# Uradni list L 43/14.

| | ISSN 1725-5155 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 43 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 4914. februar 2006 |

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 43

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 4914. februar 2006

---

| Vsebina | | II   Akti, katerih objava ni obvezna | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2 | 1 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2 | 5 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2 | 9 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2 | 13 |

Vsebina

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

1

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

5

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

9

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

13

| | | Popravek |
| --- | --- | --- |
| | * | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 1 (UL L 341 23.12.2005) | 57 |

Popravek

*

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 1 (UL L 341 23.12.2005)

57

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Akti, katerih objava ni obvezna

Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo

| 14.2.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 43/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

(2006/71/ES)

V skladu s členom 7 Odločbe Cedefopa z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in ki so v skladu z okvirno Finančno uredbo za organe, kot je navedeno v členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti), se poročilo o prihodkih in odhodkih ter seznam prostih delovnih mest objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

PRIHODKI

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

POGLAVJE 3 2 —DRUGA PLAČILA KOMISIJE

3 2 2Sporazum PHARE 2005/099–243

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

—

200 000

200 000

ODHODKI

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

POGLAVJE 3 1 —SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 1 2Posebne dejavnosti

3 1 2 2Sporazum PHARE 2005/099–243

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

—

200 000

200 000

---

| 14.2.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 43/5 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

(2006/72/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI, PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

Opombe

Subvencija Evropske skupnosti, vključno rezerve, ki jih zahteva Evropski parlament, in prispevki EFTA v okviru Sporazuma EGP.

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

1 0 1Prispevek EFTA

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

579 000

–11 410

567 590

Opombe

Prispevek iz prispevkov EFTA v okviru Sporazuma EGS.

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 2 2 —POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

2 2 0Povračila „X-Compliance/AGRI (R0)“ (1)

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

500 000

– 500 000

—

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za druge programe EU.

---

(1)  Petsto tisoč eurov je bilo v letu 2004 objavljenih kot „Povračila iz drugih programov EU“ (L 377, 23.12.2004) in ponovno v letu 2005 kot „X-compliance“ (L 96, 14.4.2005). Prihodki so bili samo enkrat uporabljeni kot odobrena proračunska sredstva v proračunu Evropske agencije za okolje v letu 2004.

---

| 14.2.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 43/9 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

(2006/73/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 1PHARE

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

—

500 000

500 000

ODHODKI

NASLOV 3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

POGLAVJE 3 8 —POSEBNI PROJEKTI

3 8 0Projekti

3 8 0 0PHARE

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

—

500 000

500 000

---

| 14.2.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

(2006/74/ES)

IZKAZ PRIHODKOV ZA LETO 2005

| Naslov
  Poglavje | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Naslov

Poglavje

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Naslov 1 – Skupaj

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

180 303

180 303

180 303

180 303

Naslov 2 – Skupaj

180 303

180 303

180 303

180 303

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0 | Program Phare (namenska sredstva) | | | | 357 784 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0

Program Phare (namenska sredstva)

357 784

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Naslov 1 – Skupaj

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216 20.8.1994, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/95 (OJ L 156, 7.7.1995, str. 1). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo. To poglavje vključuje finančna sredstva za program Phare III, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo in traja do konca junija 2006 v skupnem znesku 500 000 EUR. Dejavnosti v okviru Phare III so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2005.

1 1 0Program Phare (namenska sredstva)

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

357 784

Opombe

Zneski ustrezajo namenskim prihodkom iz naslova Phare.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Dotacija regionalne baskovske vlade | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Dotacija province Vizcaya | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2 | Dotacija španske vlade | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Druge dotacije | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Dotacija regionalne baskovske vlade

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1

Dotacija province Vizcaya

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2

Dotacija španske vlade

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3

Druge dotacije

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

180 303

180 303

180 303

180 303

Naslov 2 – Skupaj

180 303

180 303

180 303

180 303

POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0Dotacija regionalne baskovske vlade

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

60 101

6 010

60 101

60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 1Dotacija province Vizcaya

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

—

174 293

60 101

60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 2Dotacija španske vlade

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

60 101

p.m.

60 101

60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3Druge dotacije

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki od drugih dotacij.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 5 2 |
| 5 2 0 | Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 5 4 |
| 5 4 0 | Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 5 9 |
| 5 9 0 | Drugi prihodki iz upravnega poslovanja | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
  POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK
  POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI
  POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 4

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 9

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

5 0 0Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin.

POGLAVJE 5 2 —PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

5 2 0Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk.

POGLAVJE 5 4 —RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

5 4 0Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

POGLAVJE 5 9 —DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 9 0Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 0 |
| 6 0 0 | Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Prihodki od prodaje publikacij | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Prihodki od oddaje in najema nepremičnin | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 6 0

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

6 0 1Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

6 0 2Prihodki od prodaje publikacij

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje publikacij

6 0 3Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

IZKAZ ODHODKOV ZA LETO 2005

| Naslov
  Poglavje | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | — | — | — | 778 875 |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1 | MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3 | AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Naslov

Poglavje

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

—

—

—

778 875

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

147 000

170 562

170 562

167 839

Naslov 2 – Skupaj

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2

PROGRAM PHARE

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3

AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Naslov 3 – Skupaj

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

SKUPAJ ODHODKI

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za delo in bivanje v tujini | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3 | Dodatki za tajniške storitve | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4 | GD ADMIN administrativna pomoč | 23 100 | — | — | — |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3 | Pogodbeni uslužbenci | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2 |
| Strokovno usposabljanje osebja |
| 1 1 2 0 | Strokovno usposabljanje osebja | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3 | Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4 |
| Drugi dodatki in dotacije |
| 1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2 | Nadomestila za nastanitev in prevoz | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Pavšalni funkcijski dodatki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5 | Nadure | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 5 | Začasne storitve | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6 | Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7 | GD ADMIN administrativna pomoč | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8 |
| Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja |
| 1 1 8 0 | Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2 | Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1 | Prilagoditve osebnih prejemkov | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 1 | Zdravstvena služba | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2 | Drugi izdatki za socialno varstvo | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilnost |
| 1 5 2 0 | Izmenjave osebja | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Pripravniki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 | Dotacije za posebno pomoč | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Drugi socialni izdatki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Vrtec | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Dodatna pomoč za invalidne osebe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Izravnava nakopičene izgube |
| 1 8 0 0 | Izravnava nakopičene izgube | | | | 778 875 |
| | Člen 1 8 0 – Skupaj | | | | |
| | POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ | — | — | — | 778 875 |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 | Pokojnine in odpravnine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
  POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE
  POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1

Družinski dodatki

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2

Dodatki za delo in bivanje v tujini

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4

GD ADMIN administrativna pomoč

23 100

—

—

—

Člen 1 1 0 – Skupaj

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2

Lokalno osebje

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3

Pogodbeni uslužbenci

30 623

30 623

261 765

Člen 1 1 1 – Skupaj

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2

Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Strokovno usposabljanje osebja

42 000

43 092

43 092

18 033

Člen 1 1 2 – Skupaj

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 3 – Skupaj

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4

Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2

Nadomestila za nastanitev in prevoz

p.m.

—

—

—

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5

Nadure

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Začasne storitve

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6

Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7

GD ADMIN administrativna pomoč

27 500

27 500

24 750

Člen 1 1 7 – Skupaj

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8

Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0

Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1

Potni stroški

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3

Stroški selitve

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4

Začasne dnevnice

57 956

79 688

79 688

24 786

Člen 1 1 8 – Skupaj

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9

Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 9 – Skupaj

42 621

26 729

26 729

49 315

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

POGLAVJE 1 4

1 4 1

Zdravstvena služba

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2

Drugi izdatki za socialno varstvo

4 000

4 500

4 500

4 293

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

17 545

19 500

19 500

22 668

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Pripravniki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 5 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Drugi socialni izdatki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Vrtec

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 8

1 8 0

Izravnava nakopičene izgube

1 8 0 0

Izravnava nakopičene izgube

778 875

Člen 1 8 0 – Skupaj

POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ

—

—

—

778 875

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Pokojnine in odpravnine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1Družinski dodatki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

223 243

259 773

259 773

193 475

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 2Dodatki za delo in bivanje v tujini

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

311 835

346 199

346 199

279 746

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3Dodatki za tajniške storitve

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

7 669

6 531

6 531

5 597

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.

Ta postavka je namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, izvršni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.

1 1 0 4GD ADMIN administrativna pomoč

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

23 100

—

—

—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavko 1 1 7 7.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

270 309

81 518

81 518

28 795

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1 1 9 0), zaposlovanjem (vključeni v 1 1 8 0), potnimi stroški (vključeni v 1 1 8 1) in dnevnicami (vključeni v 1 1 8 4).

1 1 1 2Lokalno osebje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

592 369

620 471

620 471

295 422

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 ter naslov V teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in delodajalčevega deleža prispevkov za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 1 3Pogodbeni uslužbenci

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

30 623

30 623

261 765

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov IV teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 in 1 1 8 4.

1 1 2Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0Strokovno usposabljanje osebja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

42 000

43 092

43 092

18 033

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov in členi 11, 54 in 81 PZDU.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

69 679

76 080

76 080

63 753

Opombe

Člen 72 Kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.

1 1 3 1Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

18 832

19 468

19 468

16 482

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni, |
| --- | --- |

—

prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

| — | k odobrenim proračunskim sredstvom so dodane nadaljnje rezervacije za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje. |
| --- | --- |

—

k odobrenim proračunskim sredstvom so dodane nadaljnje rezervacije za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

19 866

28 505

28 505

24 170

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8. 10.1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 PZDU).

1 1 3 3Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.

Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.

1 1 4Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

450

p.m.

p.m.

412

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | enkratne pomoči ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

enkratne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

| — | izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti, |
| --- | --- |

—

izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

| — | stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika. |
| --- | --- |

—

stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

59 983

105 213

105 213

59 843

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 2Nadomestila za nastanitev in prevoz

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

—

—

—

Opombe

V skladu z novimi kadrovskimi predpisi ta postavka ni veljavna od 1. maja 2004.

1 1 4 3Pavšalni funkcijski dodatki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 5Nadure

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

969

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom. Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 5Začasne storitve

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

10 000

32 137

32 137

41 349

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uporabe začasnih storitev, predvsem strojepiscev.

Uporaba začasnih storitev je koristna, kadar se morajo nekateri oddelki prilagoditi začasnih potrebam.

1 1 7 6Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

41 188

51 027

51 027

47 808

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 7 7GD ADMIN administrativna pomoč

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

27 500

27 500

24 750

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.

1 1 8Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

90 000

40 533

40 533

288 034

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1Potni stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

33 857

29 784

29 784

8 680

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

178 633

146 146

146 146

78 256

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3Stroški selitve

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

257 340

231 000

231 000

55 568

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 4Začasne dnevnice

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

57 956

79 688

79 688

24 786

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu svojih dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0Korekcijski količniki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

42 621

26 729

26 729

49 315

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in za nadure.

1 1 9 1Prilagoditve osebnih prejemkov

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1Zdravstvena služba

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

13 545

15 000

15 000

18 375

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov.

1 4 2Drugi izdatki za socialno varstvo

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

4 000

4 500

4 500

4 293

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —MOBILNOST

1 5 2Mobilnost

1 5 2 0Izmenjave osebja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja

1 5 2 1Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.

1 5 2 2Pripravniki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO VARSTVO

1 6 0Dotacije za posebno pomoč

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.

1 6 2Drugi socialni izdatki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencij za sekretariat združenja staršev.

1 6 3Vrtec

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.

1 6 4Dodatna pomoč za invalidne osebe

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.

POGLAVJE 1 8 —IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

1 8 0Izravnava nakopičene izgube

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakopičene izgube iz leta 2004, kot je prikazana v tabeli o proračunski realizaciji v letnih računovodskih izkazih za leto 2004 in v skladu s členom 16(2) Finančne uredbe Agencije.

1 8 0 0Izravnava nakopičene izgube

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

778 875

POGLAVJE 1 9 —POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0Pokojnine in odpravnine

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnina |
| 2 0 0 0 | Najemnina | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5 |
| Varnost in nadzor zgradb |
| 2 0 5 0 | Varnost in nadzor zgradb | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9 |
| Administrativni stroški, davki |
| 2 0 9 0 | Administrativni stroški, davki | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Splošni stroški poslovanja IT |
| 2 1 0 0 | Splošni stroški poslovanja IT | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2 |
| Storitve osebja IT |
| 2 1 2 0 | Storitve osebja IT | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3 |
| Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
| 2 1 3 0 | Nakup nove in nadomestne opreme | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2 | Najem | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4 | Elektronska pisarniška oprema | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | Člen 2 1 3 – Skupaj | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva |
| 2 2 1 0 | Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3 |
| Službeno vozilo |
| 2 2 3 1 | Nakup vozila | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Publikacije in naročnine | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1 | Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine in material |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine in material | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9 | Drugi finančni stroški | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3 |
| Storitve zunanjih izvajalcev |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1 | Storitve notranje revizije | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4 |
| Denarne odškodnine |
| 2 3 4 0 | Denarne odškodnine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Drugi odhodki iz poslovanja |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2 | Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3 | Selitve v zgradbi | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9 | Drugi stroški | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina in stroški dostave |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dostave | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najemnina

498 675

514 847

514 847

532 147

Člen 2 0 0 – Skupaj

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

10 000

11 260

11 260

11 260

Člen 2 0 1 – Skupaj

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

68 000

78 872

78 872

78 872

Člen 2 0 2 – Skupaj

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

46 300

57 504

57 504

47 504

Člen 2 0 3 – Skupaj

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

116 000

77 650

77 650

76 350

Člen 2 0 4 – Skupaj

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5

Varnost in nadzor zgradb

2 0 5 0

Varnost in nadzor zgradb

76 000

80 000

80 000

80 000

Člen 2 0 5 – Skupaj

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9

Administrativni stroški, davki

2 0 9 0

Administrativni stroški, davki

3 500

3 591

3 591

4 086

Člen 2 0 9 – Skupaj

3 500

3 591

3 591

4 086

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

818 475

823 724

823 724

830 219

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0

Splošni stroški poslovanja IT

136 200

185 141

185 141

185 141

Člen 2 1 0 – Skupaj

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2

Storitve osebja IT

2 1 2 0

Storitve osebja IT

44 500

102 089

102 089

102 089

Člen 2 1 2 – Skupaj

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0

Nakup nove in nadomestne opreme

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2

Najem

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4

Elektronska pisarniška oprema

3 000

3 078

3 078

3 078

Člen 2 1 3 – Skupaj

112 806

87 782

87 782

87 782

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

293 506

375 012

375 012

375 012

POGLAVJE 2 2

2 2 1

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

4 000

45 520

45 520

29 520

Člen 2 2 1 – Skupaj

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3

Službeno vozilo

2 2 3 1

Nakup vozila

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

2 500

4 104

4 104

4 104

Člen 2 2 3 – Skupaj

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Publikacije in naročnine

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva

500

513

513

513

Člen 2 2 5 – Skupaj

5 000

7 182

7 182

7 182

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

51 500

56 806

56 806

40 806

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

12 125

37 189

37 189

37 189

Člen 2 3 0 – Skupaj

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

600

513

513

563

Člen 2 3 2 – Skupaj

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3

Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0

Pravni stroški

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1

Storitve notranje revizije

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 3 3 – Skupaj

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 3 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Drugi odhodki iz poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

600

616

615

615

2 3 5 2

Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3

Selitve v zgradbi

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9

Drugi stroški

500

513

513

513

Člen 2 3 5 – Skupaj

13 600

15 824

15 823

15 823

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

62 225

98 027

98 026

87 531

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

32 000

30 562

30 562

30 562

Člen 2 4 0 – Skupaj

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

115 000

140 000

140 000

137 277

Člen 2 4 1 – Skupaj

115 000

140 000

140 000

137 277

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

147 000

170 562

170 562

167 839

Naslov 2 – Skupaj

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 —NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnina

2 0 0 0Najemnina

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

498 675

514 847

514 847

532 147

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

10 000

11 260

11 260

11 260

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

68 000

78 872

78 872

78 872

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

46 300

57 504

57 504

47 504

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4Opremljanje prostorov

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

116 000

77 650

77 650

76 350

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov opremljanja prostorov in popravil v zgradbi.

2 0 5Varnost in nadzor zgradb

2 0 5 0Varnost in nadzor zgradb

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

76 000

80 000

80 000

80 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najemom in polnjenjem gasilnih aparatov, nakupom in vzdrževanjem protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 9Administrativni stroški, davki

2 0 9 0Administrativni stroški, davki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

3 500

3 591

3 591

4 086

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tistih stroškov za zgradbe, ki niso posebej omenjeni v členih poglavja 20, na primer za druge stroške poslovanja, ki se ne nanašajo na storitve (voda, plin, elektrika), izdatkov v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroškov inventarnega popisa pritiklin, občinskih davkov in pomožnih stroškov.

POGLAVJE 2 1 —INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0Splošni stroški poslovanja IT

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

136 200

185 141

185 141

185 141

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 2Storitve osebja IT

2 1 2 0Storitve osebja IT

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

44 500

102 089

102 089

102 089

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (osebje za pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

2 1 3Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0Nakup nove in nadomestne opreme

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

96 806

53 288

53 288

53 288

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov. Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z ustaljenim postopkom zavreči tehnično opremo ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki jih je potrebno zamenjati.

2 1 3 2Najem

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1 000

6 026

6 026

6 026

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema druge opreme in raznih tehničnih naprav ter naprav za obdelavo podatkov.

2 1 3 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

12 000

25 390

25 390

25 390

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.

2 1 3 4Elektronska pisarniška oprema

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

3 000

3 078

3 078

3 078

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 1Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

4 000

45 520

45 520

29 520

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za pohištvo, notranjo tekstilno opremo, kuhinjsko opremo in naprave.

2 2 3Službeno vozilo

2 2 3 1Nakup vozila

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa vozila.

2 2 3 2Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

2 500

4 104

4 104

4 104

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo in stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Publikacije in naročnine

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

4 500

6 669

6 669

6 669

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in ostale publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.

2 2 5 1Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

500

513

513

513

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

2 3 0Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0Pisarniške potrebščine in material

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

12 125

37 189

37 189

37 189

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

16 900

23 085

23 085

10 040

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in stroškov najema bančnega sefa.

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

4 000

1 026

1 026

3 526

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9Drugi finančni stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

600

513

513

563

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0Pravni stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

15 000

20 390

20 390

20 390

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov Agencije.

2 3 3 1Storitve notranje revizije

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.

2 3 4Denarne odškodnine

2 3 4 0Denarne odškodnine

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za denarne odškodnine.

2 3 5Drugi odhodki iz poslovanja

2 3 5 0Razna zavarovanja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

600

616

615

615

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 2Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

7 000

9 182

9 182

9 182

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.

2 3 5 3Selitve v zgradbi

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

5 500

5 513

5 513

5 513

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za selitve v zgradbi.

2 3 5 9Drugi stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

500

513

513

513

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov iz poslovanja, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0Poštnina in stroški dostave

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

32 000

30 562

30 562

30 562

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno s poštnimi paketi.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

115 000

140 000

140 000

137 277

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradnih pogovorov, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in telefonske centrale.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja |
| 3 0 0 0 | Zahteve za informacije in drugi stroški | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subvencija za informacijske točke | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2 | Sestanki informacijskih točk | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1 |
| Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju |
| 3 0 1 0 | Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2 |
| Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci |
| 3 0 2 0 | Opazovalnica tveganj | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1 | Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2 | Raziskave – delo in zdravje (TC) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3 | Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4 | Delovno okolje | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3 |
| Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. |
| 3 0 3 0 | Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2 | Drugi sestanki | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4 |
| Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti |
| 3 0 4 0 | Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4 | Urejanje | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6 |
| Prevajanje in tolmačenje |
| 3 0 6 0 | Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1 | Tolmačenje | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 3 0 6 – Skupaj | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7 |
| Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu |
| 3 0 7 2 | Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | Člen 3 0 7 – Skupaj | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja |
| 3 0 8 0 | Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | Člen 3 0 8 – Skupaj | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9 |
| Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški |
| 3 0 9 1 | Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Reprezentančni stroški | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | Člen 3 0 9 – Skupaj | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Podpora za projekte |
| 3 1 1 0 | Podpora za projekte | p.m. | — | — | 15 100 |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2 |
| Informacijski ukrepi Agencije |
| 3 1 2 0 | Informacijski ukrepi Agencije | p.m. | — | — | — |
| | Člen 3 1 2 – Skupaj | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4 |
| Ocenjevanje MSP |
| 3 1 4 0 | Ocenjevanje MSP | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 3 1 4 – Skupaj | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (namenska sredstva) |
| 3 2 0 0 | Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0 | Potni stroški (mednarodni) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1 | Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2 | Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0 | Prevajanje/tolmačenje | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0 | Delavnica Evropskega tedna | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0 | Skrbniki spletišča | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0 | TC za dobro prakso | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0 | Administrativni stroški | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0 | Tiskanje informacijskega gradiva | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 | Akcijski načrt širitve | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
  POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)
  POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE
  POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE |

Člen

Postavka

Postavka

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0

Zahteve za informacije in drugi stroški

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subvencija za informacijske točke

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2

Sestanki informacijskih točk

61 798

110 808

110 808

110 808

Člen 3 0 0 – Skupaj

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

388 057

250 000

250 000

180 000

Člen 3 0 1 – Skupaj

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2

Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci

3 0 2 0

Opazovalnica tveganj

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

598 673

—

—

—

3 0 2 2

Raziskave – delo in zdravje (TC)

320 000

—

—

—

3 0 2 3

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

240 000

—

—

—

3 0 2 4

Delovno okolje

1 150 000

1 150 000

885 000

Člen 3 0 2 – Skupaj

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0

Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2

Drugi sestanki

6 627

66 690

66 690

46 690

Člen 3 0 3 – Skupaj

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4

Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0

Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4

Urejanje

35 800

51 250

51 250

26 250

Člen 3 0 4 – Skupaj

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6

Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0

Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1

Tolmačenje

—

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 3 0 6 – Skupaj

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

615 000

400 000

400 000

480 000

Člen 3 0 7 – Skupaj

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8

Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

3 0 8 0

Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

260 025

205 000

205 000

233 000

Člen 3 0 8 – Skupaj

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1

Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2

Reprezentančni stroški

8 500

8 696

8 696

8 696

Člen 3 0 9 – Skupaj

208 500

228 047

228 047

228 047

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

POGLAVJE 3 1

3 1 1

Podpora za projekte

3 1 1 0

Podpora za projekte

p.m.

—

—

15 100

Člen 3 1 1 – Skupaj

p.m.

—

—

15 100

3 1 2

Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0

Informacijski ukrepi Agencije

p.m.

—

—

—

Člen 3 1 2 – Skupaj

p.m.

—

—

—

3 1 4

Ocenjevanje MSP

3 1 4 0

Ocenjevanje MSP

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 3 1 4 – Skupaj

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

95 000

p.m.

p.m.

15 100

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Program Phare (namenska sredstva)

3 2 0 0

Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0

Potni stroški (mednarodni)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2

Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0

Prevajanje/tolmačenje

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Delavnica Evropskega tedna

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Skrbniki spletišča

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

TC za dobro prakso

p.m.

—

—

—

3 2 6 0

Administrativni stroški

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Tiskanje informacijskega gradiva

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Člen 3 2 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

357 784

357 784

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

357 784

357 784

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Akcijski načrt širitve

1 750 000

1 750 000

1 750 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Naslov 3 – Skupaj

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

SKUPAJ ODHODKI

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE

POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

POGLAVJE 3 0 —SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0 0Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0Zahteve za informacije in drugi stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti informacijske točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema informacijskih točk.

3 0 0 1Subvencija za informacijske točke

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

704 759

940 000

940 000

816 900

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja na podlagi sporazumov o dotaciji med Agencijo in informacijskimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in druge dejavnosti razširjanja.

3 0 0 2Sestanki informacijskih točk

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

61 798

110 808

110 808

110 808

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže informacijskih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in po potrebi tudi najemom prostorov.

3 0 1Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

388 057

250 000

250 000

180 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v največ 20 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.

3 0 2Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.

3 0 2 0Opazovalnica tveganj

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

35 798

628 500

628 500

348 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške ustanovitve in razvoja opazovalnice tveganj. Vključujejo zlasti predhodne projekte v zvezi s spremljanjem VZD in nastajajočimi tveganji (TC Raziskave).

3 0 2 1Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

598 673

—

—

—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 2Raziskave – delo in zdravje (TC)

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

320 000

—

—

—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

240 000

—

—

—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavko 3 0 2 4.

3 0 2 4Delovno okolje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1 150 000

1 150 000

885 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške dela predhodnega TC za dobro prakso, sisteme in programe (EU 15 in nove države članice).

3 0 3Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

124 787

530 000

530 000

475 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

3 0 3 2Drugi sestanki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

6 627

66 690

66 690

46 690

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasnih skupin, ali za druge sestanke strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).

3 0 4Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

342 909

270 000

270 000

295 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa.

3 0 4 4Urejanje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

35 800

51 250

51 250

26 250

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.

3 0 6Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal predvsem Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 0 6 1Tolmačenje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

—

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnih prejemkov to vključuje prispevke za življenjsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer nezgode in smrti ter povračilo potnih stroškov in plačilo pavšalnega nadomestila za potne stroške za samostojne prevajalce, ki nimajo službenega naslova v kraju zaposlitve.

3 0 7Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

615 000

400 000

400 000

480 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

3 0 8Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

3 0 8 0Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

260 025

205 000

205 000

233 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega biroja, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 9Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

200 000

219 351

219 351

219 351

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 0 9 2Reprezentančni stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

8 500

8 696

8 696

8 696

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.

POGLAVJE 3 1 —MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

3 1 1Podpora za projekte

3 1 1 0Podpora za projekte

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

—

—

15 100

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za varnost in zdravje.

3 1 2Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0Informacijski ukrepi Agencije

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

—

—

—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije informacijskih ukrepov Agencije, zlasti za promocijo rezultatov nagrajenih projektov.

3 1 4Ocenjevanje MSP

3 1 4 0Ocenjevanje MSP

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov ocenjevanja in poročanja zunanjega izvajalca o programih financiranja MSP.

POGLAVJE 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 500 000 EUR za program Phare III, ki bo potekal do konca junija 2006. Dejavnosti v okviru programa Phare III so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2005. Neporabljena sredstva bodo prenesena v leto 2006.

3 2 0 0Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0Potni stroški (mednarodni)

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0Prevajanje/tolmačenje

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0Delavnica Evropskega tedna

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0Skrbniki spletišča

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0TC za dobro prakso

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

—

—

—

3 2 6 0Administrativni stroški

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0Tiskanje informacijskega gradiva

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

p.m.

p.m.

40 000

40 000

POGLAVJE 3 3 —AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

3 3 0Akcijski načrt širitve

| 2004 (Končni) | 2005 – Začetni | 2005 – Sprememba I | 2005 – Sprememba II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 (Končni)

2005 – Začetni

2005 – Sprememba I

2005 – Sprememba II

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izvajanja akcijskega načrta širitve za izboljšanje ravni varnosti in zdravja v 10 novih državah članicah. Dejavnosti vključujejo predvsem krepitev ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja v MSP.

---

Popravek

| 14.2.2006 | SL | Uradni list Evropske unije | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/57

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 1

(
  Uradni list Evropske unije L 341 z dne 23. decembra 2005
  )

Besedila tabel na straneh 47 do 49 se nadomestijo z besedili naslednjih tabel:

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 820 000

460 000

8 280 000

Naslov 3 – Skupaj

7 820 000

460 000

8 280 000

SKUPAJ ODHODKI

18 820 000

460 000

19 280 000

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 3 | Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4 |
| Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih |
| 3 0 4 0 | Splošni stroški za srečanja | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1 | Stroški tolmačenja | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

POGLAVJE 3 0

3 0 3

Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0

Splošni stroški za srečanja

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1

Stroški tolmačenja

150 000

4 000

154 000

Člen 3 0 4 – Skupaj

1 100 000

54 000

1 154 000

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

7 820 000

460 000

8 280 000

Naslov 3 – Skupaj

7 820 000

460 000

8 280 000

SKUPAJ ODHODKI

18 820 000

460 000

19 280 000

POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 3 0 —OPERATIVNI STROŠKI

3 0 3Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.

3 0 4Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0Splošni stroški za srečanja

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

950 000

50 000

1 000 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije

3 0 4 1Stroški tolmačenja

| Proračunsko leto 2005 | Predlog spremembe proračuna 2005 | Skupaj 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

Proračunsko leto 2005

Predlog spremembe proračuna 2005

Skupaj 2005

150 000

4 000

154 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja v zvezi z organizacijo sestankov Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

---