# Gazzetta ufficiale L 43/14 f

| | ISSN 1725-258X |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 43 |
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| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 49o anno14 febbraio 2006 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 43

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno14 febbraio 2006

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| Sommario | | II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005 — Bilancio rettificativo 2 | 1 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2 | 5 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2 | 9 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2 | 13 |

Sommario

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005 — Bilancio rettificativo 2

1

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2

5

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2

9

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2

13

| | | Rettifiche |
| --- | --- | --- |
| | * | Rettifica dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005 — Bilancio rettificativo 1 (GU L 341 del 23.12.2005) | 57 |

Rettifiche

*

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005 — Bilancio rettificativo 1 (GU L 341 del 23.12.2005)

57

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea

| 14.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 43/1 |
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14.2.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005 — Bilancio rettificativo 2

(2006/71/CE)

«Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione CEDEFOP del 31 marzo 2003 recanti le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in conformità con il regolamento finanziario quadro per gli organismi a cui si fa riferimento nell'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee), il rendiconto delle entrate e delle spese nonché la tabella dell'organico saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 3 2 —ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 2Accordo PHARE 2005/099-243

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

—

200 000

200 000

SPESE

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 1 —PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 2Attività specifiche

3 1 2 2Accordo PHARE 2005/099-243

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

—

200 000

200 000

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| 14.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 43/5 |
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14.2.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/5

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2

(2006/72/CE)

ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

Commento

Sovvenzione della Comunità europea, compresa la riserva richiesta dal Parlamento europeo ed il contributo dell'EFTA nel quadro dell'accordo SEE.

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

1 0 1Contributo EFTA

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

579 000

–11 410

567 590

Commento

Contributo EFTA nel quadro dell'accordo SEE.

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 2 —RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 2 0Rimborso «X-Compliance/AGRI (R0)» (1)

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

500 000

– 500 000

—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.

---

(1)  500 000 EUR sono stati pubblicati nel 2004 quale «Rimborso altri programmi comunitari» (L 377, 23.12.2004) e di nuovo nel 2005 come «Rimborso X-compliance» (L 96, 14.4.2005). Le entrate sono state attivate solo una volta quali stanziamenti nel bilancio 2004 dell'Agenzia europea dell'ambiente.

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| 14.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 43/9 |
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14.2.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/9

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Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2

(2006/73/CE)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Contributo della Comunità europea

1 0 0 1PHARE

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

—

500 000

500 000

SPESE

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

CAPITOLO 3 8 —PROGETTI SPECIALI

3 8 0Progetti

3 8 0 0PHARE

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

—

500 000

500 000

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| 14.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 43/13 |
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14.2.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/13

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2005 — Bilancio rettificativo 2

(2006/74/CE)

STATO DELLE ENTRATE 2005

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Totale del titolo 1 | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Totale del titolo 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Totale del titolo 1

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

180 303

180 303

180 303

180 303

Totale del titolo 2

180 303

180 303

180 303

180 303

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0 | Programma Phare (avente destinazione specifica) | | | | 357 784 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Totale del titolo 1 | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0

Programma Phare (avente destinazione specifica)

357 784

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Totale del titolo 1

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Commento

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 del Consiglio (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1). In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia. Questo capitolo comprende il finanziamento di un programma Phare III ratificato con la Commissione europea, che sarà valido fino alla fine di giugno 2006, per un importo totale di 500 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare III sono associate al programma di lavoro approvato avente entrate e uscite con destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli di attività del 2005.

1 1 0Programma Phare (avente destinazione specifica)

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

357 784

Commento

Gli importi corrispondono ad entrate Phare aventi destinazione specifica.

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione del governo regionale basco | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Sovvenzione concessa dalla Bizkaia | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2 | Sovvenzione del governo spagnolo | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Altre sovvenzioni | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Totale del titolo 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione del governo regionale basco

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1

Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2

Sovvenzione del governo spagnolo

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3

Altre sovvenzioni

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

180 303

180 303

180 303

180 303

Totale del titolo 2

180 303

180 303

180 303

180 303

CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 —ALTRE SOVVENZIONI

2 0 0Sovvenzione del governo regionale basco

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

60 101

6 010

60 101

60 101

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 1Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

—

174 293

60 101

60 101

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 2Sovvenzione del governo spagnolo

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

60 101

p.m.

60 101

60 101

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 3Altre sovvenzioni

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Entrate da altre sovvenzioni.

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 0 |
| 5 0 0 | Ricavi della vendita di beni mobili e immobili | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 5 2 |
| 5 2 0 | Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 5 4 |
| 5 4 0 | Entrate varie riutilizzabili non riutilizzate | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 5 9 |
| 5 9 0 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 5 0 — RICAVI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
  CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI
  CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE
  CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Ricavi della vendita di beni mobili e immobili

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Entrate varie riutilizzabili non riutilizzate

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 9

5 9 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 0 — RICAVI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 —RICAVI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0Ricavi della vendita di beni mobili e immobili

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili.

CAPITOLO 5 2 —RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

5 2 0Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci.

CAPITOLO 5 4 —ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

5 4 0Entrate varie riutilizzabili non riutilizzate

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.

CAPITOLO 5 9 —ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 | Entrate per servizi forniti a titolo oneroso. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Entrate da accordi di cofinanziamento. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Entrate da accordi di cofinanziamento.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 —ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

6 0 1Entrate da accordi di cofinanziamento

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Entrate da accordi di cofinanziamento

6 0 2Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

6 0 3Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili

STATO DELLE SPESE PER IL 2005

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | — | — | — | 778 875 |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Totale del titolo 2 | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1 | PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2 | PROGRAMMA PHARE | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3 | PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Totale del titolo 3 | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | TOTALE GENERALE | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

—

—

—

778 875

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

147 000

170 562

170 562

167 839

Totale del titolo 2

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE GENERALI

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2

PROGRAMMA PHARE

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3

PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Totale del titolo 3

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

TOTALE GENERALE

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Persone che rioccupano posti previsti nella tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4 | DG ADMIN supporto amministrativo | 23 100 | — | — | — |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Personale ausiliario | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3 | Agenti contrattuali | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2 |
| Perfezionamento professionale del personale |
| 1 1 2 0 | Perfezionamento professionale del personale | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3 |
| Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Assicurazione contro le malattie | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4 |
| Indennità varie e assegni |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2 | Indennità di alloggio e di trasporto | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Indennità forfettaria di funzione | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5 | Lavoro straordinario | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 5 | Servizi interinali | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6 | Funzionari distaccati da Stati membri | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7 | DG ADMIN supporto amministrativo | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione del personale | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1 | Adeguamenti delle retribuzioni | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 1 | Servizio medico | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2 | Altre previdenze | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilità |
| 1 5 2 0 | Mobilità del personale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Funzionari dell'Agenzia distaccati presso le amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Tirocinanti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 | Sussidi straordinari | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Altri interventi sociali | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Centro per l'infanzia | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Aiuto integrativo ai disabili | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 1 8 |
| 1 8 0 |
| Regolarizzazione di perdite accumulate |
| 1 8 0 0 | Regolarizzazione di perdite accumulate | | | | 778 875 |
| | Totale dell'articolo 1 8 0 | | | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 | — | — | — | 778 875 |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioni e indennità di cessazione dal servizio | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE
  CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Persone che rioccupano posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1

Assegni familiari

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3

Indennità di segreteria

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4

DG ADMIN supporto amministrativo

23 100

—

—

—

Totale dell'articolo 1 1 0

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2

Agenti locali

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3

Agenti contrattuali

30 623

30 623

261 765

Totale dell'articolo 1 1 1

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

42 000

43 092

43 092

18 033

Totale dell'articolo 1 1 2

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro le malattie

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

p.m.

—

—

—

1 1 4 3

Indennità forfettaria di funzione

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5

Lavoro straordinario

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 5

Servizi interinali

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6

Funzionari distaccati da Stati membri

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7

DG ADMIN supporto amministrativo

27 500

27 500

24 750

Totale dell'articolo 1 1 7

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1

Spese di viaggio

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3

Spese di trasloco

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

57 956

79 688

79 688

24 786

Totale dell'articolo 1 1 8

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

42 621

26 729

26 729

49 315

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizio medico

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2

Altre previdenze

4 000

4 500

4 500

4 293

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

17 545

19 500

19 500

22 668

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Funzionari dell'Agenzia distaccati presso le amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Tirocinanti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Altri interventi sociali

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centro per l'infanzia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 1 8

1 8 0

Regolarizzazione di perdite accumulate

1 8 0 0

Regolarizzazione di perdite accumulate

778 875

Totale dell'articolo 1 8 0

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

—

—

—

778 875

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 0Persone che rioccupano posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0Stipendi base

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l'articolo 2 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi di base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1Assegni familiari

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

223 243

259 773

259 773

193 475

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a dello statuto del personale e la sezione I del relativo allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e l'indennità scolastica versati al personale permanente e temporaneo.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

311 835

346 199

346 199

279 746

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 del relativo allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

7 669

6 531

6 531

5 597

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria versata al personale di categoria C, assunto prima del 1o maggio 2004, per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.

1 1 0 4DG ADMIN supporto amministrativo

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

23 100

—

—

—

Commento

Stanziamento trasferito alla linea 1 1 7 7 nel 2005.

1 1 1Altri agenti

1 1 1 0Personale ausiliario

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

270 309

81 518

81 518

28 795

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il relativo titolo III.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi e il contributo di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per il personale ausiliario, tranne gli importi relativi ai coefficienti correttori (imputati alla linea 1 1 9  0), all'assunzione (imputati alla linea 1 1 8 0), le spese di viaggio (imputate alla linea 1 1 8 1) e le indennità giornaliere (imputate alla linea 1 1 8 4).

1 1 1 2Agenti locali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

592 369

620 471

620 471

295 422

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 del RAA e il relativo titolo V.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi (comprese le ore di lavoro supplementari) e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per gli agenti locali.

1 1 1 3Agenti contrattuali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

30 623

30 623

261 765

Commento

RAA, in particolare l'articolo 3 e il relativo titolo IV. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all'assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.

1 1 2Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0Perfezionamento professionale del personale

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

42 000

43 092

43 092

18 033

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell'articolo 24 bis dello statuto e gli articoli 11, 54 e 81 del RAA.

1 1 3Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Assicurazione contro le malattie

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

69 679

76 080

76 080

63 753

Commento

Art. 72 dello statuto dei funzionari e artt. 28 e 95 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro.

1 1 3 1Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

18 832

19 468

19 468

16 482

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il relativo articolo 73 e gli articoli 28 e 95 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, |
| --- | --- |

—

il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,

| — | un ulteriore accantonamento è aggiunto al presente stanziamento per le spese non coperte dall'assicurazione. |
| --- | --- |

—

un ulteriore accantonamento è aggiunto al presente stanziamento per le spese non coperte dall'assicurazione.

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

19 866

28 505

28 505

24 170

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU n. L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a garantire il personale interessato contro la disoccupazione (articolo 28 bis e articolo 96 del RAA).

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42 e l'articolo 112.

Voce destinata a coprire i pagamenti che l’Agenzia effettua per conto del suo personale per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 4Indennità varie e assegni

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

450

p.m.

p.m.

412

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75 e gli articoli 20 e 97 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l’assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l’assegno di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

| — | il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- |

—

il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
| --- | --- |

—

le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

59 983

105 213

105 213

59 843

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII, nonché gli articoli 26 e 92 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire l'importo forfettario previsto per le spese di viaggio per il personale, i rispettivi coniugi e le persone a carico, dal luogo di servizio al loro luogo di origine.

1 1 4 2Indennità di alloggio e di trasporto

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

—

—

—

Commento

Ai sensi del nuovo statuto del personale, la presente voce non è più applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004.

1 1 4 3Indennità forfettaria di funzione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 5Lavoro straordinario

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

969

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità normalmente previste.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 5Servizi interinali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

10 000

32 137

32 137

41 349

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti al ricorso di servizi interinali, specialmente per lavori di dattilografia.

Il ricorso a servizi interinali è utile qualora determinati dipartimenti richiedano una certa flessibilità per adattare tali servizi alle loro esigenze puntuali.

1 1 7 6Funzionari distaccati da Stati membri

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

41 188

51 027

51 027

47 808

Commento

Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.

1 1 7 7DG ADMIN supporto amministrativo

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

27 500

27 500

24 750

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla DG ADMIN per preparare le buste paga.

1 1 8Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0Spese varie di assunzione del personale

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

90 000

40 533

40 533

288 034

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33, nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

33 857

29 784

29 784

8 680

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell’allegato VII e gli articoli 22, 92 e 67 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione del servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

178 633

146 146

146 146

78 256

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII e l'articolo 23 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3Spese di trasloco

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

257 340

231 000

231 000

55 568

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione del servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

57 956

79 688

79 688

24 786

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 10 dell’allegato VII e gli articoli 25, 69 e 92 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

1 1 9Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0Coefficienti correttori

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

42 621

26 729

26 729

49 315

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e gli articoli 20, 64 e 92 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale, nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 9 1Adeguamenti delle retribuzioni

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 1Servizio medico

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

13 545

15 000

15 000

18 375

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative al servizio medico, alle azioni preventive ed alle spese di viaggio del medico di fiducia dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto dei funzionari.

1 4 2Altre previdenze

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

4 000

4 500

4 500

4 293

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività sociali adottate dall'Agenzia a favore del suo personale.

CAPITOLO 1 5 —MOBILITÀ

1 5 2Mobilità

1 5 2 0Mobilità del personale

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di mobilità del personale

1 5 2 1Funzionari dell'Agenzia distaccati presso le amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea dei funzionari dell'Agenzia presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 2Tirocinanti

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

CAPITOLO 1 6 —SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Sussidi straordinari

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e ai superstiti di un agente deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.

1 6 2Altri interventi sociali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3Centro per l'infanzia

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia alle spese per la custodia dei figli del personale dell’Agenzia presso nidi d’infanzia.

1 6 4Aiuto integrativo ai disabili

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico affetti da disabilità, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 8 —REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

1 8 0Regolarizzazione di perdite accumulate

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite accumulate nel 2004, come desumibile dalla tabella del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e conformemente all'articolo 16.2 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

1 8 0 0Regolarizzazione di perdite accumulate

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

778 875

CAPITOLO 1 9 —PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1 9 0Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitto |
| 2 0 0 0 | Affitto | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli edifici | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9 |
| Spese amministrative, imposte |
| 2 0 9 0 | Spese amministrative, imposte | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spese di gestione informatica |
| 2 1 0 0 | Spese di gestione informatica | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2 |
| Servizi forniti dal personale informatico |
| 2 1 2 0 | Servizi forniti dal personale informatico | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 1 3 0 | Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2 | Noleggio | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4 | Automazione degli uffici | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | Totale dell'articolo 2 1 3 | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 1 |
| Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3 |
| Veicoli di servizio |
| 2 2 3 1 | Acquisto di veicoli | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e biblioteca |
| 2 2 5 0 | Pubblicazioni e abbonamenti | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1 | Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
| 2 3 0 0 | Articoli di cancelleria e forniture per ufficio | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Oneri bancari | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1 | Perdite risultanti da differenze di cambio | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3 |
| Servizi affidati all'esterno |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1 | Servizi di audit interno | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4 |
| Risarcimento danni |
| 2 3 4 0 | Risarcimento danni | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Altre spese operative |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2 | Spese di catering interno | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3 | Trasloco di servizi | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9 | Altre spese | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali e di spedizione |
| 2 4 0 0 | Spese postali e di spedizione | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Totale del titolo 2 | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
  CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

498 675

514 847

514 847

532 147

Totale dell'articolo 2 0 0

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

10 000

11 260

11 260

11 260

Totale dell'articolo 2 0 1

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

68 000

78 872

78 872

78 872

Totale dell'articolo 2 0 2

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

46 300

57 504

57 504

47 504

Totale dell'articolo 2 0 3

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

116 000

77 650

77 650

76 350

Totale dell'articolo 2 0 4

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

76 000

80 000

80 000

80 000

Totale dell'articolo 2 0 5

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9

Spese amministrative, imposte

2 0 9 0

Spese amministrative, imposte

3 500

3 591

3 591

4 086

Totale dell'articolo 2 0 9

3 500

3 591

3 591

4 086

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

818 475

823 724

823 724

830 219

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese di gestione informatica

2 1 0 0

Spese di gestione informatica

136 200

185 141

185 141

185 141

Totale dell'articolo 2 1 0

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2

Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0

Servizi forniti dal personale informatico

44 500

102 089

102 089

102 089

Totale dell'articolo 2 1 2

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0

Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2

Noleggio

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4

Automazione degli uffici

3 000

3 078

3 078

3 078

Totale dell'articolo 2 1 3

112 806

87 782

87 782

87 782

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

293 506

375 012

375 012

375 012

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

4 000

45 520

45 520

29 520

Totale dell'articolo 2 2 1

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3

Veicoli di servizio

2 2 3 1

Acquisto di veicoli

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

2 500

4 104

4 104

4 104

Totale dell'articolo 2 2 3

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Pubblicazioni e abbonamenti

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1

Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

500

513

513

513

Totale dell'articolo 2 2 5

5 000

7 182

7 182

7 182

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

51 500

56 806

56 806

40 806

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

12 125

37 189

37 189

37 189

Totale dell'articolo 2 3 0

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

600

513

513

563

Totale dell'articolo 2 3 2

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3

Servizi affidati all'esterno

2 3 3 0

Spese di contenzioso

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1

Servizi di audit interno

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 3

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

600

616

615

615

2 3 5 2

Spese di catering interno

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3

Trasloco di servizi

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9

Altre spese

500

513

513

513

Totale dell'articolo 2 3 5

13 600

15 824

15 823

15 823

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

62 225

98 027

98 026

87 531

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di spedizione

2 4 0 0

Spese postali e di spedizione

32 000

30 562

30 562

30 562

Totale dell'articolo 2 4 0

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

115 000

140 000

140 000

137 277

Totale dell'articolo 2 4 1

115 000

140 000

140 000

137 277

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

147 000

170 562

170 562

167 839

Totale del titolo 2

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitto

2 0 0 0Affitto

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

498 675

514 847

514 847

532 147

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.

2 0 1Assicurazioni

2 0 1 0Assicurazioni

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

10 000

11 260

11 260

11 260

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.

2 0 2Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

68 000

78 872

78 872

78 872

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 3Pulizia e manutenzione

2 0 3 0Pulizia e manutenzione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

46 300

57 504

57 504

47 504

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4Sistemazione dei locali

2 0 4 0Sistemazione dei locali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

116 000

77 650

77 650

76 350

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli edifici

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

76 000

80 000

80 000

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi dell'esecuzione di ispezioni conformemente allo statuto.

2 0 9Spese amministrative, imposte

2 0 9 0Spese amministrative, imposte

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

3 500

3 591

3 591

4 086

Commento

Stanziamento inteso a coprire le spese relative agli immobili non previste in modo specifico agli articoli del capitolo 20, come le spese di gestione amministrativa, eccettuate le spese di consumo (acqua, gas, elettricità), le spese relative agli edifici occupati da più locatari, le spese derivanti dalla stesura dell'inventario delle attrezzature, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

2 1 0Spese di gestione informatica

2 1 0 0Spese di gestione informatica

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

136 200

185 141

185 141

185 141

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all'installazione, allo sviluppo ed alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.

2 1 2Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0Servizi forniti dal personale informatico

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

44 500

102 089

102 089

102 089

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno (help-desk, operatori, amministratori, ingegneri di sistemi, ecc.).

2 1 3Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

96 806

53 288

53 288

53 288

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e l'installazione delle attrezzature tecniche e informatiche. L'acquisto di materiale e attrezzature di sostituzione a carico di questa voce è subordinato alla rottamazione, secondo le procedure specifiche, delle attrezzature tecniche e informatiche da sostituire.

2 1 3 2Noleggio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1 000

6 026

6 026

6 026

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto di materiale ed installazioni tecniche ed informatiche di vario tipo.

2 1 3 3Manutenzione, utilizzo e riparazione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

12 000

25 390

25 390

25 390

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale ed installazioni tecniche.

2 1 3 4Automazione degli uffici

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

3 000

3 078

3 078

3 078

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

CAPITOLO 2 2 —COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

2 2 1Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

4 000

45 520

45 520

29 520

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell'Agenzia in termini di mobilio, arredamento, attrezzature da cucina e il loro montaggio.

2 2 3Veicoli di servizio

2 2 3 1Acquisto di veicoli

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di veicoli.

2 2 3 2Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

2 500

4 104

4 104

4 104

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione, manutenzione e carburante per il veicolo di servizio e i costi di noleggio di altri mezzi di trasporto (taxi, bus, noleggio di automobili).

2 2 5Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0Pubblicazioni e abbonamenti

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

4 500

6 669

6 669

6 669

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamenti a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Ciò comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali, abbonamenti a servizi rapidi di informazione e banche dati.

2 2 5 1Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri.

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

500

513

513

513

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di manutenzione di libri e periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

12 125

37 189

37 189

37 189

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Oneri bancari

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

16 900

23 085

23 085

10 040

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di comunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria.

2 3 2 1Perdite risultanti da differenze di cambio

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

4 000

1 026

1 026

3 526

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

600

513

513

563

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri finanziari di altra natura.

2 3 3Servizi affidati all'esterno

2 3 3 0Spese di contenzioso

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

15 000

20 390

20 390

20 390

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso dell’Agenzia.

2 3 3 1Servizi di audit interno

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.

2 3 4Risarcimento danni

2 3 4 0Risarcimento danni

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di risarcimento danni.

2 3 5Altre spese operative

2 3 5 0Assicurazioni varie

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

600

616

615

615

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 2Spese di catering interno

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

7 000

9 182

9 182

9 182

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di catering interno dell’Agenzia, come rinfreschi e spuntini offerti in occasione di riunioni, acqua e distributori automatici.

2 3 5 3Trasloco di servizi

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

5 500

5 513

5 513

5 513

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei traslochi all'interno dell'edificio.

2 3 5 9Altre spese

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

500

513

513

513

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e di spedizione

2 4 0 0Spese postali e di spedizione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

32 000

30 562

30 562

30 562

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

115 000

140 000

140 000

137 277

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'abbonamento telefonico e delle comunicazioni (esclusivamente delle comunicazioni di servizio, dato che quelle private sono a pagamento), del fax, delle audioconferenze, della trasmissione dati e dell'acquisto degli elenchi. Servizi di accoglienza e di centralino.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato. |
| 3 0 0 0 | Creazione e gestione della rete informativa su Internet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Sovvenzione a favore dei punti focali | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2 | Riunioni dei punti focali | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1 |
| Creazione e gestione della rete informativa su Internet |
| 3 0 1 0 | Creazione e gestione della rete informativa su Internet | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2 |
| Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni |
| 3 0 2 0 | Osservatorio dei rischi | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1 | Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2 | Ricerca — Lavoro e salute (centro tematico) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3 | Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4 | Ambiente di lavoro | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 2 | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3 |
| Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. |
| 3 0 3 0 | Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2 | Altre riunioni | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | Totale dell'articolo 3 0 3 | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4 |
| Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività |
| 3 0 4 0 | Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività informatiche e prodotti aziendali | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4 | Riunioni dei punti focali e dei gruppi di esperti | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6 |
| Traduzione e interpretariato |
| 3 0 6 0 | Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1 | Servizio d’interpretariato | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 3 0 6 | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7 |
| Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
| 3 0 7 2 | Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 7 | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza |
| 3 0 8 0 | Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 8 | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9 |
| Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza |
| 3 0 9 1 | Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Spese di ricevimento e di rappresentanza | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | Totale dell'articolo 3 0 9 | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Sostegno a progetti |
| 3 1 1 0 | Sostegno a progetti | p.m. | — | — | 15 100 |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2 |
| Azioni informative dell'Agenzia |
| 3 1 2 0 | Azioni informative dell'Agenzia | p.m. | — | — | — |
| | Totale dell'articolo 3 1 2 | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4 |
| Valutazione PMI |
| 3 1 4 0 | Valutazione PMI | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 3 1 4 | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programma Phare (avente destinazione specifica) |
| 3 2 0 0 | Stipendi del personale espatriato/internazionale | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0 | Spese di viaggio (internazionali) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1 | Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2 | Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0 | Traduzione/Interpreti | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0 | Workshop sulla Settimana europea | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0 | Webmaster | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0 | Centro tematico «Buona prassi» | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0 | Spese amministrative | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0 | Stampa di materiale informativo | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Piano di azione per l'allargamento | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Totale del titolo 3 | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | TOTALE GENERALE | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI
  CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
  CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE
  CAPITOLO 3 3 — PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO |

Articolo

Voce

Denominazione

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato.

3 0 0 0

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Sovvenzione a favore dei punti focali

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2

Riunioni dei punti focali

61 798

110 808

110 808

110 808

Totale dell'articolo 3 0 0

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

388 057

250 000

250 000

180 000

Totale dell'articolo 3 0 1

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2

Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni

3 0 2 0

Osservatorio dei rischi

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1

Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico)

598 673

—

—

—

3 0 2 2

Ricerca — Lavoro e salute (centro tematico)

320 000

—

—

—

3 0 2 3

Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri

240 000

—

—

—

3 0 2 4

Ambiente di lavoro

1 150 000

1 150 000

885 000

Totale dell'articolo 3 0 2

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3

Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0

Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2

Altre riunioni

6 627

66 690

66 690

46 690

Totale dell'articolo 3 0 3

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4

Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0

Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività informatiche e prodotti aziendali

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4

Riunioni dei punti focali e dei gruppi di esperti

35 800

51 250

51 250

26 250

Totale dell'articolo 3 0 4

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6

Traduzione e interpretariato

3 0 6 0

Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1

Servizio d’interpretariato

—

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 0 6

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7

Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2

Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

615 000

400 000

400 000

480 000

Totale dell'articolo 3 0 7

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

260 025

205 000

205 000

233 000

Totale dell'articolo 3 0 8

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9

Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2

Spese di ricevimento e di rappresentanza

8 500

8 696

8 696

8 696

Totale dell'articolo 3 0 9

208 500

228 047

228 047

228 047

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Sostegno a progetti

3 1 1 0

Sostegno a progetti

p.m.

—

—

15 100

Totale dell'articolo 3 1 1

p.m.

—

—

15 100

3 1 2

Azioni informative dell'Agenzia

3 1 2 0

Azioni informative dell'Agenzia

p.m.

—

—

—

Totale dell'articolo 3 1 2

p.m.

—

—

—

3 1 4

Valutazione PMI

3 1 4 0

Valutazione PMI

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 1 4

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

95 000

p.m.

p.m.

15 100

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Programma Phare (avente destinazione specifica)

3 2 0 0

Stipendi del personale espatriato/internazionale

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0

Spese di viaggio (internazionali)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2

Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0

Traduzione/Interpreti

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Workshop sulla Settimana europea

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Webmaster

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

Centro tematico «Buona prassi»

p.m.

—

—

—

3 2 6 0

Spese amministrative

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Stampa di materiale informativo

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Totale dell'articolo 3 2 0

p.m.

p.m.

357 784

357 784

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

p.m.

p.m.

357 784

357 784

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Piano di azione per l'allargamento

1 750 000

1 750 000

1 750 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Totale del titolo 3

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

TOTALE GENERALE

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI

CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE

CAPITOLO 3 3 — PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

CAPITOLO 3 0 —SPESE OPERATIVE GENERALI

3 0 0Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato.

3 0 0 0Creazione e gestione della rete informativa su Internet

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di risposta a richieste di informazioni (che devono essere trattate dai punti focali) nonché la stesura di brevi relazioni basate sui loro risultati e la copertura di altri costi relativi alla gestione del sistema dei punti focali.

3 0 0 1Sovvenzione a favore dei punti focali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

704 759

940 000

940 000

816 900

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell'Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall'Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri. Ciò avviene tramite accordi di sovvenzioni tra l'Agenzia e i punti focali per il cofinanziamento di adeguate attività quali la sollecitazione delle attività connesse alla Settimana europea e altre campagne divulgative.

3 0 0 2Riunioni dei punti focali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

61 798

110 808

110 808

110 808

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della rete di punti focali, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessario, e la locazione dei locali se necessario.

3 0 1Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0Creazione e gestione della rete informativa su Internet

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

388 057

250 000

250 000

180 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la gestione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche dell’Agenzia. Ciò comprende la «terza generazione» dei siti Internet della rete, compresi i siti Internet multilingue fino a 20 lingue, l'extranet e l'intranet dell'Agenzia.

3 0 2Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni

Commento

Stanziamento destinato a coprire il lavoro dei centri tematici nominati dal consiglio di amministrazione come parte del programma di lavoro dell'Agenzia, oppure progetti e relazioni specifiche che contribuiranno all'implementazione di settori chiave di attività nel programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 0Osservatorio dei rischi

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

35 798

628 500

628 500

348 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la creazione e lo sviluppo dell'Osservatorio dei rischi. Comprende, in particolar modo, progetti nel settore del monitoraggio di salute e sicurezza sul lavoro e i rischi emergenti (centro tematico Ricerca).

3 0 2 1Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico)

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

598 673

—

—

—

Commento

Stanziamento trasferito alle linee 3 0 2 0 e 3 0 2 4 nel 2005.

3 0 2 2Ricerca — Lavoro e salute (centro tematico)

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

320 000

—

—

—

Commento

Stanziamento trasferito alle linee 3 0 2 0 e 3 0 2 4 nel 2005.

3 0 2 3Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

240 000

—

—

—

Commento

Stanziamento trasferito alla linea 3 0 2 4 nel 2005.

3 0 2 4Ambiente di lavoro

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1 150 000

1 150 000

885 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attività del precedente centro tematico GPSP (UE 15 e nuovi Stati membri).

3 0 3Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

124 787

530 000

530 000

475 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attività promozionali e di comunicazione relative a prodotti e servizi informativi dell'Agenzia come contributo alla realizzazione del programma di lavoro. Tali attività comprendono l'organizzazione di ricerche di marketing e di mercato, attività di stampa e promozionali relative al lavoro svolto dall'Agenzia (indagini, fascicoli, video, poster, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari, esposizioni, campagne, ecc.), nonché contributi ad attività analoghe organizzate da parti terze che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo del programma di lavoro.

3 0 3 2Altre riunioni

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

6 627

66 690

66 690

46 690

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative di altre riunioni quali le riunioni di gruppi organizzate ad hoc oppure altre riunioni di esperti (comprese le spese di viaggio e di sostentamento, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessari, e l'affitto di locali, ove necessario).

3 0 4Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e altre attività informative e prodotti aziendali

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

342 909

270 000

270 000

295 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione (comprese banche dati e invio per posta elettronica) di risultati di studi, altre attività informative e pubblicazioni aziendali (relazione annuale, rivista, bilancio dell'Agenzia, ecc.) che concorrono alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 4 4Riunioni dei punti focali e dei gruppi di esperti

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

35 800

51 250

51 250

26 250

Commento

Stanziamento finalizzato a coprire le spese di redazione.

3 0 6Traduzione e interpretariato

3 0 6 0Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l'ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc., nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 0 6 1Servizio d’interpretariato

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

—

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate all'Agenzia dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione. Inoltre, questa voce è destinata a coprire la retribuzione degli interpreti indipendenti assunti dall'Agenzia per assicurare il servizio di interpretariato in occasione di conferenze specifiche, per le quali la Commissione non è in grado di mettere a disposizione le opportune risorse. La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

3 0 7Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

615 000

400 000

400 000

480 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l'organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell'ambito di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3 0 8Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

260 025

205 000

205 000

233 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi per i servizi di interpretariato e la locazione di locali, se necessario.

3 0 9Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

200 000

219 351

219 351

219 351

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 0 9 2Spese di ricevimento e di rappresentanza

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

8 500

8 696

8 696

8 696

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di ricevimento e di rappresentanza.

CAPITOLO 3 1 —PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

3 1 1Sostegno a progetti

3 1 1 0Sostegno a progetti

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

—

—

15 100

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti finanziari a favore delle PMI per lo sviluppo e lo scambio di esempi efficaci di buona prassi volti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute.

3 1 2Azioni informative dell'Agenzia

3 1 2 0Azioni informative dell'Agenzia

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

—

—

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’organizzazione di azioni informative da parte dell’Agenzia, in particolare a promuovere i risultati dei progetti finanziati.

3 1 4Valutazione PMI

3 1 4 0Valutazione PMI

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la valutazione e la stesura di relazioni, da parte di un contraente esterno, sugli schemi di finanziamento di PMI.

CAPITOLO 3 2 —PROGRAMMA PHARE

3 2 0Programma Phare (avente destinazione specifica)

Commento

Questo capitolo contiene i preparativi per la futura adesione all'Agenzia di Romania e Bulgaria. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare III avente una dotazione complessiva di 500 000 EUR che resterà in vigore fino al giugno 2006. Le attività associate a Phare III sono associate al programma di lavoro approvato con entrate e spese aventi destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d'attività del 2005. Gli importi non utilizzati saranno riportati al 2006.

3 2 0 0Stipendi del personale espatriato/internazionale

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0Spese di viaggio (internazionali)

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0Traduzione/Interpreti

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0Workshop sulla Settimana europea

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0Webmaster

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0Centro tematico «Buona prassi»

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

—

—

—

3 2 6 0Spese amministrative

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0Stampa di materiale informativo

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

p.m.

p.m.

40 000

40 000

CAPITOLO 3 3 —PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

3 3 0Piano di azione per l'allargamento

| 2004 (Definitivo) | 2005 — Iniziale | 2005 — Bilancio di rettifica I | 2005 — Bilancio di rettifica II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 (Definitivo)

2005 — Iniziale

2005 — Bilancio di rettifica I

2005 — Bilancio di rettifica II

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la realizzazione del piano di azione per l'allargamento (EAP) al fine di migliorare il livello delle condizioni di sicurezza e salute nei dieci nuovi Stati membri. Tra gli obiettivi si punta in particolare ad una maggiore sensibilizzazione al problema e al trasferimento di conoscenze a PMI.

---

Rettifiche

| 14.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/57

---

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005 — Bilancio rettificativo 1

(
  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 23 dicembre 2005
  )

Alle pagine da 47 a 49, i testi e le tabelle sono sostituiti dai seguenti:

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Totale del titolo 3 | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | TOTALE GENERALE | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 820 000

460 000

8 280 000

Totale del titolo 3

7 820 000

460 000

8 280 000

TOTALE GENERALE

18 820 000

460 000

19 280 000

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 3 | Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4 |
| Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato |
| 3 0 4 0 | Spese per riunioni in generale | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1 | Spese di interpretariato | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Totale del titolo 3 | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | TOTALE GENERALE | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 3

Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0

Spese per riunioni in generale

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1

Spese di interpretariato

150 000

4 000

154 000

Totale dell'articolo 3 0 4

1 100 000

54 000

1 154 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

7 820 000

460 000

8 280 000

Totale del titolo 3

7 820 000

460 000

8 280 000

TOTALE GENERALE

18 820 000

460 000

19 280 000

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —SPESE OPERATIVE

3 0 3Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di contratti di studio e progetti specifici che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro della Fondazione in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

3 0 4Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0Spese per riunioni in generale

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

950 000

50 000

1 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese d'organizzazione di seminari, colloqui, riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 1Spese di interpretariato

| Esercizio 2005 | BR 2005 | Totale 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

Esercizio 2005

BR 2005

Totale 2005

150 000

4 000

154 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretariato connesse all'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato di esperti, oltre ai seminari, ai colloqui ed alle riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

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