# Europeiska unionens L 67/8 ma

| | ISSN 1725-2628 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 67 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 49 årgången8 mars 2006 |

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången8 mars 2006

---

| Innehållsförteckning | | II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2006 | 1 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2006 | 59 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2006 | 111 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2006 | 125 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2006 | 173 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2006 | 217 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2006 | 277 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2006 | 331 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2006 | 395 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2006 | 425 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2006 | 479 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2006 | 521 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2006 | 573 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2006 | 615 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2006 | 649 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2006 | 685 |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2006 | 729 |

Innehållsförteckning

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2006

1

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2006

59

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2006

111

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2006

125

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2006

173

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2006

217

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2006

277

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2006

331

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2006

395

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2006

425

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2006

479

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2006

521

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2006

573

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2006

615

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2006

649

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2006

685

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2006

729

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2006

(2006/149/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |
| 7 0 | KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Avdelning 2 – Totalt

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Avdelning 4 – Totalt

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Avdelning 6 – Totalt

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

7 0

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

AVDELNING 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Inkomster från avgifter och liknande

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inkomster från avgifter och liknande

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

KAPITEL 1 0 —INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0 0Inkomster från avgifter och liknande (1)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Beräknade egna medel från tjänster som tillhandahålls av byrån.

1 0 1Försäljning av publikationer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Artikel 48 i förordning (EG) nr 1592/2002.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskaperna | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Saldo som följer av resultaträkningen för budgetår 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskaperna

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Saldo som följer av resultaträkningen för budgetår 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

KAPITEL 2 0 TOTALT

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Avdelning 2 – Totalt

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0 0Bidrag från Europeiska gemenskaperna

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet.

2 0 1Saldo som följer av resultaträkningen för budgetår 2004

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Anmärkningar

Saldo som följer av resultaträkningen för budgetår 2004.

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från tredjeländer | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från tredjeländer

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 3 0 —BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0 0Bidrag från tredjeländer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 4

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Bidrag från det tyska transportministeriet | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Bidrag från Kölns stad | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Tekniskt samarbete med tredjeländer | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Forskningsprogram | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bidrag från det tyska transportministeriet

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Bidrag från Kölns stad

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Tekniskt samarbete med tredjeländer

p.m.

p.m.

4 0 3

Forskningsprogram

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Avdelning 4 – Totalt

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 4 0 —ÖVRIGA BIDRAG

4 0 0Bidrag från det tyska transportministeriet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Anmärkningar

Bidrag för hyra.

4 0 1Bidrag från Kölns stad

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Bidrag för skoltillägg.

4 0 2Tekniskt samarbete med tredjeländer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | | | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från tekniskt samarbete i tredjeländer.

4 0 3Forskningsprogram

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | | | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från särskilda forskningsprogram.

AVDELNING 5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkering | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 5 0

5 0 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkering

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0 0Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

5 0 1Parkering

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Anmärkningar

Parkeringskostnader som återbetalas av personalen.

AVDELNING 6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Inkomster från fakturerade tjänster | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 6 0

6 0 0

Inkomster från fakturerade tjänster

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITEL 6 0 TOTALT

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Avdelning 6 – Totalt

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITEL 6 0 — INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0Inkomster från fakturerade tjänster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Anmärkningar

Inkomster från kvalitets- och standardiseringstjänster som tillhandahålls till JAA mot betalning.

AVDELNING 7

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| KAPITEL 7 0 — KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 7 0

7 0 1

Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 7 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

KAPITEL 7 0 — KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

KAPITEL 7 0 —KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

7 0 1Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | KVALITETS- OCH STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTALSUMMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

TJÄNSTERESOR

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Avdelning 1 – Totalt

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Avdelning 2 – Totalt

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

KVALITETS- OCH STANDARDISERINGSVERKSAMHET

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Övrig personal |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Lokalanställd personal | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tillfällig personal (interimsanställda) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktsanställd personal | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Reseersättningar vid årlig ledighet | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Bostads- och transportersättningar | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Övriga ersättningar | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Översättningar som tillhandahålls av Översättningscentrumet | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administrativa tjänster som tillhandahålls av Översättningscentrumet | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Externa tjänster | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Justering av löner | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Reseersättningar | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Flyttkostnader | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Tidsbestämd dagersättning | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för administrativa tjänsteresor | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Språkkurser och annan utbildning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser och annan utbildning | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Social service |
| 1 4 3 0 | Social service | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Särskilt tillägg för personer med funktionshinder |
| 1 4 4 0 | Särskilt tillägg för personer med funktionshinder | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 4 – Totalt | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Familjetillägg

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Artikel 1 1 0 – Totalt

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Extraanställd personal

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Lokalanställd personal

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Tillfällig personal (interimsanställda)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Kontraktsanställd personal

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Reseersättningar vid årlig ledighet

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Bostads- och transportersättningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Övriga ersättningar

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Översättningar som tillhandahålls av Översättningscentrumet

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Administrativa tjänster som tillhandahålls av Översättningscentrumet

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Externa tjänster

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Justering av löner

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

KAPITEL 1 1 TOTALT

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Reseersättningar

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Flyttkostnader

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Tidsbestämd dagersättning

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Artikel 1 2 0 – Totalt

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITEL 1 2 TOTALT

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0

Utgifter för administrativa tjänsteresor

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Språkkurser och annan utbildning

1 4 2 0

Språkkurser och annan utbildning

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Artikel 1 4 2 – Totalt

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Social service

1 4 3 0

Social service

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Artikel 1 4 3 – Totalt

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

1 4 4 0

Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Artikel 1 4 4 – Totalt

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Artikel 1 7 0 – Totalt

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

KAPITEL 1 7 TOTALT

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Avdelning 1 – Totalt

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa och avsnitt I i bilaga VII till dessa.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa och artikel 4 i bilaga VII till dessa.

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.

1 1 1Övrig personal

1 1 1 0Extraanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

1 1 1 1Lokalanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Skall täcka grundlöner och alla förmåner för lokalanställd personal.

1 1 1 2Tillfällig personal (interimsanställda)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV i dessa.

1 1 1 3Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Skall täcka grundlöner och alla förmåner för kontraktsanställd personal.

1 1 3Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 72 och 73 i dessa.

1 1 3 1Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

1 1 4 1Reseersättningar vid årlig ledighet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

1 1 4 2Bostads- och transportersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII till dessa.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG av den 28 juli 1966.

Rådets förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG av den 28 juli 1966.

1 1 4 3Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 4 4Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Övriga ersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Övertid

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

1 1 7Extra tjänster

1 1 7 0Översättningar som tillhandahålls av Översättningscentrumet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda kostnader som debiteras av Översättningscentrumet.

1 1 7 1Administrativa tjänster som tillhandahålls av Översättningscentrumet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av Översättningscentrumet.

1 1 7 2Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bistånd som erhålls från gemenskapsinstitutioner.

1 1 7 3Externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för externa tjänster.

1 1 9Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa.

1 1 9 1Justering av löner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.

Budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2779/98 (EGT L 347, 23.12.1998, s. 3).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).

KAPITEL 1 2 —REKRYTERINGSAVGIFTER

1 2 0Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa samt bilaga VII till dessa.

1 2 0 1Reseersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 7 i bilaga VII till dessa.

1 2 0 2Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst.

1 2 0 3Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 9 i bilaga VII till dessa.

1 2 0 4Tidsbestämd dagersättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 10 i bilaga VII till dessa samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0Utgifter för administrativa tjänsteresor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för administrativa tjänsteresor.

KAPITEL 1 4 —PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranger och matsalar

1 4 0 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för restauranger och matsalar.

1 4 1Läkarvård

1 4 1 0Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för läkarvård.

1 4 2Språkkurser och annan utbildning

1 4 2 0Språkkurser och annan utbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.

1 4 3Social service

1 4 3 0Social service

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för social service för de anställda.

1 4 4Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

1 4 4 0Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för särskilda tillägg.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns officiella mottagningar och representation.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Städning och underhåll |
| 2 0 3 0 | Städning och underhåll | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Säkerhet och bevakning av byggnader |
| 2 0 5 0 | Säkerhet och bevakning av byggnader | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Övriga utgifter för fastigheter | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Data- och kommunikationsutrustning |
| 2 1 0 0 | Data- och kommunikationsutrustning | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Datalagring och IT-säkerhet | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Programvaruutveckling | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Underhåll av data- och kommunikationsutrustning | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Kontorsmateriel | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Nyanskaffning av inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Underhåll och reparationer | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Prenumerationer avseende nyhetsbyråer | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Skadestånd och räntor | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Överklagandenämnder | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Flytt av avdelningar | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Kostnader för arkivering | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Representationskostnader | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och försändelsekostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och försändelsekostnader | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning och installationer | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Artikel 2 0 0 – Totalt

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Artikel 2 0 1 – Totalt

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Städning och underhåll

2 0 3 0

Städning och underhåll

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Artikel 2 0 3 – Totalt

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Säkerhet och bevakning av byggnader

2 0 5 0

Säkerhet och bevakning av byggnader

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Övriga utgifter för fastigheter

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

KAPITEL 2 0 TOTALT

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

KAPITEL 2 1

2 1 0

Data- och kommunikationsutrustning

2 1 0 0

Data- och kommunikationsutrustning

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Datalagring och IT-säkerhet

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Programvaruutveckling

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Underhåll av data- och kommunikationsutrustning

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITEL 2 1 TOTALT

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Kontorsmateriel

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Artikel 2 2 0 – Totalt

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Nyanskaffning av inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Underhåll och reparationer

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Prenumerationer avseende nyhetsbyråer

—

—

—

—

0,—

0,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

KAPITEL 2 2 TOTALT

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Artikel 2 3 0 – Totalt

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Kursförluster

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Artikel 2 3 2 – Totalt

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Skadestånd och räntor

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Överklagandenämnder

100 000

100 000

Artikel 2 3 3 – Totalt

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Flytt av avdelningar

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Kostnader för arkivering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Representationskostnader

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Artikel 2 3 5 – Totalt

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

KAPITEL 2 3 TOTALT

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning och installationer

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Artikel 2 4 1 – Totalt

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

KAPITEL 2 4 TOTALT

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Avdelning 2 – Totalt

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyror

2 0 0 0Hyror

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för de byggnader eller lokaler där byrån har sin verksamhet samt hyror för parkeringsplatser.

2 0 1Försäkringar

2 0 1 0Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremierna för byggnader eller lokaler.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för vatten, gas, el och värme.

2 0 3Städning och underhåll

2 0 3 0Städning och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för städning och underhåll av de lokaler som används av byrån.

2 0 4Inredning av lokaler

2 0 4 0Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5Säkerhet och bevakning av byggnader

2 0 5 0Säkerhet och bevakning av byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader.

2 0 5 1Övriga utgifter för fastigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som inte uttryckligen anges i artiklarna i kapitel 20.

KAPITEL 2 1 —INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 1 0Data- och kommunikationsutrustning

2 1 0 0Data- och kommunikationsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programvarulicenser, installation, utveckling och underhåll av datorsystem samt förbrukningsvaror för datorer.

2 1 0 1Datalagring och IT-säkerhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Anmärkningar

Detta anslag är för utveckling och tekniskt genomförande av datalagring och IT-säkerhet.

2 1 0 2Programvaruutveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är för konsultbehov för data- och kommunikationsutveckling avseende administrationsprogramvara.

2 1 0 3Underhåll av data- och kommunikationsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll av informations- och kommunikationsinfrastrukturen.

2 1 0 4Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildning inom informations- och kommunikationsteknik.

2 1 0 5Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för informations- och kommunikationsteknik.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0Teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns behov av möbler och installationer.

2 2 0 2Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att hyra utrustning.

2 2 0 3Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer.

2 2 0 4Kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för allmänt kontorsmateriel.

2 2 1Nyanskaffning av inventarier

2 2 1 0Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1Underhåll och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av möbler.

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.

2 2 5 2Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som är nödvändiga för byråns arbete.

2 2 5 3Prenumerationer avseende nyhetsbyråer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

0,—

0,—

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2Finansiella kostnader

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter.

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster.

2 3 2 9Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga finansiella avgifter.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för juridisk hjälp.

2 3 3 1Skadestånd och räntor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Överklagandenämnder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

2 3 5Övriga driftskostnader

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för byråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

2 3 5 1Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fyra styrelsesammanträden och övriga interna sammanträden.

2 3 5 2Flytt av avdelningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka flyttkostnader.

2 3 5 3Kostnader för arkivering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den verkställande direktörens representationskostnader.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0Porto och försändelsekostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och leveranskostnader.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telefonabonnemang och telekommunikation.

2 4 1 1Telekommunikationsutrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för telekommunikationsutrustning och installationer.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certifieringsverksamhet |
| 3 0 0 0 | Certifieringsverksamhet | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Avtal med JAA | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kvalitets- och standardiseringsverksamhet |
| 3 1 0 0 | Kvalitets- och standardiseringsverksamhet | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kvalitets- och standardiseringsundersökningar | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Bibliotek | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temadatabas |
| 3 2 0 0 | Programvara för upprättande av regler, programvara för olycksanalysdatabas och kvalitet och standardisering | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Dokumenthanteringssystem | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Certifieringshanteringsverktyg | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Information och publikationer |
| 3 3 0 0 | Information och publikationer | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Utgifter för möten |
| 3 4 0 0 | Anordnande av expertmöten om certifiering | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kostnader för översättning och tolkning |
| 3 5 0 0 | Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Certifiering | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Verksamhet för utarbetande av bestämmelser |
| 3 6 0 0 | Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Internationellt samarbete | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation |
| 3 7 0 0 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Certifiering | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Teknisk utbildning |
| 3 8 0 0 | Teknisk utbildning – Certifiering | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Teknisk utbildning – Ledningen | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Artikel 3 8 0 – Totalt | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 8 TOTALT | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Ledningsverksamhet |
| 3 9 0 0 | Säkerhetsstrategi | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Extern utvärdering av byrån | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Avtal med JAA | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Artikel 3 9 0 – Totalt | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 9 TOTALT | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| KAPITEL 3 0 — CERTIFIERINGSVERKSAMHET
  KAPITEL 3 1 — KVALITETS- OCH STANDARDISERINGSVERKSAMHET
  KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV DATABAS
  KAPITEL 3 3 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER
  KAPITEL 3 4 — UTGIFTER FÖR MÖTEN
  KAPITEL 3 5 — KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING
  KAPITEL 3 6 — VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER
  KAPITEL 3 7 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION
  KAPITEL 3 8 — TEKNISK UTBILDNING
  KAPITEL 3 9 — LEDNINGSVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Certifieringsverksamhet

3 0 0 0

Certifieringsverksamhet

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Avtal med JAA

500 000

500 000

0,—

0,—

Artikel 3 0 0 – Totalt

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Kvalitets- och standardiseringsverksamhet

3 1 0 0

Kvalitets- och standardiseringsverksamhet

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Kvalitets- och standardiseringsundersökningar

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Bibliotek

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Temadatabas

3 2 0 0

Programvara för upprättande av regler, programvara för olycksanalysdatabas och kvalitet och standardisering

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Dokumenthanteringssystem

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Certifieringshanteringsverktyg

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Information och publikationer

3 3 0 0

Information och publikationer

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Artikel 3 3 0 – Totalt

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITEL 3 3 TOTALT

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITEL 3 4

3 4 0

Utgifter för möten

3 4 0 0

Anordnande av expertmöten om certifiering

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITEL 3 4 TOTALT

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITEL 3 5

3 5 0

Kostnader för översättning och tolkning

3 5 0 0

Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Certifiering

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen

150 000

150 000

—

—

Artikel 3 5 0 – Totalt

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Verksamhet för utarbetande av bestämmelser

3 6 0 0

Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Internationellt samarbete

p.m.

p.m.

Artikel 3 6 0 – Totalt

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 7 0 0

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Certifiering

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Artikel 3 7 0 – Totalt

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Teknisk utbildning

3 8 0 0

Teknisk utbildning – Certifiering

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Teknisk utbildning – Ledningen

10 000

10 000

—

—

Artikel 3 8 0 – Totalt

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 8 TOTALT

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Ledningsverksamhet

3 9 0 0

Säkerhetsstrategi

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Extern utvärdering av byrån

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Avtal med JAA

350 000

350 000

Artikel 3 9 0 – Totalt

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

KAPITEL 3 9 TOTALT

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

KAPITEL 3 0 — CERTIFIERINGSVERKSAMHET

KAPITEL 3 1 — KVALITETS- OCH STANDARDISERINGSVERKSAMHET

KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV DATABAS

KAPITEL 3 3 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

KAPITEL 3 4 — UTGIFTER FÖR MÖTEN

KAPITEL 3 5 — KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KAPITEL 3 6 — VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

KAPITEL 3 7 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

KAPITEL 3 8 — TEKNISK UTBILDNING

KAPITEL 3 9 — LEDNINGSVERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —CERTIFIERINGSVERKSAMHET

3 0 0Certifieringsverksamhet

3 0 0 0Certifieringsverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns utläggning av tekniska certifieringstjänster på de nationella luftfartsmyndigheterna.

3 0 0 1Avtal med JAA

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

500 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls byrån inom ramen för avtalet med JAA.

KAPITEL 3 1 —KVALITETS- OCH STANDARDISERINGSVERKSAMHET

3 1 0Kvalitets- och standardiseringsverksamhet

3 1 0 0Kvalitets- och standardiseringsverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för kvalitets- och standardiseringsverksamheten.

3 1 0 1Kvalitets- och standardiseringsundersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för kvalitets- och standardiseringsundersökningar.

3 1 0 2Bibliotek

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för anskaffning av ett särskilt tekniskt bibliotek till byrån.

KAPITEL 3 2 —UTVECKLING AV DATABAS

3 2 0Temadatabas

3 2 0 0Programvara för upprättande av regler, programvara för olycksanalysdatabas och kvalitet och standardisering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för upphandling och inköp av ett system för kontroll av certifieringsprocessen.

3 2 0 1Dokumenthanteringssystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för första utvecklingsfasen för ett dokumenthanteringssystem.

3 2 0 2Certifieringshanteringsverktyg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för inköp av övrig programvara.

KAPITEL 3 3 —INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

3 3 0Information och publikationer

3 3 0 0Information och publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för informationsmateriel och publikationer som ges ut av byrån.

KAPITEL 3 4 —UTGIFTER FÖR MÖTEN

3 4 0Utgifter för möten

3 4 0 0Anordnande av expertmöten om certifiering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna möten om certifiering.

3 4 0 1Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna möten om kvalitet och standardisering.

3 4 0 2Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna möten om utarbetande av bestämmelser.

3 4 0 3Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna expertmöten som stöd för den verkställande direktören.

KAPITEL 3 5 —KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

3 5 0Kostnader för översättning och tolkning

3 5 0 0Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Certifiering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att till gemenskapens olika språk översätta de undersökningar, rapporter och arbetsdokument som direktoratet för certifiering sammanställer för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier etc. Översättningarna kommer främst att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ som är beläget i Luxemburg.

3 5 0 1Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för kvalitet och standardisering.

3 5 0 2Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.

3 5 0 3Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000

150 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att till gemenskapens olika språk översätta undersökningar, rapporter, årsredovisningar, budgetar och arbetsdokument för ledningsdirektoratet.

KAPITEL 3 6 —VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

3 6 0Verksamhet för utarbetande av bestämmelser

3 6 0 0Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för undersökningar och kontraktering av externa experter, inklusive forskning.

3 6 0 1Internationellt samarbete

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för aktiviteter avseende internationellt samarbete.

KAPITEL 3 7 —UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

3 7 0Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 7 0 0Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Certifiering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för transport och betalning av dagtraktamenten, liksom tillfälliga eller exceptionella utgifter som uppkommer i tjänsten för anställda vid direktoratet för certifiering, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

3 7 0 1Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för kvalitet och standardisering.

3 7 0 2Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.

3 7 0 3Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende den verkställande direktörens kontor.

KAPITEL 3 8 —TEKNISK UTBILDNING

3 8 0Teknisk utbildning

3 8 0 0Teknisk utbildning – Certifiering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för teknisk utbildning vid direktoratet för certifiering.

3 8 0 1Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för kvalitet och standardisering.

3 8 0 2Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.

3 8 0 3Teknisk utbildning – Ledningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för teknisk utbildning vid ledningsdirektoratet.

KAPITEL 3 9 —LEDNINGSVERKSAMHET

3 9 0Ledningsverksamhet

3 9 0 0Säkerhetsstrategi

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier och driftskostnader för SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).

3 9 0 1Extern utvärdering av byrån

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för att täcka kostnaderna för studier enligt artikel 51 i grundförordningen 1592/2002.

3 9 0 2Avtal med JAA

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

350 000

350 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls byrån inom ramen för avtalet med JAA. I budgeten för 2005 och i budgetförslaget för 2006 har dessa anslag funnits under budgetpost 3001.

AVDELNING 4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tekniskt samarbete med tredjeländer |
| 4 0 0 0 | Tekniskt samarbete med tredjeländer | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | p.m. | p.m. | | | | |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Forskningsprogram |
| 4 1 0 0 | Forskningsprogram | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikel 4 1 0 – Totalt | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTALSUMMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| KAPITEL 4 0 — TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER
  KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 4 0

4 0 0

Tekniskt samarbete med tredjeländer

4 0 0 0

Tekniskt samarbete med tredjeländer

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1

4 1 0

Forskningsprogram

4 1 0 0

Forskningsprogram

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 TOTALT

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

KAPITEL 4 0 — TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAM

KAPITEL 4 0 —TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

4 0 0Tekniskt samarbete med tredjeländer

4 0 0 0Tekniskt samarbete med tredjeländer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet i samband med tekniskt samarbete med kandidatländer och tredjeländer.

KAPITEL 4 1 —FORSKNINGSPROGRAM

4 1 0Forskningsprogram

4 1 0 0Forskningsprogram

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för forskningsprogram.

---

(1)  För inkomster från avgifter och liknande under 2005 och 2006 har infordrade belopp tagits upp i den vänstra kolumnen och uppburna belopp i den högra kolumnen.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/59

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2006

(2006/150/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Avdelning 1 – Totalt

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Avdelning 2 – Totalt

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Phareprogrammet (öronmärkt) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Phareprogrammet (öronmärkt)

142 216

142 216

357 784

357 784

KAPITEL 1 0 TOTALT

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Avdelning 1 – Totalt

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Anmärkningar

Bidrag från Europeiska gemenskapen, totalt.

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1643/95 (EGT L 156, 7.7.1995, s. 1). Enligt artikel 12.3 i denna förordning förs ett bidrag till arbetsmiljöbyrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 1 0Phareprogrammet (öronmärkt)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

142 216

142 216

357 784

357 784

Anmärkningar

Detta anslag motsvarar öronmärkta inkomster för Phare och innefattar finansiering av ett Phare III-program som undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2005–2006 till ett totalt belopp av 500 000 euro. Verksamheten inom ramen för Phare II är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Årssiffrorna anger verksamhetsnivå 2005 och 2006.

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Stöd från den baskiska regionala regeringen | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Stöd från provinsen Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Stöd från spanska regeringen | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Övriga bidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Stöd från den baskiska regionala regeringen

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Stöd från provinsen Bizkaia

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Stöd från spanska regeringen

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Övriga bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

KAPITEL 2 0 TOTALT

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Avdelning 2 – Totalt

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 2 0 —ÖVRIGA BIDRAG

2 0 0Stöd från den baskiska regionala regeringen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 1Stöd från provinsen Bizkaia

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 2Stöd från spanska regeringen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 3Övriga bidrag

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Anmärkningar

Inkomster från övriga bidrag.

AVDELNING 5

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Behållning av försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Övriga inkomster av administrativa verksamheter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
  KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR
  KAPITEL 5 4 — DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER
  KAPITEL 5 9 — ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 5 0

5 0 0

Behållning av försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Övriga inkomster av administrativa verksamheter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

KAPITEL 5 4 — DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

KAPITEL 5 9 — ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

Anmärkningar

Övriga emotsedda bidrag.

KAPITEL 5 0 –BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 0 0Behållning av försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Behållning av försäljning av lös och fast egendom.

KAPITEL 5 2 –INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 2 0Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

KAPITEL 5 4 –DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

5 4 0Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster.

KAPITEL 5 9 —ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 9 0Övriga inkomster av administrativa verksamheter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Övriga inkomster från administrativa verksamheter.

AVDELNING 6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Inkomster från fakturerade tjänster | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Inkomster från samfinansieringsavtal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Inkomster av försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Inkomster från uthyrning av fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITEL 6 0 — INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 6 0

6 0 0

Inkomster från fakturerade tjänster

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Inkomster från samfinansieringsavtal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Inkomster av försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Inkomster från uthyrning av fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITEL 6 0 — INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0Inkomster från fakturerade tjänster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från fakturerade tjänster.

6 0 1Inkomster från samfinansieringsavtal

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från samfinansieringsavtal.

6 0 2Inkomster av försäljning av publikationer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster av försäljning av publikationer.

6 0 3Inkomster från uthyrning av fast egendom

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från uthyrning av fast egendom.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PHAREPROGRAM | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TOTALSUMMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Avdelning 2 – Totalt

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PHAREPROGRAM

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Avdelning 3 – Totalt

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TOTALSUMMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Kontraktsanställd personal | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Personalens fortbildning |
| 1 1 2 0 | Personalens fortbildning | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
| 1 1 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Övertid | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 5 | Interimsanställda | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Reseersättningar | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Flyttningskostnader | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter – Justering av löner |
| 1 1 9 0 | Lönejusteringar | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Justering av löner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Läkarvård | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Andra utgifter för social service | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Personalutbyte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Extraordinära bidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Övriga sociala utgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Barntillsyn | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Extra stöd till handikappade | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Justering av samlade förluster |
| 1 8 0 0 | Justering av samlade förluster | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Artikel 1 8 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | KAPITEL 1 8 TOTALT | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE
  KAPITEL 1 8 — JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Familjetillägg

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

23 100

23 100

Artikel 1 1 0 – Totalt

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Lokalt anställda

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Kontraktsanställd personal

415 202

415 202

261 765

261 765

Artikel 1 1 1 – Totalt

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Personalens fortbildning

1 1 2 0

Personalens fortbildning

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Artikel 1 1 2 – Totalt

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Resekostnader för semester

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Övertid

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5

Interimsanställda

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

27 500

27 500

24 750

24 750

Artikel 1 1 7 – Totalt

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0

Diverse utgifter för anställning av personal

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Reseersättningar

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Flyttningskostnader

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Artikel 1 1 8 – Totalt

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Korrigeringskoefficienter – Justering av löner

1 1 9 0

Lönejusteringar

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Justering av löner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

KAPITEL 1 1 TOTALT

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

KAPITEL 1 4

1 4 1

Läkarvård

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Andra utgifter för social service

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

KAPITEL 1 4 TOTALT

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Personalutbyte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Extraordinära bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Övriga sociala utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Barntillsyn

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Extra stöd till handikappade

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Justering av samlade förluster

1 8 0 0

Justering av samlade förluster

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Artikel 1 8 0 – Totalt

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITEL 1 8 TOTALT

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och avgångsvederlag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE

KAPITEL 1 8 — JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Anmärkningar

Totalt anslag för att täcka de allmänna administrativa kostnaderna.

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa och artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67, 68 och 68a i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, för underhållsberättigade barn och för barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18 i bilaga XIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som anställdes före den 1 maj 2004.

1 1 0 4Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 100

23 100

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under punkt 1 1 7 7.

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 0Extraanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extraanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, med undantag för belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienter (tas upp under 1 1 9 0), anställning (tas upp under 1 1 8 0), reseersättning (tas upp under 1 1 8 1) samt tillfälligt dagtraktamente (tas upp under 1 1 8 4).

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

415 202

415 202

261 765

261 765

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning IV i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lön, tillägg och traktamente samt arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. Belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienten, anställning, reseersättning och tillfälligt dagtraktamente tas upp under punkterna 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 respektive 1 1 8 4.

1 1 2Personalens fortbildning

1 1 2 0Personalens fortbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a tredje stycket i dessa samt artiklarna 11, 54 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 3Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Anmärkningar

Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter.

1 1 3 1Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa, samt artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall,

| — | ett ytterligare bidrag till de anslag som skall täcka utgifter som inte täcks av försäkringen. |
| --- | --- |

—

ett ytterligare bidrag till de anslag som skall täcka utgifter som inte täcks av försäkringen.

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för berörda anställda (artiklarna 28a och 96 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna).

1 1 3 3Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42 och 112 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för de utbetalningar som arbetsmiljöbyrån skall göra för att upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter för berörda anställda i deras ursprungsland.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

406

406

412

412

450

450

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa, samt artiklarna 20 och 97 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | tillägg vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

tillägg vid barns födelse,

samt vid tjänstemans dödsfall,

| — | den avlidnes totala lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
| --- | --- |

—

den avlidnes totala lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

| — | kostnaden för att transportera kroppen till tjänstemannens ursprungsort. |
| --- | --- |

—

kostnaden för att transportera kroppen till tjänstemannens ursprungsort.

1 1 4 1Resekostnader för semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa, samt artiklarna 26 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för berörda anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 5Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

969

969

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för berörd personal i kategori C* och D*, lokalanställda och övriga anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5Interimsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimsanställda, huvudsakligen maskinskrivare. Anlitande av interimsanställda krävs för flexibel anpassning till punktvisa behov.

1 1 7 6Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för arbetsmiljöbyrån att anordna utbytesprogram för statstjänstemän från medlemsstaterna.

1 1 7 7Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

27 500

27 500

24 750

24 750

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för generaldirektoratet för personal och administration för färdigställandet av lönerna.

1 1 8Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 i dessa samt bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 1 8 1Reseersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII i dessa och artiklarna 22, 92 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för berörda anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 1 8 2Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa, samt artikel 23 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tilfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 3Flyttningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 4Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII i dessa och artiklarna 25, 69 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dagtraktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 9Korrigeringskoefficienter – Justering av löner

1 1 9 0Lönejusteringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa, samt artiklarna 20, 64 och 92 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till berörda tjänstemän och för övertid.

1 1 9 1Justering av löner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 4 –PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 1Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter som rör hälsovård, förebyggande åtgärder och byråns förtroendeläkares resekostnader, särskilt artikel 59 i tjänsteföreskrifterna.

1 4 2Andra utgifter för social service

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetsmiljöbyråns personals sociala aktiviteter.

KAPITEL 1 5 –UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0Personalutbyte

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka personalutbyte.

1 5 2 1Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag.

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av arbetsmiljöbyråns tjänstemän till nationella eller internationella organ.

1 5 2 2Praktikanter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på praktikanter.

KAPITEL 1 6 —SOCIAL SERVICE

1 6 0Extraordinära bidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer.

1 6 2Övriga sociala utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3Barntillsyn

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bidraget till kostnader för tillsyn av arbetsmiljöbyråns anställdas barn vilka placerats på daghem.

1 6 4Extra stöd till handikappade

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 8 —JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

1 8 0Justering av samlade förluster

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samlade förluster som speglas i tabellen över budgetårets inkomst- och utgiftstransaktioner i årsredovisningen i enlighet med artikel 16.2 i arbetsmiljöbyråns budgetbestämmelser.

1 8 0 0Justering av samlade förluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0Pensioner och avgångsvederlag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Administrativa utgifter, avgifter |
| 2 0 9 0 | Administrativa utgifter, avgifter | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Driftskostnader för IT |
| 2 1 0 0 | Driftskostnader för IT | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Tjänster som utförs av IT-personal |
| 2 1 2 0 | Tjänster som utförs av IT-personal | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 1 3 0 | Nyanskaffning och återanskaffning | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Hyra | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Underhåll, drift och reparationer | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Tjänstefordon |
| 2 2 3 1 | Inköp av fordon | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Publikationer och prenumerationer | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella utgifter | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Externa tjänster |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Internrevision | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för catering | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Flytt av avdelningar | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Övriga utgifter | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och försändelsekostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och försändelsekostnader | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Artikel 2 0 0 – Totalt

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Artikel 2 0 1 – Totalt

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Artikel 2 0 2 – Totalt

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Artikel 2 0 3 – Totalt

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Artikel 2 0 4 – Totalt

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Artikel 2 0 5 – Totalt

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Administrativa utgifter, avgifter

2 0 9 0

Administrativa utgifter, avgifter

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Artikel 2 0 9 – Totalt

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

KAPITEL 2 0 TOTALT

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

KAPITEL 2 1

2 1 0

Driftskostnader för IT

2 1 0 0

Driftskostnader för IT

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Artikel 2 1 0 – Totalt

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Tjänster som utförs av IT-personal

2 1 2 0

Tjänster som utförs av IT-personal

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Artikel 2 1 2 – Totalt

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 1 3 0

Nyanskaffning och återanskaffning

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Hyra

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Underhåll, drift och reparationer

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektronisk kontorsutrustning

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Artikel 2 1 3 – Totalt

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

KAPITEL 2 1 TOTALT

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

KAPITEL 2 2

2 2 1

Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Artikel 2 2 1 – Totalt

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Tjänstefordon

2 2 3 1

Inköp av fordon

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Artikel 2 2 3 – Totalt

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Publikationer och prenumerationer

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker

525

525

513

513

500

500

Artikel 2 2 5 – Totalt

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

KAPITEL 2 2 TOTALT

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Artikel 2 3 0 – Totalt

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Kursförluster

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Övriga finansiella utgifter

575

575

563

563

600

600

Artikel 2 3 2 – Totalt

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Externa tjänster

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Internrevision

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Diverse utgifter för catering

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Flytt av avdelningar

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Övriga utgifter

513

513

513

513

500

500

Artikel 2 3 5 – Totalt

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

KAPITEL 2 3 TOTALT

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Artikel 2 4 0 – Totalt

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Artikel 2 4 1 – Totalt

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

KAPITEL 2 4 TOTALT

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Avdelning 2 – Totalt

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

Anmärkningar

Totalt anslag för att täcka de allmänna administrativa kostnaderna.

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyror

2 0 0 0Hyror

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.

2 0 1Försäkringar

2 0 1 0Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet och innehållet i dessa.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3Rengöring och underhåll

2 0 3 0Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lokalvård och underhåll av arbetsmiljöbyråns lokaler.

2 0 4Inredning av lokaler

2 0 4 0Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 9Administrativa utgifter, avgifter

2 0 9 0Administrativa utgifter, avgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter för fastigheter som inte särskilt förutsetts i artiklarna i kapitel 2 0, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), utgifter avseende fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, kostnader som uppkommer vid upprättande av en förteckning över fasta inventarier, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 –INFORMATIONSTEKNIK

2 1 0Driftskostnader för IT

2 1 0 0Driftskostnader för IT

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programvarulicenser, installation, utveckling och underhåll av datorsystem samt förbrukningsvaror för datorer.

2 1 2Tjänster som utförs av IT-personal

2 1 2 0Tjänster som utförs av IT-personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (hjälpcentral, operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

2 1 3Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 1 3 0Nyanskaffning och återanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp och installation av teknisk utrustning och databehandlingsutrustning. Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 1 3 2Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av diverse utrustning och olika tekniska och informationstekniska installationer.

2 1 3 3Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av tekniska installationer.

2 1 3 4Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 1Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

2 2 1 0Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inventarier, inredningstextilier, köksutrustning och köksinstallationer som arbetsmiljöbyrån behöver.

2 2 3Tjänstefordon

2 2 3 1Inköp av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring, underhåll och bensinkostnader för tjänstebilen samt utgifter för andra transportmedel (taxi, buss, hyrbil).

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Publikationer och prenumerationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som arbetsmiljöbyrån behöver i sitt arbete. Detta inkluderar böcker och andra publikationer, tidningar, tidskrifter, EUT, prenumerationer på snabbinformationstjänster och databaser.

2 2 5 1Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

525

525

513

513

500

500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 3 2Finansiella utgifter

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter, kostnader för anslutning till kommunikationsnätet mellan olika banker och hyra av bankfack.

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

575

575

563

563

600

600

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter i samband med finansiella transaktioner.

2 3 3Externa tjänster

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för juridisk hjälp.

2 3 3 1Internrevision

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för tjänster som rör internrevision.

2 3 4Skadestånd

2 3 4 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka skadestånd som skall betalas.

2 3 5Övriga driftskostnader

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för arbetsmiljöbyråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

2 3 5 2Diverse utgifter för catering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsmiljöbyråns interna catering, bl.a. förfriskningar och tilltugg vid möten, vatten- och varuautomater.

2 3 5 3Flytt av avdelningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

2 3 5 9Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

513

513

513

513

500

500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra driftskostnader som inte särskilt förutsetts.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0Porto och försändelsekostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och telekommunikation (endast officiell kommunikation; privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, sammanträdessamtal, dataöverföring och inköp av telefonkataloger. Mottagnings- och telefonisttjänster.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning |
| 3 0 0 0 | Begäran om information och övriga kostnader | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Bidrag till kontaktpunkterna | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Kontaktpunkternas möten | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet |
| 3 0 1 0 | Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare |
| 3 0 2 0 | Riskcentrum | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Forskning om arbetsmiljö (ämnescentrum) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) - hya medlemsstater | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Arbetsmiljö | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. |
| 3 0 3 0 | Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Övriga möten | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet |
| 3 0 4 0 | Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Redigering | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Översättning och tolkning |
| 3 0 6 0 | Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Tolkning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Artikel 3 0 6 – Totalt | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan |
| 3 0 7 2 | Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Artikel 3 0 7 – Totalt | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Styrelsens och presidiets möten |
| 3 0 8 0 | Styrelsens och presidiets möten | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Artikel 3 0 8 – Totalt | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation |
| 3 0 9 1 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Mottagnings- och representationskostnader | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Artikel 3 0 9 – Totalt | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Projektstöd |
| 3 1 1 0 | Stöd till projekt | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet |
| 3 1 2 0 | Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet | | | | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Utvärdering SMF |
| 3 1 4 0 | Utvärdering SMF | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phareprogrammet (öronmärkt) |
| 3 2 0 0 | Löner för utlandsstationerad/internationell personal | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Resekostnader (internationella) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Översättning/tolkar | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Workshop i samband med Europaveckan | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Webbansvariga | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | Ämnescentrum för god praxis | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Förvaltningskostnader | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Tryckning av informationsmateriel | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Handlingsplan för utvidgningen | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TOTALSUMMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITEL 3 0 — ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER
  KAPITEL 3 1 — SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
  KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM
  KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 0

Begäran om information och övriga kostnader

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Bidrag till kontaktpunkterna

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Kontaktpunkternas möten

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk

150 000

150 000

Artikel 3 0 0 – Totalt

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

3 0 1 0

Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Artikel 3 0 1 – Totalt

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare

3 0 2 0

Riskcentrum

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum)

598 673

598 673

3 0 2 2

Forskning om arbetsmiljö (ämnescentrum)

320 000

320 000

3 0 2 3

God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) - hya medlemsstater

240 000

240 000

3 0 2 4

Arbetsmiljö

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Artikel 3 0 2 – Totalt

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

3 0 3 0

Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Övriga möten

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Artikel 3 0 3 – Totalt

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 0

Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Redigering

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Artikel 3 0 4 – Totalt

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Översättning och tolkning

3 0 6 0

Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Tolkning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Artikel 3 0 6 – Totalt

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Artikel 3 0 7 – Totalt

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Styrelsens och presidiets möten

3 0 8 0

Styrelsens och presidiets möten

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Artikel 3 0 8 – Totalt

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 0 9 1

Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Mottagnings- och representationskostnader

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Artikel 3 0 9 – Totalt

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

KAPITEL 3 0 TOTALT

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

KAPITEL 3 1

3 1 1

Projektstöd

3 1 1 0

Stöd till projekt

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 1 – Totalt

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet

3 1 2 0

Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3 1 4

Utvärdering SMF

3 1 4 0

Utvärdering SMF

95 000

95 000

Artikel 3 1 4 – Totalt

95 000

95 000

KAPITEL 3 1 TOTALT

15 100

15 100

95 000

95 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phareprogrammet (öronmärkt)

3 2 0 0

Löner för utlandsstationerad/internationell personal

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Resekostnader (internationella)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Översättning/tolkar

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Workshop i samband med Europaveckan

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Webbansvariga

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

Ämnescentrum för god praxis

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Förvaltningskostnader

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Tryckning av informationsmateriel

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 0 – Totalt

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITEL 3 2 TOTALT

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Handlingsplan för utvidgningen

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Avdelning 3 – Totalt

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TOTALSUMMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITEL 3 0 — ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 1 — SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM

KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN

Anmärkningar

Totalt anslag för driftsutgifter.

KAPITEL 3 0 —ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

3 0 0Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 0Begäran om information och övriga kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för besvarande av begäran om information (som skall besvaras av kontaktpunkterna) och upprättandet av små rapporter som bygger på resultaten, samt täcka övriga kostnader som rör förvaltningen av kontaktpunktssystemet.

3 0 0 1Bidrag till kontaktpunkterna

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till förmån för verksamheterna inom ramen för arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter för att säkerställa att byråns information och kampanjbudskap sprids på medlemsstatsnivå. Detta genomförs genom bidragsavtal mellan arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkterna om samfinansiering av lämpliga verksamheter, som till exempel för att stimulera verksamheter inom ramen för Europaveckan och andra åtgärder för spridning.

3 0 0 2Kontaktpunkternas möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för kontaktpunktsnätverket, däribland kostnader för resor och traktamenten, kostnader för tolkning och eventuell hyra av rum.

3 0 0 3Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000

150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kontraktskostnaderna för en utvärdering av arbetsmiljöbyråns arbete och dess nätverk av kontaktpunkter.

3 0 1Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

3 0 1 0Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka administration och utveckling av arbetsmiljöbyråns elektroniska kommunikationer. Detta omfattar ”tredje generationens” nätwebbplatser inklusive flerspråkiga webbplatser med upp till 20 språk, byråns extranät och intranät.

3 0 2Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det arbete som utförs av de ämnescentrum som utsetts av styrelsen som en del av byråns arbetsprogram, eller särskilda projekt och rapporter som bidrar till genomförandet av de viktigaste verksamhetsområdena i byråns arbetsprogram.

3 0 2 0Riskcentrum

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Anmärkningar

Detta anslag täcker inrättandet och utvecklingen av riskcentrumet. Det innefattar särskilt insamling, analys och konsolidering av befintlig statistik; förutseende av nya och framväxande risker; skapande av en webbplats för riskcentrumet; utformning av och testfas för en företagspanel/-undersökning för hela EU; fastställande av prioriteringar för arbetsmiljöforskning och främjande av projekt för arbetsmiljöforskning på EU-nivå.

3 0 2 1God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

598 673

598 673

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under punkterna 3 0 2 0 och 3 0 2 4.

3 0 2 2Forskning om arbetsmiljö (ämnescentrum)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

320 000

320 000

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under punkterna 3 0 2 0 och 3 0 2 4.

3 0 2 3God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) - hya medlemsstater

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

240 000

240 000

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under punkt 3 0 2 4.

3 0 2 4Arbetsmiljö

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Anmärkningar

Detta anslag avser utveckling av en rad ämnen genom att kombinera granskning och analys av befintlig forskning med insamling och tillhandahållande av exempel på policy och god praxis. Det avser särskilt bidrag till Europaveckan om unga arbetstagare, en sektorgranskning (hotell och restauranger), förberedelse av Europaveckan 2007 om muskuloskeletala sjukdomar och fortsatt förbättring av webbresurserna.

3 0 3Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

3 0 3 0Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för marknadsföring och kommunikationsaktiviteter för arbetsmiljöbyråns informationsprodukter och informationstjänster, vilket skall bidra till genomförandet av arbetsprogrammet. Dessa aktiviteter kan omfatta anordnandet av marknadsförings-, marknadsundersöknings-, press- och reklamverksamhet beträffande arbetsmiljöbyråns arbete (undersökningar, broschyrer, videor, affischer, offentliga evenemang, möten, seminarier, utställningar, kampanjer osv.) samt bidrag till liknande aktiviteter som anordnas av andra, vilket medverkar till genomförandet och utvecklingen av arbetsprogrammet.

3 0 3 2Övriga möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för andra möten som ad hoc-gruppmöten eller andra expertmöten (inklusive reskostnader och traktamenten, eventuella tolkningskostnader och hyra av rum).

3 0 4Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 0Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publicerings- och distributionskostnader (inklusive databaser och utskick) för undersökningsresultat, övrig informationsverksamhet och gemensamma publikationer (årsrapporter, tidskrifter, byråns budget osv.), som bidrar till genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram.

3 0 4 4Redigering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka redigeringskostnader.

3 0 6Översättning och tolkning

3 0 6 0Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningen av undersökningar, rapporter och arbetsdokument för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier osv. till de olika gemenskapsspråken. Översättningsarbetet kommer i huvudsak att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg.

3 0 6 1Tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras byrån av institutionerna, särskilt kommissionen. Det är också avsett att täcka betalning till frilanstolkar som anlitats för att arbetsmiljöbyrån skall kunna stå för tolkning vid enstaka konferenser, om kommissionen inte kan ställa tolkningsresurser till förfogande. Ersättningen innefattar, förutom arbetsersättning, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vilkas yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

3 0 7Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för produktion och distribution av kampanjmateriel, anordnande och administration av konferenser (avslutningsevenemang och program för utdelande av pris för god praxis), seminarier, utställningar, offentliga evenemang, PR-verksamhet och utvärderingar inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan.

3 0 8Styrelsens och presidiets möten

3 0 8 0Styrelsens och presidiets möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka styrelsens och presidiets driftsutgifter inklusive utgifter för resor och traktamenten, kostnader för tolkning, och eventuell hyra av rum.

3 0 9Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 0 9 1Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka utgifter för transport, betalning av dagtraktamenten och tillkommande eller särskilda utgifter som etablerad personal haft i tjänstens intresse, i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 0 9 2Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka underhållnings- och representationsutgifter.

KAPITEL 3 1 –SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

3 1 1Projektstöd

3 1 1 0Stöd till projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringsåtgärder för små och medelstora företag för utveckling och utbyte av effektiva goda exempel som minskar arbetsmiljöriskerna.

3 1 2Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet

3 1 2 0Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet, särskilt för att främja de belönade projektresultaten.

3 1 4Utvärdering SMF

3 1 4 0Utvärdering SMF

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

95 000

95 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka en extern uppdragstagares utvärdering och rapportering av SMF-finansieringsprogrammen.

KAPITEL 3 2 —PHAREPROGRAM

3 2 0Phareprogrammet (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för Rumäniens och Bulgariens kommande deltagande i arbetsmiljöbyrån. Ett Phare III-program till ett totalt belopp av 500 000 euro har undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att löpa till slutet av juni 2006. Verksamheten inom ramen för Phare III är kopplad till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna anger verksamhetsnivåer 2005 och 2006. Saldon för vilka inga åtaganden gjorts 2005 kommer att överföras till 2006.

3 2 0 0Löner för utlandsstationerad/internationell personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Resekostnader (internationella)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Översättning/tolkar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Workshop i samband med Europaveckan

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Webbansvariga

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0Ämnescentrum för god praxis

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Förvaltningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Tryckning av informationsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 —HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN

3 3 0Handlingsplan för utvidgningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka genomförandet av handlingsplanen för utvidgningen för att förbättra arbetsmiljönivån i de tio nya medlemsstaterna. Aktiviteterna omfattar i synnerhet åtgärder för att höja medvetenheten och kunskapsöverföring till små och medelstora företag.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/111

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2006

(2006/151/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EES | — | 288 000 | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | 288 000 | — |
| | TOTALSUMMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Avdelning 1 – Totalt

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

2 0

BIDRAG FRÅN EES

—

288 000

—

Avdelning 2 – Totalt

—

288 000

—

TOTALSUMMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Avdelning 1 – Totalt

14 398 000

12 670 000

2 520 000

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | 288 000 | — |
| | TOTALSUMMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

—

288 000

—

Avdelning 2 – Totalt

—

288 000

—

TOTALSUMMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN EES

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

—

288 000

—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 0 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EXPERTGRUPPSMÖTEN | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABASER | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | UNDERSÖKNINGAR | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMATION OCH OFFENTLIGGÖRANDE | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TOTALSUMMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 0

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

924 500

950 000

350 000

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

174 000

460 000

50 000

1 3

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

605 800

450 000

50 000

2 1

DATABEHANDLING

400 000

550 000

550 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

59 700

200 000

250 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 500

350 000

100 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

115 000

150 000

50 000

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

120 000

300 000

200 000

Avdelning 2 – Totalt

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EXPERTGRUPPSMÖTEN

2 459 000

800 000

—

3 1

TJÄNSTERESOR

193 900

280 000

50 000

3 2

UTVECKLING AV DATABASER

330 000

1 758 000

100 000

3 3

UNDERSÖKNINGAR

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMATION OCH OFFENTLIGGÖRANDE

172 000

400 000

100 000

3 5

UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING

160 000

600 000

10 000

Avdelning 3 – Totalt

3 400 000

4 838 000

260 000

TOTALSUMMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | KAPITEL 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | KAPITEL 1 2 | 174 000 | 460000 | 50 000 |
| | KAPITEL 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITEL 1 1

924 500

950 000

350 000

KAPITEL 1 2

174 000

460000

50 000

KAPITEL 1 3

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

9 649 000

6 120 000

1 060 000

KAPITEL 1 0 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITEL 1 1 —UTGIFTER FÖR REKRYTERING

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

924 500

950 000

350 000

KAPITEL 1 2 —ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

174 000

460 000

50 000

KAPITEL 1 3 —UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

10 000

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | KAPITEL 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | KAPITEL 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | KAPITEL 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

605 800

450 000

50 000

KAPITEL 2 1

400 000

550 000

550 000

KAPITEL 2 2

59 700

200 000

250 000

KAPITEL 2 3

48 500

350 000

100 000

KAPITEL 2 4

115 000

150 000

50 000

KAPITEL 2 5

120 000

300 000

200 000

Avdelning 2 – Totalt

1 349 000

2 000 000

1 200 000

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

605 800

450 000

50 000

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

550 000

550 000

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

59 700

200 000

250 000

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

48 500

350 000

100 000

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

115 000

150 000

50 000

KAPITEL 2 5 —KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

120 000

300 000

200 000

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | KAPITEL 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | KAPITEL 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | KAPITEL 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | KAPITEL 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TOTALSUMMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

2 459 000

800 000

—

KAPITEL 3 1

193 900

280 000

50 000

KAPITEL 3 2

330 000

1 758 000

100 000

KAPITEL 3 3

85 100

1 000 000

—

KAPITEL 3 4

172 000

400 000

100 000

KAPITEL 3 5

160 000

600 000

10 000

Avdelning 3 – Totalt

3 400 000

4 838 000

260 000

TOTALSUMMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITEL 3 0 —EXPERTGRUPPSMÖTEN

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 459 000

800 000

—

KAPITEL 3 1 —TJÄNSTERESOR

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

193 900

280 000

50 000

KAPITEL 3 2 —UTVECKLING AV DATABASER

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

330 000

1 758 000

100 000

KAPITEL 3 3 —UNDERSÖKNINGAR

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

85 100

1 000 000

—

KAPITEL 3 4 —INFORMATION OCH OFFENTLIGGÖRANDE

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

172 000

400 000

100 000

KAPITEL 3 5 —UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/125

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2006

(2006/152/EG)

REDOGÖRELSE FÖR INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | p.m. | p.m. | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALSUMMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Avdelning 1 – Totalt

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Avdelning 3 – Totalt

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

300 000

200 000

386 913

Avdelning 4 – Totalt

300 000

200 000

386 913

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

p.m.

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

—

TOTALSUMMA

26 847 000

28 424 000

23 758 316

AVDELNING 1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Inbetalningar från inrättningar och organ |
| 1 0 0 0 | Europeiska miljöbyrån | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Europeiska läkemedelsmyndigheten | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Europeiska arbetsmiljöbyrån | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | KHIM (varumärken och mönster) | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Gemenskapens växtsortsmyndighet | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol och Europols narkotikaenhet | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Europeiska byrån för återuppbyggnad | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Europeiska investeringsbanken | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Europeiska sjösäkerhetsbyrån | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Europeiska byrån för luftfartssäkerhet | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Europeiska järnvägsbyrån | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 0 1 – Totalt | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser | p.m. | | |
| | Artikel 1 0 2 – Totalt | 82 000 | 60 000 | — |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| KAPITEL 1 0 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inbetalningar från inrättningar och organ

1 0 0 0

Europeiska miljöbyrån

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Europeiska läkemedelsmyndigheten

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Europeiska arbetsmiljöbyrån

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

KHIM (varumärken och mönster)

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Gemenskapens växtsortsmyndighet

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol och Europols narkotikaenhet

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

500 000

610 000

443 356

Artikel 1 0 0 – Totalt

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Europeiska byrån för återuppbyggnad

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Europeiska investeringsbanken

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Europeiska järnvägsbyrån

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 0 1 – Totalt

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

p.m.

1 0 2 2

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

p.m.

Artikel 1 0 2 – Totalt

82 000

60 000

—

KAPITEL 1 0 TOTALT

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Avdelning 1 – Totalt

24 742 000

25 885 500

22 228 122

KAPITEL 1 0 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

KAPITEL 1 0 —INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0 0Inbetalningar från inrättningar och organ

Anmärkningar

Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

1 0 0 0Europeiska miljöbyrån

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Europeiska läkemedelsmyndigheten

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Europeiska arbetsmiljöbyrån

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6KHIM (varumärken och mönster)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Gemenskapens växtsortsmyndighet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol och Europols narkotikaenhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Europeiska byrån för återuppbyggnad

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Europeiska investeringsbanken

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Europeiska sjösäkerhetsbyrån

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Europeiska järnvägsbyrån

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

1 0 2 2Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från kommissionen | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från kommissionen

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0 0Bidrag från kommissionen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

AVDELNING 3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionellt samarbete |
| 3 0 0 0 | Europeiska gemenskapernas kommission – GDs | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Europeiska gemenskapernas kommission – GDT | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Administration av interinstitutionella projekt | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Europaparlamentet | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Europeiska unionens råd | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Europeiska gemenskapernas revisionsrätt | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Regionkommittén | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Ekonomiska och sociala kommittén | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Europeiska gemenskapernas domstol | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Deltagande i gemenskapsprogram | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Europeiska centralbanken | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Europeiska ombudsmannen | | | |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionellt samarbete

3 0 0 0

Europeiska gemenskapernas kommission – GDs

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Europeiska gemenskapernas kommission – GDT

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Administration av interinstitutionella projekt

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Europaparlamentet

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Europeiska unionens råd

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Regionkommittén

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Europeiska gemenskapernas domstol

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Deltagande i gemenskapsprogram

p.m.

p.m.

—

Artikel 3 0 0 – Totalt

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Europeiska centralbanken

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Europeiska ombudsmannen

Artikel 3 0 1 – Totalt

41 000

41 000

104 877

KAPITEL 3 0 TOTALT

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Avdelning 3 – Totalt

1 805 000

2 338 500

1 143 281

KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

KAPITEL 3 0 —INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0 0Interinstitutionellt samarbete

Anmärkningar

Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.

3 0 0 0Europeiska gemenskapernas kommission – GDs

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Europeiska gemenskapernas kommission – GDT

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Administration av interinstitutionella projekt

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Europaparlamentet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Europeiska unionens råd

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Regionkommittén

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Ekonomiska och sociala kommittén

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Europeiska gemenskapernas domstol

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Deltagande i gemenskapsprogram

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Inkomster från översättningscentrumets deltagande i gemenskapsprogram.

3 0 1

3 0 1 0Europeiska centralbanken

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Europeiska ombudsmannen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

AVDELNING 4

ÖVRIGA INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankräntor |
| 4 0 0 0 | Bankräntor | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Diverse ersättningar |
| 4 0 1 0 | Diverse ersättningar | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 4 0 1 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankräntor

4 0 0 0

Bankräntor

300 000

200 000

386 913

Artikel 4 0 0 – Totalt

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Diverse ersättningar

4 0 1 0

Diverse ersättningar

p.m.

p.m.

—

Artikel 4 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 4 0 TOTALT

300 000

200 000

386 913

Avdelning 4 – Totalt

300 000

200 000

386 913

KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA INKOMSTER

KAPITEL 4 0 —ÖVRIGA INKOMSTER

4 0 0Bankräntor

Anmärkningar

Under denna artikel tas de räntor upp som centrumet erhåller på sina bankkonton.

4 0 0 0Bankräntor

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Diverse ersättningar

Anmärkningar

Denna artikel avser diverse ersättningar (privata telefonsamtal osv.).

4 0 1 0Diverse ersättningar

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

AVDELNING 5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Överskott från föregående budgetår |
| 5 0 0 0 | Överskott från föregående budgetår | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 5 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | p.m. | p.m. | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALSUMMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| KAPITEL 5 0 — ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 5 0

5 0 0

Överskott från föregående budgetår

5 0 0 0

Överskott från föregående budgetår

p.m.

p.m.

—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

—

TOTALSUMMA

26 847 000

28 424 000

23 758 316

KAPITEL 5 0 — ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

KAPITEL 5 0 —ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0 0Överskott från föregående budgetår

5 0 0 0Överskott från föregående budgetår

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Överskott från föregående budgetår. Artikel 16 i centrumets budgetförordning av den 22 december 2003.

REDOGÖRELSE FÖR UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | ADB | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTALSUMMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

94 000

106 000

121 730

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

178 000

173 500

158 637

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIAL OMSORG

74 000

101 000

67 300

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

7 000

7 000

5 494

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

—

Avdelning 1 – Totalt

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

ADB

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

170 500

185 000

119 904

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

349 500

376 800

311 634

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

163 000

205 000

132 630

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

75 000

100 000

58 321

Avdelning 2 – Totalt

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

30 000

30 000

27 030

Avdelning 3 – Totalt

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

2 043 000

1 966 000

—

Avdelning 10 – Totalt

2 043 000

1 966 000

—

TOTALSUMMA

26 847 000

28 424 000

21 000 917

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal i aktiv tjänst |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Hjälppersonal och lokalanställda |
| 1 1 1 0 | Hjälppersonal | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Tolkar anställda som hjälppersonal | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Lokalanställda | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Kontraktsanställda | p.m. | | — |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Personalens fortbildning |
| 1 1 2 0 | Personalens fortbildning | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Bidrag till gemenskapens pensionssystem | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg och ersättningar |
| 1 1 4 0 | Tillägg vid barns födelse och vid dödsfall | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Reseersättning vid årlig semester | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Schablonersättningar i tjänsten | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Övertidsersättning |
| 1 1 5 0 | Övertidsersättning | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Utgifter för extra personal |
| 1 1 7 1 | Frilanstolkar och konferenstekniker | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Interimsanställda | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Reseersättningar | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Tillägg för bosättning, ny bosättning och omplacering | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Flyttersättningar | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjänsteresor och resor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Socialmedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Läkarmottagning |
| 1 4 1 0 | Läkarmottagning | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Övrigt |
| 1 4 2 0 | Övrigt | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Personalförflyttningar | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner och företag | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | p.m. | p.m. | — |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Social omsorg |
| 1 6 0 0 | Bistånd i undantagsfall | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Andra utgifter av social karaktär |
| 1 6 2 0 | Andra utgifter av social karaktär | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Barntillsyn |
| 1 6 3 0 | Barntillsyn | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Särskilt handikappstöd |
| 1 6 4 0 | Särskilt handikappstöd | 4 000 | p.m. | — |
| | Artikel 1 6 4 – Totalt | 4 000 | p.m. | — |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagning och representation |
| 1 7 0 0 | Kostnader för mottagningar och representation | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner |
| 1 9 0 0 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIAL OMSORG
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Familjetillägg

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

55 000

55 000

53 711

Artikel 1 1 0 – Totalt

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Hjälppersonal och lokalanställda

1 1 1 0

Hjälppersonal

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Tolkar anställda som hjälppersonal

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Lokalanställda

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Praktikanter

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Kontraktsanställda

p.m.

—

Artikel 1 1 1 – Totalt

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Personalens fortbildning

1 1 2 0

Personalens fortbildning

120 000

135 000

108 146

Artikel 1 1 2 – Totalt

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Bidrag till gemenskapens pensionssystem

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 1 3 – Totalt

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Diverse tillägg och ersättningar

1 1 4 0

Tillägg vid barns födelse och vid dödsfall

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Reseersättning vid årlig semester

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Schablonersättningar i tjänsten

p.m.

1 200

1 190

Artikel 1 1 4 – Totalt

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Övertidsersättning

1 1 5 0

Övertidsersättning

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Utgifter för extra personal

1 1 7 1

Frilanstolkar och konferenstekniker

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Interimsanställda

35 000

40 000

48 016

Artikel 1 1 7 – Totalt

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0

Diverse utgifter för anställning av personal

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Reseersättningar

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Tillägg för bosättning, ny bosättning och omplacering

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Flyttersättningar

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

120 000

120 000

123 099

Artikel 1 1 8 – Totalt

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

75 000

120 000

88 645

Artikel 1 1 9 – Totalt

75 000

120 000

88 645

KAPITEL 1 1 TOTALT

14 361 000

14 691 200

11 583 943

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjänsteresor och resor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter

94 000

106 000

121 730

Artikel 1 3 0 – Totalt

94 000

106 000

121 730

KAPITEL 1 3 TOTALT

94 000

106 000

121 730

KAPITEL 1 4

1 4 0

Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

37 000

37 000

35 262

Artikel 1 4 0 – Totalt

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Läkarmottagning

1 4 1 0

Läkarmottagning

56 000

52 500

28 375

Artikel 1 4 1 – Totalt

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Övrigt

1 4 2 0

Övrigt

85 000

84 000

95 000

Artikel 1 4 2 – Totalt

85 000

84 000

95 000

KAPITEL 1 4 TOTALT

178 000

173 500

158 637

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Personalförflyttningar

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner och företag

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 5 2 – Totalt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 5 TOTALT

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Social omsorg

1 6 0 0

Bistånd i undantagsfall

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Andra utgifter av social karaktär

1 6 2 0

Andra utgifter av social karaktär

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 6 2 – Totalt

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Barntillsyn

1 6 3 0

Barntillsyn

70 000

101 000

67 300

Artikel 1 6 3 – Totalt

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Särskilt handikappstöd

1 6 4 0

Särskilt handikappstöd

4 000

p.m.

—

Artikel 1 6 4 – Totalt

4 000

p.m.

—

KAPITEL 1 6 TOTALT

74 000

101 000

67 300

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagning och representation

1 7 0 0

Kostnader för mottagningar och representation

7 000

7 000

5 494

Artikel 1 7 0 – Totalt

7 000

7 000

5 494

KAPITEL 1 7 TOTALT

7 000

7 000

5 494

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner

1 9 0 0

Pensioner och avgångsvederlag

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

—

Avdelning 1 – Totalt

14 714 000

15 078 700

11 937 104

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 6 — SOCIAL OMSORG

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

KAPITEL 1 9 — PENSIONER

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

730 000

750 000

565 566

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som omfattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

55 000

55 000

53 711

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekreterarbidraget för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori C som fick det månaden före den 1 maj 2004 och som är anställda som maskinskrivare, stenografer, telexoperatörer, kontorister, chefssekreterare eller byråsekreterare.

1 1 1Hjälppersonal och lokalanställda

1 1 1 0Hjälppersonal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

250 000

120 000

1 125 670

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för hjälppersonalens lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 1Tolkar anställda som hjälppersonal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Denna punkt skall användas endast när Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser inte kan tillhandahålla de resurser som översättningscentrumet begär, särskilt vid styrelsesammanträden.

1 1 1 2Lokalanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3Praktikanter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

30 000

12 184

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för praktikanter.

1 1 1 5Kontraktsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.

1 1 2Personalens fortbildning

1 1 2 0Personalens fortbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

120 000

135 000

108 146

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a i dessa.

1 1 3Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

356 000

360 500

264 474

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas bidrag uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

102 000

103 000

67 626

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för gemenskapens tjänstemän, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande:

| — | Arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen). |
| --- | --- |

—

Arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen).

| — | Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). |
| --- | --- |

—

Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

170 000

79 500

77 877

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Procentsats: 0,8 % på grundlönen.

1 1 3 3Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de utbetalningar som översättningscentrumet skall göra för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda i deras ursprungsland.

1 1 3 4Bidrag till gemenskapens pensionssystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt avser att täcka betalningarna som skall göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.

1 1 4Diverse tillägg och ersättningar

1 1 4 0Tillägg vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

198

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | Tillägg vid barns födelse. |
| --- | --- |

—

Tillägg vid barns födelse.

| — | Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1Reseersättning vid årlig semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

175 000

103 196

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknade resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3Schablonersättningar i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

1 200

1 190

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän eller tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 5Övertidsersättning

1 1 5 0Övertidsersättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och hjälppersonal i kategori C* och D* samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7Utgifter för extra personal

1 1 7 1Frilanstolkar och konferenstekniker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Ersättning till frilanstolkar som anlitats för att centrumet skall kunna stå för tolkning vid enstaka konferenser, om kommissionen inte kan ställa tolkningsresurser till förfogande.

Ersättningen innefattar, förutom arbetsersättning, avgifter till livförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vilkas yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

1 1 7 5Interimsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

40 000

48 016

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimpersonal.

1 1 8Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

70 000

45 898

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för gemenskapens tjänstemän, särskilt artiklarna 27–31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 1 8 1Reseersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 000

15 000

1 839

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader för tjänstemän och övriga anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 1 8 2Tillägg för bosättning, ny bosättning och omplacering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

140 000

70 072

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tjänstemän och övriga anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 3Flyttersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

75 000

11 025

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttersättning till tjänstemän och övriga anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 4Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

120 000

120 000

123 099

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dagtraktamente för tjänstemän och övriga anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 9Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

75 000

120 000

88 645

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 3 0Tjänsteresor och resor

1 3 0 0Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

94 000

106 000

121 730

Anmärkningar

Anslaget är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse enligt bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 4 —SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

37 000

37 000

35 262

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den löpande driften av restauranger och matsalar, bl.a. driftkostnader, kontrakt för underhåll av installationer, inköp av materiel osv.

1 4 1Läkarmottagning

1 4 1 0Läkarmottagning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

56 000

52 500

28 375

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II till dessa.

1 4 2Övrigt

1 4 2 0Övrigt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

85 000

84 000

95 000

Anmärkningar

Deltagande i kommittén för sociala aktiviteter samt utgifter i samband med fester under jultiden.

KAPITEL 1 5 —UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0Personalförflyttningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring inom nationella eller internationella organ av översättningscentrumets tjänstemän och övriga anställda.

1 5 2 1Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner och företag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring inom nationella eller internationella organ av översättningscentrumets tjänstemän och övriga anställda.

KAPITEL 1 6 —SOCIAL OMSORG

1 6 0Social omsorg

1 6 0 0Bistånd i undantagsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer.

1 6 2Andra utgifter av social karaktär

1 6 2 0Andra utgifter av social karaktär

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till scouter och guider, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3Barntillsyn

1 6 3 0Barntillsyn

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

101 000

67 300

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen.

1 6 4Särskilt handikappstöd

1 6 4 0Särskilt handikappstöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 000

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

1 7 0Mottagning och representation

1 7 0 0Kostnader för mottagningar och representation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 000

7 000

5 494

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation, samt för diverse viktiga evenemang.

KAPITEL 1 9 —PENSIONER

1 9 0Pensioner

1 9 0 0Pensioner och avgångsvederlag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Försäkringar | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och värme | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Städning och underhåll | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Fastigheters säkerhet och övervakning | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Inköp av fastigheter | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| ADB |
| 2 1 0 0 | Drift av ADB-centrumet | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | ADB-personalens tjänster | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Hyra | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparationer | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Underhåll, drift och reparationer | 500 | 500 | — |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Transportmedel |
| 2 2 3 0 | Grundutrustning i transportmedel | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Leasing av transportmedel | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Underhåll, drift och reparation av transportmedel | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotekssamlingar, inköp av böcker | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Lexikon för översättare | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Bindning och bevarande av biblioteksböcker | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Kostnader för juridisk hjälp | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Skadestånd | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Övriga löpande utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Flytt av avdelningar | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Övriga utgifter | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Tjänster som institutioner utför åt varandra |
| 2 3 9 0 | Översättningar som utförts av kommissionen | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tolkning | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Administrativt bistånd från kommissionen | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publikationer | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto och fraktkostnader | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, telex, radio, television och abonnemang och avgifter för telekommunikationer | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kostnader för möten och kallelser |
| 2 5 0 0 | Möten och kallelser i allmänhet | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten |
| 2 5 5 0 | Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Artikel 2 5 5 – Totalt | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — ADB
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
  KAPITEL 2 5 — KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Försäkringar

1 000

1 000

500

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och värme

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Städning och underhåll

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Inredning av lokaler

50 000

50 000

—

2 0 5

Fastigheters säkerhet och övervakning

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Inköp av fastigheter

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Övriga utgifter

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 318 000

1 508 000

1 143 178

KAPITEL 2 1

2 1 0

ADB

2 1 0 0

Drift av ADB-centrumet

1 000 000

1 000 000

795 339

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

ADB-personalens tjänster

600 000

700 000

429 256

Artikel 2 1 2 – Totalt

600 000

700 000

429 256

KAPITEL 2 1 TOTALT

1 600 000

1 700 000

1 224 595

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Hyra

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparationer

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

6 000

6 000

3 492

Artikel 2 2 0 – Totalt

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Underhåll, drift och reparationer

500

500

—

Artikel 2 2 1 – Totalt

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Transportmedel

2 2 3 0

Grundutrustning i transportmedel

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Leasing av transportmedel

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Underhåll, drift och reparation av transportmedel

5 000

5 000

3 048

Artikel 2 2 3 – Totalt

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotekssamlingar, inköp av böcker

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Lexikon för översättare

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Bindning och bevarande av biblioteksböcker

p.m.

p.m.

—

Artikel 2 2 5 – Totalt

47 000

60 500

24 859

KAPITEL 2 2 TOTALT

170 500

185 000

119 904

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0

Bankavgifter

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

—

Artikel 2 3 2 – Totalt

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Skadestånd

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Övriga löpande utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Flytt av avdelningar

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Övriga utgifter

45 000

45 000

43 768

Artikel 2 3 5 – Totalt

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Tjänster som institutioner utför åt varandra

2 3 9 0

Översättningar som utförts av kommissionen

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tolkning

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Administrativt bistånd från kommissionen

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publikationer

40 000

50 000

27 921

Artikel 2 3 9 – Totalt

217 500

240 800

222 421

KAPITEL 2 3 TOTALT

349 500

376 800

311 634

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto och fraktkostnader

23 000

22 500

23 657

Artikel 2 4 0 – Totalt

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, radio, television och abonnemang och avgifter för telekommunikationer

140 000

182 500

108 973

Artikel 2 4 1 – Totalt

140 000

182 500

108 973

KAPITEL 2 4 TOTALT

163 000

205 000

132 630

KAPITEL 2 5

2 5 0

Kostnader för möten och kallelser

2 5 0 0

Möten och kallelser i allmänhet

45 000

50 000

34 000

Artikel 2 5 0 – Totalt

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

2 5 5 0

Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

30 000

50 000

24 321

Artikel 2 5 5 – Totalt

30 000

50 000

24 321

KAPITEL 2 5 TOTALT

75 000

100 000

58 321

Avdelning 2 – Totalt

3 676 000

4 074 800

2 990 262

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — ADB

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 — KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

KAPITEL 2 0 —INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

950 000

1 050 000

850 606

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter, delar av fastigheter och parkeringsplatser där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet.

2 0 1Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och värme

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

65 000

49 244

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3Städning och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

142 000

137 000

108 891

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring (regelbunden städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt, kemtvätt osv.), utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering osv.) samt utgifter för avfallshantering.

2 0 4Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

50 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5Fastigheters säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

185 000

115 145

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och laddning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 6Inköp av fastigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för eventuellt inköp av en byggnad i syfte att etablera översättningscentrums säte.

2 0 8Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

20 000

18 792

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertis rörande fastigheter.

2 0 9Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —ADB

2 1 0ADB

2 1 0 0Drift av ADB-centrumet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB etc.

2 1 2

2 1 2 0ADB-personalens tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

600 000

700 000

429 256

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0Nyanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning (däribland kopieringsapparater, faxapparater, skannrar osv.) för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 1Återanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 2 0 2Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

45 000

40 725

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

1 533

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.

2 2 0 4Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 000

6 000

3 492

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Nyanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

41 000

27 935

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1Återanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för återanskaffning av inventarier.

2 2 1 2Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500

500

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3Transportmedel

2 2 3 0Grundutrustning i transportmedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inköpet av en tjänstebil för centrumets behov.

2 2 3 2Leasing av transportmedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

18 312

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka leasingkostnaderna för två tjänstebilar samt tillfälliga hyrbilskostnader för oförutsedda behov.

2 2 3 3Underhåll, drift och reparation av transportmedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

3 048

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för användning och underhåll av fordon samt kostnader i samband med användning av kollektiva transportmedel.

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Bibliotekssamlingar, inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

25 000

14 138

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

2 500

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utrustning med särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 000

8 000

4 809

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för prenumerationer på tidningar och tidskrifter alltefter byråns behov.

2 2 5 3Lexikon för översättare

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

25 000

5 912

Anmärkningar

Detta anslag avser inköp av lexikon.

2 2 5 4Bindning och bevarande av biblioteksböcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Pappersvaror och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

35 000

20 618

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

25 000

6 514

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter.

2 3 4Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter som centrumet påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5Övriga löpande utgifter

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

9 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld, datorer, och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

1 088

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att ordna interna möten.

2 3 5 3Flytt av avdelningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

7 225

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

2 3 5 9Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

45 000

43 768

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga, ej särskilt förutsedda, driftkostnader, nämligen utvärderingsstudier och arvoden för extern konsultation.

2 3 9Tjänster som institutioner utför åt varandra

2 3 9 0Översättningar som utförts av kommissionen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

71 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för översättningscentrumets räkning.

2 3 9 1Tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

65 000

80 300

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras av institutionerna, särskilt kommissionen.

2 3 9 2Administrativt bistånd från kommissionen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

92 500

90 500

73 500

Anmärkningar

Artikel 12 i förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av översättningscentrumet.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa bistånd till översättningscentrumet.

2 3 9 3Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

50 000

27 921

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka utgifter för publicering och annan informations- och kommunikationsverksamhet.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto och fraktkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

23 000

22 500

23 657

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telefon, telegraf, telex, radio, television och abonnemang och avgifter för telekommunikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

140 000

182 500

108 973

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser, dataöverföring samt utgifter för telekommunikationsutrustning.

KAPITEL 2 5 —KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0Kostnader för möten och kallelser

2 5 0 0Möten och kallelser i allmänhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

50 000

34 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för experter och andra formaliteter, i synnerhet ledamöter i styrelsen och interinstitutionella kommittén som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Detta anslag täcker även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen.

2 5 5Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

2 5 5 0Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

50 000

24 321

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten.

AVDELNING 3

DRIFTUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Frilansöversättningar |
| 3 0 0 0 | Frilansöversättningar | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Interinstitutionellt samarbete på språkområdet |
| 3 1 0 0 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| KAPITEL 3 0 — FRILANSÖVERSÄTTNINGAR
  KAPITEL 3 1 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Frilansöversättningar

3 0 0 0

Frilansöversättningar

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Artikel 3 0 0 – Totalt

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITEL 3 0 TOTALT

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITEL 3 1

3 1 0

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

3 1 0 0

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

30 000

30 000

27 030

Artikel 3 1 0 – Totalt

30 000

30 000

27 030

KAPITEL 3 1 TOTALT

30 000

30 000

27 030

Avdelning 3 – Totalt

6 414 000

7 304 500

6 073 551

KAPITEL 3 0 — FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

KAPITEL 3 1 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

KAPITEL 3 0 —FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

3 0 0Frilansöversättningar

3 0 0 0Frilansöversättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Anmärkningar

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifter för att anlita frilansöversättare och lägga ut maskinskrivningsarbete och kodningsarbeten externt.

KAPITEL 3 1 —INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

3 1 0Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

3 1 0 0Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

30 000

27 030

Anmärkningar

Dessa anslag är ämnade att täcka utgifterna för den verksamhet som beslutats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) och som avser att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet.

AVDELNING 10

RESERVER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Preliminära anslag |
| 10 0 0 0 | Reserv för arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Reserv för förvärv av fast egendom | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Reserv för oförutsedda utgifter | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Reserv för att tillgodose eventuella nödvändigheter att hyra byggnader | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 10 0 0 – Totalt | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KAPITEL 10 0 TOTALT | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTALSUMMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 10 0

10 0 0

Preliminära anslag

10 0 0 0

Reserv för arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Reserv för förvärv av fast egendom

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Reserv för oförutsedda utgifter

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Reserv för att tillgodose eventuella nödvändigheter att hyra byggnader

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering

p.m.

p.m.

—

Artikel 10 0 0 – Totalt

2 043 000

1 966 000

—

KAPITEL 10 0 TOTALT

2 043 000

1 966 000

—

Avdelning 10 – Totalt

2 043 000

1 966 000

—

TOTALSUMMA

26 847 000

28 424 000

21 000 917

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

KAPITEL 10 0 —PRELIMINÄRA ANSLAG

10 0 0Preliminära anslag

10 0 0 0Reserv för arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 038 000

1 961 000

—

Anmärkningar

Reserv som preliminärt anslag för betalning av arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem.

Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det förts över till punkt 1 1 3 4 i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförorordning.

10 0 0 1Reserv för förvärv av fast egendom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Reserv som preliminärt anslag för eventuellt förvärv av en byggnad för centrumets säte.

Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det förts över till punkt 2 0 6 0 i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförordning.

10 0 0 2Reserv för oförutsedda utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

—

Anmärkningar

Reserv för oförutsedda utgifter.

10 0 0 3Reserv för att tillgodose eventuella nödvändigheter att hyra byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Reserv som bildats för att ta hänsyn till den osäkerhet som råder i förhållande till eventuella nödvändigheter i samband med de lokaler som tillhandahålls Översättningscentrum.

10 0 0 4Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Reserv avsatt för den permanenta fonden för förhandsfinansiering enligt artikel 59 i centrumets budgetförordning.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/173

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2006

(2006/153/EG)

I enlighet med artikel 7 i Cedefops beslut av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 (budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget) skall redogörelsen för inkomster och utgifter samt tjänsteförteckningen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TOTALSUMMA | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

250 000,—

276 926,19

Avdelning 3 – Totalt

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TOTALSUMMA

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1655/2003 (EGT L 245, 29.9.2003, s. 41).

Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III Kommissionen i den allmänna budgeten).

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Inkomster från försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Inkomster från uthyrning | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Återbetalning av diverse utgifter | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gåvor och legat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursvinster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| KAPITEL 2 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
  KAPITEL 2 1 — INKOMSTER FRÅN UTHYRNING
  KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING
  KAPITEL 2 3 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — GÅVOR OCH LEGAT
  KAPITEL 2 5 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inkomster från uthyrning

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Återbetalning av diverse utgifter

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gåvor och legat

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursvinster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

140 000,—

140 000,—

42 000,—

KAPITEL 2 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

KAPITEL 2 1 — INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

KAPITEL 2 3 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — GÅVOR OCH LEGAT

KAPITEL 2 5 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

KAPITEL 2 0 —INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 0 0Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

2 1 0Inkomster från uthyrning

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITEL 2 2 —INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

2 2 0Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITEL 2 3 —ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

2 3 0Återbetalning av diverse utgifter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Anmärkningar

Detta belopp avser återbetalningar av småutgifter (privata telefonsamtal m.m.).

KAPITEL 2 4 —GÅVOR OCH LEGAT

2 4 0Gåvor och legat

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

2 5 0Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta belopp avser bankränta som tillfaller Cedefop.

2 5 1Kursvinster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Beslut av Cedefop av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Förluster och vinster till följd av de valutakurser som gäller vid överföring av medel kan kompenseras enligt artikel 61.5 i detta beslut. Inkomstorder behöver således upprättas endast då positiv balans föreligger vid utgången av räkenskapsåret.

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från Island | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Bidrag från Norge | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 1 | Phare-avtal 2002/047–396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Phare-avtal 2005/099–243 | 250 000,— | | |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TOTALSUMMA | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN ISLAND
  KAPITEL 3 1 — BIDRAG FRÅN NORGE
  KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från Island

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Bidrag från Norge

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITEL 3 2

3 2 1

Phare-avtal 2002/047–396

276 926,19

3 2 2

Phare-avtal 2005/099–243

250 000,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

250 000,—

276 926,19

Avdelning 3 – Totalt

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TOTALSUMMA

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN ISLAND

KAPITEL 3 1 — BIDRAG FRÅN NORGE

KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 3 0 —BIDRAG FRÅN ISLAND

3 0 0Bidrag från Island

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITEL 3 1 —BIDRAG FRÅN NORGE

3 1 0Bidrag från Norge

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITEL 3 2 —ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

3 2 1Phare-avtal 2002/047–396

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

276 926,19

3 2 2Phare-avtal 2005/099–243

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

250 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TOTALSUMMA | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Avdelning 1 – Totalt

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

DATABEHANDLING

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Avdelning 2 – Totalt

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TOTALSUMMA

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Extraanställda och lokalt anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställda | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Diverse arvoden och ersättningar | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Ytterligare tjänster | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Justeringskoefficienter | –35 000 0,— | –35 000 0,— | –35 000 0,— | –35 000 0,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Särskild hjälp | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restauranger och matsalar | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Läkarvård | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Språkkurser, omskolning och fortbildning | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Övriga utgifter | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Familjetillägg

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Artikel 1 1 0 – Totalt

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0

Extraanställda

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Lokalt anställda

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Praktikanter

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Diverse arvoden och ersättningar

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Ytterligare tjänster

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Justeringskoefficienter

–35 000 0,—

–35 000 0,—

–35 000 0,—

–35 000 0,—

– 248 769,29

– 248 769,29

KAPITEL 1 1 TOTALT

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Särskild hjälp

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauranger och matsalar

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Läkarvård

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Språkkurser, omskolning och fortbildning

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Övriga utgifter

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITEL 1 4 TOTALT

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITEL 1 5 TOTALT

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Avdelning 1 – Totalt

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62 och 66).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för personal upptagen i tjänsteförteckningen, på grundval av de aktuella förordningarna och sannolika ändringar.

Detta anslag täcker också övertidsersättning (artikel 56 i tjänsteföreskrifterna och bilaga VI till dessa).

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62, 67 och 68).

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen, som omfattar:

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga, |
| --- | --- |

—

barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga,

| — | utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa).

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, (artikel 4a i bilaga VII till dessa).

1 1 1Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0Extraanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till hjälppersonal och institutionens socialförsäkringsavgifter, undantaget belopp som utbetalas i form av justeringskoefficienter, vilka skall belasta punkt 1 1 9 0.

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna:

| — | Kontraktsanställda: Avdelning IV, särskilt artikel 79. |
| --- | --- |

—

Kontraktsanställda: Avdelning IV, särskilt artikel 79.

| — | Lokalanställd personal: Avdelning V, särskilt artikel 120. |
| --- | --- |

—

Lokalanställd personal: Avdelning V, särskilt artikel 120.

Detta anslag är avsett för att täcka samtliga kostnader för socialförsäkring och löner.

1 1 1 3Praktikanter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanttjänstgöring för unga studenter. Utgifterna omfattar socialbidrag och arbetsgivaravgifter för praktikanter, utgifter för deras förflyttningar under praktikanttjänstgöringens tid och resekostnader för tillträde till och efter avslutning av praktikanttjänsten eller kostnader för uppehälle.

1 1 1 4Särskilda rådgivare

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och institutionens avgifter för olycksfallsförsäkringar.

I kategorin särskilda rådgivare ingår i synnerhet: förtroendeläkaren, den juridiska rådgivaren, den tekniska rådgivaren etc.

1 1 3Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag täcker följande:

| — | Sjukförsäkring (artikel 72). |
| --- | --- |

—

Sjukförsäkring (artikel 72).

| — | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73). |
| --- | --- |

—

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73).

| — | Arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). |
| --- | --- |

—

Arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

| — | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42). |
| --- | --- |

—

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42).

1 1 4Diverse arvoden och ersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII till dessa).

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | bidrag vid tjänstemans dödsfall, |
| --- | --- |

—

bidrag vid tjänstemans dödsfall,

| — | årliga resekostnader i samband med ledighet. |
| --- | --- |

—

årliga resekostnader i samband med ledighet.

1 1 7Ytterligare tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillfälligt anställda och övrig extern personal.

1 1 8Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 i dessa och bilaga VII till dessa, |
| --- | --- |

—

rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 i dessa och bilaga VII till dessa,

| — | resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa), |
| --- | --- |

—

resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa),

| — | bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa), |
| --- | --- |

—

bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa),

| — | flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel i 9 i bilaga VII till dessa), |
| --- | --- |

—

flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel i 9 i bilaga VII till dessa),

| — | tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 10 i bilaga VII till dessa). |
| --- | --- |

—

tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 10 i bilaga VII till dessa).

1 1 9Justeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för justeringskoefficienter enligt rådets beslut.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 3 0Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förrättningskostnader för Cedefops personal som berör administrationen.

KAPITEL 1 4 —SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Särskild hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa samt artikel 8 i bilaga II till dessa.

1 4 4Språkkurser, omskolning och fortbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Cedefops ekonomiska bidrag avseende kostnaderna för vidareutbildning av personalen.

1 4 9Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITEL 1 5 —UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Anmärkningar

De av kommissionen antagna bestämmelserna om utnämning, ersättning och andra ekonomiska villkor för tjänstemän tillämpas på analogt sätt.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som placerats vid Cedefop, samt tillfällig anställning av dessa.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Försäkringar | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Lokalvård och underhåll | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Byggnaders säkerhet och bevakning | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Byggande av fastigheter | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Övriga utgifter | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsutrustning | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Utveckling av programvara | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Övriga externa tjänster | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och installationer | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 0 | Fordon | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Kostnader för dokumentation och bibliotek | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papper och kontorsmateriel | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Kostnader för juridisk hjälp | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Skadestånd | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Övriga administrativa utgifter | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publikationer | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter för telekommunikationer | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Sammanträden och sammankallningar i allmänhet | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
  KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Försäkringar

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Lokalvård och underhåll

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Inredning av lokaler

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och bevakning

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Byggande av fastigheter

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Övriga utgifter

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling

2 1 0 0

Databehandlingsutrustning

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Utveckling av programvara

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Övriga externa tjänster

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITEL 2 1 TOTALT

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och installationer

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Artikel 2 2 0 – Totalt

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Fordon

2 2 3 0

Fordon

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Skadestånd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Övriga administrativa utgifter

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publikationer

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

KAPITEL 2 3 TOTALT

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och andra försändelsekostnader

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Artikel 2 4 1 – Totalt

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

KAPITEL 2 4 TOTALT

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Avdelning 2 – Totalt

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 1Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3Lokalvård och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).

2 0 4Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.

2 0 5Byggnaders säkerhet och bevakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Byggande av fastigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Ny artikel. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byggande av fastigheter.

2 0 9Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling

2 1 0 0Databehandlingsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning. Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.

2 1 0 1Utveckling av programvara

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för:

| — | underhåll av befintliga program, |
| --- | --- |

—

underhåll av befintliga program,

| — | utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
| --- | --- |

—

utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),

| — | inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
| --- | --- |

—

inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 1 0 2Övriga externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0Teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning såsom:

| — | audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, närmare bestämt bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning, |
| --- | --- |

—

audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, närmare bestämt bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning,

| — | verktyg för fastighetsservice, |
| --- | --- |

—

verktyg för fastighetsservice,

| — | mindre elektronisk kontorsutrustning såsom skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner, minidatorer osv. |
| --- | --- |

—

mindre elektronisk kontorsutrustning såsom skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner, minidatorer osv.

2 2 0 2Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra, underhåll och reparationer av materiel och utrustningar nämnda i punkt 2 2 0 0.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

2 2 1 2Hyra, underhåll och reparation av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra, reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3Fordon

2 2 3 0Fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra, drift och underhåll av fordon.

2 2 5Kostnader för dokumentation och bibliotek

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att bland annat:

| — | täcka inköp av de böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av existerande volymer som är nödvändiga för Cedefops olika avdelningar, |
| --- | --- |

—

täcka inköp av de böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av existerande volymer som är nödvändiga för Cedefops olika avdelningar,

| — | utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler för kataloger osv.), |
| --- | --- |

—

utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler för kataloger osv.),

| — | bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter. |
| --- | --- |

—

bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, materiel till reproduktionsutrustning, papper och kontorsartiklar.

2 3 2Utgifter i samband med finansiella transaktioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka såväl bankavgifter som växelkursskillnader.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Övriga administrativa utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga driftutgifter, särskilt:

| — | övriga försäkringar, |
| --- | --- |

—

övriga försäkringar,

| — | uniformer och arbetskläder, |
| --- | --- |

—

uniformer och arbetskläder,

| — | flyttning av avdelningar, |
| --- | --- |

—

flyttning av avdelningar,

| — | småutgifter som inte särskilt angivits. |
| --- | --- |

—

småutgifter som inte särskilt angivits.

2 3 9Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publikationskostnader som inte täcks i kapitel 3, särskilt utgifter för publicering av Cedefops redogörelse för inkomster och utgifter i Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 14 andra stycket i de finansiella bestämmelserna.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0Porto och andra försändelsekostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och andra försändelsekostnader, inbegripet paket.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, samtalsavgifter, underhållsavgifter samt utgifter för reparation och underhåll av utrustning.

2 4 1 1Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.

KAPITEL 2 5 —UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

2 5 0Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

AVDELNING 3

DRIFTKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Översättningskostnader | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Styrelsemöten | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Särskild verksamhet |
| 3 1 2 1 | Phare-avtal 2002/047–396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Phare-avtal 2005/099–243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Tjänsteresor, möten, tolkning | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publikationer | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Tekniskt stöd | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Pilotstudier och -projekt | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Tjänsteresor, möten och tolkning | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publikationer | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Tekniskt stöd | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Pilotstudier och -projekt | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Tjänsteresor, möten, tolkning | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publikationer | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Tekniskt stöd | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Pilotstudier och -projekt | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Gemenskapens studiebesöksprogram | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tjänsteresor, möten, tolkning | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publikationer, reklamverksamhet och PR | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Tekniskt stöd | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Pilotstudier och -projekt | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TOTALSUMMA | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
  KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET
  KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING
  KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI
  KAPITEL 3 4 — UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET
  KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Översättningskostnader

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Styrelsemöten

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Särskild verksamhet

3 1 2 1

Phare-avtal 2002/047–396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Phare-avtal 2005/099–243

250 000,—

250 000,—

0,—

Artikel 3 1 2 – Totalt

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

KAPITEL 3 1 TOTALT

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

KAPITEL 3 2

3 2 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publikationer

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Tekniskt stöd

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Pilotstudier och -projekt

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Tjänsteresor, möten och tolkning

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publikationer

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Tekniskt stöd

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Pilotstudier och -projekt

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publikationer

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Tekniskt stöd

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Pilotstudier och -projekt

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Gemenskapens studiebesöksprogram

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publikationer, reklamverksamhet och PR

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Tekniskt stöd

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Pilotstudier och -projekt

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TOTALSUMMA

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING

KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

KAPITEL 3 4 — UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

KAPITEL 3 0 —ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

3 0 0Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för upprättandet av ett informations- och dokumentationssystem som en integrerad del av centrumets uppdrag som anges i inrättandeförordningen (rådets förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, artikel 2.2: Centrumets huvuduppgifter skall vara att – sammanställa utvald dokumentation om i synnerhet den aktuella situationen, den senaste utvecklingen och forskningen inom de relevanta områdena och i frågor om yrkesutbildningsstrukturen), samarbetsavtal med specialiserade institutioner, inköp av publikationer och prenumerationer på tidningar och facktidskrifter samt utgifter i samband med användning av databaser. Detta anslag täcker också utgifterna för att underhålla dokumentationsprogramvara.

3 0 4Översättningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

3 0 5Styrelsemöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för styrelsens och presidiets arbete (även för Cedefops personal), inklusive kostnader för resor och traktamenten, hyra av möteslokaler och utgifter för tolkning.

KAPITEL 3 1 —DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

3 1 0Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Särskild verksamhet

3 1 2 1Phare-avtal 2002/047–396

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Phare-avtal 2005/099–243

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000,—

250 000,—

0,—

KAPITEL 3 2 —UTVECKLING AV FORSKNING

3 2 0Tjänsteresor, möten, tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 2 1Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt gemenskapsbulletinen om yrkesutbildning (European Journal Vocational Training), forskningsrapporten, publikationer rörande Agoras, inklusive exempelvis kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 2 2Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 2 3Tekniskt stöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 2 4Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 3 —RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

3 3 0Tjänsteresor, möten och tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, till exempel tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 3 1Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt politisk rapport (Policy Report), Cedefops Info periodical, monografier, viktiga data (Key Data) inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 3 2Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 3 3Tekniskt stöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 3 4Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 4 —UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

3 4 0Tjänsteresor, möten, tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 4 1Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 4 2Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 4 3Tekniskt stöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 4 4Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

3 4 5Gemenskapens studiebesöksprogram

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Anmärkningar

Rådets beslut av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3 b).

Rådets beslut av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning Leonardo da Vinci.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna (inklusive möten, tolkning, reseersättningar, översättningar) för genomförandet av programmen i enlighet med dessa resolutioner.

KAPITEL 3 5 —INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

3 5 0Tjänsteresor, möten, tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 5 1Publikationer, reklamverksamhet och PR

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt årsrapporten, arbetsprogrammet, publikationskatalogen, ordbok (Thesaurus), bibliografier, inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 5 2Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 5 3Tekniskt stöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 5 4Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

AVDELNING 3 (GAMLA FÖRTECKNINGEN)

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentation avseende verksamheten |
| 3 0 0 0 | Dokumentation | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Datorisering | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Informationsspridning | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete |
| 3 0 2 0 | Nätverks- och mötesutgifter | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Utgifter för tolkning | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Pilotstudier och pilotprojekt | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Översättningskostnader | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Styrelsemöten | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet | | | | | | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | | | | | | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | TOTALSUMMA | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER
  KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Dokumentation avseende verksamheten

3 0 0 0

Dokumentation

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Datorisering

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Artikel 3 0 0 – Totalt

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Informationsspridning

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete

3 0 2 0

Nätverks- och mötesutgifter

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Utgifter för tolkning

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Artikel 3 0 2 – Totalt

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Pilotstudier och pilotprojekt

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Översättningskostnader

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Styrelsemöten

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

KAPITEL 3 0 TOTALT

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITEL 3 1

3 1 0

Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

0,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

0,—

Avdelning 3 – Totalt

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

TOTALSUMMA

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER

KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

KAPITEL 3 0 —DRIFTSKOSTNADER

3 0 0Dokumentation avseende verksamheten

3 0 0 0Dokumentation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för upprättandet av ett system för insamling av information och för dokumentation, som anses viktigt för att Cedefop skall fungera på ett tillfredsställande sätt, inbegripet samarbetsavtal med specialiserade institutioner, bokinköp och prenumerationer på tidningar och facktidskrifter samt telekommunikationsavgifter och andra avgifter för tillgång till och användning av databaser.

3 0 0 1Datorisering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader för installation, administration och användning av databaser (bland annat konsultation av IT-specialister, inköp eller utveckling av programvara, telefonlinjer, användningskostnader).

3 0 1Informationsspridning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning och distribution av en gemenskapsbulletin om yrkesutbildning, årsberättelse samt andra publikationer från Cedefop, inbegripet exempelvis kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga frilanstjänster.

3 0 2Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete

3 0 2 0Nätverks- och mötesutgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, organisation och utveckling av expertnätverk och expertmöten, samt för arbetsgrupper och konferenser med uppgiften att

| — | fastställa tydliga mål för Cedefops olika verksamheter, |
| --- | --- |

—

fastställa tydliga mål för Cedefops olika verksamheter,

| — | säkerställa att det sker en uppföljning av dessa verksamheter, |
| --- | --- |

—

säkerställa att det sker en uppföljning av dessa verksamheter,

| — | sammanställa erfarenheter, |
| --- | --- |

—

sammanställa erfarenheter,

inbegripet utgifter för maskinskrivnings-, trycknings- och reproduktionsarbeten som sker på frilansbasis.

3 0 2 1Utgifter för tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter, resekostnader och traktamenten för frilanstolkar och konferensmedhjälpare, inbegripet betalning av tjänster som utförs av kommissionens tolkar, för alla möten som sammanhänger med genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram.

3 0 3Pilotstudier och pilotprojekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildningsavtal och utvärdering av försöksåtgärder och pilotprojekt i enlighet med verksamhetsprogrammet, inbegripet kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

3 0 4Översättningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inbegripet kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

3 0 5Styrelsemöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för styrelsens och presidiets arbete, inbegripet kostnader för resor och traktamenten, hyra av möteslokaler och utgifter för tolkning.

3 0 6Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Anmärkningar

Rådets resolution av den 2 juni 1983 om yrkesutbildningsåtgärder som rör ny informationsteknologi (EGT C 166, 25.6.1983, s. 1).

Rådets resolution av den 11 juli 1983 om yrkesutbildningspolitik i Europeiska gemenskaperna under 1980-talet (EGT C 193, 20.7.1983, s. 2).

Rådets beslut 94/819/EG av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (Leonardo da Vinciprogrammet, område III.3.b) (EGT L 340, 29.12.1994, s. 8).

Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning Leonardo da Vinci (EGT L 146, 11.6.1999, s. 33).

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna (inbegripet möten, tolkning, resekostnader, översättningar) för genomförande av programmen enligt dessa resolutioner.

KAPITEL 3 1 —DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

3 1 0Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/217

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2006

(2006/154/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |
| 1 1 | EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| MEDEL PÅ ÖRONMÄRKTA BANKKONTON I BÖRJAN AV ÅRET |
| 6 0 | FRÅN EU-MEDEL | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | FRÅN ANDRA GIVARMEDEL | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Avdelning 6 – Totalt | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TOTALSUMMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

1 1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Avdelning 1 – Totalt

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 795 000

2 795 000

4

DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

MEDEL PÅ ÖRONMÄRKTA BANKKONTON I BÖRJAN AV ÅRET

6 0

FRÅN EU-MEDEL

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

FRÅN ANDRA GIVARMEDEL

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004)

211 708 003

211 708 003

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TOTALSUMMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

AVDELNING 1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005–2006 |
| 1 1 0 0 | Bidrag för Kosovo – Administrativa utgifter (artikel 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Bidrag för Kosovo – Operativa program (artikel 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Bidrag för Serbien – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Bidrag för Serbien – Operativa program (artikel 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Bidrag för Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Bidrag för Montenegro – Operativa program (artikel 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Administrativa utgifter (artikel 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Operativa program (artikel 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Statsunionen Serbien-Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Statsunionen Serbien-Montenegro – Operativa program (artikel 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| KAPITEL 1 1 — EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

2005–2006

1 1 0 0

Bidrag för Kosovo – Administrativa utgifter (artikel 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Bidrag för Kosovo – Operativa program (artikel 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Bidrag för Serbien – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Bidrag för Serbien – Operativa program (artikel 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Bidrag för Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Bidrag för Montenegro – Operativa program (artikel 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Administrativa utgifter (artikel 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Operativa program (artikel 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Statsunionen Serbien-Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Statsunionen Serbien-Montenegro – Operativa program (artikel 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Artikel 1 1 0 – Totalt

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

KAPITEL 1 1 TOTALT

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Avdelning 1 – Totalt

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

KAPITEL 1 1 — EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

KAPITEL 1 1 —EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

1 1 02005–2006

1 1 0 0Bidrag för Kosovo – Administrativa utgifter (artikel 22.05.03)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ABidrag för Kosovo – Operativa program (artikel 22.05.03)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Bidrag för Serbien – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ABidrag för Serbien – Operativa program (artikel 22.05.02)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Bidrag för Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ABidrag för Montenegro – Operativa program (artikel 22.05.02)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Administrativa utgifter (artikel 22.05.01)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ABidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Operativa program (artikel 22.05.01)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Statsunionen Serbien-Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22.05.02)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4AStatsunionen Serbien-Montenegro – Operativa program (artikel 22.05.02)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

232 265 524

232 265 524

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

AVDELNING 3

KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 3 – Totalt

2 795 000

2 795 000

AVDELNING 4

DIVERSE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

AVDELNING 6

MEDEL PÅ ÖRONMÄRKTA BANKKONTON I BÖRJAN AV ÅRET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | KAPITEL 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | KAPITEL 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | KAPITEL 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Avdelning 6 – Totalt | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TOTALSUMMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITEL 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITEL 6 2

211 708 003

211 708 003

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TOTALSUMMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITEL 6 0 —FRÅN EU-MEDEL

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITEL 6 1 —FRÅN ANDRA GIVARMEDEL

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITEL 6 2 —FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

211 708 003

211 708 003

UTGIFTER

Anmärkningar

2004–2005: Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden är desamma för avdelningarna 1 och 2 då de är icke-differentierade anslag.

2004: Siffrorna för avdelningarna 1 och 2 omfattar betalningar under 2005 C8-anslag till och med den 21 november 2005.

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOCIALVÅRD | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKT |
| 3 1 | PROGRAM FÖR KOSOVO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAM FÖR SERBIEN | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAM FÖR MONTENEGRO | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAM FÖR f.d. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | ÖVRIGA GIVARE | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR |
| 4 0 | ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TOTALSUMMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOCIALVÅRD

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Avdelning 1 – Totalt

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

DATABEHANDLING

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Avdelning 2 – Totalt

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKT

3 1

PROGRAM FÖR KOSOVO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAM FÖR SERBIEN

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAM FÖR MONTENEGRO

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAM FÖR f.d. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

ÖVRIGA GIVARE

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Avdelning 3 – Totalt

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

4 0

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TOTALSUMMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner för tillfälligt anställda | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg för tillfälligt anställda | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg för tillfälligt anställda | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Hjälppersonal och lokalt anställda |
| 1 1 1 0 | Löner och försäkringar för hjälppersonal | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Löner, försäkringar och övertid för lokalt anställda | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Kontraktsanställda | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens sociala avgifter för tillfälligt anställda |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring för tillfälligt anställda | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot yrkessjukdom och olycksfall för tillfälligt anställda | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och bidrag vid dödsfall | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Särskilt tillägg för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Resekostnader för årlig semester | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Resekostnader för vilosemester | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Övertid för tillfälligt anställda |
| 1 1 5 0 | Övertid | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Avgångsvederlag och andra tillägg |
| 1 1 6 0 | Avgångsvederlag | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Andra tillägg | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 6 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 0 | Översättning och tolkning | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Övriga externa tjänster inklusive kommissionens administrationskostnader | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Ersättningar och utgifter vid tillträde av tjänsten, då tjänsten upphör och vid förflyttning |
| 1 1 8 0 | Utgifter före anställningen | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader vid tillträde av tjänsten och vid kontraktets slut | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flyttnings- och förflyttningsbidrag för tillfälligt anställda | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Flyttningskostnader för tillfälligt anställda | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Dagtraktamenten för tillfälligt anställda | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Tillfälliga dagtraktamenten: tillfällig inkvartering för tillfälligt anställda | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Resekostnader vid avslutat kontrakt | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Lönekorrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Lönekorrigeringskoefficienter | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård: årliga hälsokontroller och enklare ingrepp | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Språkkurser, omskolning och vidareutbildning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser och fortbildning | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Övriga utgifter |
| 1 4 3 0 | Övriga utgifter | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Administrationskostnader |
| 1 5 0 0 | Kommissionens administrationskostnader | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Artikel 1 5 0 – Totalt | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Ytterligare tjänster |
| 1 5 1 0 | Tolkning | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Övriga externa tjänster | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Artikel 1 5 1 – Totalt | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av personal mellan byrån och offentliga/privata sektorn |
| 1 5 2 0 | Nationella och internationella tjänstemän samt privatanställda som är tillfälligt utstationerade vid byrån | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Tjänstemän vid institutionen som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Särskild hjälp |
| 1 6 0 0 | Särskild hjälp | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Sociala evenemang |
| 1 6 1 0 | Sociala evenemang | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Underhållnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Underhållnings- och representationskostnader | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserv för avdelning 1 |
| 1 9 0 0 | Reserv för avdelning 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIALVÅRD
  KAPITEL 1 7 — UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 1 9 — RESERV FÖR AVDELNING 1 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner för tillfälligt anställda

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Familjetillägg för tillfälligt anställda

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Sekretariatstillägg för tillfälligt anställda

—

—

—

—

531

531

Artikel 1 1 0 – Totalt

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Hjälppersonal och lokalt anställda

1 1 1 0

Löner och försäkringar för hjälppersonal

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Löner, försäkringar och övertid för lokalt anställda

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Kontraktsanställda

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Artikel 1 1 1 – Totalt

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Arbetsgivarens sociala avgifter för tillfälligt anställda

1 1 3 0

Sjukförsäkring för tillfälligt anställda

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Försäkring mot yrkessjukdom och olycksfall för tillfälligt anställda

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Artikel 1 1 3 – Totalt

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och bidrag vid dödsfall

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Särskilt tillägg för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Resekostnader för årlig semester

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Resekostnader för vilosemester

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Artikel 1 1 4 – Totalt

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Övertid för tillfälligt anställda

1 1 5 0

Övertid

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 5 – Totalt

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Avgångsvederlag och andra tillägg

1 1 6 0

Avgångsvederlag

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Andra tillägg

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 6 – Totalt

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0

Översättning och tolkning

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Övriga externa tjänster inklusive kommissionens administrationskostnader

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 7 – Totalt

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Ersättningar och utgifter vid tillträde av tjänsten, då tjänsten upphör och vid förflyttning

1 1 8 0

Utgifter före anställningen

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Resekostnader vid tillträde av tjänsten och vid kontraktets slut

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Bosättnings-, flyttnings- och förflyttningsbidrag för tillfälligt anställda

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Flyttningskostnader för tillfälligt anställda

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Dagtraktamenten för tillfälligt anställda

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Tillfälliga dagtraktamenten: tillfällig inkvartering för tillfälligt anställda

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Resekostnader vid avslutat kontrakt

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 8 – Totalt

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Lönekorrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Lönekorrigeringskoefficienter

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Artikel 1 1 9 – Totalt

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

KAPITEL 1 1 TOTALT

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Artikel 1 3 0 – Totalt

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITEL 1 3 TOTALT

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Artikel 1 4 0 – Totalt

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård: årliga hälsokontroller och enklare ingrepp

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Artikel 1 4 1 – Totalt

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Språkkurser, omskolning och vidareutbildning

1 4 2 0

Språkkurser och fortbildning

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Artikel 1 4 2 – Totalt

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Övriga utgifter

1 4 3 0

Övriga utgifter

—

—

1 000

1 000

—

—

Artikel 1 4 3 – Totalt

—

—

1 000

1 000

—

—

KAPITEL 1 4 TOTALT

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

KAPITEL 1 5

1 5 0

Administrationskostnader

1 5 0 0

Kommissionens administrationskostnader

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Artikel 1 5 0 – Totalt

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Ytterligare tjänster

1 5 1 0

Tolkning

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Övriga externa tjänster

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Artikel 1 5 1 – Totalt

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Utbyte av personal mellan byrån och offentliga/privata sektorn

1 5 2 0

Nationella och internationella tjänstemän samt privatanställda som är tillfälligt utstationerade vid byrån

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Tjänstemän vid institutionen som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 5 2 – Totalt

—

—

—

—

—

—

KAPITEL 1 5 TOTALT

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

KAPITEL 1 6

1 6 0

Särskild hjälp

1 6 0 0

Särskild hjälp

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 6 0 – Totalt

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Sociala evenemang

1 6 1 0

Sociala evenemang

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Artikel 1 6 1 – Totalt

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITEL 1 6 TOTALT

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITEL 1 7

1 7 0

Underhållnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Underhållnings- och representationskostnader

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Artikel 1 7 0 – Totalt

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITEL 1 7 TOTALT

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserv för avdelning 1

1 9 0 0

Reserv för avdelning 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Artikel 1 9 0 – Totalt

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITEL 1 9 TOTALT

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Avdelning 1 – Totalt

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

KAPITEL 1 6 — SOCIALVÅRD

KAPITEL 1 7 — UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 9 — RESERV FÖR AVDELNING 1

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Anmärkningar

Förordningar och regler som skall tillämpas på tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade ”Tjänsteföreskrifterna”) som gäller enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2454/1999.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för tillfälligt anställda som innehar en tjänst som finns upptagen i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1Familjetillägg för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 62, 67 och 68, avsnitt I i bilaga VII till dessa och bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | tillägg för underhållsberättigat barn, |
| --- | --- |

—

tillägg för underhållsberättigat barn,

| — | utbildningstillägg |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg

för tillfälligt anställda.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 62 och 69, artikel 4 i bilaga VII, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att gälla utlandstillägg och tillägg för bosättning utomlands för tillfälligt anställda.

1 1 0 3Sekretariatstillägg för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

531

531

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka fasta tillägg och/eller sekreterartillägg för tillfälligt anställda i kategori C som är anställda som maskinskrivare, telexoperatör, chefssekreterare eller förste sekreterare.

1 1 1Hjälppersonal och lokalt anställda

1 1 1 0Löner och försäkringar för hjälppersonal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka lön och arbetsgivarens sociala avgifter för extraanställda som ersätter tillfälligt anställda som för viss tid är oförmögna att utföra sina arbetsuppgifter och som är anställda som förstärkning till personalen, i synnerhet på deltid, och särskilt för att öka den tekniska personalen (tryckning, repro, distribution, bud, audiovisuelt).

Det täcker också löner till medicinsk och paramedicinsk personal enligt tjänsteleverantörsavtalen.

1 1 1 1Löner, försäkringar och övertid för lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 4 och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka lön till annan personal och de sociala avgifter och förmåner samt den övertid som skall betalas av arbetsgivaren.

1 1 1 3Kontraktsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning IV i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lön, tillägg och traktamente samt arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. Belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienten, anställning, reseersättning och tillfälligt dagtraktamente tas upp under posterna 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 respektive 1 1 8 4.

1 1 3Arbetsgivarens sociala avgifter för tillfälligt anställda

1 1 3 0Sjukförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 72 och artikel 24 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Sjukförsäkringsbestämmelserna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka byråns sjukförsäkringsbidrag för tillfälligt anställda.

1 1 3 1Försäkring mot yrkessjukdom och olycksfall för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 73, artikel 15 i bilaga VIII samt artikel 25 i bilaga X, tillämpad vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | institutionens bidrag för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar, |
| --- | --- |

—

institutionens bidrag för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar,

| — | extra utgifter för tillfälligt anställda. |
| --- | --- |

—

extra utgifter för tillfälligt anställda.

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1), i synnerhet artikel 28a.

Detta anslag är avsett att täcka byråns bidrag till den särskilda arbetslöshetsförsäkringsfonden för tillfälligt anställda.

1 1 4Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda

1 1 4 0Bidrag vid barns födelse och bidrag vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka följande, när det gäller tillfälligt anställda:

| — | Bidrag vid barns födelse. |
| --- | --- |

—

Bidrag vid barns födelse.

| — | Bidrag vid dödsfall:






  — | Den avlidnes hela lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad under vilken dödsfallet inträffade. |
| --- | --- | --- |

—

Bidrag vid dödsfall:

—

Den avlidnes hela lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad under vilken dödsfallet inträffade.

| — | Kostnader vid hemtransport av den avlidnes kvarlevor till ursprungsorten. |
| --- | --- |

—

Kostnader vid hemtransport av den avlidnes kvarlevor till ursprungsorten.

1 1 4 2Särskilt tillägg för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det särskilda tillägg som beviljas tillfälligt anställda räkenskapsförare eller förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 3Resekostnader för årlig semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka klumpsumman för resekostnader för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten på följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km men mindre än 725 km. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km men mindre än 725 km.

| — | Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg mellan anställningsorten och ursprungsorten är mer än 725 km. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg mellan anställningsorten och ursprungsorten är mer än 725 km.

1 1 4 4Resekostnader för vilosemester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 8 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka den schablonmässiga ersättningen för resekostnader för tillfälligt anställda från anställningsorten till den godkända orten.

1 1 5Övertid för tillfälligt anställda

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka fasta tillägg och timlön för övertidsarbete för tillfälligt anställda i kategorierna C och D som det inte har varit möjligt att ge kompensation i form av ledighet.

1 1 6Avgångsvederlag och andra tillägg

1 1 6 0Avgångsvederlag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artiklarna 39 och 40.

1 1 6 1Andra tillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse tillägg för övrig personal.

1 1 7Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0Översättning och tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Övriga externa tjänster inklusive kommissionens administrationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

1 1 8Ersättningar och utgifter vid tillträde av tjänsten, då tjänsten upphör och vid förflyttning

1 1 8 0Utgifter före anställningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 27–31 och artikel 33 i bilaga III.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för läkarundersökning före anställningen för tillfälligt anställda och övrig personal och även kostnaderna för annonser, ”headhunters”, resekostnader för intervjuer.

1 1 8 1Resekostnader vid tillträde av tjänsten och vid kontraktets slut

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för tillfälligt anställda (och deras familjer) vid tillträde av tjänsten, vid alla förflyttningar som innebär byte av anställningsort och från anställningsorten till ursprungsorten i slutet av kontraktet.

1 1 8 2Bosättnings-, flyttnings- och förflyttningsbidrag för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Anmärkningar

Artikel 24 i anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och kapitel 4, avsnitt 2 i bilaga X i tjänsteföreskrifterna, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka bosättnings- och flyttningsbidrag för tillfälligt anställda som tvingas byta bosättningsort när de tillträder sin tjänst, vid förflyttning till en annan anställningsort eller när de slutligen lämnar sin tjänst och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3Flyttningskostnader för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 20 och 71, artikel 9 i bilaga VII och kapitel 4, avsnitt 2 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka flyttningskostnader för tillfälligt anställda som tvingas byta bostadsort när de tillträder sin tjänst, vid förflyttning till annan anställningsort eller när de slutligen lämnar sin tjänst och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4Dagtraktamenten för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 20 och 71, artikel 10 i bilaga VII och kapitel 4, avsnitt 2 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka dagtraktamenten för tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bosättningsort när de tillträder sin tjänst eller vid förflyttning till ny anställningsort.

1 1 8 5Tillfälliga dagtraktamenten: tillfällig inkvartering för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 18 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tillfälligt boende för tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bosättningsort när de tillträder sin tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

1 1 8 6Resekostnader vid avslutat kontrakt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

1 1 9Lönekorrigeringskoefficienter

1 1 9 0Lönekorrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 64 och 65 samt artikel 17.3 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna för tillfälligt anställda.

Det täcker också kostnaderna för den del av lönen som förs över till ett annat land än anställningslandet.

KAPITEL 1 3 —UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

1 3 0 0Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artiklarna 11–13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka transportkostnaderna, betalning av dagtraktamente vid tjänsteresor och extrakostnader eller särskilda kostnader förknippade med tjänsteresor, inklusive resor för årliga hälsokontroller och personalkommittémöten för anställda vid byrån på vilka tjänsteföreskrifterna tillämpas och för experter och nationella eller internationella tjänstemän som är utstationerade vid byrån.

KAPITEL 1 4 —SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranger och matsalar

1 4 0 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader och förbrukningsartiklar för restauranger och matsalar.

1 4 1Läkarvård

1 4 1 0Läkarvård: årliga hälsokontroller och enklare ingrepp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter, i synnerhet artikel 59 (hälsoundersökningar i samband med sjukledighet och preventiva hälsoundersökningar) och artikel 8 i bilaga II (invaliditetskommittén).

Detta anslag är avsett att täcka årliga läkarkontroller som utförs lokalt, ytterligare undersökningar och vaccinationer, och viss medicinsk utrustning och förbrukningsvaror.

1 4 2Språkkurser, omskolning och vidareutbildning

1 4 2 0Språkkurser och fortbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkutbildning och fortbildningskurser för tillfälligt anställda och annan personal.

1 4 3Övriga utgifter

1 4 3 0Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

1 000

1 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för socialmedicinska utgifter.

KAPITEL 1 5 —ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

1 5 0Administrationskostnader

1 5 0 0Kommissionens administrationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsatt att täcka utgifter för kommissionens administrationskostnader.

1 5 1Ytterligare tjänster

1 5 1 0Tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tjänster som utförs av frilanstolkar och konferenstjänstemän, som utför arbete som inte kan utföras av endast tillfälligt anställda.

1 5 1 1Övriga externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra externa tjänster, inklusive de olika försäkringskostnader som rör personalutgifter (försäkringar för personal på tjänsteresor, revisorsförsäkring och andra försäkringar).

1 5 2Utbyte av personal mellan byrån och offentliga/privata sektorn

1 5 2 0Nationella och internationella tjänstemän samt privatanställda som är tillfälligt utstationerade vid byrån

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som är utstationerade vid byrån eller har tillfälliga uppdrag vid byrån eller som byrån anlitat för kortare konsultationer, i synnerhet för att öka samarbetet med de nationella förvaltningarna och utveckla tekniska redskap.

1 5 2 1Tjänstemän vid institutionen som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 38.

Denna punkt är avsedd att täcka extrautgifter som uppkommer i samband med utstationering av tillfälligt anställda för att betala de tillägg och ersätta de utgifter som utstationeringen berättigar dem till.

KAPITEL 1 6 —SOCIALVÅRD

1 6 0Särskild hjälp

1 6 0 0Särskild hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 76.

Denna punkt är avsedd att täcka betalningar till tillfälligt anställda och annan personal som har det särskilt svårt.

1 6 1Sociala evenemang

1 6 1 0Sociala evenemang

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sociala funktioner till förmån för byråns anställda och deras familjer.

KAPITEL 1 7 —UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Underhållnings- och representationskostnader

1 7 0 0Underhållnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för den personal som arbetar i direktörens bostad och utgifter för tillställningar samt representation som byråns direktör (och andra i ledningen) anordnar.

KAPITEL 1 9 —RESERV FÖR AVDELNING 1

1 9 0Reserv för avdelning 1

1 9 0 0Reserv för avdelning 1

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Anmärkningar

Reserv för avdelning 1.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra |
| 2 0 0 0 | Hyror kontor | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Hyror för inkvartering för tillfälligt anställda | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Hyror för bostäder | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Försäkring |
| 2 0 1 0 | Försäkring | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet, uppvärmning och diesel för generatorer | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll av byggnader och kontorsinstallationer samt kontorsutrustning | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Utrustning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Utrustning av lokaler | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och bevakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetsutrustning | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetstjänst | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Uppförande av byggnader |
| 2 0 7 0 | Uppförande av byggnader | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 0 7 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom |
| 2 0 8 0 | Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 0 8 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Övriga utgifter |
| 2 0 9 0 | Övriga utgifter | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling |
| 2 1 0 0 | Köp av databehandlingsutrustning | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Programvara | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Övriga externa tjänster | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Möbler till kontor, inkvartering och bostäder | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Transportutrustning |
| 2 2 3 0 | Köp och långtidsleasing av transportutrustning | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Underhåll, användning och reparation och övriga utgifter för transportutrustning | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Bilförsäkring | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Bränsleutgifter | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksutgifter, köp av böcker, tidnings- och tidskriftsprenumerationer | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
| 2 3 1 0 | Bankavgifter | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Växelkursförluster | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Utgifter för juridisk hjälp |
| 2 3 2 0 | Diverse utgifter för juridisk hjälp | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Skadestånd |
| 2 3 3 0 | Skadestånd | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Övriga administrativa utgifter |
| 2 3 4 0 | Diverse försäkringar, transport av gods, flytt av avdelningar och därmed förknippade hanteringskostnader | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Uniformer och arbetskläder | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Översättning | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Kommunikations- och informationsverksamhet |
| 2 3 5 0 | Kommunikations- och informationsverksamhet | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och leveransavgifter |
| 2 4 0 0 | Porto och leveransavgifter | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationer: abonnemang och avgifter | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Köp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Formella och informella möten |
| 2 5 0 0 | Styrelsemöten | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Andra möten | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Öronmärkt reserv för avdelning 2 |
| 2 9 0 0 | Reserv för avdelning 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Artikel 2 9 0 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITEL 2 9 TOTALT | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
  KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN
  KAPITEL 2 9 — RESERV FÖR AVDELNING 2 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

2 0 0 0

Hyror kontor

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Hyror för inkvartering för tillfälligt anställda

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Hyror för bostäder

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Artikel 2 0 0 – Totalt

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Försäkring

2 0 1 0

Försäkring

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Artikel 2 0 1 – Totalt

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet, uppvärmning och diesel för generatorer

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Artikel 2 0 2 – Totalt

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll av byggnader och kontorsinstallationer samt kontorsutrustning

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Artikel 2 0 3 – Totalt

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Utrustning av lokaler

2 0 4 0

Utrustning av lokaler

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Artikel 2 0 4 – Totalt

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Byggnaders säkerhet och bevakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetsutrustning

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetstjänst

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Artikel 2 0 5 – Totalt

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Uppförande av byggnader

2 0 7 0

Uppförande av byggnader

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 0 7 – Totalt

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0

Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 0 8 – Totalt

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Övriga utgifter

2 0 9 0

Övriga utgifter

13 000

13 000

3 392

3 392

Artikel 2 0 9 – Totalt

13 000

13 000

3 392

3 392

KAPITEL 2 0 TOTALT

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 1 0 0

Köp av databehandlingsutrustning

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Programvara

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Övriga externa tjänster

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Artikel 2 1 0 – Totalt

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITEL 2 1 TOTALT

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Artikel 2 2 0 – Totalt

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Möbler till kontor, inkvartering och bostäder

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Artikel 2 2 1 – Totalt

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Transportutrustning

2 2 3 0

Köp och långtidsleasing av transportutrustning

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Underhåll, användning och reparation och övriga utgifter för transportutrustning

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Bilförsäkring

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Bränsleutgifter

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Artikel 2 2 3 – Totalt

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksutgifter, köp av böcker, tidnings- och tidskriftsprenumerationer

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Artikel 2 2 5 – Totalt

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

KAPITEL 2 2 TOTALT

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Artikel 2 3 0 – Totalt

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 1 0

Bankavgifter

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Växelkursförluster

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Artikel 2 3 1 – Totalt

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Utgifter för juridisk hjälp

2 3 2 0

Diverse utgifter för juridisk hjälp

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Artikel 2 3 2 – Totalt

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Skadestånd

2 3 3 0

Skadestånd

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 3 3 – Totalt

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Övriga administrativa utgifter

2 3 4 0

Diverse försäkringar, transport av gods, flytt av avdelningar och därmed förknippade hanteringskostnader

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Uniformer och arbetskläder

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Översättning

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Artikel 2 3 4 – Totalt

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Kommunikations- och informationsverksamhet

2 3 5 0

Kommunikations- och informationsverksamhet

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Artikel 2 3 5 – Totalt

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

KAPITEL 2 3 TOTALT

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och leveransavgifter

2 4 0 0

Porto och leveransavgifter

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Artikel 2 4 0 – Totalt

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikationer: abonnemang och avgifter

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Köp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 4 1 – Totalt

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

KAPITEL 2 4 TOTALT

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

KAPITEL 2 5

2 5 0

Formella och informella möten

2 5 0 0

Styrelsemöten

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Andra möten

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Artikel 2 5 0 – Totalt

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITEL 2 5 TOTALT

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITEL 2 9

2 9 0

Öronmärkt reserv för avdelning 2

2 9 0 0

Reserv för avdelning 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Artikel 2 9 0 – Totalt

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITEL 2 9 TOTALT

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Avdelning 2 – Totalt

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 9 — RESERV FÖR AVDELNING 2

KAPITEL 2 0 —INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyra

2 0 0 0Hyror kontor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av de byggnader och/eller delar av de byggnader där byrån har sitt säte, samt hyra av konferenslokaler, lagringsutrymmen, garage och parkeringsplatser.

2 0 0 1Hyror för inkvartering för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna och i synnerhet artikel 23 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyra för inkvartering för tillfälligt anställda och därtill hörande kostnader.

2 0 0 2Hyror för bostäder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna och i synnerhet artikel 23 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka hyran för direktörens bostad.

2 0 1Försäkring

2 0 1 0Försäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för byggnader eller delar av byggnaden där byrån har sina lokaler.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet, uppvärmning och diesel för generatorer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för gas, vatten, elektricitet och uppvärmning, och betalning av generatorbränsle.

2 0 3Rengöring och underhåll

2 0 3 0Rengöring och underhåll av byggnader och kontorsinstallationer samt kontorsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för rengöring, underhåll av byggnader, installation av kontor och utrustning samt kostnader för rengöringsmateriel och förbrukningsvaror.

2 0 4Utrustning av lokaler

2 0 4 0Utrustning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utrustning av byggnader, dvs. ändringar av skiljeväggar, tekniska installationer och andra specialistarbeten när det gäller lås, elektrisk utrustning, sanitära anläggningar, måleriarbeten, golvbeläggningar osv.

Det täcker också kostnaderna för den nödvändiga utrustningen.

2 0 5Byggnaders säkerhet och bevakning

2 0 5 0Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den fysiska och materiella säkerheten och säkerheten för personer och egendom, i synnerhet avtal för underhåll av säkerhetsinstallationer och inköp av den utrustning som krävs.

2 0 5 1Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetstjänst

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med den fysiska och materiella säkerheten och säkerheten för personer och egendom, i synnerhet avtal för bevakning av byggnader och säkerhetstransportarrangemang.

2 0 7Uppförande av byggnader

2 0 7 0Uppförande av byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att rymma ett eventuellt anslag för uppförande av byggnader.

2 0 8Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arvoden för finansiell och teknisk konsultation före köp, hyra eller uppförande av byggnader.

2 0 9Övriga utgifter

2 0 9 0Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 000

13 000

3 392

3 392

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader, i synnerhet administrationskostnader för byggnader med flera hyresgäster, kostnader för undersökningar av lokaler och avgifter för gas, vatten, renhållning osv.

Det täcker också tekniskt bistånd, administrativa och juridiska avgifter i samband med större utrustningsarbeten för lokaler och hyra av lokaler.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 1 0 0Köp av databehandlingsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp/hyra av datorer och kringutrustning.

Det täcker också kostnaderna för service, drift, datamedier, dokumentation, övrig materiel osv.

2 1 0 1Programvara

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsultfirmor, i synnerhet för:

| — | underhåll av befintliga tillämpningsprogram, |
| --- | --- |

—

underhåll av befintliga tillämpningsprogram,

| — | skapande av nya tillämpningsprogram (genomförbarhetsstudie, analys, programmering, införande osv.), |
| --- | --- |

—

skapande av nya tillämpningsprogram (genomförbarhetsstudie, analys, programmering, införande osv.),

| — | köp, hyra och underhåll av programpaket och programvara osv. |
| --- | --- |

—

köp, hyra och underhåll av programpaket och programvara osv.

2 1 0 2Övriga externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaden för arbeten som lagts ut på externa företag (servicebyrå, datainput osv.).

2 1 0 3Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av databehandlingsutrustning.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0Teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp och byte, initial installation, underhåll och reparation samt hyrköp av utrustning för reproduktion och arkivering av dokument i samtliga former (papper, elektroniska media), faxmaskiner, audiovisuell utrustning, biblioteks- och tolkutrustning (bås, hörlurar och utrustning för simultantolkning), skrivmaskiner, fotokopieringsmaskiner, räknare, generatorer.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Möbler till kontor, inkvartering och bostäder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp, underhåll, hyrköp och reparation av kontorsmöbler, inklusive ergonomiska möbler och hyllor, möbler och utrustning för tillfälligt anställdas bostäder och direktörens bostad.

2 2 3Transportutrustning

2 2 3 0Köp och långtidsleasing av transportutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp och långtidsleasing av fordon.

2 2 3 1Underhåll, användning och reparation och övriga utgifter för transportutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll, användning och reparation samt andra utgifter för transportutrustning (tillfällig hyra av fordon, taxikostnader osv.).

2 2 3 2Bilförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringskostnaderna för fordon.

2 2 3 3Bränsleutgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fordonsbränsle.

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Biblioteksutgifter, köp av böcker, tidnings- och tidskriftsprenumerationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp av lexika, ordböcker osv. och arbeten, dokument, böcker, handböcker (på papper och i elektronisk form) som rör byråns verksamhet, samt kostnader för tidnings- och tidskriftsprenumerationer.

KAPITEL 2 3 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 3 0Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0Pappersvaror och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp av kontorsvaror och förbrukningsartiklar för datorer samt pappersvaror.

2 3 1Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 1 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter för transaktioner i samband med administration och program.

2 3 1 1Växelkursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursförluster som byrån gjort vid budgetförvaltningen, i den mån dessa kan balanseras mot växelkursvinster.

2 3 2Utgifter för juridisk hjälp

2 3 2 0Diverse utgifter för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för juridisk hjälp vid rättstvister (rättegångar, överklaganden osv.), som inte täcks av andra budgetpunkter.

2 3 3Skadestånd

2 3 3 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med skador, räntor och skulder.

2 3 4Övriga administrativa utgifter

2 3 4 0Diverse försäkringar, transport av gods, flytt av avdelningar och därmed förknippade hanteringskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse typer av försäkringar, med undantag för försäkring av byggnader, och kostnader för transport av varor mellan olika operationella platser och flyttningar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) i fråga om utrustning, möbler och kontorsförnödenheter i byggnaderna.

2 3 4 1Uniformer och arbetskläder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp av uniformer och arbetskläder.

2 3 4 2Översättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättningstjänster.

2 3 4 3Officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument.

2 3 5Kommunikations- och informationsverksamhet

2 3 5 0Kommunikations- och informationsverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns informationsverksamhet.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0Porto och leveransavgifter

2 4 0 0Porto och leveransavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och leverans av post och paket.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Telekommunikationer: abonnemang och avgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, kostnader för kabel- och radiokommunikationer och dataöverföring (telefon, telex, telegraf, television, tele- och videokonferenser), samt abonnemang på nätverkstjänster (utöver e-post) och användning av dem.

2 4 1 1Köp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar: köp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv.

2 4 1 2Underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

—

—

KAPITEL 2 5 —UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0Formella och informella möten

2 5 0 0Styrelsemöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för anordnande av styrelsemöten.

2 5 0 1Andra möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med andra möten.

KAPITEL 2 9 —RESERV FÖR AVDELNING 2

2 9 0Öronmärkt reserv för avdelning 2

2 9 0 0Reserv för avdelning 2

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Anmärkningar

Reserv för avdelning 2.

AVDELNING 3

PROJEKT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0A | Årligt program för Kosovo 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Årligt program för Kosovo 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Årligt program för Kosovo 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Årligt program för Kosovo 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Årligt program för Kosovo 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Årligt program för Kosovo 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Årligt program för Kosovo 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Årligt program för Kosovo 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0A | Årligt program för Serbien 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Statsunionen Serbien-Montenegro 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Årligt program för Serbien 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Årligt program för Serbien 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Årligt program för Serbien 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Årligt program för Serbien 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Årligt program för Serbien 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0A | Årligt program för Montenegro 2006 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Årligt program för Montenegro 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Årligt program för Montenegro 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Årligt program för Montenegro 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Årligt program för Montenegro 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Årligt program för Montenegro 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Årligt program för Montenegro 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Årligt program för Montenegro 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0A | Årligt program för Fyrom 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Årligt program för Fyrom 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Årligt program för Fyrom 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Årligt program för Fyrom 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Årligt program för Fyrom 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Årligt program för Fyrom 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Årligt program för Fyrom 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Årligt program för Fyrom 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Årligt program för Fyrom 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Årligt program för Fyrom 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Årligt program för Fyrom 1997–2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0A | Övriga givare för Kosovo (anslag 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Övriga givare för Kosovo (anslag 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Övriga givare för Montenegro (anslag 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Övriga givare för Fyrom (anslag 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| KAPITEL 3 1 — PROGRAM FÖR KOSOVO
  KAPITEL 3 2 — PROGRAM FÖR SERBIEN
  KAPITEL 3 3 — PROGRAM FÖR MONTENEGRO
  KAPITEL 3 4 — PROGRAM FÖR f.d. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN
  KAPITEL 3 5 — ÖVRIGA GIVARE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 1

3 1 0A

Årligt program för Kosovo 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Årligt program för Kosovo 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Årligt program för Kosovo 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Årligt program för Kosovo 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Årligt program för Kosovo 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Årligt program för Kosovo 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Årligt program för Kosovo 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Årligt program för Kosovo 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITEL 3 1 TOTALT

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

KAPITEL 3 2

3 2 0A

Årligt program för Serbien 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Årligt program för Serbien 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Årligt program för Serbien 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Årligt program för Serbien 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Årligt program för Serbien 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Årligt program för Serbien 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITEL 3 2 TOTALT

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

KAPITEL 3 3

3 3 0A

Årligt program för Montenegro 2006 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Årligt program för Montenegro 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Årligt program för Montenegro 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Årligt program för Montenegro 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Årligt program för Montenegro 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Årligt program för Montenegro 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Årligt program för Montenegro 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Årligt program för Montenegro 1999

299 586

299 586

KAPITEL 3 3 TOTALT

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

KAPITEL 3 4

3 4 0A

Årligt program för Fyrom 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Årligt program för Fyrom 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Årligt program för Fyrom 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Årligt program för Fyrom 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Årligt program för Fyrom 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Årligt program för Fyrom 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Årligt program för Fyrom 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Årligt program för Fyrom 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Årligt program för Fyrom 1998

—

—

3 4 0J

Årligt program för Fyrom 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Årligt program för Fyrom 1997–2001

18 338 352

18 338 352

KAPITEL 3 4 TOTALT

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

KAPITEL 3 5

3 5 0A

Övriga givare för Kosovo (anslag 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Övriga givare för Kosovo (anslag 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Övriga givare för Montenegro (anslag 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Övriga givare för Fyrom (anslag 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

KAPITEL 3 5 TOTALT

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Avdelning 3 – Totalt

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

KAPITEL 3 1 — PROGRAM FÖR KOSOVO

KAPITEL 3 2 — PROGRAM FÖR SERBIEN

KAPITEL 3 3 — PROGRAM FÖR MONTENEGRO

KAPITEL 3 4 — PROGRAM FÖR f.d. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

KAPITEL 3 5 — ÖVRIGA GIVARE

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 samt besluten 97/256/EG och 1999/311/EG (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1), i synnerhet artikel 4.

Rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad (EGT L 306, 7.12.2000, s. 7), i synnerhet artikel 1.

Rådets förordning (EG) nr 2415/2001 av den 10 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2666/2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad (EGT L 327, 12.12.2001, s. 3).

KAPITEL 3 1 —PROGRAM FÖR KOSOVO

3 1 0AÅrligt program för Kosovo 2006

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

46 500 000

2 350 000

3 1 0BÅrligt program för Kosovo 2005

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CÅrligt program för Kosovo 2004

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DÅrligt program för Kosovo 2003

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EÅrligt program för Kosovo 2002

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FÅrligt program för Kosovo 2001

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GÅrligt program för Kosovo 2000

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HÅrligt program för Kosovo 1999

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITEL 3 2 —PROGRAM FÖR SERBIEN

3 2 0AÅrligt program för Serbien 2006

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

144 000 000

10 000 000

3 2 0BStatsunionen Serbien-Montenegro 2006

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 900 000

500 000

3 2 0CÅrligt program för Serbien 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DÅrligt program för Serbien 2004

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0EÅrligt program för Serbien 2003

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FÅrligt program för Serbien 2002

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GÅrligt program för Serbien 2001

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITEL 3 3 —PROGRAM FÖR MONTENEGRO

3 3 0AÅrligt program för Montenegro 2006 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 500 000

5 000 000

3 3 0BÅrligt program för Montenegro 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CÅrligt program för Montenegro 2004

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DÅrligt program för Montenegro 2003

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EÅrligt program för Montenegro 2002

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FÅrligt program för Montenegro 2001

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 015 382

2 015 382

3 3 0GÅrligt program för Montenegro 2000

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

198 654

198 654

3 3 0HÅrligt program för Montenegro 1999

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

299 586

299 586

KAPITEL 3 4 —PROGRAM FÖR f.d. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

3 4 0AÅrligt program för Fyrom 2006

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 500 000

4 500 000

3 4 0BÅrligt program för Fyrom 2005

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CÅrligt program för Fyrom 2004

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DÅrligt program för Fyrom 2003

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EÅrligt program för Fyrom 2002

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FÅrligt program för Fyrom 2001

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GÅrligt program för Fyrom 2000

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HÅrligt program för Fyrom 1999

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IÅrligt program för Fyrom 1998

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | — | — | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

3 4 0JÅrligt program för Fyrom 1997

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

196 000

196 000

3 4 0KÅrligt program för Fyrom 1997–2001

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 338 352

18 338 352

KAPITEL 3 5 —ÖVRIGA GIVARE

3 5 0AÖvriga givare för Kosovo (anslag 2002)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BÖvriga givare för Kosovo (anslag 2004)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CÖvriga givare för Montenegro (anslag 2002)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DÖvriga givare för Fyrom (anslag 2003)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

AVDELNING 4

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | KAPITEL 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TOTALSUMMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TOTALSUMMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITEL 4 0 —ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/277

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2006

(2006/155/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTA-STATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DIVERSE ÅTERBETALNINGAR | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TOTALSUMMA | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTA-STATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Avdelning 1 – Totalt

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

800 000

2 500 000

TOTALSUMMA

32 144 000

32 144 000

33 612 000

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, Efta-STATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Bidrag från EFTA | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Bidrag från nya medlemsländer | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Bidrag från EFTA

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Bidrag från nya medlemsländer

3 865 000

3 865 000

3 333 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Avdelning 1 – Totalt

32 144 000

31 344 000

31 112 000

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA

Anmärkningar

Bidrag från Europeiska gemenskapen inklusive en reserv på begäran från Europaparlamentet och EFTA-staternas bidrag enligt EES-avtalet.

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA

1 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1).

Detta anslag inkluderar 1 500 000 euro år 1996 avsatt i en reserv på begäran från Europaparlamentet.

1 0 1Bidrag från EFTA

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

629 000

579 000

579 000

Anmärkningar

Bidrag från Efta-staterna enligt EES-avtalet.

1 0 2Bidrag från nya medlemsländer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Behållning av försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Inkomster från uthyrning av möbler och utrustning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Återbetalning ”Phare” (2004), återbetalning ”X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Återbetalning ”Tacis” (2004), återbetalning ”Biodiversity” (2005–2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Återbetalning ”EuropeAid” (2004–2005), återbetalning ”Tacis” (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Återbetalning övriga EU-program

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Återbetalning tredje man | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Inkomster av tjänster som levererats mot betalning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Återbetalning av diverse utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gåvor och legat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Växelkursvinster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TOTALSUMMA | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| KAPITEL 2 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
  KAPITEL 2 1 — INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING
  KAPITEL 2 2 — DIVERSE ÅTERBETALNINGAR
  KAPITEL 2 3 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — GÅVOR OCH LEGAT
  KAPITEL 2 5 — DIVERSE AVKASTNINGAR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Behållning av försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inkomster från uthyrning av möbler och utrustning

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Återbetalning ”Phare” (2004), återbetalning ”X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Återbetalning ”Tacis” (2004), återbetalning ”Biodiversity” (2005–2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Återbetalning ”EuropeAid” (2004–2005), återbetalning ”Tacis” (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Återbetalning övriga EU-program

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Återbetalning tredje man

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Inkomster av tjänster som levererats mot betalning

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 TOTALT

p.m.

800 000

2 500 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Återbetalning av diverse utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gåvor och legat

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Växelkursvinster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

800 000

2 500 000

TOTALSUMMA

32 144 000

32 144 000

33 612 000

KAPITEL 2 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

KAPITEL 2 1 — INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

KAPITEL 2 2 — DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

KAPITEL 2 3 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — GÅVOR OCH LEGAT

KAPITEL 2 5 — DIVERSE AVKASTNINGAR

KAPITEL 2 0 —BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 0 0Behållning av försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

2 1 0Inkomster från uthyrning av möbler och utrustning

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 —DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

2 2 0Återbetalning ”Phare” (2004), återbetalning ”X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006) (1)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

500 000

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till Phare-programmet.

2 2 1Återbetalning ”Tacis” (2004), återbetalning ”Biodiversity” (2005–2006)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

300 000

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till Tacis-programmet.

2 2 2Återbetalning ”EuropeAid” (2004–2005), återbetalning ”Tacis” (2006)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till EuropeAid-programmet.

2 2 7Återbetalning övriga EU-program (1)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

500 000

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till övriga EU-program.

2 2 8Återbetalning tredje man

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till tredje man.

2 2 9Inkomster av tjänster som levererats mot betalning

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

2 3 0Återbetalning av diverse utgifter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 —GÅVOR OCH LEGAT

2 4 0Gåvor och legat

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —DIVERSE AVKASTNINGAR

2 5 0Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta belopp avser ränta på byråns bankkonton.

2 5 1Växelkursvinster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | 2 841 000 | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TOTALSUMMA | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

200 000

220 000

555 000

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

650 000

700 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

760 000

670 000

626 000

Avdelning 1 – Totalt

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

425 000

305 000

272 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

379 000

340 000

367 300

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

14 500

30 000

24 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

270 000

300 000

300 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

25 000

25 000

25 000

Avdelning 2 – Totalt

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

2 841 000

—

—

Avdelning 3 – Totalt

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TOTALSUMMA

32 144 000

31 359 000

32 224 000

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Ersättningar för resor i tjänsten | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 1 | Extraanställda | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Övrig extern personal/experter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intern personal | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Utstationerade nationella experter | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Tekniskt stöd | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Sakkunniga på tillfälliga uppdrag, gästforskare samt praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Kontraktsanställd personal | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 2 0 | Arbetsgivaravgifter | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Arbetslöshetsförsäkring | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 6 0 | Lönejusteringar | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Artikel 1 1 6 – Totalt | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och konferenspersonal | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för anställning av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån |
| 1 2 1 0 | Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån | — | — | 20 000 |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
| 1 2 2 0 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | — | — | 220 000 |
| | Artikel 1 2 2 – Totalt | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Flyttkostnader |
| 1 2 3 0 | Flyttkostnader | — | — | 75 000 |
| | Artikel 1 2 3 – Totalt | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Tillfälliga dagtraktamenten |
| 1 2 4 0 | Tillfälliga dagtraktamenten | — | — | 40 000 |
| | Artikel 1 2 4 – Totalt | — | — | 40 000 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling |
| 1 4 2 0 | Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Familjetillägg

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Utlandstillägg

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Ersättningar för resor i tjänsten

2 000

2 000

2 000

Artikel 1 1 0 – Totalt

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 1

Extraanställda

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Övrig extern personal/experter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intern personal

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Utstationerade nationella experter

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Tekniskt stöd

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Sakkunniga på tillfälliga uppdrag, gästforskare samt praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Kontraktsanställd personal

1 570 000

50 000

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0

Arbetsgivaravgifter

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Arbetslöshetsförsäkring

90 000

74 000

47 500

Artikel 1 1 2 – Totalt

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Resekostnader för semester

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

11 000

6 000

15 000

Artikel 1 1 5 – Totalt

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Lönejusteringar

1 1 6 0

Lönejusteringar

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Artikel 1 1 6 – Totalt

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenspersonal

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 – Totalt

22 000

20 000

15 000

KAPITEL 1 1 TOTALT

14 989 000

13 010 000

11 579 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

200 000

220 000

200 000

Artikel 1 2 0 – Totalt

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

1 2 1 0

Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

—

—

20 000

Artikel 1 2 1 – Totalt

—

—

20 000

1 2 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

—

—

220 000

Artikel 1 2 2 – Totalt

—

—

220 000

1 2 3

Flyttkostnader

1 2 3 0

Flyttkostnader

—

—

75 000

Artikel 1 2 3 – Totalt

—

—

75 000

1 2 4

Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0

Tillfälliga dagtraktamenten

—

—

40 000

Artikel 1 2 4 – Totalt

—

—

40 000

KAPITEL 1 2 TOTALT

200 000

220 000

555 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor

700 000

650 000

700 000

Artikel 1 3 0 – Totalt

700 000

650 000

700 000

KAPITEL 1 3 TOTALT

700 000

650 000

700 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

230 000

150 000

140 000

Artikel 1 4 0 – Totalt

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

50 000

40 000

35 000

Artikel 1 4 1 – Totalt

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

1 4 2 0

Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

480 000

480 000

451 000

Artikel 1 4 2 – Totalt

480 000

480 000

451 000

KAPITEL 1 4 TOTALT

760 000

670 000

626 000

Avdelning 1 – Totalt

16 649 000

14 550 000

13 460 000

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för den personal som innehar sådana tjänster som anges i tjänsteförteckningen, på grundval av de förordningar och regler som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och med rimliga anpassningar.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

660 000

705 000

622 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Familjetilläggen omfattar följande:

| — | Hushållstillägg. |
| --- | --- |

—

Hushållstillägg.

| — | Tillägg för underhållsberättigat barn eller någon annan underhållsberättigad. |
| --- | --- |

—

Tillägg för underhållsberättigat barn eller någon annan underhållsberättigad.

| — | Utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

Utbildningstillägg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 2Utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

890 000

868 000

775 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Utlandstillägget är lika med 16 % av summan av grundlön, hushållstillägg och barntillägg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

29 000

38 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 0 4Ersättningar för resor i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de tillägg som fastställs i tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till dessa.

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 1Extraanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

240 000

425 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till extraanställda och institutionens socialförsäkringsavgifter, undantaget utbetalda belopp som beräknats med korrigeringskoefficienter, vilka tas upp under artikel 1 1 6.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Denna punkt är avsedd att täcka ersättning till lokalt anställda och institutionens socialförsäkringsavgifter.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 1 3Övrig extern personal/experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Denna punkt är avsedd att täcka ersättning till övriga tillfälligt anställda.

1 1 1 4Intern personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

200 000

50 000

50 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till interimsanställda.

1 1 1 5Utstationerade nationella experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 300 000

920 000

590 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning av nationella tjänstemän eller andra experter till byrån eller till korta konsultationer av byrån.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 1 6Tekniskt stöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

80 000

70 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 1 7Sakkunniga på tillfälliga uppdrag, gästforskare samt praktikanter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 1 8Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1).

Denna punkt är avsedd att täcka ersättning till kontraktsanställda (artiklarna 3a och 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna) som arbetar för administrationen.

1 1 2Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0Arbetsgivaravgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

287 000

260 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter eller arbetsgivaravgifter för

| — | försäkring mot yrkessjukdom, |
| --- | --- |

—

försäkring mot yrkessjukdom,

| — | försäkring mot arbetsolyckor, |
| --- | --- |

—

försäkring mot arbetsolyckor,

| — | arbetslöshetsförsäkring. |
| --- | --- |

—

arbetslöshetsförsäkring.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 2 1Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

90 000

74 000

47 500

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka byråns bidrag till arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 000

2 000

2 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 4 1Resekostnader för semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

230 000

230 000

210 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 4 5Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 4 6Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Övertid

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

11 000

6 000

15 000

Anmärkningar

Personal i kategori C och D som arbetar övertid skall ha rätt till kompensationsledighet eller timersättning.

Samma gäller för lokalanställda, då övertid inte kompenseras genom ledighet.

1 1 6Lönejusteringar

1 1 6 0Lönejusteringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av lönejusteringar enligt rådets beslut.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 7Extra tjänster

1 1 7 0Frilanstolkar och konferenspersonal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

22 000

20 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommissionens tolkar.

1 1 7 2Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för

| — | frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
| --- | --- |

—

frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,

| — | tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

KAPITEL 1 2 —REKRYTERINGSAVGIFTER

1 2 0Diverse utgifter för anställning av personal

1 2 0 0Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

200 000

220 000

200 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden, inbegripet kostnader för offentliggörande, bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag, flyttkostnader, tillfälliga traktamenten, resekostnader i samband med tillträde eller frånträde av tjänst vid byrån, utgifter för resor och traktamente för de sökande som kallats för att besätta en ledig tjänst, organisation av interinstitutionella uttagningsprov och utgifter för läkarundersökningar vid anställning.

1 2 1Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

1 2 1 0Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av resekostnader för personal vid tillträde, frånträde eller omplacering.

Det är avsett att också täcka ersättning av familjens resekostnader.

1 2 2Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

220 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | bosättningsbidrag, |
| --- | --- |

—

bosättningsbidrag,

| — | flyttbidrag. |
| --- | --- |

—

flyttbidrag.

1 2 3Flyttkostnader

1 2 3 0Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

75 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av flyttkostnader för tjänstemän.

1 2 4Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av tillfälliga dagtraktamenten.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0Utgifter för tjänsteresor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

700 000

650 000

700 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med tjänsteresor som byråns personal gör.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

KAPITEL 1 4 —PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranger och matsalar

1 4 0 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

230 000

150 000

140 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för det externa företag som driver byråns matsal liksom för viss utrustning till matsalen.

1 4 1Läkarvård

1 4 1 0Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

40 000

35 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personalens obligatoriska årliga läkarundersökningar.

1 4 2Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

1 4 2 0Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

480 000

480 000

451 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns finansiella bidrag till kostnaderna för kompetensutbildning för personalen och organisatorisk utveckling – däribland teambuilding.

AVDELNING 2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Hyror |
| 2 1 0 0 | Hyror | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Innestående medel | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Försäkringar |
| 2 1 1 0 | Försäkringar | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 1 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 1 3 0 | Rengöring och underhåll | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 1 4 0 | Inredning av lokaler | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Artikel 2 1 4 – Totalt | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 1 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Artikel 2 1 5 – Totalt | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Övriga utgifter |
| 2 1 9 0 | Övriga utgifter | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikel 2 1 9 – Totalt | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Kontorsutrustning – Inköp | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Hyra | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Underhåll, drift och reparationer | — | p.m. | 45 000 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Möbler |
| 2 2 1 0 | Möbler – Inköp | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Hyra | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Underhåll, användning och reparationer | — | p.m. | 5 000 |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer |
| 2 2 2 0 | Teknisk utrustning – Inköp | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Hyra | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Underhåll, drift och reparationer | — | p.m. | 25 000 |
| | Artikel 2 2 2 – Totalt | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Transportutrustning |
| 2 2 3 0 | Transportutrustning | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Hyra av transportmedel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling |
| 2 2 4 0 | Databehandlingsutrustning | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Programvaruutveckling | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Övriga externa tjänster | — | p.m. | 10 000 |
| | Artikel 2 2 4 – Totalt | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Tillgång till databaser och dataöverföring | — | p.m. | 6 000 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Kontorsmateriel, inköp | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Kontorsmateriel, hyra | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Papper | — | p.m. | 25 000 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Porto och telekommunikation |
| 2 3 1 0 | Porto och fraktkostnader | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Transportkostnader | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Översättning |
| 2 3 5 0 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Övriga administrativa utgifter |
| 2 3 9 0 | Diverse försäkringar | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Övrigt | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 2 4 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Representation i samband med marknadsföring | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Miljöbyråns styrning |
| 2 5 0 1 | Styrelse och presidium | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Vetenskapliga kommittén | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Byråns miljöstyrning |
| 2 6 0 1 | EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ | — | — | 20 000 |
| | Artikel 2 6 0 – Totalt | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| KAPITEL 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikationer och informationsmaterial |
| 2 7 0 0 | Publikationer | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Artikel 2 7 0 – Totalt | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | KAPITEL 2 7 TOTALT | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| KAPITEL 2 1 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 2 5 — MILJÖBYRÅNS STYRNING
  KAPITEL 2 6 — BYRÅNS MILJÖSTYRNING
  KAPITEL 2 7 — PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 1

2 1 0

Hyror

2 1 0 0

Hyror

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Innestående medel

12 000

60 000

9 900

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Försäkringar

2 1 1 0

Försäkringar

14 000

11 000

8 800

Artikel 2 1 1 – Totalt

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 1 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

420 000

350 000

300 000

Artikel 2 1 2 – Totalt

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Rengöring och underhåll

2 1 3 0

Rengöring och underhåll

210 000

180 000

160 000

Artikel 2 1 3 – Totalt

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Inredning av lokaler

2 1 4 0

Inredning av lokaler

50 000

50 000

50 000

Artikel 2 1 4 – Totalt

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 1 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

100 000

85 000

75 000

Artikel 2 1 5 – Totalt

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Övriga utgifter

2 1 9 0

Övriga utgifter

10 000

5 000

5 000

Artikel 2 1 9 – Totalt

10 000

5 000

5 000

KAPITEL 2 1 TOTALT

2 310 500

2 571 000

2 003 700

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontorsutrustning

2 2 0 0

Kontorsutrustning – Inköp

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Hyra

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Underhåll, drift och reparationer

—

p.m.

45 000

Artikel 2 2 0 – Totalt

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Möbler

2 2 1 0

Möbler – Inköp

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Hyra

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Underhåll, användning och reparationer

—

p.m.

5 000

Artikel 2 2 1 – Totalt

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 2 0

Teknisk utrustning – Inköp

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Hyra

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Underhåll, drift och reparationer

—

p.m.

25 000

Artikel 2 2 2 – Totalt

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Transportutrustning

2 2 3 0

Transportutrustning

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Hyra av transportmedel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 2 4 0

Databehandlingsutrustning

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Programvaruutveckling

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Övriga externa tjänster

—

p.m.

10 000

Artikel 2 2 4 – Totalt

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Tillgång till databaser och dataöverföring

—

p.m.

6 000

Artikel 2 2 5 – Totalt

65 000

65 000

44 000

KAPITEL 2 2 TOTALT

425 000

305 000

272 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Kontorsmateriel

2 3 0 0

Kontorsmateriel, inköp

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Kontorsmateriel, hyra

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Papper

—

p.m.

25 000

Artikel 2 3 0 – Totalt

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Porto och telekommunikation

2 3 1 0

Porto och fraktkostnader

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Transportkostnader

4 000

2 000

2 000

Artikel 2 3 1 – Totalt

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

10 000

30 000

30 000

Artikel 2 3 3 – Totalt

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Översättning

2 3 5 0

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Övriga administrativa utgifter

2 3 9 0

Diverse försäkringar

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Övrigt

25 000

5 000

30 000

Artikel 2 3 9 – Totalt

60 000

35 000

60 000

KAPITEL 2 3 TOTALT

379 000

340 000

367 300

KAPITEL 2 4

2 4 0

Mottagnings- och representationskostnader

2 4 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Representation i samband med marknadsföring

7 000

15 000

12 000

Artikel 2 4 0 – Totalt

14 500

30 000

24 000

KAPITEL 2 4 TOTALT

14 500

30 000

24 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Miljöbyråns styrning

2 5 0 1

Styrelse och presidium

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Vetenskapliga kommittén

90 000

90 000

90 000

Artikel 2 5 0 – Totalt

270 000

300 000

300 000

KAPITEL 2 5 TOTALT

270 000

300 000

300 000

KAPITEL 2 6

2 6 0

Byråns miljöstyrning

2 6 0 1

EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

—

—

20 000

Artikel 2 6 0 – Totalt

20 000

20 000

60 000

KAPITEL 2 6 TOTALT

20 000

20 000

60 000

KAPITEL 2 7

2 7 0

Publikationer och informationsmaterial

2 7 0 0

Publikationer

25 000

25 000

25 000

Artikel 2 7 0 – Totalt

25 000

25 000

25 000

KAPITEL 2 7 TOTALT

25 000

25 000

25 000

Avdelning 2 – Totalt

3 444 000

3 591 000

3 052 000

KAPITEL 2 1 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 2 5 — MILJÖBYRÅNS STYRNING

KAPITEL 2 6 — BYRÅNS MILJÖSTYRNING

KAPITEL 2 7 — PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

KAPITEL 2 1 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 1 0Hyror

2 1 0 0Hyror

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyra för fastigheten vid Kongens Nytorv 6 och 28, DK-1050 Köpenhamn, eller delar därav, samt ett externt arkiv.

2 1 0 1Innestående medel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Försäkringar

2 1 1 0Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

14 000

11 000

8 800

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av diverse försäkringspremier för fastigheten vid Kongens Nytorv 6, DK-1050 Köpenhamn.

2 1 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 1 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

420 000

350 000

300 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 1 3Rengöring och underhåll

2 1 3 0Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

210 000

180 000

160 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för städning och underhåll av lokaler som används av byrån (rum, uppvärmning, luftkonditionering, elektricitet och vatten).

2 1 4Inredning av lokaler

2 1 4 0Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

50 000

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredningsarbeten i lokalerna och ändring av byggnadens indelning.

2 1 5Byggnaders säkerhet och övervakning

2 1 5 0Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

85 000

75 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av fastigheten vid Kongens Nytorv 6, DK-1050 Köpenhamn.

2 1 9Övriga utgifter

2 1 9 0Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

5 000

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de övriga löpande utgifter för lokalerna som inte särskilt angivits, bland annat utgifter för skatter och vägavgifter, sanering, sophämtning, sotning av skorsten osv.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Kontorsutrustning

2 2 0 0Kontorsutrustning – Inköp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

70 000

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, drift och reparation av kontorsutrustning.

2 2 0 1Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra av kontorsutrustning.

2 2 0 2Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

45 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av kontorsutrustning

2 2 1Möbler

2 2 1 0Möbler – Inköp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

125 000

50 000

35 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, användning och reparation av möbler.

2 2 1 1Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för hyra av möbler.

2 2 1 3Underhåll, användning och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av möbler.

2 2 2Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 2 0Teknisk utrustning – Inköp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

55 000

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, drift, reparation och installation av teknisk utrustning, såsom IT-utrustning, audiovisuell utrustning, reproduktions-, arkiverings-, biblioteks- och tolkningsutrustning och liknande, liksom diverse verktyg för underhåll av byggnaden.

2 2 2 2Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för hyra av utrustning.

2 2 2 3Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för underhåll och reparation av den utrustning som avses under punkterna 2 2 2 0–2 2 2 2.

2 2 3Transportutrustning

2 2 3 0Transportutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inköp av en tjänstebil eller ett annat transportmedel för byrån.

2 2 3 1Hyra av transportmedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att vid behov täcka hyra av motorfordon (konferenser osv.).

2 2 4Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 2 4 0Databehandlingsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

65 000

65 000

8 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och/eller hyra av datorer och kringutrustning.

Det skall även täcka kostnader för service, drift, reparation, databärare, dokumentation, övrig materiel osv.

2 2 4 1Programvaruutveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för:

| — | underhåll av befintliga program, |
| --- | --- |

—

underhåll av befintliga program,

| — | utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
| --- | --- |

—

utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),

| — | inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
| --- | --- |

—

inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 2 4 2Övriga externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.fl.).

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Utgifter för dokumentation och bibliotek

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

65 000

65 000

13 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer utom tidskrifter, samt nya utgåvor av befintliga skrifter på begäran av byråns avdelningar.

2 2 5 1Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Tillgång till databaser och dataöverföring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

6 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang på externa databaser.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Kontorsmateriel

2 3 0 0Kontorsmateriel, inköp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

80 000

55 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fotokopiering, reproduktionsmateriel och kontorsmateriel.

2 3 0 1Kontorsmateriel, hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Papper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Porto och telekommunikation

2 3 1 0Porto och fraktkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

75 000

90 000

90 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och fraktkostnader, inbegripet paket.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 1 1Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

140 000

95 000

97 300

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | fasta hyreskostnader, telekommunikationskostnader, underhållsavgifter samt reparation och underhåll av utrustning, |
| --- | --- |

—

fasta hyreskostnader, telekommunikationskostnader, underhållsavgifter samt reparation och underhåll av utrustning,

| — | utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar (inbegripet inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation, osv.). |
| --- | --- |

—

utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar (inbegripet inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation, osv.).

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 1 2Transportkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 000

2 000

2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka transportkostnader för större artiklar.

2 3 2Finansiella utgifter

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för byråns budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Skadestånd

2 3 4 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Översättning

2 3 5 0Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för:

| — | frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
| --- | --- |

—

frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,

| — | tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 9Övriga administrativa utgifter

2 3 9 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

30 000

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse försäkringspremier (bland annat ansvarsförsäkring och stöldförsäkring).

2 3 9 1Övrigt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

5 000

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter som inte särskilt angivits.

KAPITEL 2 4 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 4 0Mottagnings- och representationskostnader

2 4 0 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 500

15 000

12 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader.

2 4 0 1Representation i samband med marknadsföring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 000

15 000

12 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader.

KAPITEL 2 5 —MILJÖBYRÅNS STYRNING

2 5 0Miljöbyråns styrning

2 5 0 1Styrelse och presidium

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

180 000

210 000

210 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för möten i miljöbyråns styrelse och presidium (resekostnader, dagtraktamenten, hyra för material, catering osv.).

2 5 0 2Vetenskapliga kommittén

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

90 000

90 000

90 000

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för möten i miljöbyråns vetenskapliga kommitté i samband med genomförande av de projekt som anges i byråns årliga arbetsprogram (resekostnader, dagtraktamenten, hyra för materiel, catering osv.), liksom ersättning för tjänster tillhandahållna av ledamöterna i vetenskapliga kommittén.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje part har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

KAPITEL 2 6 —BYRÅNS MILJÖSTYRNING

2 6 0Byråns miljöstyrning

2 6 0 1EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns EMAS-certifiering.

2 6 0 2Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ.

KAPITEL 2 7 —PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

2 7 0Publikationer och informationsmaterial

2 7 0 0Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

25 000

25 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artikel 2 i denna.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operativt stöd |
| 3 3 1 1 | Kontraktsanställd personal | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Möten | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| IT och kommunikation |
| 3 3 2 0 | Publicering och grafiska tjänster (däribland stöd vid utformning, layout, tryckning och framställning). | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Allmänna IT-tjänster och infrastruktur | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Drift av webbplats och multimedieproduktioner | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Interna ärenden/kommunikation | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Översättning | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Artikel 3 3 2 – Totalt | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Europeiska ämnescentrum (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Luftmiljö och klimatförändringar | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Vatten | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Naturskydd och biologisk mångfald | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETC TE – Terrester miljö | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETC WMF – Avfall och materialflöden | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Artikel 3 3 3 – Totalt | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem |
| 3 4 1 1 | Hantering och förbättring av systemet | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Fokusering och integrering av systemet | — | — | 60 000 |
| | Artikel 3 4 1 – Totalt | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA 2 Bekämpning av klimatförändringar |
| 3 4 2 1 | Bedömning av avstånd till mål (distance to target) | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Effekter, anpassning och scenarier | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 4 2 – Totalt | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar |
| 3 4 3 1 | Biologisk mångfald | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Landskapsförändringar och rumsliga förändringar | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 4 3 – Totalt | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet |
| 3 4 4 1 | Miljö och hälsa | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Kemikalier | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Vattenkvalitet och ramdirektivet för vatten | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Luftkvalitet | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Tätorter och buller | — | — | 25 000 |
| | Artikel 3 4 4 – Totalt | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall |
| 3 4 5 1 | Bedömningar beträffande avfall och materialflöden | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Information om bästa praxis | — | — | 25 000 |
| | Artikel 3 4 5 – Totalt | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA6 Miljöbyrån på det internationella planet |
| 3 4 6 1 | Stöd till EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Stöd till den externa dimensionen av hållbar utveckling i EU | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Utveckling av partnerskap för att främja global miljöstyrning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 4 6 – Totalt | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik |
| 3 4 7 1 | Hållbar utveckling | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Utvidgningens utmaningar | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Regelbundna övergripande bedömningar | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Sektorsvisa bedömningar | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Analys av politikens effektivitet | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Scenarier och framtidsstudier | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Nya frågor, forskningsprogram och övervakning av utvecklingen | — | — | 130 000 |
| | Artikel 3 4 7 – Totalt | — | — | 2 100 000 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | — | — | 3 955 000 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem | — | 1 666 000 | — |
| | Artikel 3 5 1 – Totalt | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Bekämpning av klimatförändringar |
| 3 5 2 0 | SA2 Bekämpning av klimatförändringar | — | p.m. | — |
| | Artikel 3 5 2 – Totalt | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar |
| 3 5 3 0 | SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar | — | 30 000 | — |
| | Artikel 3 5 3 – Totalt | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet |
| 3 5 4 0 | SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet | — | 120 000 | — |
| | Artikel 3 5 4 – Totalt | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall |
| 3 5 5 0 | SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall | — | p.m. | — |
| | Artikel 3 5 5 – Totalt | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 Miljöbyrån på det internationella planet |
| 3 5 6 0 | SA6 Miljöbyrån på det internationella planet | — | p.m. | — |
| | Artikel 3 5 6 – Totalt | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik |
| 3 5 7 0 | SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik | — | 750 000 | — |
| | Artikel 3 5 7 – Totalt | — | 750 000 | — |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | — | 2 566 000 | — |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiska åtgärder 1–9 |
| 3 6 0 1 | Tillhandahållande av ett informationssystem | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Klimatförändringar och energi | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Natur och biologisk mångfald | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Vatten och jordbruk | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Luft och transport | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | Miljöbyrån på det internationella planet | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Markanvändning och landskap | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scenarier | 150 000 | — | — |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strategiska åtgärder 10 |
| 3 6 1 0 | Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Verkställande direktörens kontor | 100 000 | — | — |
| | Artikel 3 6 1 – Totalt | 195 000 | — | — |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 2 841 000 | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TOTALSUMMA | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| KAPITEL 3 3 — RESURSER
  KAPITEL 3 4 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER
  KAPITEL 3 5 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER
  KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 3

3 3 1

Operativt stöd

3 3 1 1

Kontraktsanställd personal

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Möten

880 000

850 000

1 100 000

Artikel 3 3 1 – Totalt

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

IT och kommunikation

3 3 2 0

Publicering och grafiska tjänster (däribland stöd vid utformning, layout, tryckning och framställning).

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Allmänna IT-tjänster och infrastruktur

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Drift av webbplats och multimedieproduktioner

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Interna ärenden/kommunikation

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Översättning

400 000

600 000

800 000

Artikel 3 3 2 – Totalt

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Europeiska ämnescentrum (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC – Luftmiljö och klimatförändringar

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR – Vatten

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETC NPB – Naturskydd och biologisk mångfald

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETC TE – Terrester miljö

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETC WMF – Avfall och materialflöden

770 000

790 000

790 000

Artikel 3 3 3 – Totalt

5 500 000

5 710 000

5 410 000

KAPITEL 3 3 TOTALT

9 210 000

10 652 000

11 757 000

KAPITEL 3 4

3 4 1

SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

3 4 1 1

Hantering och förbättring av systemet

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Fokusering och integrering av systemet

—

—

60 000

Artikel 3 4 1 – Totalt

—

—

1 155 000

3 4 2

SA 2 Bekämpning av klimatförändringar

3 4 2 1

Bedömning av avstånd till mål (distance to target)

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Effekter, anpassning och scenarier

—

p.m.

p.m.

Artikel 3 4 2 – Totalt

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

3 4 3 1

Biologisk mångfald

—

—

270 000

3 4 3 2

Landskapsförändringar och rumsliga förändringar

—

p.m.

p.m.

Artikel 3 4 3 – Totalt

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

3 4 4 1

Miljö och hälsa

—

—

20 000

3 4 4 2

Kemikalier

—

—

150 000

3 4 4 3

Vattenkvalitet och ramdirektivet för vatten

—

—

190 000

3 4 4 4

Luftkvalitet

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Tätorter och buller

—

—

25 000

Artikel 3 4 4 – Totalt

—

—

385 000

3 4 5

SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

3 4 5 1

Bedömningar beträffande avfall och materialflöden

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Information om bästa praxis

—

—

25 000

Artikel 3 4 5 – Totalt

—

—

25 000

3 4 6

SA6 Miljöbyrån på det internationella planet

3 4 6 1

Stöd till EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap

—

—

20 000

3 4 6 2

Stöd till den externa dimensionen av hållbar utveckling i EU

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Utveckling av partnerskap för att främja global miljöstyrning

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 4 6 – Totalt

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

3 4 7 1

Hållbar utveckling

—

—

50 000

3 4 7 2

Utvidgningens utmaningar

—

—

120 000

3 4 7 3

Regelbundna övergripande bedömningar

—

—

470 000

3 4 7 4

Sektorsvisa bedömningar

—

—

820 000

3 4 7 5

Analys av politikens effektivitet

—

—

250 000

3 4 7 6

Scenarier och framtidsstudier

—

—

260 000

3 4 7 7

Nya frågor, forskningsprogram och övervakning av utvecklingen

—

—

130 000

Artikel 3 4 7 – Totalt

—

—

2 100 000

KAPITEL 3 4 TOTALT

—

—

3 955 000

KAPITEL 3 5

3 5 1

SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

3 5 1 0

SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

—

1 666 000

—

Artikel 3 5 1 – Totalt

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Bekämpning av klimatförändringar

3 5 2 0

SA2 Bekämpning av klimatförändringar

—

p.m.

—

Artikel 3 5 2 – Totalt

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

3 5 3 0

SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

—

30 000

—

Artikel 3 5 3 – Totalt

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

3 5 4 0

SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

—

120 000

—

Artikel 3 5 4 – Totalt

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

3 5 5 0

SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

—

p.m.

—

Artikel 3 5 5 – Totalt

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 Miljöbyrån på det internationella planet

3 5 6 0

SA6 Miljöbyrån på det internationella planet

—

p.m.

—

Artikel 3 5 6 – Totalt

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

3 5 7 0

SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

—

750 000

—

Artikel 3 5 7 – Totalt

—

750 000

—

KAPITEL 3 5 TOTALT

—

2 566 000

—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Strategiska åtgärder 1–9

3 6 0 1

Tillhandahållande av ett informationssystem

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Klimatförändringar och energi

180 000

—

—

3 6 0 3

Natur och biologisk mångfald

150 000

—

—

3 6 0 4

Vatten och jordbruk

106 000

—

—

3 6 0 5

Luft och transport

550 000

—

—

3 6 0 6

Miljöbyrån på det internationella planet

p.m.

—

—

3 6 0 7

Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

p.m.

—

—

3 6 0 8

Markanvändning och landskap

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scenarier

150 000

—

—

Artikel 3 6 0 – Totalt

2 646 000

—

—

3 6 1

Strategiska åtgärder 10

3 6 1 0

Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling

95 000

—

—

3 6 1 1

Verkställande direktörens kontor

100 000

—

—

Artikel 3 6 1 – Totalt

195 000

—

—

KAPITEL 3 6 TOTALT

2 841 000

—

—

Avdelning 3 – Totalt

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TOTALSUMMA

32 144 000

31 359 000

32 224 000

KAPITEL 3 3 — RESURSER

KAPITEL 3 4 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER

KAPITEL 3 5 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER

KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER

KAPITEL 3 3 —RESURSER

3 3 1Operativt stöd

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

3 3 1 1Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till kontraktsanställd personal och institutionens socialförsäkringsavgifter.

3 3 1 2Möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

880 000

850 000

1 100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertmöten som sammankallas av byrån i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga arbetsprogram. Före 1999, se punkt 2 5 0 2.

3 3 2IT och kommunikation

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för IT-infrastruktur/kvalitetssäkring i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 0Publicering och grafiska tjänster (däribland stöd vid utformning, layout, tryckning och framställning).

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publicering och underhåll av miljöbyråns produkter.

3 3 2 1Allmänna IT-tjänster och infrastruktur

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

920 000

—

1 100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stabil IT-miljö i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 2Drift av webbplats och multimedieproduktioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för drift av webbplats och multimedieproduktioner samt att stödja miljöbyråns flerspråkiga användargemenskap.

3 3 2 3Interna ärenden/kommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500 000

400 000

910 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interna ärenden/kommunikation i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 4Översättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

600 000

800 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

| — | frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
| --- | --- |

—

frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,

| — | tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

3 3 3Europeiska ämnescentrum (ETC)

3 3 3 1ETC ACC – Luftmiljö och klimatförändringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/ACC (luftmiljö och klimatförändringar) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 2ETC WTR – Vatten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/WTR (vatten) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 3ETC NPB – Naturskydd och biologisk mångfald

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

825 000

845 000

845 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/NPB (naturskydd och biologisk mångfald) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 4ETC TE – Terrester miljö

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/TE (terrester miljö) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 5ETC WMF – Avfall och materialflöden

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

770 000

790 000

790 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/WMF (avfall och materialflöden) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

KAPITEL 3 4 —STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 4 1SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

3 4 1 1Hantering och förbättring av systemet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

1 095 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hantering och förbättring av systemet inom ramen för det första strategiområdet (informationssystem och nätverk) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 1 2Fokusering och integrering av systemet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

60 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande fokusering och integrering av systemet inom ramen för det första strategiområdet (informationssystem och nätverk) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 2SA 2 Bekämpning av klimatförändringar

3 4 2 1Bedömning av avstånd till mål (distance to target)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande bedömning av avstånd till mål (distance to target) inom ramen för det andra strategiområdet (bekämpning av klimatförändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 2 2Effekter, anpassning och scenarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande effekter, anpassning och scenarier inom ramen för det andra strategiområdet (bekämpning av klimatförändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 3SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

3 4 3 1Biologisk mångfald

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

270 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande biologisk mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet (motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 3 2Landskapsförändringar och rumsliga förändringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande landskapsförändringar och rumsliga förändringar inom ramen för det tredje strategiområdet (motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 4SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

3 4 4 1Miljö och hälsa

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande miljö och hälsa inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 4 2Kemikalier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande kemikalier inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 4 3Vattenkvalitet och ramdirektivet för vatten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

190 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande vattenkvalitet och ramdirektivet för vatten inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 4 4Luftkvalitet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande luftkvalitet inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 4 5Tätorter och buller

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande tätorter och buller inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 5SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

3 4 5 1Bedömningar beträffande avfall och materialflöden

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det femte strategiområdet (hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 5 2Information om bästa praxis

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande information om bästa praxis inom ramen för det femte strategiområdet (hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 6SA6 Miljöbyrån på det internationella planet

3 4 6 1Stöd till EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande stöd till EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap inom ramen för det sjätte strategiområdet (miljöbyrån på det internationella planet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 6 2Stöd till den externa dimensionen av hållbar utveckling i EU

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande stöd till den externa dimensionen av hållbar utveckling i EU inom ramen för det sjätte strategiområdet (miljöbyrån på det internationella planet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 6 3Utveckling av partnerskap för att främja global miljöstyrning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande utveckling av partnerskap för att främja global miljöstyrning inom ramen för det sjätte strategiområdet (miljöbyrån på det internationella planet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

3 4 7 1Hållbar utveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar utveckling inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7 2Utvidgningens utmaningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

120 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande utvidgningens utmaningar inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7 3Regelbundna övergripande bedömningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

470 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande regelbundna övergripande bedömningar inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7 4Sektorsvisa bedömningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

820 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande sektorsvisa bedömningar inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7 5Analys av politikens effektivitet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

250 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande analys av politikens effektivitet inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7 6Scenarier och framtidsstudier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

260 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande scenarier och framtidsstudier inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

3 4 7 7Nya frågor, forskningsprogram och övervakning av utvecklingen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

130 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande nya frågor, forskningsprogram och övervakning av utvecklingen inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

KAPITEL 3 5 —STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 5 1SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

3 5 1 0SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

1 666 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hantering och förbättring av systemet inom ramen för det första strategiområdet (informationssystem och nätverk) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 2SA2 Bekämpning av klimatförändringar

3 5 2 0SA2 Bekämpning av klimatförändringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande bedömning av avstånd till mål (distance to target) inom ramen för det andra strategiområdet (bekämpning av klimatförändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 3SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

3 5 3 0SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

30 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande biologisk mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet (motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 4SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

3 5 4 0SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

120 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande miljö och hälsa inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 5SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

3 5 5 0SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det femte strategiområdet (hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 6SA6 Miljöbyrån på det internationella planet

3 5 6 0SA6 Miljöbyrån på det internationella planet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande stöd till EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap inom ramen för det sjätte strategiområdet (miljöbyrån på det internationella planet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 7SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

3 5 7 0SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

750 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar utveckling inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

KAPITEL 3 6 —STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 6 0Strategiska åtgärder 1–9

3 6 0 1Tillhandahållande av ett informationssystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 510 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande tillhandahållande av ett informationssystem inom ramen för det första strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 2Klimatförändringar och energi

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

180 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande klimatförändringar och energi inom ramen för det andra strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 3Natur och biologisk mångfald

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande natur och mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 4Vatten och jordbruk

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

106 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande vatten och jordbruk inom ramen för det fjärde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 5Luft och transport

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

550 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande luft och transport inom ramen för det femte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 6Miljöbyrån på det internationella planet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att stödja miljöbyrån på det internationella planet inom ramen för det sjätte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 7Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det sjunde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 8Markanvändning och landskap

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande markanvändning och landskap inom ramen för det åttonde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 9Scenarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande scenarier inom ramen för det nionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 1Strategiska åtgärder 10

3 6 1 0Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

95 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling inom ramen för det tionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 1 1Verkställande direktörens kontor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande verkställande direktörens kontor inom ramen för det elfte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

---

(1)  500 000 euro offentliggjordes 2004 som ”Återbetalning övriga EU-program” (EUT L 377, 23.12.2004) och på nytt 2005 som ”X-compliance” (EUT L 96, 14.4.2005). Inkomsterna har bara aktiverats en gång som anslag i Europeiska miljöbyråns budget.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/331

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2006

(2006/156/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Avdelning 1 – Totalt

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

46 600 000

37 200 000

28 980 000

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bidrag från Europeiska gemenskapen |
| 1 0 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Phare-projekt | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Resultat | | | |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Phare-projekt

500 000

1 0 0 2

Resultat

Artikel 1 0 0 – Totalt

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Avdelning 1 – Totalt

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002 s. 1). Enligt artikel 43 i denna förordning tas ett bidrag till myndigheten upp in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 04 08 i utgiftsberäkningen i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten).

1 0 0 1Phare-projekt

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

500 000

1 0 0 2Resultat

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

AVDELNING 2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet |
| 2 0 0 0 | Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

2 0 0 0

Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

KAPITEL 2 0 —TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

2 0 0Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

2 0 0 0Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från tredjeländer med vilka gemenskapen slutit de avtal som hänvisas till i artikel 49 i förordning 178/2002.

AVDELNING 3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Inkomster från utförda tjänster |
| 3 0 0 0 | Uppburna avgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Inkomster från utförda tjänster

3 0 0 0

Uppburna avgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

KAPITEL 3 0 —INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0 0Inkomster från utförda tjänster

3 0 0 0Uppburna avgifter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Avgifter som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tar ut för tillhandahållna tjänster (förordning 178/2002 och särskilt artikel 45 i denna).

AVDELNING 4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Inkomster av administrativa verksamheter |
| 4 0 0 0 | Bankräntor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Inkomster av försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Inkomster från anordnande av seminarier, konferenser, osv. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 0 — INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 4 0

4 0 0

Inkomster av administrativa verksamheter

4 0 0 0

Bankräntor

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Inkomster av försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Inkomster från anordnande av seminarier, konferenser, osv.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 — INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

KAPITEL 4 0 —INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0 0Inkomster av administrativa verksamheter

4 0 0 0Bankräntor

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Intäkter från bankräntor och dylikt.

4 0 0 1Inkomster av försäljning av publikationer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från försäljning av EFSA-publikationer i alla former, inbegripet copyright (förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 43 i denna).

4 0 0 2Inkomster från anordnande av seminarier, konferenser, osv.

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster som myndigheten uppbär för anordnande av seminarier, konferenser, utbildning och andra liknande verksamheter (förordning 178/2002 och särskilt artikel 43 i denna).

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse inkomster |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

9 0 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INKOMSTER

9 0 0Diverse inkomster

9 0 0 0Diverse inkomster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | 12 000 | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG VERKSAMHET | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | ÖVERGRIPANDE TJÄNSTER | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | MÖTEN | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | INSAMLING AV UPPGIFTER OCH NÄTVERK | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | NYA RISKER | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TEKNISK RÅDGIVNING | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | SÄRSKILDA PROJEKT | — | 500 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TOTALSUMMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

TJÄNSTERESOR

399 975

340 000

335 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

306 000

291 000

168 958

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

598 000

418 000

256 525

1 6

SOCIAL SERVICE

99 700

114 000

25 485

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

42 800

65 000

15 928

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

12 000

—

Avdelning 1 – Totalt

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 199 500

433 000

641 356

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 000

239 000

78 520

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

459 000

725 000

426 797

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

300 000

290 000

269 182

Avdelning 2 – Totalt

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG VERKSAMHET

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

ÖVERGRIPANDE TJÄNSTER

675 000

702 000

162 919

3 2

MÖTEN

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

465 000

525 000

194 896

3 4

INSAMLING AV UPPGIFTER OCH NÄTVERK

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

979 000

1 648 000

251 549

3 6

DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM

705 000

906 000

641 376

3 7

NYA RISKER

100 000

200 000

322 935

3 8

TEKNISK RÅDGIVNING

100 000

p.m.

p.m.

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

—

500 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TOTALSUMMA

46 600 000

37 200 000

21 252 245

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal i aktiv tjänst |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktsanställd personal | p.m. | — | — |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Reseersättningar vid årlig ledighet | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Hyres- och transportbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fasta representationstillägg | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Jourtjänst | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar och återbetalningar | — | 20 000 | — |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Tillfälligt anställda (interimstjänster) | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Konsulttjänster | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Övriga tjänster | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Rekryteringskostnader och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med rekrytering | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader (inbegripet kostnader för familjemedlemmar) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 9 0 | Lönejusteringar | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Personalmatsalar och måltider |
| 1 4 0 0 | Personalmatsalar och måltider | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda |
| 1 4 2 0 | Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Besökande experter, avdelade nationella experter | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Tjänstemän från myndigheten som tillfälligt placeras inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Extraordinära bidrag |
| 1 6 0 0 | Extraordinära bidrag | 2 000 | 12 000 | — |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Främjande av kontakten mellan de anställda |
| 1 6 1 0 | Främjande av kontakten mellan de anställda | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Andra åtgärder |
| 1 6 2 0 | Andra åtgärder | 4 700 | 24 000 | — |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Olika typer av daghem |
| 1 6 3 0 | Olika typer av daghem | 65 000 | 12 000 | — |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Extra stöd för personer med funktionshinder |
| 1 6 4 0 | Extra stöd för personer med funktionshinder | 12 000 | 12 000 | — |
| | Artikel 1 6 4 – Totalt | 12 000 | 12 000 | — |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner och pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner och pensionsbidrag | p.m. | 12 000 | — |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | 12 000 | — |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | 12 000 | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Familjetillägg

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

33 000

p.m.

31 062

Artikel 1 1 0 – Totalt

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Lokalt anställda

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

p.m.

—

—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Reseersättningar vid årlig ledighet

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Hyres- och transportbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

—

16 000

—

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Jourtjänst

18 500

—

—

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

—

20 000

—

Artikel 1 1 4 – Totalt

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

5 000

55 000

6 223

Artikel 1 1 5 – Totalt

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Tillfälligt anställda (interimstjänster)

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Konsulttjänster

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Övriga tjänster

30 000

58 000

25 000

Artikel 1 1 7 – Totalt

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Rekryteringskostnader och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med rekrytering

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Resekostnader (inbegripet kostnader för familjemedlemmar)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Flyttkostnader

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

437 500

381 000

87 532

Artikel 1 1 8 – Totalt

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Lönejusteringar

1 1 9 0

Lönejusteringar

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

1 731 000

469 000

36 668

KAPITEL 1 1 TOTALT

23 160 025

16 036 000

7 839 139

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor

399 975

340 000

335 000

Artikel 1 3 0 – Totalt

399 975

340 000

335 000

KAPITEL 1 3 TOTALT

399 975

340 000

335 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Personalmatsalar och måltider

1 4 0 0

Personalmatsalar och måltider

70 000

35 000

26 546

Artikel 1 4 0 – Totalt

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

40 000

60 000

17 540

Artikel 1 4 1 – Totalt

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

1 4 2 0

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

196 000

196 000

124 872

Artikel 1 4 2 – Totalt

196 000

196 000

124 872

KAPITEL 1 4 TOTALT

306 000

291 000

168 958

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Besökande experter, avdelade nationella experter

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Tjänstemän från myndigheten som tillfälligt placeras inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 – Totalt

598 000

418 000

256 525

KAPITEL 1 5 TOTALT

598 000

418 000

256 525

KAPITEL 1 6

1 6 0

Extraordinära bidrag

1 6 0 0

Extraordinära bidrag

2 000

12 000

—

Artikel 1 6 0 – Totalt

2 000

12 000

—

1 6 1

Främjande av kontakten mellan de anställda

1 6 1 0

Främjande av kontakten mellan de anställda

16 000

54 000

25 485

Artikel 1 6 1 – Totalt

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Andra åtgärder

1 6 2 0

Andra åtgärder

4 700

24 000

—

Artikel 1 6 2 – Totalt

4 700

24 000

—

1 6 3

Olika typer av daghem

1 6 3 0

Olika typer av daghem

65 000

12 000

—

Artikel 1 6 3 – Totalt

65 000

12 000

—

1 6 4

Extra stöd för personer med funktionshinder

1 6 4 0

Extra stöd för personer med funktionshinder

12 000

12 000

—

Artikel 1 6 4 – Totalt

12 000

12 000

—

KAPITEL 1 6 TOTALT

99 700

114 000

25 485

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

42 800

65 000

15 928

Artikel 1 7 0 – Totalt

42 800

65 000

15 928

KAPITEL 1 7 TOTALT

42 800

65 000

15 928

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner och pensionsbidrag

p.m.

12 000

—

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

12 000

—

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

12 000

—

Avdelning 1 – Totalt

24 606 500

17 276 000

8 641 035

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42, 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg, dvs. hushållstillägg, barntillägg, förskoleersättning, utbildningstillägg (inklusive särskilda bidrag som beslutas årligen av verkställande direktören) och föräldraledighet för relevant personal.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 772 000

707 000

477 531

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för relevant personal.

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

33 000

p.m.

31 062

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda inom kategori C*, som fick det månaden före den 1 maj 2004 och som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 0Extraanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för extraanställd personal samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för lokalt anställd personal samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 5Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lönerna för kontraktsanställd personal.

1 1 3Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

468 000

299 000

150 048

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter.

1 1 3 1Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

122 000

77 000

38 405

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

171 000

54 000

50 371

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

1 1 3 3Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda skall kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 600

3 000

198

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka

| — | tillägg vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

tillägg vid barns födelse,

| — | samt vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

samt vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1Reseersättningar vid årlig ledighet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

350 000

179 000

18 146

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för relevant personal, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 2Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Upphör att gälla

1 1 4 3Fasta representationstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

16 000

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 4 4Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fasta ersättningar för resor inom tjänsteorten.

1 1 4 7Jourtjänst

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

18 500

—

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 b-c i dessa. Detta anslag är avsett att täcka ersättning för skiftarbete eller beredskap på arbetsplatsen eller i bostaden till tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 4 9Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

20 000

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka följande:

| — | ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet, |
| --- | --- |

—

ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet,

| — | ersättningar om myndigheten säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem. |
| --- | --- |

—

ersättningar om myndigheten säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem.

1 1 5Övertid

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

55 000

6 223

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och relevant personal i kategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte kan få kompensationsledigt enligt fastställda förfaranden.

1 1 7Extra tjänster

1 1 7 0Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

72 000

45 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till frilanstolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 1Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

164 050

140 000

140 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 2Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

125 000

85 000

45 583

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen av kommissionens utgifter för administrativt stöd till myndigheten, exempelvis datoriserad löneadministration.

1 1 7 5Tillfälligt anställda (interimstjänster)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

380 000

325 000

250 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | anställning av tillfälligt anställda (interimsanställda), särskilt telefonoperatörer, kontorister och sekreterare, |
| --- | --- |

—

anställning av tillfälligt anställda (interimsanställda), särskilt telefonoperatörer, kontorister och sekreterare,

| — | reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte kan ha hand om det, |
| --- | --- |

—

reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte kan ha hand om det,

| — | kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten. |
| --- | --- |

—

kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten.

1 1 7 6Konsulttjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

175 000

21 251

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrationskonsultation inom områdena revision, samordning, kvalitetshantering osv.

1 1 7 7Övriga tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

58 000

25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som inte särskilt anges under någon annan punkt i denna artikel 117, t.ex. Common Support Services (CSS), Centurio osv.

1 1 8Rekryteringskostnader och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0Diverse utgifter i samband med rekrytering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

320 000

433 000

63 689

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa samt bilaga III till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfaranden, bland annat:

| — | publiceringskostnader, kostnader för resor och traktamenten och olycksfallsförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader direkt kopplade till annonsering och anordnande av grupprov för rekrytering (rumshyra, inventarier, maskiner och diverse utrustning, avgifter för utarbetande och rättning av prov osv.), |
| --- | --- |

—

publiceringskostnader, kostnader för resor och traktamenten och olycksfallsförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader direkt kopplade till annonsering och anordnande av grupprov för rekrytering (rumshyra, inventarier, maskiner och diverse utrustning, avgifter för utarbetande och rättning av prov osv.),

| — | läkarundersökningar före rekrytering. |
| --- | --- |

—

läkarundersökningar före rekrytering.

1 1 8 1Resekostnader (inbegripet kostnader för familjemedlemmar)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

130 000

151 000

7 385

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för relevant personal (även familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst vid myndigheten eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

1 1 8 2Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

520 625

462 000

157 707

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag täcker bosättnings- och flyttningskostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

568 750

559 000

105 974

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag täcker flyttkostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

437 500

381 000

87 532

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälliga dagtraktamenten för relevant personal som kan intyga att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, eller förflyttas till en ny anställningsort.

1 1 9Lönejusteringar

1 1 9 0Lönejusteringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 731 000

469 000

36 668

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa samt artikel 17.3 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till relevant personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

1 1 9 1Preliminärt anslag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a i dessa samt bilaga XI till dessa. Budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1). Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som rådet beslutar om under budgetåret. Det är endast preliminärt och kan användas bara efter det att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0Utgifter för tjänsteresor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

399 975

340 000

335 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 11–13 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför myndigheten, som görs av myndighetens personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till myndigheten.

KAPITEL 1 4 —PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0Personalmatsalar och måltider

1 4 0 0Personalmatsalar och måltider

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

35 000

26 546

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för drift av restauranger, cafeterior och matsalar, inbegripet underhåll av installationer. Det är också avsett att täcka vanliga utgifter för utbyte av utrustning och inköp av ny utrustning, som inte är lämpliga att föra in under löpande utgifter, samt kostnader för konsultarvoden.

1 4 1Läkarvård

1 4 1 0Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

60 000

17 540

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa. Förutom läkararvoden är anslaget avsett att täcka kostnader för hälsokontroller (särskilda undersökningsanalyser osv.), förbrukningsvaror (förband, mediciner osv.), specialutrustning och specialinredning samt administrativa kostnader för invaliditetskommittén.

1 4 2Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

1 4 2 0Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

196 000

196 000

124 872

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Den omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.

KAPITEL 1 5 —UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0Besökande experter, avdelade nationella experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

598 000

418 000

256 525

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med besökande experter från offentliga institutioner och andra organ från Europeiska unionen och utanför denna.

1 5 2 1Tjänstemän från myndigheten som tillfälligt placeras inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 38 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka tilläggsutgifter i samband med utlåning av myndighetens personal, dvs. att betala ersättningar och kostnader som utlåningen ger dem rätt till. Det är också avsett att täcka kostnader avseende särskilda utbildningsprogram med myndigheter och organ i medlemsstaterna och i länder utanför EU.

KAPITEL 1 6 —SOCIAL SERVICE

1 6 0Extraordinära bidrag

1 6 0 0Extraordinära bidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

12 000

—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för gåvor, lån och förskott som kan ges till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

1 6 1Främjande av kontakten mellan de anställda

1 6 1 0Främjande av kontakten mellan de anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

16 000

54 000

25 485

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka del av kostnader för fritidscenter, kulturaktiviteter, bidrag till personalklubbar, administration av och extra utrustning till idrottscenter samt projekt för att främja kontakter mellan personal av olika nationaliteter.

1 6 2Andra åtgärder

1 6 2 0Andra åtgärder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 700

24 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som inte särskilt anges under någon annan artikel i detta kapitel 1 6.

1 6 3Olika typer av daghem

1 6 3 0Olika typer av daghem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

65 000

12 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på olika typer av daghem.

1 6 4Extra stöd för personer med funktionshinder

1 6 4 0Extra stöd för personer med funktionshinder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 000

12 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för följande kategorier av funktionshindrade personer, som en del i en strategi att bistå funktionshindrade:

| — | tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst, |
| --- | --- |

—

tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

| — | makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst, |
| --- | --- |

—

makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

| — | alla underhållsberättigade barn som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna. |
| --- | --- |

—

alla underhållsberättigade barn som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

42 800

65 000

15 928

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för myndighetens skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

1 9 0Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0Pensioner och pensionsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

12 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Renovering av lokaler/Inredning |
| 2 0 4 0 | Renovering av lokaler/Inredning | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra av fast egendom |
| 2 0 8 0 | Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Artikel 2 0 8 – Totalt | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Andra utgifter rörande byggnader |
| 2 0 9 0 | Andra utgifter rörande byggnader | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Inköp och underhåll av IT-utrustning för administration och stöd |
| 2 1 0 0 | Inköp/underhåll av utrustning | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Inköp/underhåll av programvara | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Programvaruutveckling | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Användarstöd | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 30 000 | 14 000 | — |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Inköp av möbler | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Hyra av möbler | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Underhåll och reparation av möbler | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Transportutrustning |
| 2 2 3 0 | Inköp av fordon | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Hyra eller leasing av fordon | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Underhåll och reparation av fordon | — | 5 000 | — |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, inköp och bevarande av böcker | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Prenumerationer och inköp av informationsmedier | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Övriga finansiella utgifter | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 5 000 | 2 000 | — |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Flyttningar och därmed förknippad hantering | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Övriga driftskostnader | — | 36 000 | — |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 10 000 | 15 000 | — |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 10 000 | 15 000 | — |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnemang och telekommunikationsavgifter | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av utrustning | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Styrelsemöten |
| 2 5 0 0 | Styrelsemöten | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
  KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

37 000

40 000

25 813

Artikel 2 0 1 – Totalt

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

410 000

345 000

128 786

Artikel 2 0 2 – Totalt

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

300 000

220 000

69 455

Artikel 2 0 3 – Totalt

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Renovering av lokaler/Inredning

2 0 4 0

Renovering av lokaler/Inredning

600 000

82 000

1 301 835

Artikel 2 0 4 – Totalt

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

384 000

68 000

62 817

Artikel 2 0 5 – Totalt

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0

Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra

175 000

25 000

3 181

Artikel 2 0 8 – Totalt

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Andra utgifter rörande byggnader

2 0 9 0

Andra utgifter rörande byggnader

52 000

100 000

70 857

Artikel 2 0 9 – Totalt

52 000

100 000

70 857

KAPITEL 2 0 TOTALT

3 738 000

2 639 000

2 879 317

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inköp och underhåll av IT-utrustning för administration och stöd

2 1 0 0

Inköp/underhåll av utrustning

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Inköp/underhåll av programvara

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Programvaruutveckling

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Användarstöd

104 000

198 000

45 600

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITEL 2 1 TOTALT

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

30 000

14 000

—

Artikel 2 2 0 – Totalt

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Inköp av möbler

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Hyra av möbler

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Underhåll och reparation av möbler

—

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Transportutrustning

2 2 3 0

Inköp av fordon

—

70 000

—

2 2 3 1

Hyra eller leasing av fordon

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Underhåll och reparation av fordon

—

5 000

—

Artikel 2 2 3 – Totalt

700 000

90 000

—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, inköp och bevarande av böcker

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Prenumerationer och inköp av informationsmedier

11 000

14 000

4 027

Artikel 2 2 5 – Totalt

25 000

34 000

6 591

KAPITEL 2 2 TOTALT

1 199 500

433 000

641 356

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

170 000

83 000

59 076

Artikel 2 3 0 – Totalt

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Övriga finansiella utgifter

p.m.

p.m.

—

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

25 000

11 000

10 200

Artikel 2 3 3 – Totalt

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

5 000

2 000

—

Artikel 2 3 4 – Totalt

5 000

2 000

—

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Flyttningar och därmed förknippad hantering

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Övriga driftskostnader

—

36 000

—

Artikel 2 3 5 – Totalt

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

10 000

15 000

—

Artikel 2 3 9 – Totalt

10 000

15 000

—

KAPITEL 2 3 TOTALT

260 000

239 000

78 520

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

80 000

84 000

57 679

Artikel 2 4 0 – Totalt

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnemang och telekommunikationsavgifter

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Inköp och installation av utrustning

220 000

250 000

101 499

Artikel 2 4 1 – Totalt

379 000

641 000

369 117

KAPITEL 2 4 TOTALT

459 000

725 000

426 797

KAPITEL 2 5

2 5 0

Styrelsemöten

2 5 0 0

Styrelsemöten

300 000

290 000

269 182

Artikel 2 5 0 – Totalt

300 000

290 000

269 182

KAPITEL 2 5 TOTALT

300 000

290 000

269 182

Avdelning 2 – Totalt

7 375 500

5 524 000

5 094 281

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 0 —INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyror

2 0 0 0Hyror

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för byggnader eller delar av byggnader där myndigheten bedriver verksamhet samt hyra av lagerutrymmen, garage, externa lokaler för lagring och parkering.

2 0 1Försäkringar

2 0 1 0Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

37 000

40 000

25 813

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier för byggnader och delar av byggnader där myndigheten bedriver verksamhet samt för inventarier, civilrättsligt ansvar och yrkesansvar.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

410 000

345 000

128 786

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3Rengöring och underhåll

2 0 3 0Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

220 000

69 455

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning osv.; utgifter för periodisk städning, inköp av olika typer av underhålls-, tvätt- och kemtvättsprodukter osv., samt för ommålning, reparationer och material. Det täcker också utgifter för inköp, hyra och underhåll av utrustning.

2 0 4Renovering av lokaler/Inredning

2 0 4 0Renovering av lokaler/Inredning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

600 000

82 000

1 301 835

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning av byggnader, t.ex. flyttning av skiljeväggar, tekniska installationer och andra specialistarbeten på lås, elektrisk utrustning, rörmokeri, målning, golvbeläggning osv. Anslaget täcker också nödvändig utrustning.

2 0 5Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

384 000

68 000

62 817

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olika utgifter rörande personers och byggnaders säkerhet, särskilt kontrakt för bevakning av byggnader, inköp, hyra, leasing och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, ersättning av utrustning för brandvakter och kostnader för lagstadgade inspektioner, inbegripet återkommande utgifter för t.ex. namnskyltar, tillträdeskort osv. Anslaget täcker också tekniskt stöd.

2 0 8Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

175 000

25 000

3 181

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rådgivning som lämnats av ekonomiska och tekniska experter före förvärv och uppförande av byggnader. Det täcker också kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.

2 0 9Andra utgifter rörande byggnader

2 0 9 0Andra utgifter rörande byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

52 000

100 000

70 857

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande byggnader som inte särskilt anges under någon annan artikel i detta kapitel, särskilt administrationsavgifter för byggnader som hyrs av flera hyresgäster, kostnader för inspektion av lokaler och avgifter för allmännyttiga tjänster (kommunalskatt, sophämtning osv.).

KAPITEL 2 1 —UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 1 0Inköp och underhåll av IT-utrustning för administration och stöd

2 1 0 0Inköp/underhåll av utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

405 000

350 000

397 637

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka upphandling av datorutrustning och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara (skrivare, faxar, skannrar, kopieringsmaskiner osv.), inklusive startutrustning med EFSA:s standardprogramvara, installation, konfiguration och underhåll som behövs för myndighetens normala verksamhet.

2 1 0 1Inköp/underhåll av programvara

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

380 000

300 000

290 889

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka upphandling och underhåll av programpaket och programvara som behövs för myndighetens normala verksamhet.

2 1 0 3Programvaruutveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

530 000

350 000

64 983

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster för analyser, programmering och tekniskt stöd som behövs för myndighetens verksamhet.

2 1 0 4Användarstöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

104 000

198 000

45 600

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster för myndighetens hjälpcentral, utbildningsverksamhet och användarstöd.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0Teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

122 000

102 000

106 887

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av teknisk utrustning och särskilt utgifter för audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning. Det täcker också installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 1Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

32 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra/leasing av teknisk utrustning och särskilt utgifter för audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning. Det täcker också installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 2Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

14 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av den utrustning som avses under punkt 2 2 0 0 samt kostnader för tekniskt stöd. Det täcker också underhåll och reparation av installationer och utrustning för handikappade personer.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Inköp av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

280 000

161 000

527 879

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, däribland ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1Hyra av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 500

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av kontorsmöbler och särskilda möbler, däribland ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 2Underhåll och reparation av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll av kontorsmöbler och särskilda möbler, däribland arkivhyllor m.m.

2 2 3Transportutrustning

2 2 3 0Inköp av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

70 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av fordon och för att täcka ersättning av fordon som under året når en sådan körsträcka att ersättning är motiverad.

2 2 3 1Hyra eller leasing av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

700 000

15 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för hyra eller leasing av bilar för kortare eller längre perioder, samt skyttelservice.

2 2 3 2Underhåll och reparation av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

5 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstebilar (bränsle, smörjoljor, däck, innerslangar, diverse tillbehör, reservdelar, verktyg osv.).

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, inköp och bevarande av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 000

12 000

2 564

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer utom tidskrifter, samt nya utgåvor av befintliga skrifter på begäran av de administrativa avdelningarna.

2 2 5 1Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

8 000

8 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för specialutrustning för bibliotek (kortregister, hyllor, katalogenheter osv.).

2 2 5 5Prenumerationer och inköp av informationsmedier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

11 000

14 000

4 027

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för prenumerationer på dagstidningar, specialtidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentsdokument, utländsk handelsstatistik, diverse bulletiner.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

170 000

83 000

59 076

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.

2 3 2Finansiella utgifter

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

4 791

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter (provisioner, agio och diverse utgifter) och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 3 2 1Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att innehålla, om nödvändigt, ett anslag för att täcka en eventuell kassadifferens, förlust eller värdeminskning för fonder eller säkerheter.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

11 000

10 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av myndigheten för rådgivning. Det täcker också rättegångskostnader som EG-domstolen eller andra domstolar kan förplikta myndigheten att utge.

2 3 4Skadestånd

2 3 4 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

2 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5Övriga driftskostnader

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olika typer av försäkringar (försäkring för tjänsteresor, skadeståndsansvar gentemot tredje man, stöldförsäkring, osv.).

2 3 5 3Flyttningar och därmed förknippad hantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

82 000

4 454

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt och omflyttning av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.

2 3 5 9Övriga driftskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

36 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.

2 3 9Publikationer

2 3 9 0Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

15 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publicering som inte omfattas av avdelning 3, i synnerhet utgifter för publicering i EUT av t.ex. myndighetens budget, sammanställning över inkomster och utgifter m.m.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

84 000

57 679

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och försändelseavgifter för vanlig post, för rapporter och publikationer, för postpaket och för andra paket som skickas med flyg, båt eller järnväg.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Telekommunikationsabonnemang och telekommunikationsavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

159 000

391 000

267 618

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.

2 4 1 1Inköp och installation av utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

220 000

250 000

101 499

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att utrusta byggnader med kablage, inköp, hyra, leasing, installation och underhåll av utrustning för telekommunikation och dataöverföring. Det täcker också kostnader för inköp av mobiltelefoner och tillhörande utrustning samt kostnader för teknisk assistans.

KAPITEL 2 5 —UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0Styrelsemöten

2 5 0 0Styrelsemöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

290 000

269 182

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor, traktamenten och andra utgifter för styrelseledamöter. Det är också avsett att täcka kostnader för infrastruktur och teknik i samband med styrelsemöten.

AVDELNING 3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vetenskapliga kommittén |
| 3 0 0 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i vetenskapliga kommittén och medlemmar i arbetsgrupper | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel |
| 3 0 1 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder |
| 3 0 2 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Växtskydd |
| 3 0 3 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 450 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Växtskyddsprodukter och restsubstanser av dem |
| 3 0 4 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | Vetenskapligt samarbete med externa experter (fackgranskning för riskbedöming av pesticider) | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar (fackgranskning för riskbedömning av pesticider) | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgruppen och dess arbetsgrupper (fackgranskning för riskbedömning av pesticider) | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | Vetenskapligt samarbete med externa experter (högsta tillåtna restmängder) | — | — | — |
| 3 0 4 7 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar (högsta tillåtna restmängder) | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgrupper och arbetsgrupper (högsta tillåtna restmängder) | 100 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Genetiskt modifierade organismer |
| 3 0 5 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Artikel 3 0 5 – Totalt | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Dietprodukter, nutrition och allergier |
| 3 0 6 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Artikel 3 0 6 – Totalt | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologiska faror |
| 3 0 7 0 | Biologiska faror: Vetenskapligt samarbete med externa experter | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | Biologiska faror: Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | Biologiska faror: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Vetenskapligt samarbete med externa experter | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgrupper och arbetsgrupper | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | Zoonoser: Vetenskapligt samarbete med externa experter | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | Zoonoser: Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | Zoonoser: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper | 200 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 7 – Totalt | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Främmande ämnen i livsmedelskedjan |
| 3 0 8 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Artikel 3 0 8 – Totalt | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Djurs hälsa och välbefinnande |
| 3 0 9 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Artikel 3 0 9 – Totalt | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Övergripande tjänster |
| 3 1 0 0 | Vetenskaplig expertis. Vetenskapligt samarbete med externa experter | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Kostnader för resor/traktamente och ersättningar | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Krisstöd | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Möten |
| 3 2 0 0 | Rådgivande gruppens plenarmöten | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Rådgivande gruppens arbetsgrupp för IT | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Rådgivande gruppens arbetsgrupp för övergripande frågor | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Rådgivande gruppen för riskkommunikation | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Plattform och evenemang för intressenter | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Personalens tjänsteresor i samband med operativa arbetsuppgifter | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Utgifter för översättning och tolkning |
| 3 3 0 0 | Översättning | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Tolkning | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Insamling av uppgifter och nätverk |
| 3 4 0 0 | IT-utrustning för insamling av uppgifter | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Nätverk av organisationer | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Vetenskapligt samarbete | 100 000 | 181 000 | — |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information och publicering |
| 3 5 0 0 | Kommunikation | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publikationer | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konferenser | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Webben | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar i samband med kommunikationsmöten | 2 000 | — | — |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Driftskostnader för system |
| 3 6 0 0 | Särskilda IT-system till stöd för verksamheter | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Kvalitetsstyrning/undersökningar | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Tillgång till databaser/handlingar | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Nya risker |
| 3 7 0 0 | Nya risker | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Teknisk rådgivning |
| 3 8 0 0 | Undersökningar, arbetsbedömningar, rapporter | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 8 0 – Totalt | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 8 TOTALT | 100 000 | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekt |
| 3 9 0 0 | Utvidgning | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Övrigt | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 – Totalt | — | 500 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 TOTALT | — | 500 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TOTALSUMMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| KAPITEL 3 0 — VETENSKAPLIG VERKSAMHET
  KAPITEL 3 1 — ÖVERGRIPANDE TJÄNSTER
  KAPITEL 3 2 — MÖTEN
  KAPITEL 3 3 — UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING
  KAPITEL 3 4 — INSAMLING AV UPPGIFTER OCH NÄTVERK
  KAPITEL 3 5 — INFORMATION OCH PUBLICERING
  KAPITEL 3 6 — DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM
  KAPITEL 3 7 — NYA RISKER
  KAPITEL 3 8 — TEKNISK RÅDGIVNING
  KAPITEL 3 9 — SÄRSKILDA PROJEKT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Vetenskapliga kommittén

3 0 0 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i vetenskapliga kommittén och medlemmar i arbetsgrupper

560 000

559 000

253 650

Artikel 3 0 0 – Totalt

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel

3 0 1 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

610 000

559 000

384 966

Artikel 3 0 1 – Totalt

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder

3 0 2 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

900 000

699 000

507 269

Artikel 3 0 2 – Totalt

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Växtskydd

3 0 3 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

10 000

—

—

3 0 3 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

40 000

—

—

3 0 3 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

450 000

—

—

Artikel 3 0 3 – Totalt

500 000

—

—

3 0 4

Växtskyddsprodukter och restsubstanser av dem

3 0 4 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

75 000

50 000

—

3 0 4 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

Vetenskapligt samarbete med externa experter (fackgranskning för riskbedöming av pesticider)

—

826 000

755 000

3 0 4 4

Bidrag till undersökningar och utvärderingar (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

600 000

—

—

3 0 4 5

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgruppen och dess arbetsgrupper (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

500 000

—

—

3 0 4 6

Vetenskapligt samarbete med externa experter (högsta tillåtna restmängder)

—

—

—

3 0 4 7

Bidrag till undersökningar och utvärderingar (högsta tillåtna restmängder)

150 000

—

—

3 0 4 8

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgrupper och arbetsgrupper (högsta tillåtna restmängder)

100 000

—

—

Artikel 3 0 4 – Totalt

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Genetiskt modifierade organismer

3 0 5 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

850 000

963 000

447 086

Artikel 3 0 5 – Totalt

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Dietprodukter, nutrition och allergier

3 0 6 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

400 000

543 000

218 872

Artikel 3 0 6 – Totalt

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologiska faror

3 0 7 0

Biologiska faror: Vetenskapligt samarbete med externa experter

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

Biologiska faror: Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

50 000

—

3 0 7 2

Biologiska faror: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Vetenskapligt samarbete med externa experter

30 000

—

—

3 0 7 4

BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Bidrag till undersökningar och utvärderingar

50 000

—

—

3 0 7 5

BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgrupper och arbetsgrupper

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

Zoonoser: Vetenskapligt samarbete med externa experter

70 000

—

—

3 0 7 7

Zoonoser: Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

—

—

3 0 7 8

Zoonoser: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper

200 000

—

—

Artikel 3 0 7 – Totalt

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Främmande ämnen i livsmedelskedjan

3 0 8 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

600 000

553 000

321 525

Artikel 3 0 8 – Totalt

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Djurs hälsa och välbefinnande

3 0 9 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

800 000

388 000

487 700

Artikel 3 0 9 – Totalt

930 000

388 000

487 700

KAPITEL 3 0 TOTALT

9 965 000

8 375 000

5 156 199

KAPITEL 3 1

3 1 0

Övergripande tjänster

3 1 0 0

Vetenskaplig expertis. Vetenskapligt samarbete med externa experter

150 000

—

—

3 1 0 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

80 000

—

—

3 1 0 2

Kostnader för resor/traktamente och ersättningar

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Krisstöd

45 000

48 000

2 516

Artikel 3 1 0 – Totalt

675 000

702 000

162 919

KAPITEL 3 1 TOTALT

675 000

702 000

162 919

KAPITEL 3 2

3 2 0

Möten

3 2 0 0

Rådgivande gruppens plenarmöten

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation

100 000

—

—

3 2 0 2

Rådgivande gruppens arbetsgrupp för IT

120 000

—

—

3 2 0 3

Rådgivande gruppens arbetsgrupp för övergripande frågor

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Rådgivande gruppen för riskkommunikation

100 000

—

—

3 2 0 5

Plattform och evenemang för intressenter

150 000

—

—

3 2 0 6

Personalens tjänsteresor i samband med operativa arbetsuppgifter

500 000

239 000

170 000

Artikel 3 2 0 – Totalt

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITEL 3 2 TOTALT

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITEL 3 3

3 3 0

Utgifter för översättning och tolkning

3 3 0 0

Översättning

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Tolkning

15 000

48 000

6 500

Artikel 3 3 0 – Totalt

465 000

525 000

194 896

KAPITEL 3 3 TOTALT

465 000

525 000

194 896

KAPITEL 3 4

3 4 0

Insamling av uppgifter och nätverk

3 4 0 0

IT-utrustning för insamling av uppgifter

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Nätverk av organisationer

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Vetenskapligt samarbete

100 000

181 000

—

Artikel 3 4 0 – Totalt

330 000

525 000

243 784

KAPITEL 3 4 TOTALT

330 000

525 000

243 784

KAPITEL 3 5

3 5 0

Information och publicering

3 5 0 0

Kommunikation

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publikationer

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konferenser

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Webben

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar i samband med kommunikationsmöten

2 000

—

—

Artikel 3 5 0 – Totalt

979 000

1 648 000

251 549

KAPITEL 3 5 TOTALT

979 000

1 648 000

251 549

KAPITEL 3 6

3 6 0

Driftskostnader för system

3 6 0 0

Särskilda IT-system till stöd för verksamheter

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Kvalitetsstyrning/undersökningar

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Tillgång till databaser/handlingar

135 000

95 000

90 667

Artikel 3 6 0 – Totalt

705 000

906 000

641 376

KAPITEL 3 6 TOTALT

705 000

906 000

641 376

KAPITEL 3 7

3 7 0

Nya risker

3 7 0 0

Nya risker

100 000

200 000

322 935

Artikel 3 7 0 – Totalt

100 000

200 000

322 935

KAPITEL 3 7 TOTALT

100 000

200 000

322 935

KAPITEL 3 8

3 8 0

Teknisk rådgivning

3 8 0 0

Undersökningar, arbetsbedömningar, rapporter

100 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 8 0 – Totalt

100 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 8 TOTALT

100 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 9

3 9 0

Projekt

3 9 0 0

Utvidgning

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Övrigt

—

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 – Totalt

—

500 000

p.m.

KAPITEL 3 9 TOTALT

—

500 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TOTALSUMMA

46 600 000

37 200 000

21 252 245

KAPITEL 3 0 — VETENSKAPLIG VERKSAMHET

KAPITEL 3 1 — ÖVERGRIPANDE TJÄNSTER

KAPITEL 3 2 — MÖTEN

KAPITEL 3 3 — UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KAPITEL 3 4 — INSAMLING AV UPPGIFTER OCH NÄTVERK

KAPITEL 3 5 — INFORMATION OCH PUBLICERING

KAPITEL 3 6 — DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM

KAPITEL 3 7 — NYA RISKER

KAPITEL 3 8 — TEKNISK RÅDGIVNING

KAPITEL 3 9 — SÄRSKILDA PROJEKT

KAPITEL 3 0 —VETENSKAPLIG VERKSAMHET

3 0 0Vetenskapliga kommittén

3 0 0 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

377 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 0 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

p.m.

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 0 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i vetenskapliga kommittén och medlemmar i arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

560 000

559 000

253 650

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga kommittén, medlemmar i kommitténs arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 1Livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel

3 0 1 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

239 000

179 430

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Förordning (EG) nr 1565/2000, direktiv 2002/46/EEG, förordning 1934/2004 och förordning 2065/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 1 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

100 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 1 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

610 000

559 000

384 966

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 2Tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder

3 0 2 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

p.m.

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Förordning (EG) 1831/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 2 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

50 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 2 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

900 000

699 000

507 269

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 3Växtskydd

3 0 3 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 3 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 3 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

450 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 4Växtskyddsprodukter och restsubstanser av dem

3 0 4 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

p.m.

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Direktiv 91/414/EEG i gällande lydelse. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 4 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

75 000

50 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 4 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

378 000

447 992

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 4 3Vetenskapligt samarbete med externa experter (fackgranskning för riskbedöming av pesticider)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

826 000

755 000

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Kommissionens förordningar 451/2000, 1490/2002 och 2229/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar eller undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 4 4Bidrag till undersökningar och utvärderingar (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

600 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordningar 451/2004, 1490/2002 och 2229/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 4 5Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgruppen och dess arbetsgrupper (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Kommissionens förordningar 451/2000, 1490/2002 och 2229/2004. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 4 6Vetenskapligt samarbete med externa experter (högsta tillåtna restmängder)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 4 7Bidrag till undersökningar och utvärderingar (högsta tillåtna restmängder)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 4 8Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgrupper och arbetsgrupper (högsta tillåtna restmängder)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 5Genetiskt modifierade organismer

3 0 5 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

191 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Direktiv 2001/18/EEG, förordning (EG) 1829/2003 och förordning (EG) 258/97. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 5 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

130 000

191 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 5 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

850 000

963 000

447 086

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 6Dietprodukter, nutrition och allergier

3 0 6 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

p.m.

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Förordning (EG) 258/97 och direktiv 2000/13/EEG. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 6 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

100 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 6 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

543 000

218 872

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 7Biologiska faror

3 0 7 0Biologiska faror: Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

239 000

167 363

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 7 1Biologiska faror: Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

50 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 7 2Biologiska faror: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

980 000

774 000

793 880

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 7 3BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 7 4BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 7 5BSE-risker och BSE-TSE-kontroll: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i expertgrupper och arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

305 000

190 467

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 7 6Zoonoser: Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Direktiv 2003/99/EEG. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 7 7Zoonoser: Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Direktiv 2003/99/EG och kommissionens förordning 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 7 8Zoonoser: Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

200 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper samt oberoende experter.

3 0 8Främmande ämnen i livsmedelskedjan

3 0 8 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

191 000

1 000

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 8 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

50 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 8 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

600 000

553 000

321 525

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 9Djurs hälsa och välbefinnande

3 0 9 0Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

p.m.

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 9 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

p.m.

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 9 2Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

800 000

388 000

487 700

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 28 i denna. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

KAPITEL 3 1 —ÖVERGRIPANDE TJÄNSTER

3 1 0Övergripande tjänster

3 1 0 0Vetenskaplig expertis. Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för övergripande vetenskapliga tjänster från tredje parter i samband med myndighetens arbetsprogram som inte kan hänföras till ett enskilt vetenskapligt område. Förordning (EC) 178/2002 och särskilt avsnitt 3 i kapitel III i denna.

3 1 0 1Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

—

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 1 0 2Kostnader för resor/traktamente och ersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

654 000

160 403

Anmärkningar

Förordning (EC) 178/2002. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för externa experter, vetenskapliga symposium osv.

3 1 0 3Krisstöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

48 000

2 516

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för en krisfond som möjliggör för myndighetens krisenhet att reagera omedelbart: t. ex. sammankalla experter, hyra infrastruktur och utrustning, utarbeta vetenskapliga yttranden, lämna uppgifter.

KAPITEL 3 2 —MÖTEN

3 2 0Möten

3 2 0 0Rådgivande gruppens plenarmöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

250 000

573 000

285 724

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 27 i denna. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för ledamöter i rådgivande gruppen och rådgivande gruppens arbetsgrupp, samt kostnader för infrastruktur och tolkning i samband med dessa möten.

3 2 0 1Rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för medlemmar i rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation.

3 2 0 2Rådgivande gruppens arbetsgrupp för IT

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

120 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för medlemmar i rådgivande gruppens IT-arbetsgrupp.

3 2 0 3Rådgivande gruppens arbetsgrupp för övergripande frågor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

79 000

207 000

87 548

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för medlemmar i rådgivande gruppens ad hoc-arbetsgrupper samt traktamenten och andra utgifter för externa experter och representanter för intresseorganisationer som inbjudits till dessa möten. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.

3 2 0 4Rådgivande gruppen för riskkommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för medlemmar i rådgivande expertgruppen för riskkommunikation och oberoende experter.

3 2 0 5Plattform och evenemang för intressenter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för intressenter.

3 2 0 6Personalens tjänsteresor i samband med operativa arbetsuppgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500 000

239 000

170 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 11–13 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför myndigheten, som görs av myndighetens personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till myndigheten, om motiveringen för sådana tjänsteresor har samband med utförandet av operativa arbetsuppgifter.

KAPITEL 3 3 —UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

3 3 0Utgifter för översättning och tolkning

3 3 0 0Översättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

450 000

477 000

188 396

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/82002 och särskilt artikel 40 i denna. Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

3 3 0 1Tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

48 000

6 500

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 40 i denna. Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till frilanstolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

KAPITEL 3 4 —INSAMLING AV UPPGIFTER OCH NÄTVERK

3 4 0Insamling av uppgifter och nätverk

3 4 0 0IT-utrustning för insamling av uppgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

153 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 33 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att samla in, kollationera, analysera och sammanställa relevanta vetenskapliga och tekniska uppgifter inom de områden som myndighetens uppdrag omfattar.

3 4 0 1Nätverk av organisationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

130 000

191 000

243 784

Anmärkningar

Förordning (EC) 178/2002 och särskilt artikel 36 i denna. Kommissionens förordning 2230/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden rörande nätverket av organisationer som är verksamma inom de områden som myndighetens uppdrag omfattar.

3 4 0 2Vetenskapligt samarbete

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

181 000

—

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 36 i denna. Kommissionens förordning 2230/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppkommer inom ramen för det vetenskapliga samarbetet.

KAPITEL 3 5 —INFORMATION OCH PUBLICERING

3 5 0Information och publicering

3 5 0 0Kommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

600 000

850 000

11 025

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 40 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för kommunikationskonsultation, medieövervakning och mediestöd, undersökningar, spridning av informationsmaterial, kampanjer, osv.

3 5 0 1Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

239 000

203 062

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 40 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, redigering och publicering av (verksamhets)rapporter, yttranden och andra resultat i alla former, inklusive elektroniska medier, kostnader för papper, maskinskrivning, kopiering eller tryckning, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, distribution och annan extern verksamhet samt kostnader för att öka medvetenheten om myndigheten och dess verksamhet.

3 5 0 2Konferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

559 000

37 462

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 40 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser, evenemang, dvs. infrastruktur, teknik, försäkring, lokaltransporter, säkerhet.

3 5 0 3Webben

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

47 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 40 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser, evenemang, dvs. infrastruktur, teknik, försäkring, lokaltransporter, säkerhet.

3 5 0 4Utgifter för resor/traktamente och ersättningar i samband med kommunikationsmöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med vetenskapliga experters deltagande i möten för kommunikation.

KAPITEL 3 6 —DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM

3 6 0Driftskostnader för system

3 6 0 0Särskilda IT-system till stöd för verksamheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

520 000

668 000

550 709

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att analysera IT-behov och köpa in, utveckla, anpassa eller hyra och ge underhåll på programvara och tillämpningar som möjliggör och underlättar utförandet av arbetsuppgifterna under avdelning III, dvs. dokumenthanteringssystem, extranät, system för datainsamling m.m.

3 6 0 1Kvalitetsstyrning/undersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

143 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att utveckla, införa, underhålla och förbättra system och förfaranden som garanterar erkända kvalitetsnormer.

3 6 0 2Tillgång till databaser/handlingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

135 000

95 000

90 667

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för inköp av böcker, dokument och andra publikationer utom tidskrifter, samt nya utgåvor av befintliga skrifter på begäran av myndighetens avdelningar. Prenumeration på dagstidningar, specialtidskrifter, tidskrifter, rapporter, statistik, diverse bulletiner, kostnaden för abonnemang och åtkomst av elektroniska informationstjänster och externa databaser samt anskaffande av elektroniska medier (cd-romskivor, osv.), andra specialiserade publikationer och bibliotekstjänster.

KAPITEL 3 7 —NYA RISKER

3 7 0Nya risker

3 7 0 0Nya risker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

200 000

322 935

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 34 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med sökning, insamling och analys av information och uppgifter för att identifiera nya risker.

KAPITEL 3 8 —TEKNISK RÅDGIVNING

3 8 0Teknisk rådgivning

3 8 0 0Undersökningar, arbetsbedömningar, rapporter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt avsnitt 31 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapligt eller tekniskt arbete.

KAPITEL 3 9 —SÄRSKILDA PROJEKT

3 9 0Projekt

3 9 0 0Utvidgning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

500 000

p.m.

Anmärkningar

Förordning (EG) 178/2002 och särskilt artikel 49 i denna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för myndighetens verksamhet för vilka särskilda anslag/medel ställts till förfogande för att underlätta dessa länders deltagande i myndighetens arbetsprogram.

3 9 0 1Övrigt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för finansiella skyldigheter gentemot andra organ, institutioner eller partner samt finansiering av andra verksamheter som blir del av arbetsprogrammet under året.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/395

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2006

(2006/157/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | — | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TOTALSUMMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Avdelning 1 – Totalt

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

220 000

220 000

85 860,17

Avdelning 6 – Totalt

220 000

220 000

85 860,17

TOTALSUMMA

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

AVDELNING 1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention från Europeiska gemenskapen | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Subvention från Europeiska gemenskapen (Phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| KAPITEL 1 0 — SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Subvention från Europeiska gemenskapen

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Subvention från Europeiska gemenskapen (Phare)

540 000

260 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Avdelning 1 – Totalt

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

KAPITEL 1 0 — SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0Subvention från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om inrättandet av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1), i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 1947/93 (EGT L 181, 23.7.1993, s. 13).

I enlighet med artikel 15.2 i denna förordning är en subvention anslagen för fonden i Europeiska unionens allmänna budget. Beloppet uppfört under intäkter motsvarar den anslagna subventionen (artikel B3–4 2 0 i beräkningen av inkomster och utgifter i avdelning III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

1 0 1Subvention från Europeiska gemenskapen (Phare)

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

540 000

260 000

AVDELNING 5

DIVERSE INTÄKTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | — | — | 0,— |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Intäkter från investeringar eller lån, bankräntor och dylikt. | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | — | — | 0,— |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Övriga intäkter disponibla för återanvändning men outnyttjade | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 4 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Annan inkomst från administrativ verksamhet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 9 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
  KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR
  KAPITEL 5 4 — ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE
  KAPITEL 5 9 — ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 5 0

5 0 0

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

—

—

0,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

—

—

0,—

KAPITEL 5 2

5 2 0

Intäkter från investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

—

—

0,—

KAPITEL 5 2 TOTALT

—

—

0,—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Övriga intäkter disponibla för återanvändning men outnyttjade

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9

5 9 0

Annan inkomst från administrativ verksamhet

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

KAPITEL 5 4 — ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

KAPITEL 5 9 — ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 0 0Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

—

—

0,—

KAPITEL 5 2 —INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 2 0Intäkter från investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

—

—

0,—

KAPITEL 5 4 —ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

5 4 0Övriga intäkter disponibla för återanvändning men outnyttjade

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 —ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 9 0Annan inkomst från administrativ verksamhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

AVDELNING 6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Intäkter från fakturerade tjänster | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Intäkter från uthyrning av fast egendom | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TOTALSUMMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| KAPITEL 6 0 — INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 6 0

6 0 0

Intäkter från fakturerade tjänster

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Intäkter från försäljning av publikationer

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Intäkter från uthyrning av fast egendom

5 000

4 000

4 846,—

KAPITEL 6 0 TOTALT

220 000

220 000

85 860,17

Avdelning 6 – Totalt

220 000

220 000

85 860,17

TOTALSUMMA

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

KAPITEL 6 0 — INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0Intäkter från fakturerade tjänster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Intäkter från försäljning av publikationer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Intäkter från uthyrning av fast egendom

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

5 000

4 000

4 846,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | HYRA | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TOTALSUMMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

454 000

340 000

345 947,76

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

105 000

95 000

82 933,80

Avdelning 1 – Totalt

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

580 000

530 000

719 789,46

2 1

HYRA

7 000

7 000

6 900,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

753 000

599 000

868 918,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

51 000

57 000

56 771,11

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

109 000

107 000

104 420,17

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Avdelning 3 – Totalt

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TOTALSUMMA

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Sekreterartillägg | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation |
| 1 1 2 0 | Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Kontraktsanställd personal | 177 000 | | |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg och bidrag |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Särskilt tillägg för räkenskapsförare och administratörer för förskotterade medel | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Övertid | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 5 | Tillfällig personal och andra tjänster samt externa översättnings- och maskinskrivningsuppdrag | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Tjänstemän som lånats från organisationer i medlemsstater | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Praktikanter (stagiaires) | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Tillägg och utgifter vid tillträde och frånträde samt vid omplacering |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med rekrytering | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader (inklusive familjemedlemmar) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Tillfälligt traktamente | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Lönejusteringar | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Kostnader för delegationer, tjänsteresor och andra tillfälliga utgifter | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Personalmatsalar | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Läkarvård | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Övrig personalvårdande verksamhet | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Underhållning och representation | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlön

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Familjetillägg

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Utlandstillägg

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Sekreterartillägg

60 000

51 000

49 493,94

Artikel 1 1 0 – Totalt

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

1 1 2 0

Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Kontraktsanställd personal

177 000

Artikel 1 1 2 – Totalt

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

42 000

39 000

36 253,58

Artikel 1 1 3 – Totalt

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Diverse tillägg och bidrag

1 1 4 1

Resekostnader för semester

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Särskilt tillägg för räkenskapsförare och administratörer för förskotterade medel

—

—

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Övertid

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 5

Tillfällig personal och andra tjänster samt externa översättnings- och maskinskrivningsuppdrag

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Tjänstemän som lånats från organisationer i medlemsstater

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Praktikanter (stagiaires)

55 000

50 000

13 655,67

Artikel 1 1 7 – Totalt

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Tillägg och utgifter vid tillträde och frånträde samt vid omplacering

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med rekrytering

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive familjemedlemmar)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Flyttkostnader

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Tillfälligt traktamente

40 000

65 000

4 255,01

Artikel 1 1 8 – Totalt

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Lönejusteringar

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

KAPITEL 1 1 TOTALT

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader för delegationer, tjänsteresor och andra tillfälliga utgifter

454 000

340 000

345 947,76

KAPITEL 1 3 TOTALT

454 000

340 000

345 947,76

KAPITEL 1 4

1 4 0

Personalmatsalar

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Läkarvård

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Övrig personalvårdande verksamhet

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Underhållning och representation

10 000

10 000

6 400,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

105 000

95 000

82 933,80

Avdelning 1 – Totalt

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlön

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av grundlön, beräknad på grundval av den bifogade listan över antal anställningar.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

736 000

686 000

592 975,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt artiklarna 6–8 i bilaga IV till denna.

Familjetilläggen omfattar

| — | familjeförsörjningstillägg: 5 % av grundlönen, |
| --- | --- |

—

familjeförsörjningstillägg: 5 % av grundlönen,

| — | tillägg för minderåriga barn, |
| --- | --- |

—

tillägg för minderåriga barn,

| — | utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg.

1 1 0 2Utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

631 000

588 000

503 442,39

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt artikel 10 i bilaga IV till denna.

Utlandstillägget motsvarar 16 % av beloppet för grundlönen, familjeförsörjningstillägget och barntillägget.

1 1 0 3Sekreterartillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

1 1 2 0Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

177 000

1 1 3Arbetsgivaravgifter

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt artikel 38.1 och 38.2 i denna.

1 1 3 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

42 000

39 000

36 253,58

Anmärkningar

Frågan om arbetslöshetsförsäkring för fondens personal är fortfarande under granskning av rådet.

1 1 4Diverse tillägg och bidrag

1 1 4 1Resekostnader för semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

163 000

140 000

173 967,70

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt artikel 15 i bilaga IV till denna.

1 1 4 5Särskilt tillägg för räkenskapsförare och administratörer för förskotterade medel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda tillägg för räkenskapsförare och förskottsadministratörer i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för fonden.

1 1 5Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

6 432,37

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt bilaga II till denna.

Personal i kategorierna C och D kan kompenseras för övertid antingen genom ett schablontillägg eller genom betalning enligt lämplig timpenning.

1 1 7Extra tjänster

1 1 7 5Tillfällig personal och andra tjänster samt externa översättnings- och maskinskrivningsuppdrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

192 000

500 000

499 432,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställning av tillfällig personal och kostnaderna för utläggning av översättnings-, kopierings- (planer, ritningar, grafer) och maskinskrivningsuppdrag.

1 1 7 6Tjänstemän som lånats från organisationer i medlemsstater

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

250 000

290 000

218 494,29

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för fonden att organisera utbytesprogram för tjänstemän från medlemsstaterna och personer utnämnda av arbetsmarknadens parter, enligt beslut från fondens ledning i samråd med styrelsen.

1 1 7 7Praktikanter (stagiaires)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

55 000

50 000

13 655,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med praktisk administrativ utbildning för studenter och korta studiebesök för tjänstemän från medlemsstaterna och personer utnämnda av arbetsmarknadens parter.

1 1 8Tillägg och utgifter vid tillträde och frånträde samt vid omplacering

1 1 8 0Diverse utgifter i samband med rekrytering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

200 000

100 000

277 513,07

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resa och uppehälle för kandidater till en vakans, plus kostnaderna för läkarundersökning i samband med rekrytering.

1 1 8 1Resekostnader (inklusive familjemedlemmar)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

8 000

2 565,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av resekostnader för personal vid tillträde, frånträde eller omplacering.

Det är avsett att också täcka ersättning av familjens resekostnader.

1 1 8 2Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

130 000

94 136,27

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | bosättningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor), |
| --- | --- |

—

bosättningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor),

| — | flyttningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor), |
| --- | --- |

—

flyttningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor),

om personal måste byta bostad efter att ha tillträtt sin tjänst, omplaceras till ny arbetsplats eller definitivt frånträder sin tjänst och bosätter sig på annat ställe.

1 1 8 3Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

100 000

36 092,43

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt artikel 16 i bilaga IV till denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av flyttkostnader till tjänstemän.

1 1 8 4Tillfälligt traktamente

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

65 000

4 255,01

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 med anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15), särskilt artikel 17 i bilaga IV till denna.

Detta anslag är avsett att täcka betalning av tillfälligt traktamente till tjänstemän.

1 1 9Lönejusteringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka betalning av lönejusteringar etc.

KAPITEL 1 3 —DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

1 3 0Kostnader för delegationer, tjänsteresor och andra tillfälliga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

454 000

340 000

345 947,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för delegationer och tjänsteresor för fondens personal.

KAPITEL 1 4 —PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0Personalmatsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

55 000

50 000

50 528,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av restaurangutrustning och subventioner av måltider i personalmatsalen.

1 4 1Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

20 000

17 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årlig läkarundersökning.

1 4 2Övrig personalvårdande verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

15 000

8 305,56

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fondens utgifter för dess personalvårdande verksamhet.

1 4 3Underhållning och representation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

6 400,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 1 | Försäkring | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och värme | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Städning och underhåll | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Säkerhet och bevakning av lokaler | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Andra utgifter för lokaler | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Hyra | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Utbyte av teknisk utrustning och installationer | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Hyra av teknisk utrustning och installationer | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Möbler |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av möbler | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Utbyte av möbler | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll, användning och reparation av möbler | — | — | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 1 | Utbyte av fordon | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Underhåll, användning och reparation av fordon | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksanslag, inköp av böcker | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Abonnemang på teledatasystem | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papper och kontorsmateriel | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Uniformer och arbetskläder | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Övriga administrativa kostnader |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Småutgifter | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Post- och leveransavgifter | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, television | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — HYRA
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — POST- OCH TELEAVGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 1

Försäkring

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och värme

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Städning och underhåll

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Inredning av lokaler

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Säkerhet och bevakning av lokaler

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Andra utgifter för lokaler

74 000

76 000

207 467,30

KAPITEL 2 0 TOTALT

580 000

530 000

719 789,46

KAPITEL 2 1

2 1 0

Hyra

7 000

7 000

6 900,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

7 000

7 000

6 900,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Utbyte av teknisk utrustning och installationer

—

—

0,—

2 2 0 2

Hyra av teknisk utrustning och installationer

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

570 000

370 000

661 736,85

Artikel 2 2 0 – Totalt

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Möbler

2 2 1 0

Nyanskaffning av möbler

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Utbyte av möbler

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Underhåll, användning och reparation av möbler

—

—

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Fordon

2 2 3 1

Utbyte av fordon

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparation av fordon

1 000

1 000

1 197,44

Artikel 2 2 3 – Totalt

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksanslag, inköp av böcker

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Abonnemang på teledatasystem

30 000

26 000

24 999,37

Artikel 2 2 5 – Totalt

90 000

81 000

77 999,37

KAPITEL 2 2 TOTALT

753 000

599 000

868 918,88

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

2 000

8 000

10 260,68

Artikel 2 3 2 – Totalt

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Uniformer och arbetskläder

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Övriga administrativa kostnader

2 3 9 0

Publikationer

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Småutgifter

1 000

1 000

914,80

Artikel 2 3 9 – Totalt

9 000

10 000

9 251,13

KAPITEL 2 3 TOTALT

51 000

57 000

56 771,11

KAPITEL 2 4

2 4 0

Post- och leveransavgifter

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefon, telegraf, telex, radio, television

71 000

70 000

68 220,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

109 000

107 000

104 420,17

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — HYRA

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — POST- OCH TELEAVGIFTER

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 1Försäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

56 000

62 000

60 023,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringskontrakt för lokalerna.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och värme

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

61 000

58 840,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förbrukning av vatten, gas, el och värme under budgetåret.

2 0 3Städning och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

182 000

185 000

147 594,16

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att underhålla fondens lokaler.

2 0 4Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

140 000

89 000

186 363,81

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka kostnaderna för inredning av fondens lokaler och särskilt färdigställande av inredningen i den nya byggnaden.

2 0 5Säkerhet och bevakning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

58 000

57 000

59 500,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för säkerhet och bevakning av fondens lokaler.

2 0 9Andra utgifter för lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

74 000

76 000

207 467,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra återkommande utgifter för lokalerna som inte uttryckligen omnämns, särskilt skatt, hygienomkostnader, sophämtning etc.

KAPITEL 2 1 —HYRA

2 1 0Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 000

7 000

6 900,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka hyra för ett ”resekontor” för fonden i Bryssel.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

16 000

16 000

15 328,58

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer.

2 2 0 1Utbyte av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utbyte av teknisk utrustning och installationer.

2 2 0 2Hyra av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

32 000

32 000

32 035,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av teknisk utrustning och installationer.

2 2 0 3Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

44 000

69 000

67 014,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer.

2 2 0 4Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

570 000

370 000

661 736,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra och underhåll av elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1Möbler

2 2 1 0Nyanskaffning av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inköp av möbler för personal och utrustning för konferensrum.

2 2 1 1Utbyte av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Underhåll, användning och reparation av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka underhåll och reparation av möbler.

2 2 3Fordon

2 2 3 1Utbyte av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Underhåll, användning och reparation av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

1 197,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för fondens fordon.

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Biblioteksanslag, inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

30 000

29 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra ej regelbundet utkommande publikationer för fondens bruk.

2 2 5 2Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

25 000

24 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för prenumeration på tidningar, specialiserade tidskrifter, offentliga tidningar, parlamentstryck, olika bulletiner och andra specialiserade publikationer.

2 2 5 5Abonnemang på teledatasystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

26 000

24 999,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för fonden att använda sig av direktanslutna databaser.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

37 000

36 000

34 997,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och förbrukningsmateriel för kopieringsutrustning.

2 3 2Finansiella utgifter

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

8 000

10 260,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (provision, växlingsavgifter).

2 3 5Uniformer och arbetskläder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 000

3 000

2 262,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, skötsel och tvätt av uniformer och arbetskläder.

2 3 9Övriga administrativa kostnader

2 3 9 0Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

8 000

9 000

8 336,33

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1417/76 av den 1 juni 1976 om finansiella bestämmelser som gäller Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 164, 24.6.1976, s. 16) i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 1949/93 (EGT L 181, 23.7.1993, s. 26).

Detta anslag är avsett att täcka publikationskostnader, särskilt kostnaderna för publicering i Europeiska unionens officiella tidning av fondens redogörelse för inkomster och utgifter i enlighet med artikel 14 andra stycket i de finansiella bestämmelserna.

2 3 9 4Småutgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

914,80

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte uttryckligen omnämns.

KAPITEL 2 4 —POST- OCH TELEAVGIFTER

2 4 0Post- och leveransavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

38 000

37 000

36 200,17

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för post- och leveransavgifter, inklusive paket som sänds per post eller på annat sätt.

2 4 1Telefon, telegraf, telex, radio, television

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

71 000

70 000

68 220,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter, kostnader för samtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparationer och underhåll av utrustningen.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Upprättande av driftsdokumentation | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Informationsspridning |
| 3 0 1 0 | Publicering av resultat av undersökningar | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Publicering av årsberättelse | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marknadsförings- och reklamverksamhet | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Deltagande i kongresser och allmänna evenemang | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa |
| 3 0 4 0 | Allmänna kostnader för möten | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Kostnader för tolkning | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Möten i styrelsen | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Möten i expertkommittén | — | — | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Översättning av undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, samordningsmöten, kollokvier etc. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TOTALSUMMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Upprättande av driftsdokumentation

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Informationsspridning

3 0 1 0

Publicering av resultat av undersökningar

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Publicering av årsberättelse

—

—

0,—

3 0 1 2

Marknadsförings- och reklamverksamhet

500 000

300 000

328 870,90

Artikel 3 0 1 – Totalt

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Deltagande i kongresser och allmänna evenemang

—

—

13 171,15

3 0 3

Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa

3 0 4 0

Allmänna kostnader för möten

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Kostnader för tolkning

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Möten i styrelsen

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Möten i expertkommittén

—

—

0,—

Artikel 3 0 4 – Totalt

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Översättning av undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, samordningsmöten, kollokvier etc.

400 000

400 000

660 010,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Avdelning 3 – Totalt

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TOTALSUMMA

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER

KAPITEL 3 0 —DRIFTSKOSTNADER

3 0 0Upprättande av driftsdokumentation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

725 000

470 000

466 155,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av publikationer, sammanställning av kartotek och kataloger och det dataarbete som krävs för att skapa ett selektivt dokumentationssystem, särskilt med aktuella uppgifter och aktuell information rörande den senaste utvecklingen och forskningen inom områden som berör fondens arbetsprogram.

3 0 1Informationsspridning

3 0 1 0Publicering av resultat av undersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för publicering av resultat av studier som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 1 1Publicering av årsberättelse

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Marknadsförings- och reklamverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500 000

300 000

328 870,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för marknadsföring och reklamverksamhet rörande fondens arbete (undersökningar, broschyrer, videoband, affischer etc.).

3 0 2Deltagande i kongresser och allmänna evenemang

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

13 171,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag från fondens sida till arbete i liknande institutioner och stiftelser.

3 0 3Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av studiekontrakt och specifika projekt som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram rörande levnads- och arbetsvillkor.

3 0 4Utgifter för möten (styrelsen, expertkommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa

3 0 4 0Allmänna kostnader för möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arrangemang av seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 4 1Kostnader för tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

154 000

281 457,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning i samband med arrangemang av styrelsemöten, möten i expertkommittén, seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 4 2Möten i styrelsen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

150 000

207 041,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsomkostnaderna för styrelsen, inklusive resekostnader och traktamente och, vid behov, lokalhyra.

3 0 4 3Möten i expertkommittén

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsomkostnaderna för expertkommittén, inklusive resekostnader och traktamente och, vid behov, lokalhyra.

3 0 5Översättning av undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, samordningsmöten, kollokvier etc.

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

400 000

660 010,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning av fondens undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, kollokvier och utvärderingsmöten etc., till de olika språken i gemenskapen.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/425

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2006

(2006/158/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTALSUMMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Avdelning 1 – Totalt

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Avdelning 2 – Totalt

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

3 0

TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

650 000

530 000

536 550,—

Avdelning 3 – Totalt

650 000

530 000

536 550,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Avdelning 5 – Totalt

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

550 000

250 000

91 102,15

Avdelning 6 – Totalt

550 000

250 000

91 102,15

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

—

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

—

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

900 000

300 000

540 870,17

Avdelning 9 – Totalt

900 000

300 000

540 870,17

TOTALSUMMA

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

AVDELNING 1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Inbetalda avgifter | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inbetalda avgifter

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Avdelning 1 – Totalt

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

KAPITEL 1 0 —INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0 0Inbetalda avgifter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om avgifter att betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EGT L 35, 15.2.1995, s. 1), ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2743/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 3).

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Särskilda bidrag för särläkemedel | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Särskilda bidrag för särläkemedel

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

KAPITEL 2 0 TOTALT

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Avdelning 2 – Totalt

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Anmärkningar

Ett bidrag till EMEA har tagits upp i Europeiska unionens allmänna budget. Inkomsterna motsvarar detta bidrag (artikel B5-3 1 2 i redogörelsen för utgifter i den allmänna budgeten, avsnitt III ”Kommissionen”). Kostnaden för klassificering av särläkemedel skall också täckas av detta bidrag.

2 0 1Särskilda bidrag för särläkemedel

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Anmärkningar

Enligt artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 skall ett särskilt bidrag från gemenskapen, åtskilt från alla andra gemenskapsbidrag, tilldelas Europeiska läkemedelsmyndigheten, som uteslutande skall användas för att ersätta avgiftsbefrielser för särläkemedel.

AVDELNING 3

TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Bidrag från associerade länder i Centraleuropa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| KAPITEL 3 0 — TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Bidrag från associerade länder i Centraleuropa

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

650 000

530 000

536 550,—

Avdelning 3 – Totalt

650 000

530 000

536 550,—

KAPITEL 3 0 — TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —TREDJE LÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

3 0 0Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

650 000

530 000

536 550,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka bidrag från Efta-länder i enlighet med artikel 82 och protokollen 31 och 32 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 0 1Bidrag från associerade länder i Centraleuropa

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka bidrag från associerade länder i Centraleuropa.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Bankräntor | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Inkomster från försäljning av publikationer | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Inkomster från anordnande av seminarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Inkomster från försäljning av programvarulicenser och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser över läkemedel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 5 2

5 2 0

Bankräntor

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Inkomster från försäljning av publikationer

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Inkomster från anordnande av seminarier

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Inkomster från försäljning av programvarulicenser och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser över läkemedel

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 2 TOTALT

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Avdelning 5 – Totalt

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 2 —INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2 0Bankräntor

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster från utfärdandet av certifikat, godkännandet av parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter.

5 2 2Inkomster från försäljning av publikationer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

46 000

44 000

21 677,31

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster från försäljning av EMEA-publikationer av alla slag, inklusive copyright.

5 2 3Inkomster från anordnande av seminarier

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster som tillkommer EMEA genom anordnande av seminarier.

5 2 4Inkomster från försäljning av programvarulicenser och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser över läkemedel

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel täcker inkomster från försäljning av programvara som ägs av EMEA och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser för information om läkemedel.

AVDELNING 6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Bidrag till gemenskapens program och inkomster från tjänster | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Bidrag till gemensamma program från andra regel- och tillsynsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 6 0

6 0 0

Bidrag till gemenskapens program och inkomster från tjänster

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Bidrag till gemensamma program från andra regel- och tillsynsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 0 TOTALT

550 000

250 000

91 102,15

Avdelning 6 – Totalt

550 000

250 000

91 102,15

KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0 0Bidrag till gemenskapens program och inkomster från tjänster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

550 000

250 000

91 102,15

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster för särskild verksamhet som företagits av EMEA på anmodan av Europeiska kommissionen, andra EU-institutioner eller internationella organisationer, och som godkänts av myndighetens styrelse.

6 0 1Bidrag till gemensamma program från andra regel- och tillsynsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel täcker inkomster från program som genomförs gemensamt med andra regel- och tillsynsmyndigheter (i och utanför EU), läkemedelsföretag eller andra organ som godkänts av EMEA:s styrelse.

AVDELNING 7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 TOTALT | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | — | 0,— |
| KAPITEL 7 0 — KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 7 0

7 0 0

Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

p.m.

—

0,—

KAPITEL 7 0 TOTALT

p.m.

—

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

—

0,—

KAPITEL 7 0 — KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

KAPITEL 7 0 —KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0 0Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

—

0,—

Anmärkningar

Denna artikel täcker det saldo som följer av resultaträkningen för föregående år i enlighet med artikel 16 i EMEA:s budgetförordning.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTALSUMMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

900 000

300 000

540 870,17

KAPITEL 9 0 TOTALT

900 000

300 000

540 870,17

Avdelning 9 – Totalt

900 000

300 000

540 870,17

TOTALSUMMA

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INKOMSTER

9 0 0Diverse inkomster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

900 000

300 000

540 870,17

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

TJÄNSTERESOR

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

485 000

447 000

281 256,23

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOCIAL OMSORG

5 000

7 000

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

23 000

79 000

26 342,39

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Avdelning 1 – Totalt

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

759 000

907 000

561 784,12

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

800 000

730 000

423 196,21

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

74 000

10 000

5 890,11

Avdelning 2 – Totalt

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Avdelning 3 – Totalt

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Fasta tillägg | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Hjälppersonal | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Kontraktsanställd personal | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal |
| 1 1 2 0 | Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Ersättning vid barns födelse och vid dödsfall | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Hyres- och transportbidrag | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Fasta representationstillägg | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar och återbetalningar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Övertid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Översättningscentrum, Luxemburg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Betalning för administrativt stöd från Europeiska gemenskapens institutioner | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Tillfälligt anställda | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga traktamenten | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restauranger och matsalar | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Läkarvård | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Utbyte av anställda mellan gemenskapens institutioner och den offentliga och privata sektorn, besökande experter | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Utgifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndigheten för praktikanter med högskoleexamen | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Särskild hjälp | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Olika typer av barndaghem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Extra hjälp till personer med funktionshinder | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
| 1 8 2 0 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Artikel 1 8 2 – Totalt | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter |
| 1 8 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för anställda | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för anställda | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 1 8 3 – Totalt | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | KAPITEL 1 8 TOTALT | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIAL OMSORG
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 1 8 — FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Familjetillägg

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Fasta tillägg

133 000

148 000

132 820,40

Artikel 1 1 0 – Totalt

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Hjälppersonal

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Kontraktsanställd personal

1 147 000

560 000

6,20

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

1 1 2 0

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

617 000

702 000

543 790,19

Artikel 1 1 2 – Totalt

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättning vid barns födelse och vid dödsfall

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Hyres- och transportbidrag

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Övertid

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0

Frilanstolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Översättningscentrum, Luxemburg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Betalning för administrativt stöd från Europeiska gemenskapens institutioner

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Tillfälligt anställda

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Artikel 1 1 7 – Totalt

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Flyttkostnader

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

137 000

205 000

139 069,83

Artikel 1 1 8 – Totalt

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

KAPITEL 1 1 TOTALT

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

556 000

616 000

452 083,96

Artikel 1 3 0 – Totalt

556 000

616 000

452 083,96

KAPITEL 1 3 TOTALT

556 000

616 000

452 083,96

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Läkarvård

122 000

80 000

24 979,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

485 000

447 000

281 256,23

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av anställda mellan gemenskapens institutioner och den offentliga och privata sektorn, besökande experter

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Utgifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndigheten för praktikanter med högskoleexamen

227 000

200 000

129 171,38

KAPITEL 1 5 TOTALT

1 099 000

1 280 000

750 171,38

KAPITEL 1 6

1 6 0

Särskild hjälp

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Olika typer av barndaghem

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Extra hjälp till personer med funktionshinder

3 000

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6 TOTALT

5 000

7 000

0,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

23 000

79 000

26 342,39

Artikel 1 7 0 – Totalt

23 000

79 000

26 342,39

KAPITEL 1 7 TOTALT

23 000

79 000

26 342,39

KAPITEL 1 8

1 8 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 8 2 0

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

24 000

25 000

8 559,20

Artikel 1 8 2 – Totalt

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 8 3 0

Försäkring mot sjukdom

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för anställda

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för anställda

20 000

20 000

0,—

Artikel 1 8 3 – Totalt

1 206 000

1 164 000

858 343,71

KAPITEL 1 8 TOTALT

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Avdelning 1 – Totalt

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 6 — SOCIAL OMSORG

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 8 — FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en Europeiska läkemedelsmyndigheten (EGT L 136, 30.4.2004, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster som anges i tjänsteförteckningarna.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67 och 68a i dessa samt artikel 3.2 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker familjetillägg, dvs. hushållstillägg, barntillägg, förskoleersättning, utbildningstillägg (inklusive särskilda bidrag som beslutas årligen av verkställande direktören) och föräldraledighet för relevant personal.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för F109.

1 1 0 3Fasta tillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

133 000

148 000

132 820,40

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker de fasta tilläggen för relevant personal.

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 0Hjälppersonal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till hjälppersonal och myndighetens socialförsäkringsavgifter, undantaget belopp som utbetalas i form av korrigeringskoefficienter, vilka skall belasta punkt 1 1 9 0.

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka ersättning till lokalt anställda (inklusive övertidsarbete) och myndighetens socialförsäkringsavgifter för sådan personal.

1 1 1 3Särskilda rådgivare

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och övriga utgifter.

1 1 1 4Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 147 000

560 000

6,20

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för samtliga kontraktsanställda.

1 1 2Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

1 1 2 0Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

617 000

702 000

543 790,19

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24, tredje stycket.

Detta anslag är avsedd att täcka introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användning av modern teknik, seminarier, informationsmöten om EU-frågor m.m.

Det skall även täcka inköp av utrustning, dokumentation och anlitande av organisationskonsulter.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Ersättning vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 000

4 000

2 578,03

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | ersättningar vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

ersättningar vid barns födelse,

| — | ersättningar om en tjänsteman avlider:






  — | den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
| --- | --- | --- |

—

ersättningar om en tjänsteman avlider:

—

den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

| — | kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort.

1 1 4 1Resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

387 000

350 000

285 260,58

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker schablonbetalningen av resekostnader för relevant personal, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 2Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII till dessa.

1 1 4 3Fasta representationstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

1 189,92

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 4 4Fasta ersättningar för lokala resor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

892,44

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till dessa.

1 1 4 5Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka en särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 9Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34 i dessa.

Detta anslag täcker följande:

| — | ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet, |
| --- | --- |

—

ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet,

| — | ersättningar om EMEA säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem. |
| --- | --- |

—

ersättningar om EMEA säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem.

1 1 5Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Denna artikel täcker schablonmässiga ersättningar och timersättningar för övertid för relevant personal och lokalt anställda som inte kan få kompensationsledighet enligt fastställda förfaranden.

1 1 7Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0Frilanstolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka honorar och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 3Översättningscentrum, Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningar, inklusive betalningar till översättningscentrumet i Luxemburg, för samtliga texter som inte är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 4Betalning för administrativt stöd från Europeiska gemenskapens institutioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

206 000

200 000

153 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för administrativt stöd till EMEA, t.ex för den datoriserade avlöningstjänsten.

1 1 7 5Tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Anmärkningar

Detta anslag täcker följande:

| — | anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare |
| --- | --- |

—

anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare

| — | kostnaden för tillfällig personal som krävs för flexibiliteten vid ad hoc-behov |
| --- | --- |

—

kostnaden för tillfällig personal som krävs för flexibiliteten vid ad hoc-behov

| — | reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte klarar det |
| --- | --- |

—

reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte klarar det

| — | kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten |
| --- | --- |

—

kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten

| — | bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning. |
| --- | --- |

—

bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning.

1 1 8Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 1 8 0Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

225 000

310 000

241 059,18

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27-31 och 33 samt bilaga III till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter från anställningsförfaranden, inbegripet annonskostnader, resekostnader och olycksfallsförsäkringar för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt förbundna med främjandet och organiserandet av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.) samt läkarundersökning före anställningen.

1 1 8 1Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

33 000

12 439,34

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker resekostnader för relevant personal (även familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

1 1 8 2Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

181 000

251 000

240 361,33

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker bosättnings- och flyttningskostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

98 000

110 000

105 267,77

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker flyttkostnader för relevant personal som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4Tillfälliga traktamenten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

137 000

205 000

139 069,83

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker tillfälliga dagtraktamenten för relevant personal som kan intyga att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, eller förflyttas till en ny anställningsort.

1 1 9Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa samt artikel 17.3 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag täcker kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till relevant personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

1 1 9 1Preliminärt anslag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI till dessa.

Budgetförordning av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1) senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaden för alla lönejusteringar som rådet har godkänt under budgetåret.

Den är endast preliminär och kan användas endast efter att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

556 000

616 000

452 083,96

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 11-13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader, traktamenten och extra eller oförutsedda utgifter i samband med tjänsteresor, däribland möten på annan plats, för tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna och nationella eller internationella experter eller tjänstemän som är knutna till myndigheten.

KAPITEL 1 4 —SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

363 000

367 000

256 277,23

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, inklusive underhåll.

Det är även avsett att täcka löpande utgifter för utbyte av befintlig utrustning samt inköp av ny utrustning vilka inte är lämpliga att tas upp under driftskostnader, samt utgifter för konsultarvoden.

1 4 1Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

122 000

80 000

24 979,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.

Detta anslag är avsett att, förutom läkararvoden, täcka kostnaden för hälsokontroller (särskilda undersökningar, analyser m.m.), förbrukningsvaror (förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustning och inventarier samt de administrativa kostnaderna för invaliditetskommittén.

KAPITEL 1 5 —UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2Utbyte av anställda mellan gemenskapens institutioner och den offentliga och privata sektorn, besökande experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för besökande experter från offentliga institutioner och övriga inrättningar i och utanför Europeiska unionen.

1 5 3Utgifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndigheten för praktikanter med högskoleexamen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

227 000

200 000

129 171,38

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstår i samband med praktisk administrativ utbildning av unga personer med högskoleexamen. Utgifterna kan omfatta praktikanternas socialförsäkringsbidrag och socialförsäkringsavgifter, resekostnader vid början och slutet av kurserna, resekostnader i förbindelse med utbildningsprogrammet samt mottagnings- eller mat- och dokumentationskostnader.

KAPITEL 1 6 —SOCIAL OMSORG

1 6 0Särskild hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

7 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för gåvor, lån eller förskott till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

1 6 3Olika typer av barndaghem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för olika typer av barndaghem.

1 6 4Extra hjälp till personer med funktionshinder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel skall ses som ett led i en politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar följande kategorier:

| — | Relevant personal i aktiv tjänst. |
| --- | --- |

—

Relevant personal i aktiv tjänst.

| — | Makar/makor till relevant personal i aktiv tjänst, förutsatt att de inte har inkomst från en anställning eller får inkomst eller pension från en tidigare anställning. |
| --- | --- |

—

Makar/makor till relevant personal i aktiv tjänst, förutsatt att de inte har inkomst från en anställning eller får inkomst eller pension från en tidigare anställning.

| — | Barn för vilka barntillägg betalas ut i enlighet med villkoren i artiklarna 2.2, 2.3 och 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna. |
| --- | --- |

—

Barn för vilka barntillägg betalas ut i enlighet med villkoren i artiklarna 2.2, 2.3 och 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

| — | Barn över 26 år som inte längre får barntillägg men för vilka skatt är avdragsbar i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna. |
| --- | --- |

—

Barn över 26 år som inte längre får barntillägg men för vilka skatt är avdragsbar i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna.

| — | Barn som mist båda sina föräldrar och får barnpension i enlighet med artikel 21 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna. |
| --- | --- |

—

Barn som mist båda sina föräldrar och får barnpension i enlighet med artikel 21 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

23 000

79 000

26 342,39

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som myndigheten har.

Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos myndighetens befogade anställda då de utför sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.

KAPITEL 1 8 —FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 8 2Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 8 2 0Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

24 000

25 000

8 559,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att delvis täcka kostnaderna för rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till de anställdas klubbar, förvaltningen av, och extra utrustning till, sportcenter, och initiativ för att främja kontakten mellan anställda av olika nationalitet.

1 8 3Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 8 3 0Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

729 000

650 000

541 937,78

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Bestämmelserna om sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens bidrag till försäkring mot sjukdom (3,4 % av grundlönen).

1 8 3 1Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

186 000

186 000

138 340,04

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens bidrag till försäkringen mot olycksfall och yrkessjukdomar (0,67 % av grundlönen) och extra utgifter till följd av tillämpningen av tjänsteföreskrifterna.

1 8 3 2Arbetslöshetsförsäkring för anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

271 000

308 000

178 065,89

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag täcker arbetslöshetsförsäkring för relevant personal.

1 8 3 3Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.

Detta anslag täcker myndighetens utbetalningar för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för relevant personal i deras ursprungsland.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Försäkring | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Underhåll och rengöring | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Övriga utgifter som föregår uppförande eller inredning av en byggnad | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Övriga utgifter för byggnader | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Underhåll av datanät och utrustning |
| 2 1 1 0 | Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Byte av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Hyra av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Underhåll och reparation av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analys, programmering och tekniskt stöd för EMEA:s verksamhet | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Datornät och -utrustning för specifika projekt |
| 2 1 2 0 | Inköp av ny maskinvara för specifika projekt | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Inköp av ny programvara för specifika projekt | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Byte av maskin- och programvara för specifika projekt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Hyra av maskin- och programvara för specifika projekt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Inköp av teknisk utrustning och installationer | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Byte av teknisk utrustning och tekniska installationer | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Hyra av teknisk utrustning och installationer | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Inköp av inventarier | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Utbyte av inventarier | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Hyra av inventarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll, bruk och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 0 | Inköp av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Utbyte av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Hyra av fordon | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Underhåll, användning och reparation av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksfond och inköp av böcker | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Bevarande av dokument | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Övriga löpande utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Flyttning av avdelningar och tillhörande hantering | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Arkivering av dokument | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Verksamhetens kontinuitet | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Övriga driftsutgifter | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och leveranskostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och leveranskostnader | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telefon, telefax och telex | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Möten och kallelser i allmänhet |
| 2 5 0 0 | Möten och kallelser i allmänhet | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Medlemskap i forum | 64 000 | — | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER
  KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Försäkring

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Underhåll och rengöring

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Inredning av lokaler

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Övriga utgifter som föregår uppförande eller inredning av en byggnad

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Övriga utgifter för byggnader

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

KAPITEL 2 1

2 1 1

Underhåll av datanät och utrustning

2 1 1 0

Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Byte av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Hyra av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Underhåll och reparation av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analys, programmering och tekniskt stöd för EMEA:s verksamhet

1 357 000

758 000

499 199,64

Artikel 2 1 1 – Totalt

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Datornät och -utrustning för specifika projekt

2 1 2 0

Inköp av ny maskinvara för specifika projekt

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Inköp av ny programvara för specifika projekt

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Byte av maskin- och programvara för specifika projekt

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Hyra av maskin- och programvara för specifika projekt

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Artikel 2 1 2 – Totalt

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

KAPITEL 2 1 TOTALT

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Inköp av teknisk utrustning och installationer

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Byte av teknisk utrustning och tekniska installationer

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Hyra av teknisk utrustning och installationer

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Leasing, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

456 000

345 000

224 422,52

Artikel 2 2 0 – Totalt

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Inköp av inventarier

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Utbyte av inventarier

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Hyra av inventarier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Underhåll, bruk och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Fordon

2 2 3 0

Inköp av fordon

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Utbyte av fordon

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Hyra av fordon

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparation av fordon

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksfond och inköp av böcker

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Bevarande av dokument

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

300 000

282 000

147 378,38

KAPITEL 2 2 TOTALT

1 020 000

1 602 000

626 638,89

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

260 000

266 000

194 226,52

Artikel 2 3 0 – Totalt

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

98 000

200 000

83 507,67

Artikel 2 3 3 – Totalt

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

20 000

20 000

0,—

Artikel 2 3 4 – Totalt

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Övriga löpande utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Flyttning av avdelningar och tillhörande hantering

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Arkivering av dokument

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Verksamhetens kontinuitet

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Övriga driftsutgifter

2 000

1 000

0,—

Artikel 2 3 5 – Totalt

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

25 000

20 000

19 914,56

Artikel 2 3 9 – Totalt

25 000

20 000

19 914,56

KAPITEL 2 3 TOTALT

759 000

907 000

561 784,12

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och leveranskostnader

2 4 0 0

Porto och leveranskostnader

245 000

291 000

173 721,48

Artikel 2 4 0 – Totalt

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telefon, telefax och telex

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

37 000

37 000

52 078,28

Artikel 2 4 1 – Totalt

555 000

439 000

249 474,73

KAPITEL 2 4 TOTALT

800 000

730 000

423 196,21

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten och kallelser i allmänhet

2 5 0 0

Möten och kallelser i allmänhet

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Medlemskap i forum

64 000

—

0,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

74 000

10 000

5 890,11

KAPITEL 2 5 TOTALT

74 000

10 000

5 890,11

Avdelning 2 – Totalt

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 0 —INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror för utnyttjande av byggnader eller delar av byggnader, och hyra för lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler och parkeringsplatser.

2 0 1Försäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

392 000

364 000

294 003,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för de byggnader eller de delar av byggnader som myndigheten utnyttjar, för deras innehåll samt för skadeståndsansvar och yrkesansvar.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

519 000

448 000

366 782,25

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3Underhåll och rengöring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

539 000

470 000

368 730,62

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnaderna för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, reparationer och material.

Det skall också täcka inköp, hyra och underhåll av plantor.

2 0 4Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. och som kräver fackfolk.

2 0 5Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

539 000

963 000

102 764,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för personers och byggnaders säkerhet, särskilt avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för i lag föreskrivna kontroller, inklusive återkommande utgifter för exempelvis identitetsmärken, passerkort m.m.

Det skall också täcka tekniskt stöd.

2 0 8Övriga utgifter som föregår uppförande eller inredning av en byggnad

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

69 000

542 000

248 819,02

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för rådgivning som lämnas av ekonomiska och tekniska experter före förvärv och uppförande av byggnader.

Den skall även täcka kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.

2 0 9Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte särskilt har angivits i de andra artiklarna i detta kapitel 20, särskilt utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (sophämtning m.m.).

KAPITEL 2 1 —UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 1 1Underhåll av datanät och utrustning

2 1 1 0Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

892 000

819 000

857 673,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara, som krävs för den ordinarie verksamheten.

2 1 1 1Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

294 000

130 000

541 995,16

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av programpaket och programvara som krävs för EMEA:s ordinarie verksamhet.

2 1 1 2Byte av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byte av befintlig maskinvara, programpaket och programvara, som krävs för EMEA:s verksamhet.

2 1 1 3Hyra av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra eller leasing av maskin- och programvara, som krävs för EMEA:s ordinarie verksamhet, i fall då inköp ställer sig oekonomiskt eller svårt på grund av budgetrestriktioner.

2 1 1 4Underhåll och reparation av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll eller reparation av utrustning som avses i punkterna 2 1 1 0-2 1 1 3.

2 1 1 5Analys, programmering och tekniskt stöd för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utgifter för extern personal och externa tjänster för analys, programmering och tekniskt stöd som krävs för EMEA:s verksamhet.

2 1 2Datornät och -utrustning för specifika projekt

2 1 2 0Inköp av ny maskinvara för specifika projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

110 000

321 000

650 881,58

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datoriserad och annan elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara för specifika projekt.

2 1 2 1Inköp av ny programvara för specifika projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka anskaffning av programpaket och programvara för specifika projekt.

2 1 2 2Byte av maskin- och programvara för specifika projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaderna för byte av befintlig maskinvara, programpaket och programvara för specifika projekt.

2 1 2 3Hyra av maskin- och programvara för specifika projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka hyra eller leasing av maskin- och programvara för specifika projekt, i fall då inköp är för oekonomiskt eller svårt på grund av budgetrestriktioner.

2 1 2 4Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utgifter för underhåll och reparation av utrustning som nämnts i punkterna 2 1 2 0-2 1 2 3.

2 1 2 5Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster, för analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt.

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0Inköp av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

95 000

7 000

15 529,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning.

Det skall även täcka installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 1Byte av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

22 000

516 000

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka byte av i synnerhet audiovisuell utrustning, utrustning för reproduktion, arkiv, bibliotek och tolkning, såsom bås, lurar och omkopplare för simultantolkning.

Den skall också täcka byte av installationer och utrustning för funktionshindrade.

2 2 0 2Hyra av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 500

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka eventuella utgifter för hyra av utrustning som det inte lönar sig att köpa eller som är för dyr att köpa på grund av begränsade medel i budgeten.

Det skall även täcka installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 3Leasing, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

456 000

345 000

224 422,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av utrustningen i punkterna 2 2 0 0–2 2 0 1 och även för exempelvis leasingavtal för fotokopiering och annan teknisk utrustning samt kostnader för tekniskt stöd.

Det skall också täcka underhåll och reparation av installationer och utrustning för funktionshindrade.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Inköp av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

49 000

438 000

65 997,54

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inbegripet ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1Utbyte av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

96 000

8 000

172 895,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbyte av utnötta och omoderna inventarier.

2 2 1 2Hyra av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka hyra av inventarier.

2 2 1 3Underhåll, bruk och reparation av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhålls- och reparationskostnader för inventarier.

2 2 3Fordon

2 2 3 0Inköp av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inköp av fordon.

2 2 3 1Utbyte av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utbyte av fordon som under året kommer att ha gått så många mil att det framstår som rimligt att byta ut dem.

2 2 3 2Hyra av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

4 500

415,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av fordon för en kortare eller längre period.

2 2 3 3Underhåll, användning och reparation av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, diverse tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.).

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Biblioteksfond och inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

71 000

65 000

43 870,56

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av sådana volymer som myndighetens avdelningar behöver.

2 2 5 1Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka särskild biblioteksmateriel (kartotek, hyllor, kataloger etc.).

2 2 5 2Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

229 000

217 000

103 507,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar, facktidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentets dokument, utrikeshandelsstatistik, diverse bulletiner, direktanslutna databaser och andra fackpublikationer och bibliotekstjänster.

2 2 5 4Bevarande av dokument

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bindning och andra utgifter för bevarande av böcker och publikationer.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

260 000

266 000

194 226,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel samt material till reproduktionsavdelningarna samt tryckning utanför institutionen.

2 3 2Finansiella kostnader

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

64 000

90 000

71 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter).

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår vid förvaltning av EMEA:s budget i den mån dessa förluster inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

98 000

200 000

83 507,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppstår före ett rättsligt förfarande och då advokater eller andra experter inkallas för att vara rådgivare åt myndigheten.

Det skall även täcka rättegångskostnader som domstolen, eller andra instanser, kan förplikta myndigheten att utge.

2 3 4Skadestånd

2 3 4 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för skadestånd.

2 3 5Övriga löpande utgifter

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

1 313,31

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för olika typer av försäkringar (försäkringar för tjänsteresor, försäkringar för bokförare, osv.) och de försäkringskostnader som avses i artikel 64 i EMEA:s budgetförordning.

2 3 5 3Flyttning av avdelningar och tillhörande hantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

62 000

55 000

32 775,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka flyttningar och omgrupperingar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) vad gäller utrustning, möbler och kontorsmateriel.

2 3 5 4Arkivering av dokument

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

140 000

151 000

90 444,09

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för hantering och hämtning av dokument som är lagrade på annan plats samt lagringskostnader.

2 3 5 8Verksamhetens kontinuitet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

86 000

102 000

68 602,62

Anmärkningar

Detta anslag täcker samtliga utgifter som rör verksamhetens kontinuitet, som till exempel kostnader för ett kontrakt avseende en återställningscentral (recovery centre), planering av och rådgivning om verksamhetens kontinuitet, kontroll och uppdatering av verksamhetens kontinuitetsplan.

2 3 5 9Övriga driftsutgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

1 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga driftskostnader som inte är särskilt angivna under andra punkter.

2 3 9Publikationer

2 3 9 0Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

20 000

19 914,56

Anmärkningar

Detta anslag täcker publikationsutgifter som inte täcks av avdelning 3, särskilt publiceringen av myndighetens finansieringsöversikt och korrigerade budgetar i Europeiska Unionens officiella tidning enligt artikel 26 i myndighetens budgetförordning.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

2 4 0Porto och leveranskostnader

2 4 0 0Porto och leveranskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

245 000

291 000

173 721,48

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med myndighetens internpost.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Telefon, telefax och telex

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

518 000

402 000

197 396,45

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyresavgifter, kostnader för samtal och meddelanden, underhållsavgifter, avgifter för reparationer och underhåll av utrustning, prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- och radiokommunikation (telefon, telex, telegraf, television, telekonferenser, videokonferenser, däribland dataöverföring).

Det skall också täcka inköp av telefonkataloger.

2 4 1 1Telekommunikationsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

37 000

37 000

52 078,28

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av kablar.

Det skall också täcka inköp av mobiltelefoner och hjälputrustning samt kostnader för tekniskt stöd.

KAPITEL 2 5 —UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0Möten och kallelser i allmänhet

2 5 0 0Möten och kallelser i allmänhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

5 890,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för externa experter som inbjuds till möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

2 5 0 1Medlemskap i forum

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

64 000

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker medlemsavgifter till forum för utbyte av erfarenheter.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Möten |
| 3 0 0 0 | Ersättningar till mötesdeltagare | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tolkning | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Förplägnad | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Övriga utgifter | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Utvärdering av läkemedel |
| 3 0 1 0 | Utvärdering av läkemedel | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Utvärdering av klassificerade särläkemedel | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Särskilda verksamheter | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Översättningskostnader |
| 3 0 2 0 | Översättningscentrum, Luxemburg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Övriga översättningar | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Undersökningar och samråd |
| 3 0 3 0 | Undersökningar och samråd | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Publikationer |
| 3 0 4 0 | Information och publikationer | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Gemenskapsprogram |
| 3 0 5 0 | Gemenskapsprogram | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 5 – Totalt | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Möten

3 0 0 0

Ersättningar till mötesdeltagare

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tolkning

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Förplägnad

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Övriga utgifter

5 000

5 000

0,—

Artikel 3 0 0 – Totalt

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Utvärdering av läkemedel

3 0 1 0

Utvärdering av läkemedel

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Utvärdering av klassificerade särläkemedel

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Särskilda verksamheter

425 000

775 000

352 020,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Översättningskostnader

3 0 2 0

Översättningscentrum, Luxemburg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Övriga översättningar

716 000

63 000

308 680,—

Artikel 3 0 2 – Totalt

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Undersökningar och samråd

3 0 3 0

Undersökningar och samråd

170 000

200 000

80 239,02

Artikel 3 0 3 – Totalt

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Publikationer

3 0 4 0

Information och publikationer

194 000

255 000

141 389,21

Artikel 3 0 4 – Totalt

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Gemenskapsprogram

3 0 5 0

Gemenskapsprogram

550 000

250 000

0,—

Artikel 3 0 5 – Totalt

550 000

250 000

0,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Avdelning 3 – Totalt

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER

KAPITEL 3 0 —DRIFTSKOSTNADER

3 0 0Möten

3 0 0 0Ersättningar till mötesdeltagare

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för medlemmar i styrelsen och i de vetenskapliga kommittéerna och deras arbetsgrupper, samt för experter som inbjuds till dessa kommittéer och arbetsgrupper.

Det skall även täcka kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 0 0 1Tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

48 000

36 000

124 442,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka honorar och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av EMEA:s arbetsprogram.

3 0 0 2Förplägnad

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

115 000

115 000

93 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förplägnadsutgifter i samband med möten.

3 0 0 3Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga utgifter i samband med möten.

3 0 1Utvärdering av läkemedel

3 0 1 0Utvärdering av läkemedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rapportörer och medrapportörer för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller juridiska personer) om myndigheten inte har personal som är tillgänglig och lämplig för att utföra sådana undersökningar i enlighet med artikel 62.3 av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004.

Det skall även täcka inköp av undersökningar som redan har utförts eller prenumerationer från specialiserade forskningsinstitutioner samt betalningar för testning eller provtagning som utförs av officiella laboratorier för läkemedelsövervakning enligt Europeiska farmakopéns europeiska avdelning för läkemedelskvalitet.

3 0 1 1Utvärdering av klassificerade särläkemedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i enlighet med antingen artikel 62(3) av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 för utvärdering av klassificerade särläkemedel, för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller juridiska personer) om myndigheten inte har personal som är tillgänglig eller lämpad att utföra sådana undersökningar.

När det gäller särläkemedel skall det även täcka inköp av undersökningar som redan har utförts eller abonnemang från specialiserade forskningsinstitutioner samt betalningar för testning och provtagning som utförs av officiella laboratorier för läkemedelsövervakning enligt Europeiska farmakopéns europeiska avdelning för läkemedelskvalitet.

3 0 1 2Särskilda verksamheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

425 000

775 000

352 020,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de särskilda verksamheter som utförs i enlighet med styrelsens tillämpliga beslut.

3 0 2Översättningskostnader

3 0 2 0Översättningscentrum, Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningar som skickas till översättningscentrumet i Luxemburg, för samtliga texter som är direkt kopplade till genomförandet av EMEA:s arbetsprogram.

3 0 2 1Övriga översättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Undersökningar och samråd

3 0 3 0Undersökningar och samråd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

170 000

200 000

80 239,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta avtal om yrkesmässiga tjänster och utvärderingsstudier i förbindelse med EMEA:s verksamhet.

3 0 4Publikationer

3 0 4 0Information och publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

194 000

255 000

141 389,21

Anmärkningar

Detta anslag täcker kostnader för utarbetande, redigering och publicering, i vilken form som helst, av myndighetens verksamhetsberättelse och övriga publikationer, däribland utgifter för papper, maskinskrivning, kopiering eller tryck, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, distribution och annan frilansverksamhet samt kostnader för olika upplysningskampanjer om EMEA och dess verksamhet samt publikationer avseende upphandlingsförfaranden.

3 0 5Gemenskapsprogram

3 0 5 0Gemenskapsprogram

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

550 000

250 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförandet av gemensamma program, t.ex. det paneuropeiska kontrollforumet eller andra program som genomförs av EMEA på begäran av kommissionen, eller av andra institutioner inom den Europeiska unionen och som är godkänt av myndighetens styrelse. Detta anslag täcker rese- och uppehållskostnader för medlemmar i styrelsen, de vetenskapliga kommittéer och dess arbetsgrupper, samt för delegater från de central- och östeuropeiska länderna och för experter.

Det täcker också utgifter för organisering av möten, arvoden och resekostnader för tolk och konferensledare, utgifter för översättning, när detta är relevant, kostnader för att EMEA:s personal deltar i sådana möten, utgifter för tillfälligt anställd- och annan personal som medverkar i programmets genomförande, samt it-relaterade utgifter och andra omkostnader i förbindelse med dessa aktiviteter.

AVDELNING 9

ÖVRIGA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| KAPITEL 9 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Övriga utgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

KAPITEL 9 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

KAPITEL 9 0 —PRELIMINÄRA ANSLAG

9 0 0Övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/479

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2006

(2006/159/EG)

REDOGÖRELSE FÖR INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TOTALSUMMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Avdelning 2 – Totalt

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TOTALSUMMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från kommissionen | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Bidrag från Phare – GD Utvidgning | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TOTALSUMMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från kommissionen

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Bidrag från Phare – GD Utvidgning

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Avdelning 2 – Totalt

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TOTALSUMMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0 0Bidrag från kommissionen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 208 av den 5.8.2002).

2 0 2Bidrag från Phare – GD Utvidgning

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Phare-programmet med flera mottagare för Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten som anordnas av sjösäkerhetsbyrån.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TOTALSUMMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Avdelning 1 – Totalt

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

IT-INKÖP

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Avdelning 2 – Totalt

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Avdelning 3 – Totalt

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TOTALSUMMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal i aktiv tjänst |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Extrapersonal och lokalanställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Tillfälligt anställd personal | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Inhyrd personal | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Utsända nationella experter | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bidrag till gemenskapens pensionssystem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Övriga bidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och konferenstekniker | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Översättningscentrum, Luxemburg | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Externa tjänster | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 9 0 | Lönejusteringar | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Anpassning av löner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Reseersättningar |
| 1 2 1 0 | Reseersättningar | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
| 1 2 2 0 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Artikel 1 2 2 – Totalt | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Flyttningskostnader |
| 1 2 3 0 | Flyttningskostnader | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Artikel 1 2 3 – Totalt | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Tillfälliga dagtraktamenten |
| 1 2 4 0 | Tidsbestämd dagersättning | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Artikel 1 2 4 – Totalt | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjänste- och förrättningsresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Social och medicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Språkkurser, utbildning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser, utbildning | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
| 1 7 0 0 | Mottagnings-och representationskostnader | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Familjetillägg

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Artikel 1 1 0 – Totalt

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Extrapersonal och lokalanställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Tillfälligt anställd personal

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Inhyrd personal

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Utsända nationella experter

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Bidrag till gemenskapens pensionssystem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Resekostnader för semester

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Övriga bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenstekniker

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Översättningscentrum, Luxemburg

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Externa tjänster

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Lönejusteringar

1 1 9 0

Lönejusteringar

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Anpassning av löner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

KAPITEL 1 1 TOTALT

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Artikel 1 2 0 – Totalt

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Reseersättningar

1 2 1 0

Reseersättningar

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Artikel 1 2 1 – Totalt

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Artikel 1 2 2 – Totalt

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Flyttningskostnader

1 2 3 0

Flyttningskostnader

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Artikel 1 2 3 – Totalt

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0

Tidsbestämd dagersättning

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Artikel 1 2 4 – Totalt

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

KAPITEL 1 2 TOTALT

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjänste- och förrättningsresor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Artikel 1 3 0 – Totalt

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITEL 1 3 TOTALT

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITEL 1 4

1 4 0

Social och medicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Språkkurser, utbildning

1 4 2 0

Språkkurser, utbildning

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

1 7 0 0

Mottagnings-och representationskostnader

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Artikel 1 7 0 – Totalt

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

KAPITEL 1 7 TOTALT

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Avdelning 1 – Totalt

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg, för underhållsberättigade barn och barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

1 1 0 3Sekretariatstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda i kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.

1 1 1Extrapersonal och lokalanställda

1 1 1 0Extraanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för extraanställdas lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3Tillfälligt anställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Inhyrd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.

1 1 1 5Utsända nationella experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utplacering eller tillfällig utnämning till tjänst vid sjösäkerhetsbyrån för nationella tjänstemän eller andra experter samt för kortare uppdrag åt dessa.

1 1 3Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Bestämmelser om sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen).

Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Procentsats: 0,8 % av grundlönen.

1 1 3 3Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.

1 1 3 4Bidrag till gemenskapens pensionssystem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag avser att täcka betalningarna som skall göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | Tillägg vid barns födelse. |
| --- | --- |

—

Tillägg vid barns födelse.

| — | Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1Resekostnader för semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten, på följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 och kortare än 725 km. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 och kortare än 725 km.

| — | Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km.

1 1 4 3Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 4 4Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning för resor till tillfälligt anställda som måste resa kontinuerligt i tjänsten. Denna ersättning består av återbetalning av resekostnader inom tjänsteorten.

1 1 4 5Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1997, s. 1), senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1), särskilt artikel 75.4 i denna.

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 9Övriga bidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Övertid

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och extraanställda i kategori C och D samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Extra tjänster

1 1 7 0Frilanstolkar och konferenstekniker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reskostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommissionens tolkar.

1 1 7 2Översättningscentrum, Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten eller andra tjänster som utförs av Översättningscentrum i Luxemburg.

1 1 7 8Externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen av kommissionens utgifter för administrativt stöd till byrån, exempelvis datoriserad löneadministration.

1 1 9Lönejusteringar

1 1 9 0Lönejusteringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.

1 1 9 1Anpassning av löner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.

Budgetförordning av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännnen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 2 —DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 2 0Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 2 1Reseersättningar

1 2 1 0Reseersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 2 2Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 2 3Flyttningskostnader

1 2 3 0Flyttningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 2 4Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0Tidsbestämd dagersättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Tjänste- och förrättningsresor

1 3 0 0Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är även avsett att täcka tjänsteresor som gjorts av nationella eller internationella experter som avdelats till byrån.

KAPITEL 1 4 —SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Social och medicinsk infrastruktur

1 4 0 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för det externa företag som driver byråns matsal liksom för viss utrustning till matsalen.

1 4 1Läkarvård

1 4 1 0Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II till dessa.

1 4 2Språkkurser, utbildning

1 4 2 0Språkkurser, utbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket i dessa.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

1 7 0Mottagning och representation

1 7 0 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader och diverse mottagningar.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet |
| 2 0 8 0 | Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 8 – Totalt | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Datorutrustning | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Programvaruutveckling | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Övriga externa databehandlingstjänster | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Hyra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Hyra av inventarier | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll, drift och reparationer | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Hyra av fordon |
| 2 2 3 0 | Hyra av fordon | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, inköp av böcker | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Abonnemang hos nyhetsbyråer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella utgifter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Arkivering av dokument | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Arbetskläder | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto och försändelsekostnader | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Utgifter för telekommunikation | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Utgifter för officiella och andra möten |
| 2 5 0 0 | Möten i allmänhet | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — IT-INKÖP
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
  KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

2 0 0 0

Hyror

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Artikel 2 0 1 – Totalt

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 3 – Totalt

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

2 0 8 0

Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Artikel 2 0 8 – Totalt

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Datorutrustning

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Programvaruutveckling

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Övriga externa databehandlingstjänster

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Artikel 2 1 0 – Totalt

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITEL 2 1 TOTALT

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Hyra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Hyra av inventarier

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Underhåll, drift och reparationer

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Hyra av fordon

2 2 3 0

Hyra av fordon

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, inköp av böcker

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Abonnemang hos nyhetsbyråer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

KAPITEL 2 2 TOTALT

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Artikel 2 3 0 – Totalt

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Övriga finansiella utgifter

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 3 – Totalt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 4 – Totalt

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Arkivering av dokument

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Arbetskläder

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Artikel 2 3 5 – Totalt

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

KAPITEL 2 3 TOTALT

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Utgifter för telekommunikation

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

KAPITEL 2 4 TOTALT

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för officiella och andra möten

2 5 0 0

Möten i allmänhet

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

KAPITEL 2 5 TOTALT

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Avdelning 2 – Totalt

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — IT-INKÖP

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

2 0 0 0Hyror

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.

2 0 1Försäkringar

2 0 1 0Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3Rengöring och underhåll

2 0 3 0Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Inredning av lokaler

2 0 4 0Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 8Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

2 0 8 0Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggmätning och byggnadsredovisning.

KAPITEL 2 1 —IT-INKÖP

2 1 0Databehandling

2 1 0 0Datorutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för databehandling m.m.

2 1 0 1Programvaruutveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extern personal för hantering av data och system.

2 1 0 2Övriga externa databehandlingstjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 1Återanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt får ske på villkor att den utrustning och de installationer som skall ersättas har utrangerats enligt fastställda förfaranden.

2 2 0 2Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyresavgifter för faxapparater, kopieringsapparater och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av utrustning.

2 2 0 4Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Nyanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1Återanskaffning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka återanskaffning av inventarier.

2 2 1 2Hyra av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.

2 2 1 3Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3Hyra av fordon

2 2 3 0Hyra av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för långtidshyra av en tjänstebil och kostnader för hyra av fordon för oförutsedda behov.

2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Anmärkningar

Detta anslag avser prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till byråns behov.

2 2 5 3Abonnemang hos nyhetsbyråer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inbindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2Finansiella utgifter

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas telekommunikationsnät.

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker finansiella utgifter som inte omfattas av punkt 2 3 2 1.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.

2 3 4Skadestånd

2 3 4 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag artikel är avsett att täcka byråns utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5Övriga driftskostnader

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

2 3 5 3Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns flyttkostnader.

2 3 5 4Arkivering av dokument

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med hantering och hämtning av dokument som finns i magasin utanför byrån samt kostnaderna för magasinering.

2 3 5 5Arbetskläder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av arbetskläder för inspektioner.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto och försändelsekostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Utgifter för telekommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för hyra av telefoner och telefonsamtal, faxar, videokonferenser och dataöverföring.

2 4 1 1Telekommunikationsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av telekommunikationsutrustning.

KAPITEL 2 5 —UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0Utgifter för officiella och andra möten

2 5 0 0Möten i allmänhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt andra formaliteter för experter, särskilt styrelseledamöterna. Detta anslag omfattar även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen.

2 5 0 1Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt andra formaliteter för experter från Rumänien och Bulgarien, särskilt styrelseledamöter (avtal som undertecknats av GD Utvidgning och sjösäkerhetsbyrån.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematiska databaser och upprättande av rapporter |
| 3 1 0 0 | Drift av befintliga databaser | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Uppbyggnad av databaser | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information och publicering |
| 3 2 0 0 | Information och publicering | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Expertmöten |
| 3 3 0 0 | Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet. | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Översättningskostnader |
| 3 4 0 0 | Översättningskostnader | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Undersökningar |
| 3 5 0 0 | Undersökningar | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden |
| 3 6 0 0 | Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet |
| 3 7 0 0 | Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Åtgärder för föroreningsbekämpning |
| 3 8 0 0 | Åtgärder för föroreningsbekämpning | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Artikel 3 8 0 – Totalt | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | KAPITEL 3 8 TOTALT | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TOTALSUMMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| KAPITEL 3 1 — UTVECKLING AV DATABASER
  KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLICERING
  KAPITEL 3 3 — MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET
  KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER
  KAPITEL 3 5 — UNDERSÖKNINGAR
  KAPITEL 3 6 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN
  KAPITEL 3 7 — UTBILDNING INOM SJÖFART
  KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tematiska databaser och upprättande av rapporter

3 1 0 0

Drift av befintliga databaser

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Uppbyggnad av databaser

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITEL 3 1 TOTALT

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information och publicering

3 2 0 0

Information och publicering

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Artikel 3 2 0 – Totalt

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITEL 3 2 TOTALT

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITEL 3 3

3 3 0

Expertmöten

3 3 0 0

Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet.

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Artikel 3 3 0 – Totalt

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITEL 3 4

3 4 0

Översättningskostnader

3 4 0 0

Översättningskostnader

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Undersökningar

3 5 0 0

Undersökningar

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Artikel 3 5 0 – Totalt

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITEL 3 5 TOTALT

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITEL 3 6

3 6 0

Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

3 6 0 0

Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Artikel 3 6 0 – Totalt

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITEL 3 6 TOTALT

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITEL 3 7

3 7 0

Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

3 7 0 0

Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Artikel 3 7 0 – Totalt

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Åtgärder för föroreningsbekämpning

3 8 0 0

Åtgärder för föroreningsbekämpning

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Artikel 3 8 0 – Totalt

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

KAPITEL 3 8 TOTALT

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Avdelning 3 – Totalt

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TOTALSUMMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

KAPITEL 3 1 — UTVECKLING AV DATABASER

KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLICERING

KAPITEL 3 3 — MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

KAPITEL 3 5 — UNDERSÖKNINGAR

KAPITEL 3 6 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

KAPITEL 3 7 — UTBILDNING INOM SJÖFART

KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

KAPITEL 3 1 —UTVECKLING AV DATABASER

3 1 0Tematiska databaser och upprättande av rapporter

3 1 0 0Drift av befintliga databaser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Anmärkningar

Kostnad för att inrätta och driva nätverket för informationsubyte mellan sjöfartsadministrationerna (Safe Seas Net).

3 1 0 1Uppbyggnad av databaser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Anmärkningar

Uppbyggnad av databaser för insamling av data om fartygstrafik, sjösäkerhet, skapande av en datorinfrastruktur och framtagning av tillämpningar.

KAPITEL 3 2 —INFORMATION OCH PUBLICERING

3 2 0Information och publicering

3 2 0 0Information och publicering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Anmärkningar

Publicering av allmänna rapporter, information och tekniska handlingar i pappersversion och på Internet.

KAPITEL 3 3 —MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

3 3 0Expertmöten

3 3 0 0Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Anmärkningar

Anordnande av seminarier med experter från medlemsstaterna om utarbetande av bestämmelser om sjösäkerhet och inrättande av studiecirklar.

3 3 0 1Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet.

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Anordnande av seminarier med experter från Rumänien och Bulgarien om utarbetande av bestämmelser om sjösäkerhet och inrättande av studiecirklar (avtal undertecknat av GD Utvidgning och sjösäkerhetsbyrån)

KAPITEL 3 4 —ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

3 4 0Översättningskostnader

3 4 0 0Översättningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Kostnader för översättning av allmänna rapporter och tekniska handlingar.

KAPITEL 3 5 —UNDERSÖKNINGAR

3 5 0Undersökningar

Anmärkningar

Undersökningar som krävs för åtgärder för att övervaka och utvärdera sjösäkerheten, inklusive tekniskt stöd till medlemsstaterna.

3 5 0 0Undersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITEL 3 6 —UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

3 6 0Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

3 6 0 0Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Anmärkningar

Kontrolluppdrag i medlemsstaterna, kontroll av klassificeringssällskap, kontroll av tredje land, organ för standardisering av sjöutbildning, sjöolyckor, medlemsstaternas deltagande i genomförandet av direktivet om övervakning av sjöfarten, skyddade platser.

KAPITEL 3 7 —UTBILDNING INOM SJÖFART

3 7 0Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

3 7 0 0Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet för de nya medlemsstaterna.

KAPITEL 3 8 —ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

3 8 0Åtgärder för föroreningsbekämpning

3 8 0 0Åtgärder för föroreningsbekämpning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Anmärkningar

Belopp som täcker kostnader för befraktning av fartyg (inbegripet deras utrustning) för att bekämpa omfattande oljeföroreningar, tekniskt stöd samt studier och forskningsprojekt för att förbättra utrustningen och metoderna för kampen mot föroreningar (genomförande av åtgärdsplan).

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/521

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2006

(2006/160/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Avdelning 2 – Totalt

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Artikel 2 0 0 – Totalt

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITEL 2 0 TOTALT

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Avdelning 2 – Totalt

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0

2 0 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Anmärkningar

Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från bankränta | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Inkomster mottagna på centrumets konton |
| 5 2 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Inkomster från bankränta

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Inkomster mottagna på centrumets konton

5 2 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 2 —INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2 0

5 2 0 0Inkomster från bankränta

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Inkomster mottagna på centrumets konton

5 2 2 0Inkomster från försäljning av publikationer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt täcker inkomster från försäljningen av alla former av centrumets publikationer inklusive copyright.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse inkomster |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

9 0 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INKOMSTER

9 0 0Diverse inkomster

9 0 0 0Diverse inkomster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt täcker diverse inkomster, t.ex. inkomster som kan användas på nytt men ej utnyttjats.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | ADB | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | NÄTVERK | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (Phare) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TOTALSUMMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

TJÄNSTERESOR

130 000

110 000

91 592

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

10 000

10 000

6 553

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

300 000

100 000

61 555

1 6

SOCIAL OMSORG

10 000

10 000

1 702

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 000

6 000

5 177

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

377 000

341 000

243 575

2 1

ADB

181 000

181 000

85 812

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

81 000

81 000

30 788

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

50 000

41 196

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

110 000

85 000

45 476

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

5 000

5 000

185

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

10 000

10 000

p.m.

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

814 000

753 000

447 032

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

NÄTVERK

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

580 000

679 000

218 643

3 4

FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

700 000

823 000

448 831

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

380 000

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (Phare)

110 000

90 000

408 000

TOTALSUMMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Sekreterartillägg | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Övrig personal |
| 1 1 1 0 | Extraanställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktsanställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Utbildning av personal |
| 1 1 2 0 | Utbildning av personal | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Införande och bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Ersättning vid barns födelse och dödsfall | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för årlig semester | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar och återbetalningar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 1 | Frilanstolkar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Visstidsanställda | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Externa tjänster | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga traktamenten | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Utbyte av anställda | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Förflyttning av centrumets tjänstemän | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Särskild hjälp |
| 1 6 0 0 | Särskild hjälp | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
| 1 6 1 0 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Övriga utgifter för omsorg |
| 1 6 2 0 | Övriga utgifter för omsorg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Barntillsyn – dagvård |
| 1 6 3 0 | Barntillsyn – dagvård | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Särskilt handikappstöd |
| 1 6 4 0 | Särskilt handikappstöd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagning och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagning och representationskostnader | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserv för avdelning 1 |
| 1 9 0 0 | Reserv för avdelning 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIAL OMSORG
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 1 9 — RESERV FÖR AVDELNING 1 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Familjetillägg

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Sekreterartillägg

12 000

12 000

15 854

Artikel 1 1 0 – Totalt

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Extraanställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanter

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktsanställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Utbildning av personal

1 1 2 0

Utbildning av personal

72 000

90 000

45 407

Artikel 1 1 2 – Totalt

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Införande och bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättning vid barns födelse och dödsfall

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Resekostnader för årlig semester

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 1

Frilanstolkar

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Visstidsanställda

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Externa tjänster

20 000

20 000

14 374

Artikel 1 1 7 – Totalt

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Resekostnader

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Flyttkostnader

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

41 000

41 000

22 108

Artikel 1 1 8 – Totalt

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

220 000

151 000

140 963

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 230 000

3 171 000

2 478 340

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

130 000

110 000

91 592

Artikel 1 3 0 – Totalt

130 000

110 000

91 592

KAPITEL 1 3 TOTALT

130 000

110 000

91 592

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

5 000

5 000

6 500

Artikel 1 4 0 – Totalt

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

5 000

5 000

53

Artikel 1 4 1 – Totalt

5 000

5 000

53

KAPITEL 1 4 TOTALT

10 000

10 000

6 553

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Utbyte av anställda

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Förflyttning av centrumets tjänstemän

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 – Totalt

300 000

100 000

61 555

KAPITEL 1 5 TOTALT

300 000

100 000

61 555

KAPITEL 1 6

1 6 0

Särskild hjälp

1 6 0 0

Särskild hjälp

4 000

4 000

p.m.

Artikel 1 6 0 – Totalt

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 6 1 0

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

6 000

6 000

1 702

Artikel 1 6 1 – Totalt

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Övriga utgifter för omsorg

1 6 2 0

Övriga utgifter för omsorg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Barntillsyn – dagvård

1 6 3 0

Barntillsyn – dagvård

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Särskilt handikappstöd

1 6 4 0

Särskilt handikappstöd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

10 000

10 000

1 702

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagning och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagning och representationskostnader

6 000

6 000

5 177

Artikel 1 7 0 – Totalt

6 000

6 000

5 177

KAPITEL 1 7 TOTALT

6 000

6 000

5 177

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserv för avdelning 1

1 9 0 0

Reserv för avdelning 1

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

3 686 000

3 407 000

2 644 919

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

KAPITEL 1 6 — SOCIAL OMSORG

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 9 — RESERV FÖR AVDELNING 1

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag skall täcka tillfälligt anställdas grundlöner.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

225 000

227 000

151 808

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68, samt avsnitt 1 i bilaga VII.

Detta anslag skall täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

265 000

237 000

194 082

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag skall täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för fast anställda tjänstemän och tillfälligt anställd personal.

1 1 0 3Sekreterartillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 000

12 000

15 854

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, i synnerhet artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag skall täcka sekreterartillägg till tillfälligt anställd personal i kategori C som arbetar som stenografer eller maskinskrivare, teleprinteroperatörer, sättare eller förste sekreterare.

1 1 1Övrig personal

1 1 1 0Extraanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag skall täcka lön (inklusive övertid) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för extraanställd personal.

1 1 1 2Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 4 och avdelning IV.

Denna punkt skall täcka löner (inklusive övertid) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.

1 1 1 3Praktikanter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för praktisk administrativ utbildning för unga studenter.

Dessa utgifter innefattar sociala förmåner och avgifter för praktikanten, kostnader för resor i början och slutet av praktiken samt kostnader för resor i samband med praktikprogrammet.

1 1 1 4Särskilda rådgivare

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83 i dessa.

Detta anslag skall täcka lön, utgifter för tjänsteresor och arbetsgivarens bidrag till försäkring mot olycksfall för särskilda rådgivare. Kategorin särskilda rådgivare innefattar bl.a. rådgivande läkare, juridiska rådgivare, tekniska rådgivare osv.

1 1 1 5Kontraktsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.

Detta anslag skall täcka grundlönen för kontraktsanställda.

1 1 2Utbildning av personal

1 1 2 0Utbildning av personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

72 000

90 000

45 407

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 24, tredje stycket.

Detta anslag skall täcka introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användning av modern teknik, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv.

Det skall även täcka köp av utrustning och dokumentation samt tjänster som utförs av organisationskonsulter.

1 1 3Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

67 000

54 200

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelserna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.

Detta anslag skall täcka arbetsgivarens bidrag (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

13 870

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, i synnerhet artikel 73.

Detta anslag skall täcka arbetsgivarens bidrag till försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar. (0,77 % av grundlönen).

Ytterligare 2 % läggs till de anslag som sålunda beräknas (ökning av kvoten till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

28 000

25 000

17 505

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag skall täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Tillämpad kvot: 0,8 % av grundlönen.

1 1 3 3Införande och bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag skall täcka centrumets utbetalningar för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.

1 1 4Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0Ersättning vid barns födelse och dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

9 000

10 000

397

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag skall täcka:

| — | ersättningar vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

ersättningar vid barns födelse,

| — | ersättningar om en tjänsteman avlider, utbetalning av den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade och kostnaderna för transport av kvarlevorna till den avlidnes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

ersättningar om en tjänsteman avlider, utbetalning av den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade och kostnaderna för transport av kvarlevorna till den avlidnes ursprungsort.

1 1 4 1Resekostnader för årlig semester

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

63 000

37 042

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag skall täcka de schablonmässiga resekostnaderna för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade barn, från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 kilometer men mindre än 725 kilometer. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 kilometer men mindre än 725 kilometer.

| — | Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är minst 725 kilometer. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är minst 725 kilometer.

1 1 4 5Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Budgetförordningen av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1), särskilt artikel 75.4.

Detta anslag är avsett att täcka en särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 9Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34.

Denna punkt är avsedd att täcka:

| — | ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet, |
| --- | --- |

—

ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet,

| — | ersättningar om centrumet säger upp en tillfälligt anställds kontrakt. |
| --- | --- |

—

ersättningar om centrumet säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

1 1 5Övertid

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Denna punkt är avsedd att täcka schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och hjälppersonal i kategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte kan få kompensationsledighet enligt fastställda förfaranden.

1 1 7Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 1Frilanstolkar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka betalning av frilanstolkar som centrumet använder för extrakonferenser för vilka kommissionen inte kan tillhandahålla tolkning.

Utöver ersättningen omfattar detta bidrag till ett livförsäkringssystem och försäkring mot sjukdom, olyckor och dödsfall för frilanstolkar med annan adress än anställningsorten, resekostnader och betalning för fasta resekostnader.

1 1 7 5Visstidsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

65 000

65 000

65 024

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | anställning av visstidsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, |
| --- | --- |

—

anställning av visstidsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare,

| — | reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att centrumet inte kan sköta det själv, |
| --- | --- |

—

reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att centrumet inte kan sköta det själv,

| — | kostnaden för datorsättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver och som skall läggas fram för den budgetansvariga myndigheten, |
| --- | --- |

—

kostnaden för datorsättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver och som skall läggas fram för den budgetansvariga myndigheten,

| — | bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning, |
| --- | --- |

—

bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning,

| — | ersättning för kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet. |
| --- | --- |

—

ersättning för kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet.

1 1 7 8Externa tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

14 374

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kommissionens utgifter för administrativt bistånd till centrumet, t.ex. den datoriserade avlöningstjänsten.

1 1 8Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar

1 1 8 0Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

60 000

22 518

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och artikel 33 samt bilaga III.

Detta anslag skall täcka utgifter i samband med anställningsförfaranden, inklusive:

| — | publiceringskostnader, resekostnader och olycksförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt kopplade till annonsering och anordnande av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.), |
| --- | --- |

—

publiceringskostnader, resekostnader och olycksförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt kopplade till annonsering och anordnande av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.),

| — | läkarundersökning före anställningen. |
| --- | --- |

—

läkarundersökning före anställningen.

1 1 8 1Resekostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

1 860

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 2 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.

1 1 8 2Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

56 000

56 000

31 151

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till personal som tvingas byta bostad då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

60 000

50 495

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka flyttningskostnader för personal som tvingas byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4Tillfälliga traktamenten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

41 000

41 000

22 108

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga traktamenten för personal som kan påvisa att de tvingades byta bostadsort vid tillträde av en tjänst eller förflyttning till en ny anställningsort.

1 1 9Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

220 000

151 000

140 963

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och för övertid.

1 1 9 1Preliminärt anslag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.

Budgetförordning av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaden för alla lönejusteringar som rådet har godkänt under budgetåret.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

130 000

110 000

91 592

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 11–13 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med tjänsteresor som myndighetens anställda gör som täcks av tjänsteföreskrifterna och som nationella eller internationella experter eller tjänstemän som är knutna till myndighetens avdelningar gör.

KAPITEL 1 4 —SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranger och matsalar

1 4 0 0Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

6 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, inklusive underhåll.

Det är även avsett att täcka löpande utgifter för utbyte av befintlig utrustning samt inköp av ny utrustning vilka inte är lämpliga att tas upp under driftskostnader, samt utgifter för konsultarvoden.

1 4 1Läkarvård

1 4 1 0Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

53

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.

Detta anslag är avsett att, förutom läkararvoden, täcka kostnaden för hälsokontroller (särskilda undersökningar, analyser m.m.), förbrukningsvaror (förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustning och inventarier samt de administrativa kostnaderna för invaliditetskommittén.

KAPITEL 1 5 —UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0Utbyte av anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

100 000

61 555

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring i centrumet av tjänstemän eller andra anställda inom nationella eller internationella organ under en avgränsad tid, med avsikt att intensifiera expertutbyte.

1 5 2 1Förflyttning av centrumets tjänstemän

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän inom nationella eller internationella organ.

KAPITEL 1 6 —SOCIAL OMSORG

1 6 0Särskild hjälp

1 6 0 0Särskild hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 000

4 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontanter till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

1 6 1Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 6 1 0Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 000

6 000

1 702

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att delvis täcka kostnaderna för rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till de anställdas klubbar, förvaltningen av, och extra utrustning till, sportcenter, och initiativ för att främja kontakten mellan anställda av olika nationalitet.

1 6 2Övriga utgifter för omsorg

1 6 2 0Övriga utgifter för omsorg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till barnklubbar, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3Barntillsyn – dagvård

1 6 3 0Barntillsyn – dagvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen.

1 6 4Särskilt handikappstöd

1 6 4 0Särskilt handikappstöd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagning och representationskostnader

1 7 0 0Mottagning och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 000

6 000

5 177

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som myndigheten har.

Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos centrumets behöriga anställda då de utför sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.

KAPITEL 1 9 —RESERV FÖR AVDELNING 1

1 9 0Reserv för avdelning 1

1 9 0 0Reserv för avdelning 1

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Reserv för avdelning 2.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra av byggnader och tillhörande kostnader |
| 2 0 0 0 | Hyra | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Försäkring | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | p.m. | p.m. | 690 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Inköp av fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Övriga utgifter för byggnader | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| ADB |
| 2 1 0 0 | Datautrustning | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Programutveckling | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Övrig ADB-service | — | — | — |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Inköp av teknisk utrustning och installationer | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Ersättning av utrustning och installationer | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Hyra av utrustning och installationer | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparationer | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Automatisering och elektronisk kontorsutrustning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Utbyte av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Hyra av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Underhåll, bruk och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Hyra av fordon |
| 2 2 3 0 | Hyra av fordon | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksfond och inköp av böcker | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Biblioteksmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bindning och bevarande av bibliotekets böcker | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror och kontorsmöbler |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmöbler | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga löpande utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Arkivering av dokument | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och telekommunikationsavgifter |
| 2 4 0 0 | Porto och leveranskostnader | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsavgifter | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Utgifter för möten |
| 2 5 0 0 | Möten och kallelser | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater |
| 2 5 1 0 | Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 5 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Diverse utgifter för möten |
| 2 5 5 0 | Diverse utgifter för möten | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Artikel 2 5 5 – Totalt | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 5 000 | 5 000 | 185 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Samråd, studier och undersökningar |
| 2 6 0 0 | Samråd, studier och undersökningar | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 6 0 – Totalt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserv för avdelning 2 |
| 2 9 0 0 | Reserv för avdelning 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 1 — ADB
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER
  KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR MÖTEN
  KAPITEL 2 6 — SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR
  KAPITEL 2 9 — RESERV FÖR AVDELNING 2 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av byggnader och tillhörande kostnader

2 0 0 0

Hyra

210 000

220 000

123 779

Artikel 2 0 0 – Totalt

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Försäkring

5 000

5 000

p.m.

Artikel 2 0 1 – Totalt

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

17 000

6 000

4 315

Artikel 2 0 2 – Totalt

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

45 000

40 000

28 949

Artikel 2 0 3 – Totalt

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Inredning av lokaler

p.m.

p.m.

690

Artikel 2 0 4 – Totalt

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

100 000

60 000

85 842

Artikel 2 0 5 – Totalt

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Inköp av fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Övriga utgifter för byggnader

p.m.

10 000

p.m.

Artikel 2 0 9 – Totalt

p.m.

10 000

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

377 000

341 000

243 575

KAPITEL 2 1

2 1 0

ADB

2 1 0 0

Datautrustning

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Programutveckling

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Övrig ADB-service

—

—

—

Artikel 2 1 0 – Totalt

181 000

181 000

85 812

KAPITEL 2 1 TOTALT

181 000

181 000

85 812

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Inköp av teknisk utrustning och installationer

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Ersättning av utrustning och installationer

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Hyra av utrustning och installationer

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparationer

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Automatisering och elektronisk kontorsutrustning

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Utbyte av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Hyra av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Underhåll, bruk och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Hyra av fordon

2 2 3 0

Hyra av fordon

2 000

2 000

953

Artikel 2 2 3 – Totalt

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksfond och inköp av böcker

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Biblioteksmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bindning och bevarande av bibliotekets böcker

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 TOTALT

81 000

81 000

30 788

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmöbler

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmöbler

25 000

25 000

22 980

Artikel 2 3 0 – Totalt

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

7 000

7 000

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Övriga löpande utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Arkivering av dokument

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

2 000

2 000

p.m.

KAPITEL 2 3 TOTALT

50 000

50 000

41 196

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och telekommunikationsavgifter

2 4 0 0

Porto och leveranskostnader

30 000

30 000

17 704

Artikel 2 4 0 – Totalt

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikationsavgifter

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

20 000

5 000

1 881

Artikel 2 4 1 – Totalt

80 000

55 000

27 772

KAPITEL 2 4 TOTALT

110 000

85 000

45 476

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för möten

2 5 0 0

Möten och kallelser

4 000

4 000

p.m.

Artikel 2 5 0 – Totalt

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

2 5 1 0

Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 5 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Diverse utgifter för möten

2 5 5 0

Diverse utgifter för möten

1 000

1 000

185

Artikel 2 5 5 – Totalt

1 000

1 000

185

KAPITEL 2 5 TOTALT

5 000

5 000

185

KAPITEL 2 6

2 6 0

Samråd, studier och undersökningar

2 6 0 0

Samråd, studier och undersökningar

10 000

10 000

p.m.

Artikel 2 6 0 – Totalt

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 2 6 TOTALT

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 2 9

2 9 0

Reserv för avdelning 2

2 9 0 0

Reserv för avdelning 2

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

814 000

753 000

447 032

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 1 — ADB

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR MÖTEN

KAPITEL 2 6 — SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

KAPITEL 2 9 — RESERV FÖR AVDELNING 2

KAPITEL 2 0 —HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0Hyra av byggnader och tillhörande kostnader

2 0 0 0Hyra

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

210 000

220 000

123 779

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror för utnyttjande av byggnader eller delar av byggnader, och hyra för lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler och parkeringsplatser.

2 0 1

2 0 1 0Försäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för de byggnader eller de delar av byggnader som centrumet utnyttjar, för deras innehåll samt för skadeståndsansvar och yrkesansvar.

2 0 2

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

17 000

6 000

4 315

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3

2 0 3 0Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

40 000

28 949

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m., utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. och för målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.

Det skall även täcka inköp, hyra och underhåll av växter.

2 0 4

2 0 4 0Inredning av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

690

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. och som kräver fackfolk.

Det skall även täcka kostnaden för den utrustning som behövs.

2 0 5

2 0 5 0Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

60 000

85 842

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för personers och byggnaders säkerhet, särskilt avtal om bevakning av byggnader, hyra och komplettering av brandsläckare, inköp och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 6

2 0 6 0Inköp av fast egendom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka eventuellt inköp av byggnad för centrumets säte.

2 0 9

2 0 9 0Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —ADB

2 1 0ADB

2 1 0 0Datautrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

100 000

82 046

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB, etc.

2 1 0 1Programutveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

81 000

81 000

3 766

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för extern expertis på behandling av data och system.

2 1 0 2Övrig ADB-service

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

—

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0Inköp av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

Det skall även täcka tolkningsutrustning och anordningar som krävs för personer med funktionshinder.

2 2 0 1Ersättning av utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

20 000

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 2 0 2Hyra av utrustning och installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

40 000

24 927

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 000

4 000

322

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.

2 2 0 4Automatisering och elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

4 586

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inbegripet ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1Utbyte av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbyte av inventarier.

2 2 1 2Hyra av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.

2 2 1 3Underhåll, bruk och reparation av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhålls- och reparationskostnader för inventarier.

2 2 3Hyra av fordon

2 2 3 0Hyra av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

953

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av fordon för en kortare eller längre period.

2 2 5Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Biblioteksfond och inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1Biblioteksmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar och tidskrifter för centrumets behov.

2 2 5 4Bindning och bevarande av bibliotekets böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bindningskostnader och övriga nödvändiga utgifter i syfte att bevara böcker och publikationer.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Pappersvaror och kontorsmöbler

2 3 0 0Pappersvaror och kontorsmöbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

25 000

22 980

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert, kontorsmöbler samt reprografi och externt tryckta produkter.

2 3 2Finansiella kostnader

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

15 000

18 216

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 3 2 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår vid förvaltning av centrumets budget i den mån dessa förluster inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka finansiella kostnader som inte täcks av punkt 2 3 2 1.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 000

7 000

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter.

2 3 4Skadestånd

2 3 4 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka centrumets utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5Övriga löpande utgifter

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld, datorer och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att ordna interna möten.

2 3 5 3Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka flyttningar och omgrupperingar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) vad gäller utrustning, möbler och kontorsmateriel.

2 3 5 4Arkivering av dokument

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter i samband med hantering och återställande av dokument i externa lagerlokaler samt lagringskostnader.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

2 4 0Porto och telekommunikationsavgifter

2 4 0 0Porto och leveranskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

30 000

17 704

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och leveranskostnader, inbegripet postpaket.

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Telekommunikationsavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

50 000

25 891

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyresutgifter, kostnader för samtal och meddelanden, underhållsavgifter, avgifter för reparation och underhåll av utrustning, prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- och radiokommunikation (telefon, telex, telegraf, television, telekonferenser, videokonferenser, inbegripet dataöverföring).

Det skall även täcka inköp av telefonkataloger.

2 4 1 1Telekommunikationsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

5 000

1 881

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av kablar.

Det skall även täcka inköp av mobiltelefoner och extrautrustning samt kostnaden för tekniskt stöd.

KAPITEL 2 5 —UTGIFTER FÖR MÖTEN

2 5 0Utgifter för möten

2 5 0 0Möten och kallelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 000

4 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för externa experter som inbjuds till möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av centrumets arbetsprogram.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

2 5 1Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

2 5 1 0Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för möten och aktiviteter med kandidatländer.

2 5 5Diverse utgifter för möten

2 5 5 0Diverse utgifter för möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 000

185

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten och seminarier då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

KAPITEL 2 6 —SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

2 6 0Samråd, studier och undersökningar

2 6 0 0Samråd, studier och undersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda undersökningar som genomförs enligt avtal med experter och rådgivare när centrumet, och dess personal, inte har relevant fackkunskap.

KAPITEL 2 9 —RESERV FÖR AVDELNING 2

2 9 0Reserv för avdelning 2

2 9 0 0Reserv för avdelning 2

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Reserv för avdelning 2.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Nätverk |
| 3 1 0 1 | Insamling/jämförbarhet av data | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxens nationella kontaktpunkter | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Internationella nätverk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Undersökningar | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Teknisk utrustning för Raxen |
| 3 1 1 0 | Teknisk utrustning för Raxen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forskning och undersökningar |
| 3 2 0 1 | De politiska partiernas stadga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information om artikel 13 i EG-fördraget | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Verksamheter som företas på begäran av EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekt för minoriteter | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Interkulturell kompetens | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Seminarium om rasistiskt våld | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Särskilda projekt | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Arbetsgrupper |
| 3 2 1 1 | Nyckelfrågor för arbetsgrupper | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 1 – Totalt | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentation |
| 3 3 1 1 | Upprättande av dokumentation | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Utrustning för dokumentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Böcker och prenumerationer | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Tidningar och tidskrifter | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Årsrapport |
| 3 3 3 0 | Årsrapport | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Artikel 3 3 3 – Totalt | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Rundabordskonferenser |
| 3 3 4 1 | Europeiska rundabordskonferenser | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Främjande av rundabordskonferenser | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Seminarier för rundabordskonferenser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 4 – Totalt | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publikationer och information |
| 3 3 5 1 | Publikationer | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: material till media | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Övrig medieverksamhet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 5 – Totalt | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Teknisk utrustning för kommunikation |
| 3 3 6 0 | Teknisk utrustning för kommunikation | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Artikel 3 3 6 – Totalt | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna |
| 3 4 0 1 | Styrelsemöten | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Presidiets möten | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Andra möten med medlemsstaterna | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Resurser och stöd |
| 3 4 1 1 | Översättningar | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Tolkning | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Artikel 3 4 1 – Totalt | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserv för avdelning 3 |
| 3 9 0 0 | Reserv för avdelning 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 – Totalt | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 TOTALT | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| KAPITEL 3 1 — NÄTVERK
  KAPITEL 3 2 — FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR
  KAPITEL 3 3 — INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
  KAPITEL 3 4 — FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
  KAPITEL 3 9 — RESERV FÖR AVDELNING 3 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 1

3 1 0

Nätverk

3 1 0 1

Insamling/jämförbarhet av data

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Raxens nationella kontaktpunkter

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Internationella nätverk

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Undersökningar

280 000

200 000

189 240

Artikel 3 1 0 – Totalt

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Teknisk utrustning för Raxen

3 1 1 0

Teknisk utrustning för Raxen

63 000

30 000

10 811

Artikel 3 1 1 – Totalt

63 000

30 000

10 811

KAPITEL 3 1 TOTALT

2 570 000

2 257 000

1 615 213

KAPITEL 3 2

3 2 0

Forskning och undersökningar

3 2 0 1

De politiska partiernas stadga

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information om artikel 13 i EG-fördraget

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Verksamheter som företas på begäran av EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekt för minoriteter

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Interkulturell kompetens

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Seminarium om rasistiskt våld

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Särskilda projekt

p.m.

200 000

69 486

Artikel 3 2 0 – Totalt

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Arbetsgrupper

3 2 1 1

Nyckelfrågor för arbetsgrupper

55 000

55 000

p.m.

Artikel 3 2 1 – Totalt

55 000

55 000

p.m.

KAPITEL 3 2 TOTALT

70 000

270 000

69 486

KAPITEL 3 3

3 3 1

Dokumentation

3 3 1 1

Upprättande av dokumentation

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Utrustning för dokumentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Böcker och prenumerationer

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Tidningar och tidskrifter

19 000

15 000

11 608

Artikel 3 3 1 – Totalt

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Årsrapport

3 3 3 0

Årsrapport

100 000

150 000

24 832

Artikel 3 3 3 – Totalt

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Rundabordskonferenser

3 3 4 1

Europeiska rundabordskonferenser

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Främjande av rundabordskonferenser

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Seminarier för rundabordskonferenser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 4 – Totalt

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publikationer och information

3 3 5 1

Publikationer

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices: material till media

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Övrig medieverksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 5 – Totalt

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Teknisk utrustning för kommunikation

3 3 6 0

Teknisk utrustning för kommunikation

35 000

35 000

9 222

Artikel 3 3 6 – Totalt

35 000

35 000

9 222

KAPITEL 3 3 TOTALT

580 000

679 000

218 643

KAPITEL 3 4

3 4 0

Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna

3 4 0 1

Styrelsemöten

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Presidiets möten

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Andra möten med medlemsstaterna

110 000

110 000

67 649

Artikel 3 4 0 – Totalt

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Resurser och stöd

3 4 1 1

Översättningar

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Tolkning

40 000

60 000

20 648

Artikel 3 4 1 – Totalt

370 000

390 000

248 256

KAPITEL 3 4 TOTALT

700 000

823 000

448 831

KAPITEL 3 9

3 9 0

Reserv för avdelning 3

3 9 0 0

Reserv för avdelning 3

380 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 – Totalt

380 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 9 TOTALT

380 000

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

4 300 000

4 029 000

2 352 173

KAPITEL 3 1 — NÄTVERK

KAPITEL 3 2 — FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

KAPITEL 3 3 — INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 4 — FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 3 9 — RESERV FÖR AVDELNING 3

KAPITEL 3 1 —NÄTVERK

3 1 0Nätverk

3 1 0 1Insamling/jämförbarhet av data

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

35 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för aktiviteter i samband med jämförbarheten av de uppgifter som samlats in av centrumet, däribland utvecklingen av indikatorer, definitioner och kriterier.

3 1 0 2Raxens nationella kontaktpunkter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för insamling av uppgifter från de 25 nationella kontaktpunkterna i nätverket Raxen och för den analys som genomförs inom detta område.

Det skall även täcka in de nationella kontaktpunkternas uppgifter med avseende på snabb reaktion, förberedelser och uppföljning av möten samt utvärdering av resultat.

3 1 0 3Internationella nätverk

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för samordning av centrumet och tematiska nätverk av vetenskapsmän och experter på internationell nivå.

3 1 0 4Undersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

280 000

200 000

189 240

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaden för särskilda undersökningar av utvecklingen inom verksamheten för Raxen-nätverket, då centrumets egen personal inte genomför dessa.

3 1 1Teknisk utrustning för Raxen

3 1 1 0Teknisk utrustning för Raxen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

63 000

30 000

10 811

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för teknisk utrustning (maskinvara och programvara) som är nödvändig för att möjliggöra åtkomst av Raxen-nätverkets resultat.

KAPITEL 3 2 —FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

3 2 0Forskning och undersökningar

3 2 0 1De politiska partiernas stadga

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamheterna i samband med uppföljning och övervakning av de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle.

3 2 0 2Information om artikel 13 i EG-fördraget

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för initiativ i samarbete med Europeiska kommissionen i syfte att främja god praxis vid genomförandet av EU-lagstiftningen som grundar sig på artikel 13 i EG-fördraget.

3 2 0 3Verksamheter som företas på begäran av EU

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sådana verksamheter som centrumet företar på särskild begäran av EU-institutionerna.

3 2 0 4Projekt för minoriteter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

15 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för projekt till förmån för minoriteter som centrumet genomför i samarbete med EU eller internationella organisationer.

3 2 0 5Interkulturell kompetens

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med initiativ för att främja interkulturell utveckling.

3 2 0 6Seminarium om rasistiskt våld

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda arbetsmöten för insamling och analys av uppgifter om och orsaker till rasistiskt våld.

3 2 0 7Särskilda projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

200 000

69 486

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för undersökningar som sker enligt avtal i syfte att analysera rasistiska företeelser inom de prioriterade områden som fastställts i centrumets årliga och fleråriga arbetsprogram.

Det skall även täcka utgifter för seminarier om förberedande åtgärder och uppföljning av tidigare initiativ.

3 2 1Arbetsgrupper

3 2 1 1Nyckelfrågor för arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

55 000

55 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetet som utförs av den specialgrupp som tillsatts av centrumet för att fastställa prioriterade områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas av de Europeiska gemenskaperna i samarbete med övriga EU-institutioner och -organ.

KAPITEL 3 3 —INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

3 3 1Dokumentation

3 3 1 1Upprättande av dokumentation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

30 000

31 570

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att upprätta och uppdatera en offentlig dokumentationscentral, som ger åtkomst till virtuellt material via Internet och särskilda nätverk.

3 3 1 2Utrustning för dokumentation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för teknisk utrustning för lagring, förmedling och hantering av dokumentationsmaterielet.

3 3 1 3Böcker och prenumerationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

16 000

10 000

7 870

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för inköp av böcker och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av sådana volymer som centrumet och dokumentationsavdelningen behöver.

3 3 1 4Tidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

19 000

15 000

11 608

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar, facktidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentets dokument, särskild statistik, diverse bulletiner och direktanslutna databaser.

3 3 3Årsrapport

3 3 3 0Årsrapport

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

150 000

24 832

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utarbetande, tryckning och distribution av olika versioner av årsrapporten, samt en sammanfattning som centrumet skall ställa till förfogande.

3 3 4Rundabordskonferenser

3 3 4 1Europeiska rundabordskonferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

109 000

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för anordnande av rundabordskonferenser på EU-nivå med företrädare för medlemsstaterna, inbegripet rese- och logikostnader för deltagarna.

3 3 4 2Främjande av rundabordskonferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utbyte och spridning av information mellan de nationella rundabordskonferenserna, däribland de regelmässiga nyhetsbreven och elektronisk information.

3 3 4 3Seminarier för rundabordskonferenser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med särskilda seminarier med företrädare för nationella rundabordskonferenser med anledning av rekommendationer som utarbetats av centrumet.

3 3 5Publikationer och information

3 3 5 1Publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

230 000

250 000

93 541

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utarbetande, redigering och publicering, av vilken typ som helst, av centrumets verksamhetsrapporter och andra publikationer, med undantag av årsrapporten och bulletinen ”Equal Voices”, i enlighet med styrelsens beslut. Det innefattar till exempel utgifter för papper, maskinskrivning i förekommande fall, kopiering eller tryckning, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, kostnader för distribution och försändelser, samt annan extern verksamhet och kostnader ämnade att öka medvetenheten om centrumet och dess verksamhet.

3 3 5 2Equal Voices: material till media

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

70 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, tryckning och distribution av olika versioner av centrumets kvartalsvis utkommande tidskrift.

Det skall även täcka allt materiel, av vilken typ som helst, som centrumet skall tillhandahålla medierna, i enlighet med styrelsens riktlinjer.

3 3 5 3Övrig medieverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaden för oförutsett och oplanerat kommunikationsmateriel, så att centrumet kan bidra till den allmänna debatten på särskilda områden.

3 3 6Teknisk utrustning för kommunikation

3 3 6 0Teknisk utrustning för kommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

35 000

9 222

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med användningen av elektroniska ledningar för webbresurserna.

KAPITEL 3 4 —FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

3 4 0Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna

3 4 0 1Styrelsemöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

180 000

283 000

120 527

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för medlemmar i styrelsen och arbetsgrupperna.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 4 0 2Presidiets möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

40 000

12 399

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för medlemmar i presidiet och arbetsgrupperna.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 4 0 3Andra möten med medlemsstaterna

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

110 000

110 000

67 649

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för de nationella sambandsmännen och arbetsgrupperna.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 4 1Resurser och stöd

3 4 1 1Översättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

330 000

330 000

227 608

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningar till Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för översättning av alla texter som har direkt anknytning till genomförandet av centrumets åligganden och arbetsprogram.

3 4 1 2Tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

60 000

20 648

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arvode till frilanstolkarna och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 9 —RESERV FÖR AVDELNING 3

3 9 0Reserv för avdelning 3

3 9 0 0Reserv för avdelning 3

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

380 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Reserv för avdelning 3.

EUMC (Phare)

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totalt | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TOTALSUMMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Totalt

110 000

90 000

408 000

TOTALSUMMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för genomförandet av centrumets Phareprojekt med syfte att upprätta Raxen-nätverk i kandidatländerna.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/573

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2006

(2006/161/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INTÄKTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TOTALSUMMA | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

9

INTÄKTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Avdelning 9 – Totalt

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TOTALSUMMA

14 699 892

13 000 000

9 300 000

AVDELNING 9

INTÄKTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 1 | Subvention från EU:s allmänna budget | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TOTALSUMMA | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| KAPITEL 9 0 — ÅRLIGA INTÄKTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 1

Subvention från EU:s allmänna budget

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Avdelning 9 – Totalt

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TOTALSUMMA

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KAPITEL 9 0 — ÅRLIGA INTÄKTER

KAPITEL 9 0 —ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1Subvention från EU:s allmänna budget

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Övriga

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGÄLD | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TOTALSUMMA | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

TJÄNSTERESOR

60 000

48 000

37 338

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

74 700

74 596

46 896

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

16 650

7 000

7 919

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

3 580

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGÄLD

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

DATABEHANDLING

126 900

200 650

337 342

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

318 800

154 000

472 238

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

62 400

79 052

71 160

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

453 500

340 632

624 476

Avdelning 2 – Totalt

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 134 553

970 000

445 514

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

542 162

490 400

247 137

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

405 000

455 835

304 410

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

60 000

380 000

18 640

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

409 500

415 000

260 428

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

51 515

71 000

25 412

3 7

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

120 000

2 000

Avdelning 3 – Totalt

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TOTALSUMMA

14 700 000

13 000 000

9 143 756

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Familjebidrag | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatsbidrag (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Biträdande och kontraktsanställd personal | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalanställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Särskilda rådgivare/Nationella experter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Vidareutbildning, omskolning och personalinformation |
| 1 1 2 0 | Personalutbildning och information | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Diverse bidrag och förmåner |
| 1 1 4 0 | Förmåner vid födelse och bortgång | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Hyres- och transportbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Lokalresebidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Stand-by-tjänstgöring | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Kompletterande tjänster |
| 1 1 7 2 | Kostnader för att anordna praktiktjänstgöring | | | |
| 1 1 7 4 | Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Kompletterande översättningstjänster | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Övriga tjänsteleverantörer | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning |
| 1 1 8 0 | Kostnader rörande rekrytering | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader vid inträde i tjänst | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter (viktningar) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader |
| 1 3 0 0 | Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och personalmatsalar |
| 1 4 0 0 | Driftskostnader för personalkök och -matsalar | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Utrustning till personalkök och -matsalar | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Sjukvårdstjänster |
| 1 4 1 0 | Sjukvårdstjänster | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Inköp av sjukvårdsutrustning | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociala tjänster |
| 1 6 0 0 | Bidrag till särskilt bistånd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen |
| 1 6 1 0 | Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Övriga sociala kostnader |
| 1 6 2 0 | Övriga sociala kostnader | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Personalkommitté |
| 1 6 3 0 | Personalkommitté | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Representationskostnader för tillfälligt anställda | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Kostnader för att anordna möten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner och pensionssubventioner |
| 1 9 0 0 | Pensioner och pensionssubventioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| KAPITEL 1 1 — AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 6 — SOCIALA TJÄNSTER
  KAPITEL 1 7 — REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen

1 1 0 0

Grundlöner (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Familjebidrag

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Sekretariatsbidrag (ISE)

22 426

26 428

26 197

Artikel 1 1 0 – Totalt

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Biträdande och kontraktsanställd personal

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalanställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Särskilda rådgivare/Nationella experter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Vidareutbildning, omskolning och personalinformation

1 1 2 0

Personalutbildning och information

200 000

77 000

16 828

Artikel 1 1 2 – Totalt

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Diverse bidrag och förmåner

1 1 4 0

Förmåner vid födelse och bortgång

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Hyres- och transportbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Lokalresebidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Stand-by-tjänstgöring

24 480

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

19 104

9 000

4 500

Artikel 1 1 5 – Totalt

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Kompletterande tjänster

1 1 7 2

Kostnader för att anordna praktiktjänstgöring

1 1 7 4

Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Kompletterande översättningstjänster

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Övriga tjänsteleverantörer

58 500

105 510

448 648

Artikel 1 1 7 – Totalt

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning

1 1 8 0

Kostnader rörande rekrytering

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Resekostnader vid inträde i tjänst

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Flyttkostnader

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle

258 700

191 131

86 993

Artikel 1 1 8 – Totalt

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter (viktningar)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

498 884

563 104

264 641

KAPITEL 1 1 TOTALT

7 788 340

6 156 523

4 036 353

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader

1 3 0 0

Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal

60 000

48 000

37 338

Artikel 1 3 0 – Totalt

60 000

48 000

37 338

KAPITEL 1 3 TOTALT

60 000

48 000

37 338

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0

Driftskostnader för personalkök och -matsalar

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Utrustning till personalkök och -matsalar

p.m.

p.m.

8 255

Artikel 1 4 0 – Totalt

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Sjukvårdstjänster

1 4 1 0

Sjukvårdstjänster

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Inköp av sjukvårdsutrustning

2 000

2 000

p.m.

Artikel 1 4 1 – Totalt

31 200

39 836

16 507

KAPITEL 1 4 TOTALT

74 700

74 596

46 896

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociala tjänster

1 6 0 0

Bidrag till särskilt bistånd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

1 6 1 0

Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

5 000

5 000

5 789

Artikel 1 6 1 – Totalt

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Övriga sociala kostnader

1 6 2 0

Övriga sociala kostnader

5 000

2 000

2 130

Artikel 1 6 2 – Totalt

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Personalkommitté

1 6 3 0

Personalkommitté

6 650

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 – Totalt

6 650

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

16 650

7 000

7 919

KAPITEL 1 7

1 7 0

Representationskostnader

1 7 0 0

Representationskostnader för tillfälligt anställda

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Kostnader för att anordna möten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 7 0 – Totalt

5 000

5 000

3 580

KAPITEL 1 7 TOTALT

5 000

5 000

3 580

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och pensionssubventioner

1 9 0 0

Pensioner och pensionssubventioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

7 944 690

6 291 119

4 132 086

KAPITEL 1 1 — AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 6 — SOCIALA TJÄNSTER

KAPITEL 1 7 — REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 —AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

1 1 0Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen

1 1 0 0Grundlöner (TBA)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tillfälligt anställda.

1 1 0 1Familjebidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

582 795

578 946

174 947

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa, jämte del 1 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för hushåll, barn under vårdnad och utbildning för tillfälligt anställda.

1 1 0 2Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

642 887

488 798

241 396

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa, jämte artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands för tillfälligt anställda.

1 1 0 3Sekretariatsbidrag (ISE)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

22 426

26 428

26 197

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 4(a) i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka sekretariatbidrag som utbetalas till tillfälligt anställda i kategori C, som är anställda som stenografister/maskinskrivare, teleprinteroperatörer, sättare, ledningssekreterare eller chefssekreterare, som ingick i personalen den 1 maj 2004.

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 0Biträdande och kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

144 638

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 3 och 3a jämte avdelning III av dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning, jämte arbetsgivares sociala avgifter, för biträdande och kontraktsanställd personal.

1 1 1 2Lokalanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 4 och avdelning IV av dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka ersättning, jämte arbetsgivares sociala avgifter, för lokalanställd personal.

1 1 1 3Särskilda rådgivare/Nationella experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Vidareutbildning, omskolning och personalinformation

1 1 2 0Personalutbildning och information

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

200 000

77 000

16 828

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 24 tredje stycket av dessa.

1 1 3Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

135 178

102 678

56 104

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 72 av dessa.

Bestämmelser om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 23 av dessa.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

34 792

26 426

14 356

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 73 av dessa.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringen (0,875 % av grundlönen).

Ytterligare 2 % läggs till det på detta sätt beräknade anslaget (uttaget höjs till 0,8925 %) för att täcka kostnader som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

54 912

34 730

17 200

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att försäkra tillfälligt anställda mot arbetslöshet.

Gällande sats: 1,15 % av grundlönen.

1 1 3 3Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 42.

Denna punkt är avsedd att täcka ersättningar utbetalda av Eurojust, till förmån för tillfälligt anställda för att därigenom upprätta eller bibehålla deras pensionsförmåner i sina ursprungsländer.

1 1 4Diverse bidrag och förmåner

1 1 4 0Förmåner vid födelse och bortgång

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 995

45 995

397

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 70, 74 och 75 av dessa.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | utbetalning, i händelse av tjänstemans bortgång, av den bortgångnes samtliga ersättningar intill utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, jämte kostnad för att transportera kroppen till den bortgångne tjänstemannens ursprungsort. |
| --- | --- |

—

utbetalning, i händelse av tjänstemans bortgång, av den bortgångnes samtliga ersättningar intill utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, jämte kostnad för att transportera kroppen till den bortgångne tjänstemannens ursprungsort.

1 1 4 1Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

205 918

138 194

46 432

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till personal under varje kalenderår, med ett belopp motsvarande kostnaden för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten för dem själva samt, om de är berättigade till hushållsbidrag, för make/maka och personer under vårdnad.

1 1 4 2Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII till dessa.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom och 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT L 150, 12.8.1966 – EGT engelsk särskild utgåva (1965–1966) från november 1972, s. 212).

1 1 4 4Lokalresebidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Stand-by-tjänstgöring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Övertid

1 1 5 0Övertid

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

19 104

9 000

4 500

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 56 i bilaga VI till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka enhetliga ersättningar eller timersättningar för övertid som arbetas av tillfälligt anställda i kategorierna C och D samt lokal personal som inte kunnat kompenseras med ledig tid inom ramen för normala arrangemang.

1 1 7Kompletterande tjänster

1 1 7 2Kostnader för att anordna praktiktjänstgöring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 1 7 4Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Kompletterande översättningstjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Övriga tjänsteleverantörer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

58 500

105 510

448 648

Anmärkningar

Eurojust kan behöva flytta till annan plats, och flytten skall övervakas, förberedas och organiseras av ett projektteam. Experthjälp i form av ingenjör/arkitekt väntas bli nödvändig för detta ändamål någon gång under 2006. Teamet kommer även att behöva administrativt stöd.

1 1 8Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning

1 1 8 0Kostnader rörande rekrytering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

81 700

118 481

39 858

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 27 till 31 och 33 av dessa.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med rekryteringsförfaranden.

1 1 8 1Resekostnader vid inträde i tjänst

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

28 200

30 600

2 583

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 2 och 71 i dessa, jämte artikel 7 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inklusive deras familjemedlemmar) som tillträder eller frånträder tjänst.

1 1 8 2Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

239 970

175 196

76 208

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka etableringskostnader för personal som tvingas byta bostad sedan de tillträtt sin tjänst eller då de definitivt lämnar sin tjänst och etablerar sig på annan ort.

1 1 8 3Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

141 000

156 000

17 882

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa, jämte artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal som tvingas byta bostad sedan de tillträtt sin tjänst eller då de förflyttas till ny arbetsplats, eller då de definitivt lämnar sin tjänst och etablerar sig på annan ort.

1 1 8 4Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

258 700

191 131

86 993

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa, jämte artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för tillfälligt dagligt uppehälle som tillkommer personal som kan styrka att de varit tvungna att byta bostad sedan de inträtt i tjänst (inklusive förflyttning).

1 1 9Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter (viktningar)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

498 884

563 104

264 641

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artikel 64 och 65 av dessa.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för viktning som tillämpas på ersättningen till tjänstemän och tillfälligt anställda samt på övertidsersättningar.

1 1 9 1Preliminärt anslag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader

1 3 0 0Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

48 000

37 338

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för transporter, dagtraktamenten jämte tillhörande eller exceptionella kostnader som uppkommer i tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 4 —SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0Driftskostnader för personalkök och -matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

28 500

25 572

22 134

Anmärkningar

Detta anslag täcker kostnader för att driva restauranger och personalmatsalar, däribland avtalen för underhåll av anläggningar, tillhandahållande av utrustning och produkter.

1 4 0 1Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Utrustning till personalkök och -matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Sjukvårdstjänster

1 4 1 0Sjukvårdstjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

29 200

37 836

16 507

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 59 och 8 i bilaga II till dessa.

1 4 1 1Inköp av sjukvårdsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

p.m.

KAPITEL 1 6 —SOCIALA TJÄNSTER

1 6 0Sociala tjänster

1 6 0 0Bidrag till särskilt bistånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka bistånd i form av kontanter som kan ges till tjänsteman, tidigare tjänsteman eller avliden tjänstemans efterlevande, om dessa befinner sig i svåra omständigheter.

1 6 1Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

1 6 1 0Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

5 789

Anmärkningar

Detta anslag täcker kostnaden för social samvaro mellan personalen, jämte kostnader för julfester m.m.

1 6 2Övriga sociala kostnader

1 6 2 0Övriga sociala kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Personalkommitté

1 6 3 0Personalkommitté

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

6 650

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 7 —REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Representationskostnader

1 7 0 0Representationskostnader för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

5 000

3 580

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation jämte diverse mottagningar.

1 7 0 1Kostnader för att anordna möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0Pensioner och pensionssubventioner

1 9 0 0Pensioner och pensionssubventioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror och tomträttsavgäld |
| 2 0 0 0 | Hyror och tomträttsavgäld | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Ställda garantier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Bidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, el och värme |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, el och värme | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Avfallshantering | 7 800 | 5 715 | — |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Renovering av lokaler |
| 2 0 4 0 | Renovering av lokaler | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Byggnads- och personsäkerhet |
| 2 0 5 0 | Byggnadssäkerhet och -övervakning | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Arbetsmiljö | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Övriga byggnadskostnader |
| 2 0 9 0 | Övriga byggnadskostnader | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader |
| 2 1 0 0 | Förbrukningsmateriel | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Programvara | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Prenumerationer | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Konsulttjänster & studier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Inköp | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Hyreskostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Underhåll, bruk och reparationer | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Kontorsmaskiner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang |
| 2 2 1 0 | Inköp av möbler | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Hyra av möbler | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Underhåll och reparation av möbler | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon |
| 2 2 3 0 | Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Försäkring och registrering av fordon | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Kostnader för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksuppbyggnad, bokinköp | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Prenumerationer på tidningar och tidskrifter, monografier, periodiska publikationer och referensverk | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Kostnader för inbindning och konservering av verk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Prenumerationer på och inköp av informationsmedier och elektroniska prenumerationer | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Dokumentationsdatabaser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Brevpapper och kontorsmaterial |
| 2 3 0 0 | Brevpapper och kontorsmaterial | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Valutakursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Rättsliga kostnader |
| 2 3 3 0 | Rättsliga kostnader | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Skadeersättningar |
| 2 3 4 0 | Skadeersättningar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Kompensation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga rörelsekostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Flyttningar mellan avdelningar och därtill hörande hantering | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Diverse småutgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Övriga rörelsekostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 75 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Portokostnader |
| 2 4 0 0 | Portokostnader | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av utrustning | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Datainfrastruktur |
| 2 4 2 0 | Projekt | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Maskinvara | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Underhåll | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Artikel 2 4 2 – Totalt | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| KAPITEL 2 0 — HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGÄLD
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER
  KAPITEL 2 4 — KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror och tomträttsavgäld

2 0 0 0

Hyror och tomträttsavgäld

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Ställda garantier

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

12 200

3 487

3 735

Artikel 2 0 1 – Totalt

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Vatten, gas, el och värme

2 0 2 0

Vatten, gas, el och värme

162 000

86 900

30 000

Artikel 2 0 2 – Totalt

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Avfallshantering

7 800

5 715

—

Artikel 2 0 3 – Totalt

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Renovering av lokaler

2 0 4 0

Renovering av lokaler

p.m.

p.m.

82 604

Artikel 2 0 4 – Totalt

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Byggnads- och personsäkerhet

2 0 5 0

Byggnadssäkerhet och -övervakning

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Arbetsmiljö

11 700

7 084

5 522

Artikel 2 0 5 – Totalt

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Övriga byggnadskostnader

2 0 9 0

Övriga byggnadskostnader

312 000

52 964

43 287

Artikel 2 0 9 – Totalt

312 000

52 964

43 287

KAPITEL 2 0 TOTALT

2 102 480

1 734 547

2 041 355

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader

2 1 0 0

Förbrukningsmateriel

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Programvara

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Prenumerationer

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Konsulttjänster & studier

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 – Totalt

126 900

200 650

337 342

KAPITEL 2 1 TOTALT

126 900

200 650

337 342

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Inköp

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Hyreskostnader

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Underhåll, bruk och reparationer

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Kontorsmaskiner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang

2 2 1 0

Inköp av möbler

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Hyra av möbler

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Underhåll och reparation av möbler

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

2 2 3 0

Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Försäkring och registrering av fordon

9 400

6 380

4 226

Artikel 2 2 3 – Totalt

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksuppbyggnad, bokinköp

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Prenumerationer på tidningar och tidskrifter, monografier, periodiska publikationer och referensverk

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Kostnader för inbindning och konservering av verk

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Prenumerationer på och inköp av informationsmedier och elektroniska prenumerationer

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Dokumentationsdatabaser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 – Totalt

108 400

109 000

34 656

KAPITEL 2 2 TOTALT

318 800

154 000

472 238

KAPITEL 2 3

2 3 0

Brevpapper och kontorsmaterial

2 3 0 0

Brevpapper och kontorsmaterial

52 400

44 052

47 614

Artikel 2 3 0 – Totalt

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Valutakursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

3 000

3 000

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

5 000

5 000

471

2 3 3

Rättsliga kostnader

2 3 3 0

Rättsliga kostnader

5 000

30 000

23 000

Artikel 2 3 3 – Totalt

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Skadeersättningar

2 3 4 0

Skadeersättningar

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Kompensation

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Övriga rörelsekostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Flyttningar mellan avdelningar och därtill hörande hantering

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Diverse småutgifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Övriga rörelsekostnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

p.m.

p.m.

75

KAPITEL 2 3 TOTALT

62 400

79 052

71 160

KAPITEL 2 4

2 4 0

Portokostnader

2 4 0 0

Portokostnader

30 000

15 700

12 337

Artikel 2 4 0 – Totalt

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Inköp och installation av utrustning

p.m.

1 200

40 694

Artikel 2 4 1 – Totalt

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Datainfrastruktur

2 4 2 0

Projekt

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Maskinvara

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Underhåll

116 300

p.m.

121

Artikel 2 4 2 – Totalt

329 300

104 934

361 537

KAPITEL 2 4 TOTALT

453 500

340 632

624 476

Avdelning 2 – Totalt

3 064 080

2 508 881

3 546 571

KAPITEL 2 0 — HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGÄLD

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

KAPITEL 2 4 — KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —HYROR OCH TOMTRÄTTSAVGÄLD

2 0 0Hyror och tomträttsavgäld

2 0 0 0Hyror och tomträttsavgäld

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyresbetalningar för byggnaden och tillhörande servicekostnader.

2 0 0 1Ställda garantier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Bidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Försäkringar

2 0 1 0Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 200

3 487

3 735

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för försäkringspremier avseende den byggnad som används av Eurojust.

2 0 2Vatten, gas, el och värme

2 0 2 0Vatten, gas, el och värme

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

162 000

86 900

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka rutinkostnader.

2 0 3Rengöring och underhåll

2 0 3 0Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

176 300

137 974

58 429

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som används av Eurojust.

2 0 3 1Avfallshantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Renovering av lokaler

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka iordningställande av lokalen och reparationer på byggnaden.

2 0 4 0Renovering av lokaler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Byggnads- och personsäkerhet

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse fastighetskostnader i anslutning till säkerhet och trygghet, särskilt avtal för att reglera övervakning av byggnaden, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandskyddsutrustning, utbyte av utrustning för tjänstemän som fungerar som frivilliga brandmän, samt kostnader för att genomföra obligatoriska inspektioner.

2 0 5 0Byggnadssäkerhet och -övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Arbetsmiljö

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Övriga byggnadskostnader

2 0 9 0Övriga byggnadskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

312 000

52 964

43 287

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader, där dessa kostnader uppkommer under året. Under 2006 planeras även installation av en UPS (Uninterrupted Power Supply Unit), vilken kommer att säkra en kontinuerlig verksamhet inom Eurojust. Detta är ovärderligt för det arbete Eurojust utför.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av databehandling, programvaruutveckling, underhåll av programvarupaket, förbrukningsmateriel för databehandling m.m.

2 1 0 0Förbrukningsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

17 100

4 194

178 995

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förbrukningsmaterial för databehandling.

2 1 0 1Programvara

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

57 900

185 696

148 721

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av och licensavgifter för programvara.

2 1 0 2Prenumerationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

51 900

10 760

9 626

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka prenumerationskostnaderna på diverse supporttjänster och delade applikationer, exempelvis Sincom II.

2 1 0 3Konsulttjänster & studier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern konsultpersonal (operatörer, systemadministratörer, systemingenjörer, m.m.).

KAPITEL 2 2 —RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0Inköp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

26 317

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ett initialt tillhandahållande av utrustning för dokumentförvaring, arkivering och posthantering.

2 2 0 2Hyreskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av faxmaskiner, kopiatorer och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3Underhåll, bruk och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

1 212

5 175

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparationer av utrustningen.

2 2 0 4Kontorsmaskiner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda kostnader i anslutning till elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang

2 2 1 0Inköp av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

182 000

30 408

354 866

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.

2 2 1 2Hyra av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av möbler.

2 2 1 3Underhåll och reparation av möbler

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhåll och reparation av möbler.

2 2 3Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

2 2 3 0Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

19 000

7 000

46 998

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för inköp av officiella fordon till Eurojust, för att täcka hyra av bilar eller transportmedel för att möta oförutsedda behov och för att täcka kostnader för att driva och underhålla transportmedel.

2 2 3 1Försäkring och registrering av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

9 400

6 380

4 226

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring och registrering av Eurojusts fordon.

2 2 5Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Biblioteksuppbyggnad, bokinköp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

29 000

14 000

14 684

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

141

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av särskild utrustning för bibliotek.

2 2 5 2Prenumerationer på tidningar och tidskrifter, monografier, periodiska publikationer och referensverk

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

30 000

10 573

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar och periodiska publikationer i enlighet med Eurojusts egna behov.

2 2 5 4Kostnader för inbindning och konservering av verk

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för inbindning och andra kostnader som är nödvändiga för underhåll av böcker och periodiska publikationer.

2 2 5 5Prenumerationer på och inköp av informationsmedier och elektroniska prenumerationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

59 400

65 000

9 257

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av ett automatiskt bibliotekssystem till Eurojust.

2 2 5 8Dokumentationsdatabaser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 3 0Brevpapper och kontorsmaterial

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmaterial.

2 3 0 0Brevpapper och kontorsmaterial

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Finansiella kostnader

2 3 2 0Bankavgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 000

471

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter.

2 3 2 1Valutakursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka valutakursförluster som Eurojust ådrar sig inom ramen för sin budgetadministration, i den utsträckning sådana förluster inte kan avräknas mot valutakursvinster.

2 3 2 9Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Rättsliga kostnader

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka förberedande rättsliga kostnader och arvoden till advokater eller andra experter.

2 3 3 0Rättsliga kostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Skadeersättningar

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka skadeersättningar och kostnader för att reglera krav riktade mot Eurojust (civilrättsligt skadeståndsansvar).

2 3 4 0Skadeersättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Kompensation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Övriga rörelsekostnader

2 3 5 0Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olika slags försäkringar (allrisk, ansvarsförsäkring, stöld, datorer och ersättningsansvar mot räkenskapsförare och förskottsförvaltare).

2 3 5 4Flyttningar mellan avdelningar och därtill hörande hantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttningar inom byggnaden.

2 3 5 5Diverse småutgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt skall täcka olika småutgifter som Eurojust kan ådra sig i den dagliga verksamheten.

2 3 5 9Övriga rörelsekostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga rörelsekostnader som inte särskilt omfattas på annat sätt.

KAPITEL 2 4 —KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

2 4 0Portokostnader

2 4 0 0Portokostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

15 700

12 337

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för porto och leveransavgifter, inklusive för paket skickade per post.

2 4 1Telekommunikationer

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangskostnader för telefon, fax, och telekonferenser jämte kommunikationer och utgifter rörande telekommunikationsutrustning.

2 4 1 0Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

94 200

218 798

209 909

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla löpande kostnader relaterade till telekommunikationer, inklusive fasta linjer, mobiltelefoner och internetåtkomst.

2 4 1 1Inköp och installation av utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Datainfrastruktur

2 4 2 0Projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

129 200

69 757

249 188

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka delar av de kostnader som relateras till dokumenthanteringssystemet och andra systemrelaterade kostnader i administrationen.

2 4 2 1Maskinvara

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

83 800

35 177

112 228

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av maskinvara för nya befattningshavare och utbyte av maskinen i en 4-årscykel.

2 4 2 2Underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

116 300

p.m.

121

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för underhållsavtal avseende maskinvara och programvara. Det är även avsett att täcka kostnaden för ad-hoc-underhåll av de objekt som inte omfattas av underhållsavtal.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Möten |
| 3 0 0 0 | Samordningsmöten och strategiska samordningsmöten | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Kollegiala möten | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Möten med andra institutioner - Europol m.fl. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Utvidgningsmöten | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Övriga möten | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminarier |
| 3 0 1 0 | Seminarier | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Representationskostnader |
| 3 0 2 0 | Inkommande representation | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Representationskostnader | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Övriga kostnader relaterade till representation | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete |
| 3 1 0 0 | Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning |
| 3 1 1 0 | Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Gemensamma tjänsteuppdrag |
| 3 1 2 0 | Gemensamma tjänsteuppdrag | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Tillkallade nationella experter | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Övriga tjänsteuppdrag |
| 3 1 3 0 | Övriga tjänsteuppdrag | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public Relations & Webbplats |
| 3 2 0 0 | Public Relations | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Webbplatsunderhåll | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publikationer, informationsmateriel | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Framställning av årsrapport | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Övriga kostnader som rör publikationer | p.m. | p.m. | 684 |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Inköp av böcker |
| 3 3 0 0 | Inköp av böcker | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Operativ databehandling |
| 3 3 1 0 | Projekt | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Teknisk utrustning och anläggningar | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Kostnader för hantering av operativ information |
| 3 3 2 0 | Abonnemang på ICT-system för nationella desks | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikationer | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Förbrukningsmateriel för nationella desks | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Maskinvara för nationella desks | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Programvara för nationella desks | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Underhållstjänster för nationella desks | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 – Totalt | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Översättning av dokument |
| 3 4 0 0 | Översättning vid CDT | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Översättning genom annat organ | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Europeiska rättsliga nätverkets projekt |
| 3 5 0 0 | Europeiska rättsliga nätverkets projekt | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Europeiska rättsliga nätverkets möten |
| 3 5 1 0 | Europeiska rättsliga nätverkets möten | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Artikel 3 5 1 – Totalt | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader |
| 3 5 2 0 | Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket |
| 3 5 3 0 | Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Artikel 3 5 3 – Totalt | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Gemensamma tillsynsmyndighetens möten |
| 3 6 0 0 | Gemensamma tillsynsmyndighetens möten | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader |
| 3 6 1 0 | Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Artikel 3 6 1 – Totalt | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten |
| 3 6 2 0 | Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Artikel 3 6 2 – Totalt | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserver för oförutsedda utgifter |
| 3 7 0 0 | Reserver för oförutsedda utgifter | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TOTALSUMMA | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| KAPITEL 3 0 — MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 3 1 — OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG
  KAPITEL 3 2 — PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS
  KAPITEL 3 3 — KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION
  KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL
  KAPITEL 3 5 — KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION
  KAPITEL 3 6 — KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION
  KAPITEL 3 7 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Möten

3 0 0 0

Samordningsmöten och strategiska samordningsmöten

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Kollegiala möten

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Möten med andra institutioner - Europol m.fl.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Utvidgningsmöten

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Övriga möten

90 000

80 000

16 768

Artikel 3 0 0 – Totalt

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminarier

3 0 1 0

Seminarier

325 000

250 000

43 287

Artikel 3 0 1 – Totalt

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Representationskostnader

3 0 2 0

Inkommande representation

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Representationskostnader

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Övriga kostnader relaterade till representation

8 400

7 000

28

Artikel 3 0 2 – Totalt

36 108

60 000

33 902

KAPITEL 3 0 TOTALT

1 134 553

970 000

445 514

KAPITEL 3 1

3 1 0

Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

3 1 0 0

Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

223 400

223 400

120 441

Artikel 3 1 0 – Totalt

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

3 1 1 0

Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

p.m.

7 000

11 304

Artikel 3 1 1 – Totalt

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Gemensamma tjänsteuppdrag

3 1 2 0

Gemensamma tjänsteuppdrag

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Tillkallade nationella experter

181 350

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 – Totalt

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Övriga tjänsteuppdrag

3 1 3 0

Övriga tjänsteuppdrag

17 412

50 000

p.m.

Artikel 3 1 3 – Totalt

17 412

50 000

p.m.

KAPITEL 3 1 TOTALT

542 162

490 400

247 137

KAPITEL 3 2

3 2 0

Public Relations & Webbplats

3 2 0 0

Public Relations

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Webbplatsunderhåll

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriel

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Framställning av årsrapport

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Övriga kostnader som rör publikationer

p.m.

p.m.

684

Artikel 3 2 0 – Totalt

405 000

455 835

304 410

KAPITEL 3 2 TOTALT

405 000

455 835

304 410

KAPITEL 3 3

3 3 0

Inköp av böcker

3 3 0 0

Inköp av böcker

80 000

303 140

72 567

Artikel 3 3 0 – Totalt

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Operativ databehandling

3 3 1 0

Projekt

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Teknisk utrustning och anläggningar

p.m.

420 000

12 000

Artikel 3 3 1 – Totalt

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Kostnader för hantering av operativ information

3 3 2 0

Abonnemang på ICT-system för nationella desks

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikationer

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Förbrukningsmateriel för nationella desks

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Maskinvara för nationella desks

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Programvara för nationella desks

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Underhållstjänster för nationella desks

49 800

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 2 – Totalt

458 500

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 088 500

1 297 765

161 559

KAPITEL 3 4

3 4 0

Översättning av dokument

3 4 0 0

Översättning vid CDT

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Översättning genom annat organ

50 000

300 000

751

Artikel 3 4 0 – Totalt

60 000

380 000

18 640

KAPITEL 3 4 TOTALT

60 000

380 000

18 640

KAPITEL 3 5

3 5 0

Europeiska rättsliga nätverkets projekt

3 5 0 0

Europeiska rättsliga nätverkets projekt

234 500

240 000

91 929

Artikel 3 5 0 – Totalt

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Europeiska rättsliga nätverkets möten

3 5 1 0

Europeiska rättsliga nätverkets möten

163 000

165 000

153 002

Artikel 3 5 1 – Totalt

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

3 5 2 0

Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

3 5 3 0

Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

12 000

10 000

15 497

Artikel 3 5 3 – Totalt

12 000

10 000

15 497

KAPITEL 3 5 TOTALT

409 500

415 000

260 428

KAPITEL 3 6

3 6 0

Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

3 6 0 0

Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

40 000

46 000

24 618

Artikel 3 6 0 – Totalt

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

3 6 1 0

Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

p.m.

3 000

795

Artikel 3 6 1 – Totalt

p.m.

3 000

795

3 6 2

Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 2 0

Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

11 515

22 000

p.m.

Artikel 3 6 2 – Totalt

11 515

22 000

p.m.

KAPITEL 3 6 TOTALT

51 515

71 000

25 412

KAPITEL 3 7

3 7 0

Reserver för oförutsedda utgifter

3 7 0 0

Reserver för oförutsedda utgifter

p.m.

120 000

2 000

Artikel 3 7 0 – Totalt

p.m.

120 000

2 000

KAPITEL 3 7 TOTALT

p.m.

120 000

2 000

Avdelning 3 – Totalt

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TOTALSUMMA

14 700 000

13 000 000

9 143 756

KAPITEL 3 0 — MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 3 1 — OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

KAPITEL 3 2 — PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

KAPITEL 3 3 — KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

KAPITEL 3 5 — KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

KAPITEL 3 6 — KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

KAPITEL 3 7 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

KAPITEL 3 0 —MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Eurojusts kärnuppgifter, avseende att anordna möten och seminarier för att samordna arbete med fall och frågor i medlemsstaterna.

3 0 0Möten

3 0 0 0Samordningsmöten och strategiska samordningsmöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Kollegiala möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Möten med andra institutioner - Europol m.fl.

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Utvidgningsmöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Övriga möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminarier

3 0 1 0Seminarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Representationskostnader

3 0 2 0Inkommande representation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

27 708

40 000

33 643

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader avseende representation för Eurojusts räkning.

3 0 2 2Övriga kostnader relaterade till representation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

8 400

7 000

28

KAPITEL 3 1 —OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

Anmärkningar

Detta kapitel är avsedd att täcka Eurojusts nationella medlemmars och biträdens olika slags tjänsteuppdrag, då de genomför sina olika typer av samordnings- och samarbetsverksamheter för att förbättra effektiviteten hos berörda myndigheter i medlemsstaterna vid undersökning och åtal av allvarliga gränsöverskridande brott och av organiserad brottslighet.

3 1 0Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

3 1 0 0Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

3 1 1 0Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Gemensamma tjänsteuppdrag

3 1 2 0Gemensamma tjänsteuppdrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Tillkallade nationella experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Övriga tjänsteuppdrag

3 1 3 0Övriga tjänsteuppdrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

17 412

50 000

p.m.

KAPITEL 3 2 —PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

3 2 0Public Relations & Webbplats

3 2 0 0Public Relations

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

75 000

76 655

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Eurojusts public relations-aktiviteter vid hantering av externa källor till internationell kommunikation.

3 2 0 1Webbplatsunderhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publikationer, informationsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

73 000

70 835

15 821

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka Public Relations-broschyrer som informerar allmänheten om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3Framställning av årsrapport

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Övriga kostnader som rör publikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

684

KAPITEL 3 3 —KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

3 3 0Inköp av böcker

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka Eurojustoperationernas behov avseende dokumentationsstöd för arbete med fall.

3 3 0 0Inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

303 140

72 567

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka uppbyggnad och installation av huvuddelen av Eurojusts arkiv.

3 3 1Operativ databehandling

3 3 1 0Projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

550 000

574 625

76 992

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utveckling av ett system för hantering av fall, ett säkert nätverk och säkra kommunikationslinjer med medlemsstaterna och andra samarbetspartner inklusive Schengen Information System.

3 3 1 1Teknisk utrustning och anläggningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Kostnader för hantering av operativ information

3 3 2 0Abonnemang på ICT-system för nationella desks

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

121 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangskostnaderna på diverse supporttjänster och delade applikationer.

3 3 2 1Telekommunikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

219 700

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla löpande kostnader relaterade till telekommunikationer, inklusive fasta linjer, mobiltelefoner och internetåtkomst.

3 3 2 2Förbrukningsmateriel för nationella desks

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

7 300

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förbrukningsmateriel för databehandling för operativa desks.

3 3 2 3Maskinvara för nationella desks

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

34 900

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av maskinvara för nya befattningshavare och utbyte av maskinen i en 4-årscykel för operativa desks.

3 3 2 4Programvara för nationella desks

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 800

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av och licensavgifter för programvara för operativa desks

3 3 2 5Underhållstjänster för nationella desks

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

49 800

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för underhållsavtal avseende maskinvara och programvara. Det är även avsett att täcka kostnaden för ad-hoc-underhåll av de objekt som inte omfattas av underhållsavtal för operativa desks.

KAPITEL 3 4 —ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

3 4 0Översättning av dokument

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka översättning av materiel rörande fall eller Eurojusts övriga operativa behov.

3 4 0 0Översättning vid CDT

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Översättning genom annat organ

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

300 000

751

KAPITEL 3 5 —KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

Anmärkningar

Enligt artikel 26 (2.b) i beslutet om Eurojust skall Europeiska rättsliga nätverket använda sig av Eurojusts resurser.

3 5 0Europeiska rättsliga nätverkets projekt

3 5 0 0Europeiska rättsliga nätverkets projekt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Europeiska rättsliga nätverkets möten

3 5 1 0Europeiska rättsliga nätverkets möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

3 5 2 0Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

3 5 3 0Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 000

10 000

15 497

KAPITEL 3 6 —KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

Anmärkningar

Enligt artikel 23 (10) i beslutet om Eurojust skall sekretariatskostnaderna för den gemensamma tillsynsmyndigheten bäras av Eurojusts budget.

3 6 0Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

3 6 0 0Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

3 6 1 0Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 2 0Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

11 515

22 000

p.m.

KAPITEL 3 7 —RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

3 7 0Reserver för oförutsedda utgifter

3 7 0 0Reserver för oförutsedda utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/615

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2006

(2006/162/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN VÄXTSORTSMYNDIGHETENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN VÄXTSORTSMYNDIGHETENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER, INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | OFFICIELL TIDSKRIFT | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TOTALSUMMA | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Avdelning 1 – Totalt

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

BIDRAG

2 0

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Avdelning 3 – Totalt

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

INKOMSTER FRÅN VÄXTSORTSMYNDIGHETENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN VÄXTSORTSMYNDIGHETENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

12 000

p.m.

10 246,99

Avdelning 5 – Totalt

12 000

p.m.

10 246,99

6

BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER, INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

OFFICIELL TIDSKRIFT

15 000

15 000

19 942,92

Avdelning 6 – Totalt

15 000

15 000

19 942,92

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

298 000

333 000

370 479,77

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

298 000

333 000

370 479,77

TOTALSUMMA

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

AVDELNING 1

INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Avgifter | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Avgifter

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITEL 1 0 TOTALT

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Avdelning 1 – Totalt

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER

KAPITEL 1 0 —INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER

1 0 0Avgifter

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2506/95 (EGT L 258, 28.10.1995, s. 3).

Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 om avgifter till Gemenskapens växtsortsmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 329/2000 (EGT L 37, 12.2.2000, s. 19).

Växtsortsmyndighetens inkomster utgörs av avgifter som betalats av dem som ansöker om gemenskapens växtförädlarrätt och av andra parter som deltar i ett förfarande.

AVDELNING 2

BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från punkten Β2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från punkten Β2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0Bidrag från punkten Β2-5 1 0 2

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Förordning (EG) nr 2100/94 och särskilt artikel 108.3 i denna.

Bidrag under rubriken ”Växtskyddsåtgärder”.

AVDELNING 3

RESERVER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Avdelning 3 – Totalt

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

KAPITEL 3 0 —RESERVER FÖR UNDERSKOTT

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att balansera inkomster och utgifter.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN VÄXTSORTSMYNDIGHETENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Avdelning 5 – Totalt

12 000

p.m.

10 246,99

KAPITEL 5 0 —INKOMSTER FRÅN VÄXTSORTSMYNDIGHETENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

12 000

p.m.

10 246,99

AVDELNING 6

BIDRAG TILL GEMENSKAPSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER, INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Avdelning 6 – Totalt

15 000

15 000

19 942,92

KAPITEL 6 0 —OFFICIELL TIDSKRIFT

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

15 000

15 000

19 942,92

Anmärkningar

Inkomster från försäljningen av växtsortsmyndighetens officiella tidskrift.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KAPITEL 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TOTALSUMMA | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 9 1

298 000

333 000

370 479,77

KAPITEL 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

298 000

333 000

370 479,77

TOTALSUMMA

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

KAPITEL 9 1 —BANKRÄNTOR

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

298 000

333 000

370 479,77

Anmärkningar

Bankräntor.

KAPITEL 9 2 —GÅVOR OCH DONATIONER

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anslag erhållna av franska kommuner (Région des Pays de la Loire, département de Maine-et-Loire och staden Angers) vid etableringen av Gemenskapens växtsortsmyndighet i Angers.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROVNINGSMYNDIGHETERNAS VERKSAMHET | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

70 547,73

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

198 000

148 131,75

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOCIALA INSATSER

9 000

9 000

4 142,24

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

7 074,65

Avdelning 1 – Totalt

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

DATABEHANDLING

465 000

465 000

592 997,28

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 000

198 000

155 212,26

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

192 000

192 000

125 194,32

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

95 000

79 710,34

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

349 000

241 709,93

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

95 000

95 000

108 208,—

Avdelning 2 – Totalt

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

UTGIFTER I SAMBAND MED PROVNINGSMYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

204 000

198 000

182 288,35

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

500 000

248 000,—

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

80 000

80 000

30 950,65

Avdelning 3 – Totalt

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | Utgifter för personal i aktiv tjänst | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Personalens fortbildning, språkkurser, omskolning och information | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga därmed förknippade utgifter | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 | Särskild hjälp, sociala förbindelser mellan personalen, andra sociala insatser | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 2 — PERSONALENS FORTBILDNING
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
  KAPITEL 1 4 — YTTERLIGARE TJÄNSTER
  KAPITEL 1 5 — SOCIALA INSATSER
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Utgifter för personal i aktiv tjänst

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITEL 1 2

1 2 0

Personalens fortbildning, språkkurser, omskolning och information

80 000

80 000

70 547,73

KAPITEL 1 2 TOTALT

80 000

80 000

70 547,73

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga därmed förknippade utgifter

210 000

198 000

148 131,75

KAPITEL 1 3 TOTALT

210 000

198 000

148 131,75

KAPITEL 1 4

1 4 0

Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd

100 000

36 300

14 289,58

KAPITEL 1 4 TOTALT

100 000

36 300

14 289,58

KAPITEL 1 5

1 5 0

Särskild hjälp, sociala förbindelser mellan personalen, andra sociala insatser

9 000

9 000

4 142,24

KAPITEL 1 5 TOTALT

9 000

9 000

4 142,24

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

17 000

17 000

7 074,65

KAPITEL 1 7 TOTALT

17 000

17 000

7 074,65

Avdelning 1 – Totalt

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — PERSONALENS FORTBILDNING

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — YTTERLIGARE TJÄNSTER

KAPITEL 1 5 — SOCIALA INSATSER

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Utgifter för personal i aktiv tjänst

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Anmärkningar

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och i enlighet med tjänsteförteckningen skall detta anslag täcka

| — | grundlönerna, |
| --- | --- |

—

grundlönerna,

| — | familjetillägg (hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg), |
| --- | --- |

—

familjetillägg (hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg),

| — | utlandstillägg och särskilda utlandstillägg, |
| --- | --- |

—

utlandstillägg och särskilda utlandstillägg,

| — | schablonersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori C, |
| --- | --- |

—

schablonersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori C,

| — | arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för socialförsäkring,

| — | driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, |
| --- | --- |

—

driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar,

| — | läkararvoden, förebyggande läkarundersökningar, medicinska förbrukningsvaror, inköp av utrustning och specialmöbler, |
| --- | --- |

—

läkararvoden, förebyggande läkarundersökningar, medicinska förbrukningsvaror, inköp av utrustning och specialmöbler,

| — | arbetsgivaravgifter för försäkring mot sjukdomar, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för försäkring mot sjukdomar,

| — | arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall och de extra utgifter som följer av tillämpningen av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för att täcka utgifter i de fall då försäkringen inte gäller, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall och de extra utgifter som följer av tillämpningen av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för att täcka utgifter i de fall då försäkringen inte gäller,

| — | arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda, |
| --- | --- |

—

arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda,

| — | utbetalningar för att upprätta pensionsrättigheter i ursprungslandet, |
| --- | --- |

—

utbetalningar för att upprätta pensionsrättigheter i ursprungslandet,

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | bidrag vid dödsfall, |
| --- | --- |

—

bidrag vid dödsfall,

| — | resekostnader, |
| --- | --- |

—

resekostnader,

| — | hyresbidrag och/eller transportbidrag, |
| --- | --- |

—

hyresbidrag och/eller transportbidrag,

| — | ersättningar till tjänstemän som regelbundet har representationskostnader, |
| --- | --- |

—

ersättningar till tjänstemän som regelbundet har representationskostnader,

| — | schablonåterbetalning av resekostnader inom tjänsteorten, |
| --- | --- |

—

schablonåterbetalning av resekostnader inom tjänsteorten,

| — | ersättning vid uppsägning eller hävning av kontrakt, |
| --- | --- |

—

ersättning vid uppsägning eller hävning av kontrakt,

| — | övertidsersättning (kategorierna C och D och lokalt anställda), |
| --- | --- |

—

övertidsersättning (kategorierna C och D och lokalt anställda),

| — | växtsortsmyndighetens bidrag till personalens barntillsynskostnader (daghem osv.), |
| --- | --- |

—

växtsortsmyndighetens bidrag till personalens barntillsynskostnader (daghem osv.),

| — | utgifter vid anställningsförfaranden, |
| --- | --- |

—

utgifter vid anställningsförfaranden,

| — | bosättnings- och flyttningsbidrag, |
| --- | --- |

—

bosättnings- och flyttningsbidrag,

| — | flyttkostnader, |
| --- | --- |

—

flyttkostnader,

| — | dagtraktamenten vid byte av bostadsort, |
| --- | --- |

—

dagtraktamenten vid byte av bostadsort,

| — | effekterna av korrigeringskoefficienterna, |
| --- | --- |

—

effekterna av korrigeringskoefficienterna,

| — | effekterna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet, |
| --- | --- |

—

effekterna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet,

| — | utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring vid växtsortsmyndighetens tjänsteavdelningar av tjänstemän från medlemsstaterna och andra experter eller för kortvarigt samråd, bland annat för att intensifiera samarbetet med de nationella myndigheterna och för att utveckla tekniska protokoll, |
| --- | --- |

—

utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring vid växtsortsmyndighetens tjänsteavdelningar av tjänstemän från medlemsstaterna och andra experter eller för kortvarigt samråd, bland annat för att intensifiera samarbetet med de nationella myndigheterna och för att utveckla tekniska protokoll,

| — | återbetalning av växtsortsmyndighetens ytterligare utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring för växtsortsmyndighetens personal vid nationella eller internationella tjänsteavdelningar inom ramen för avtalen för utbyte av tjänstemän, |
| --- | --- |

—

återbetalning av växtsortsmyndighetens ytterligare utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring för växtsortsmyndighetens personal vid nationella eller internationella tjänsteavdelningar inom ramen för avtalen för utbyte av tjänstemän,

| — | utgifter för praktisk administrativ utbildning av nyutbildade. Dessa utgifter kan omfatta personalens socialförsäkringstillägg och -bidrag samt transportbidrag och -utgifter i början och slutet av mötena, i samband utbildningsprogrammet, utgifter för mottagning, måltider och utgifter för dokumentation. |
| --- | --- |

—

utgifter för praktisk administrativ utbildning av nyutbildade. Dessa utgifter kan omfatta personalens socialförsäkringstillägg och -bidrag samt transportbidrag och -utgifter i början och slutet av mötena, i samband utbildningsprogrammet, utgifter för mottagning, måltider och utgifter för dokumentation.

KAPITEL 1 2 —PERSONALENS FORTBILDNING

1 2 0Personalens fortbildning, språkkurser, omskolning och information

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

80 000

70 547,73

Anmärkningar

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, skall detta anslag bland annat täcka anordnande av språkkurser, informationsmöten för nyanställda, yrkesrelaterade fortbildningskurser, omskolning, kurser om användningen av moderna metoder, seminarier, osv.

Det skall också täcka utgifterna för inköp av nödvändigt material och nödvändig dokumentation, samt för anlitande av experter på arbetsorganisation.

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR

1 3 0Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga därmed förknippade utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

210 000

198 000

148 131,75

Anmärkningar

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna skall detta anslag bland annat täcka utgifter för transportkostnader, betalning av traktamenten för tjänsteresor liksom tillhörande eller extra utgifter för en tjänsteresa som görs av växtsortsmyndighetens personal och för de nationella eller internationella tjänstemän som är utstationerade vid växtsortsmyndigheten.

KAPITEL 1 4 —YTTERLIGARE TJÄNSTER

1 4 0Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

36 300

14 289,58

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka utgifter för

| — | extrapersonal, bland annat maskinskrivare och telefonister, |
| --- | --- |

—

extrapersonal, bland annat maskinskrivare och telefonister,

| — | personal under avtal med tekniska eller administrativa underentreprenörer. |
| --- | --- |

—

personal under avtal med tekniska eller administrativa underentreprenörer.

KAPITEL 1 5 —SOCIALA INSATSER

1 5 0Särskild hjälp, sociala förbindelser mellan personalen, andra sociala insatser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

9 000

9 000

4 142,24

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76.

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande som har det särskilt svårt (då det är omöjligt att bevilja dem ett lån eller ett förskott på lönen med hänsyn till deras ekonomiska situation), |
| --- | --- |

—

utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande som har det särskilt svårt (då det är omöjligt att bevilja dem ett lån eller ett förskott på lönen med hänsyn till deras ekonomiska situation),

| — | sociokulturella aktiviteter (särskilt kulturella, konstnärliga och sociala evenemang), |
| --- | --- |

—

sociokulturella aktiviteter (särskilt kulturella, konstnärliga och sociala evenemang),

| — | bidrag till kulturella klubbar och idrottsklubbar, |
| --- | --- |

—

bidrag till kulturella klubbar och idrottsklubbar,

| — | bidrag till familjecentra (integrationshjälp till nyanställda tjänstemäns eller tillfälligt anställdas familjer, t.ex. språkkurser), |
| --- | --- |

—

bidrag till familjecentra (integrationshjälp till nyanställda tjänstemäns eller tillfälligt anställdas familjer, t.ex. språkkurser),

| — | diverse bidrag, |
| --- | --- |

—

diverse bidrag,

| — | hjälp till handikappade, |
| --- | --- |

—

hjälp till handikappade,

| — | familjehjälp, |
| --- | --- |

—

familjehjälp,

| — | mottagning av nyanställda, och |
| --- | --- |

—

mottagning av nyanställda, och

| — | juridisk hjälp. |
| --- | --- |

—

juridisk hjälp.

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

17 000

17 000

7 074,65

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka återbetalning av utgifter som bemyndigade anställda tagit på sig på myndighetens vägnar för att uppfylla representationsskyldigheter på växtsortsmyndighetens vägnar och i tjänstens intresse.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Utgifter som gäller fastigheter | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Utrustning, programvara och andra arbeten | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Löpande administrativa utgifter | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Utgifter för porto och telekommunikationer | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Utgifter för möten och kallelser | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Intern revision och utvärderingar | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATION
  KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
  KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KALLELSER
  KAPITEL 2 6 — INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Utgifter som gäller fastigheter

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, programvara och andra arbeten

465 000

465 000

592 997,28

KAPITEL 2 1 TOTALT

465 000

465 000

592 997,28

KAPITEL 2 2

2 2 0

Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek

220 000

198 000

155 212,26

KAPITEL 2 2 TOTALT

220 000

198 000

155 212,26

KAPITEL 2 3

2 3 0

Löpande administrativa utgifter

192 000

192 000

125 194,32

KAPITEL 2 3 TOTALT

192 000

192 000

125 194,32

KAPITEL 2 4

2 4 0

Utgifter för porto och telekommunikationer

100 000

95 000

79 710,34

KAPITEL 2 4 TOTALT

100 000

95 000

79 710,34

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för möten och kallelser

300 000

349 000

241 709,93

KAPITEL 2 5 TOTALT

300 000

349 000

241 709,93

KAPITEL 2 6

2 6 0

Intern revision och utvärderingar

95 000

95 000

108 208,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

95 000

95 000

108 208,—

Avdelning 2 – Totalt

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATION

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KALLELSER

KAPITEL 2 6 — INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

KAPITEL 2 0 —INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Utgifter som gäller fastigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | hyra och avgifter för fastigheter eller delar av fastigheter som utnyttjas av växtsortsmyndigheten samt hyra av konferenslokaler, lagerutrymmen, arkiv, sanitära utrymmen, kök, garage och parkeringar, |
| --- | --- |

—

hyra och avgifter för fastigheter eller delar av fastigheter som utnyttjas av växtsortsmyndigheten samt hyra av konferenslokaler, lagerutrymmen, arkiv, sanitära utrymmen, kök, garage och parkeringar,

| — | utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där växtsortsmyndigheten bedriver sin verksamhet, |
| --- | --- |

—

utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där växtsortsmyndigheten bedriver sin verksamhet,

| — | kostnader för vatten, gas, elektricitet och värme, |
| --- | --- |

—

kostnader för vatten, gas, elektricitet och värme,

| — | kostnader för underhåll, beräknade enligt gällande underhållskontrakt (för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning, osv.), kostnader för städning (regelbunden städning, inköp av rengöringsmedel, tvättmedel, kemtvätt, osv.), samt målning, reparationer och produkter för underhållsverkstäderna, |
| --- | --- |

—

kostnader för underhåll, beräknade enligt gällande underhållskontrakt (för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning, osv.), kostnader för städning (regelbunden städning, inköp av rengöringsmedel, tvättmedel, kemtvätt, osv.), samt målning, reparationer och produkter för underhållsverkstäderna,

| — | inköp av material och utförande av inrednings- och reparationsarbeten som flyttning av skiljeväggar i byggnader, ändring av tekniska installationer och andra specialiserade arbeten avseende lås, elektricitet, sanitära anläggningar, målning, renovering av lokaler, golvbeläggning, snickeriarbeten, murararbeten, osv., |
| --- | --- |

—

inköp av material och utförande av inrednings- och reparationsarbeten som flyttning av skiljeväggar i byggnader, ändring av tekniska installationer och andra specialiserade arbeten avseende lås, elektricitet, sanitära anläggningar, målning, renovering av lokaler, golvbeläggning, snickeriarbeten, murararbeten, osv.,

| — | utgifter för säkerhet av personal, byggnader och egendom, särskilt avtalen om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, återanskaffning av utrustning för tjänstemän och anställda i räddningspatrullen samt kostnader för lagstadgade kontroller, |
| --- | --- |

—

utgifter för säkerhet av personal, byggnader och egendom, särskilt avtalen om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, återanskaffning av utrustning för tjänstemän och anställda i räddningspatrullen samt kostnader för lagstadgade kontroller,

| — | kostnader för inköp, hyrköp för uppbyggnad av fastigheter samt utgifter för teknisk hjälp i samband med större inredningsarbeten, |
| --- | --- |

—

kostnader för inköp, hyrköp för uppbyggnad av fastigheter samt utgifter för teknisk hjälp i samband med större inredningsarbeten,

| — | kostnader för ekonomisk och teknisk besiktning som föregår förvärv samt rådgivning vid inredningsarbeten, |
| --- | --- |

—

kostnader för ekonomisk och teknisk besiktning som föregår förvärv samt rådgivning vid inredningsarbeten,

| — | utgifter för fastigheter, t.ex. förvaltningskostnader för fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, besiktningskostnader, avgifter för gemensamma tjänster (vägavgifter, sophämtning, osv.) och tillhörande kostnader. |
| --- | --- |

—

utgifter för fastigheter, t.ex. förvaltningskostnader för fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, besiktningskostnader, avgifter för gemensamma tjänster (vägavgifter, sophämtning, osv.) och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Utrustning, programvara och andra arbeten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

465 000

465 000

592 997,28

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer, |
| --- | --- |

—

utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer,

| — | kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som






  — | underhåll av befintlig utrustning, |
| --- | --- | --- |

—

kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som

—

underhåll av befintlig utrustning,

| — | installation av ny utrustning och utvidgning av den befintliga utrustningen (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering etc.), |
| --- | --- |

—

installation av ny utrustning och utvidgning av den befintliga utrustningen (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering etc.),

| — | inköp, hyra och underhåll av samtliga program osv., |
| --- | --- |

—

inköp, hyra och underhåll av samtliga program osv.,

| — | kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.). |
| --- | --- |

—

kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.).

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

220 000

198 000

155 212,26

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | utgifter för köp, förnyande och ersättande, tillfällig uthyrning eller reparation och underhåll av utrustning, särskilt AV-material, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- och tolkmaterial, som kabiner, hörlurar för simultantolkning och verktyg för fastighetsservice, |
| --- | --- |

—

utgifter för köp, förnyande och ersättande, tillfällig uthyrning eller reparation och underhåll av utrustning, särskilt AV-material, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- och tolkmaterial, som kabiner, hörlurar för simultantolkning och verktyg för fastighetsservice,

| — | utgifter för inköp, hyra, underhåll och reparation av material, teknisk utrustning och tekniska installationer, t.ex. faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner osv., |
| --- | --- |

—

utgifter för inköp, hyra, underhåll och reparation av material, teknisk utrustning och tekniska installationer, t.ex. faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner osv.,

| — | utgifter för inköp, hyra, installation, underhåll och skötsel av kontorsmaskiner, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv., samt utgifter för dokumentation, kontorsvaror osv., |
| --- | --- |

—

utgifter för inköp, hyra, installation, underhåll och skötsel av kontorsmaskiner, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv., samt utgifter för dokumentation, kontorsvaror osv.,

| — | inventariebehov, såväl inköp som förnyelse, ersättning, tillfällig hyra eller reparation och underhåll av inventarierna, |
| --- | --- |

—

inventariebehov, såväl inköp som förnyelse, ersättning, tillfällig hyra eller reparation och underhåll av inventarierna,

| — | inköp, förnyelse, hyra och underhåll av transportmaterial för växtsortsmyndighetens behov, samt driftsutgifter: försäkringar, bensin, reservdelar och samtliga reparationsfakturor, |
| --- | --- |

—

inköp, förnyelse, hyra och underhåll av transportmaterial för växtsortsmyndighetens behov, samt driftsutgifter: försäkringar, bensin, reservdelar och samtliga reparationsfakturor,

| — | kostnader för taxi och hyra av bilar för brådskande förflyttningar där det inte går att använda något annat transportmedel, |
| --- | --- |

—

kostnader för taxi och hyra av bilar för brådskande förflyttningar där det inte går att använda något annat transportmedel,

| — | inköp av facklitteratur, telefonkataloger, register, lexikon, andra icke-periodiska fackdokument och -publikationer på papper eller i elektronisk form (cd-rom). Det täcker också nya utgåvor av befintliga verk, |
| --- | --- |

—

inköp av facklitteratur, telefonkataloger, register, lexikon, andra icke-periodiska fackdokument och -publikationer på papper eller i elektronisk form (cd-rom). Det täcker också nya utgåvor av befintliga verk,

| — | inköp av utrustning och material (kartotek, hyllor, utställningshyllor, möbler för kataloger, mikrokortläsare, cd-romläsare, osv.) till växtsortsmyndighetens bibliotek, |
| --- | --- |

—

inköp av utrustning och material (kartotek, hyllor, utställningshyllor, möbler för kataloger, mikrokortläsare, cd-romläsare, osv.) till växtsortsmyndighetens bibliotek,

| — | kostnader för abonnemang på tidningar, facktidskrifter, medlemsstaternas dagstidningar, officiella tidningar, parlamentsdokument, affärsstatistik från utlandet, olika rapporter och andra fackpublikationer, |
| --- | --- |

—

kostnader för abonnemang på tidningar, facktidskrifter, medlemsstaternas dagstidningar, officiella tidningar, parlamentsdokument, affärsstatistik från utlandet, olika rapporter och andra fackpublikationer,

| — | utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter. |
| --- | --- |

—

utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATION

2 3 0Löpande administrativa utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

192 000

192 000

125 194,32

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, externa tryckkostnader, fotokopior, material till reproduktionsapparater, |
| --- | --- |

—

inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, externa tryckkostnader, fotokopior, material till reproduktionsapparater,

| — | bankavgifter och kostnader för anknytning till telekommunikationsnät mellan banker, |
| --- | --- |

—

bankavgifter och kostnader för anknytning till telekommunikationsnät mellan banker,

| — | kursförluster som uppstår inom ramen för växtsortsmyndighetens budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster, |
| --- | --- |

—

kursförluster som uppstår inom ramen för växtsortsmyndighetens budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster,

| — | utgifter för bankgarantier (växelborgen) för tredje man, för att uppfylla avtalsvillkor, |
| --- | --- |

—

utgifter för bankgarantier (växelborgen) för tredje man, för att uppfylla avtalsvillkor,

| — | utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter för växtsortsmyndigheten. Det täcker också utgifter för ärenden vid EG-domstolen och andra domstolar, |
| --- | --- |

—

utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter för växtsortsmyndigheten. Det täcker också utgifter för ärenden vid EG-domstolen och andra domstolar,

| — | utgifter för skadestånd som växtsortsmyndigheten skall betala och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar, |
| --- | --- |

—

utgifter för skadestånd som växtsortsmyndigheten skall betala och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar,

| — | diverse försäkringar (särskilt civil skadeståndsförsäkring, stöldförsäkring, försäkring för räkenskapsförares och förskottsförvaltares ekonomiska ansvar, inköpscentral och restauranger osv.), |
| --- | --- |

—

diverse försäkringar (särskilt civil skadeståndsförsäkring, stöldförsäkring, försäkring för räkenskapsförares och förskottsförvaltares ekonomiska ansvar, inköpscentral och restauranger osv.),

| — | utgifter för förfriskningar och lätta måltider vid interna möten, |
| --- | --- |

—

utgifter för förfriskningar och lätta måltider vid interna möten,

| — | kostnader för flytt av avdelningar och underhåll av material, inventarier och kontorsmaterial i byggnaden, |
| --- | --- |

—

kostnader för flytt av avdelningar och underhåll av material, inventarier och kontorsmaterial i byggnaden,

| — | betalning av tjänster som gemenskapens institutioner och organ utför åt växtsortsmyndigheten, särskilt tolkning vid styrelsemötena. |
| --- | --- |

—

betalning av tjänster som gemenskapens institutioner och organ utför åt växtsortsmyndigheten, särskilt tolkning vid styrelsemötena.

KAPITEL 2 4 —PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0Utgifter för porto och telekommunikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

95 000

79 710,34

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | utgifter för frankering och porto för vanlig post, rapporter och publikationer, paket som skickas med post, flyg och båt samt växtsortsmyndighetens internpost, |
| --- | --- |

—

utgifter för frankering och porto för vanlig post, rapporter och publikationer, paket som skickas med post, flyg och båt samt växtsortsmyndighetens internpost,

| — | kostnader för telefonabonnemang och -samtal (endast tjänstesamtal, privatsamtal faktureras), fax, telefonkonferenser, dataöverföringar, samt inköp av telefonkataloger, |
| --- | --- |

—

kostnader för telefonabonnemang och -samtal (endast tjänstesamtal, privatsamtal faktureras), fax, telefonkonferenser, dataöverföringar, samt inköp av telefonkataloger,

| — | utgifter för telekommunikationsutrustning, däribland kablar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv. |
| --- | --- |

—

utgifter för telekommunikationsutrustning, däribland kablar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0Utgifter för möten och kallelser

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

349 000

241 709,93

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | utgifter för tjänsteresor, resor och därmed förknippade utgifter för experter och övriga, bland annat styrelsemedlemmar, som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Det skall även täcka kostnader för möten, när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen, |
| --- | --- |

—

utgifter för tjänsteresor, resor och därmed förknippade utgifter för experter och övriga, bland annat styrelsemedlemmar, som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Det skall även täcka kostnader för möten, när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen,

| — | samarbete med kandidatländer för medlemskap i Europeiska unionen, |
| --- | --- |

—

samarbete med kandidatländer för medlemskap i Europeiska unionen,

| — | kostnader för att ordna konferenser, kongresser, seminarier, utställningar, möten när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen samt för ersättning för konferenstolkar, |
| --- | --- |

—

kostnader för att ordna konferenser, kongresser, seminarier, utställningar, möten när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen samt för ersättning för konferenstolkar,

| — | kostnader för tolkar, frilansande översättare eller extrapersonal, eller för skrivarbeten och andra arbeten som lagts ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

kostnader för tolkar, frilansande översättare eller extrapersonal, eller för skrivarbeten och andra arbeten som lagts ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg.

KAPITEL 2 6 —INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

2 6 0Intern revision och utvärderingar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

95 000

95 000

108 208,—

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka utgifter som är kopplade till interna granskningar och utvärderingar.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag till behöriga organ i medlemsstaterna bemyndigade att agera som provningsmyndigheter | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Utgifter för underhåll av referenssamlingar om växtsorter vid provningsmyndigheterna | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Utgifter för inköp av övriga provningsrapporter som tillhandahålls växtsortsmyndigheten enligt en överenskommelse mellan växtsortsmyndigheten och en behörig myndighet i en medlemsstat | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Utgifter för prövning av sortbenämningarna | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial. Översättningar | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniska undersökningar | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 | Särskilda rådgivare | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| KAPITEL 3 0 — UTGIFTER I SAMBAND MED PROVNINGSMYNDIGHETERNAS VERKSAMHET
  KAPITEL 3 1 — UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR
  KAPITEL 3 2 — INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER
  KAPITEL 3 3 — PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR
  KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR
  KAPITEL 3 5 — TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD
  KAPITEL 3 6 — SÄRSKILDA RÅDGIVARE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag till behöriga organ i medlemsstaterna bemyndigade att agera som provningsmyndigheter

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Utgifter för underhåll av referenssamlingar om växtsorter vid provningsmyndigheterna

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITEL 3 1 TOTALT

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITEL 3 2

3 2 0

Utgifter för inköp av övriga provningsrapporter som tillhandahålls växtsortsmyndigheten enligt en överenskommelse mellan växtsortsmyndigheten och en behörig myndighet i en medlemsstat

204 000

198 000

182 288,35

KAPITEL 3 2 TOTALT

204 000

198 000

182 288,35

KAPITEL 3 3

3 3 0

Utgifter för prövning av sortbenämningarna

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial. Översättningar

300 000

294 000

215 691,17

KAPITEL 3 4 TOTALT

300 000

294 000

215 691,17

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tekniska undersökningar

500 000

500 000

248 000,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

500 000

500 000

248 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Särskilda rådgivare

80 000

80 000

30 950,65

KAPITEL 3 6 TOTALT

80 000

80 000

30 950,65

Avdelning 3 – Totalt

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

KAPITEL 3 0 — UTGIFTER I SAMBAND MED PROVNINGSMYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

KAPITEL 3 1 — UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

KAPITEL 3 2 — INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

KAPITEL 3 3 — PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

KAPITEL 3 5 — TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

KAPITEL 3 6 — SÄRSKILDA RÅDGIVARE

KAPITEL 3 0 —UTGIFTER I SAMBAND MED PROVNINGSMYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

3 0 0Bidrag till behöriga organ i medlemsstaterna bemyndigade att agera som provningsmyndigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | de avgifter som skall betalas till de provningsmyndigheter som växtsortsmyndigheten utsett för att utföra tekniska provningar, |
| --- | --- |

—

de avgifter som skall betalas till de provningsmyndigheter som växtsortsmyndigheten utsett för att utföra tekniska provningar,

| — | de avgifter som skall betalas till de myndigheter som skall genomföra den tekniska kontrollen efter det att växtsortsmyndigheten beviljat växtförädlarrätten. |
| --- | --- |

—

de avgifter som skall betalas till de myndigheter som skall genomföra den tekniska kontrollen efter det att växtsortsmyndigheten beviljat växtförädlarrätten.

KAPITEL 3 1 —UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

3 1 0Utgifter för underhåll av referenssamlingar om växtsorter vid provningsmyndigheterna

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka andra behöriga myndigheters kostnader för underhåll av de referenssamlingar av växtsorter som används som grund för den tekniska provning som växtsortsmyndigheten begär.

KAPITEL 3 2 —INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

3 2 0Utgifter för inköp av övriga provningsrapporter som tillhandahålls växtsortsmyndigheten enligt en överenskommelse mellan växtsortsmyndigheten och en behörig myndighet i en medlemsstat

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

204 000

198 000

182 288,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, enligt genomförandebestämmelserna, av provningsrapporter som tillhandahålls växtsortsmyndigheten för tekniska provningar som redan genomförts eller i vissa fall är under genomförande.

KAPITEL 3 3 —PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

3 3 0Utgifter för prövning av sortbenämningarna

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Anmärkningar

Prövning av den föreslagna sortbenämningen (artikel 54.1 i förordning (EG) nr 2100/94, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2506/95).

KAPITEL 3 4 —PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

3 4 0Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial. Översättningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

300 000

294 000

215 691,17

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | kostnaderna för publiceringen av växtsortsmyndighetens officiella tidskrift, |
| --- | --- |

—

kostnaderna för publiceringen av växtsortsmyndighetens officiella tidskrift,

| — | kostnaderna för utgivning av växtsortsmyndighetens övriga publikationer (broschyrer och publikationer för att sprida teknisk och ekonomisk kunskap om växtsortsmyndighetens verksamhet. Detta anslag kan också täcka publikationer från seminarier, symposier osv.), |
| --- | --- |

—

kostnaderna för utgivning av växtsortsmyndighetens övriga publikationer (broschyrer och publikationer för att sprida teknisk och ekonomisk kunskap om växtsortsmyndighetens verksamhet. Detta anslag kan också täcka publikationer från seminarier, symposier osv.),

| — | kostnader för växtsortsmyndighetens informationsmaterial och publikationer som skall göra myndighetens verksamhet känd bland berörda ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter, |
| --- | --- |

—

kostnader för växtsortsmyndighetens informationsmaterial och publikationer som skall göra myndighetens verksamhet känd bland berörda ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter,

| — | arbete som utförs av frilansande översättare eller extrapersonal, maskinskrivningsarbete och liknande arbeten som läggs ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

arbete som utförs av frilansande översättare eller extrapersonal, maskinskrivningsarbete och liknande arbeten som läggs ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg.

KAPITEL 3 5 —TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

3 5 0Tekniska undersökningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500 000

500 000

248 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för genomförandet av särskilda tekniska undersökningar (tekniska undersökningar, forskning och utveckling osv.).

KAPITEL 3 6 —SÄRSKILDA RÅDGIVARE

3 6 0Särskilda rådgivare

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

80 000

30 950,65

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning, resekostnader och kostnader för uppehälle för ledamöterna i överklagandenämnderna.

AVDELNING 10

ÖVRIGA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 10 0

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

KAPITEL 10 0 —PRELIMINÄRA ANSLAG

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anslagen i detta kapitel är av rent preliminär typ.

KAPITEL 10 1 —RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta kapitel kan strykas efter framläggning av den nya budgeten. I del C i budgeten återuppförs växtsortsmyndighetens reserv.

KAPITEL 10 2 —BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Eventuellt bidrag till starten av verksamheten för Översättningscentrum i Luxemburg (se punkt 1 1 7 6).

KAPITEL 10 3 —ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Återbetalning av bidrag: förordning (EG) nr 2100/94, särskilt artikel 108 i denna.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/649

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2006

(2006/163/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | NORGES MEDVERKAN | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | | 300 000 | — |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG | — | — | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | — | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | — |
| | TOTALSUMMA | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Avdelning 1 – Totalt

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

NORGES MEDVERKAN

521 125

515 625

514 030

2 1

ANSLUTNINGSSTRATEGI

300 000

—

2 2

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

—

—

—

Avdelning 2 – Totalt

521 125

815 625

514 030

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 0

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

—

TOTALSUMMA

12 621 125

12 815 625

12 244 030

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Avdelning 1 – Totalt

12 100 000

12 000 000

11 730 000

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om uprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EGT L 36, 12.2.1993, s. 1).

Inkomster och utgifter skall balansera.

Centrumets inkomster skall, utan att det påverkar andra källor, bestå av ett bidrag från gemenskapen som förs in under en särskild avdelning i Europeiska gemenskapernas allmänna budget (Kommissionen).

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | KAPITEL 2 1 | | 300 000 | — |
| | KAPITEL 2 2 | — | — | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

521 125

515 625

514 030

KAPITEL 2 1

300 000

—

KAPITEL 2 2

—

—

—

Avdelning 2 – Totalt

521 125

815 625

514 030

KAPITEL 2 0 —NORGES MEDVERKAN

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

521 125

515 625

514 030

Anmärkningar

Övriga bidrag.

KAPITEL 2 1 —ANSLUTNINGSSTRATEGI

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

300 000

—

KAPITEL 2 2 —UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

—

—

—

AVDELNING 3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | — | — | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | — |
| | TOTALSUMMA | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

—

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

—

TOTALSUMMA

12 621 125

12 815 625

12 244 030

KAPITEL 3 0 —INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

—

—

—

Anmärkningar

Inkomster från tjänster som levererats mot betalning.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | p.m. |
| 5 | RESERV | | | — |
| | UTGIFTER PHARE | — | — | |
| | TOTALSUMMA | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Avdelning 2 – Totalt

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Avdelning 3 – Totalt

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

5

RESERV

—

UTGIFTER PHARE

—

—

TOTALSUMMA

12 621 125

12 515 625

11 950 663

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 1 |
| Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda |
| 1 1 1 1 | Grundlöner | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Familjetillägg | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Fasta tillägg | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Löner och ersättningar för extraanställd personal |
| 1 1 2 1 | Extraanställd personal | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Löner och ersättningar för lokalt anställd personal |
| 1 1 3 1 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Löner och bidrag för kontraktsanställda |
| 1 1 4 1 | Kontraktsanställda | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Utgifter för övriga anställda |
| 1 1 5 1 | Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt har utnämnts till en tjänst vid ECNN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personal från ECNN som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Intern personal | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Socialförsäkringssystem |
| 1 1 6 1 | Försäkring mot sjukdom | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 6 – Totalt | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda |
| 1 1 7 1 | Korrigeringskoefficienter | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Utgifter i samband med anställningsförfaranden |
| 1 1 8 1 | Anställningsförfarande | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Utbildning, omskolning och information till anställda |
| 1 1 9 1 | Utbildning | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioner och avgångsvederlag |
| 1 2 1 1 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 2 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 1

Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda

1 1 1 1

Grundlöner

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Familjetillägg

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Fasta tillägg

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

660

1 000

524

1 1 1 6

Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)

170 000

175 000

93 333

Artikel 1 1 1 – Totalt

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Löner och ersättningar för extraanställd personal

1 1 2 1

Extraanställd personal

p.m.

85 000

460 165

Artikel 1 1 2 – Totalt

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Löner och ersättningar för lokalt anställd personal

1 1 3 1

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

132 302

Artikel 1 1 3 – Totalt

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Löner och bidrag för kontraktsanställda

1 1 4 1

Kontraktsanställda

575 000

545 000

189 776

Artikel 1 1 4 – Totalt

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Utgifter för övriga anställda

1 1 5 1

Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt har utnämnts till en tjänst vid ECNN

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personal från ECNN som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Intern personal

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Socialförsäkringssystem

1 1 6 1

Försäkring mot sjukdom

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 6 – Totalt

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 7 1

Korrigeringskoefficienter

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 – Totalt

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Utgifter i samband med anställningsförfaranden

1 1 8 1

Anställningsförfarande

25 000

40 000

21 523

Artikel 1 1 8 – Totalt

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Utbildning, omskolning och information till anställda

1 1 9 1

Utbildning

50 000

60 000

64 819

Artikel 1 1 9 – Totalt

50 000

60 000

64 819

KAPITEL 1 1 TOTALT

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITEL 1 2

1 2 1

Pensioner och avgångsvederlag

1 2 1 1

Pensioner och avgångsvederlag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 2 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 1Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda

1 1 1 1Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.

1 1 1 2Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

530 000

471 000

363 795

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1 3Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

645 000

630 000

531 132

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1 4Fasta tillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

18 500

18 500

15 667

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg som utgår till tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställd personal i kategori C som är anställda som stenografer eller maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, chefssekreterare eller förste sekreterare.

1 1 1 5Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

660

1 000

524

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | ersättning vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

ersättning vid barns födelse,

samt vid tjänstemans dödsfall:

| — | den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
| --- | --- |

—

den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

| — | kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort.

1 1 1 6Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

160 000

165 000

120 059

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km.

| — | Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer.

1 1 1 7Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

170 000

175 000

93 333

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för anställda (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 5 och 6 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag också är avsett att täcka kostnaderna för bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för flyttbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Detta anslag är dessutom avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 2Löner och ersättningar för extraanställd personal

1 1 2 1Extraanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

85 000

460 165

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

1 1 3Löner och ersättningar för lokalt anställd personal

1 1 3 1Lokalt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

132 302

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka lön (inbegripet övertidsersättning) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.

1 1 4Löner och bidrag för kontraktsanställda

1 1 4 1Kontraktsanställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

575 000

545 000

189 776

Anmärkningar

Nya tjänsteföreskrifterna efter maj 2005.

1 1 5Utgifter för övriga anställda

1 1 5 1Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt har utnämnts till en tjänst vid ECNN

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacerandet och tillfällig utnämning till tjänst vid ECNN av nationella tjänstemän och andra experter, eller korta konsultationer med dessa, särskilt för att öka samarbetet med de nationella byråerna.

1 1 5 2Personal från ECNN som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader i samband med att en tjänsteman från ECNN utplaceras eller utnämns tillfälligt till en tjänst inom en nationell förvaltning eller en internationell organisation.

1 1 5 3Intern personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

136 212

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.

Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.

1 1 5 4Praktikanter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för anställandet av praktikanter.

1 1 6Socialförsäkringssystem

1 1 6 1Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

150 000

155 000

132 608

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa.

Sjukförsäkringsbestämmelser för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (3,5 % av grundlönen). De anställdas avgift uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 6 2Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

40 000

33 714

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen), |
| --- | --- |

—

arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen),

| — | ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). |
| --- | --- |

—

ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 6 3Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

50 000

35 945

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

1 1 6 4Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka ECNN:s utbetalningar för att tillfälligt anställda skall kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.

1 1 7Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 7 1Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka de kostnader som uppstår till följd av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och extraanställdas löner och övertidsersättningar.

1 1 7 2Preliminärt anslag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka kostnaderna för eventuell anpassning av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

1 1 8Utgifter i samband med anställningsförfaranden

1 1 8 1Anställningsförfarande

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

40 000

21 523

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 i dessa samt bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfarande och särskilt kostnaderna för anordnande av uttagningsprov.

1 1 9Utbildning, omskolning och information till anställda

1 1 9 1Utbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

60 000

64 819

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka organisering av språkkurser, introduktionskurser för nyanställda, utvecklingskurser för personal, kurser för omskolning, kurser i användandet av modern teknik, seminarier, m.m.

Det täcker även inköp av nödvändig utrustning och dokumentation samt anlitande av organisationskonsulter.

KAPITEL 1 2 —PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 2 1Pensioner och avgångsvederlag

1 2 1 1Pensioner och avgångsvederlag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta kapitel är avsett att täcka pensioner och avgångsvederlag (artikel 1 9 0), sjukförsäkring (artikel 1 9 3), socialbidrag till mottagare av en gemenskapspension (artikel 1 9 6) och justeringar av pensioner och olika ersättningar (artikel 1 9 9).

AVDELNING 2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed |
| 2 1 1 1 | Hyror | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Rengöring och underhåll | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Förvärv av fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Uppförande av byggnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Övriga utgifter som avser byggnader | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Databehandling |
| 2 1 2 1 | Driftskostnader för centrumet för databehandling | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Lös egendom och kostnader i samband därmed |
| 2 1 3 1 | Nyanskaffning eller ersättning av teknisk utrustning och tekniska installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Underhåll, användning, reparation och hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nyanskaffning eller ersättning av inventarier | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Underhåll, användning, reparation och hyra av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nyanskaffning eller ersättning av fordon | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Underhåll, användning, reparation och hyra av fordon | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Bibliotek, inköp av böcker | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Prenumerationer på tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Papper och kontorsmateriel | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Löpande administrativa utgifter |
| 2 1 4 1 | Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Diverse försäkringar | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Uniformer och arbetskläder | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Diverse utgifter för interna möten | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Interna flyttningar och därmed förknippad hantering | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto och andra leveranskostnader | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex och television | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Övriga löpande administrativa utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 4 – Totalt | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Socialmedicinsk infrastruktur och social service |
| 2 1 5 1 | Restauranger och matsalar | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Främjande av kontakten mellan de anställda | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Olika typer av daghem | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Läkarvård | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Artikel 2 1 5 – Totalt | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 1

2 1 1

Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed

2 1 1 1

Hyror

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Rengöring och underhåll

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Byggnaders säkerhet och övervakning

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Förvärv av fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Uppförande av byggnader

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Övriga utgifter som avser byggnader

26 800

30 000

29 189

Artikel 2 1 1 – Totalt

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Driftskostnader för centrumet för databehandling

453 700

415 000

652 227

Artikel 2 1 2 – Totalt

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Lös egendom och kostnader i samband därmed

2 1 3 1

Nyanskaffning eller ersättning av teknisk utrustning och tekniska installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Underhåll, användning, reparation och hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nyanskaffning eller ersättning av inventarier

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Underhåll, användning, reparation och hyra av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nyanskaffning eller ersättning av fordon

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Underhåll, användning, reparation och hyra av fordon

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Bibliotek, inköp av böcker

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Prenumerationer på tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Papper och kontorsmateriel

58 300

55 000

44 079

Artikel 2 1 3 – Totalt

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Löpande administrativa utgifter

2 1 4 1

Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Diverse försäkringar

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Uniformer och arbetskläder

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Diverse utgifter för interna möten

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Interna flyttningar och därmed förknippad hantering

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Porto och andra leveranskostnader

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex och television

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Övriga löpande administrativa utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 4 – Totalt

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Socialmedicinsk infrastruktur och social service

2 1 5 1

Restauranger och matsalar

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Främjande av kontakten mellan de anställda

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Olika typer av daghem

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Läkarvård

20 000

21 000

10 282

Artikel 2 1 5 – Totalt

58 569

57 386

39 577

KAPITEL 2 1 TOTALT

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Avdelning 2 – Totalt

1 490 240

1 395 000

1 443 822

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

KAPITEL 2 1 —ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 1 1Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed

2 1 1 1Hyror

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

391 103

364 248

247 937

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyror för byggnader eller delar av byggnader som tas i anspråk av ECNN.

2 1 1 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

44 520

42 000

42 700

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 1 1 3Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

94 605

89 250

89 471

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring, bland annat av lokalerna (vanlig städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.).

Det omfattar även utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering, m.m.).

2 1 1 4Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

97 944

92 400

80 282

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerheten beträffande personer, byggnader och varor, särskilt kostnader för avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av eldsläckningsapparatur, utbyte av brandvakters utrustning och utrustning för första hjälpen, samt kostnader för lagstadgade kontroller.

2 1 1 5Förvärv av fast egendom

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för förvärv av fast egendom.

2 1 1 6Uppförande av byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för uppförande av byggnader.

2 1 1 7Övriga utgifter som avser byggnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

26 800

30 000

29 189

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte omfattas av andra artiklar t.ex. andra administrativa kostnader som inte avser förbruking (vatten, gas och elektricitet), underhåll och försäkringar, särskilt med avseende på byggnader som hyrs av flera hyresgäster, arvoden i samband med upprättande av synhandlingar över lokalernas inventarier, kommunalskatt och avgifter i samband därmed.

2 1 2Databehandling

2 1 2 1Driftskostnader för centrumet för databehandling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

453 700

415 000

652 227

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, hyra, leasing, underhåll av maskinvara, programvara/programpaket och diverse förbrukningsvaror för datorer.

2 1 3Lös egendom och kostnader i samband därmed

2 1 3 1Nyanskaffning eller ersättning av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyresavgifter för faxapparater, kopieringsapparater och diverse tekniska installationer.

2 1 3 2Underhåll, användning, reparation och hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt får ske på villkor att den utrustning och de installationer som skall ersättas har utrangerats enligt fastställda förfaranden.

2 1 3 3Nyanskaffning eller ersättning av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 565

5 250

4 921

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 1 3 4Underhåll, användning, reparation och hyra av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för reparation och underhåll av inventarier.

2 1 3 5Nyanskaffning eller ersättning av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inköp av en momsfri bil till förmån för ECNN.

2 1 3 6Underhåll, användning, reparation och hyra av fordon

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

11 130

10 500

9 698

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för ersättning av fordon, utgifter vid tillfällig hyra av fordon, återbetalning av taxiresor och alla utgifter i samband med nyttjandet av fordon i transportändamål, försäkringar, bränsle, reservdelar och reparationsfakturor.

2 1 3 7Bibliotek, inköp av böcker

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

21 200

20 000

9 410

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för inköp av specialpublikationer, årsböcker, förteckningar, ordböcker, m.m.

2 1 3 8Prenumerationer på tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

22 366

21 100

32 012

Anmärkningar

Detta är en proportionell uppskattning baserad på institutionens aktuella siffror vilka återspeglar ECNN:s särskilda behov.

2 1 3 9Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

58 300

55 000

44 079

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert och kontorsmateriel och material till tryckeriavdelningen.

2 1 4Löpande administrativa utgifter

2 1 4 1Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

31 800

30 000

16 400

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 1 4 2Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

1 604

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av ECNN för rådgivning. Denna punkt är avsedd att täcka ECNN:s utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 1 4 3Diverse försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

16 695

15 750

11 591

Anmärkningar

Detta anslag täcker särskilt allriskförsäkringar, stöldskydds- och olycksfallsförsäkringar, ansvarsförsäkring, försäkring som täcker ansvaret för räkenskapsförare och förskottsförvaltare, försäkringar för värdetransporter och försäkringar för personal som arbetar i inrättningar och i restauranger.

2 1 4 4Uniformer och arbetskläder

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 616

2 468

1 994

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för uniformer för chaufförer och vaktmästare.

2 1 4 5Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

8 345

7 873

5 700

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och måltider vid interna möten.

2 1 4 6Interna flyttningar och därmed förknippad hantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för flytt och allmän hantering av utrustning, inventarier och kontorsutrustning.

2 1 4 7Porto och andra leveranskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

39 247

37 025

26 562

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt för ECNN:s internpost.

2 1 4 8Telefon, telegraf, telex och television

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

105 735

99 750

98 468

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och kommunikation (endast officiell kommunikation, privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, videokonferenser, dataöverföring och inköp av telefonkataloger.

2 1 4 9Övriga löpande administrativa utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt omfattar administrativa utgifter som ej täcks av de andra punkterna i denna artikel.

2 1 5Socialmedicinsk infrastruktur och social service

2 1 5 1Restauranger och matsalar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

14 575

13 750

16 517

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, cafeterior och matsalar, särskilt underhåll av installationer.

2 1 5 2Främjande av kontakten mellan de anställda

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

18 550

17 500

12 778

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | sociokulturell verksamhet, |
| --- | --- |

—

sociokulturell verksamhet,

| — | medalj efter 20 års tjänst, |
| --- | --- |

—

medalj efter 20 års tjänst,

| — | bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar, |
| --- | --- |

—

bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar,

| — | bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer). |
| --- | --- |

—

bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer).

2 1 5 3Olika typer av daghem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 444

5 136

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag från centrumet till kostnader för barntillsyn som ej bedrivs av ECNN till förmån för anställda vid centrumet.

2 1 5 4Läkarvård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

21 000

10 282

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för den årliga hälsokontrollen av anställda.

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Utgivningsverksamhet |
| 3 1 1 1 | Utgivningsverksamhet | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Översättning |
| 3 1 2 1 | Översättning | 500 000 | — | 666 009 |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt |
| 3 1 4 1 | Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Projektrelaterad REITOX-verksamhet |
| 3 1 5 1 | REITOX huvuduppgifter | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Artikel 3 1 5 – Totalt | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Tjänsteresor |
| 3 1 6 1 | Tjänsteresor | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Artikel 3 1 6 – Totalt | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Föreskrivna möten |
| 3 1 7 1 | Föreskrivna möten | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Artikel 3 1 7 – Totalt | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Tekniska möten |
| 3 1 8 1 | Tekniska möten | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Artikel 3 1 8 – Totalt | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Representations- och mottagningskostnader |
| 3 1 9 1 | Representations- och mottagningskostnader | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Artikel 3 1 9 – Totalt | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 1

3 1 1

Utgivningsverksamhet

3 1 1 1

Utgivningsverksamhet

350 000

850 000

406 909

Artikel 3 1 1 – Totalt

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Översättning

3 1 2 1

Översättning

500 000

—

666 009

Artikel 3 1 2 – Totalt

500 000

—

666 009

3 1 4

Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

3 1 4 1

Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

86 745

86 745

172 086

Artikel 3 1 4 – Totalt

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Projektrelaterad REITOX-verksamhet

3 1 5 1

REITOX huvuduppgifter

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Artikel 3 1 5 – Totalt

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Tjänsteresor

3 1 6 1

Tjänsteresor

215 952

215 952

274 032

Artikel 3 1 6 – Totalt

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Föreskrivna möten

3 1 7 1

Föreskrivna möten

400 000

400 000

309 040

Artikel 3 1 7 – Totalt

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Tekniska möten

3 1 8 1

Tekniska möten

347 898

347 898

312 725

Artikel 3 1 8 – Totalt

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Representations- och mottagningskostnader

3 1 9 1

Representations- och mottagningskostnader

5 030

5 030

4 104

Artikel 3 1 9 – Totalt

5 030

5 030

4 104

KAPITEL 3 1 TOTALT

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Avdelning 3 – Totalt

4 530 625

4 530 625

4 508 602

KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

KAPITEL 3 1 —SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 1 1Utgivningsverksamhet

3 1 1 1Utgivningsverksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

350 000

850 000

406 909

Anmärkningar

Detta anslag är speciellt avsett att täcka:

| — | publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet, |
| --- | --- |

—

publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet,

| — | periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden, |
| --- | --- |

—

periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden,

| — | broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande, |
| --- | --- |

—

broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande,

| — | översättning av narkotikacentrumets publikationer, |
| --- | --- |

—

översättning av narkotikacentrumets publikationer,

| — | informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter. |
| --- | --- |

—

informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter.

3 1 2Översättning

3 1 2 1Översättning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

500 000

—

666 009

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av ECNN:s publikationer.

3 1 4Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

3 1 4 1Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

86 745

86 745

172 086

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.

3 1 5Projektrelaterad REITOX-verksamhet

3 1 5 1REITOX huvuduppgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det direkta stödet till de nationella knutpunkterna i REITOX-nätverket.

3 1 6Tjänsteresor

3 1 6 1Tjänsteresor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

215 952

215 952

274 032

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 1 7Föreskrivna möten

3 1 7 1Föreskrivna möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

400 000

400 000

309 040

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter och övriga, särskilt medlemmar i styrelsen, i den vetenskapliga kommittén och i REITOX-nätverket vilka ombeds att delta i kommittéer, studiegrupper och arbetsgrupper.

Det omfattar även extrakostnader i samband med anordnande av möten som inte omfattas av den befintliga infrastrukturen.

3 1 8Tekniska möten

3 1 8 1Tekniska möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

347 898

347 898

312 725

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.

3 1 9Representations- och mottagningskostnader

3 1 9 1Representations- och mottagningskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 030

5 030

4 104

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av ersättning till tjänstemän för utlägg som är nödvändiga för att de skall kunna uppfylla sina representationsåligganden å tjänstens vägnar.

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 1 | Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektrelaterad REITOX-verksamhet | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektrelaterade möten | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektrelaterade tjänsteresor | | | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | p.m. |
| KAPITEL 4 1 — PROJEKT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 4 1

4 1 1

Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

p.m.

4 1 2

Projektrelaterad REITOX-verksamhet

p.m.

4 1 3

Projektrelaterade möten

p.m.

4 1 4

Projektrelaterade tjänsteresor

p.m.

KAPITEL 4 1 TOTALT

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

KAPITEL 4 1 — PROJEKT

KAPITEL 4 1 —PROJEKT

4 1 1Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.

4 1 2Projektrelaterad REITOX-verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka det direkta stödet till de nationella knutpunkterna i REITOX-nätverket.

4 1 3Projektrelaterade möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.

4 1 4Projektrelaterade tjänsteresor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

AVDELNING 5

RESERV

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Avdelning 5 – Totalt | | | — |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Avdelning 5 – Totalt

—

UTGIFTER PHARE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totalt | — | — | |
| | TOTALSUMMA | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

Totalt

—

—

TOTALSUMMA

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/685

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2006

(2006/164/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

6 800 000

6 800 000

Avdelning 1 – Totalt

6 800 000

6 800 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

6 800 000

6 800 000

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

6 800 000

6 800 000

Avdelning 1 – Totalt

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

6 800 000

6 800 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet. Enligt artikel 53.4 i denna förordning förs ett bidrag till byrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från tredjeländer | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från tredjeländer

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0 0Bidrag från tredjeländer

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från associerade länder.

AVDELNING 3

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från det grekiska transportministeriet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 3 0 — ÖVRIGA BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från det grekiska transportministeriet

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 3 0 —ÖVRIGA BIDRAG

3 0 0Bidrag från det grekiska transportministeriet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från Greklands regering.

AVDELNING 4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Administrativ verksamhet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 4 0

4 0 0

Administrativ verksamhet

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 4 0 —ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0 0Administrativ verksamhet

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster av administrativa verksamheter.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 158 000 | 363 889 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| BYRÅNS DRIFT |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | IKT | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GRUPPVERKSAMHET | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER | 195 000 | — | |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | 270 000 | — | |
| 3 4 | INTERNREVISION | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | 275 000 | — | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TOTALSUMMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 692 000

2 068 307

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

490 000

564 804

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

123 000

63 000

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

158 000

363 889

Avdelning 1 – Totalt

4 463 000

3 060 000

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

497 000

804 430

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

99 000

340 000

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

211 000

189 436

2 3

IKT

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Avdelning 2 – Totalt

1 027 000

2 430 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

195 000

—

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

270 000

—

3 4

INTERNREVISION

25 000

50 000

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

275 000

—

Avdelning 3 – Totalt

1 310 000

1 310 000

TOTALSUMMA

6 800 000

6 800 000

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 360 000 | 232 100 | |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Kontraktsanställd personal | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Avdelade nationella experter | 193 000 | 287 821 | |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 2 0 | Sjukförsäkring | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Diverse tillägg och bidrag |
| 1 1 3 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Hyres- och transportbidrag | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Övriga ersättningar och återbetalningar | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Hushållstillägg | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Utbildningstillägg | p.m. | 53 160 | |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | p.m. | 80 000 | |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | p.m. | 80 000 | |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Reseersättning till sökande vid intervju |
| 1 2 0 0 | Reseersättning till sökande vid intervju | 60 000 | 236 184 | |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
| 1 2 1 0 | Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Flyttkostnader | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Dagtraktamente | 170 000 | 45 940 | |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | 430 000 | 328 620 | |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 490 000 | 564 804 | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 1 |
| Hälsovård |
| 1 3 1 0 | Hälsovård | 20 000 | 28 000 | |
| | Artikel 1 3 1 – Totalt | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Utbildning |
| 1 3 2 0 | Språkkurser och övrig utbildning | 103 000 | 35 000 | |
| | Artikel 1 3 2 – Totalt | 103 000 | 35 000 | |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 123 000 | 63 000 | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Europeiska kommissionens administrationskostnader |
| 1 4 0 0 | Europeiska kommissionens administrationskostnader | 23 000 | 12 767 | |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Socialvård |
| 1 4 1 0 | Extraordinära bidrag | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Övrig personalvårdande verksamhet | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Tillfällig personal |
| 1 4 2 0 | Tillfälligt anställda (interimstjänster) | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Konsulter | p.m. | 47 680 | |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 135 000 | 348 122 | |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 158 000 | 363 889 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 2 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING
  KAPITEL 1 3 — PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING
  KAPITEL 1 4 — TILLFÄLLIG PERSONAL |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Familjetillägg

240 000

81 315

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

360 000

232 100

Artikel 1 1 0 – Totalt

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Kontraktsanställd personal

180 000

45 659

1 1 1 3

Avdelade nationella experter

193 000

287 821

Artikel 1 1 1 – Totalt

373 000

333 480

1 1 2

Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0

Sjukförsäkring

85 000

24 661

1 1 2 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

25 000

9 451

1 1 2 2

Arbetslöshetsförsäkring

35 000

11 605

1 1 2 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 2 – Totalt

145 000

45 717

1 1 3

Diverse tillägg och bidrag

1 1 3 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

2 000

2 974

1 1 3 1

Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

70 000

60 000

1 1 3 2

Hyres- och transportbidrag

1 000

5 000

1 1 3 3

Övriga ersättningar och återbetalningar

1 000

5 000

1 1 3 4

Hushållstillägg

p.m.

46 939

1 1 3 5

Utbildningstillägg

p.m.

53 160

Artikel 1 1 3 – Totalt

74 000

173 073

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

p.m.

80 000

Artikel 1 1 9 – Totalt

p.m.

80 000

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 692 000

2 068 307

KAPITEL 1 2

1 2 0

Reseersättning till sökande vid intervju

1 2 0 0

Reseersättning till sökande vid intervju

60 000

236 184

Artikel 1 2 0 – Totalt

60 000

236 184

1 2 1

Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 2 1 0

Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut

25 000

60 000

1 2 1 1

Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

70 000

178 680

1 2 1 2

Flyttkostnader

165 000

44 000

1 2 1 3

Dagtraktamente

170 000

45 940

Artikel 1 2 1 – Totalt

430 000

328 620

KAPITEL 1 2 TOTALT

490 000

564 804

KAPITEL 1 3

1 3 1

Hälsovård

1 3 1 0

Hälsovård

20 000

28 000

Artikel 1 3 1 – Totalt

20 000

28 000

1 3 2

Utbildning

1 3 2 0

Språkkurser och övrig utbildning

103 000

35 000

Artikel 1 3 2 – Totalt

103 000

35 000

KAPITEL 1 3 TOTALT

123 000

63 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Europeiska kommissionens administrationskostnader

1 4 0 0

Europeiska kommissionens administrationskostnader

23 000

12 767

Artikel 1 4 0 – Totalt

23 000

12 767

1 4 1

Socialvård

1 4 1 0

Extraordinära bidrag

p.m.

3 000

1 4 1 1

Övrig personalvårdande verksamhet

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 1 – Totalt

p.m.

3 000

1 4 2

Tillfällig personal

1 4 2 0

Tillfälligt anställda (interimstjänster)

135 000

300 442

1 4 2 1

Konsulter

p.m.

47 680

Artikel 1 4 2 – Totalt

135 000

348 122

KAPITEL 1 4 TOTALT

158 000

363 889

Avdelning 1 – Totalt

4 463 000

3 060 000

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING

KAPITEL 1 3 — PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

KAPITEL 1 4 — TILLFÄLLIG PERSONAL

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0Grundlöner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 500 000

1 122 622

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1Familjetillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

240 000

81 315

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa och avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushålls-, barn- och utbildningstillägg.

1 1 0 2Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

360 000

232 100

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa och artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 0Kontraktsanställd personal

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

180 000

45 659

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3Avdelade nationella experter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

193 000

287 821

Anmärkningar

Skall täcka grundlöner och alla förmåner för avdelade nationella experter.

1 1 2Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0Sjukförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

85 000

24 661

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa. Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för sjukförsäkring.

1 1 2 1Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

9 451

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.

1 1 2 2Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

35 000

11 605

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnader för arbetslöshetsförsäkring.

1 1 2 3Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för pensionsrättigheter.

1 1 3Diverse tillägg och bidrag

1 1 3 0Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

2 974

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Denna punkt är avsedd att täcka bidrag vid barns födelse och vid tjänstemans dödsfall betalning av den avlidnes totala lön.

1 1 3 1Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

60 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer.

1 1 3 2Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

5 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII till dessa. Rådets förordning nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en förteckning över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas.

1 1 3 3Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

5 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 3 4Hushållstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

46 939

Anmärkningar

Hushållstillägg som skall betalas ut till personal.

1 1 3 5Utbildningstillägg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

53 160

Anmärkningar

Övriga ersättningar som skall betalas ut till personal.

1 1 9Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

80 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner.

KAPITEL 1 2 —UTGIFTER FÖR REKRYTERING

1 2 0Reseersättning till sökande vid intervju

1 2 0 0Reseersättning till sökande vid intervju

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

236 184

Anmärkningar

Detta anslag är för att täcka resekostnader som uppstår vid intervjuer av sökande.

1 2 1Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 2 1 0Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

60 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda (inklusive deras familjemedlemmar).

1 2 1 1Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

178 680

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.

1 2 1 2Flyttkostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

165 000

44 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.

1 2 1 3Dagtraktamente

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

170 000

45 940

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 10 i bilaga VII till dessa samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän. Detta anslag skall täcka kostnaderna för dagtraktamente.

KAPITEL 1 3 —PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

1 3 1Hälsovård

1 3 1 0Hälsovård

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

28 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för årliga läkarundersökningar och för att granska arbetsmiljön.

1 3 2Utbildning

1 3 2 0Språkkurser och övrig utbildning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

103 000

35 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.

KAPITEL 1 4 —TILLFÄLLIG PERSONAL

1 4 0Europeiska kommissionens administrationskostnader

1 4 0 0Europeiska kommissionens administrationskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

23 000

12 767

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för administration utförd av Europeiska kommissionen.

1 4 1Socialvård

1 4 1 0Extraordinära bidrag

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

3 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.

1 4 1 1Övrig personalvårdande verksamhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.

1 4 2Tillfällig personal

1 4 2 0Tillfälligt anställda (interimstjänster)

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

135 000

300 442

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för interimspersonal.

1 4 2 1Konsulter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

47 680

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att kontraktera konsulter.

AVDELNING 2

BYRÅNS DRIFT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Försäkringar | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Rengöring och underhåll | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Inventarier och utrustning | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Säkerhetsutrustning | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Säkerhetstjänster | 60 000 | 50 000 | |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 497 000 | 804 430 | |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 497 000 | 804 430 | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning |
| 2 1 0 0 | Teknisk utrustning | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Tekniska tjänster | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Underhåll och reparationer | 5 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Inventarier |
| 2 1 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Underhåll och reparationer | 5 000 | 15 000 | |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Transportmedel |
| 2 1 2 0 | Transportmedel | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Underhåll och reparationer | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Bilförsäkring | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Bränsle | 5 000 | 3 000 | |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Bibliotek och tidningar |
| 2 1 3 0 | Böcker, dagstidningar och tidskrifter | 15 000 | 20 000 | |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 15 000 | 20 000 | |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 99 000 | 340 000 | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontorsmateriel, porto och telekommunikation |
| 2 2 0 0 | Kontorsmateriel | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Post | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekommunikationer | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Övrig kontorsmateriel | 5 000 | 20 000 | |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Finansiella utgifter |
| 2 2 1 0 | Bankavgifter och räntor | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Skadestånd |
| 2 2 3 0 | Skadestånd | p.m. | 2 936 | |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Flytt- och hanteringskostnader |
| 2 2 5 0 | Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader | 5 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 5 000 | 10 000 | |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 211 000 | 189 436 | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| IKT |
| 2 3 0 0 | IKT-utrustning | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | IKT-programvara | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Underhåll av och konsulttjänster för IKT | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Webbutveckling | — | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | — | 100 000 | |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 220 000 | 600 000 | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Styrelsen | — | 243 134 | |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | ENISA:s sekretariatsmöten | — | 15 000 | |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Utgifter för mottagningar och representation | — | 25 000 | |
| | Artikel 2 4 2 – Totalt | — | 180 000 | |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | — | 438 134 | |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Extern översättning/tolkning | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Övriga tjänster | — | p.m. | |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | — | 58 000 | |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | — | 58 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| KAPITEL 2 0 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
  KAPITEL 2 1 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 2 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 3 — IKT
  KAPITEL 2 4 —
  KAPITEL 2 5 — |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster

375 000

442 000

2 0 0 2

Försäkringar

10 000

20 000

2 0 0 3

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

12 000

52 430

2 0 0 4

Rengöring och underhåll

30 000

20 000

2 0 0 5

Inventarier och utrustning

10 000

40 000

2 0 0 6

Säkerhetsutrustning

p.m.

180 000

2 0 0 7

Säkerhetstjänster

60 000

50 000

Artikel 2 0 0 – Totalt

497 000

804 430

KAPITEL 2 0 TOTALT

497 000

804 430

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning

2 1 0 0

Teknisk utrustning

30 000

80 000

2 1 0 1

Tekniska tjänster

10 000

10 000

2 1 0 2

Underhåll och reparationer

5 000

10 000

Artikel 2 1 0 – Totalt

45 000

100 000

2 1 1

Inventarier

2 1 1 0

Nyanskaffning av inventarier

25 000

162 000

2 1 1 2

Underhåll och reparationer

5 000

15 000

Artikel 2 1 1 – Totalt

30 000

177 000

2 1 2

Transportmedel

2 1 2 0

Transportmedel

p.m.

35 000

2 1 2 1

Underhåll och reparationer

2 000

p.m.

2 1 2 2

Bilförsäkring

2 000

5 000

2 1 2 3

Bränsle

5 000

3 000

Artikel 2 1 2 – Totalt

9 000

43 000

2 1 3

Bibliotek och tidningar

2 1 3 0

Böcker, dagstidningar och tidskrifter

15 000

20 000

Artikel 2 1 3 – Totalt

15 000

20 000

KAPITEL 2 1 TOTALT

99 000

340 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontorsmateriel, porto och telekommunikation

2 2 0 0

Kontorsmateriel

50 000

60 000

2 2 0 1

Post

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekommunikationer

130 000

70 000

2 2 0 3

Övrig kontorsmateriel

5 000

20 000

Artikel 2 2 0 – Totalt

205 000

175 000

2 2 1

Finansiella utgifter

2 2 1 0

Bankavgifter och räntor

1 000

1 500

2 2 1 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

1 000

1 500

2 2 3

Skadestånd

2 2 3 0

Skadestånd

p.m.

2 936

Artikel 2 2 3 – Totalt

p.m.

2 936

2 2 5

Flytt- och hanteringskostnader

2 2 5 0

Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader

5 000

10 000

Artikel 2 2 5 – Totalt

5 000

10 000

KAPITEL 2 2 TOTALT

211 000

189 436

KAPITEL 2 3

2 3 0

IKT

2 3 0 0

IKT-utrustning

70 000

270 000

2 3 0 1

IKT-programvara

50 000

130 000

2 3 0 2

Underhåll av och konsulttjänster för IKT

100 000

100 000

Artikel 2 3 0 – Totalt

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Webbutveckling

—

100 000

Artikel 2 3 1 – Totalt

—

100 000

KAPITEL 2 3 TOTALT

220 000

600 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Styrelsen

—

243 134

Artikel 2 4 0 – Totalt

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

ENISA:s sekretariatsmöten

—

15 000

Artikel 2 4 1 – Totalt

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter

—

155 000

2 4 2 1

Utgifter för mottagningar och representation

—

25 000

Artikel 2 4 2 – Totalt

—

180 000

KAPITEL 2 4 TOTALT

—

438 134

KAPITEL 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Extern översättning/tolkning

—

p.m.

2 5 0 2

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

—

58 000

2 5 0 3

Övriga tjänster

—

p.m.

Artikel 2 5 0 – Totalt

—

58 000

KAPITEL 2 5 TOTALT

—

58 000

Avdelning 2 – Totalt

1 027 000

2 430 000

KAPITEL 2 0 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 1 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 2 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 3 — IKT

KAPITEL 2 4 —

KAPITEL 2 5 —

KAPITEL 2 0 —LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0 0Hyror

2 0 0 0Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

375 000

442 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för de byggnader eller lokaler där byrån har sin verksamhet samt hyror för parkeringsplatser.

2 0 0 2Försäkringar

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för försäkringar för byråns lokaler.

2 0 0 3Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

12 000

52 430

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för allmännyttiga tjänster för byråns lokaler.

2 0 0 4Rengöring och underhåll

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för städning och underhåll av de lokaler som används av byrån.

2 0 0 5Inventarier och utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 0 6Säkerhetsutrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

180 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader, särskilt avtal om övervakning av byggnaden.

2 0 0 7Säkerhetstjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

60 000

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader som inte tas upp under artiklarna i kapitel 20, exempelvis administrativa kostnader som ej rör tjänster (vatten, gas, elektricitet) och kostnader för säkerhetstjänster.

KAPITEL 2 1 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 1 0Utrustning

2 1 0 0Teknisk utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

80 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anskaffande av teknisk utrustning.

2 1 0 1Tekniska tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tekniska tjänster.

2 1 0 2Underhåll och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av utrustning.

2 1 1Inventarier

2 1 1 0Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

162 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av inventarier.

2 1 1 2Underhåll och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av byråns inventarier.

2 1 2Transportmedel

2 1 2 0Transportmedel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

35 000

Anmärkningar

Detta anslag är för att att täcka kostnaderna för inköp och leasing av transportmedel.

2 1 2 1Underhåll och reparationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Bilförsäkring

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

2 000

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för försäkringar för transportmedel.

2 1 2 3Bränsle

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

3 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka bränslekostnader.

2 1 3Bibliotek och tidningar

2 1 3 0Böcker, dagstidningar och tidskrifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som byrån behöver i sitt arbete. Detta omfattar böcker och andra publikationer, dagstidningar, tidskrifter, officiella tidningar och prenumerationer.

KAPITEL 2 2 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 2 0Kontorsmateriel, porto och telekommunikation

2 2 0 0Kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

60 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kontorsmateriel.

2 2 0 1Post

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

20 000

25 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader för post och kurirtjänster.

2 2 0 2Telekommunikationer

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

130 000

70 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader för telekommunikation, inklusive Internetanslutning och mobil kommunikation.

2 2 0 3Övrig kontorsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 2 1Finansiella utgifter

2 2 1 0Bankavgifter och räntor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

1 000

1 500

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka bankavgifter, betalda räntor och andra finansiella kostnader och bankkostnader.

2 2 1 1Kursförluster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka bankavgifter, betalda räntor och andra finansiella kostnader och bankkostnader.

2 2 3Skadestånd

2 2 3 0Skadestånd

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

2 936

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka skadeståndskostnader som byrån ådragit sig.

2 2 5Flytt- och hanteringskostnader

2 2 5 0Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

5 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader för flytt av avdelningar och andra hanteringskostnader.

KAPITEL 2 3 —IKT

2 3 0IKT

2 3 0 0IKT-utrustning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

70 000

270 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-utrustning.

2 3 0 1IKT-programvara

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

50 000

130 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-programvara.

2 3 0 2Underhåll av och konsulttjänster för IKT

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

100 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för underhåll av IKT-utrustning och programvara samt konsulttjänster.

2 3 1

2 3 1 0Webbutveckling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

100 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

KAPITEL 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Styrelsen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

243 134

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 4 1

2 4 1 0ENISA:s sekretariatsmöten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

15 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 4 2

2 4 2 0Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

155 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 4 2 1Utgifter för mottagningar och representation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

25 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

KAPITEL 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Extern översättning/tolkning

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 5 0 2Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

58 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 5 0 3Övriga tjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Möten |
| 3 0 0 0 | Ständig intressentgrupp | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Arbetsgrupper | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Övriga operativa möten | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Styrelsen | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Möten med verkställande direktörens kontor | 15 000 | — | |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Kostnader för tjänsteresor och representation |
| 3 0 1 0 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter för ENISA | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Utgifter för mottagningar och representation | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Tjänsteresor för samarbetsavdelningen | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Tjänsteresor för tekniska avdelningen | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Tjänsteresor för administrativa avdelningen | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor | 40 000 | 15 000 | |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 255 000 | 288 500 | |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 545 000 | 571 561 | |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konferenser och gemensamma evenemang | — | 150 000 | |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Seminarier | — | p.m. | |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Kommunikationsplan | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publikationer och informationsmateriel | — | 60 000 | |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Riskhantering | — | 115 000 | |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier | — | 75 000 | |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling | — | 15 000 | |
| | Artikel 3 1 5 – Totalt | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Hantering och behandling av datorproblem | — | 65 000 | |
| | Artikel 3 1 6 – Totalt | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Aktiviteter för ökad medvetenhet | — | 94 000 | |
| | Artikel 3 1 7 – Totalt | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Relationer med EU-organ och medlemsstater | — | 103 000 | |
| | Artikel 3 1 8 – Totalt | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Relationer med industrin och internationella institutioner | — | 11 439 | |
| | Artikel 3 1 9 – Totalt | — | 11 439 | |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | — | 688 439 | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenser och gemensamma evenemang |
| 3 2 0 0 | Konferenser och gemensamma evenemang | 75 000 | — | |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publikationer och informationsmateriel |
| 3 2 1 0 | Kommunikationsplan | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publikationer och informationsmateriel | 45 000 | — | |
| | Artikel 3 2 1 – Totalt | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Utveckling av webbplats |
| 3 2 2 0 | Utveckling av webbplats | 30 000 | — | |
| | Artikel 3 2 2 – Totalt | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Översättning och tolkning |
| 3 2 3 0 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tolkningstjänster | p.m. | — | |
| | Artikel 3 2 3 – Totalt | 30 000 | — | |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 195 000 | — | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Hantering och behandling av datorproblem |
| 3 3 0 0 | Hantering och behandling av datorproblem | 80 000 | — | |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Aktiviteter för ökad medvetenhet |
| 3 3 1 0 | Aktiviteter för ökad medvetenhet | 80 000 | — | |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Relationer med EU-organ och medlemsstater |
| 3 3 2 0 | Relationer med EU-organ och medlemsstater | 80 000 | — | |
| | Artikel 3 3 2 – Totalt | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Relationer med industrin och internationella institutioner |
| 3 3 3 0 | Relationer med industrin och internationella institutioner | 30 000 | — | |
| | Artikel 3 3 3 – Totalt | 30 000 | — | |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 270 000 | — | |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Internrevision |
| 3 4 0 0 | Internrevision | 25 000 | 50 000 | |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 25 000 | 50 000 | |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 25 000 | 50 000 | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskhantering |
| 3 5 0 0 | Riskhantering | 103 000 | — | |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Säkerhetsstrategier |
| 3 5 1 0 | Säkerhetsstrategier | 72 000 | — | |
| | Artikel 3 5 1 – Totalt | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Säkerhetsteknik |
| 3 5 2 0 | Säkerhetsteknik | 100 000 | — | |
| | Artikel 3 5 2 – Totalt | 100 000 | — | |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 275 000 | — | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TOTALSUMMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET
  KAPITEL 3 1 —
  KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER
  KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD
  KAPITEL 3 4 — INTERNREVISION
  KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Möten

3 0 0 0

Ständig intressentgrupp

80 000

135 000

3 0 0 1

Arbetsgrupper

80 000

121 500

3 0 0 2

Övriga operativa möten

15 000

26 561

3 0 0 3

Styrelsen

100 000

—

3 0 0 5

Möten med verkställande direktörens kontor

15 000

—

Artikel 3 0 0 – Totalt

290 000

283 061

3 0 1

Kostnader för tjänsteresor och representation

3 0 1 0

Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter för ENISA

—

169 000

3 0 1 1

Utgifter för mottagningar och representation

10 000

40 000

3 0 1 2

Tjänsteresor för samarbetsavdelningen

100 000

24 500

3 0 1 3

Tjänsteresor för tekniska avdelningen

75 000

25 000

3 0 1 4

Tjänsteresor för administrativa avdelningen

30 000

15 000

3 0 1 5

Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor

40 000

15 000

Artikel 3 0 1 – Totalt

255 000

288 500

KAPITEL 3 0 TOTALT

545 000

571 561

KAPITEL 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konferenser och gemensamma evenemang

—

150 000

Artikel 3 1 0 – Totalt

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Seminarier

—

p.m.

Artikel 3 1 1 – Totalt

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Kommunikationsplan

—

p.m.

3 1 2 3

Publikationer och informationsmateriel

—

60 000

Artikel 3 1 2 – Totalt

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Riskhantering

—

115 000

Artikel 3 1 3 – Totalt

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier

—

75 000

Artikel 3 1 4 – Totalt

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling

—

15 000

Artikel 3 1 5 – Totalt

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Hantering och behandling av datorproblem

—

65 000

Artikel 3 1 6 – Totalt

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Aktiviteter för ökad medvetenhet

—

94 000

Artikel 3 1 7 – Totalt

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Relationer med EU-organ och medlemsstater

—

103 000

Artikel 3 1 8 – Totalt

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Relationer med industrin och internationella institutioner

—

11 439

Artikel 3 1 9 – Totalt

—

11 439

KAPITEL 3 1 TOTALT

—

688 439

KAPITEL 3 2

3 2 0

Konferenser och gemensamma evenemang

3 2 0 0

Konferenser och gemensamma evenemang

75 000

—

Artikel 3 2 0 – Totalt

75 000

—

3 2 1

Publikationer och informationsmateriel

3 2 1 0

Kommunikationsplan

15 000

—

3 2 1 1

Publikationer och informationsmateriel

45 000

—

Artikel 3 2 1 – Totalt

60 000

—

3 2 2

Utveckling av webbplats

3 2 2 0

Utveckling av webbplats

30 000

—

Artikel 3 2 2 – Totalt

30 000

—

3 2 3

Översättning och tolkning

3 2 3 0

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

30 000

—

3 2 3 1

Tolkningstjänster

p.m.

—

Artikel 3 2 3 – Totalt

30 000

—

KAPITEL 3 2 TOTALT

195 000

—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Hantering och behandling av datorproblem

3 3 0 0

Hantering och behandling av datorproblem

80 000

—

Artikel 3 3 0 – Totalt

80 000

—

3 3 1

Aktiviteter för ökad medvetenhet

3 3 1 0

Aktiviteter för ökad medvetenhet

80 000

—

Artikel 3 3 1 – Totalt

80 000

—

3 3 2

Relationer med EU-organ och medlemsstater

3 3 2 0

Relationer med EU-organ och medlemsstater

80 000

—

Artikel 3 3 2 – Totalt

80 000

—

3 3 3

Relationer med industrin och internationella institutioner

3 3 3 0

Relationer med industrin och internationella institutioner

30 000

—

Artikel 3 3 3 – Totalt

30 000

—

KAPITEL 3 3 TOTALT

270 000

—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Internrevision

3 4 0 0

Internrevision

25 000

50 000

Artikel 3 4 0 – Totalt

25 000

50 000

KAPITEL 3 4 TOTALT

25 000

50 000

KAPITEL 3 5

3 5 0

Riskhantering

3 5 0 0

Riskhantering

103 000

—

Artikel 3 5 0 – Totalt

103 000

—

3 5 1

Säkerhetsstrategier

3 5 1 0

Säkerhetsstrategier

72 000

—

Artikel 3 5 1 – Totalt

72 000

—

3 5 2

Säkerhetsteknik

3 5 2 0

Säkerhetsteknik

100 000

—

Artikel 3 5 2 – Totalt

100 000

—

KAPITEL 3 5 TOTALT

275 000

—

Avdelning 3 – Totalt

1 310 000

1 310 000

TOTALSUMMA

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET

KAPITEL 3 1 —

KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

KAPITEL 3 4 — INTERNREVISION

KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

KAPITEL 3 0 —GRUPPVERKSAMHET

3 0 0Möten

3 0 0 0Ständig intressentgrupp

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

135 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader möten med avdelningen för samarbete och stöd (t.ex. den ständiga intressentgruppen och arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 1Arbetsgrupper

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

121 500

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader för tekniska möten (t.ex. arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 2Övriga operativa möten

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

26 561

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader för operativa möten, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 3Styrelsen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna två styrelsemöten.

3 0 0 5Möten med verkställande direktörens kontor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader för möten med verkställande direktörens kontor, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 1Kostnader för tjänsteresor och representation

3 0 1 0Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter för ENISA

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

169 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänstemäns tjänsteresor.

3 0 1 1Utgifter för mottagningar och representation

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

10 000

40 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka mottagnings- och representationsutgifter.

3 0 1 2Tjänsteresor för samarbetsavdelningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

24 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid samarbetsavdelningen gör.

3 0 1 3Tjänsteresor för tekniska avdelningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

75 000

25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid tekniska avdelningen gör.

3 0 1 4Tjänsteresor för administrativa avdelningen

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid administrativa avdelningen gör.

3 0 1 5Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

40 000

15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid verkställande direktörens kontor gör.

KAPITEL 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konferenser och gemensamma evenemang

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

150 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 1

3 1 1 0Seminarier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 2

3 1 2 0Kommunikationsplan

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 2 3Publikationer och informationsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

60 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 3

3 1 3 0Riskhantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

115 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 4

3 1 4 0Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

75 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 5

3 1 5 0Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

15 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 6

3 1 6 0Hantering och behandling av datorproblem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

65 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 7

3 1 7 0Aktiviteter för ökad medvetenhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

94 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 8

3 1 8 0Relationer med EU-organ och medlemsstater

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

103 000

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 9

3 1 9 0Relationer med industrin och internationella institutioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

—

11 439

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

KAPITEL 3 2 —ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

3 2 0Konferenser och gemensamma evenemang

3 2 0 0Konferenser och gemensamma evenemang

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

75 000

—

Anmärkningar

Detta anslag skall användas för att täcka kostnader för konferenser och gemensamma evenemang för byråns samtliga avdelningar.

3 2 1Publikationer och informationsmateriel

3 2 1 0Kommunikationsplan

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

15 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byråns kommunikationsplan.

3 2 1 1Publikationer och informationsmateriel

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

45 000

—

Anmärkningar

Detta anslag skall användas för att täcka kostnader för publikationer och informationsmateriel för byråns samtliga avdelningar.

3 2 2Utveckling av webbplats

3 2 2 0Utveckling av webbplats

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vidareutveckling och underhåll av byråns viktigaste webbsidor.

3 2 3Översättning och tolkning

3 2 3 0Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av dokument för byrån.

3 2 3 1Tolkningstjänster

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

p.m.

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tolkningstjänster.

KAPITEL 3 3 —DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

3 3 0Hantering och behandling av datorproblem

3 3 0 0Hantering och behandling av datorproblem

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för att täcka kostnader för verksamhet rörande hantering och lösning av datorproblem.

3 3 1Aktiviteter för ökad medvetenhet

3 3 1 0Aktiviteter för ökad medvetenhet

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för aktiviteter för ökad medvetenhet.

3 3 2Relationer med EU-organ och medlemsstater

3 3 2 0Relationer med EU-organ och medlemsstater

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

80 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med EU-organ och medlemsstater.

3 3 3Relationer med industrin och internationella institutioner

3 3 3 0Relationer med industrin och internationella institutioner

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

30 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med industrin och internationella institutioner.

KAPITEL 3 4 —INTERNREVISION

3 4 0Internrevision

3 4 0 0Internrevision

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

25 000

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet avseende utveckling av internrevisionen.

KAPITEL 3 5 —DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

3 5 0Riskhantering

3 5 0 0Riskhantering

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

103 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för intressenternas planerade produkter och information inom området riskhantering.

3 5 1Säkerhetsstrategier

3 5 1 0Säkerhetsstrategier

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

72 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fyra huvudprodukter, nämligen en kunskapsdatabas om bästa praxis, studier, bedömningar och utveckling av strategier.

3 5 2Säkerhetsteknik

3 5 2 0Säkerhetsteknik

| Anslag 2006 | Anslag 2005 | Genomförande 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Anslag 2006

Anslag 2005

Genomförande 2004

100 000

—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet som rör säkerhetsteknik.

---

| 8.3.2006 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/729

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2006

(2006/165/EG)

I enlighet med artikel 26.2 i Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens (ETF) budgetförordning som antogs av styrelsen den 17 juni 2003 skall budgeten och ändringsbudgetarna, då de slutgiltigt antagits, offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast två månader efter antagandet.

Den 15 december 2005 antog Europaparlamentet den allmänna budgeten 2006 för de Europeiska gemenskaperna där ETF:s bidrag finns under följande rubriker:

| Åtgärder avseende tredjeland, utbildning och kultur |
| --- |
| 15 03 03 01 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelningarna 1 och 2 | 12 090 000 euro |
| 15 03 03 02 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelning 3 | 4 410 000 euro |
| Strategin inför anslutningen, utbildning och kultur |
| 15 03 02 01 – Pharebidrag till yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelningarna 1 och 2 | 2 385 000 euro |
| 15 03 02 02 – Pharebidrag till yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelning 3 | 565 000 euro |
| Totalt | 19 450 000 euro |

Åtgärder avseende tredjeland, utbildning och kultur

15 03 03 01 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelningarna 1 och 2

12 090 000 euro

15 03 03 02 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelning 3

4 410 000 euro

Strategin inför anslutningen, utbildning och kultur

15 03 02 01 – Pharebidrag till yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelningarna 1 och 2

2 385 000 euro

15 03 02 02 – Pharebidrag till yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag i avdelning 3

565 000 euro

Totalt

19 450 000 euro

Enligt artikel 27.6 i ETF:s budgetförordning och i och med att Europaparlamentet antog den allmänna budgeten för 2006 den 15 december 2005, blir ETF:s budget för 2006 inklusive tjänsteförteckningen, som antogs av styrelsen den 29 november 2005 (ETF-GB-027-01), slutgiltig.

ETF:s budget för 2006 finns tillsammans med tjänsteförteckningen också på ETF:s webbplats på följande adress: http://www.etf.eu.int (Documentation centre – Budget and institutional reports).

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 0 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | 758 923 | |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 758 923 | |
| | ETF:S EGNA INKOMSTER – TOTALT | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 850 000 | — |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 323 000 | — |
| | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL/PROJEKT – TOTALT | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | TOTALSUMMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Avdelning 1 – Totalt

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

79 825

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

79 825

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 0

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

758 923

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

758 923

ETF:S EGNA INKOMSTER – TOTALT

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

479 232

800 000

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

5 000 000

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

850 000

—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 323 000

—

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL/PROJEKT – TOTALT

p.m.

6 802 232

800 000

TOTALSUMMA

19 450 000

26 061 155

18 479 825

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelning 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Pharebidrag (Kroatien) till bidrag till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Pharebidrag (Kroatien) till ETF-subvention i avdelning 3 | 85 500 | — | — |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Stöd inför anslutning |
| 1 0 1 1 | Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelning 3 | 190 000 | — | — |
| | Artikel 1 0 1 – Totalt | 1 000 000 | — | — |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Support Commission och Wider Europe initiatives |
| 1 1 0 1 | Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelningarna 1 och 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelning 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| KAPITEL 1 0 — STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  KAPITEL 1 1 — EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelning 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Pharebidrag (Kroatien) till bidrag till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Pharebidrag (Kroatien) till ETF-subvention i avdelning 3

85 500

—

—

Artikel 1 0 0 – Totalt

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Stöd inför anslutning

1 0 1 1

Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelning 3

190 000

—

—

Artikel 1 0 1 – Totalt

1 000 000

—

—

KAPITEL 1 0 TOTALT

2 950 000

2 500 000

2 500 000

KAPITEL 1 1

1 1 0

Support Commission och Wider Europe initiatives

1 1 0 1

Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelningarna 1 och 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelning 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Artikel 1 1 0 – Totalt

16 500 000

16 000 000

15 100 000

KAPITEL 1 1 TOTALT

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Avdelning 1 – Totalt

19 450 000

18 500 000

17 600 000

KAPITEL 1 0 — STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

KAPITEL 1 1 — EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITEL 1 0 —STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Pharebidrag (Kroatien) till bidrag till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Pharebidrag (Kroatien) till ETF-subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

85 500

—

—

1 0 1Stöd inför anslutning

1 0 1 1Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

190 000

—

—

KAPITEL 1 1 —EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Support Commission och Wider Europe initiatives

1 1 0 1Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Övriga inkomster |
| 9 0 0 0 | Övriga inkomster | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 79 825 |
| KAPITEL 9 0 — ÖVRIGA INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Övriga inkomster

9 0 0 0

Övriga inkomster

p.m.

p.m.

79 825

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

79 825

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

79 825

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

79 825

KAPITEL 9 0 — ÖVRIGA INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —ÖVRIGA INKOMSTER

9 0 0Övriga inkomster

9 0 0 0Övriga inkomster

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

79 825

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Föregående års resultat |
| 10 0 0 0 | Föregående års resultat | p.m. | 758 923 | |
| | Artikel 10 0 0 – Totalt | p.m. | 758 923 | |
| | KAPITEL 10 0 TOTALT | p.m. | 758 923 | |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 758 923 | |
| KAPITEL 10 0 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 10 0

10 0 0

Föregående års resultat

10 0 0 0

Föregående års resultat

p.m.

758 923

Artikel 10 0 0 – Totalt

p.m.

758 923

KAPITEL 10 0 TOTALT

p.m.

758 923

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

758 923

KAPITEL 10 0 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

KAPITEL 10 0 —FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 0 0Föregående års resultat

10 0 0 0Föregående års resultat

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

758 923

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbete med italienska institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbete med italienska institutioner | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Artikel 4 3 0 – Totalt | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | KAPITEL 4 3 TOTALT | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITEL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år |
| 4 9 0 0 | Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 4 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 4 9 TOTALT | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 9 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER — FINANSIERING TIDIGARE ÅR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0

Samarbete med italienska institutioner

p.m.

479 232

800 000

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 9

4 9 0

Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

4 9 0 0

Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

p.m.

p.m.

Artikel 4 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 9 TOTALT

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

KAPITEL 4 9 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER — FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 4 3 —SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 3 0Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0Samarbete med italienska institutioner

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 9 —SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

4 9 0Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

4 9 0 0Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

AVDELNING 5

MEDA-ETE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 5 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 |
| Meda-ETE – Finansiering tidigare år |
| 5 9 0 0 | Meda-ETE – Finansiering tidigare år | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Artikel 5 9 0 – Totalt | p.m. | 5 000 000 | — |
| | KAPITEL 5 9 TOTALT | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 5 000 000 | — |
| KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE
  KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING TIDIGARE ÅR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Meda-ETE – Finansiering tidigare år

5 9 0 0

Meda-ETE – Finansiering tidigare år

p.m.

5 000 000

—

Artikel 5 9 0 – Totalt

p.m.

5 000 000

—

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

5 000 000

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

5 000 000

—

KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE

KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 —MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

5 9 0Meda-ETE – Finansiering tidigare år

5 9 0 0Meda-ETE – Finansiering tidigare år

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

5 000 000

—

AVDELNING 6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Artikel 6 0 0 – Totalt | p.m. | 473 000 | — |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | p.m. | 473 000 | — |
| KAPITEL 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus – Finansiering tidigare år |
| 6 9 0 0 | Tempus – Finansiering tidigare år | p.m. | 850 000 | — |
| | Artikel 6 9 0 – Totalt | p.m. | 850 000 | — |
| | KAPITEL 6 9 TOTALT | p.m. | 850 000 | — |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 323 000 | — |
| | TOTALSUMMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| KAPITEL 6 0 — TEMPUS
  KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING TIDIGARE ÅR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

KAPITEL 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Artikel 6 0 0 – Totalt

p.m.

473 000

—

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

473 000

—

KAPITEL 6 9

6 9 0

Tempus – Finansiering tidigare år

6 9 0 0

Tempus – Finansiering tidigare år

p.m.

850 000

—

Artikel 6 9 0 – Totalt

p.m.

850 000

—

KAPITEL 6 9 TOTALT

p.m.

850 000

—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 323 000

—

TOTALSUMMA

19 450 000

26 061 155

18 479 825

KAPITEL 6 0 — TEMPUS

KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

473 000

—

KAPITEL 6 9 —TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

6 9 0Tempus – Finansiering tidigare år

6 9 0 0Tempus – Finansiering tidigare år

| Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 | Budgetåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Budgetåret 2004

p.m.

850 000

—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | 758 923 | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | 758 923 | — | — |
| | TOTALSUMMA | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
| 6 1 | URVAL | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | AVTALSFÖRVALTNING | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | PUBLICERING & INFORMATION | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | RESERV | p.m. | 23 296 | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 323 000 | | |
| | YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSENS ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – TOTALT | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | TOTALSUMMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

DATABEHANDLING

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

190 000

132 500

127 500

161 544

Avdelning 2 – Totalt

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Avdelning 3 – Totalt

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

758 923

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

758 923

—

—

TOTALSUMMA

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

PERSONAL

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

87 803

p.m.

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

6 1

URVAL

p.m.

541 450

6 2

AVTALSFÖRVALTNING

p.m.

163 830

6 3

PUBLICERING & INFORMATION

p.m.

223 210

6 4

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

p.m.

371 214

6 5

RESERV

p.m.

23 296

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 323 000

YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSENS ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – TOTALT

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

TOTALSUMMA

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Anställda ingående i personalen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Flyttbidrag och utlandsersättning | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatsersättning | — | — | — | 16 705 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Kontraktsanställda | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter |
| 1 1 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg |
| 1 1 4 0 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Bostads- och transportbidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fasta representationstillägg | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats och/eller i bostaden | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och konferenspersonal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Övriga översättnings- och maskinskrivningstjänster samt arbete som läggs ut på andra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Kostnader för rekrytering och förflyttning |
| 1 1 8 0 | Diverse rekryteringskostnader | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Bosättningsbidrag | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Lönejusteringar | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Driftskostnader för restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Driftskostnader för restauranger och matsalar | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Personalmatsalar och måltider |
| 1 4 2 0 | Personalmatsalar och måltider | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Läkarvård |
| 1 4 3 0 | Läkarvård | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Internutbildning |
| 1 4 4 0 | Internutbildning | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Artikel 1 4 4 – Totalt | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Andra åtgärder |
| 1 4 9 0 | Andra åtgärder | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Artikel 1 4 9 – Totalt | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn |
| 1 5 2 0 | Utsända nationella experter | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner och pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner och pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
  KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR
  KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN
  KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 1 1

1 1 0

Anställda ingående i personalen

1 1 0 0

Grundlöner

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Familjetillägg

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Flyttbidrag och utlandsersättning

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Sekretariatsersättning

—

—

—

16 705

Artikel 1 1 0 – Totalt

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Kontraktsanställda

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Lokalt anställda

250 000

252 000

100 000

402 895

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Diverse tillägg

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Bostads- och transportbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats och/eller i bostaden

20 000

19 000

19 000

15 723

Artikel 1 1 4 – Totalt

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenspersonal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Övriga översättnings- och maskinskrivningstjänster samt arbete som läggs ut på andra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

205 000

669 000

185 000

201 448

Artikel 1 1 7 – Totalt

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 1 8 0

Diverse rekryteringskostnader

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Resekostnader

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Bosättningsbidrag

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Flyttkostnader

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

51 900

52 500

50 000

39 307

Artikel 1 1 8 – Totalt

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Lönejusteringar

175 000

155 000

170 000

147 401

Artikel 1 1 9 – Totalt

765 000

845 000

740 000

658 390

KAPITEL 1 1 TOTALT

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

800 000

774 500

760 000

688 000

Artikel 1 3 0 – Totalt

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITEL 1 3 TOTALT

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Driftskostnader för restauranger och matsalar

1 4 0 0

Driftskostnader för restauranger och matsalar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Personalmatsalar och måltider

1 4 2 0

Personalmatsalar och måltider

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Läkarvård

1 4 3 0

Läkarvård

30 000

27 000

30 000

26 521

Artikel 1 4 3 – Totalt

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Internutbildning

1 4 4 0

Internutbildning

110 000

85 000

110 000

88 403

Artikel 1 4 4 – Totalt

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Andra åtgärder

1 4 9 0

Andra åtgärder

p.m.

11 000

p.m.

896

Artikel 1 4 9 – Totalt

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITEL 1 4 TOTALT

140 000

123 000

140 000

115 820

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

1 5 2 0

Utsända nationella experter

290 000

265 000

290 000

272 600

Artikel 1 5 2 – Totalt

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITEL 1 5 TOTALT

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

15 000

15 000

15 000

15 393

Artikel 1 7 0 – Totalt

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITEL 1 7 TOTALT

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner och pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0Anställda ingående i personalen

1 1 0 0Grundlöner

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Anmärkningar

Den öronmärkta budgeten för grundlöner 2006 ligger på nästan samma nivå som för budgeten 2005, även om en ytterligare tillfälligt anställd behövs (för internrevision). Detta antagande bygger på besparingar som i regel görs genom att tjänster tillfälligt är obesatta under rekryteringsförfaranden på grund av avgångar/utgångna kontrakt.

1 1 0 1Familjetillägg

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Flyttbidrag och utlandsersättning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Sekretariatsersättning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

—

—

16 705

1 1 1Övriga anställda

1 1 1 0Kontraktsanställda

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

904 700

631 000

500 000

522 781

Anmärkningar

450 000 € för ytterligare personal har beviljats av Europeiska kommissionen för tekniskt stöd inom ramen för Tempus-programmet.

1 1 1 2Lokalt anställda

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

250 000

252 000

100 000

402 895

Anmärkningar

Då en lokalt anställd person måste återanställas efter domstolsbeslut och två andra anställda inte godtar villkoren för kontraktsanställda krävs högre anslag än i den ursprungliga budgeten för 2005.

1 1 3Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0Försäkring mot sjukdom

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Pension

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Diverse tillägg

1 1 4 0Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Bostads- och transportbidrag

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Fasta representationstillägg

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats och/eller i bostaden

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Övertid

1 1 5 0Övertid

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Extra tjänster

1 1 7 0Frilanstolkar och konferenspersonal

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Övriga översättnings- och maskinskrivningstjänster samt arbete som läggs ut på andra

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

205 000

669 000

185 000

201 448

Anmärkningar

Det krävs sannolikt extra stöd för att uppfylla de normer för intern kontroll som antogs 2004 och allmänt förbättra ETF:s förvaltningspraxis. Denna rubrik täcker dessutom interimsanställda som främst ersätter korttidsfrånvarande personal (särskilt mammalediga och deltidsfrånvarande).

1 1 8Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 1 8 0Diverse rekryteringskostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Resekostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Bosättningsbidrag

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Flyttkostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Tillfälliga dagtraktamenten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0Korrigeringskoefficienter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Lönejusteringar

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

175 000

155 000

170 000

147 401

KAPITEL 1 3 —TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 3 0Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

1 3 0 0Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

800 000

774 500

760 000

688 000

Anmärkningar

Ökningen skall täcka högre genomsnittliga resekostnader som konstaterats och ytterligare tjänsteresor som krävs enligt övervakningspolitiken för Tempus.

KAPITEL 1 4 —SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Driftskostnader för restauranger och matsalar

1 4 0 0Driftskostnader för restauranger och matsalar

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Personalmatsalar och måltider

1 4 2 0Personalmatsalar och måltider

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Läkarvård

1 4 3 0Läkarvård

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Internutbildning

1 4 4 0Internutbildning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Andra åtgärder

1 4 9 0Andra åtgärder

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITEL 1 5 —UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

1 5 2Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

1 5 2 0Utsända nationella experter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITEL 1 7 —MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0Mottagnings- och representationskostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

1 9 0Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0Pensioner och pensionsbidrag

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Garantier | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Bidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokalerna |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokalerna | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Säkerhet och övervakning | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Övriga utgifter för byggnader |
| 2 0 9 0 | Övriga utgifter för byggnader | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Kostnader för utrustning och databehandlingsutrustning samt driftskostnader |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsutrustning | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Utveckling och inköp av programvara | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Andra utgifter | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Köp | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Hyror | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Underhåll, användning och reparationer | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Kontorsartiklar | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Köp | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Hyror | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Underhåll, användning och reparationer | — | — | — | — |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 0 | Köp | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Hyror | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Underhåll, användning och reparationer | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, inköp av böcker | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Särskilt biblioteksmateriel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Kostnader för att binda in och bevara verk | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappers- och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Pappers- och kontorsmateriel | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Övriga finansiella utgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Skadestånd och ränta |
| 2 3 4 0 | Skadestånd och ränta | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Arbetskläder och uniformer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Småutgifter | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publikationer |
| 2 3 6 0 | Publikationer | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Artikel 2 3 6 – Totalt | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Korrespondens- och budkostnader |
| 2 4 0 0 | Korrespondens- och budkostnader | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Utrustning | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Möten och tillhörande kostnader |
| 2 5 0 0 | Möteskostnader i allmänhet | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
  KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 2 4 — POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
  KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Garantier

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Artikel 2 0 1 – Totalt

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

118 000

105 000

105 000

70 214

Artikel 2 0 2 – Totalt

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

255 000

285 250

200 000

328 783

Artikel 2 0 3 – Totalt

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Inredning av lokalerna

2 0 4 0

Inredning av lokalerna

17 500

15 000

15 000

18 331

Artikel 2 0 4 – Totalt

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Säkerhet och övervakning

150 000

120 000

120 000

116 010

Artikel 2 0 5 – Totalt

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0

Övriga utgifter för byggnader

79 000

70 000

70 000

73 986

Artikel 2 0 9 – Totalt

79 000

70 000

70 000

73 986

KAPITEL 2 0 TOTALT

660 300

629 790

544 815

647 650

KAPITEL 2 1

2 1 0

Kostnader för utrustning och databehandlingsutrustning samt driftskostnader

2 1 0 0

Databehandlingsutrustning

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Utveckling och inköp av programvara

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Andra utgifter

128 700

111 350

120 000

137 281

Artikel 2 1 0 – Totalt

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITEL 2 1 TOTALT

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och kontorsutrustning

2 2 0 0

Köp

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Hyror

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Underhåll, användning och reparationer

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Kontorsartiklar

—

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Köp

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Hyror

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Underhåll, användning och reparationer

—

—

—

—

Artikel 2 2 1 – Totalt

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Köp

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Hyror

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparationer

2 500

1 200

2 500

1 338

Artikel 2 2 3 – Totalt

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, inköp av böcker

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Särskilt biblioteksmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Kostnader för att binda in och bevara verk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 – Totalt

5 100

5 100

5 100

4 892

KAPITEL 2 2 TOTALT

76 100

49 045

61 020

62 635

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappers- och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappers- och kontorsmateriel

34 000

51 116

33 116

57 231

Artikel 2 3 0 – Totalt

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Övriga finansiella utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

20 000

10 000

10 000

8 316

Artikel 2 3 3 – Totalt

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Skadestånd och ränta

2 3 4 0

Skadestånd och ränta

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Arbetskläder och uniformer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Småutgifter

4 000

5 690

8 500

2 956

Artikel 2 3 5 – Totalt

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publikationer

2 3 6 0

Publikationer

5 000

4 000

4 000

9 301

Artikel 2 3 6 – Totalt

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITEL 2 3 TOTALT

95 800

97 988

87 798

116 816

KAPITEL 2 4

2 4 0

Korrespondens- och budkostnader

2 4 0 0

Korrespondens- och budkostnader

50 800

57 780

50 780

111 500

Artikel 2 4 0 – Totalt

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Utrustning

25 000

20 000

20 000

19 866

Artikel 2 4 1 – Totalt

115 000

109 330

115 000

88 866

KAPITEL 2 4 TOTALT

165 800

167 110

165 780

200 366

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten och tillhörande kostnader

2 5 0 0

Möteskostnader i allmänhet

190 000

132 500

127 500

161 544

Artikel 2 5 0 – Totalt

190 000

132 500

127 500

161 544

KAPITEL 2 5 TOTALT

190 000

132 500

127 500

161 544

Avdelning 2 – Totalt

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 0 —INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0Hyror

2 0 0 0Hyror

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Garantier

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Bidrag

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Försäkringar

2 0 1 0Försäkringar

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Anmärkningar

Täcktes inte 2005, motsvarar försäkringskostnader för yrkesutbildningsstiftelsens fastighet vilka täcktes av lokalernas ägare.

2 0 2Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

118 000

105 000

105 000

70 214

Anmärkningar

Jämfört med det preliminära budgetförslaget föreslås en ökning med 3 000 euro; denna är direkt kopplad till utbytet av luftkonditioneringsenheter. Lokalernas ägare gjorde ett fel i den ursprungliga kostnadsberäkningen, vilket åtgärdas under en treårsperiod. Detta är sista året.

2 0 3Rengöring och underhåll

2 0 3 0Rengöring och underhåll

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

255 000

285 250

200 000

328 783

Anmärkningar

Ökningen jämfört med det preliminära budgetförslaget består av två delar. För det första kommer det nya städkontrakt som upprättats efter ett öppet anbudsförfarande att bli cirka 30 000 euro dyrare än det gamla kontraktet. Dessutom tillkommer 25 000 euro för underhåll av luftkonditioneringssystemet.

2 0 4Inredning av lokalerna

2 0 4 0Inredning av lokalerna

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Säkerhet och övervakning

2 0 5 0Säkerhet och övervakning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

150 000

120 000

120 000

116 010

Anmärkningar

En gång vart tredje eller fjärde år anordnar ETF ett plenarmöte för sin rådgivande grupp. När det preliminära budgetförslaget utarbetades togs ingen hänsyn till säkerhetskostnaderna för detta möte. Ett ytterligare belopp på 25 000 euro kommer att krävas.

2 0 9Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0Övriga utgifter för byggnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

79 000

70 000

70 000

73 986

Anmärkningar

En ökning med 4 000 euro jämfört med det preliminära budgetförslaget för 2005 krävs på grund av att luftkonditioneringen vid datacentralen bytts ut till följd av upprepade störningar under sommaren 2005.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Kostnader för utrustning och databehandlingsutrustning samt driftskostnader

2 1 0 0Databehandlingsutrustning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

222 000

223 334

100 000

24 975

Anmärkningar

Under 2006 kommer andra etappen av det försenade utbytet av ETF:s nätinfrastruktur att äga rum. Extrakostnaderna för detta projekt beräknas uppgå till 115 000 euro.

2 1 0 1Utveckling och inköp av programvara

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

149 300

152 033

246 087

108 659

Anmärkningar

Den budget som tidigare öronmärkts för ett kunskaps-/dokumenthanteringssystem kommer att användas i punkt 2 1 0 0 för att täcka kostnaderna för förnyelse av nätinfrastrukturen. I det preliminära utkastet till internrevisionsrapport bedömdes dokumenthanteringen inte som något kritiskt område som kräver snabba åtgärder och behovet av åtgärder kommer att prövas på nytt i framtiden.

2 1 0 2Andra utgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

128 700

111 350

120 000

137 281

KAPITEL 2 2 —LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0Tekniska installationer och kontorsutrustning

2 2 0 0Köp

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Hyror

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Underhåll, användning och reparationer

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Kontorsartiklar

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Inventarier

2 2 1 0Köp

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

25 000

1 325

10 000

10 830

Anmärkningar

Mötesrummen och receptionen behöver renoveras. Denna budget är avsedd att täcka inköp av lämpliga möbler.

2 2 1 2Hyror

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Underhåll, användning och reparationer

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

—

—

—

2 2 3Transport

2 2 3 0Köp

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Hyror

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Underhåll, användning och reparationer

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, inköp av böcker

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Särskilt biblioteksmateriel

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Kostnader för att binda in och bevara verk

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0Pappers- och kontorsmateriel

2 3 0 0Pappers- och kontorsmateriel

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

34 000

51 116

33 116

57 231

Anmärkningar

Denna punkt består av två delar: allmänt pappers- och kontorsmateriel och pappers- och kontorsmateriel som är märkt med ETF:s namn. På grund av ökad användning behöver beloppet för den förstnämnda delen höjas från 18 000 till 24 000 euro, vilket innebär att denna punkt uppgår till totalt 34 000 euro.

2 3 2Finansiella utgifter

2 3 2 0Bankavgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Kursförluster

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Övriga finansiella utgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0Kostnader för juridisk hjälp

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

20 000

10 000

10 000

8 316

Anmärkningar

Man räknar med ett större behov av juridisk expertis som ETF inte förfogar över internt för att kunna hantera riskerna för rättsprocesser.

2 3 4Skadestånd och ränta

2 3 4 0Skadestånd och ränta

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Övriga driftskostnader

2 3 5 0Diverse försäkringar

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Arbetskläder och uniformer

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Diverse utgifter för interna möten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

1 000

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Utskänkning av vatten, kaffe och te till deltagare i internutbildning, intervjuer m.m.

2 3 5 4Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Småutgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publikationer

2 3 6 0Publikationer

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITEL 2 4 —POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0Korrespondens- och budkostnader

2 4 0 0Korrespondens- och budkostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekommunikationer

2 4 1 0Abonnemang och avgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

90 000

89 330

95 000

69 000

Anmärkningar

Trenden att allt fler av ETF:s mobiltelefoner används (med högre kostnader) återspeglas i den nya siffran.

2 4 1 1Utrustning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

25 000

20 000

20 000

19 866

Anmärkningar

Den ökning som visas kommer att täcka utbyte av abonnentväxeln (PBX) samt några handmikrofoner och videokonferensanläggningar.

KAPITEL 2 5 —MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 5 0Möten och tillhörande kostnader

2 5 0 0Möteskostnader i allmänhet

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

190 000

132 500

127 500

161 544

Anmärkningar

Budgeten är öronmärkt för tre eventuella styrelsemöten 2006.

AVDELNING 3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operativ dokumentation |
| 3 0 0 0 | Dokumentation | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Offentliggörande av information |
| 3 0 1 0 | Allmänna publikationer | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter |
| 3 0 3 0 | Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Översättningskostnader |
| 3 0 4 0 | Översättningskostnader | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Möten för den rådgivande gruppen |
| 3 0 5 0 | Möten för den rådgivande gruppen | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Försäkringskostnader för den rådgivande gruppens möten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Representationskostnader för den rådgivande gruppens möten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 5 – Totalt | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Konsulter |
| 3 0 6 0 | Konsulter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminarier och studiesammankomster |
| 3 0 7 0 | Seminarier och studiesammankomster | — | 25 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 7 – Totalt | — | 25 000 | — | — |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioriterade åtgärder: arbetsprogrammets verksamhet |
| 3 1 0 0 | Stöd till kommissionen: bidrag till projektcykeln för Phare, Cards, Tacis och Meda | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Tillhandahållande och analys av information via de nationella observatorierna |
| 3 1 1 0 | Tillhandahållande och analys av information via de nationella observatorierna | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Utvecklingsverksamhet – ämnesområden |
| 3 1 2 0 | Utvecklingsverksamhet – ämnesområden | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet |
| 3 1 3 0 | Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Representationskostnader för arbetsprogrammets verksamhet | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Konsekvensbedömning och granskning av arbetsprogrammets verksamhet |
| 3 1 4 0 | Konsekvensbedömning och granskning av arbetsprogrammets verksamhet | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER
  KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operativ dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

62 000

56 300

61 200

39 969

Artikel 3 0 0 – Totalt

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Offentliggörande av information

3 0 1 0

Allmänna publikationer

388 200

471 700

409 700

603 836

Artikel 3 0 1 – Totalt

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

3 0 3 0

Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

5 600

5 500

5 500

Artikel 3 0 3 – Totalt

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Översättningskostnader

3 0 4 0

Översättningskostnader

299 200

397 750

357 000

237 047

Artikel 3 0 4 – Totalt

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Möten för den rådgivande gruppen

3 0 5 0

Möten för den rådgivande gruppen

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Försäkringskostnader för den rådgivande gruppens möten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Representationskostnader för den rådgivande gruppens möten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 5 – Totalt

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Konsulter

3 0 6 0

Konsulter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminarier och studiesammankomster

3 0 7 0

Seminarier och studiesammankomster

—

25 000

—

—

Artikel 3 0 7 – Totalt

—

25 000

—

—

KAPITEL 3 0 TOTALT

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

KAPITEL 3 1

3 1 0

Prioriterade åtgärder: arbetsprogrammets verksamhet

3 1 0 0

Stöd till kommissionen: bidrag till projektcykeln för Phare, Cards, Tacis och Meda

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Tillhandahållande och analys av information via de nationella observatorierna

3 1 1 0

Tillhandahållande och analys av information via de nationella observatorierna

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Artikel 3 1 1 – Totalt

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

3 1 2 0

Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Artikel 3 1 2 – Totalt

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

3 1 3 0

Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Representationskostnader för arbetsprogrammets verksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Artikel 3 1 3 – Totalt

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Konsekvensbedömning och granskning av arbetsprogrammets verksamhet

3 1 4 0

Konsekvensbedömning och granskning av arbetsprogrammets verksamhet

375 600

35 000

—

—

Artikel 3 1 4 – Totalt

375 600

35 000

—

—

KAPITEL 3 1 TOTALT

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Avdelning 3 – Totalt

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —DRIFTSUTGIFTER

3 0 0Operativ dokumentation

3 0 0 0Dokumentation

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Offentliggörande av information

3 0 1 0Allmänna publikationer

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

3 0 3 0Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

5 600

5 500

5 500

3 0 4Översättningskostnader

3 0 4 0Översättningskostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Möten för den rådgivande gruppen

3 0 5 0Möten för den rådgivande gruppen

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Försäkringskostnader för den rådgivande gruppens möten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Representationskostnader för den rådgivande gruppens möten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Konsulter

3 0 6 0Konsulter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminarier och studiesammankomster

3 0 7 0Seminarier och studiesammankomster

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

25 000

—

—

KAPITEL 3 1 —PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 1 0Prioriterade åtgärder: arbetsprogrammets verksamhet

3 1 0 0Stöd till kommissionen: bidrag till projektcykeln för Phare, Cards, Tacis och Meda

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Tillhandahållande och analys av information via de nationella observatorierna

3 1 1 0Tillhandahållande och analys av information via de nationella observatorierna

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

3 1 2 0Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

3 1 3 0Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Representationskostnader för arbetsprogrammets verksamhet

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Konsekvensbedömning och granskning av arbetsprogrammets verksamhet

3 1 4 0Konsekvensbedömning och granskning av arbetsprogrammets verksamhet

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

375 600

35 000

—

—

Anmärkningar

Denna artikel, som infördes i det preliminära budgetförslaget 2006, täcker och visar kostnader för bedömning och granskning av yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet. Fram till 2005 finansierades de flesta av dessa kostnader som en del av varje projekts kostnader.

AVDELNING 9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserv |
| 9 9 0 0 | Reserv | — | — | — | — |
| | Artikel 9 9 0 – Totalt | — | — | — | — |
| | KAPITEL 9 9 TOTALT | — | — | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — |
| KAPITEL 9 9 — KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 9 9

9 9 0

Reserv

9 9 0 0

Reserv

—

—

—

—

Artikel 9 9 0 – Totalt

—

—

—

—

KAPITEL 9 9 TOTALT

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

KAPITEL 9 9 — KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

KAPITEL 9 9 —KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

9 9 0Reserv

9 9 0 0Reserv

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

—

—

—

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Föregående års resultat |
| 10 1 0 0 | Föregående års resultat | — | 758 923 | — | — |
| | Artikel 10 1 0 – Totalt | — | 758 923 | — | — |
| | KAPITEL 10 1 TOTALT | — | 758 923 | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | 758 923 | — | — |
| KAPITEL 10 1 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 10 1

10 1 0

Föregående års resultat

10 1 0 0

Föregående års resultat

—

758 923

—

—

Artikel 10 1 0 – Totalt

—

758 923

—

—

KAPITEL 10 1 TOTALT

—

758 923

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

758 923

—

—

KAPITEL 10 1 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

KAPITEL 10 1 —FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1 0Föregående års resultat

10 1 0 0Föregående års resultat

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

758 923

—

—

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Samarbete med andra italienska institutioner |
| 4 1 0 0 | Världsbanken | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Samarbete med andra italienska institutioner |
| 4 1 1 0 | Byrån för utveckling och samarbete (Schweiz) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 2 |
| 4 2 0 |
| Stödtjänster SI2 |
| 4 2 0 0 | Medel för andra europeiska organs medverkan | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 2 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbete med italienska institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbete med italienska institutioner | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Artikel 4 3 0 – Totalt | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | KAPITEL 4 3 TOTALT | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITEL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekt med anknytning till bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och andra länder |
| 4 4 0 0 | Tekniskt stöd | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italienska programmet för små och medelstora företag i Albanien (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania, ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Artikel 4 4 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITEL 4 1 — SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 2 — SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN
  KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 4 — GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 4 1

4 1 0

Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 0 0

Världsbanken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 1 0

Byrån för utveckling och samarbete (Schweiz)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2

4 2 0

Stödtjänster SI2

4 2 0 0

Medel för andra europeiska organs medverkan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0

Samarbete med italienska institutioner

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITEL 4 4

4 4 0

Projekt med anknytning till bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och andra länder

4 4 0 0

Tekniskt stöd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italienska programmet för små och medelstora företag i Albanien (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania, ISMEPA)

—

—

—

—

Artikel 4 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITEL 4 1 — SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

KAPITEL 4 2 — SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

KAPITEL 4 4 — GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 —SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 1 0Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 0 0Världsbanken

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 1 0Byrån för utveckling och samarbete (Schweiz)

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 —SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

4 2 0Stödtjänster SI2

4 2 0 0Medel för andra europeiska organs medverkan

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3 —SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

4 3 0Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0Samarbete med italienska institutioner

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Anmärkningar

2004 togs ett belopp på 800 000 euro upp som inkomst under Italian Trust fund (italiensk förvaltningsfond).

KAPITEL 4 4 —GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

4 4 0Projekt med anknytning till bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och andra länder

4 4 0 0Tekniskt stöd

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1Italienska programmet för små och medelstora företag i Albanien (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania, ISMEPA)

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

—

—

—

—

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Utgifter för EU-experter |
| 5 1 1 0 | Utgifter för EU-experter | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 1 – Totalt | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Utgifter för Medaexperter |
| 5 1 2 0 | Utgifter för Medaexperter | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 2 – Totalt | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Administrativt stöd |
| 5 1 3 0 | Administrativt stöd | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 3 – Totalt | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Ad hoc-stöd |
| 5 1 4 0 | Ad hoc-stöd | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 4 – Totalt | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 1 TOTALT | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dagtraktamenten |
| 5 2 1 1 | Dagtraktamenten för experter | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Dagtraktamenten för projektgrupper | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 2 1 – Totalt | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Reseersättningar |
| 5 2 2 1 | Resor för EU-experter | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Resor för Medaexperter | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Resor för projektgrupper | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Artikel 5 2 2 – Totalt | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Synlighet |
| 5 3 1 0 | Synlighet | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Artikel 5 3 1 – Totalt | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konferenser/seminarier |
| 5 3 2 0 | Konferenser/seminarier | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Artikel 5 3 2 – Totalt | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 3 TOTALT | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Upphandling för del 3 |
| 5 4 0 0 | Upphandling för del 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 4 0 – Totalt | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 4 TOTALT | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Upphandling för del 4 |
| 5 5 0 0 | Upphandling för del 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 5 0 – Totalt | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 5 TOTALT | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Redovisningsrevision |
| 5 6 0 0 | Tekniskt stöd | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Artikel 5 6 0 – Totalt | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 6 TOTALT | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Oförutsedda utgifter |
| 5 7 0 0 | Oförutsedda utgifter | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Artikel 5 7 0 – Totalt | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 7 TOTALT | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 1 — PERSONAL
  KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN
  KAPITEL 5 3 — ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER
  KAPITEL 5 4 — UPPHANDLING FÖR DEL 3
  KAPITEL 5 5 — UPPHANDLING FÖR DEL 4
  KAPITEL 5 6 — REDOVISNINGSREVISION
  KAPITEL 5 7 — OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 5 1

5 1 1

Utgifter för EU-experter

5 1 1 0

Utgifter för EU-experter

p.m.

273 135

p.m.

—

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Utgifter för Medaexperter

5 1 2 0

Utgifter för Medaexperter

p.m.

100 800

p.m.

—

Artikel 5 1 2 – Totalt

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Administrativt stöd

5 1 3 0

Administrativt stöd

p.m.

432 000

p.m.

—

Artikel 5 1 3 – Totalt

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Ad hoc-stöd

5 1 4 0

Ad hoc-stöd

p.m.

60 662

p.m.

—

Artikel 5 1 4 – Totalt

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

866 597

p.m.

—

KAPITEL 5 2

5 2 1

Dagtraktamenten

5 2 1 1

Dagtraktamenten för experter

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Dagtraktamenten för projektgrupper

p.m.

72 000

p.m.

—

Artikel 5 2 1 – Totalt

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Reseersättningar

5 2 2 1

Resor för EU-experter

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Resor för Medaexperter

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Resor för projektgrupper

p.m.

72 000

p.m.

Artikel 5 2 2 – Totalt

p.m.

691 400

p.m.

—

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

1 069 130

p.m.

—

KAPITEL 5 3

5 3 1

Synlighet

5 3 1 0

Synlighet

p.m.

235 410

p.m.

—

Artikel 5 3 1 – Totalt

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konferenser/seminarier

5 3 2 0

Konferenser/seminarier

p.m.

470 210

p.m.

—

Artikel 5 3 2 – Totalt

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITEL 5 3 TOTALT

p.m.

705 620

p.m.

—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Upphandling för del 3

5 4 0 0

Upphandling för del 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Artikel 5 4 0 – Totalt

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITEL 5 5

5 5 0

Upphandling för del 4

5 5 0 0

Upphandling för del 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Artikel 5 5 0 – Totalt

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 6

5 6 0

Redovisningsrevision

5 6 0 0

Tekniskt stöd

p.m.

20 850

p.m.

—

Artikel 5 6 0 – Totalt

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITEL 5 6 TOTALT

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITEL 5 7

5 7 0

Oförutsedda utgifter

5 7 0 0

Oförutsedda utgifter

p.m.

87 803

p.m.

—

Artikel 5 7 0 – Totalt

p.m.

87 803

p.m.

—

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

87 803

p.m.

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

5 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 1 — PERSONAL

KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

KAPITEL 5 3 — ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

KAPITEL 5 4 — UPPHANDLING FÖR DEL 3

KAPITEL 5 5 — UPPHANDLING FÖR DEL 4

KAPITEL 5 6 — REDOVISNINGSREVISION

KAPITEL 5 7 — OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Anmärkningar

I enlighet med ett avtal som omfattar 5 000 000 euro och undertecknades den 16 november 2004 bedriver ETF det regionala Medaprojektet ”Education and Training for Employment, ETE (arbetsmarknadsutbildning)” på uppdrag av Europeiska kommissionen.

KAPITEL 5 1 —PERSONAL

5 1 1Utgifter för EU-experter

5 1 1 0Utgifter för EU-experter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Utgifter för Medaexperter

5 1 2 0Utgifter för Medaexperter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Administrativt stöd

5 1 3 0Administrativt stöd

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Ad hoc-stöd

5 1 4 0Ad hoc-stöd

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITEL 5 2 —RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

5 2 1Dagtraktamenten

5 2 1 1Dagtraktamenten för experter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Dagtraktamenten för projektgrupper

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Reseersättningar

5 2 2 1Resor för EU-experter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Resor för Medaexperter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Resor för projektgrupper

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

72 000

p.m.

KAPITEL 5 3 —ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

5 3 1Synlighet

5 3 1 0Synlighet

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konferenser/seminarier,

5 3 2 0Konferenser/seminarier,

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITEL 5 4 —UPPHANDLING FÖR DEL 3

5 4 0Upphandling för del 3

5 4 0 0Upphandling för del 3

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITEL 5 5 —UPPHANDLING FÖR DEL 4

5 5 0Upphandling för del 4

5 5 0 0Upphandling för del 4

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 6 —REDOVISNINGSREVISION

5 6 0Redovisningsrevision

5 6 0 0Tekniskt stöd

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITEL 5 7 —OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 7 0Oförutsedda utgifter

5 7 0 0Oförutsedda utgifter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

87 803

p.m.

—

AVDELNING 6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

| Artikel
  Punkt | Rubrik | 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Urval |
| 6 1 0 1 | Utvärderingsmöten | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Informationsmöten för ledande experter | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Teknisk bedömning av JEP | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Teknisk bedömning av IMG | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Akademisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder | p.m. | 14 055 | | |
| | Artikel 6 1 0 – Totalt | p.m. | 541 450 | | |
| | KAPITEL 6 1 TOTALT | p.m. | 541 450 | | |
| KAPITEL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Avtalsbedömning |
| 6 2 0 1 | Rapporter – Innehållsbedömning | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Rapporter – Ekonomisk bedömning | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Redovisningsrevision | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Programvara för projektförvaltning | p.m. | p.m. | | |
| | Artikel 6 2 0 – Totalt | p.m. | 163 830 | | |
| | KAPITEL 6 2 TOTALT | p.m. | 163 830 | | |
| KAPITEL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publicering & information |
| 6 3 0 1 | Tempusvägledning för sökande | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Faktablad om varje land för Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Tempusstudier | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Tempus: informations- och PR-materiel | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Utformning av webbplats | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Projektdokumentation Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Årsrapport Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Övrigt | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Regionala konferenser | p.m. | p.m. | | |
| | Artikel 6 3 0 – Totalt | p.m. | 223 210 | | |
| | KAPITEL 6 3 TOTALT | p.m. | 223 210 | | |
| KAPITEL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrativa utgifter |
| 6 4 0 1 | Kostnader för utskick | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Översättningskostnader | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Arkivering, registrering, datainmatning | p.m. | 153 884 | | |
| | Artikel 6 4 0 – Totalt | p.m. | 371 214 | | |
| | KAPITEL 6 4 TOTALT | p.m. | 371 214 | | |
| KAPITEL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserv |
| 6 5 0 0 | Reserv | p.m. | 23 296 | | |
| | Artikel 6 5 0 – Totalt | p.m. | 23 296 | | |
| | KAPITEL 6 5 TOTALT | p.m. | 23 296 | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 323 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| KAPITEL 6 1 — URVAL
  KAPITEL 6 2 — AVTALSFÖRVALTNING
  KAPITEL 6 3 — PUBLICERING & INFORMATION
  KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
  KAPITEL 6 5 — RESERV |

Artikel

Punkt

Rubrik

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

KAPITEL 6 1

6 1 0

Urval

6 1 0 1

Utvärderingsmöten

p.m.

292 650

6 1 0 2

Informationsmöten för ledande experter

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Teknisk bedömning av JEP

p.m.

78 645

6 1 0 4

Teknisk bedömning av IMG

p.m.

126 000

6 1 0 5

Akademisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

p.m.

30 100

6 1 0 6

Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

p.m.

14 055

Artikel 6 1 0 – Totalt

p.m.

541 450

KAPITEL 6 1 TOTALT

p.m.

541 450

KAPITEL 6 2

6 2 0

Avtalsbedömning

6 2 0 1

Rapporter – Innehållsbedömning

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Rapporter – Ekonomisk bedömning

p.m.

110 930

6 2 0 3

Redovisningsrevision

p.m.

52 900

6 2 0 4

Programvara för projektförvaltning

p.m.

p.m.

Artikel 6 2 0 – Totalt

p.m.

163 830

KAPITEL 6 2 TOTALT

p.m.

163 830

KAPITEL 6 3

6 3 0

Publicering & information

6 3 0 1

Tempusvägledning för sökande

p.m.

75 000

6 3 0 2

Faktablad om varje land för Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Tempusstudier

p.m.

46 500

6 3 0 4

Tempus: informations- och PR-materiel

p.m.

60 000

6 3 0 5

Utformning av webbplats

p.m.

41 710

6 3 0 6

Projektdokumentation Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Årsrapport Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Övrigt

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Regionala konferenser

p.m.

p.m.

Artikel 6 3 0 – Totalt

p.m.

223 210

KAPITEL 6 3 TOTALT

p.m.

223 210

KAPITEL 6 4

6 4 0

Administrativa utgifter

6 4 0 1

Kostnader för utskick

p.m.

160 230

6 4 0 2

Översättningskostnader

p.m.

57 100

6 4 0 3

Arkivering, registrering, datainmatning

p.m.

153 884

Artikel 6 4 0 – Totalt

p.m.

371 214

KAPITEL 6 4 TOTALT

p.m.

371 214

KAPITEL 6 5

6 5 0

Reserv

6 5 0 0

Reserv

p.m.

23 296

Artikel 6 5 0 – Totalt

p.m.

23 296

KAPITEL 6 5 TOTALT

p.m.

23 296

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 323 000

TOTALSUMMA

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

KAPITEL 6 1 — URVAL

KAPITEL 6 2 — AVTALSFÖRVALTNING

KAPITEL 6 3 — PUBLICERING & INFORMATION

KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 6 5 — RESERV

KAPITEL 6 1 —URVAL

6 1 0Urval

6 1 0 1Utvärderingsmöten

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

292 650

6 1 0 2Informationsmöten för ledande experter

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

6 1 0 3Teknisk bedömning av JEP

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

78 645

6 1 0 4Teknisk bedömning av IMG

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

126 000

6 1 0 5Akademisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

30 100

6 1 0 6Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

14 055

KAPITEL 6 2 —AVTALSFÖRVALTNING

6 2 0Avtalsbedömning

6 2 0 1Rapporter – Innehållsbedömning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

6 2 0 2Rapporter – Ekonomisk bedömning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

110 930

6 2 0 3Redovisningsrevision

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

52 900

6 2 0 4Programvara för projektförvaltning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 3 —PUBLICERING & INFORMATION

6 3 0Publicering & information

6 3 0 1Tempusvägledning för sökande

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

75 000

6 3 0 2Faktablad om varje land för Tempus

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

6 3 0 3Tempusstudier

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

46 500

6 3 0 4Tempus: informations- och PR-materiel

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

60 000

6 3 0 5Utformning av webbplats

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

41 710

6 3 0 6Projektdokumentation Tempus

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

6 3 0 7Årsrapport Tempus

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

6 3 0 8Övrigt

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

6 3 0 9Regionala konferenser

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 4 —ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 4 0Administrativa utgifter

6 4 0 1Kostnader för utskick

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

160 230

6 4 0 2Översättningskostnader

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

57 100

6 4 0 3Arkivering, registrering, datainmatning

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

153 884

KAPITEL 6 5 —RESERV

6 5 0Reserv

6 5 0 0Reserv

| 2006 budget | 2005 reviderad budget | 2005 budget ursprunglig | 2004 resultat slutlig |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006 budget

2005 reviderad budget

2005 budget ursprunglig

2004 resultat slutlig

p.m.

23 296

---