# Euroopa Liidu L 67/8. m

| | ISSN 1725-5082 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 67 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 49. köide8. märts 2006 |

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 67

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide8. märts 2006

---

| Sisukord | | II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid |
| | * | Euroopa Lennundusohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| | * | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 59 |
| | * | Euroopa Raudteeagentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 111 |
| | * | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 125 |
| | * | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 173 |
| | * | Euroopa Ülesehitusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 217 |
| | * | Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 277 |
| | * | Euroopa Toiduohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 331 |
| | * | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 395 |
| | * | Euroopa Ravimiameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 425 |
| | * | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 479 |
| | * | Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 521 |
| | * | Eurojusti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 573 |
| | * | Ühenduse Sordiameti (OCVV) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 615 |
| | * | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 649 |
| | * | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 685 |
| | * | Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 729 |

Sisukord

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid

*

Euroopa Lennundusohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

*

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

59

*

Euroopa Raudteeagentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

111

*

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

125

*

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

173

*

Euroopa Ülesehitusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

217

*

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

277

*

Euroopa Toiduohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

331

*

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

395

*

Euroopa Ravimiameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

425

*

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

479

*

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

521

*

Eurojusti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

573

*

Ühenduse Sordiameti (OCVV) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

615

*

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

649

*

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

685

*

Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

729

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/1

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/149/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| TEISTE OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISTE OSAMAKSUD | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Jaotis 2 — Kokku

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

TEISTE OSAMAKSUD

4 0

TEISTE OSAMAKSUD

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Jaotis 4 — Kokku

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kokku

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Jaotis 6 — Kokku

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

JAOTIS 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Tulu lõivudest ja tasudest

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Trükiste müük | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Tulu lõivudest ja tasudest

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Trükiste müük

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

PEATÜKK 1 0 —TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0 0Tulu lõivudest ja tasudest (1)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Märkused

Prognoositav omatulu ameti poolt osutatavatest teenustest.

1 0 1Trükiste müük

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikkel 48.

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Jaotis 2 — Kokku

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Märkused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002 Euroopa Lennundusohutusameti loomise kohta.

2 0 1Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Märkused

Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmandate riikide osamaksud | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kolmandate riikide osamaksud

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 3 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0 0Kolmandate riikide osamaksud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 4

TEISTE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 | Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Toetus Kölni linnalt | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Tehniline koostöö kolmandate riikidega | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Uurimisprogrammid | p.m. | p.m. | | | | |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| PEATÜKK 4 0 — TEISTE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Toetus Kölni linnalt

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

p.m.

p.m.

4 0 3

Uurimisprogrammid

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Jaotis 4 — Kokku

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

PEATÜKK 4 0 — TEISTE OSAMAKSUD

PEATÜKK 4 0 —TEISTE OSAMAKSUD

4 0 0Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Märkused

Toetus rendi maksmiseks.

4 0 1Toetus Kölni linnalt

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Toetus koolitoetuste maksmiseks.

4 0 2Tehniline koostöö kolmandate riikidega

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

Märkused

Osamaksud tehnilisest koostööst kolmandate riikidega.

4 0 3Uurimisprogrammid

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

Märkused

Osamaksud eriuurimisprogrammidest.

JAOTIS 5

HALDUSTEGEVUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkimine | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkimine

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kokku

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 5 0 —HALDUSTEGEVUS

5 0 0Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud investeeringutestt või laenudest, pangaintressidest jms.

5 0 1Parkimine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Märkused

Parkimiskulude hüvitamine töötajate poolt.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tulud tasuliste teenuste osutamisest | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Jaotis 6 — Kokku

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0Tulud tasuliste teenuste osutamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Märkused

Tulud Ühinenud Lennuametitele tasuliste kvaliteedi- ja standardiseerimisteenuste osutamisest.

JAOTIS 7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 7 0 |
| 7 0 1 | Eelmise aasta tulemuse konto saldo | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 7 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 7 0

7 0 1

Eelmise aasta tulemuse konto saldo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

PEATÜKK 7 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOKKU

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0 1Eelmise aasta tulemuse konto saldo

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | | | | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Jaotis 1 — Kokku

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Jaotis 2 — Kokku

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Kohalik personal | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Ajutine abipersonal | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Lepingulised töötajad | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Tööandja poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Eluaseme- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised töökohustuste toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Muud toetused | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Tõlkekeskuse haldusteenused | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Välisteenused | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Töötasude korrigeerimine | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Sõidukulud | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Kolimiskulud | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Ajutised päevarahad | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuste ja ametireiside kulud |
| 1 3 0 0 | Halduslähetuste kulud | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Keeleõpe ja muu koolitus |
| 1 4 2 0 | Keeleõpe ja muu koolitus | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Personali sotsiaalhoolekanne |
| 1 4 3 0 | Personali sotsiaalhoolekanne | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Eritoetus puuetega inimestele |
| 1 4 4 0 | Eritoetus puuetega inimestele | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 4 — Kokku | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtud ja üritused |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtud ja üritused | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Peretoetused

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Sekretäritoetused

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Artikkel 1 1 0 — Kokku

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Kohalik personal

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Ajutine abipersonal

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Tööandja poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Töötuskindlustus

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Muud toetused

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Tõlkekeskuse haldusteenused

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Välisteenused

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Sõidukulud

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Kolimiskulud

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Ajutised päevarahad

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Artikkel 1 2 0 — Kokku

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0

Halduslähetuste kulud

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0

Keeleõpe ja muu koolitus

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Artikkel 1 4 2 — Kokku

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0

Personali sotsiaalhoolekanne

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Artikkel 1 4 3 — Kokku

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0

Eritoetus puuetega inimestele

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Artikkel 1 4 4 — Kokku

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0

Vastuvõtud ja üritused

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Artikkel 1 7 0 — Kokku

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Jaotis 1 — Kokku

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

1 1 0 3Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

1 1 1 1Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

0,—

0,—

Märkused

Kohaliku personali põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 1 2Ajutine abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV peatükk.

1 1 1 3Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Märkused

Lepinguliste töötajate põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 3Tööandja poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 73.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

1 1 3 3Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

1 1 4Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

1 1 4 1Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

1 1 4 2Eluaseme- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrused nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EMÜ.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrused nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EMÜ.

1 1 4 3Kindlasummalised töökohustuste toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Muud toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL Asutuste Tõlkekeskuse erikulude katteks.

1 1 7 1Tõlkekeskuse haldusteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL Asutuste Tõlkekeskuse teenuste kulude katteks.

1 1 7 2Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse institutsioonidelt saadava abi kulude katmiseks.

1 1 7 3Välisteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välisteenuste kulude katmiseks.

1 1 9Palkade korrigeerimine

1 1 9 0Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

1 1 9 1Töötasude korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus, 21. detsember 1977 (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 2779/98 (EÜT L 347, 23.12.1998, lk 3).

Nõukogu määrus (Euratom, ESTÜ, EMÜ), 19. detsember 1991, mis muudab Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasude üksikasjalike eeskirjade osas (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

PEATÜKK 1 2 —TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ning VII lisa.

1 2 0 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

1 2 0 2Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööle asumist elukohta vahetama.

1 2 0 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ning 71 ja VII lisa artikkel 9.

1 2 0 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ning 71 ja VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25 ja 67.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0Halduslähetuste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate kulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenuste kulude katmiseks.

1 4 2Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0Keeleõpe ja muu koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

1 4 3Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0Personali sotsiaalhoolekanne

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

1 4 4Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0Eritoetus puuetega inimestele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

1 7 0Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0Vastuvõtud ja üritused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ametlike vastuvõttude ja ürituste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendikulud | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustus | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Muud hoonetega seonduvad kulud | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| IKT seadmed |
| 2 1 0 0 | IKT seadmed | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Andmesalvestus ja IT turvalisus | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Tarkvaraarendus | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | IKT hooldus | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | IKT koolitus | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Muud IKT kulud | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnikaseadmed ja paigaldised | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Kontoritarbed | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Mööbli soetamine |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Hooldus ja remont | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Uudisteagentuuride teenuste tellimine | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Kahjutasud ja intressid | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Apellatsiooninõukogu | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Osakondade kolimised | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Arhiivikulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Esinduskulud | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja kättetoimetamistasud |
| 2 4 0 0 | Postikulud ja kättetoimetamistasud | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Sideseadmed ja -paigaldised | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Artikkel 2 0 0 — Kokku

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Artikkel 2 0 1 — Kokku

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Artikkel 2 0 3 — Kokku

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Muud hoonetega seonduvad kulud

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

PEATÜKK 2 1

2 1 0

IKT seadmed

2 1 0 0

IKT seadmed

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Andmesalvestus ja IT turvalisus

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Tarkvaraarendus

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

IKT hooldus

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

IKT koolitus

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Muud IKT kulud

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Kontoritarbed

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Artikkel 2 2 0 — Kokku

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Mööbli soetamine

2 2 1 0

Mööbli soetamine

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Hooldus ja remont

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Uudisteagentuuride teenuste tellimine

—

—

—

—

0,—

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Artikkel 2 3 0 — Kokku

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Kursikahjud

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Artikkel 2 3 2 — Kokku

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Kahjutasud ja intressid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Apellatsiooninõukogu

100 000

100 000

Artikkel 2 3 3 — Kokku

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Osakondade kolimised

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Arhiivikulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Esinduskulud

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Artikkel 2 3 5 — Kokku

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Sideseadmed ja -paigaldised

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Artikkel 2 4 1 — Kokku

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Jaotis 2 — Kokku

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rendikulud

2 0 0 0Rendikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade kindlustuspoliiside maksete tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunaalkulude tasumiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide sisustus

2 0 4 0Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 5 1Muud hoonetega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, mida ei ole 20. peatüki artiklites konkreetselt ette nähtud.

PEATÜKK 2 1 —INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 1 0IKT seadmed

2 1 0 0IKT seadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 0 1Andmesalvestus ja IT turvalisus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmesalvestuse ja IT turvalisuse arendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks.

2 1 0 2Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldustarkvara IKT ja arenduse nõustamisvajadusteks.

2 1 0 3IKT hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT infrastruktuuri hoolduskulude katmiseks.

2 1 0 4IKT koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT koolitusvajaduste kulude katmiseks.

2 1 0 5Muud IKT kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste IKT kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0Tehnikaseadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 0 2Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete üürimise kulude katmiseks.

2 2 0 3Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja paigaldiste tehnilise remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4Kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste kontoritarvete kulude katmiseks.

2 2 1Mööbli soetamine

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetuskulude katmiseks.

2 2 1 1Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks.

2 2 5 3Uudisteagentuuride teenuste tellimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

0,—

0,—

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3Kohtukulud

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1Kahjutasud ja intressid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Apellatsiooninõukogu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 1Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja haldusnõukogu koosoleku ja muude sisekoosolekute kulude katmiseks.

2 3 5 2Osakondade kolimised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Märkused

See punkt on ette nähtud kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 3Arhiivikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0Postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniteenustega liitumis- ja sidekulude katmiseks.

2 4 1 1Sideseadmed ja -paigaldised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud sideseadmete ja -paigaldiste kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sertifitseerimistegevus |
| 3 0 0 0 | Sertifitseerimistegevus | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Ühendatud Lennuametite leping | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus |
| 3 1 0 0 | Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Raamatukogu | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaatiline andmebaas |
| 3 2 0 0 | Eeskirjade koostamise tarkvara ja õnnetusjuhtumite analüüsi andmebaasid ja kvaliteedi ja standardiseerimise tarkvara | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Dokumendihaldussüsteem | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Sertifitseerimise juhtimisvahendid | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Teave ja trükised |
| 3 3 0 0 | Teave ja trükised | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Koosolekute kulud |
| 3 4 0 0 | Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kirjaliku ja suulise tõlke kulud |
| 3 5 0 0 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Eeskirjade koostamine |
| 3 6 0 0 | Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Rahvusvaheline koostöö | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 3 7 0 0 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tehniline koolitus |
| 3 8 0 0 | Tehniline koolitus — sertifitseerimine | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Tehniline koolitus — tegevdirektor | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Tegevdirektori tegevused |
| 3 9 0 0 | Turvastrateegia | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Ameti väline hindamine | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Ühinenud Lennuametite leping | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Artikkel 3 9 0 — Kokku | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 9 — KOKKU | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS
  PEATÜKK 3 1 — KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS
  PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE
  PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED
  PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD
  PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD
  PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMINE
  PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS
  PEATÜKK 3 9 — TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0

Sertifitseerimistegevus

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Ühendatud Lennuametite leping

500 000

500 000

0,—

0,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

3 1 0 0

Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Raamatukogu

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Temaatiline andmebaas

3 2 0 0

Eeskirjade koostamise tarkvara ja õnnetusjuhtumite analüüsi andmebaasid ja kvaliteedi ja standardiseerimise tarkvara

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Dokumendihaldussüsteem

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Sertifitseerimise juhtimisvahendid

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Teave ja trükised

3 3 0 0

Teave ja trükised

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Artikkel 3 3 0 — Kokku

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Koosolekute kulud

3 4 0 0

Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor

150 000

150 000

—

—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Eeskirjade koostamine

3 6 0 0

Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Rahvusvaheline koostöö

p.m.

p.m.

Artikkel 3 6 0 — Kokku

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud

3 7 0 0

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Tehniline koolitus

3 8 0 0

Tehniline koolitus — sertifitseerimine

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Tehniline koolitus — tegevdirektor

10 000

10 000

—

—

Artikkel 3 8 0 — Kokku

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 9

3 9 0

Tegevdirektori tegevused

3 9 0 0

Turvastrateegia

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Ameti väline hindamine

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Ühinenud Lennuametite leping

350 000

350 000

Artikkel 3 9 0 — Kokku

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

PEATÜKK 3 9 — KOKKU

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

PEATÜKK 3 1 — KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED

PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMINE

PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS

PEATÜKK 3 9 — TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

3 0 0Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0Sertifitseerimistegevus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt siseriiklikelt lennuametitelt tellitud tehnilise sertifitseerimise teenuste kulude katmiseks.

3 0 0 1Ühendatud Lennuametite leping

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000

500 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühinenud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

3 1 0Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

3 1 0 0Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimistegevuse kulude katmiseks.

3 1 0 1Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimisalaste uuringute kulude katmiseks.

3 1 0 2Raamatukogu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA-le spetsiaalse tehnilise raamatukogu soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 2 0Temaatiline andmebaas

3 2 0 0Eeskirjade koostamise tarkvara ja õnnetusjuhtumite analüüsi andmebaasid ja kvaliteedi ja standardiseerimise tarkvara

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimisprotsessi juhtimissüsteemi hanke- ja soetamiskuludeks.

3 2 0 1Dokumendihaldussüsteem

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi esimese astme arenduse kuludeks.

3 2 0 2Sertifitseerimise juhtimisvahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu tarkvara soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —TEAVE JA TRÜKISED

3 3 0Teave ja trükised

3 3 0 0Teave ja trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA teabematerjalide ja trükiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —KOOSOLEKUTE KULUD

3 4 0Koosolekute kulud

3 4 0 0Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimiskoosolekute korraldamise kulude katmiseks.

3 4 0 1Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimiskoosolekute kulude katmiseks.

3 4 0 2Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eeskirjade koostamise koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

3 4 0 3Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektorit abistavate ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 5 0Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi uuringute, aruannete ja töödokumentide peamiselt Luksemburgis asuva EL Asutuste Tõlkekeskuse poolt haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

3 5 0 1Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraat.

3 5 0 2Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 5 0 3Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

150 000

150 000

—

—

Märkused

Assigneering on mõeldud tegevdirektori uuringute, aruannete, raamatupidamisaruannete, eelarvete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse erinevatesse keeltesse.

PEATÜKK 3 6 —EESKIRJADE KOOSTAMINE

3 6 0Eeskirjade koostamine

3 6 0 0Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ning ametiväliste ekspertide kasutamise, sealhulgas teadusuuringute kulude katmiseks.

3 6 0 1Rahvusvaheline koostöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahvusvahelise koostöö tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 7 —LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 7 0Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud

3 7 0 0Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi alalise personali ametireiside transpordikulude, päevarahade ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 7 0 1Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraat.

3 7 0 2Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 7 0 3Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektori büroo.

PEATÜKK 3 8 —TEHNILINE KOOLITUS

3 8 0Tehniline koolitus

3 8 0 0Tehniline koolitus — sertifitseerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi tehnilise koolituse kulude katmiseks.

3 8 0 1Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraat.

3 8 0 2Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 8 0 3Tehniline koolitus — tegevdirektor

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi tehnilise koolituse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 9 —TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

3 9 0Tegevdirektori tegevused

3 9 0 0Turvastrateegia

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud strateegia ohutusanalüüsi juurdluste, uuringute ja riski uurimis- ja jooksvate kulude katteks.

3 9 0 1Ameti väline hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud algmääruse 1592/2002 artiklis 51 nõutud uuringute kulude katteks.

3 9 0 2Ühinenud Lennuametite leping

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

350 000

350 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühinenud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks. 2005. aasta eelarves ja 2006. aasta esialgses eelarveprojektis on need assigneeringud real 3001.

JAOTIS 4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tehniline koostöö kolmandate riikidega |
| 4 0 0 0 | Tehniline koostöö kolmandate riikidega | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | | | | |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | | | | |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Uurimisprogrammid |
| 4 1 0 0 | Uurimisprogrammid | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikkel 4 1 0 — Kokku | p.m. | p.m. | | | | |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | | | | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| PEATÜKK 4 0 — TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA
  PEATÜKK 4 1 — UURIMISPROGRAMMID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

4 0 0 0

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

p.m.

p.m.

Artikkel 4 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 1

4 1 0

Uurimisprogrammid

4 1 0 0

Uurimisprogrammid

p.m.

p.m.

Artikkel 4 1 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

PEATÜKK 4 0 — TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

PEATÜKK 4 1 — UURIMISPROGRAMMID

PEATÜKK 4 0 —TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

4 0 0Tehniline koostöö kolmandate riikidega

4 0 0 0Tehniline koostöö kolmandate riikidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega ja/või kolmandate riikidega tehtava tehnilise koostöö kulude katteks.

PEATÜKK 4 1 —UURIMISPROGRAMMID

4 1 0Uurimisprogrammid

4 1 0 0Uurimisprogrammid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uurimisprogrammide kulude katmiseks.

---

(1)  Aastate 2005 ja 2006 tulu lõivudest ja tasudest puhul on vasakus veerus sissenõutav ja paremas veerus laekunud summa.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/59

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/150/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Jaotis 1 — Kokku

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Jaotis 2 — Kokku

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Phare programm (sihtotstarbeline) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Phare programm (sihtotstarbeline)

142 216

142 216

357 784

357 784

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Jaotis 1 — Kokku

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Märkused

Euroopa Ühenduse toetused kokku.

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Märkused

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1), muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1). Vastavalt nimetatud määruse artikli 12 lõikele 3 kantakse agentuurile eraldatav toetus üleelarve komisjoni osasse.

1 1 0Phare programm (sihtotstarbeline)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

142 216

142 216

357 784

357 784

Märkused

See artikkel vastab sihtotstarbelistele Phare tuludele ning sisaldab EÜ poolt allkirjastatud Phare III programmi rahastamist, kusjuures see programm kestab aastetel 2005–2006 kogusummas 500 000 eurot. Phare III järgne tegevus on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. Kummagi aasta summad annavad ligikaudse ettekujutuse 2005. ja 2006. aasta tegevuse mahust.

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Toetus Biskaia maakonnalt | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Toetus Hispaania valitsuselt | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Muud toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Toetus Biskaia maakonnalt

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Toetus Hispaania valitsuselt

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Muud toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Jaotis 2 — Kokku

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —MUUD TOETUSED

2 0 0Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 1Toetus Biskaia maakonnalt

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 2Toetus Hispaania valitsuselt

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 3Muud toetused

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Märkused

Tulud muudest toetustest.

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 | Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 | Muud haldustegevuse tulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST
  PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST
  PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD
  PEATÜKK 5 9 — MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud haldustegevuse tulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

PEATÜKK 5 9 — MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

Märkused

Muud eeldatavad toetused.

PEATÜKK 5 0 —TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

5 0 0Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist.

PEATÜKK 5 2 —TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

5 2 0Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest jms.

PEATÜKK 5 4 —MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

5 4 0Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud.

PEATÜKK 5 9 —MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 9 0Muud haldustegevuse tulud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Muud haldustegevuse tulud.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tulud tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Tulud kaasfinantseerimise lepingutest | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0Tulud tasuliste teenuste osutamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud tasuliste teenuste osutamisest.

6 0 1Tulud kaasfinantseerimise lepingutest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest.

6 0 2Tulu trükiste müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulu trükiste müügist.

6 0 3Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜLDTEGEVUSKULUD | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PHARE PROGRAMM | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | LAIENEMISE TEGEVUSKAVA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | KÕIK KOKKU | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Jaotis 2 — Kokku

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜLDTEGEVUSKULUD

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PHARE PROGRAMM

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Jaotis 3 — Kokku

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

KÕIK KOKKU

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Halduse peadirektoraadi haldusalane abi | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Lepingulised teenistujad | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Töötajate erialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Töötajate erialane koolitus | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Muud toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised töökohustuste toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Liikmesriikidest lähetatud ametnikud | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Halduse peadirektoraadi administratiivabi | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Töötasude korrigeerimine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 1 | Meditsiiniteenistus | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Muud sotsiaalkulutused | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiilsus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikandid | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 | Eritoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Muud sotsiaalkulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Laste päevakeskus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Täiendav abi puuetega inimestele | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 0 |
| Kogunenud kahjude korrapärastamine |
| 1 8 0 0 | Kogunenud kahjude korrapärastamine | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Artikkel 1 8 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 | Pensionid ja koondamistoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 8 — KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Peretoetused

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Sekretäritoetused

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

23 100

23 100

Artikkel 1 1 0 — Kokku

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Kohalik personal

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Lepingulised teenistujad

415 202

415 202

261 765

261 765

Artikkel 1 1 1 — Kokku

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0

Töötajate erialane koolitus

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Artikkel 1 1 2 — Kokku

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Töötuskindlustus

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised teenused

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Halduse peadirektoraadi administratiivabi

27 500

27 500

24 750

24 750

Artikkel 1 1 7 — Kokku

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Sõidukulud

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Kolimiskulud

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Artikkel 1 1 8 — Kokku

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

PEATÜKK 1 4

1 4 1

Meditsiiniteenistus

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Muud sotsiaalkulutused

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikandid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Laste päevakeskus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 8

1 8 0

Kogunenud kahjude korrapärastamine

1 8 0 0

Kogunenud kahjude korrapärastamine

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Artikkel 1 8 0 — Kokku

p.m.

p.m.

778 875

778 875

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

p.m.

p.m.

778 875

778 875

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja koondamistoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 8 — KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

Märkused

Üldiste halduskulude katteks eraldatud rahalised vahendid kokku.

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, ning muude teenistujate töötingimuste (CEOS) artikkel 2.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artiklid 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18.

See punkt on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks enne 1. maid 2004 kiirmasinakirjutaja või masinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina tööle võetud C-kategooria ajutistele teenistujatele.

1 1 0 4Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

23 100

23 100

Märkused

See assigneering on koondatud 2005. aastal reale 1 1 7 7.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja III jagu.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ja nende tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud palkade korrigeerimissummad (esitatud punkti 1 1 9 0 all), värbamiskulud (esitatud punkti 1 1 8 0 all), sõidukulud (esitatud punkti 1 1 8 1 all) ja päevarahad (esitatud punkti 1 1 8 4 all).

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 4 ja IV jagu.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

415 202

415 202

261 765

261 765

Märkused

Muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja IV jagu. Assigneering on ette nähtud palgakulude, toetuste ja hüvitiste ning tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks. Palkade korrigeerimise, värbamiskulude, sõidukulude ja päevarahade summad on esitatud vastavalt ridadel 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 and 1 1 8 4.

1 1 2Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0Töötajate erialane koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artikli 24 lõike a kolmas lõik ning ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 11, 54 ja 81.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Märkused

Personalieeskirjade artikkel 72 ning muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud tööandja panuse katteks.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 73 ning nende osaks olevate ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste (CEOS) artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse maksete tööandja poolne panus; |
| --- | --- |

—

õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse maksete tööandja poolne panus;

| — | assigneeringule lisatakse täiendav eraldis katmaks kindlustusega katmata kulud. |
| --- | --- |

—

assigneeringule lisatakse täiendav eraldis katmaks kindlustusega katmata kulud.

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu (muude teenistujate teenistustingimuste (CEOS) artikli 28 lõige a ja artikkel 96).

1 1 3 3Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artiklid 42 ja 112.

See punkt on ette nähtud katmaks agentuuri maksed oluliste töötajate nimel, et luua neile pensioniõigused või säilitada neile need õigused nende päritoluriigis.

1 1 4Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

406

406

412

412

450

450

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75 ning ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20 ja 97.

See punkt on ette nähtud katmaks:

| — | lapsesünnitoetused; |
| --- | --- |

—

lapsesünnitoetused;

ning ametniku surma korral:

| — | lahkunu täispalga väljamaksmiseks kuni kolmanda kuu lõpuni pärast kuud, mil ta suri; |
| --- | --- |

—

lahkunu täispalga väljamaksmiseks kuni kolmanda kuu lõpuni pärast kuud, mil ta suri;

| — | surnukeha tema kodumaale transportimise kulud. |
| --- | --- |

—

surnukeha tema kodumaale transportimise kulud.

1 1 4 1Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8 ning ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 26 ja 92.

Assigneering on ette nähtud katmaks kindla suurusega summad oluliste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate sõidukuludeks nende töökohast kohta, kust nad pärit on.

1 1 4 3Kindlasummalised töökohustuste toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 5Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

969

969

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. See punkt on ette nähtud katmaks kindlasummalised või tunnitariifijärgsed maksed C* ja D* kategooria oluliste töötajate ning kohaliku personali poolt tehtud ületunnitöö eest, kui seda polnud võimalik neile kompenseerida tööaja tavakorralduse raames vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 5Ajutised teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenuste, peamiselt masinakirjutajate teenuste kasutamise katmiseks. Ajutisi teenuseid on vaja sisse osta selleks, et reageerida paindlikult konkreetse olukorra erivajadustele.

1 1 7 6Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Märkused

Assigneering on ette nähtud võimaldamaks agentuuril ellu viia avalike teenistujate liikmesriikidega vahetamise programmi.

1 1 7 7Halduse peadirektoraadi administratiivabi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

27 500

27 500

24 750

24 750

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali ja halduse peadirektoraadi poolt palkade väljaarvutamiseks nõutud tasu katmiseks.

1 1 8Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seonduvate kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7 ning ühenduse muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 22, 92 ja 67. Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa ning ühenduse muude teenistujate teenistuseeskirjade artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud katmaks sisseseadmistoetused tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud katmaks kolimiskulud tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta, kui nende töökoht viiakse üle teise asupaika või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning ühenduse muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25, 69 ja 92.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes suudavad tõendada, et nad pidid vahetama tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta.

1 1 9Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning ühenduse muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20, 64 ja 92.

Assigneering on ette nähtud olulise personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 9 1Töötasude korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigist nõukogu poolt eelarveaasta jooksul otsustatud töötasude korrigeerimistest tulenevate muutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 1Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi meditsiiniteenistusega, ennetustegevusega ja agentuuri meditsiinilise nõustaja sõidukuludega seonduvate kulude katmiseks, eelkõige lähtuvalt personalieeskirjade artiklist 59.

1 4 2Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —MOBIILSUS

1 5 2Mobiilsus

1 5 2 0Personalivahetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vahetuse kulude katmiseks.

1 5 2 1Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse.

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud agentuuri ametnike riikide või rahvusvahelistesse üksustesse lähetamise või ajutise suunamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 5 2 2Praktikandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3Laste päevakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate laste lasteaiakulude agentuuri poolse osa katmiseks.

1 6 4Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 8 —KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

1 8 0Kogunenud kahjude korrapärastamine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kogunenud kahjud, mis on kajastatud aastaaruande eelarvetulemi tabelis, vastavalt agentuuri finantsmääruse artikli 16 lõikele 2.

1 8 0 0Kogunenud kahjude korrapärastamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

778 875

778 875

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

1 9 0Pensionid ja koondamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent |
| 2 0 0 0 | Rent | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustus | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Halduskulud, maksud |
| 2 0 9 0 | Halduskulud, maksud | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| IT-tegevuse kulud |
| 2 1 0 0 | IT-tegevuse kulud | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Arvutipersonali teenused |
| 2 1 2 0 | Arvutipersonali teenused | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 1 3 0 | Soetamine ja väljavahetamine | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Rentimine | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont |
| 2 2 1 0 | Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Ametisõidukid |
| 2 2 3 1 | Sõiduki ost | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Dokumentide ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Sisseostetavad teenused |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Siseauditi teenused | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Sisese toitlustamise kulud | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimised | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Muud kulud | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja kättetoimetamistasud |
| 2 4 0 0 | Postikulud ja kättetoimetamistasud | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Artikkel 2 0 0 — Kokku

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Artikkel 2 0 1 — Kokku

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Artikkel 2 0 2 — Kokku

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Artikkel 2 0 3 — Kokku

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Artikkel 2 0 4 — Kokku

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Artikkel 2 0 5 — Kokku

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Halduskulud, maksud

2 0 9 0

Halduskulud, maksud

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Artikkel 2 0 9 — Kokku

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

PEATÜKK 2 1

2 1 0

IT-tegevuse kulud

2 1 0 0

IT-tegevuse kulud

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Artikkel 2 1 0 — Kokku

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Arvutipersonali teenused

2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Artikkel 2 1 2 — Kokku

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0

Soetamine ja väljavahetamine

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Rentimine

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Hooldus, kasutamine ja remont

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektrooniline kontoritehnika

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Artikkel 2 1 3 — Kokku

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

PEATÜKK 2 2

2 2 1

Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

2 2 1 0

Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Artikkel 2 2 1 — Kokku

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Ametisõidukid

2 2 3 1

Sõiduki ost

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Artikkel 2 2 3 — Kokku

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid

525

525

513

513

500

500

Artikkel 2 2 5 — Kokku

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Artikkel 2 3 0 — Kokku

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Kursikahjud

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Muud finantskulud

575

575

563

563

600

600

Artikkel 2 3 2 — Kokku

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Sisseostetavad teenused

2 3 3 0

Kohtukulud

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Siseauditi teenused

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Sisese toitlustamise kulud

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Osakondade kolimised

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Muud kulud

513

513

513

513

500

500

Artikkel 2 3 5 — Kokku

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Artikkel 2 4 0 — Kokku

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Artikkel 2 4 1 — Kokku

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Jaotis 2 — Kokku

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

Märkused

Üldiste halduskulude katteks eraldatud rahalised vahendid kokku.

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja nende sisustuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide sisustus

2 0 4 0Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks mitmesugused hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvad kulud, eelkõige hoonete valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tuletõrjevahendite soetamise ja hoolduse, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse väljavahetamise ja kohustuslike kontrollreidide läbiviimise kulud.

2 0 9Halduskulud, maksud

2 0 9 0Halduskulud, maksud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud 2 0. peatüki punktides spetsiaalselt nimetamata hoonetega seonduvate kulude katmiseks, näiteks halduskulud, v.a teenused (vesi, gaas elekter); kulud seoses hoonetega, mida rendib rohkem kui üks rentnik; paigaldiste inventariseerimisega seonduvad kulud; munitsipaalmaksud ja seonduvad kulud.

PEATÜKK 2 1 —INFOTEHNOLOOGIA

2 1 0IT-tegevuse kulud

2 1 0 0IT-tegevuse kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 2Arvutipersonali teenused

2 1 2 0Arvutipersonali teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (help-desk, operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jt) sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 3Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0Soetamine ja väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks. Selle punkti järgse uute seadmete ja paigaldiste ostmise tingimuseks vanade väljavahetamiseks on, et väljavahetatavad tehnilised ja andmetöötlusseadmed ning paigaldised kõrvaldatakse kehtiva korra kohaselt.

2 1 3 2Rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste seadmete ning erinevate tehniliste ja andmetöötluspaigaldiste rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste paigaldiste hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 3 4Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seonduvate ettenägematute kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

2 2 1Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

2 2 1 0Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri mööbli, sisustuskaupade, köögiseadmete ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 3Ametisõidukid

2 2 3 1Sõiduki ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite ostu katmiseks.

2 2 3 2Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite kindlustuse, hoolduse ja mootorikütuse kulude katmiseks ning muude transpordivahendite rentimise kulude katmiseks (takso, buss, autorent).

2 2 5Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks. See hõlmab raamatuid ja muid väljaandeid, ajalehti, perioodikaväljaandeid, ametlikke teatajaid, kiirinfoteenuse tellimusi ja juurdepääsuõigusi andmebaasidele.

2 2 5 1Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

525

525

513

513

500

500

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks ning turvalise pangaseifi üürimiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

575

575

563

563

600

600

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3Sisseostetavad teenused

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1Siseauditi teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri siseauditi teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väljamaksmisele kuuluvate kahjude kulude katmiseks.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2Sisese toitlustamise kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri sisese toitlustamise kulude katmiseks, näiteks karastusjoogid ja suupisted koosolekute ajal, joogivee- ja müügiautomaadid.

2 3 5 3Osakondade kolimised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

513

513

513

513

500

500

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0Postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni abonent- ja kõneajatasude (ainult ametlikud kõned, erakõnede kulud kasseeritakse sisse töötajatelt), faksisaatmiste, telefonikonverentside, andmeedastuste ja kataloogide ostmise kulude katmiseks. Vastuvõtuleti ja keskjaama teenused.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud |
| 3 0 0 0 | Teabepäringud ja muud kulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Teabekeskuste toetamine | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Teabekeskuste koosolekud | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis |
| 3 0 1 0 | Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid |
| 3 0 2 0 | Riskide vaatluskeskus | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Teadustöö ja tervis (TK) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Töökeskkond | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms |
| 3 0 3 0 | Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Muud koosolekud | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus |
| 3 0 4 0 | Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Toimetamine | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Kirjalik ja suuline tõlge |
| 3 0 6 0 | Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Suuline tõlge | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine |
| 3 0 7 2 | Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Haldusnõukogu ja büroo koosolekud |
| 3 0 8 0 | Haldusnõukogu ja büroo koosolekud | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Artikkel 3 0 8 — Kokku | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 0 9 1 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Artikkel 3 0 9 — Kokku | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| PROJEKTIDE TOETAMINE |
| 3 1 1 0 | Projektide toetamine | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Agentuuri teavitamismeetmed |
| 3 1 2 0 | Agentuuri teavitamismeetmed | | | | | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| VKE hindamine |
| 3 1 4 0 | VKE hindamine | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| PHARE programm (sihtotstarbeline) |
| 3 2 0 0 | Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Tõlge/tõlgid | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Euroopa nädala tööseminar | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Veebikujundajad | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | Hea tava teemakeskus | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Halduskulud | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Infomaterjalide trükkimine | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Laienemise tegevuskava | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | KÕIK KOKKU | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| PEATÜKK 3 0 — ÜLDTEGEVUSKULUD
  PEATÜKK 3 1 — VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED
  PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM
  PEATÜKK 3 3 — LAIENEMISE TEGEVUSKAVA |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0

Teabepäringud ja muud kulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Teabekeskuste toetamine

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Teabekeskuste koosolekud

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine

150 000

150 000

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

3 0 1 0

Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Artikkel 3 0 1 — Kokku

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid

3 0 2 0

Riskide vaatluskeskus

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK)

598 673

598 673

3 0 2 2

Teadustöö ja tervis (TK)

320 000

320 000

3 0 2 3

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides

240 000

240 000

3 0 2 4

Töökeskkond

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Artikkel 3 0 2 — Kokku

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms

3 0 3 0

Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Muud koosolekud

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Artikkel 3 0 3 — Kokku

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus

3 0 4 0

Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Toimetamine

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Artikkel 3 0 4 — Kokku

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0

Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Suuline tõlge

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Artikkel 3 0 6 — Kokku

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

3 0 7 2

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Artikkel 3 0 7 — Kokku

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

3 0 8 0

Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Artikkel 3 0 8 — Kokku

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Vastuvõtu- ja esinduskulud

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Artikkel 3 0 9 — Kokku

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

PEATÜKK 3 1

3 1 1

PROJEKTIDE TOETAMINE

3 1 1 0

Projektide toetamine

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 1 — Kokku

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Agentuuri teavitamismeetmed

3 1 2 0

Agentuuri teavitamismeetmed

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 2 — Kokku

p.m.

p.m.

3 1 4

VKE hindamine

3 1 4 0

VKE hindamine

95 000

95 000

Artikkel 3 1 4 — Kokku

95 000

95 000

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

15 100

15 100

95 000

95 000

PEATÜKK 3 2

3 2 0

PHARE programm (sihtotstarbeline)

3 2 0 0

Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Tõlge/tõlgid

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Euroopa nädala tööseminar

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Veebikujundajad

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

Hea tava teemakeskus

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Halduskulud

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Infomaterjalide trükkimine

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 2 0 — Kokku

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Laienemise tegevuskava

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Jaotis 3 — Kokku

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

KÕIK KOKKU

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

PEATÜKK 3 0 — ÜLDTEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 1 — VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM

PEATÜKK 3 3 — LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

Märkused

Tegevuskuludeks eraldatud rahalised vahendid kokku.

PEATÜKK 3 0 —ÜLDTEGEVUSKULUD

3 0 0Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0Teabepäringud ja muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud infopäringutele vastamise (vastuse annavad teabekeskused) ja nende tulemuste põhjal lühiaruannete koostamise kulude katmiseks ning teabekeskuste süsteemi juhtimisega seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 1Teabekeskuste toetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetamaks agentuuri teabekeskuste võrgustiku tegevust, et tagada agentuuri teabe efektiivne levitamine ja sõnumite edastamine kampaaniate korras liikmeriikide tasandil. Seda teostatakse agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu, mis käsitlevad tingimustele vastavate ürituste kaasrahastamist, näiteks Euroopa nädala üritused ja muud teabe levitamise kampaaniad.

3 0 0 2Teabekeskuste koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabekeskuste võrgustiku käitamise kulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 0 3Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

150 000

150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepingulisteks kuludeks, mis on seotud agentuuri töö ja selle teabekeskuste võrgustiku töö hindamisega.

3 0 1Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

3 0 1 0Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri elektronside halduse ja arenduse kulude katmiseks. See hõlmab ka kolmanda põlvkonna võrgu veebisaite, sealhulgas kuni 20 keeles pakutavad veebisaidid, agentuuri ekstranet ja intranet.

3 0 2Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks haldusnõukogu poolt agentuuri tööprogrammi osana määratud teemakeskuste töö kulud ning eriprojektide ja -aruannete kulud, mis aitavad kaasa agentuuri tööprogrammis kindlaksmääratud põhivaldkondade eesmärkide elluviimisele.

3 0 2 0Riskide vaatluskeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Märkused

Assigneering on ette nähtud riskide vaatluskeskuse loomise ja arendamise kulude katmiseks. See hõlmab eelkõige olemasolevate statistiliste andmete kogumist, analüüsi ja konsolideerimist, uute ja tekkivate riskide prognoosimist, riskide vaatluskeskuse veebisaidi arendamist, kogu EL-i hõlmava ettevõtetepaneeli/uuringu ettevalmistamise ja katsetamise etappi, tööohutuse ja töötervishoiu alaste uurimisteemade prioriteetide kindlaksmääramist ning tööohutuse ja töötervishoiu uurimisprojektide stimuleerimist EL-i tasandil.

3 0 2 1Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

598 673

598 673

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 2Teadustöö ja tervis (TK)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

320 000

320 000

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 3Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

240 000

240 000

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud rea 3 0 2 4 alla.

3 0 2 4Töökeskkond

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Märkused

Assigneering katab terve rea teemade arendamist, mille alla kuuluvad käimasoleva uurimistöö ülevaated ja analüüsid ning poliitiliste lähenemiste ja heade tavade kogumine ja propageerimine. See hõlmab konkreetselt panust noorte töötajate teemalise Euroopa nädala üritustesse, majandussektori ülevaadet (hotellid ja restoranid), 2007. aasta Euroopa nädala ettevalmistamist luu- ja lihaskonnahaiguste teemal ning veebifunktsioonide jätkuvat uuendamist.

3 0 3Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms

3 0 3 0Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi täitmisele kaasa aitavate infotoodete ja -teenustega seonduvate reklaami- ja edendusürituste kulude katmiseks. Nendeks üritusteks võivad olla turunduse, turu-uuringute, agentuuri tööga seonduvate pressi- ja reklaamiürituste korraldamine (uuringud, brošüürid, videod, plakatid, avalikud üritused, konverentsid, seminarid, näitused, kampaaniad jms) ning kaasaaitamine sarnaste ürituste läbiviimisele kolmandate isikute poolt, kui need aitavad kaasa tööprogrammi täitmisele ja elluviimisele.

3 0 3 2Muud koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekute, nt eritöörühmade ja teiste ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud).

3 0 4Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus

3 0 4 0Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri trükiste (aastaaruanne, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise kulude (sh andmebaasid ja postitus) katmiseks, mis aitavad kaasa tööprogrammi elluviimisele.

3 0 4 4Toimetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Märkused

Assigneering on ette nähtud toimetamise kulude katmiseks.

3 0 6Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse keeltesse haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks. Tõlketööd teostab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourg'is.

3 0 6 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste poolt, eelkõige komisjoni poolt agentuurile esitatavate arvete alusel. Samuti on see ette nähtud agentuuri poolt mitterutiinseteks konverentsideks, kus komisjon ei saa tõlget tagada, palgatud vabakutseliste tõlkide töötasu kulude katmiseks. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja surmajuhtumite vastase kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade kulude katmist.

3 0 7Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

3 0 7 2Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kampaaniamaterjalide valmistamise ja levitamise kulude katmiseks, konverentside korraldamiseks ja läbiviimiseks (lõpuuüritus ja hea tava auhinna programm), seminarideks, näitusteks, avalikeks üritusteks, reklaamiüritusteks ja hindamisteks Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames.

3 0 8Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

3 0 8 0Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja selle büroo tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 9Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 0 9 2Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

3 1 1Projektide toetamine

3 1 1 0Projektide toetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks mõeldud rahaliste meetmete rakendamiseks, et arendada ja vahetada kogemusi hea tava näidete osas, mis vähendavad turva- ja terviseriske.

3 1 2Agentuuri teavitamismeetmed

3 1 2 0Agentuuri teavitamismeetmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri teavitamismeetmete kulude katmiseks, eelkõige auhinnatud projektide tulemuste tutvustamiseks.

3 1 4VKE hindamine

3 1 4 0VKE hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

95 000

95 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste lepingupartnerite poolt läbi viidava VKE rahastamisskeemide hindamise ja aruandluse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —PHARE PROGRAMM

3 2 0PHARE programm (sihtotstarbeline)

Märkused

Sellesse peatükki on kaasatud ettevalmistusmeetmed Rumeenia ja Bulgaaria tulevaseks osalemiseks agentuuri töös. EL-iga on allkirjastatud kokkulepe Phare III programmi kohta kogusummas 500 000 eurot, kusjuures programm kestab 2006. aasta lõpuni. Phare III järgne tegevus on seostatud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. Arvud annavad ligikaudse ettekujutuse 2005. ja 2006. aasta tegevuse mahtudest. Kohustustega sidumata 2005. aasta saldod kantakse üle aastasse 2006.

3 2 0 0Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Tõlge/tõlgid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Euroopa nädala tööseminar

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Veebikujundajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0Hea tava teemakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Infomaterjalide trükkimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 3 —LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

3 3 0Laienemise tegevuskava

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud laienemise tegevuskava elluviimiseks, et tõsta tööohutuse ja töötervishoiu taset 10 uues liikmesriigis. Vastav tegevus hõlmab eelkõige teadlikkuse tõstmisega ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete teadmiste vahetamisega seonduvat tegevust.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/111

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/151/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 1 0 | KOMISJONI TOETUS | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 2 0 | EEA TOETUS | — | 288 000 | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | — | 288 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

KOMISJONI TOETUS

1 0

KOMISJONI TOETUS

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Jaotis 1 — Kokku

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

2 0

EEA TOETUS

—

288 000

—

Jaotis 2 — Kokku

—

288 000

—

KÕIK KOKKU

14 398 000

12 958 000

2 520 000

JAOTIS 1

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Jaotis 1 — Kokku

14 398 000

12 670 000

2 520 000

PEATÜKK 1 0 —KOMISJONI TOETUS

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

14 398 000

12 670 000

2 520 000

JAOTIS 2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | — | 288 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

—

288 000

—

Jaotis 2 — Kokku

—

288 000

—

KÕIK KOKKU

14 398 000

12 958 000

2 520 000

PEATÜKK 2 0 —EEA TOETUS

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

—

288 000

—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 0 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | TÖÖLEVÕTU KULUD | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | LÄHETUSED | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | UURINGUD | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | TÕLKEKULUD | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | KÕIK KOKKU | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 0

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

TÖÖLEVÕTU KULUD

924 500

950 000

350 000

1 2

HALDUSLÄHETUSED

174 000

460 000

50 000

1 3

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

Jaotis 1 — Kokku

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

605 800

450 000

50 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

400 000

550 000

550 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

59 700

200 000

250 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

48 500

350 000

100 000

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

115 000

150 000

50 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

120 000

300 000

200 000

Jaotis 2 — Kokku

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD

2 459 000

800 000

—

3 1

LÄHETUSED

193 900

280 000

50 000

3 2

ANDMEBAASIDE ARENDUS

330 000

1 758 000

100 000

3 3

UURINGUD

85 100

1 000 000

—

3 4

TEAVE JA KIRJASTAMINE

172 000

400 000

100 000

3 5

TÕLKEKULUD

160 000

600 000

10 000

Jaotis 3 — Kokku

3 400 000

4 838 000

260 000

KÕIK KOKKU

14 398 000

12 958 000

2 520 000

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | PEATÜKK 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | PEATÜKK 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | PEATÜKK 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

PEATÜKK 1 1

924 500

950 000

350 000

PEATÜKK 1 2

174 000

460 000

50 000

PEATÜKK 1 3

10 000

10 000

10 000

Jaotis 1 — Kokku

9 649 000

6 120 000

1 060 000

PEATÜKK 1 0 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

PEATÜKK 1 1 —TÖÖLEVÕTU KULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

924 500

950 000

350 000

PEATÜKK 1 2 —HALDUSLÄHETUSED

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

174 000

460 000

50 000

PEATÜKK 1 3 —ESINDUSKULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

10 000

JAOTIS 2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | PEATÜKK 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | PEATÜKK 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | PEATÜKK 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | PEATÜKK 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | PEATÜKK 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

605 800

450 000

50 000

PEATÜKK 2 1

400 000

550 000

550 000

PEATÜKK 2 2

59 700

200 000

250 000

PEATÜKK 2 3

48 500

350 000

100 000

PEATÜKK 2 4

115 000

150 000

50 000

PEATÜKK 2 5

120 000

300 000

200 000

Jaotis 2 — Kokku

1 349 000

2 000 000

1 200 000

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

605 800

450 000

50 000

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

550 000

550 000

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

59 700

200 000

250 000

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

48 500

350 000

100 000

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

115 000

150 000

50 000

PEATÜKK 2 5 —KOHTUMISTE KULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

120 000

300 000

200 000

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | PEATÜKK 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | PEATÜKK 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | PEATÜKK 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | PEATÜKK 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | PEATÜKK 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | KÕIK KOKKU | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

2 459 000

800 000

—

PEATÜKK 3 1

193 900

280 000

50 000

PEATÜKK 3 2

330 000

1 758 000

100 000

PEATÜKK 3 3

85 100

1 000 000

—

PEATÜKK 3 4

172 000

400 000

100 000

PEATÜKK 3 5

160 000

600 000

10 000

Jaotis 3 — Kokku

3 400 000

4 838 000

260 000

KÕIK KOKKU

14 398 000

12 958 000

2 520 000

PEATÜKK 3 0 —EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 459 000

800 000

—

PEATÜKK 3 1 —LÄHETUSED

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

193 900

280 000

50 000

PEATÜKK 3 2 —ANDMEBAASIDE ARENDUS

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

330 000

1 758 000

100 000

PEATÜKK 3 3 —UURINGUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

85 100

1 000 000

—

PEATÜKK 3 4 —TEAVE JA KIRJASTAMINE

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

172 000

400 000

100 000

PEATÜKK 3 5 —TÕLKEKULUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/125

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/152/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | KÕIK KOKKU | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Jaotis 1 — Kokku

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Jaotis 3 — Kokku

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

300 000

200 000

386 913

Jaotis 4 — Kokku

300 000

200 000

386 913

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

p.m.

—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

—

KÕIK KOKKU

26 847 000

28 424 000

23 758 316

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Asutuste ja organite maksed |
| 1 0 0 0 | Euroopa Keskkonnaagentuur | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Euroopa Koolitusfond | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Euroopa Ravimiamet | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Siseturu Ühtlustamisamet | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Ühenduse Sordiamet | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Euroopa Ülesehitusamet | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Euroopa Investeerimispank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Euroopa Toiduohutusamet | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Euroopa Meresõiduohutuse Amet | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Euroopa Lennundusohutusamet | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Euroopa Raudteeohutusamet | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 0 1 — Kokku | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur | p.m. | | |
| | Artikkel 1 0 2 — Kokku | 82 000 | 60 000 | — |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Asutuste ja organite maksed

1 0 0 0

Euroopa Keskkonnaagentuur

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Euroopa Koolitusfond

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Euroopa Ravimiamet

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Siseturu Ühtlustamisamet

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Ühenduse Sordiamet

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

500 000

610 000

443 356

Artikkel 1 0 0 — Kokku

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Euroopa Ülesehitusamet

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Euroopa Investeerimispank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Euroopa Toiduohutusamet

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Euroopa Lennundusohutusamet

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Euroopa Raudteeohutusamet

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 0 1 — Kokku

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

p.m.

1 0 2 2

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

p.m.

Artikkel 1 0 2 — Kokku

82 000

60 000

—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Jaotis 1 — Kokku

24 742 000

25 885 500

22 228 122

PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 —ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 0Asutuste ja organite maksed

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

1 0 0 0Euroopa Keskkonnaagentuur

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Euroopa Koolitusfond

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Euroopa Ravimiamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Siseturu Ühtlustamisamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Ühenduse Sordiamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Euroopa Ülesehitusamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Euroopa Investeerimispank

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Euroopa Toiduohutusamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Euroopa Meresõiduohutuse Amet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Euroopa Lennundusohutusamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Euroopa Raudteeohutusamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

82 000

60 000

—

1 0 2 1Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

1 0 2 2Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Komisjoni toetus | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —KOMISJONI TOETUS

2 0 0Komisjoni toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

JAOTIS 3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Institutsioonidevaheline koostöö |
| 3 0 0 0 | Komisjon | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Komisjoni tõlke peadirektoraat | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Euroopa Parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Euroopa Liidu Nõukogu | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Euroopa Kontrollikoda | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Regioonide Komitee | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Euroopa Ühenduste Kohus | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Osamaksed ühenduse programmidesse | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Euroopa Keskpank | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Euroopa Ombudsman | | | |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Institutsioonidevaheline koostöö

3 0 0 0

Komisjon

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Komisjoni tõlke peadirektoraat

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Euroopa Parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Euroopa Liidu Nõukogu

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Euroopa Kontrollikoda

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Regioonide Komitee

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Euroopa Ühenduste Kohus

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Osamaksed ühenduse programmidesse

p.m.

p.m.

—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Euroopa Keskpank

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Euroopa Ombudsman

Artikkel 3 0 1 — Kokku

41 000

41 000

104 877

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Jaotis 3 — Kokku

1 805 000

2 338 500

1 143 281

PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

PEATÜKK 3 0 —INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0 0Institutsioonidevaheline koostöö

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

3 0 0 0Komisjon

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Komisjoni tõlke peadirektoraat

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

680 000

698 000

—

3 0 0 3Euroopa Parlament

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Euroopa Liidu Nõukogu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Euroopa Kontrollikoda

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Regioonide Komitee

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Euroopa Ühenduste Kohus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Osamaksed ühenduse programmidesse

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

Märkused

Tulu tõlkekeskuse osalemisest ühenduse programmides.

3 0 1

3 0 1 0Euroopa Keskpank

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Euroopa Ombudsman

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

JAOTIS 4

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pangaintressid |
| 4 0 0 0 | Pangaintressid | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Mitmesugused tagasimaksed |
| 4 0 1 0 | Mitmesugused tagasimaksed | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 4 0 1 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Pangaintressid

4 0 0 0

Pangaintressid

300 000

200 000

386 913

Artikkel 4 0 0 — Kokku

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Mitmesugused tagasimaksed

4 0 1 0

Mitmesugused tagasimaksed

p.m.

p.m.

—

Artikkel 4 0 1 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

300 000

200 000

386 913

Jaotis 4 — Kokku

300 000

200 000

386 913

PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 4 0 —MUUD TULUD

4 0 0Pangaintressid

Märkused

Selle artikli alla kuuluvad keskuse pangakontole laekuvad intressid.

4 0 0 0Pangaintressid

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

300 000

200 000

386 913

4 0 1Mitmesugused tagasimaksed

Märkused

See artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid (isiklikud telefonikõned jms).

4 0 1 0Mitmesugused tagasimaksed

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Eelmise eelarveaasta ülejääk |
| 5 0 0 0 | Eelmise eelarveaasta ülejääk | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 5 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | KÕIK KOKKU | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

p.m.

p.m.

—

Artikkel 5 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

—

KÕIK KOKKU

26 847 000

28 424 000

23 758 316

PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 —EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0Eelmise eelarveaasta ülejääk

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

Märkused

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUDE KALKULATSIOON

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Jaotis 10 — Kokku | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

94 000

106 000

121 730

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

74 000

101 000

67 300

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

7 000

7 000

5 494

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

—

Jaotis 1 — Kokku

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

ANDMETÖÖTLUS

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

170 500

185 000

119 904

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

349 500

376 800

311 634

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

163 000

205 000

132 630

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

75 000

100 000

58 321

Jaotis 2 — Kokku

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

30 000

30 000

27 030

Jaotis 3 — Kokku

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

2 043 000

1 966 000

—

Jaotis 10 — Kokku

2 043 000

1 966 000

—

KÕIK KOKKU

26 847 000

28 424 000

21 000 917

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Teenistuses olev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Abitõlgid | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Lepinguline personal | p.m. | | — |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Personali ametialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Personali ametialane koolitus | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 1 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Asutuse personal | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine |
| 1 1 9 0 | Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Muud kulud |
| 1 4 2 0 | Muud kulud | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiilsus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetused | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalteenused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused abistamiseks | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Muud sotsiaalkulud |
| 1 6 2 0 | Muud sotsiaalkulud | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Lastehooldusasutused |
| 1 6 3 0 | Lastehooldusasutused | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega isikutele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega isikutele | 4 000 | p.m. | — |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | 4 000 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõttude ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja vallandamistoetused | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Teenistuses olev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Peretoetused

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

55 000

55 000

53 711

Artikkel 1 1 0 — Kokku

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Abitõlgid

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Praktikandid

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Lepinguline personal

p.m.

—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Personali ametialane koolitus

1 1 2 0

Personali ametialane koolitus

120 000

135 000

108 146

Artikkel 1 1 2 — Kokku

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Töötuskindlustus

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

p.m.

1 200

1 190

Artikkel 1 1 4 — Kokku

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Asutuse personal

35 000

40 000

48 016

Artikkel 1 1 7 — Kokku

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Sõidukulud

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Kolimiskulud

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

120 000

120 000

123 099

Artikkel 1 1 8 — Kokku

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

75 000

120 000

88 645

Artikkel 1 1 9 — Kokku

75 000

120 000

88 645

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

14 361 000

14 691 200

11 583 943

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

94 000

106 000

121 730

Artikkel 1 3 0 — Kokku

94 000

106 000

121 730

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

94 000

106 000

121 730

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

37 000

37 000

35 262

Artikkel 1 4 0 — Kokku

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

56 000

52 500

28 375

Artikkel 1 4 1 — Kokku

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Muud kulud

1 4 2 0

Muud kulud

85 000

84 000

95 000

Artikkel 1 4 2 — Kokku

85 000

84 000

95 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

178 000

173 500

158 637

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetused

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulud

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 6 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Lastehooldusasutused

1 6 3 0

Lastehooldusasutused

70 000

101 000

67 300

Artikkel 1 6 3 — Kokku

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

4 000

p.m.

—

Artikkel 1 6 4 — Kokku

4 000

p.m.

—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

74 000

101 000

67 300

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

7 000

7 000

5 494

Artikkel 1 7 0 — Kokku

7 000

7 000

5 494

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

7 000

7 000

5 494

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid

1 9 0 0

Pensionid ja vallandamistoetused

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

Jaotis 1 — Kokku

14 714 000

15 078 700

11 937 104

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Teenistuses olev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

730 000

750 000

565 566

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

55 000

55 000

53 711

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1.

Assigneering on ette nähtud C*-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele (kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teleksioperaatorid, ladujad, täitev- või peasekretärid), kellel oli selleks õigus 1. maile 2004 eelnenud kuul, makstava sekretariaaditoetuse kulude katmiseks.

1 1 1Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

250 000

120 000

1 125 670

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 1Abitõlgid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Seda assigneeringut kasutatakse ainult siis, kui ühine tõlke- ja konverentsitalitus (JICS) ei suuda tõlkekeskusele vajalikke ressursse pakkuda, eelkõige selle haldusnõukogu koosolekuteks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Praktikandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

30 000

12 184

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5Lepinguline personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

1 1 2Personali ametialane koolitus

1 1 2 0Personali ametialane koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

120 000

135 000

108 146

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 24a.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

356 000

360 500

264 474

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

102 000

103 000

67 626

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

See assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja:

| — | kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast); |
| --- | --- |

—

kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast);

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 %ni) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 %ni) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

170 000

79 500

77 877

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 3 4Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

198

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

175 000

103 196

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ametnikele või ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele nende töökohast päritolukohta.

1 1 4 3Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

1 200

1 190

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda, alaliste kohustuste täitmiseks makstavate toetuste katmiseks.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C*- ja D*-kategooria ametnike ja ajutise personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 1Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Tasumine keskuse poolt palgatud vabakutselistele tõlkidele mitterutiinsetel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada.

Lisaks töötasule sisaldab see sissemakseid elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi ja surmajuhtumi vastu kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5Asutuse personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

40 000

48 016

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali kasutamise kulude katmiseks.

1 1 8Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

70 000

45 898

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluse kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 000

15 000

1 839

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

140 000

70 072

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

75 000

11 025

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

120 000

120 000

123 099

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud pärast tööleasumist (kaasa arvatud üleviimise korral) elukohta vahetama.

1 1 9Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

75 000

120 000

88 645

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

94 000

106 000

121 730

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

37 000

37 000

35 262

Märkused

Assigneeringust kaetakse restoranide ja sööklate ülalpidamise kulud, eelkõige tegevuskulud, ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

56 000

52 500

28 375

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2Muud kulud

1 4 2 0Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

85 000

84 000

95 000

Märkused

Sissemaksed sotsiaaltegevuste komiteele ja aastalõpupidude korraldamise kulud.

PEATÜKK 1 5 —MOBIILSUS

1 5 2Mobiilsus

1 5 2 0Personalivahetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

1 5 2 1Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALTEENUSED

1 6 0Sotsiaalteenused

1 6 0 0Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskustesse sattunud ametniku, endise ametniku või surnud ametniku ülalpidamisel olnud isiku rahaliseks abistamiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0Muud sotsiaalkulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3Lastehooldusasutused

1 6 3 0Lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

101 000

67 300

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse osamakse tegemiseks keskuse töötajate lapsehoolduskulude katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 000

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 000

7 000

5 494

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõttude kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID

1 9 0Pensionid

1 9 0 0Pensionid ja vallandamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja vallandamistoetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Ruumide varustamine | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Muud kulud | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Arvutuskeskuse tegevus | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Arvutipersonali teenused | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Uued soetused | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Rentimine | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uued soetused | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Hooldus, kasutamine ja remont | 500 | 500 | — |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Uute sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Sõidukite rentimine | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Tõlkijate sõnaraamatud | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Panga teenustasud | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Õigusabikulud | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Kahjutasud | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustuskulud | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Sisemiste koosolekute kulud | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimine | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Muud kulud | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Institutsioonidevahelised teenused |
| 2 3 9 0 | Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Suuline tõlge | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Trükised | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekute kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud |
| 2 5 5 0 | Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Artikkel 2 5 5 — Kokku | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Kindlustus

1 000

1 000

500

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Koristamine ja hooldus

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Ruumide varustamine

50 000

50 000

—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Muud kulud

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 318 000

1 508 000

1 143 178

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutuskeskuse tegevus

1 000 000

1 000 000

795 339

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

600 000

700 000

429 256

Artikkel 2 1 2 — Kokku

600 000

700 000

429 256

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 600 000

1 700 000

1 224 595

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uued soetused

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Rentimine

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

6 000

6 000

3 492

Artikkel 2 2 0 — Kokku

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Hooldus, kasutamine ja remont

500

500

—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

5 000

5 000

3 048

Artikkel 2 2 3 — Kokku

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Tõlkijate sõnaraamatud

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

p.m.

p.m.

—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

47 000

60 500

24 859

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

170 500

185 000

119 904

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Panga teenustasud

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Õigusabikulud

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Kahjutasud

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Sisemiste koosolekute kulud

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Osakondade kolimine

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Muud kulud

45 000

45 000

43 768

Artikkel 2 3 5 — Kokku

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0

Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Suuline tõlge

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Trükised

40 000

50 000

27 921

Artikkel 2 3 9 — Kokku

217 500

240 800

222 421

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

349 500

376 800

311 634

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

23 000

22 500

23 657

Artikkel 2 4 0 — Kokku

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Side

2 4 1 0

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

140 000

182 500

108 973

Artikkel 2 4 1 — Kokku

140 000

182 500

108 973

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

163 000

205 000

132 630

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

45 000

50 000

34 000

Artikkel 2 5 0 — Kokku

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

30 000

50 000

24 321

Artikkel 2 5 5 — Kokku

30 000

50 000

24 321

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

75 000

100 000

58 321

Jaotis 2 — Kokku

3 676 000

4 074 800

2 990 262

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

950 000

1 050 000

850 606

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

500

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

65 000

49 244

Märkused

Assigneering on ette nähtud rutiinsete kulude katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

142 000

137 000

108 891

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (perioodilised koristused, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pleegitamine, kuivpuhastus jms), seadmete ja tehnika hoolduse kuludeks (liftid, küttesüsteemid, kliimaseadmed jms) ning prügiveo kuludeks.

2 0 4Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

50 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone ruumide varustamiseks ja remondiks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

185 000

115 145

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 6Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 8Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

20 000

18 792

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvaraekspertide aruannete kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneeringust kaetakse muud mujal konkreetselt nimetamata rutiinsed kulud, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Arvutuskeskuse tegevus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara, tarkvaraarenduse ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ja mitmesuguste arvuti kulumaterjalide ostmiseks või rentimiseks jms.

2 1 2

2 1 2 0Arvutipersonali teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

600 000

700 000

429 256

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Uued soetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

—

Märkused

See assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise ning arhiivide ja kirjavahetuse halduse tehnika (sh koopiamasinad, faksiaparaadid, skannerid jms) ja kulumaterjalide kulude katteks.

2 2 0 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Seadmete ja sisseseade soetamine selle assigneeringu alt sõltub asendatavate seadmete ja sisseseade kõrvaldamisest kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2Rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

45 000

40 725

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimiseks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

1 533

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 000

6 000

3 492

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uued soetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

41 000

27 935

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500

500

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 0Uute sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki soetamiseks.

2 2 3 2Sõidukite rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

18 312

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahe teenistussõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite aeg-ajalt ettenägematute vajaduste tõttu rentimiseks.

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

3 048

Märkused

See assigneering on ette nähtud sõidukite käitamise ja hoolduse kuludeks, võrreldavalt ühistranspordi kasutamisega.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

25 000

14 138

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

2 500

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 000

8 000

4 809

Märkused

See assigneering on ette nähtud ajakirjanduse ja perioodiliste väljaannete ostu ja tellimise kuludeks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 3Tõlkijate sõnaraamatud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

25 000

5 912

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute soetamiseks.

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitekulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

35 000

20 618

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Panga teenustasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

25 000

6 514

Märkused

Assigneering on ette nähtud panga teenustasude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa tasaarveldada vahetuskurssidelt saadud kasuga.

2 3 3Õigusabikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjutasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete (tsiviilvastutus) kulude katmiseks.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

9 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2Sisemiste koosolekute kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

1 088

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisemiste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3Osakondade kolimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

7 225

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

45 000

43 768

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude mujal konkreetselt nimetamata tegevuskulude katmiseks, nimelt hindamisaruanded ja väliste konsultantide tasud.

2 3 9Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

71 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlketeenuste, sealhulgas masinakirjateenuste osutamiseks komisjoni poolt tõlkekeskuse nimel.

2 3 9 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

65 000

80 300

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste, eelkõige komisjoni poolt esitatavate arvete alusel.

2 3 9 2Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

92 500

90 500

73 500

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (tõlkekeskuse asutamise kohta), artikkel 12.

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele antava haldusalase abi katmiseks.

2 3 9 3Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

50 000

27 921

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhiliselt tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Postikulud

2 4 0 0Posti- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

23 000

22 500

23 657

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Side

2 4 1 0Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

140 000

182 500

108 973

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeedastuse ning sidevahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Koosolekute kulud

2 5 0 0Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

50 000

34 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide, eriti haldusnõukogu ja institutsioonidevahelise komitee liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude külastamiskulude ja muude formaalsuste kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteedes, rakkerühmades ja töörühmades. Samuti koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 5Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

50 000

24 321

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vabakutseliste teenuseosutajate teenused |
| 3 0 0 0 | Vabakutseliste teenuseosutajate teenused | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud |
| 3 1 0 0 | Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED
  PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Artikkel 3 0 0 — Kokku

6 384 000

7 274 500

6 046 521

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

6 384 000

7 274 500

6 046 521

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

30 000

30 000

27 030

Artikkel 3 1 0 — Kokku

30 000

30 000

27 030

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

30 000

30 000

27 030

Jaotis 3 — Kokku

6 414 000

7 304 500

6 073 551

PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

PEATÜKK 3 0 —VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

3 0 0Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste tõlkijate teenuste ja sisseostetud masinakirja- ja andmesisestamisteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

3 1 0Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

30 000

27 030

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise tõlkekomitee (ICTI) poolt otsustatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelealast koostööd.

JAOTIS 10

RESERVID

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Määratlemata otstarbega assigneeringud |
| 10 0 0 0 | Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Reserv vallasvara soetamiseks | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Ettenägematute kulude reserv | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 10 0 0 — Kokku | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | PEATÜKK 10 0 — KOKKU | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Jaotis 10 — Kokku | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 10 0

10 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0

Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Reserv vallasvara soetamiseks

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Ettenägematute kulude reserv

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

p.m.

p.m.

—

Artikkel 10 0 0 — Kokku

2 043 000

1 966 000

—

PEATÜKK 10 0 — KOKKU

2 043 000

1 966 000

—

Jaotis 10 — Kokku

2 043 000

1 966 000

—

KÕIK KOKKU

26 847 000

28 424 000

21 000 917

PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 0 —MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 038 000

1 961 000

—

Märkused

Reserv on moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1Reserv vallasvara soetamiseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks keskuse asukohaks.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 2Ettenägematute kulude reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

—

Märkused

Ettenägematute kulude reserv.

10 0 0 3Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse käsutusse antud ruumidega seotud võimalikest kohustustest tuleneva määramatuse puhuks.

10 0 0 4Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse finantsmääruse artiklis 59 ette nähtud alalise eelmaksete fondi moodustamiseks.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/173

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/153/EÜ)

Vastavalt Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsuse “Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osutatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega” artiklile 7 avaldatakse tulude ja kulude eelarvestus ja ametikohtade nimekiri Euroopa Ühenduste Teatajas.

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | KÕIK KOKKU | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Jaotis 1 — Kokku

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

NORRA MAKSED

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

250 000,—

276 926,19

Jaotis 3 — Kokku

576 360,—

334 880,—

636 066,19

KÕIK KOKKU

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Jaotis 1 — Kokku

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1655/2003 (EÜT L 245, 29.9.2003, lk 41).

Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).

JAOTIS 2

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Üüri- ja renditulu | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude hüvitamine | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kingitused ja pärandused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Vahetuskursside muutustest saadav tulu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST
  PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU
  PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
  PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
  PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED
  PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Üüri- ja renditulu

3 000,—

3 000,—

0,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

3 000,—

3 000,—

0,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

70 000,—

77 000,—

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

70 000,—

77 000,—

0,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

67 000,—

60 000,—

42 000,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

67 000,—

60 000,—

42 000,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kingitused ja pärandused

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Vahetuskursside muutustest saadav tulu

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

140 000,—

140 000,—

42 000,—

PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU

PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED

PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

PEATÜKK 2 0 —TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1 —ÜÜRI- JA RENDITULU

2 1 0Üüri- ja renditulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

3 000,—

3 000,—

0,—

PEATÜKK 2 2 —TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

2 2 0Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

70 000,—

77 000,—

0,—

PEATÜKK 2 3 —MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0Mitmesuguste kulude hüvitamine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Märkused

See summa hõlmab pisikulude hüvitamist (isiklikud telefonikõned jms).

PEATÜKK 2 4 —KINGITUSED JA PÄRANDUSED

2 4 0Kingitused ja pärandused

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 —INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

2 5 0Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See summa hõlmab keskusele laekuvaid pangaintresse.

2 5 1Vahetuskursside muutustest saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsusega Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osutatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega.

Ülekannete teostamise ajal kehtivatest vahetuskurssidest tulenevaid kasusid ja kahjusid võib selle otsuse artikli 61 lõike 5 kohaselt tasaarveldada. Seega on vaja tulukanne teha vaid sel juhul, kui rahandusaasta lõpus on jääk positiivne.

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Islandi maksed | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Norra maksed | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 1 | PHARE leping 2002/047–396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | PHARE leping 2005/099–243 | 250 000,— | | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | KÕIK KOKKU | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| PEATÜKK 3 0 — ISLANDI MAKSED
  PEATÜKK 3 1 — NORRA MAKSED
  PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Islandi maksed

16 400,—

p.m.

15 700,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

16 400,—

p.m.

15 700,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Norra maksed

309 960,—

334 880,—

343 440,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

309 960,—

334 880,—

343 440,—

PEATÜKK 3 2

3 2 1

PHARE leping 2002/047–396

276 926,19

3 2 2

PHARE leping 2005/099–243

250 000,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

250 000,—

276 926,19

Jaotis 3 — Kokku

576 360,—

334 880,—

636 066,19

KÕIK KOKKU

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

PEATÜKK 3 0 — ISLANDI MAKSED

PEATÜKK 3 1 — NORRA MAKSED

PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED

PEATÜKK 3 0 —ISLANDI MAKSED

3 0 0Islandi maksed

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

16 400,—

p.m.

15 700,—

PEATÜKK 3 1 —NORRA MAKSED

3 1 0Norra maksed

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

309 960,—

334 880,—

343 440,—

PEATÜKK 3 2 —KOMISJONI MUUD MAKSED

3 2 1PHARE leping 2002/047–396

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

276 926,19

3 2 2PHARE leping 2005/099–243

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

250 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | KÕIK KOKKU | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Jaotis 1 — Kokku

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

ANDMETÖÖTLUS

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Jaotis 2 — Kokku

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

KÕIK KOKKU

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Abi- ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Erinõustajad | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Komisjonile makstavad tööandja osamaksed | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Muud hüvitised ja toetused | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Lisateenused | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Palkade korrigeerimine | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Eritoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restoranid ja sööklad | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Meditsiiniteenused | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Muud kulud | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Keskuse personalivahetus muude asutustega | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Peretoetused

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Kohalik personal

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Praktikandid

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Erinõustajad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Lisateenused

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Palkade korrigeerimine

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Eritoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restoranid ja sööklad

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Meditsiiniteenused

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Muud kulud

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Keskuse personalivahetus muude asutustega

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Jaotis 1 — Kokku

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud asutamiskavas sisalduvate töötajate põhipalkade katmiseks, arvutatud kohaldatavate sätete alusel ja võttes arvesse võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö tasu (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi:

| — | perekonnapea toetused, |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetused,

| — | ülalpeetavate laste toetused, |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused,

| — | õppetoetused. |
| --- | --- |

—

õppetoetused.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).

1 1 1Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks, välja arvatud töötasu suhtes korrigeerimiskoefitsiendi kohaldamise tulemusena makstavad summad, mis kantakse punkti 1 1 9 0 alla.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused:

| — | lepingulised töötajad: IV jaotis, eelkõige artikkel 79; |
| --- | --- |

—

lepingulised töötajad: IV jaotis, eelkõige artikkel 79;

| — | kohalikud töötajad: V jaotis, eelkõige artikkel 120. |
| --- | --- |

—

kohalikud töötajad: V jaotis, eelkõige artikkel 120.

Assigneering on ette nähtud kõigi sotsiaalkindlustuskulude ja palgakulude katmiseks.

1 1 1 3Praktikandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilaste praktilise haldusalase koolitusega tekkivate kulude katteks. Kulutus sisaldab praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, sõidukulusid seoses reisimisega koolitusprogrammi ajal ning praktika alguses ja lõpus.

1 1 1 4Erinõustajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate töötasu ja lähetuskulude ja nende õnnetusjuhtumikindlustuse tööandja poolt tasutava osa katmiseks.

Erinõustajate liigid on eelkõige meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline konsultant jt.

1 1 3Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | haiguskindlustus (artikkel 72), |
| --- | --- |

—

haiguskindlustus (artikkel 72),

| — | õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73), |
| --- | --- |

—

õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73),

| — | töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1), |
| --- | --- |

—

töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1),

| — | pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42). |
| --- | --- |

—

pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42).

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ja VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral makstav toetus, |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral makstav toetus,

| — | iga-aastase puhkuse sõidukulud. |
| --- | --- |

—

iga-aastase puhkuse sõidukulud.

1 1 7Lisateenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: keskuse personali ja asutuseväliste töötajate tööhõive.

1 1 8Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja III lisa), |
| --- | --- |

—

töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja III lisa),

| — | sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7), |
| --- | --- |

—

sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7),

| — | sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6), |
| --- | --- |

—

sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6),

| — | kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9), |
| --- | --- |

—

kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9),

| — | ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10). |
| --- | --- |

—

ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10).

1 1 9Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Märkused

See artikkel on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamise tulemusena teostatavate maksete katmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse administratsiooni hulka kuuluvate töötajate ametireiside kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Eritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali täiendõppekulude keskusepoolse osamakse katmiseks.

1 4 9Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

PEATÜKK 1 5 —AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2Keskuse personalivahetus muude asutustega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Märkused

Cedefopi eeskirjad lähtuvad komisjoni poolt vastu võetud eeskirjadest.

Assigneering on ette nähtud riikide ametnike ja muude ekspertide keskusse lähetamisega seotud kulutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskuludeks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Kindlustus | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Ruumide varustamine | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Hoonete ehitamine | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Muud kulud | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmed | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Muud sisseostetavad teenused | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine, hooldus ja remont | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendite soetamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Finantskulud | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Õigusabikulud | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Kahjutasud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Muud halduskulud | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Trükised | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Kaugside |
| 2 4 1 0 | Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Kindlustus

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Ruumide varustamine

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Hoonete ehitamine

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Muud kulud

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Muud sisseostetavad teenused

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Artikkel 2 2 0 — Kokku

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Mööbli rentimine, hooldus ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendite soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Finantskulud

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Õigusabikulud

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Kahjutasud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Muud halduskulud

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Trükised

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Kaugside

2 4 1 0

Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Artikkel 2 4 1 — Kokku

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Jaotis 2 — Kokku

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0Andmetöötlusseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasoleva tarkvara hoolduseks, |
| --- | --- |

—

olemasoleva tarkvara hoolduseks,

| — | uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms), |
| --- | --- |

—

uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

| — | programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms. |
| --- | --- |

—

programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2 1 0 2Muud sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmetega seotud kulude katmiseks, eelkõige:

| — | audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid, |
| --- | --- |

—

audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

| — | mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks, |
| --- | --- |

—

mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

| — | väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms. |
| --- | --- |

—

väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Märkused

Sellest punktist kaetakse punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja sisseseade rendi-, hooldus- ja remondikulud.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 2 1 2Mööbli rentimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud rentimiseks, remondiks ja hoolduseks.

2 2 3Transpordivahendid

2 2 3 0Transpordivahendite soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.

2 2 3 2Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite remontimiseks, kasutamiseks ja hoolduseks.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks, |
| --- | --- |

—

keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks,

| — | raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms), |
| --- | --- |

—

raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms),

| — | köitekuludeks ja muudeks raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks vajalikeks kuludeks. |
| --- | --- |

—

köitekuludeks ja muudeks raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks vajalikeks kuludeks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2Finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude ja kursivahede katmiseks.

2 3 3Õigusabikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Kahjutasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Muud halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

| — | mitmesugused kindlustused, |
| --- | --- |

—

mitmesugused kindlustused,

| — | vormi- ja töörõivad, |
| --- | --- |

—

vormi- ja töörõivad,

| — | osakondade kolimine, |
| --- | --- |

—

osakondade kolimine,

| — | mujal nimetamata muud kulud. |
| --- | --- |

—

mujal nimetamata muud kulud.

2 3 9Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud 3. peatükis nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige keskuse tulude ja kulude kalkulatsiooni Euroopa Lüdu Teatajas avaldamise kulud vastavalt 31. märtsi 2003. aasta otsuse keskuse suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta artikli 7 lõikele 5.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks, kaasa arvatud pakkide saatmine.

2 4 1Kaugside

2 4 1 0Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, sidekulude, hooldustasude ning seadmete remondi ja hoolduse kulude katmiseks.

2 4 1 1Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Kirjaliku tõlke kulud | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Haldusnõukogu koosolekud | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Spetsiifilised tegevused |
| 3 1 2 1 | PHARE leping 2002/047–396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | PHARE leping 2005/099–243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Trükised | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Tehniline tugi | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Katseuuringud ja -projektid | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Trükised | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Tehniline tugi | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Katseuuringud ja -projektid | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Trükised | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Koostöö tihendamine partneritega | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Tehniline tugi | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Katseuuringud ja -projektid | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Ühenduse õppereiside programm | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Tehniline tugi | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Katseuuringud ja -projektid | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | KÕIK KOKKU | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED
  PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS
  PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE
  PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE
  PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM
  PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Spetsiifilised tegevused

3 1 2 1

PHARE leping 2002/047–396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

PHARE leping 2005/099–243

250 000,—

250 000,—

0,—

Artikkel 3 1 2 — Kokku

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Trükised

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Koostöö tihendamine partneritega

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Tehniline tugi

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Katseuuringud ja -projektid

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Trükised

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Koostöö tihendamine partneritega

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Tehniline tugi

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Katseuuringud ja -projektid

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Trükised

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Koostöö tihendamine partneritega

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Tehniline tugi

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Katseuuringud ja -projektid

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Ühenduse õppereiside programm

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Koostöö tihendamine partneritega

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Tehniline tugi

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Katseuuringud ja -projektid

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

KÕIK KOKKU

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED

PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

PEATÜKK 3 0 —HORISONTAALSED TEGEVUSED

3 0 0Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmiseks lahutamatu osana keskuse asutamise määruses (nõukogu määruse (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta artikli 2 lõikes 2) esitatud ülesannetest: “Keskuse peamised ülesanded on: koostada valikdokumendid, mis käsitlevad eelkõige asjaomase valdkonna käesolevat olukorda, viimase aja arengusuundi ja uurimusi ning kutseõppe struktuuri...”, spetsialiseeritud asutustega koostöölepingute sõlmimiseks, trükiste ostmiseks ja ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks ja andmebaaside kasutamiseks tekkivate kulude katmiseks. Sellest assigneeringust kaetakse ka dokumentatsiooni tarkvara hoolduse kulud.

3 0 4Kirjaliku tõlke kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.

3 0 5Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja büroo (samuti Cedefopi personali) tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade katmiseks, koosolekuruumi üüri ja suulise tõlke kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Spetsiifilised tegevused

3 1 2 1PHARE leping 2002/047–396

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2PHARE leping 2005/099–243

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

250 000,—

250 000,—

0,—

PEATÜKK 3 2 —TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

3 2 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 2 1Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige European Journal for Vocational Training, Research Reporti (uurimistegevuse aruanne), Agorasega seotud trükised, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 2 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 2 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 2 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 3 —ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

3 3 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 3 1Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige poliitiline aruanne, Cedefopi perioodiline infoväljaanne, monograafiad, Key Data (Tähtsamad andmed), kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 3 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 3 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 3 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 4 —VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

3 4 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 4 1Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 4 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 4 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 4 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

3 4 5Ühenduse õppereiside programm

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Märkused

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks.

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas.

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 5 —TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

3 5 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 5 1Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige aastaaruanne, tööprogramm, trükiste kataloog, tesaurus, bibliograafiad, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 5 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 5 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 5 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

JAOTIS 3 (VANA NOMENKLATUUR)

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine |
| 3 0 0 0 | Dokumentatsioon | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Arvutisse üleviimine | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Teabe levitamine | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid |
| 3 0 2 0 | Võrgustike ja kohtumiste kulud | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Suulise tõlke kulud | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Katseuuringud ja -projektid | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Kirjaliku tõlke kulud | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Haldusnõukogu koosolekud | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis | | | | | | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | | | | | | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | KÕIK KOKKU | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD
  PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine

3 0 0 0

Dokumentatsioon

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Arvutisse üleviimine

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Artikkel 3 0 0 — Kokku

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Teabe levitamine

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid

3 0 2 0

Võrgustike ja kohtumiste kulud

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Suulise tõlke kulud

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Artikkel 3 0 2 — Kokku

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Katseuuringud ja -projektid

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

0,—

Jaotis 3 — Kokku

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KÕIK KOKKU

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine

3 0 0 0Dokumentatsioon

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töö rahuldavaks läbiviimiseks vajaliku teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmise kulude katmiseks ja hõlmab koostöölepinguid spetsialiseeritud asutustega, raamatute soetamist, ajalehtede ja ajakirjade tellimist ja sidetasusid ning muid andmebaaside ligipääsu ja kasutamise tasusid.

3 0 0 1Arvutisse üleviimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi arvutitarkvara ja andmebaaside installeerimise, hoolduse ja kasutamise kulude (tasuvusuuringud, analüüsid, muudatused, standardse tarkvara soetamine, tellitud rakendusprogrammid, prorgammeerimine ja käigushoidmine jms) ja jooksvate kulude (kaugside, kasutajakulud jms) katmiseks.

3 0 1Teabe levitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse kutseõppe bülletääni, aastaaruande ja keskuse muude trükiste koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud näiteks paberikulu, trükkimine, masinakiri, levitamine ja muud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad teenused.

3 0 2Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid

3 0 2 0Võrgustike ja kohtumiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustike ja ekspertide kohtumiste ettevalmistamise, korraldamise ja arendamise kulude katmiseks, mille eesmärk on:

| — | püstitada keskuse mitmesugustele tegevustele selged eesmärgid; |
| --- | --- |

—

püstitada keskuse mitmesugustele tegevustele selged eesmärgid;

| — | tagada nende tegevuste järeltoimingute läbiviimine; |
| --- | --- |

—

tagada nende tegevuste järeltoimingute läbiviimine;

| — | võtta arvesse omandatud õppetunde, |
| --- | --- |

—

võtta arvesse omandatud õppetunde,

kaasa arvatud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad masinakirja-, trükkimis- ja paljundusteenused.

3 0 2 1Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute tasude, sõidukulude ja päevarahade katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil keskuse tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.

3 0 3Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogammile vastavate õppelepingute sõlmimise ja katsemeetmete ja -projektide hindamise kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused.

3 0 4Kirjaliku tõlke kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammi täitmisega seotud kirjalike tõlgete kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused.

3 0 5Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja erikomisjoni koosolekute ja ka muude keskuse juhtimisega seotud mitteametlike koosolekute kulude katmiseks, kaasa arvatud sõidukulud ja päevarahad, koosolekuruumide üür ja suulise tõlke kulud.

3 0 6Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Märkused

Nõukogu 2. juuni 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe meetmeid seoses infotehnoloogia uute vahenditega (EÜT C 166, 25.6.1983, lk 1).

Nõukogu 11. juuli 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe põhimõtteid Euroopa Ühenduses 1980ndatel (EÜT C 193, 20.7.1983, lk 2).

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus 94/819/EÜ, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks (EÜT L 340, 29.12.1994, lk 8).

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33).

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 1 —MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/217

---

Euroopa Ülesehitusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/154/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA KOMISJONI TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES |
| 6 0 | ELI FONDIDEST | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | MUUDEST TOETUSFONDIDEST | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | ELI FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Jaotis 6 — Kokku | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | KÕIK KOKKU | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Jaotis 1 — Kokku

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

2 795 000

2 795 000

4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES

6 0

ELI FONDIDEST

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

MUUDEST TOETUSFONDIDEST

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

ELI FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

211 708 003

211 708 003

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

KÕIK KOKKU

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

JAOTIS 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005–2006 |
| 1 1 0 0 | Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Serbia-Montenegro — halduskulud (artikkel 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Serbia-Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| PEATÜKK 1 1 — EUROOPA KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005–2006

1 1 0 0

Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Serbia-Montenegro — halduskulud (artikkel 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Serbia-Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Jaotis 1 — Kokku

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

PEATÜKK 1 1 — EUROOPA KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 1 1 —EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1 02005–2006

1 1 0 0Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22.05.03)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0AToetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.03)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22.05.02)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1AToetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22.05.02)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2AToetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22.05.01)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3AToetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.01)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Serbia-Montenegro — halduskulud (artikkel 22.05.02)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4ASerbia-Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22.05.02)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

232 265 524

232 265 524

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

JAOTIS 3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 3 — Kokku

2 795 000

2 795 000

JAOTIS 4

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

JAOTIS 6

RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | PEATÜKK 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | PEATÜKK 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | PEATÜKK 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Jaotis 6 — Kokku | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | KÕIK KOKKU | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

PEATÜKK 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

PEATÜKK 6 2

211 708 003

211 708 003

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

KÕIK KOKKU

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

PEATÜKK 6 0 —ELI FONDIDEST

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

151 855 000

151 855 000

PEATÜKK 6 1 —MUUDEST TOETUSFONDIDEST

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

3 960 000

3 960 000

PEATÜKK 6 2 —ELI FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

211 708 003

211 708 003

KULUD

Märkused

2004–2005: Kulukohustuste ja maksete assigneeringud on jaotistele 1 ja 2 samad, sest need on liigendamata assigneeringud.

2004: Jaotiste 1 ja 2 summad sisaldavad makseid 2005. aasta eelarve peatüki 8 assigneeringuist kuni kuupäevani 21.11.05.

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | KOOSSEISULINE PERSONAL | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKTID |
| 3 1 | KOSOVO PROGRAMMID | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | SERBIA PROGRAMMID | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | MONTENEGRO PROGRAMMID | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | MUUD TOETUSFONDID | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| JÄRGMISSE AASTASSE ÜLEKANTAV ÜLEJÄÄK |
| 4 0 | JÄRGMISSE AASTASSE ÜLEKANTAV ÜLEJÄÄK | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Jaotis 4 — Kokku | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | KÕIK KOKKU | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

KOOSSEISULINE PERSONAL

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

JAOTISE 1 RESERV

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Jaotis 1 — Kokku

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

ANDMETÖÖTLUS

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

JAOTISE 2 RESERV

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Jaotis 2 — Kokku

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKTID

3 1

KOSOVO PROGRAMMID

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

SERBIA PROGRAMMID

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

MONTENEGRO PROGRAMMID

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

MUUD TOETUSFONDID

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Jaotis 3 — Kokku

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLEKANTAV ÜLEJÄÄK

4 0

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLEKANTAV ÜLEJÄÄK

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

KÕIK KOKKU

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Ajutiste töötajate põhipalgad | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused ajutistele töötajatele | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonali palgad ja kindlustused | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Lepingulised töötajad | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele |
| 1 1 3 0 | Ajutiste töötajate ravikindlustus | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Erakorralise puhkuse sõidukulud | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Ajutiste töötajate ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Lahkumistoetused ja muud toetused |
| 1 1 6 0 | Lahkumistoetused | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Muud toetused | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Suulised ja kirjalikud tõlketeenused | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega |
| 1 1 8 0 | Töölevõtule eelnevad kulud | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Ajutiste töötajate kolimiskulud | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Sõidukulud lepingu lõppemisel | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine |
| 1 1 9 0 | Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe |
| 1 4 2 0 | Keelekursused ja kutsealane edasiõpe | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Muud kulud |
| 1 4 3 0 | Muud kulud | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Halduskulud |
| 1 5 0 0 | Komisjoni halduskulud | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Artikkel 1 5 0 — Kokku | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Täiendavad teenused |
| 1 5 1 0 | Tõlketeenused | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Muud välisteenused | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Artikkel 1 5 1 — Kokku | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel |
| 1 5 2 0 | Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektoritöötajad | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused abistamiseks |
| 1 6 0 0 | Eritoetused abistamiseks | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Ühiskondlikud sündmused |
| 1 6 1 0 | Ühiskondlikud sündmused | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Jaotise 1 reserv |
| 1 9 0 0 | Jaotise 1 reserv | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — JAOTISE 1 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Ajutiste töötajate põhipalgad

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Peretoetused ajutistele töötajatele

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

—

—

—

—

531

531

Artikkel 1 1 0 — Kokku

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonali palgad ja kindlustused

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0

Ajutiste töötajate ravikindlustus

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Artikkel 1 1 3 — Kokku

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Erakorralise puhkuse sõidukulud

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Artikkel 1 1 4 — Kokku

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

—

—

—

—

—

—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0

Lahkumistoetused

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Muud toetused

—

—

—

—

—

—

Artikkel 1 1 6 — Kokku

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

—

—

—

—

—

—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0

Töölevõtule eelnevad kulud

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Ajutiste töötajate kolimiskulud

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Sõidukulud lepingu lõppemisel

—

—

—

—

—

—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Artikkel 1 1 9 — Kokku

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Artikkel 1 3 0 — Kokku

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Artikkel 1 4 0 — Kokku

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Artikkel 1 4 1 — Kokku

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0

Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Artikkel 1 4 2 — Kokku

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Muud kulud

1 4 3 0

Muud kulud

—

—

1 000

1 000

—

—

Artikkel 1 4 3 — Kokku

—

—

1 000

1 000

—

—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Halduskulud

1 5 0 0

Komisjoni halduskulud

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Artikkel 1 5 0 — Kokku

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Täiendavad teenused

1 5 1 0

Tõlketeenused

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Muud välisteenused

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Artikkel 1 5 1 — Kokku

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0

Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektoritöötajad

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

—

—

—

—

—

—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

—

—

—

—

—

—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

—

—

—

—

—

—

Artikkel 1 6 0 — Kokku

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0

Ühiskondlikud sündmused

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Artikkel 1 6 1 — Kokku

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Artikkel 1 7 0 — Kokku

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Jaotise 1 reserv

1 9 0 0

Jaotise 1 reserv

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Artikkel 1 9 0 — Kokku

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Jaotis 1 — Kokku

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — JAOTISE 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 —KOOSSEISULINE PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Ajutiste töötajate põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 5. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2667/2000 (muudab nõukogu 15. novembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2454/1999) artiklile 10.

Assigneering on ametikohtade loetelus ette nähtud ajutiste töötajate palkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate peretoetuste katmiseks, st:

| — | majapidamistoetused, |
| --- | --- |

—

majapidamistoetused,

| — | ülalpeetavate laste toetused, |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused,

| — | õppetoetused. |
| --- | --- |

—

õppetoetused.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4 ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

531

531

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud C-kategooria ajutistele töötajatele, nagu paljundaja-masinakirjutajatele, kiirmasinakirjutajatele, teleksioperaatoritele, masinakirjutajatele, juhtiv- või põhisekretäridele makstavate kindlasummaliste toetuste/sekretariaaditoetuste kulude katmiseks.

1 1 1Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonali palgad ja kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III peatükk.

Assigneering on ette nähtud töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks abipersonalile, kes on palgatud nende ajutiste töötajate asendajateks, kes ajutiselt ei saa oma tööülesandeid täita, ning personali toetamiseks, eelkõige osakondade moodustamise ajal, ja eelkõige tehnilise personali (trükkijad, kopeerijad, levitajad, kullerid, audiovisuaalseadmetega töötajad) suurendamiseks.

Samuti katab see meditsiinitöötajate ja parameedikute töötasud teenuste osutamise korra kohaselt.

1 1 1 1Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV peatükk.

See punkt on ette nähtud muu personali töötasude, sotsiaalkindlustusmaksude ja sotsiaaltoetuste ning ületunnitöö hüvitamiseks tööandja poolt.

1 1 1 3Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja IV jaotis. Assigneering on ette nähtud töötasu, toetuste je hüvitiste ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks. Paranduskoefitsientide rakendamisega ja töölevõtmisega seotud summad, sõidukulud ja päevarahad kaetakse vastavalt ridadelt 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0Ajutiste töötajate ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72 ja X lisa artikkel 24, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate tööandjapoolse ravikindlustusmakse katmiseks.

1 1 3 1Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15 ning X lisa artikkel 25, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud:

| — | tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks, |
| --- | --- |

—

tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks,

| — | ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks.

1 1 3 2Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1), eelkõige artikkel 28 lõige a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

1 1 4Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks ajutistele töötajatele:

| — | sünnitoetused, |
| --- | --- |

—

sünnitoetused,

| — | surma korral






  — | lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

surma korral

—

lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta.

1 1 4 2Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatupidaja või avansikonto haldaja ametikohal töötavatele ajutistele töötajatele makstavate eritoetuste kulude katmiseks.

1 1 4 3Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele töökohast päritolukohta vastavalt järgmistele tingimustele:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km; |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km;

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km.

1 1 4 4Erakorralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 8, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutise töötaja sõidukulude katmiseks töökohast etteteatatud kohta.

1 1 5Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ajutiste töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 6Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0Lahkumistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 39 ja 40.

1 1 6 1Muud toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste toetuste katmiseks muule personalile.

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 0Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

1 1 8Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0Töölevõtule eelnevad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja artikkel 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtule eelnevate arstliku läbivaatuse kulude, samuti reklaamteadete, tööjõubüroode, intervjueerimise eesmärgil tehtud sõidukulude katmiseks.

1 1 8 1Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks ametisse asumisel, üleviimisel teise kohta ning tagasisõidul päritolukohta lepingu lõppedes.

1 1 8 2Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Märkused

Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 24 ning Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade X lisa peatükk 4, jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teise kohta või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Ajutiste töötajate kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9 ning X lisa peatükk 4, jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning X lisa peatükk 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 5Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 18, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ajutise majutuse kulude katmiseks, kui nad tõendavad, et on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 6Sõidukulud lepingu lõppemisel

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

1 1 9Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikkel 17(3).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötasude paranduskoefitsientide kohaldamiseks.

Samuti on see ette nähtud teisest riigist kui töökohariigist ülekantud ametihüvede osaliseks katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade kohaselt tööle võetud ameti personali ning ameti juurde lähetatud ekspertide ja liikmesriikide või rahvusvaheliste ametnike lähetusega seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks, sealhulgas iga-aastased sõidud arstlikku kontrolli, personalikomitee koosolekutele.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate ülalpidamis- ja tarbimiskulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 (arstlikud läbivaatused seoses haiguspuhkuste ja ennetavate arstlike läbivaatustega) ning II lisa artikkel 8 (töövõimetuskomitee).

Assigneering on ette nähtud kohapeal läbiviidavate arstlike kontrollide, edasiste läbivaatuste ja vaktsineerimiste ja meditsiinilise väikeinventari ja tarvikute kulude katmiseks.

1 4 2Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ja muu personali keelekursuste ja ametialase edasiõppega seotud kulude katmiseks.

1 4 3Muud kulud

1 4 3 0Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

1 000

1 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalse ja meditsiinilise infrastruktuuri kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

1 5 0Halduskulud

1 5 0 0Komisjoni halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni halduskulude katmiseks.

1 5 1Täiendavad teenused

1 5 1 0Tõlketeenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute töötasude katmiseks, kes on võetud tööle ülesannete täitmiseks, mida ajutised töötajad üksi ei suuda täita.

1 5 1 1Muud välisteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude välisteenuste kulude katmiseks, sealhulgas erinevad personalikulutustega seotud kindlustuskulud (personali lähetuste kindlustus, raamatupidamiskindlustus ja muud kindlustused).

1 5 2Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektoritöötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Punkt on ette nähtud lähetuses viibivate või ameti ajutisi tööülesandeid täitvate või lühiajalisteks konsultatsioonideks kutsutud liikmesriikide ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks, eelkõige koostöö edendamiseks riiklike valitsusasutustega ja tehniliste protokollide arendamiseks.

1 5 2 1Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 38.

Assigneering on ette nähtud täiendavate kulude katmiseks seoses ajutiste töötajate lähetustega, et maksta neile ajutiste ülesannete täitmise eest ette nähtud toetusi ja hüvitada kulutusi.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ajutistele töötajatele ja muule personalile makstavate toetuste katmiseks.

1 6 1Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0Ühiskondlikud sündmused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti töötajate ja nende pereliikmete kulude katmiseks ühiskondlike funktsioonide täitmisel.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti direktori residentsis töötava personali kulude ning ameti direktori (ja juhatuse teiste liikmete) vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —JAOTISE 1 RESERV

1 9 0Jaotise 1 reserv

1 9 0 0Jaotise 1 reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Märkused

Jaotise 1 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rentimine |
| 2 0 0 0 | Ruumide rentimine | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Ajutiste töötajate üürikulud | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Residentsiüür | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Ruumide varustamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide varustamine | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Hoonete ehitamine |
| 2 0 7 0 | Hoonete ehitamine | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 2 0 7 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud |
| 2 0 8 0 | Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Muud kulud |
| 2 0 9 0 | Muud kulud | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmete hankimine | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Muud välisteenused | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Tehnilised seadmed ja sisseseaded | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Autokindlustus | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Kütusekulud | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Finantskulud |
| 2 3 1 0 | Panga teenustasud | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Vahetuskursikahjud | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Mitmesugused õigusabi kulud |
| 2 3 2 0 | Mitmesugused õigusabi kulud | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Kahjutasud |
| 2 3 3 0 | Kahjutasud | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 4 0 | Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Vormirõivad ja tööriided | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Kirjaliku tõlke teenused | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Side- ja infotegevus |
| 2 3 5 0 | Side- ja infotegevus | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus | — | — | — | — | — | — |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud |
| 2 5 0 0 | Juhtkonna koosolekud | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Muud koosolekud | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| PEATÜKK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv |
| 2 9 0 0 | Jaotise 2 reserv | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Artikkel 2 9 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | PEATÜKK 2 9 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD
  PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rentimine

2 0 0 0

Ruumide rentimine

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Ajutiste töötajate üürikulud

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Residentsiüür

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Artikkel 2 0 0 — Kokku

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Artikkel 2 0 1 — Kokku

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Artikkel 2 0 2 — Kokku

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Artikkel 2 0 3 — Kokku

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Ruumide varustamine

2 0 4 0

Ruumide varustamine

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Artikkel 2 0 4 — Kokku

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Artikkel 2 0 5 — Kokku

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Hoonete ehitamine

2 0 7 0

Hoonete ehitamine

—

—

—

—

—

—

Artikkel 2 0 7 — Kokku

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0

Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

—

—

—

—

—

—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Muud kulud

2 0 9 0

Muud kulud

13 000

13 000

3 392

3 392

Artikkel 2 0 9 — Kokku

13 000

13 000

3 392

3 392

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmete hankimine

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Tarkvara

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Muud välisteenused

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Artikkel 2 1 0 — Kokku

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja sisseseaded

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Artikkel 2 2 0 — Kokku

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Artikkel 2 2 1 — Kokku

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Autokindlustus

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Kütusekulud

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Artikkel 2 2 3 — Kokku

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Artikkel 2 2 5 — Kokku

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Artikkel 2 3 0 — Kokku

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Finantskulud

2 3 1 0

Panga teenustasud

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Vahetuskursikahjud

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Artikkel 2 3 1 — Kokku

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0

Mitmesugused õigusabi kulud

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Artikkel 2 3 2 — Kokku

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Kahjutasud

2 3 3 0

Kahjutasud

—

—

—

—

—

—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Muud halduskulud

2 3 4 0

Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Vormirõivad ja tööriided

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Kirjaliku tõlke teenused

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Artikkel 2 3 4 — Kokku

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Side- ja infotegevus

2 3 5 0

Side- ja infotegevus

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Artikkel 2 3 5 — Kokku

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0

Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Artikkel 2 4 0 — Kokku

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

—

—

—

—

—

—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0

Juhtkonna koosolekud

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Muud koosolekud

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Artikkel 2 5 0 — Kokku

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

PEATÜKK 2 9

2 9 0

Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0

Jaotise 2 reserv

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Artikkel 2 9 0 — Kokku

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

PEATÜKK 2 9 — KOKKU

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Jaotis 2 — Kokku

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rentimine

2 0 0 0Ruumide rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi ja maarendi maksete katmiseks seoses hallatavate hoonete või hooneosade ning konverentsiruumide, laoruumide, garaažide ja parklatega.

2 0 0 1Ajutiste töötajate üürikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate üüri ja sellega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 0 2Residentsiüür

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud direktori residentsi üürikulude katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt hallatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Märkused

Assigneering on ette nähtud gaasi-, vee-, elektri- ja küttearvete ning generaatorite kütusearvete katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete, kontori sisseseadete ja seadmete koristuse ja hoolduse ning puhastusmaterjalide ja tarvikutega seotud kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide varustamine

2 0 4 0Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ruumide varustamise kulude katmiseks, nt vaheseinte paigutuse muutmine, tehniliste sisseseadete ja teiste lukksepatööde, elektriseadmete, torustiku, värvide, põrandakatete jne muutmine.

Samuti kaetakse sellest vajalike seadmetega seotud kulud.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige turvasisseseadete hoolduslepingud ja seonduvate seadmete hankimine.

2 0 5 1Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete valvamise lepingud ning turvalise transpordi korraldamine.

2 0 7Hoonete ehitamine

2 0 7 0Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Punkt on ette nähtud hoonete ehitamiseks võimalike assigneeringute kohandamiseks.

2 0 8Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete soetamisele, rentimisele või ehitamisele eelnevateks finants- ja tehnilisteks konsultatsioonideks makstavate tasude katmiseks.

2 0 9Muud kulud

2 0 9 0Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 000

13 000

3 392

3 392

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, eelkõige mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide valvekulud ja kommunaalmaksed (prügivedu jne).

Samuti kaetakse sellest tehnoabi-, administratiiv- ja juriidilised tasud, mis on seotud suuremahuliste varustusoperatsioonide ja ruumide rentimisega.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0Andmetöötlusseadmete hankimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete hankimise/rentimise kulude katmiseks.

Samuti kaetakse sellest teeninduse, käigushoidmise, andmekandjate, dokumentatsiooni, teiste materjalide jne kulud.

2 1 0 1Tarkvara

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutialaste teenindus- ja konsultatsioonifirmade kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasolevate rakenduste hooldamine, |
| --- | --- |

—

olemasolevate rakenduste hooldamine,

| — | uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne), |
| --- | --- |

—

uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne),

| — | programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus. |
| --- | --- |

—

programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus.

2 1 0 2Muud välisteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud välistele firmadele (teenindusbürood, andmesisestus jne) usaldatud operatsioonide kulude katmiseks.

2 1 0 3Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Tehnilised seadmed ja sisseseaded

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Märkused

Assigneering on ette nähtud igal kujul (paberil, elektroonilistel andmekandjatel) dokumentide paljundus- ja arhiveerimisseadmete, faksiaparaatide, audiovisuaalsete, raamatukogu- ja tõlkeseadmete (kabiinid, kõrvaklapid-mikrofonid ning lülituspaneelid sükroontõlkeseadmetele), kirjutusmasinate, koopiamasinate, kalkulaatorite, generaatorite hankimise ja uuendamise, algse installeerimise, hooldus- ja remondikulude ja liisingukulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli ja arhiiviriiulite, ajutiste töötajate eluasemete ja direktori residentsi mööbli ja seadmete hankimise, hoolduse, liisimise ja remontimise kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 0Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hankimise ja pikaajalise liisimise kulude katmiseks.

2 2 3 1Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus-, kasutus- ja remondikulude ning teiste kulude (sõidukite juhurentimine, taksoarved jne) katmiseks.

2 2 3 2Autokindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikindlustuse kulude katmiseks.

2 2 3 3Kütusekulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikütuse kulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute, sõnastike jne ning ameti tegevusega seotud tekstide, dokumentide, raamatute, käsiraamatute (paber- ja elektroonilisel kandjal) ostukulude ning ajalehtede ja ajakirjade tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritarvete, arvutitarvikute ja kirjatarvete ostukulude katmiseks.

2 3 1Finantskulud

2 3 1 0Panga teenustasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Märkused

Assigneering on ette nähtud halduslike ja programmitehingute pangakulude katmiseks.

2 3 1 1Vahetuskursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Märkused

Assigneering on ette nähtud vahetuskursikahjude katmiseks ameti halduseelarve vahenditest, kui kahjusid ei saa tasakaalustada vahetuskursikasuga.

2 3 2Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0Mitmesugused õigusabi kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisse nõustajaks kutsutud juristide õigusabi ja teenuste kulude ning nende kohtuvaidlusabist tulenevate kulude (kohtuvaidlused, apellatsioonid jne) katmiseks, mis ei ole kaetud eelarve muudes punktides.

2 3 3Kahjutasud

2 3 3 0Kahjutasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude, intresside ja igasuguste võlgadega seotud kulude katmiseks.

2 3 4Muud halduskulud

2 3 4 0Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude, välja arvatud hoonekindlustus, ja tegevuspaikade vaheliste vallasvara veokulude ning hoonetes seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise ja käitlemise (vastuvõtt, ladustamine, paigutamine) kulude katmiseks.

2 3 4 1Vormirõivad ja tööriided

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Märkused

Assigneering on ette nähtud vormirõivaste ja tööriiete ostmisega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 2Kirjaliku tõlke teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke teenustega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 3Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametlike väljaannete ja pakkumiskuulutuste ning dokumentide paljundamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5Side- ja infotegevus

2 3 5 0Side- ja infotegevus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti infotegevusega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Märkused

Assigneering on ette nähtud postisaadetiste ja pakkide postitus- ja kättetoimetamiskulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Märkused

Assigneering on ette nähtud abonemenditasude, kaabel- ja raadioside ning andmeedastuse (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, telekonverents ja videokonverents) kulude, samuti võrguabonementteenuste (väliselektronpost jne) ning nende kasutuskulude katmiseks.

2 4 1 1Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete, sealhulgas kaablite hankimise, üürimise, paigaldamise, hooldamise, dokumenteerimisega jne seotud kulude katmiseks.

2 4 1 2Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

—

—

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0Juhtkonna koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute organiseerimiskulude katmiseks.

2 5 0 1Muud koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekutega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 9 —JAOTISE 2 RESERV

2 9 0Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0Jaotise 2 reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Märkused

Jaotise 2 reserv.

JAOTIS 3

PROJEKTID

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0A | Kosovo aastaprogramm 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Kosovo aastaprogramm 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Kosovo aastaprogramm 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Kosovo aastaprogramm 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Kosovo aastaprogramm 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Kosovo aastaprogramm 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Kosovo aastaprogramm 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Kosovo aastaprogramm 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0A | Serbia aastaprogramm 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Serbia-Montenegro 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Serbia aastaprogramm 2005 ja Serbia-Montenegro 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Serbia aastaprogramm 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Serbia aastaprogramm 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Serbia aastaprogramm 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Serbia aastaprogramm 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0A | Montenegro aastaprogramm 2006 ja Serbia-Montenegro 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Montenegro aastaprogramm 2005 ja Serbia-Montenegro 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Montenegro aastaprogramm 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Montenegro aastaprogramm 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Montenegro aastaprogramm 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Montenegro aastaprogramm 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Montenegro aastaprogramm 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Montenegro aastaprogramm 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0A | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1997–2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0A | Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile (2003. aasta assigneeringud) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| PEATÜKK 3 1 — KOSOVO PROGRAMMID
  PEATÜKK 3 2 — SERBIA PROGRAMMID
  PEATÜKK 3 3 — MONTENEGRO PROGRAMMID
  PEATÜKK 3 4 — ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID
  PEATÜKK 3 5 — MUUD TOETUSFONDID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 1

3 1 0A

Kosovo aastaprogramm 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Kosovo aastaprogramm 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Kosovo aastaprogramm 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Kosovo aastaprogramm 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Kosovo aastaprogramm 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Kosovo aastaprogramm 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Kosovo aastaprogramm 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Kosovo aastaprogramm 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

PEATÜKK 3 2

3 2 0A

Serbia aastaprogramm 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Serbia-Montenegro 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Serbia aastaprogramm 2005 ja Serbia-Montenegro 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Serbia aastaprogramm 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Serbia aastaprogramm 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Serbia aastaprogramm 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Serbia aastaprogramm 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

PEATÜKK 3 3

3 3 0A

Montenegro aastaprogramm 2006 ja Serbia-Montenegro 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Montenegro aastaprogramm 2005 ja Serbia-Montenegro 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Montenegro aastaprogramm 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Montenegro aastaprogramm 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Montenegro aastaprogramm 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Montenegro aastaprogramm 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Montenegro aastaprogramm 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Montenegro aastaprogramm 1999

299 586

299 586

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

PEATÜKK 3 4

3 4 0A

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1998

—

—

3 4 0J

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1997–2001

18 338 352

18 338 352

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

PEATÜKK 3 5

3 5 0A

Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile (2003. aasta assigneeringud)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Jaotis 3 — Kokku

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

PEATÜKK 3 1 — KOSOVO PROGRAMMID

PEATÜKK 3 2 — SERBIA PROGRAMMID

PEATÜKK 3 3 — MONTENEGRO PROGRAMMID

PEATÜKK 3 4 — ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

PEATÜKK 3 5 — MUUD TOETUSFONDID

Märkused

5. detsembri 2000. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 2666/2000 artikkel 4 Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Liitvabariigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamise kohta, mis tühistab määruse (EÜ) nr 1628/96 ning muudab määrusi (EMÜ) nr 3906/89 ja (EMÜ) nr 1360/90 ning otsuseid 97/256/EÜ ja 1999/311/EÜ.

5. detsembri 2000. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 2667/2000 artikkel 1 Euroopa Ülesehitusameti kohta.

10. detsembri 2001. aasta nõukogu määrus (EÜ) nr 2415/2001, mis muudab määrust (EÜ) nr 2666/2000 Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Liitvabariigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamise kohta ja määrust (EÜ) nr 2667/2000 Euroopa Ülesehitusameti kohta.

PEATÜKK 3 1 —KOSOVO PROGRAMMID

3 1 0AKosovo aastaprogramm 2006

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

46 500 000

2 350 000

3 1 0BKosovo aastaprogramm 2005

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CKosovo aastaprogramm 2004

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DKosovo aastaprogramm 2003

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EKosovo aastaprogramm 2002

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FKosovo aastaprogramm 2001

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GKosovo aastaprogramm 2000

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HKosovo aastaprogramm 1999

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

PEATÜKK 3 2 —SERBIA PROGRAMMID

3 2 0ASerbia aastaprogramm 2006

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

144 000 000

10 000 000

3 2 0BSerbia-Montenegro 2006

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 900 000

500 000

3 2 0CSerbia aastaprogramm 2005 ja Serbia-Montenegro 2005

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DSerbia aastaprogramm 2004

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0ESerbia aastaprogramm 2003

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FSerbia aastaprogramm 2002

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GSerbia aastaprogramm 2001

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

PEATÜKK 3 3 —MONTENEGRO PROGRAMMID

3 3 0AMontenegro aastaprogramm 2006 ja Serbia-Montenegro 2006

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 500 000

5 000 000

3 3 0BMontenegro aastaprogramm 2005 ja Serbia-Montenegro 2005

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CMontenegro aastaprogramm 2004

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DMontenegro aastaprogramm 2003

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EMontenegro aastaprogramm 2002

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FMontenegro aastaprogramm 2001

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 015 382

2 015 382

3 3 0GMontenegro aastaprogramm 2000

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

198 654

198 654

3 3 0HMontenegro aastaprogramm 1999

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

299 586

299 586

PEATÜKK 3 4 —ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

3 4 0AEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2006

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 500 000

4 500 000

3 4 0BEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2005

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2004

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2003

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2002

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2001

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 2000

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1999

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1998

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | — | — | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

3 4 0JEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1997

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

196 000

196 000

3 4 0KEndise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi aastaprogramm 1997–2001

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 338 352

18 338 352

PEATÜKK 3 5 —MUUD TOETUSFONDID

3 5 0AMuud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BMuud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CMuud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DMuud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile (2003. aasta assigneeringud)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

JAOTIS 4

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLEKANTAV ÜLEJÄÄK

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | PEATÜKK 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Jaotis 4 — Kokku | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | KÕIK KOKKU | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

KÕIK KOKKU

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

PEATÜKK 4 0 —JÄRGMISSE AASTASSE ÜLEKANTAV ÜLEJÄÄK

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/277

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/155/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Jaotis 1 — Kokku

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

800 000

2 500 000

KÕIK KOKKU

32 144 000

32 144 000

33 612 000

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | EFTA toetus | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Uute liikmesriikide osamaksud | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

EFTA toetus

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Uute liikmesriikide osamaksud

3 865 000

3 865 000

3 333 000

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Jaotis 1 — Kokku

32 144 000

31 344 000

31 112 000

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

Märkused

Euroopa Ühenduse toetus, sh Euroopa Parlamendi poolt nõutav reserv, ning EFTA toetus Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

Sh 1996. a 1 500 000 Euroopa Parlamendi nõutavas reservis.

1 0 1EFTA toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

629 000

579 000

579 000

Märkused

EFTA toetus Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames.

1 0 2Uute liikmesriikide osamaksud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

3 865 000

3 865 000

3 333 000

JAOTIS 2

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Tulu kinnis- ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Tulu mööbli ja seadmete väljarentimisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Tagastus “Phare” (2004), tagastus “X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Tagastus “Tacis” (2004), tagastus “Biodiversity” (“Biomitmekesisus”) (2005–2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Tagastus “EuropeAid” (2004–2005), tagastus “Tacis” (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Hüvitised muudelt ELi programmidelt

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Hüvitised kolmandatelt osapooltelt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude hüvitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kingitused ja annakud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursivahe kasu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| PEATÜKK 2 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST
  PEATÜKK 2 1 — TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST
  PEATÜKK 2 2 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
  PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
  PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA ANNAKUD
  PEATÜKK 2 5 — MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Tulu kinnis- ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Tulu mööbli ja seadmete väljarentimisest

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tagastus “Phare” (2004), tagastus “X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Tagastus “Tacis” (2004), tagastus “Biodiversity” (“Biomitmekesisus”) (2005–2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Tagastus “EuropeAid” (2004–2005), tagastus “Tacis” (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Hüvitised muudelt ELi programmidelt

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Hüvitised kolmandatelt osapooltelt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

p.m.

800 000

2 500 000

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kingitused ja annakud

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursivahe kasu

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

800 000

2 500 000

KÕIK KOKKU

32 144 000

32 144 000

33 612 000

PEATÜKK 2 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 2 1 — TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

PEATÜKK 2 2 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA ANNAKUD

PEATÜKK 2 5 — MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 2 0 —TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0Tulu kinnis- ja vallasvara müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1 —TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

2 1 0Tulu mööbli ja seadmete väljarentimisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 —MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 2 0Tagastus “Phare” (2004), tagastus “X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006) (1)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

500 000

p.m.

Märkused

Phare programmile osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 1Tagastus “Tacis” (2004), tagastus “Biodiversity” (“Biomitmekesisus”) (2005–2006)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

300 000

p.m.

Märkused

Tacis programmile osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 2Tagastus “EuropeAid” (2004–2005), tagastus “Tacis” (2006)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

2 000 000

Märkused

EuropeAid programmile osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 7Hüvitised muudelt ELi programmidelt (1)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

500 000

Märkused

Teistele ELi programmidele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 8Hüvitised kolmandatelt osapooltelt

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Kolmandatele osapooltele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 9Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 3 —MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0Mitmesuguste kulude hüvitamine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 —KINGITUSED JA ANNAKUD

2 4 0Kingitused ja annakud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 —MITMESUGUSED TULUD

2 5 0Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Summa kätkeb endas agentuurile makstavaid pangaintresse.

2 5 1Kursivahe kasu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | TRÜKISED JA TEABEMATERJALID | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS | 2 841 000 | — | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

200 000

220 000

555 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

700 000

650 000

700 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

760 000

670 000

626 000

Jaotis 1 — Kokku

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

425 000

305 000

272 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

379 000

340 000

367 300

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

14 500

30 000

24 000

2 5

EEA JUHTIMINE

270 000

300 000

300 000

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

20 000

20 000

60 000

2 7

TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

25 000

25 000

25 000

Jaotis 2 — Kokku

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

—

3 955 000

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

2 566 000

—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS

2 841 000

—

—

Jaotis 3 — Kokku

12 051 000

13 218 000

15 712 000

KÕIK KOKKU

32 144 000

31 359 000

32 224 000

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise toetused | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Sõidurahad | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 1 | Abiteenistujad | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Ameti personal | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Rahvuseksperdid ja muud lähetatud | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Tehniline tugi | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Külalisteadurid ja praktikandid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Lepingulised teenistujad | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed |
| 1 1 2 0 | Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Töötuskindlustusmaksed | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 6 0 | Palkade korrigeerimine | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud |
| 1 2 1 0 | Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud | — | — | 20 000 |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused |
| 1 2 2 0 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | — | — | 220 000 |
| | Artikkel 1 2 2 — Kokku | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Kolimiskulud |
| 1 2 3 0 | Kolimiskulud | — | — | 75 000 |
| | Artikkel 1 2 3 — Kokku | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Ajutised päevarahad |
| 1 2 4 0 | Ajutised päevarahad | — | — | 40 000 |
| | Artikkel 1 2 4 — Kokku | — | — | 40 000 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuste kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuste kulud | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng |
| 1 4 2 0 | Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Peretoetused

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise toetused

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Sekretäritoetused

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Sõidurahad

2 000

2 000

2 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Muu personal

1 1 1 1

Abiteenistujad

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Ameti personal

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Rahvuseksperdid ja muud lähetatud

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Tehniline tugi

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Külalisteadurid ja praktikandid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Lepingulised teenistujad

1 570 000

50 000

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 2 0

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Töötuskindlustusmaksed

90 000

74 000

47 500

Artikkel 1 1 2 — Kokku

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

11 000

6 000

15 000

Artikkel 1 1 5 — Kokku

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Palkade korrigeerimine

1 1 6 0

Palkade korrigeerimine

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Artikkel 1 1 6 — Kokku

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 7 — Kokku

22 000

20 000

15 000

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

14 989 000

13 010 000

11 579 000

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

200 000

220 000

200 000

Artikkel 1 2 0 — Kokku

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

1 2 1 0

Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

—

—

20 000

Artikkel 1 2 1 — Kokku

—

—

20 000

1 2 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

1 2 2 0

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

—

—

220 000

Artikkel 1 2 2 — Kokku

—

—

220 000

1 2 3

Kolimiskulud

1 2 3 0

Kolimiskulud

—

—

75 000

Artikkel 1 2 3 — Kokku

—

—

75 000

1 2 4

Ajutised päevarahad

1 2 4 0

Ajutised päevarahad

—

—

40 000

Artikkel 1 2 4 — Kokku

—

—

40 000

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

200 000

220 000

555 000

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuste kulud

1 3 0 0

Lähetuste kulud

700 000

650 000

700 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

700 000

650 000

700 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

700 000

650 000

700 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

230 000

150 000

140 000

Artikkel 1 4 0 — Kokku

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

50 000

40 000

35 000

Artikkel 1 4 1 — Kokku

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

1 4 2 0

Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

480 000

480 000

451 000

Artikkel 1 4 2 — Kokku

480 000

480 000

451 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

760 000

670 000

626 000

Jaotis 1 — Kokku

16 649 000

14 550 000

13 460 000

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelus määratletud personali põhipalkade katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnikele ja muudele teenistujatele kohaldatavatele eeskirjadele ja teenistustingimustele ning nende võimalikele muudatustele.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

660 000

705 000

622 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Nimetatud peretoetused kätkevad endas:

| — | perekonnapea toetust; |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetust;

| — | ülalpeetava lapse või teiste ülalpeetavate toetust; |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse või teiste ülalpeetavate toetust;

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

890 000

868 000

775 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Kodumaalt lahkumise toetus võrdub 16 protsendiga põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse summast.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 3Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

29 000

38 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 0 4Sõidurahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade VII lisa artiklis 15 ette nähtud toetuste katmiseks.

1 1 1Muu personal

1 1 1 1Abiteenistujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

240 000

425 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ning agentuuripoolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud korrektsioonidena makstavad summad, mis on esitatud artiklis 116.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud kohaliku personali palkade ning agentuuripoolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 3Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud tähtajalise personali palkade katmiseks.

1 1 1 4Ameti personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

200 000

50 000

50 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud ajutise personali palkade katmiseks.

1 1 1 5Rahvuseksperdid ja muud lähetatud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 300 000

920 000

590 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud katmaks kulud, mis tehakse riikide ametnikele või muudele ekspertidele, kes viibivad lähetusega või ajutiste ülesannetega agentuuris või kes kutsutakse agentuuri lühiajaliseks konsultatsiooniks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 6Tehniline tugi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

80 000

70 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 1 7Külalisteadurid ja praktikandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

1 1 1 8Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

See punkt ette nähtud haldusosakonnas töötavate lepinguliste teenistujate (CEOSi artiklid 3a ja 3b) palkade katmiseks.

1 1 2Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 2 0Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

287 000

260 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud tööandjapoolsete riikliku sotsiaalkindlustuse osamaksete või järgmiste tööandjapoolsete osamaksete katmiseks:

| — | agentuuri poolt kantavad kutsehaiguskindlustuse kulud; |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad kutsehaiguskindlustuse kulud;

| — | agentuuri poolt kantavad kutsehaiguste ja tööõnnetuste vastase kindlustuse kulud; |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad kutsehaiguste ja tööõnnetuste vastase kindlustuse kulud;

| — | agentuuri poolt kantavad töötuskindlustuse kulud. |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad töötuskindlustuse kulud.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 2 1Töötuskindlustusmaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

90 000

74 000

47 500

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud kohaliku personali agentuuripoolsete töötuskindlustusmaksete katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 4Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 000

2 000

2 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 4 1Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

230 000

230 000

210 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 4 5Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 4 6Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

11 000

6 000

15 000

Märkused

C- ja D-ametiastme töötaja poolt tehtud ületunnitöö annab talle õiguse kompenseerivatele puhkepäevadele või tasule vastavalt tunnimäärale.

Sama kehtib ka kohaliku personali suhtes, kui ületunnitööd ei tasaarveldata tööst vaba ajaga.

1 1 6Palkade korrigeerimine

1 1 6 0Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud palgakorrektsioonide maksmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

22 000

20 000

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentside tehnilise personali tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide poolt osutatavad teenused.

1 1 7 2Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused;

| — | Luxembourg's asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourg's asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

PEATÜKK 1 2 —TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

1 2 0 0Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

200 000

220 000

200 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seonduvate kulude katteks, sealhulgas kuulutuste avaldamine, elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused, kolimiskulud, ajutised päevarahad, agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud, vabadele ametikohtadele kutsutud kandidaatide sõidu- ja päevarahad, rühmaviisiliste töölevõtukatsete korraldamise kulud ning tööle määramisel kohustusliku arstliku läbivaatuse kulud.

1 2 1Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

1 2 1 0Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenistuja poolt tööle asumisel, agentuurist lahkumisel või mujale üleviimisel kantud sõidukulude hüvitamiseks.

See hõlmab ka tema pereliikmete sõidukulusid.

1 2 2Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

1 2 2 0Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

220 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | elupaiga sisseseadmise toetused; |
| --- | --- |

—

elupaiga sisseseadmise toetused;

| — | rümberasumise toetused. |
| --- | --- |

—

rümberasumise toetused.

1 2 3Kolimiskulud

1 2 3 0Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

75 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenistujatele väljamaksmisele kuuluvate kolimiskulude hüvitiste katteks.

1 2 4Ajutised päevarahad

1 2 4 0Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenistujatele väljamaksmisele kuuluvate ajutiste päevarahade maksete katteks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetuste kulud

1 3 0 0Lähetuste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

700 000

650 000

700 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate lähetuskulude katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

230 000

150 000

140 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti söökla käigushoidmiseks välise ettevõtte poolt ning samuti mõnede sööklale tarvilike seadmete kulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

40 000

35 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud personali kohustusliku iga-aastase meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

1 4 2Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

1 4 2 0Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

480 000

480 000

451 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt töötajate oskuste edasiarendamise ning organisatsiooni arengu kuludeks eraldatud rahalise panuse katmiseks, sealhulgas kollektiivi ühtsustunde kujundamise üritused.

JAOTIS 2

HALDUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Rent |
| 2 1 0 0 | Rent | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Deposiidid | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Kindlustus |
| 2 1 1 0 | Kindlustus | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 1 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 1 3 0 | Koristamine ja hooldus | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 1 4 0 | Ruumide sisustus | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 1 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Artikkel 2 1 5 — Kokku | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Muud kulud |
| 2 1 9 0 | Muud kulud | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikkel 2 1 9 — Kokku | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Kontoritehnika ost | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Rentimine | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Hooldus, kasutamine ja remont | — | p.m. | 45 000 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Rentimine | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | — | p.m. | 5 000 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 2 0 | Tehniliste seadmete ost | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Rentimine | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | — | p.m. | 25 000 |
| | Artikkel 2 2 2 — Kokku | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Transpordivahendite rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud |
| 2 2 4 0 | Andmetöötlusega seotud seadmed | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Tarkvaraarendus | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Muud sisseostetavad teenused | — | p.m. | 10 000 |
| | Artikkel 2 2 4 — Kokku | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Juurdepääs andmebaasidele ja info hankimine | — | p.m. | 6 000 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirjatarvete ost | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Kontoritarvete üürimine | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Paber ja kirjatarbed | — | p.m. | 25 000 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Posti- ja sidekulud |
| 2 3 1 0 | Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ja faks | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Veokulud | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kirjalik tõlge |
| 2 3 5 0 | Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 9 0 | Mitmesugused kindlustused | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Muu | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 2 4 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Turundusega seonduvad esinduskulud | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| EEA juhtimine |
| 2 5 0 1 | Haldusnõukogu ja büroo | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Teaduskomitee | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine |
| 2 6 0 1 | EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem) / agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine | — | — | 20 000 |
| | Artikkel 2 6 0 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| PEATÜKK 2 7 |
| 2 7 0 |
| Trükised ja teabematerjalid |
| 2 7 0 0 | Trükised | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Artikkel 2 7 0 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | PEATÜKK 2 7 — KOKKU | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| PEATÜKK 2 1 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 2 5 — EEA JUHTIMINE
  PEATÜKK 2 6 — AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE
  PEATÜKK 2 7 — TRÜKISED JA TEABEMATERJALID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Rent

2 1 0 0

Rent

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Deposiidid

12 000

60 000

9 900

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Kindlustus

2 1 1 0

Kindlustus

14 000

11 000

8 800

Artikkel 2 1 1 — Kokku

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 1 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

420 000

350 000

300 000

Artikkel 2 1 2 — Kokku

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Koristamine ja hooldus

2 1 3 0

Koristamine ja hooldus

210 000

180 000

160 000

Artikkel 2 1 3 — Kokku

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Ruumide sisustus

2 1 4 0

Ruumide sisustus

50 000

50 000

50 000

Artikkel 2 1 4 — Kokku

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 1 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

100 000

85 000

75 000

Artikkel 2 1 5 — Kokku

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Muud kulud

2 1 9 0

Muud kulud

10 000

5 000

5 000

Artikkel 2 1 9 — Kokku

10 000

5 000

5 000

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

2 310 500

2 571 000

2 003 700

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Kontoritehnika

2 2 0 0

Kontoritehnika ost

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Rentimine

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Hooldus, kasutamine ja remont

—

p.m.

45 000

Artikkel 2 2 0 — Kokku

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli ost

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Rentimine

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

—

p.m.

5 000

Artikkel 2 2 1 — Kokku

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 2 0

Tehniliste seadmete ost

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Rentimine

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Hooldus, kasutamine ja remont

—

p.m.

25 000

Artikkel 2 2 2 — Kokku

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendid

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Transpordivahendite rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

2 2 4 0

Andmetöötlusega seotud seadmed

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Tarkvaraarendus

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Muud sisseostetavad teenused

—

p.m.

10 000

Artikkel 2 2 4 — Kokku

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Ajalehtede ja perioodika tellimused

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Juurdepääs andmebaasidele ja info hankimine

—

p.m.

6 000

Artikkel 2 2 5 — Kokku

65 000

65 000

44 000

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

425 000

305 000

272 000

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirjatarvete ost

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Kontoritarvete üürimine

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Paber ja kirjatarbed

—

p.m.

25 000

Artikkel 2 3 0 — Kokku

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Posti- ja sidekulud

2 3 1 0

Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ja faks

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Veokulud

4 000

2 000

2 000

Artikkel 2 3 1 — Kokku

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

10 000

30 000

30 000

Artikkel 2 3 3 — Kokku

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kirjalik tõlge

2 3 5 0

Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Muud halduskulud

2 3 9 0

Mitmesugused kindlustused

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Muu

25 000

5 000

30 000

Artikkel 2 3 9 — Kokku

60 000

35 000

60 000

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

379 000

340 000

367 300

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 4 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Turundusega seonduvad esinduskulud

7 000

15 000

12 000

Artikkel 2 4 0 — Kokku

14 500

30 000

24 000

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

14 500

30 000

24 000

PEATÜKK 2 5

2 5 0

EEA juhtimine

2 5 0 1

Haldusnõukogu ja büroo

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Teaduskomitee

90 000

90 000

90 000

Artikkel 2 5 0 — Kokku

270 000

300 000

300 000

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

270 000

300 000

300 000

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine

2 6 0 1

EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem) / agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

—

—

20 000

Artikkel 2 6 0 — Kokku

20 000

20 000

60 000

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

20 000

20 000

60 000

PEATÜKK 2 7

2 7 0

Trükised ja teabematerjalid

2 7 0 0

Trükised

25 000

25 000

25 000

Artikkel 2 7 0 — Kokku

25 000

25 000

25 000

PEATÜKK 2 7 — KOKKU

25 000

25 000

25 000

Jaotis 2 — Kokku

3 444 000

3 591 000

3 052 000

PEATÜKK 2 1 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 2 5 — EEA JUHTIMINE

PEATÜKK 2 6 — AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

PEATÜKK 2 7 — TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

PEATÜKK 2 1 —HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 1 0Rent

2 1 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 asuva hoone ja selle osade ning välise arhiivipinna rendimaksete katmiseks.

2 1 0 1Deposiidid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Kindlustus

2 1 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

14 000

11 000

8 800

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6, DK-1050 asuvale hoonele sõlmitud mitmesuguste kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 1 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 1 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

420 000

350 000

300 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 1 3Koristamine ja hooldus

2 1 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

210 000

180 000

160 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduskulude katmiseks (ruumid, küttesüsteem, kliimaseadmed, elektri- ja veevarustus).

2 1 4Ruumide sisustus

2 1 4 0Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

50 000

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustuse ja hoone ruumide sisejaotuses tehtavate muudatuste kulude katmiseks.

2 1 5Hoonete turvalisus ja valve

2 1 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

85 000

75 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6, DK-1050 asuva hoone turvalisuse ja valve kulude katmiseks.

2 1 9Muud kulud

2 1 9 0Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

5 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumidega seonduvate konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, sh maksud ja teemaksud, sanitaarkulud, prügivedu, korstnate puhastuskulud jms.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Kontoritehnika

2 2 0 0Kontoritehnika ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

70 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritehnika ostuks, rentimiseks, hoolduseks, kasutamiseks ja remondiks.

2 2 0 1Rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud kontoritehnika rendikulude katmiseks.

2 2 0 2Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

45 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritehnika hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

125 000

50 000

35 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostuks, rentimiseks, hoolduseks, kasutamiseks ja remondiks.

2 2 1 1Rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 2Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 2 0Tehniliste seadmete ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

55 000

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehnikaseadmete, nt informaatika-, audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlke- ning muude sarnaste seadmete, ning samuti mitmesuguste hoone hoolduseks tarvilike riistade soetamiseks, rentimiseks, hoolduseks, kasutamiseks ja remondiks ning paigaldamiseks.

2 2 2 2Rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 2 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2220 ja 2222 mainitud seadmete hooldus- ja remondikulude katteks.

2 2 3Transpordivahendid

2 2 3 0Transpordivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud ühe mootorsõiduki või muu transpordivahendi soetamiseks ametlikuks agentuurisiseseks kasutuseks.

2 2 3 1Transpordivahendite rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mootorsõidukite rentimiseks, kui selleks tekib vajadus (konverentsidel jms).

2 2 4Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

2 2 4 0Andmetöötlusega seotud seadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

65 000

65 000

8 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja arvuti välisseadmete soetamiseks ja/või rentimiseks.

See katab ka teeninduse, käitus-, remondi-, andmekandjate, dokumentasiooni, muude materjalide jms kulud.

2 2 4 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks arvutiteenuste ja -nõustamiskulud, sealhulgas:

| — | olemasolevate rakenduste hooldus; |
| --- | --- |

—

olemasolevate rakenduste hooldus;

| — | uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jms); |
| --- | --- |

—

uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jms);

| — | programmipakettide ja tarkvara soetamine, rentimine ja hooldus jms. |
| --- | --- |

—

programmipakettide ja tarkvara soetamine, rentimine ja hooldus jms.

2 2 4 2Muud sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise andmetöötluspersonali kulude katteks (operaatorid, andmetöötlusadministraatorid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jne).

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

65 000

65 000

13 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

2 2 5 1Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Juurdepääs andmebaasidele ja info hankimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

6 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste andmebaaside kasutusõiguste katteks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirjatarvete ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

80 000

55 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud fotokoopiate tegemise ning paljundusseadmete ja kontoritarvete tarnete kulude katmiseks.

2 3 0 1Kontoritarvete üürimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Paber ja kirjatarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Posti- ja sidekulud

2 3 1 0Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

75 000

90 000

90 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmiskulude katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 1 1Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ja faks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

140 000

95 000

97 300

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | fikseeritud rendimaksed, sidekulud, hooldustasud ning seadmete remondi- ja hoolduskulud; |
| --- | --- |

—

fikseeritud rendimaksed, sidekulud, hooldustasud ning seadmete remondi- ja hoolduskulud;

| — | telekommunikatsiooniseadmete kulud, sealhulgas juhtmestik: see kätkeb endas ostusid, rentimist, paigaldust, hooldust, dokumentatsiooni jms. |
| --- | --- |

—

telekommunikatsiooniseadmete kulud, sealhulgas juhtmestik: see kätkeb endas ostusid, rentimist, paigaldust, hooldust, dokumentatsiooni jms.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 1 2Veokulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 000

2 000

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud suuremate esemete veokulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 3Kohtukulud

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Kirjalik tõlge

2 3 5 0Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused;

| — | Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 9Muud halduskulud

2 3 9 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

30 000

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude katmiseks (nt kolmandatale osapooltele tekitatud kahju, sissemurdmise jms vastu).

2 3 9 1Muu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

5 000

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

2 4 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 4 0 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 500

15 000

12 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

2 4 0 1Turundusega seonduvad esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 000

15 000

12 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —EEA JUHTIMINE

2 5 0EEA juhtimine

2 5 0 1Haldusnõukogu ja büroo

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

180 000

210 000

210 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri haldusnõukogu ja büroo koosolekute kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud, päevarahad, materjalide üürimine, toitlustamine jms).

2 5 0 2Teaduskomitee

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

90 000

90 000

90 000

Märkused

See punkt on ette nähtud katmaks kulud agentuuri teaduskomitee koosolekutele seoses agentuuri aasta tööplaanis mainitud projektide elluviimisega (sealhulgas sõidukulud, päevarahad, materjalide üürimine, toitlustamine jms) ning teaduskomitee liikmete poolt osutatavate teenuste tasustamiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

PEATÜKK 2 6 —AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

2 6 0Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine

2 6 0 1EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem) / agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuurile EMAS-sertifikaadi hankimise kulude katmiseks.

2 6 0 2Agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri algatuste rohelisemaks muutmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 7 —TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

2 7 0Trükised ja teabematerjalid

2 7 0 0Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

25 000

25 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artikkel 2.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tegevustoetus |
| 3 3 1 1 | Lepingulised teenistujad | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Koosolekud | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Infotehnoloogia ja side |
| 3 3 2 0 | Avaldamise ja graafilised teenused (sealhulgas disain, küljendus, trükkimine ja tootmistugi). | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Üldised infotehnoloogiateenused ja IT-infrastruktuur | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Veebisaidi haldus ja multimeediatooted | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Agentuuri sisehaldus/side | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Kirjalik tõlge | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Euroopa teemakeskused |
| 3 3 3 1 | Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskus | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | Vee teemakeskus | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | Looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskus | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | Maismaa teemakeskus | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | Jäätme- ja materjalivoogude teemakeskus | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 1 |
| ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele |
| 3 4 1 1 | Süsteemi haldus ja täiustamine | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Süsteemi integreerimine ja fokuseerimine | — | — | 60 000 |
| | Artikkel 3 4 1 — Kokku | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine |
| 3 4 2 1 | Sihteesmärkide pikaajaline hindamine | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Mõjud, kohanemine ja stsenaariumid | — | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 4 2 — Kokku | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine |
| 3 4 3 1 | Biomitmekesisus | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Maastiku ja ruumilised muutused | — | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 4 3 — Kokku | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse |
| 3 4 4 1 | Keskkond ja tervis | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Kemikaalid | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Vee kvaliteet ja vee raamdirektiiv | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Õhu kvaliteet | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Linnapiirkonnad ja müra | — | — | 25 000 |
| | Artikkel 3 4 4 — Kokku | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine |
| 3 4 5 1 | Jäätmete ja materjalide voogude hindamine | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Teave parimate tavade kohta | — | — | 25 000 |
| | Artikkel 3 4 5 — Kokku | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt |
| 3 4 6 1 | ELi Euroopa laiema naabruskonna poliitika toetamine | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | ELi säästva arengu poliitika välismõõtme toetamine | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Partnerlussuhete arendamine toetamaks keskkonnasõbralikku valitsemist kogu maailmas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 4 6 — Kokku | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine |
| 3 4 7 1 | Säästev areng | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Laienemise väljakutsed | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Regulaarne risthindamine | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Hindamine sektorite lõikes | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Poliitika efektiivsuse analüüs | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Stsenaariumid ja perspektiivide uuringud | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Tekkivad probleemid, teadusuurimise objektid ja väljavaadete kaardistamine | — | — | 130 000 |
| | Artikkel 3 4 7 — Kokku | — | — | 2 100 000 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | — | — | 3 955 000 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 1 |
| ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele |
| 3 5 1 0 | ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele | — | 1 666 000 | — |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine |
| 3 5 2 0 | ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine | — | p.m. | — |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine |
| 3 5 3 0 | ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine | — | 30 000 | — |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse |
| 3 5 4 0 | ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse | — | 120 000 | — |
| | Artikkel 3 5 4 — Kokku | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine |
| 3 5 5 0 | ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine | — | p.m. | — |
| | Artikkel 3 5 5 — Kokku | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt |
| 3 5 6 0 | ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt | — | p.m. | — |
| | Artikkel 3 5 6 — Kokku | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine |
| 3 5 7 0 | ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine | — | 750 000 | — |
| | Artikkel 3 5 7 — Kokku | — | 750 000 | — |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | — | 2 566 000 | — |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strateegilised tegevused 1–9 |
| 3 6 0 1 | Infosüsteemi pakkumine | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Kliimamuutused ja energia | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Loodus ja biomitmekesisus | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Vesi ja põllumajandus | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Õhk ja transport | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Maakasutus ja maastikud | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Stsenaariumid | 150 000 | — | — |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strateegilised tegevused 10 |
| 3 6 1 0 | Integreeritud hindamine ja säästva arengu toetamine | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Tegevdirektori kantselei | 100 000 | — | — |
| | Artikkel 3 6 1 — Kokku | 195 000 | — | — |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 2 841 000 | — | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| PEATÜKK 3 3 — RESSURSID
  PEATÜKK 3 4 — STRATEEGILINE TEGEVUS
  PEATÜKK 3 5 — STRATEEGILINE TEGEVUS
  PEATÜKK 3 6 — STRATEEGILINE TEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 3

3 3 1

Tegevustoetus

3 3 1 1

Lepingulised teenistujad

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Koosolekud

880 000

850 000

1 100 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Infotehnoloogia ja side

3 3 2 0

Avaldamise ja graafilised teenused (sealhulgas disain, küljendus, trükkimine ja tootmistugi).

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Üldised infotehnoloogiateenused ja IT-infrastruktuur

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Veebisaidi haldus ja multimeediatooted

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Agentuuri sisehaldus/side

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Kirjalik tõlge

400 000

600 000

800 000

Artikkel 3 3 2 — Kokku

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Euroopa teemakeskused

3 3 3 1

Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskus

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

Vee teemakeskus

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

Looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskus

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

Maismaa teemakeskus

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

Jäätme- ja materjalivoogude teemakeskus

770 000

790 000

790 000

Artikkel 3 3 3 — Kokku

5 500 000

5 710 000

5 410 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

9 210 000

10 652 000

11 757 000

PEATÜKK 3 4

3 4 1

ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 4 1 1

Süsteemi haldus ja täiustamine

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Süsteemi integreerimine ja fokuseerimine

—

—

60 000

Artikkel 3 4 1 — Kokku

—

—

1 155 000

3 4 2

ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine

3 4 2 1

Sihteesmärkide pikaajaline hindamine

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Mõjud, kohanemine ja stsenaariumid

—

p.m.

p.m.

Artikkel 3 4 2 — Kokku

—

p.m.

p.m.

3 4 3

ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 4 3 1

Biomitmekesisus

—

—

270 000

3 4 3 2

Maastiku ja ruumilised muutused

—

p.m.

p.m.

Artikkel 3 4 3 — Kokku

—

—

270 000

3 4 4

ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 4 4 1

Keskkond ja tervis

—

—

20 000

3 4 4 2

Kemikaalid

—

—

150 000

3 4 4 3

Vee kvaliteet ja vee raamdirektiiv

—

—

190 000

3 4 4 4

Õhu kvaliteet

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Linnapiirkonnad ja müra

—

—

25 000

Artikkel 3 4 4 — Kokku

—

—

385 000

3 4 5

ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 4 5 1

Jäätmete ja materjalide voogude hindamine

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Teave parimate tavade kohta

—

—

25 000

Artikkel 3 4 5 — Kokku

—

—

25 000

3 4 6

ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

3 4 6 1

ELi Euroopa laiema naabruskonna poliitika toetamine

—

—

20 000

3 4 6 2

ELi säästva arengu poliitika välismõõtme toetamine

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Partnerlussuhete arendamine toetamaks keskkonnasõbralikku valitsemist kogu maailmas

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 4 6 — Kokku

—

—

20 000

3 4 7

ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 4 7 1

Säästev areng

—

—

50 000

3 4 7 2

Laienemise väljakutsed

—

—

120 000

3 4 7 3

Regulaarne risthindamine

—

—

470 000

3 4 7 4

Hindamine sektorite lõikes

—

—

820 000

3 4 7 5

Poliitika efektiivsuse analüüs

—

—

250 000

3 4 7 6

Stsenaariumid ja perspektiivide uuringud

—

—

260 000

3 4 7 7

Tekkivad probleemid, teadusuurimise objektid ja väljavaadete kaardistamine

—

—

130 000

Artikkel 3 4 7 — Kokku

—

—

2 100 000

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

—

—

3 955 000

PEATÜKK 3 5

3 5 1

ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 5 1 0

ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

—

1 666 000

—

Artikkel 3 5 1 — Kokku

—

1 666 000

—

3 5 2

ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine

3 5 2 0

ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine

—

p.m.

—

Artikkel 3 5 2 — Kokku

—

p.m.

—

3 5 3

ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 5 3 0

ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

—

30 000

—

Artikkel 3 5 3 — Kokku

—

30 000

—

3 5 4

ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 5 4 0

ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

—

120 000

—

Artikkel 3 5 4 — Kokku

—

120 000

—

3 5 5

ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 5 5 0

ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

—

p.m.

—

Artikkel 3 5 5 — Kokku

—

p.m.

—

3 5 6

ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

3 5 6 0

ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

—

p.m.

—

Artikkel 3 5 6 — Kokku

—

p.m.

—

3 5 7

ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 5 7 0

ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

—

750 000

—

Artikkel 3 5 7 — Kokku

—

750 000

—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

—

2 566 000

—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Strateegilised tegevused 1–9

3 6 0 1

Infosüsteemi pakkumine

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Kliimamuutused ja energia

180 000

—

—

3 6 0 3

Loodus ja biomitmekesisus

150 000

—

—

3 6 0 4

Vesi ja põllumajandus

106 000

—

—

3 6 0 5

Õhk ja transport

550 000

—

—

3 6 0 6

Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

p.m.

—

—

3 6 0 7

Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

p.m.

—

—

3 6 0 8

Maakasutus ja maastikud

p.m.

—

—

3 6 0 9

Stsenaariumid

150 000

—

—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

2 646 000

—

—

3 6 1

Strateegilised tegevused 10

3 6 1 0

Integreeritud hindamine ja säästva arengu toetamine

95 000

—

—

3 6 1 1

Tegevdirektori kantselei

100 000

—

—

Artikkel 3 6 1 — Kokku

195 000

—

—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

2 841 000

—

—

Jaotis 3 — Kokku

12 051 000

13 218 000

15 712 000

KÕIK KOKKU

32 144 000

31 359 000

32 224 000

PEATÜKK 3 3 — RESSURSID

PEATÜKK 3 4 — STRATEEGILINE TEGEVUS

PEATÜKK 3 5 — STRATEEGILINE TEGEVUS

PEATÜKK 3 6 — STRATEEGILINE TEGEVUS

PEATÜKK 3 3 —RESSURSID

3 3 1Tegevustoetus

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), artiklid 16 ja 17.

3 3 1 1Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate palgakulude ja agentuuripoolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks.

3 3 1 2Koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

880 000

850 000

1 100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt agentuuri aasta tööprogrammis mainitud projektide realiseerimise asjus kokku kutsutud ekspertide nõupidamiste kulude katmiseks. Varasema kui 1999 kohta vt punkti 2502.

3 3 2Infotehnoloogia ja side

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimiseks vajaliku IT-infrastruktuuri ja kvaliteetse raamistiku loomise kulude katmiseks.

3 3 2 0Avaldamise ja graafilised teenused (sealhulgas disain, küljendus, trükkimine ja tootmistugi).

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri toodete avaldamise ja hoolduse kulude katteks.

3 3 2 1Üldised infotehnoloogiateenused ja IT-infrastruktuur

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

920 000

—

1 100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimiseks vajaliku stabiilse IT-keskkonna kulude katmiseks.

3 3 2 2Veebisaidi haldus ja multimeediatooted

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebisaidi halduse ja multimeediatoodete kulude katteks ning toetamaks agentuuri toodete paljukeelset kasutajaskonda.

3 3 2 3Agentuuri sisehaldus/side

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500 000

400 000

910 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate sisehaldus-/sidekulude katmiseks.

3 3 2 4Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

600 000

800 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused;

| — | Luxembourgis asuva tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

3 3 3Euroopa teemakeskused

3 3 3 1Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 2Vee teemakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate vee teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 3Looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

825 000

845 000

845 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 4Maismaa teemakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate maismaa teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 5Jäätme- ja materjalivoogude teemakeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

770 000

790 000

790 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate jäätme- ja materjalivoogude teemakeskuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —STRATEEGILINE TEGEVUS

3 4 1ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 4 1 1Süsteemi haldus ja täiustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

1 095 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna (Infosüsteemid ja -võrgud) alla kuuluva süsteemi halduse ja täiustamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 1 2Süsteemi integreerimine ja fokuseerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

60 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna (Infosüsteemid ja -võrgud) alla kuuluva süsteemi fokuseerimise ja integreerimisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 2ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine

3 4 2 1Sihteesmärkide pikaajaline hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia teise strateegilise valdkonna (Kliimamuutuste probleemi käsitlemine) alla kuuluva sihteesmärkide pikaajalise hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 2 2Mõjud, kohanemine ja stsenaariumid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia teise strateegilise valdkonna (Kliimamuutuste probleemi käsitlemine) alla kuuluva mõjude, kohanemise ja stsenaariumide teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 3ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 4 3 1Biomitmekesisus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

270 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna (Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine) alla kuuluva biomitmekesisusega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 3 2Maastiku ja ruumilised muutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna (Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine) alla kuuluva maastiku ja ruumiliste muutuste teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 4ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 4 4 1Keskkond ja tervis

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva keskkonna ja tervisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 4 2Kemikaalid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva kemikaalide teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 4 3Vee kvaliteet ja vee raamdirektiiv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

190 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva vee kvaliteedi ja vee raamdirektiivi teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 4 4Õhu kvaliteet

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva õhu kvaliteedi teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 4 5Linnapiirkonnad ja müra

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva linnapiirkondade ja müra teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 5ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 4 5 1Jäätmete ja materjalide voogude hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia viienda strateegilise valdkonna (Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine) alla kuuluva loodusvarade ja jäätmete säästva kasutamise ja haldamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 5 2Teave parimate tavade kohta

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia viienda strateegilise valdkonna (Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine) alla kuuluva parimate tavade teabe teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 6ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

3 4 6 1ELi Euroopa laiema naabruskonna poliitika toetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna (Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt) alla kuuluva EL-i Euroopa laiema naabruskonna poliitika toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 6 2ELi säästva arengu poliitika välismõõtme toetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna (Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt) alla kuuluva ELi säästva arengu poliitika välismõõtme toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 6 3Partnerlussuhete arendamine toetamaks keskkonnasõbralikku valitsemist kogu maailmas

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna (Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt) alla kuuluva teema “Partnerlussuhete arendamine toetamaks keskkonnasõbralikku valitsemist kogu maailmas” toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 4 7 1Säästev areng

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva säästva arenguga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7 2Laienemise väljakutsed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

120 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva teemaga “Laienemise väljakutsed” seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7 3Regulaarne risthindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

470 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva regulaarse risthindamise teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7 4Hindamine sektorite lõikes

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

820 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva sektorite lõikes hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7 5Poliitika efektiivsuse analüüs

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

250 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva poliitika efektiivsuse analüüsiga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7 6Stsenaariumid ja perspektiivide uuringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

260 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva stsenaariumide ja perspektiivide uuringute teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 4 7 7Tekkivad probleemid, teadusuurimise objektid ja väljavaadete kaardistamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

130 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva tekkivate probleemide, teadusuurimise objektide ja väljavaadete kaardistamise teemaga seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —STRATEEGILINE TEGEVUS

3 5 1ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 5 1 0ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

1 666 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna (Infosüsteemid ja -võrgud) alla kuuluva süsteemi halduse ja täiustamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 2ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine

3 5 2 0ST2. Kliimamuutuste probleemi käsitlemine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia teise strateegilise valdkonna (Kliimamuutuste probleemi käsitlemine) alla kuuluva sihteesmärkide pikaajalise hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 3ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 5 3 0ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

30 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna (Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine) alla kuuluva biomitmekesisusega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 4ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 5 4 0ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

120 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva keskkonna ja tervisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 5ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 5 5 0ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia viienda strateegilise valdkonna (Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine) alla kuuluva loodusvarade ja jäätmete säästva kasutamise ja haldamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 6ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

3 5 6 0ST6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna (Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt) alla kuuluva EL-i Euroopa laiema naabruskonna poliitika toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 7ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 5 7 0ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

750 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva säästva arenguga seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 6 —STRATEEGILINE TEGEVUS

3 6 0Strateegilised tegevused 1-9

3 6 0 1Infosüsteemi pakkumine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 510 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna alla kuuluva infosüsteemi pakkumisega seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 2Kliimamuutused ja energia

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

180 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia teise strateegilise valdkonna alla kuuluva kliimamuutuste ja energia teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 3Loodus ja biomitmekesisus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna alla kuuluva looduse ja biomitmekesisuse teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 4Vesi ja põllumajandus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

106 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna alla kuuluva vee ja põllumajanduse teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 5Õhk ja transport

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

550 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna alla kuuluva õhu ja transpordi teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 6Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna alla kuuluva agentuuri laiemas maailmas toetamise teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 7Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna alla kuuluva loodusvarade ja jäätmete säästliku tarbimise ja tootmise teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 8Maakasutus ja maastikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kaheksanda strateegilise valdkonna alla kuuluva maakasutuse ja maastike teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 9Stsenaariumid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia üheksanda strateegilise valdkonna alla kuuluva stsenaariumide teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 1Strateegilised tegevused 10

3 6 1 0Integreeritud hindamine ja säästva arengu toetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

95 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kümnenda strateegilise valdkonna alla kuuluva integreeritud hindamise ja säästva arengu toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 6 1 1Tegevdirektori kantselei

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia üheteistkümnenda strateegilise valdkonna alla kuuluvate tegevdirektori kantselei kulude katmiseks.

---

(1)  2004. aastal avaldati viissada tuhat eurot “Tagastustena teistelt ELi programmidelt” (L 377, 23/12/2004) ning 2005. aastal programmilt “X-compliance” (L 96, 14/4/2005). Need tulud on Euroopa Keskkonnaagentuuri eelarves assigneeringutena aktiveeritud vaid üks kord.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/331

---

Euroopa Toiduohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/156/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Jaotis 1 — Kokku

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

46 600 000

37 200 000

28 980 000

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopa Ühenduse toetus |
| 1 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | PHARE projekt | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Tulem | | | |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

PHARE projekt

500 000

1 0 0 2

Tulem

Artikkel 1 0 0 — Kokku

46 600 000

37 200 000

28 980 000

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Jaotis 1 — Kokku

46 600 000

37 200 000

28 980 000

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. a määrus (EÜ) nr 178/2002, millega asutatakse Euroopa Toiduohutusamet (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1). Vastavalt selle määruse artiklile 43 kirjutatakse ametile määratav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne kajastab makstavat toetust (üldeelarve III jaos “Komisjon” esitatud kulude kalkulatsiooni artikkel 17 04 08).

1 0 0 1PHARE projekt

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

500 000

1 0 0 2Tulem

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses |
| 2 0 0 0 | Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

2 0 0 0

Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

PEATÜKK 2 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 0 0Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

2 0 0 0Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Toetused kolmandatelt riikidelt, kellega ühendus on sõlminud määruse 178/2002 artiklis 49 mainitud lepingud.

JAOTIS 3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tulu osutatud teenustest |
| 3 0 0 0 | Laekunud maksud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 3 0 — TULU OSUTATUD TEENUSTEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tulu osutatud teenustest

3 0 0 0

Laekunud maksud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — TULU OSUTATUD TEENUSTEST

PEATÜKK 3 0 —TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0 0Tulu osutatud teenustest

3 0 0 0Laekunud maksud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Toiduohutusametile tema poolt osutatavate teenuste eest laekuvad maksud (määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 45).

JAOTIS 4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Haldustegevuse tulud |
| 4 0 0 0 | Pangaintressid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Tulu seminaride ja konverentside korraldamisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 0 — HALDUSTEGEVUSE TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Haldustegevuse tulud

4 0 0 0

Pangaintressid

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Tulu seminaride ja konverentside korraldamisest

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — HALDUSTEGEVUSE TULUD

PEATÜKK 4 0 —HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0 0Haldustegevuse tulud

4 0 0 0Pangaintressid

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Pangaintresside ja muud tulud.

4 0 0 1Tulu trükiste müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulu ameti mis tahes kujul väljaannete, sh autoriõiguste müügist (määrus (EÜ) 178/202, eelkõige artikkel 43).

4 0 0 2Tulu seminaride ja konverentside korraldamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Seminaride, konverentside ja koolituskursuste korraldamisest ning muude sarnaste ameti poolt pakutavate ürituste eest ametile laekunud tulud (määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 43).

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

46 600 000

37 200 000

28 980 000

PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 9 0 —MITMESUGUSED TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | 12 000 | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEADUSTEGEVUS | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORISONTAALTEENUSED | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | ANDMETE KOGUMINE JA VÕRGUSTIKUD | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | TEAVITAMINE JA AVALDAMINE | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | TEKKIVAD RISKID | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TEHNILINE NÕUSTAMINE | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | ERIPROJEKTID | — | 500 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | KÕIK KOKKU | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

399 975

340 000

335 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

306 000

291 000

168 958

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

598 000

418 000

256 525

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

99 700

114 000

25 485

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

42 800

65 000

15 928

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

12 000

—

Jaotis 1 — Kokku

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 199 500

433 000

641 356

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 000

239 000

78 520

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

459 000

725 000

426 797

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

300 000

290 000

269 182

Jaotis 2 — Kokku

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

TEADUSTEGEVUS

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORISONTAALTEENUSED

675 000

702 000

162 919

3 2

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

465 000

525 000

194 896

3 4

ANDMETE KOGUMINE JA VÕRGUSTIKUD

330 000

525 000

243 784

3 5

TEAVITAMINE JA AVALDAMINE

979 000

1 648 000

251 549

3 6

SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD

705 000

906 000

641 376

3 7

TEKKIVAD RISKID

100 000

200 000

322 935

3 8

TEHNILINE NÕUSTAMINE

100 000

p.m.

p.m.

3 9

ERIPROJEKTID

—

500 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

14 618 000

14 400 000

7 516 929

KÕIK KOKKU

46 600 000

37 200 000

21 252 245

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Lepinguline personal | p.m. | — | — |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Tööandja-poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Ajutise personali töötuskindlustus | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine kodumaal | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Korralisele puhkusele sõitmise kulud | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Rendi- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalike sõitude toetused | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Väljakutseks valmisoleku kohustused | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Muud toetused ja tagasimaksed | — | 20 000 | — |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Luxembourgi tõlkekeskus (haldusküsimused) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Nõustamine | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Muud teenused | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Värbamiskulud ning tööle asumise ja töölt lahkumise kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate värbamise kulud | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetused ja sõidukulud | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
| 1 4 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 2 0 | Külaliseksperdid, riikide eksperdid ja eriülesandega lähetatud | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Ameti ajutiselt riikide avalikku teenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avalikesse või eraõiguslikesse asutustesse lähetatud ametnikud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused | 2 000 | 12 000 | — |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Muud sekkumised |
| 1 6 2 0 | Muud sekkumised | 4 700 | 24 000 | — |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Sõimed ja muud lasteasutused |
| 1 6 3 0 | Sõimed ja muud lasteasutused | 65 000 | 12 000 | — |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega isikutele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega isikutele | 12 000 | 12 000 | — |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | 12 000 | 12 000 | — |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | 12 000 | — |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | 12 000 | — |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | 12 000 | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Peretoetused

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Sekretäritoetused

33 000

p.m.

31 062

Artikkel 1 1 0 — Kokku

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Kohalik personal

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Lepinguline personal

p.m.

—

—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Tööandja-poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Ajutise personali töötuskindlustus

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine kodumaal

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Korralisele puhkusele sõitmise kulud

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Rendi- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

—

16 000

—

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Väljakutseks valmisoleku kohustused

18 500

—

—

1 1 4 9

Muud toetused ja tagasimaksed

—

20 000

—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

5 000

55 000

6 223

Artikkel 1 1 5 — Kokku

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Luxembourgi tõlkekeskus (haldusküsimused)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Ajutised teenused

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Nõustamine

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Muud teenused

30 000

58 000

25 000

Artikkel 1 1 7 — Kokku

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Värbamiskulud ning tööle asumise ja töölt lahkumise kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamise kulud

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Kolimiskulud

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

437 500

381 000

87 532

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

1 731 000

469 000

36 668

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

23 160 025

16 036 000

7 839 139

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetused ja sõidukulud

399 975

340 000

335 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

399 975

340 000

335 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

399 975

340 000

335 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

70 000

35 000

26 546

Artikkel 1 4 0 — Kokku

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

40 000

60 000

17 540

Artikkel 1 4 1 — Kokku

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 4 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

196 000

196 000

124 872

Artikkel 1 4 2 — Kokku

196 000

196 000

124 872

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

306 000

291 000

168 958

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0

Külaliseksperdid, riikide eksperdid ja eriülesandega lähetatud

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Ameti ajutiselt riikide avalikku teenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avalikesse või eraõiguslikesse asutustesse lähetatud ametnikud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

598 000

418 000

256 525

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

598 000

418 000

256 525

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

1 6 0 0

Eritoetused

2 000

12 000

—

Artikkel 1 6 0 — Kokku

2 000

12 000

—

1 6 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

16 000

54 000

25 485

Artikkel 1 6 1 — Kokku

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Muud sekkumised

1 6 2 0

Muud sekkumised

4 700

24 000

—

Artikkel 1 6 2 — Kokku

4 700

24 000

—

1 6 3

Sõimed ja muud lasteasutused

1 6 3 0

Sõimed ja muud lasteasutused

65 000

12 000

—

Artikkel 1 6 3 — Kokku

65 000

12 000

—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

12 000

12 000

—

Artikkel 1 6 4 — Kokku

12 000

12 000

—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

99 700

114 000

25 485

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

42 800

65 000

15 928

Artikkel 1 7 0 — Kokku

42 800

65 000

15 928

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

42 800

65 000

15 928

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

12 000

—

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

12 000

—

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

12 000

—

Jaotis 1 — Kokku

24 606 500

17 276 000

8 641 035

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42, 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks: olulistele töötajatele makstavad majapidamistoetused, ülalpeetavate laste toetused, eelkooliealiste laste toetused, õppetoetused (sealhulgas reservi arvelt makstavad eritoetused, mille otsustab igal aastal tegevdirektor), lapsehoolduspuhkuse toetused.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 772 000

707 000

477 531

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

33 000

p.m.

31 062

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele C-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda saada 1. maile 2004 eelnenud kuul.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis. Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis. Assigneering on ette nähtud kohalike teenistujate töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 5Lepinguline personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikli 3 lõige a ja IV jaotis. Assigneering on ette nähtud lepingulise personali töötasude katmiseks.

1 1 3Tööandja-poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

468 000

299 000

150 048

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad. Assigneering on ette nähtud tööandja poolsete maksete katmiseks.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

122 000

77 000

38 405

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse tööandja-poolsete osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 1 3 2Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

171 000

54 000

50 371

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikli 28 lõige a. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

1 1 3 3Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine kodumaal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjad, eelkõige artikkel 42. Assigneering on ette nähtud ameti maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 4Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 600

3 000

198

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetused; |
| --- | --- |

—

sünnitoetused;

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1Korralisele puhkusele sõitmise kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

350 000

179 000

18 146

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töökohast päritolukohta.

1 1 4 2Rendi- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tühistatud.

1 1 4 3Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

16 000

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14. Assigneering on ette nähtud katmaks kindlasummalised ametikohustuste täitmise toetused, mis kuuluvad väljamaksmisele ametnikele või ajutistele töötajatele, kes kannavad oma töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid.

1 1 4 4Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud katmaks kindlasummalised sõidutoetused linna piirides liikumise hüvitamiseks.

1 1 4 7Väljakutseks valmisoleku kohustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

18 500

—

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 56 lõiked b ja c. Assigneering on ette nähtud ametnikele ja ajutisele personalile väljamaksmisele kuuluvate vahetustega töö või töökohal või koduvalves oleku toetuste katmiseks.

1 1 4 9Muud toetused ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

20 000

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34. Assigneering on ette nähtud toetuste maksmiseks järgmistel puhkudel:

| — | katseajal oleva ametniku ametist vabastamisel ilmse ebapädevuse tõttu; |
| --- | --- |

—

katseajal oleva ametniku ametist vabastamisel ilmse ebapädevuse tõttu;

| — | töötaja töölepingu tühistamine ameti poolt. |
| --- | --- |

—

töötaja töölepingu tühistamine ameti poolt.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

55 000

6 223

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste ja tunnitasude maksmiseks ületunnitöö eest C- ja D-kategooria töötajatele ja kohalikule personalile, kellele polnud võimalik hüvitada seda sätestatud korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

72 000

45 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 1Luxembourgi tõlkekeskus (haldusküsimused)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

164 050

140 000

140 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksembourgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 2Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

125 000

85 000

45 583

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile osutatava haldusabi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulude kompenseerimiseks.

1 1 7 5Ajutised teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

380 000

325 000

250 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | ajutiste teenuste osutajate, eelkõige telefonioperaatorite, asjaajajate ja sekretäride palkamise kulud; |
| --- | --- |

—

ajutiste teenuste osutajate, eelkõige telefonioperaatorite, asjaajajate ja sekretäride palkamise kulud;

| — | sisseostetavate reprodutseerimis- ja masinakirjatööde, mida amet ise ei jõua teha, kulud; |
| --- | --- |

—

sisseostetavate reprodutseerimis- ja masinakirjatööde, mida amet ise ei jõua teha, kulud;

| — | ameti enda tarbeks vajalike ja eelarvekontrolliorganitele esitatavate selgitavate ja toetavate dokumentide arvutil vormistamise kulud. |
| --- | --- |

—

ameti enda tarbeks vajalike ja eelarvekontrolliorganitele esitatavate selgitavate ja toetavate dokumentide arvutil vormistamise kulud.

1 1 7 6Nõustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

175 000

21 251

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna auditi, koolitamise, kvaliteedijuhtimise jms valdkonnas nõustamise kulude katmiseks.

1 1 7 7Muud teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

58 000

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud käesoleva artikli 117 teistes punktides eraldi sätestamata kulude katmiseks, näiteks ühtse toe teenused (CSS).

1 1 8Värbamiskulud ning tööle asumise ja töölt lahkumise kulud

1 1 8 0Mitmesugused töötajate värbamise kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

320 000

433 000

63 689

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ning III lisa. Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seoses tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas:

| — | kuulutuste avaldamise kulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud/päevarahad ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu; rühmaviisiliste töölevõtutestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üürimine, testide koostamise ja parandamise tasud jms); |
| --- | --- |

—

kuulutuste avaldamise kulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud/päevarahad ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu; rühmaviisiliste töölevõtutestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üürimine, testide koostamise ja parandamise tasud jms);

| — | töölevõtmise-eelne arstlik kontroll. |
| --- | --- |

—

töölevõtmise-eelne arstlik kontroll.

1 1 8 1Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

130 000

151 000

7 385

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) poolt ametisse asumisel või ametist töölt lahkumisel või teise töökohta üleviimisel kantud sõidukulude katmiseks.

1 1 8 2Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

520 625

462 000

157 707

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmis- ja ümberasumistoetuste maksmiseks töötajaile, kes on sunnitud vahetama tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel või ametist töölt lõplikul lahkumisel elukohta ning asuma elama mujale.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

568 750

559 000

105 974

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude väljamaksmiseks töötajaile, kes on sunnitud vahetama tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel või ametist töölt lõplikul lahkumisel elukohta ning asuma elama mujale.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

437 500

381 000

87 532

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.

1 1 9Palkade korrigeerimine

1 1 9 0Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 731 000

469 000

36 668

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikli 17 lõige 3. Assigneering on ette nähtud töötajate töötasude korrigeerimiseks vastavalt paranduskoefitsientidele. See hõlmab paranduskoefitsientide kohaldamist ka nendele töötasu osadele, mis kantakse üle muusse riiki kui see, kus töökoht asub.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ning XI lisa. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.04.2001, lk 1). Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heaks kiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks. See on vaid reserv ja seda võib kasutada ainult pärast selle ülekandmist finantsmääruse kohaselt käesoleva peatüki teiste artiklite või punktide alla.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0Lähetused ja sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

399 975

340 000

335 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ning ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

35 000

26 546

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud katmaks ühtlasi olemasolevate seadmete väljavahetamise ja uute seadmete soetamise tavakulud, mida ei saa liigitada jooksvate kulude ega nõustamistasude alla.

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

60 000

17 540

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ning II lisa artikkel 8. Lisaks arstide tasudele on see assigneering ette nähtud arstlike läbivaatuste (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ning töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.

1 4 2Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 4 2 0Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

196 000

196 000

124 872

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24. Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personaliarenduskursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, EL-küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks. Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja korraldamisnõustajate palkamise kulud.

PEATÜKK 1 5 —AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0Külaliseksperdid, riikide eksperdid ja eriülesandega lähetatud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

598 000

418 000

256 525

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu ja selle väliste avalike institutsioonide ja muude asutuste külalisekspertide kulude katmiseks.

1 5 2 1Ameti ajutiselt riikide avalikku teenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avalikesse või eraõiguslikesse asutustesse lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 38. Assigneering on ette nähtud täiendavate kulude katmiseks seoses ameti töötajate lähetustega, st et maksta neile välja ajutiste ülesannete täitmise eest ette nähtud toetused ja hüvitada nende kulutused. Samuti on see ettte nähtud katmaks kulud, mis on seotud erikoolituse programmidega liikmesriikide ja muude riikide ameti- ja valitsusasutuste juures.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused

1 6 0 0Eritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

12 000

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76. Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.

1 6 1Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

16 000

54 000

25 485

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse, kultuuriürituste, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisavarustuse ning eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude katmiseks.

1 6 2Muud sekkumised

1 6 2 0Muud sekkumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 700

24 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud käesoleva peatüki 1 6 muudes artiklites konkreetselt sätestamata kulude katmiseks.

1 6 3Sõimed ja muud lasteasutused

1 6 3 0Sõimed ja muud lasteasutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

65 000

12 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lasteasutuste ja -sõimede kulude katmiseks.

1 6 4Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 000

12 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks puuetega inimeste abistamise poliitika raames järgmistesse kategooriatesse kuuluvate puuetege inimeste toetuskulud:

| — | töötavad ametnikud ja ajutised töötajad; |
| --- | --- |

—

töötavad ametnikud ja ajutised töötajad;

| — | töötavate ametnike ja ajutiste töötajate abikaasad; |
| --- | --- |

—

töötavate ametnike ja ajutiste töötajate abikaasad;

| — | kõik Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade mõistes ülalpeetavad lapsed. |
| --- | --- |

—

kõik Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade mõistes ülalpeetavad lapsed.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

42 800

65 000

15 928

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või ameti tegevuse raames.

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0Pensionid ja pensionitoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

12 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja töölt lahkumise toetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent |
| 2 0 0 0 | Rent | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustamine ja remont |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustamine ja remont | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud |
| 2 0 8 0 | Ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetega seonduvad kulud |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seonduvad kulud | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Haldustegevuseks ja mittepõhitegevuseks mõeldud infotehnika soetamine ja hooldus |
| 2 1 0 0 | Seadmete soetamine/hooldus | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara soetamine/hooldus | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Tarkvaraarendus | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Kasutajatugi | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnikaseadmed ja paigaldised | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste üürimine või liisimine | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont | 30 000 | 14 000 | — |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Mööbli rent | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli hooldus ja remont | — | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Sõidukite soetamine | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Sõidukite rentimine või liisimine | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Sõidukite hooldus ja remont | — | 5 000 | — |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu kogud, raamatute ost ja säilitamine | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Meediaväljaannete tellimine ja ostmine | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 5 000 | 2 000 | — |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Kolimised ja seonduvad tööd | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | — | 36 000 | — |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Trükised |
| 2 3 9 0 | Trükised | 10 000 | 15 000 | — |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 10 000 | 15 000 | — |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Postikulud | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni abonementtasud ja minutitasud | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Seadmete soetamine ja paigaldus | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Haldusnõukogu koosolekud |
| 2 5 0 0 | Haldusnõukogu koosolekud | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

37 000

40 000

25 813

Artikkel 2 0 1 — Kokku

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

410 000

345 000

128 786

Artikkel 2 0 2 — Kokku

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

300 000

220 000

69 455

Artikkel 2 0 3 — Kokku

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Ruumide sisustamine ja remont

2 0 4 0

Ruumide sisustamine ja remont

600 000

82 000

1 301 835

Artikkel 2 0 4 — Kokku

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

384 000

68 000

62 817

Artikkel 2 0 5 — Kokku

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

2 0 8 0

Ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

175 000

25 000

3 181

Artikkel 2 0 8 — Kokku

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0

Muud hoonetega seonduvad kulud

52 000

100 000

70 857

Artikkel 2 0 9 — Kokku

52 000

100 000

70 857

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

3 738 000

2 639 000

2 879 317

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Haldustegevuseks ja mittepõhitegevuseks mõeldud infotehnika soetamine ja hooldus

2 1 0 0

Seadmete soetamine/hooldus

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Tarkvara soetamine/hooldus

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Tarkvaraarendus

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Kasutajatugi

104 000

198 000

45 600

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 419 000

1 198 000

799 108

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 419 000

1 198 000

799 108

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja paigaldiste üürimine või liisimine

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

30 000

14 000

—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Mööbli rent

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli hooldus ja remont

—

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Sõidukite soetamine

—

70 000

—

2 2 3 1

Sõidukite rentimine või liisimine

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Sõidukite hooldus ja remont

—

5 000

—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

700 000

90 000

—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu kogud, raamatute ost ja säilitamine

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Meediaväljaannete tellimine ja ostmine

11 000

14 000

4 027

Artikkel 2 2 5 — Kokku

25 000

34 000

6 591

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

1 199 500

433 000

641 356

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

170 000

83 000

59 076

Artikkel 2 3 0 — Kokku

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

25 000

11 000

10 200

Artikkel 2 3 3 — Kokku

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

5 000

2 000

—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

5 000

2 000

—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Kolimised ja seonduvad tööd

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

—

36 000

—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Trükised

2 3 9 0

Trükised

10 000

15 000

—

Artikkel 2 3 9 — Kokku

10 000

15 000

—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

260 000

239 000

78 520

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Postikulud

80 000

84 000

57 679

Artikkel 2 4 0 — Kokku

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni abonementtasud ja minutitasud

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Seadmete soetamine ja paigaldus

220 000

250 000

101 499

Artikkel 2 4 1 — Kokku

379 000

641 000

369 117

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

459 000

725 000

426 797

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Haldusnõukogu koosolekud

2 5 0 0

Haldusnõukogu koosolekud

300 000

290 000

269 182

Artikkel 2 5 0 — Kokku

300 000

290 000

269 182

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

300 000

290 000

269 182

Jaotis 2 — Kokku

7 375 500

5 524 000

5 094 281

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

37 000

40 000

25 813

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiate maksete katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

410 000

345 000

128 786

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

220 000

69 455

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks. See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.

2 0 4Ruumide sisustamine ja remont

2 0 4 0Ruumide sisustamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

600 000

82 000

1 301 835

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetele värskema näo andmise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

384 000

68 000

62 817

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise, üürimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, sealhulgas korduvad kulutused, näiteks rinnamärkidele, sissepääsukaartidele vms. See hõlmab ka tehnilist abi.

2 0 8Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

2 0 8 0Ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

175 000

25 000

3 181

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevateks finants- ja tehnilisteks konsultatsioonideks makstavate tasude katmiseks. Samuti hõlmab see tehnilise abi tasusid seoses hoonete suuremate remonditöödega.

2 0 9Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0Muud hoonetega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

52 000

100 000

70 857

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks niisugused hoonetega seonduvad kulud, mida käesoleva peatüki teistes artiklites ei ole otseselt nimetatud, eriti mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide ülevaatuse kulud ja kommunaalteenused (munitsipaalmaksud, prügivedu jms).

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 0Haldustegevuseks ja mittepõhitegevuseks mõeldud infotehnika soetamine ja hooldus

2 1 0 0Seadmete soetamine/hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

405 000

350 000

397 637

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude selliste kontorielektroonikaseadmete ja riistvara hankimiseks (printerid, faksiaparaadid, skannerid, paljundusmasinad jms), sealhulgas toiduohutusameti normaalseks tööks vajaliku ameti standardtarkvaraga algseadmed, nende paigaldus, konfigureerimine ja hooldus.

2 1 0 1Tarkvara soetamine/hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

380 000

300 000

290 889

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajalike programmipakettide ja tarkvara soetamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 0 3Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

530 000

350 000

64 983

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevuseks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

2 1 0 4Kasutajatugi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

104 000

198 000

45 600

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks, sealhulgas help desk, ameti töötajate koolitamine ning kasutajatoe üritused.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0Tehnikaseadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

122 000

102 000

106 887

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete soetamise kulude katmiseks, eelkõige audiovisuaal-, paljundus-, arhiivi-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete ostuks. See hõlmab ka puuetega ametnikele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja paigaldiste üürimine või liisimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

32 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete rentimise/liisimise kulude katmiseks, eelkõige audiovisuaal-, paljundus-, arhiivi-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete rentimiseks. See hõlmab ka puuetega ametnikele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

14 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktis 2 2 0 0 nimetatud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks, samuti tehnilise abi kuludeks. See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete hooldust ja remonti.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

280 000

161 000

527 879

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontori- ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1Mööbli rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 500

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontori- ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms rentimiseks.

2 2 1 2Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontori- ja erimööbli, sealhulgas arhiveerimisriiulite jms hoolduseks.

2 2 3Transpordivahendid

2 2 3 0Sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

70 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute sõidukite soetamiskulude katmiseks ning vahetamaks välja niisugused sõidukid, mille läbisõit küünib aasta jooksul tasemeni, mis annab õiguse nende väljavahetamiseks.

2 2 3 1Sõidukite rentimine või liisimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

700 000

15 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise või liisimise ning liinitranspordi teenuste kasutamise kulude katmiseks.

2 2 3 2Sõidukite hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

5 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu kogud, raamatute ost ja säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 000

12 000

2 564

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusosakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

8 000

8 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite (kartoteegid, riiulid, kataloogikastid jms) soetamiseks.

2 2 5 5Meediaväljaannete tellimine ja ostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

11 000

14 000

4 027

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, väliskaubandusstatistika ja mitmesuguste bülletäänide tellimiskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

170 000

83 000

59 076

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja väliste trükitööde materjalide kulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

4 791

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude (teenustasud, aažiod, mitmesugused kulud) ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Selle punkti alla kirjutatakse vajadusel assigneering, mis on ette nähtud võimalike rahaliste erinevuste, kahjude või vahendite ja väärtpaberite väärtuse kahanemise kulude katmiseks.

2 3 3Kohtukulud

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

11 000

10 200

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ametit nõustama kutsutud ekspertide teenuste kulude katmiseks. Samuti hõlmab see Euroopa Kohtu või muude kohtute poolt ametilt välja mõistetud kulude katmist.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

2 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude kulude katmiseks ja ameti vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustuste kulude katmiseks (lähetuskindlustus, vastutus kolmandate isikute ees, vargustevastane kindlustus jms).

2 3 5 3Kolimised ja seonduvad tööd

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

82 000

4 454

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimise ja ümberjaotamise ning seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

36 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

2 3 9Trükised

2 3 9 0Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

15 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jaotises 3 nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige ameti dokumentide, näiteks eelarvete, tulude ja kulude kalkulatsioonide jms ELTs avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Postikulud

2 4 0 0Postikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

84 000

57 679

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsiooni abonementtasud ja minutitasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

159 000

391 000

267 618

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, Internet, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks. See hõlmab ka kataloogide soetamist.

2 4 1 1Seadmete soetamine ja paigaldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

220 000

250 000

101 499

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kaabeldamise, telekommunikatsiooniseadmete ja andmeedastusseadmete soetamise, rentimise, liisimise, paigalduse ja hoolduse kulude katmiseks. See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Haldusnõukogu koosolekud

2 5 0 0Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

290 000

269 182

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete sõidukulude, päevarahade ja erikulude katmiseks. Samuti hõlmab see haldusnõukogu üritustega seonduvate infrastruktuuri ja tehniliste kulude katmist.

JAOTIS 3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Teaduskomitee (SC) |
| 3 0 0 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Teaduskomitee ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokku puutuvad materjalid (AFC) |
| 3 0 1 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Loomasöödas kasutatavad lisandid ja tooted või ained (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Taimetervis (PH) |
| 3 0 3 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 450 000 | — | — |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Taimekaitsetooted ja nende jäägid (PPR) |
| 3 0 4 0 | Taimekaitsetooted ja nende jäägid: teaduskoostöö väliste ekspertidega | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | Taimekaitsetooted ja nende jäägid: uurimis- ja hindamistoetused | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | Taimekaitsetooted ja nende jäägid: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | PRAPER (Pesticide Risk Assessment Peer Review — pestitsiidide riski hinnangu võrdlev ülevaade): teaduskoostöö väliste ekspertidega | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | PRAPERi uurimis- ja hindamistoetused | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | PRAPERi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | MRL (jääkide maksimaalne tase): teaduskoostöö väliste ekspertidega | — | — | — |
| 3 0 4 7 | Jääkide maksimaalne tase: uurimis- ja hindamistoetused | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | Jääkide maksimaalne tase: MRLi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 100 000 | — | — |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Geneetiliselt muundatud organismid (GMO) |
| 3 0 5 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Dieettooted, toitumine ja allergiad (NDA) |
| 3 0 6 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Bioloogilised ohud (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: teaduskoostöö väliste ekspertidega | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: teaduskoostöö väliste ekspertidega | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: uurimis- ja hindamistoetused | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: MRLi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | Zooantroponoossed haigused: teaduskoostöö väliste ekspertidega | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | Zooantroponoossed haigused: uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | Zooantroponoossed haigused: rakkerühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 200 000 | — | — |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Saasteained toiduahelas (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Artikkel 3 0 8 — Kokku | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Loomade tervis ja heaolu (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Teaduskoostöö väliste ekspertidega | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Artikkel 3 0 9 — Kokku | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Horisontaalteenused |
| 3 1 0 0 | Teadusekspertide teenused, teaduskoostöö väliste ekspertidega | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Sõidukulude/päevarahade ja hüvitiste kulud | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Kriisiabi | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Koosolekud |
| 3 2 0 0 | Nõustav plenaarfoorum | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Nõustava foorumi kommunikatsiooni töörühm (WG COM) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Nõustava foorumi infotehnoloogia töörühm (WG IT) | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Nõustava foorumi horisontaalne töörühm | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Ohust teavitamise nõustav töörühm (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Asjaosaliste foorum ja üritused | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Töötajate lähetused seoses ametiülesannete täitmisega | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kirjaliku ja suulise tõlke kulud |
| 3 3 0 0 | Kirjalik tõlge | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Suuline tõlge | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Andmete kogumine ja võrgustikud |
| 3 4 0 0 | Andmete kogumine IT-vahenditega | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Organisatsioonidevaheline võrgustik | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Teaduskoostöö | 100 000 | 181 000 | — |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Teavitamine ja avaldamine |
| 3 5 0 0 | Teabe edastamine | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Trükised | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konverentsid | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Veebileht | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Teavituskoosolekutel osalejate sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 2 000 | — | — |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Süsteemide käituskulud |
| 3 6 0 0 | Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Kvaliteedijuhtimine/uuringud | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Juurdepääs andmebaasidele/dokumentidele | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Tekkivad riskid |
| 3 7 0 0 | Tekkivad riskid | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tehniline nõustamine |
| 3 8 0 0 | Uuringud, tööhinnangud, aruanded | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 100 000 | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projektid |
| 3 9 0 0 | Laienemine | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Muu | — | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 9 0 — Kokku | — | 500 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 9 — KOKKU | — | 500 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | KÕIK KOKKU | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| PEATÜKK 3 0 — TEADUSTEGEVUS
  PEATÜKK 3 1 — HORISONTAALTEENUSED
  PEATÜKK 3 2 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED
  PEATÜKK 3 3 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD
  PEATÜKK 3 4 — ANDMETE KOGUMINE JA VÕRGUSTIKUD
  PEATÜKK 3 5 — TEAVITAMINE JA AVALDAMINE
  PEATÜKK 3 6 — SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD
  PEATÜKK 3 7 — TEKKIVAD RISKID
  PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE NÕUSTAMINE
  PEATÜKK 3 9 — ERIPROJEKTID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Teaduskomitee (SC)

3 0 0 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Teaduskomitee ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

560 000

559 000

253 650

Artikkel 3 0 0 — Kokku

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokku puutuvad materjalid (AFC)

3 0 1 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

610 000

559 000

384 966

Artikkel 3 0 1 — Kokku

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Loomasöödas kasutatavad lisandid ja tooted või ained (FFEDAP)

3 0 2 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

900 000

699 000

507 269

Artikkel 3 0 2 — Kokku

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Taimetervis (PH)

3 0 3 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

10 000

—

—

3 0 3 1

Uurimis- ja hindamistoetused

40 000

—

—

3 0 3 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

450 000

—

—

Artikkel 3 0 3 — Kokku

500 000

—

—

3 0 4

Taimekaitsetooted ja nende jäägid (PPR)

3 0 4 0

Taimekaitsetooted ja nende jäägid: teaduskoostöö väliste ekspertidega

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

Taimekaitsetooted ja nende jäägid: uurimis- ja hindamistoetused

75 000

50 000

—

3 0 4 2

Taimekaitsetooted ja nende jäägid: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

PRAPER (Pesticide Risk Assessment Peer Review — pestitsiidide riski hinnangu võrdlev ülevaade): teaduskoostöö väliste ekspertidega

—

826 000

755 000

3 0 4 4

PRAPERi uurimis- ja hindamistoetused

600 000

—

—

3 0 4 5

PRAPERi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

500 000

—

—

3 0 4 6

MRL (jääkide maksimaalne tase): teaduskoostöö väliste ekspertidega

—

—

—

3 0 4 7

Jääkide maksimaalne tase: uurimis- ja hindamistoetused

150 000

—

—

3 0 4 8

Jääkide maksimaalne tase: MRLi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

100 000

—

—

Artikkel 3 0 4 — Kokku

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Geneetiliselt muundatud organismid (GMO)

3 0 5 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Uurimis- ja hindamistoetused

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

850 000

963 000

447 086

Artikkel 3 0 5 — Kokku

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Dieettooted, toitumine ja allergiad (NDA)

3 0 6 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

400 000

543 000

218 872

Artikkel 3 0 6 — Kokku

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Bioloogilised ohud (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: teaduskoostöö väliste ekspertidega

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: uurimis- ja hindamistoetused

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: teaduskoostöö väliste ekspertidega

30 000

—

—

3 0 7 4

Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: uurimis- ja hindamistoetused

50 000

—

—

3 0 7 5

Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: MRLi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

Zooantroponoossed haigused: teaduskoostöö väliste ekspertidega

70 000

—

—

3 0 7 7

Zooantroponoossed haigused: uurimis- ja hindamistoetused

80 000

—

—

3 0 7 8

Zooantroponoossed haigused: rakkerühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

200 000

—

—

Artikkel 3 0 7 — Kokku

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Saasteained toiduahelas (CONTAM)

3 0 8 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

600 000

553 000

321 525

Artikkel 3 0 8 — Kokku

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Loomade tervis ja heaolu (AHAW)

3 0 9 0

Teaduskoostöö väliste ekspertidega

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

800 000

388 000

487 700

Artikkel 3 0 9 — Kokku

930 000

388 000

487 700

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

9 965 000

8 375 000

5 156 199

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Horisontaalteenused

3 1 0 0

Teadusekspertide teenused, teaduskoostöö väliste ekspertidega

150 000

—

—

3 1 0 1

Uurimis- ja hindamistoetused

80 000

—

—

3 1 0 2

Sõidukulude/päevarahade ja hüvitiste kulud

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Kriisiabi

45 000

48 000

2 516

Artikkel 3 1 0 — Kokku

675 000

702 000

162 919

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

675 000

702 000

162 919

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Koosolekud

3 2 0 0

Nõustav plenaarfoorum

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Nõustava foorumi kommunikatsiooni töörühm (WG COM)

100 000

—

—

3 2 0 2

Nõustava foorumi infotehnoloogia töörühm (WG IT)

120 000

—

—

3 2 0 3

Nõustava foorumi horisontaalne töörühm

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Ohust teavitamise nõustav töörühm (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Asjaosaliste foorum ja üritused

150 000

—

—

3 2 0 6

Töötajate lähetused seoses ametiülesannete täitmisega

500 000

239 000

170 000

Artikkel 3 2 0 — Kokku

1 299 000

1 019 000

543 272

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

1 299 000

1 019 000

543 272

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 3 0 0

Kirjalik tõlge

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Suuline tõlge

15 000

48 000

6 500

Artikkel 3 3 0 — Kokku

465 000

525 000

194 896

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

465 000

525 000

194 896

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Andmete kogumine ja võrgustikud

3 4 0 0

Andmete kogumine IT-vahenditega

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Organisatsioonidevaheline võrgustik

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Teaduskoostöö

100 000

181 000

—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

330 000

525 000

243 784

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

330 000

525 000

243 784

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Teavitamine ja avaldamine

3 5 0 0

Teabe edastamine

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Trükised

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konverentsid

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Veebileht

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Teavituskoosolekutel osalejate sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

2 000

—

—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

979 000

1 648 000

251 549

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

979 000

1 648 000

251 549

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Süsteemide käituskulud

3 6 0 0

Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Kvaliteedijuhtimine/uuringud

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Juurdepääs andmebaasidele/dokumentidele

135 000

95 000

90 667

Artikkel 3 6 0 — Kokku

705 000

906 000

641 376

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

705 000

906 000

641 376

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Tekkivad riskid

3 7 0 0

Tekkivad riskid

100 000

200 000

322 935

Artikkel 3 7 0 — Kokku

100 000

200 000

322 935

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

100 000

200 000

322 935

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Tehniline nõustamine

3 8 0 0

Uuringud, tööhinnangud, aruanded

100 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 8 0 — Kokku

100 000

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

100 000

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 9

3 9 0

Projektid

3 9 0 0

Laienemine

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Muu

—

p.m.

p.m.

Artikkel 3 9 0 — Kokku

—

500 000

p.m.

PEATÜKK 3 9 — KOKKU

—

500 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

14 618 000

14 400 000

7 516 929

KÕIK KOKKU

46 600 000

37 200 000

21 252 245

PEATÜKK 3 0 — TEADUSTEGEVUS

PEATÜKK 3 1 — HORISONTAALTEENUSED

PEATÜKK 3 2 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

PEATÜKK 3 3 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

PEATÜKK 3 4 — ANDMETE KOGUMINE JA VÕRGUSTIKUD

PEATÜKK 3 5 — TEAVITAMINE JA AVALDAMINE

PEATÜKK 3 6 — SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD

PEATÜKK 3 7 — TEKKIVAD RISKID

PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE NÕUSTAMINE

PEATÜKK 3 9 — ERIPROJEKTID

PEATÜKK 3 0 —TEADUSTEGEVUS

3 0 0Teaduskomitee (SC)

3 0 0 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

377 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 0 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

p.m.

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 0 2Teaduskomitee ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

560 000

559 000

253 650

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 1Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokku puutuvad materjalid (AFC)

3 0 1 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

239 000

179 430

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Määrus (EÜ) 1565/2000, direktiiv 2002/46/EMÜ, määrus 1934/2004 ja määrus 2065/2003. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 1 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

100 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 1 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

610 000

559 000

384 966

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 2Loomasöödas kasutatavad lisandid ja tooted või ained (FFEDAP)

3 0 2 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

p.m.

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Määrus (EÜ) 1831/2003. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 2 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

50 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 2 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

900 000

699 000

507 269

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 3Taimetervis (PH)

3 0 3 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 3 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 3 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

450 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 4Taimekaitsetooted ja nende jäägid (PPR)

3 0 4 0Taimekaitsetooted ja nende jäägid: teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

p.m.

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3 jagu. Direktiiv 91/414/EMÜ koos sellesse tehtud muudatustega. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 4 1Taimekaitsetooted ja nende jäägid: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

75 000

50 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 4 2Taimekaitsetooted ja nende jäägid: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

378 000

447 992

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 4 3PRAPER (Pesticide Risk Assessment Peer Review — pestitsiidide riski hinnangu võrdlev ülevaade): teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

826 000

755 000

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Komisjoni määrused 451/2000, 1490/2002 ja 2229/2004. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute ja teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 4 4PRAPERi uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

600 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrused 451/2000, 1490/2002 ja 2229/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 4 5PRAPERi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Komisjoni määrused 451/2000, 1490/2002 ja 2229/2004. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 4 6MRL (jääkide maksimaalne tase): teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute ja teostatavate uuringute otseste kulude katmiseks.

3 0 4 7Jääkide maksimaalne tase: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 4 8Jääkide maksimaalne tase: MRLi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 5Geneetiliselt muundatud organismid (GMO)

3 0 5 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

191 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Direktiiv 2001/18/EMÜ, määrus (EÜ) 1829/2003 ja määrus (EÜ) 258/97. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 5 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

130 000

191 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 5 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

850 000

963 000

447 086

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 6Dieettooted, toitumine ja allergiad (NDA)

3 0 6 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

p.m.

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Määrus (EÜ) 258/97 ja direktiiv 2000/13/EMÜ. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 6 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

100 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 6 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

543 000

218 872

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 7Bioloogilised ohud (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

239 000

167 363

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 7 1BIOHAZ: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

50 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 7 2BIOHAZ: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

980 000

774 000

793 880

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 7 3Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 7 4Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 7 5Hullu lehma tõve (veiste spongioosse entsefalopaatia, BSE) risk ning BSE TSE analüüsid: MRLi ekspertrühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

305 000

190 467

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 7 6Zooantroponoossed haigused: teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Direktiiv 2003/99/EMÜ. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute ja teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 7 7Zooantroponoossed haigused: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Direktiiv 2003/99/EÜ ja komisjoni määrus (EÜ) 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 7 8Zooantroponoossed haigused: rakkerühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

200 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud rakkerühma ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 8Saasteained toiduahelas (CONTAM)

3 0 8 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

191 000

1 000

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 8 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

50 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 8 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

600 000

553 000

321 525

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 9Loomade tervis ja heaolu (AHAW)

3 0 9 0Teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

p.m.

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 9 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

p.m.

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 9 2Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

800 000

388 000

487 700

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —HORISONTAALTEENUSED

3 1 0Horisontaalteenused

3 1 0 0Teadusekspertide teenused, teaduskoostöö väliste ekspertidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööprogrammiga seotud, kuid mingi ühe konkreetse teadusvaldkonnaga mitteseostatava kolmandate osapoolte poolt arendatava horisontaalse teadustegevuse kulude katmiseks. Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige III peatüki 3 jagu.

3 1 0 1Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

—

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 1 0 2Sõidukulude/päevarahade ja hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

654 000

160 403

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002. Assigneering on ette nähtud välisekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega ning teaduskollokviumidega kantud otseste kulude katmiseks.

3 1 0 3Kriisiabi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

48 000

2 516

Märkused

Assigneering on ette nähtud kriisifondi moodustamiseks, mis võimaldab ameti kriisiüksusel vajdusel otsekohe tegutseda: nt kutsuda kokku eksperdid, üürida infrastruktuurid ja seadmed, koostada teaduslikud soovitused, esitada andmeid.

PEATÜKK 3 2 —KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

3 2 0Koosolekud

3 2 0 0Nõustav plenaarfoorum

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

250 000

573 000

285 724

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 27. Assigneering on ette nähtud nõustava foorumi ja nõustava foorumi töörühma liikmete sõidukulude ning samuti nendeks koosolekuteks vajaliku infrastruktuuri ja tõlketööde kulude katmiseks.

3 2 0 1Nõustava foorumi kommunikatsiooni töörühm (WG COM)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõustava foorumi kommunikatsiooni töörühma liikmete sõidukulude katmiseks.

3 2 0 2Nõustava foorumi infotehnoloogia töörühm (WG IT)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

120 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõustava foorumi infotehnoloogia töörühma liikmete sõidukulude katmiseks.

3 2 0 3Nõustava foorumi horisontaalne töörühm

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

79 000

207 000

87 548

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõustava foorumi ad hoc töörühmade liikmete sõidukulude ning neile koosolekutele kutsutud väliste ekspertide või asjaosaliste organisatsioonide esindajate päevarahade ning erikulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.

3 2 0 4Ohust teavitamise nõustav töörühm (AGRC)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ohust teavitamise nõustava eksperttöörühma liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 2 0 5Asjaosaliste foorum ja üritused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asjaosaliste poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 2 0 6Töötajate lähetused seoses ametiülesannete täitmisega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500 000

239 000

170 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ning ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel, kui lähetusele saatmise põhjus on seotud ametiülesannete täitmisega.

PEATÜKK 3 3 —KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 3 0Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 3 0 0Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

450 000

477 000

188 396

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksembourgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis on otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

3 3 0 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

48 000

6 500

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis on otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

PEATÜKK 3 4 —ANDMETE KOGUMINE JA VÕRGUSTIKUD

3 4 0Andmete kogumine ja võrgustikud

3 4 0 0Andmete kogumine IT-vahenditega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

153 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 33. Assigneering on ette nähtud ameti missiooniga seonduvate valdkondade oluliste teaduslike ja tehniliste andmete kogumise, võrdlemise, analüüsimise ja neist kokkuvõtete tegemise kulude katmiseks.

3 4 0 1Organisatsioonidevaheline võrgustik

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

130 000

191 000

243 784

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2003. Assigneering on ette nähtud ameti missiooniga seonduvates valdkondades tegutsevate organisatsioonide vahelise võrgustiku kulude katmiseks.

3 4 0 2Teaduskoostöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

181 000

—

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus 2230/2003. Assigneering on ette nähtud teaduskoostöö raamistikust tulenevate kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —TEAVITAMINE JA AVALDAMINE

3 5 0Teavitamine ja avaldamine

3 5 0 0Teabe edastamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

600 000

850 000

11 025

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud kommunikatsiooninõustamise, meediamonitooringu ja -toe, küsitluste, infomaterjalide levitamise, kampaaniate jms kulude katmiseks.

3 5 0 1Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

239 000

203 062

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud (tegevus)aruannete, arvamuste ja muude väljunddokumentide koostamise, toimetamise ja mis tahes viisil avaldamise kulude katmiseks, sealhulgas elektroonilised vahendid, paberikulud, masinakiri, kopeerimine või trükkimine, slaidide reprodutseerimine, fotod, plakatid, levitamine ja muud vabakutseliste poolt teostatavad tööd ning ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seoses tekkinud kulud.

3 5 0 2Konverentsid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

559 000

37 462

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud konverentside, ürituste, st infratsruktuuri, tehniliste, kindlustuse, kohaliku transpordi, turvalisuse jms kulude katmiseks.

3 5 0 3Veebileht

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

47 000

p.m.

p.m.

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud konverentside, ürituste, st infratsruktuuri, tehniliste, kindlustuse, kohaliku transpordi, turvalisuse jms kulude katmiseks.

3 5 0 4Teavituskoosolekutel osalejate sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunikatsiooni rolli valdkonna teadusekspertide poolt seoses koosolekutel osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 6 —SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD

3 6 0Süsteemide käituskulud

3 6 0 0Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

520 000

668 000

550 709

Märkused

Assigneering on ette nähtud IT-vajaduste analüüsimise ning jaotise 3, st dokumendihaldussüsteemi, ekstraneti, andmete kogumise süsteemide jt ülesannete täitmist võimaldava ja lihtsustava tarkvara ja rakenduste soetamise või arendamise ja kohandamise või rentimise ja hoolduse kulude katmiseks.

3 6 0 1Kvaliteedijuhtimine/uuringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

143 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tunnustatud kvaliteedistandardite kindlustamiseks vajalike süsteemide ja menetluste arendamise, rakendamise, säilitamise ja laiendamise kulude katmiseks.

3 6 0 2Juurdepääs andmebaasidele/dokumentidele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

135 000

95 000

90 667

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks. Ajalehtede, perioodiliste eriväljaannete, ajakirjade, ajalehtede, statistikaülevaadete, mitmesuguste bülletäänide tellimise kulud, elektroonilistele infoteenustele ja välistele andmebaasidele juurdepääsu õiguste hankimise ning elektrooniliste andmekandjate (CD-ROMide jms) ja muude eriväljaannete soetamise ning raamatukoguteenuste kulud.

PEATÜKK 3 7 —TEKKIVAD RISKID

3 7 0Tekkivad riskid

3 7 0 0Tekkivad riskid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

200 000

322 935

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 34. Assigneering on ette nähtud tekkivate riskide tuvastamist silmas pidava teabe ja andmete uurimise, kogumise ja analüüsimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 8 —TEHNILINE NÕUSTAMINE

3 8 0Tehniline nõustamine

3 8 0 0Uuringud, tööhinnangud, aruanded

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

p.m.

p.m.

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 31. Assigneering on ette nähtud teadusliku või tehnilise töö kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 9 —ERIPROJEKTID

3 9 0Projektid

3 9 0 0Laienemine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

500 000

p.m.

Märkused

Määrus (EÜ) 178/2002, eelkõige artikkel 49. Assigneering on ette nähtud katmaks ameti sellise tegevuse kulud, milleks eraldati spetsiaalsed toetused/vahendid, pidades silmas nende riikide ameti tööprogrammiga seonduvates üritustes osalemise soodustamist.

3 9 0 1Muu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks rahalised kohustused teiste asutuste või institutsioonide või partnerite ees ning rahastamaks muud tegevust, mis kaasati ameti tööprogrammi aasta vältel.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/395

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/157/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | KÕIK KOKKU | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Jaotis 1 — Kokku

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

220 000

220 000

85 860,17

Jaotis 6 — Kokku

220 000

220 000

85 860,17

KÕIK KOKKU

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse subsiidium | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse subsiidium

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare)

540 000

260 000

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Jaotis 1 — Kokku

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0 0Euroopa Ühenduse subsiidium

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Märkused

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1), muudetud määrusega (EMÜ) nr 1947/93 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 13).

Vastavalt selle määruse artikli 15 lõikele 2 kirjendatakse fondi toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Kirjendatud tulud sisaldavad antud toetust (Üldeelarve tulude ja kulude kalkulatsioon, III jagu, “Komisjon”, artikkel B3- 4 2 0).

1 0 1Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare)

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

540 000

260 000

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu | — | — | 0,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | — | — | 0,— |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu | — | — | 0,— |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | — | — | 0,— |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 | Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 | Muud tulud haldustegevusest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 5 0 — VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU
  PEATÜKK 5 2 — INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU
  PEATÜKK 5 4 — KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU
  PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

—

—

0,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

—

—

0,—

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

—

—

0,—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

—

—

0,—

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 0 — VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 2 — INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 4 — KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

PEATÜKK 5 0 —VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

5 0 0Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

—

—

0,—

PEATÜKK 5 2 —INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

5 2 0Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

—

—

0,—

PEATÜKK 5 4 —KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

5 4 0Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 9 —MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

5 9 0Muud tulud haldustegevusest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

JAOTIS 6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Väljaannete müügist saadav tulu | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | KÕIK KOKKU | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| PEATÜKK 6 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Väljaannete müügist saadav tulu

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

5 000

4 000

4 846,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

220 000

220 000

85 860,17

Jaotis 6 — Kokku

220 000

220 000

85 860,17

KÕIK KOKKU

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

PEATÜKK 6 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Väljaannete müügist saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

5 000

1 000

217,65

6 0 3Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

5 000

4 000

4 846,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | RENT | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | KÕIK KOKKU | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

454 000

340 000

345 947,76

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

105 000

95 000

82 933,80

Jaotis 1 — Kokku

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

580 000

530 000

719 789,46

2 1

RENT

7 000

7 000

6 900,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

753 000

599 000

868 918,88

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

51 000

57 000

56 771,11

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

109 000

107 000

104 420,17

Jaotis 2 — Kokku

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Jaotis 3 — Kokku

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

KÕIK KOKKU

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt eemalviibimise toetused | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile |
| 1 1 2 0 | Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Lepingulised teenistujad | 177 000 | | |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 1 | Põhipuhkuse sõidukulud | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Ületunnitöö | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 5 | Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Praktikant-ametnikud (stagiaires) | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Palga paranduskoefitsiendid | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Restoranid ja sööklad | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Meditsiiniteenus | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Muud sotsiaalteenuste kulud | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| PEATÜKK 1 1 — ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Peretoetused

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Kodumaalt eemalviibimise toetused

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

60 000

51 000

49 493,94

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

1 1 2 0

Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Lepingulised teenistujad

177 000

Artikkel 1 1 2 — Kokku

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Haiguskindlustus

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Töötuskindlustus

42 000

39 000

36 253,58

Artikkel 1 1 3 — Kokku

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1

Põhipuhkuse sõidukulud

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

—

—

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Ületunnitöö

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Praktikant-ametnikud (stagiaires)

55 000

50 000

13 655,67

Artikkel 1 1 7 — Kokku

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Kolimiskulud

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

40 000

65 000

4 255,01

Artikkel 1 1 8 — Kokku

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Palga paranduskoefitsiendid

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

454 000

340 000

345 947,76

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

454 000

340 000

345 947,76

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Meditsiiniteenus

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Muud sotsiaalteenuste kulud

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Meelelahutus- ja esinduskulud

10 000

10 000

6 400,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

105 000

95 000

82 933,80

Jaotis 1 — Kokku

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

PEATÜKK 1 1 — ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 1 —ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud käesolevale dokumendile lisatud ametikohtade loetelu põhjal väljaarvestatud põhipalkade väljamaksmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

736 000

686 000

592 975,—

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle IV lisa artiklid 6 ja 8.

Peretoetused sisaldavad:

| — | perekonnapea toetust: 5 % põhipalgast, |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetust: 5 % põhipalgast,

| — | ülalpeetava lapse toetust, |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse toetust,

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

1 1 0 2Kodumaalt eemalviibimise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

631 000

588 000

503 442,39

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle IV lisa artikkel 10.

Kodumaalt lahkumise toetus moodustab 16 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

1 1 2 0Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

177 000

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle artikli 38 lõige 1 ja 2.

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

42 000

39 000

36 253,58

Märkused

Fondi töötajate töötuskindlustuse teema on nõukogus läbivaatamisel.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1Põhipuhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

163 000

140 000

173 967,70

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle lisa IV artikkel 15.

1 1 4 5Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondile kohaldatavate finantsmääruste kohaselt arvepidajatele ja avansikontode haldajatele makstavate eritoetuste katmiseks.

1 1 5Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

6 432,37

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle II lisa.

C- ja D-kategooria ametnikud võivad ületunnitöö eest saada kompensatsiooni kas kindlasummalise hüvitise või vastavalt tunnitööle makstava tasuna.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 5Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

192 000

500 000

499 432,88

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töölevõtmisega seotud kulutuste ning väljaspool tehtavate tõlke-, paljundus- (kavandid, projektid, joonised) ja masinakirjatööde kulude katmiseks.

1 1 7 6Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

250 000

290 000

218 494,29

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondile liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute vahetusprogrammi organiseerimise võimaldamiseks, nagu on otsustanud fondi juhatus kooskõlas haldusnõukoguga.

1 1 7 7Praktikant-ametnikud (stagiaires)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

55 000

50 000

13 655,67

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud noorte lõpetanute haldusalase õppepraktika ning liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute lühikoolitusvisiitidega seotud kulude katmiseks.

1 1 8Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

200 000

100 000

277 513,07

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud vabade töökohtade täitmiseks kutsutud kandidaatide sõidu- ja elamiskulude ning samuti töölevõtmisel läbiviidava tervisekontrolli kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

8 000

2 565,52

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud töötajate tööülesannete täitmise, asutusest lahkumise või üleviimisega seotud sõidukulude katmiseks.

See katab samuti töötajate pereliikmete sõidukulud.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

130 000

94 136,27

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sisseseadmistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga), |
| --- | --- |

—

sisseseadmistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga),

| — | ümberasumistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga), |
| --- | --- |

—

ümberasumistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga),

kui töötajad peavad muutma elukohta peale ametisse nimetamist või üleviimist uuele töökohale või kui nad lahkuvad lõplikult teenistusest ja asuvad ümber kuhugi mujale.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

100 000

36 092,43

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle IV lisa artikkel 16.

Antud assigneering on ette nähtud agentide kolimiskulude hüvitamiseks.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

65 000

4 255,01

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), eriti selle IV lisa artikkel 17.

Antud assigneering on ette nähtud agentide ajutiste päevarahade maksmisega seotud kulude katmiseks.

1 1 9Palga paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Märkused

Antud artikkel on ette nähtud palga paranduskoefitsiendi maksmisega seotud kulude jms katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

1 3 0Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

454 000

340 000

345 947,76

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi töötajate lähetusega ja tööülesannete täitmisega seotud sõidukulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

55 000

50 000

50 528,24

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud restorani seadmete ostu lõpuleviimiseks ja söökla toitude subsideerimiseks.

1 4 1Meditsiiniteenus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

20 000

17 700,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud iga-aastaste tervisekontrollikulude katmiseks.

1 4 2Muud sotsiaalteenuste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

15 000

8 305,56

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi poolt oma töötajate sotsiaalhoolekande meetmetele kulutatud summade katmiseks.

1 4 3Meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

6 400,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Ruumide sisustus | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Hoonete julgeolek ja järelevalve | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Muud kulud hoonetele | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Rent | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Elektroonilised kontoriseadmed | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uue mööbli ostmine | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Mööbli väljavahetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 1 | Sõidukite väljavahetamine | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute ostmine | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Andmevaatamise teenuste tellimine | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Vormi- ja töörõivad | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 9 0 | Väljaanded | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Pisikulud | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja kullerteenuste tasud | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — RENT
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 1

Kindlustus

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Ruumide sisustus

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Hoonete julgeolek ja järelevalve

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Muud kulud hoonetele

74 000

76 000

207 467,30

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

580 000

530 000

719 789,46

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Rent

7 000

7 000

6 900,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

7 000

7 000

6 900,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

—

—

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Elektroonilised kontoriseadmed

570 000

370 000

661 736,85

Artikkel 2 2 0 — Kokku

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uue mööbli ostmine

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Mööbli väljavahetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

—

—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 1

Sõidukite väljavahetamine

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

1 000

1 000

1 197,44

Artikkel 2 2 3 — Kokku

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Andmevaatamise teenuste tellimine

30 000

26 000

24 999,37

Artikkel 2 2 5 — Kokku

90 000

81 000

77 999,37

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

753 000

599 000

868 918,88

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

8 000

10 260,68

Artikkel 2 3 2 — Kokku

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Vormi- ja töörõivad

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Muud halduskulud

2 3 9 0

Väljaanded

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Pisikulud

1 000

1 000

914,80

Artikkel 2 3 9 — Kokku

9 000

10 000

9 251,13

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

51 000

57 000

56 771,11

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kullerteenuste tasud

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

71 000

70 000

68 220,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

109 000

107 000

104 420,17

Jaotis 2 — Kokku

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — RENT

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

56 000

62 000

60 023,95

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoonete kindlustuslepingutega seotud kulude katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

61 000

58 840,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud nende artiklite tarbimiskuludeks majandusaasta jooksul.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

182 000

185 000

147 594,16

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite hoolduskulude katmiseks.

2 0 4Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

140 000

89 000

186 363,81

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite sisustamise ja eriti uue hoone sisustamise lõpuleviimise kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete julgeolek ja järelevalve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

58 000

57 000

59 500,24

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite julgeoleku ja järeelvalvega seotud kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud hoonetele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

74 000

76 000

207 467,30

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoonete muude, konkreetselt sätestamata korduvkulude, eriti maksude, teenustasude, sanitaarkulude, prügivedu jms katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —RENT

2 1 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 000

7 000

6 900,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud Brüsselis asuva fondi “Bureau de Passage” rendikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

16 000

16 000

15 328,58

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehnilist seadmete ja sisustuse ostukulude katmiseks.

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamisega seotud kulude katmiseks.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

32 000

32 000

32 035,12

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse rendikulude katmiseks.

2 2 0 3Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

44 000

69 000

67 014,01

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse hoolduskulude katmiseks.

2 2 0 4Elektroonilised kontoriseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

570 000

370 000

661 736,85

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ostu-, rendi- ja hoolduskulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uue mööbli ostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud personali mööbli- ning konverentsiruumide seadmete ostukulude katmiseks.

2 2 1 1Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

0,—

Märkused

Antud artikkel on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 1Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

1 197,44

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi sõidukite kasutamiskulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

30 000

29 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööks vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste väljaannete muretsemise kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

25 000

24 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaste perioodiliste väljaannete, Euroopa Liidu Teataja, parlamendi väljaannete, erinevate bülletäänide ja muude erialaste väljaannete tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 5Andmevaatamise teenuste tellimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

26 000

24 999,37

Märkused

Antud assigneeringu abil kavatsetakse fondile võimaldada juurdepääs sidus andmebaasidele.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

37 000

36 000

34 997,30

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud paberi, ümbrikute, kontoritarvete ja paljundusseadme tarvikute ostukulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

8 000

10 260,68

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud pangakulude (teenustasud, diskonteerimistasud) katmiseks.

2 3 5Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 000

3 000

2 262,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud vormi- ja töörõivaste ostu-, hooldus- ja puhastuskulude katmiseks.

2 3 9Muud halduskulud

2 3 9 0Väljaanded

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

8 000

9 000

8 336,33

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1417/76 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 16), muudetud määrusega (EMÜ) 1949/93 (EÜT nr L 181, 23.7.1993, lk 26).

Antud assigneering on ette nähtud avaldamiskulude, eriti fondi tulude ja kulude aruande Euroopa Liidu Teatajas avaldamisega seotud kulude katmiseks vastavalt fondi finantssätete artikli 14 lõikele 2.

2 3 9 4Pisikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

914,80

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud muude, konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

2 4 0Posti- ja kullerteenuste tasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

38 000

37 000

36 200,17

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud posti- ja kullerteenuste tasude, sealhulgas ka pakkide posti teel või muul viisil saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

71 000

70 000

68 220,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude ning seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Asjaajamisdokumentatsiooni loomine | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Teabe levitamine |
| 3 0 1 0 | Uuringutulemuste avaldamine | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Majandusaasta aruande avaldamine | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Turundus- ja müügiedendustegevus | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud |
| 3 0 4 0 | Koosolekute üldkulud | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Suulise tõlke kulud | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Haldusnõukogu koosolekud | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Ekspertkomisjonide koosolekud | — | — | 0,— |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | KÕIK KOKKU | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Teabe levitamine

3 0 1 0

Uuringutulemuste avaldamine

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Majandusaasta aruande avaldamine

—

—

0,—

3 0 1 2

Turundus- ja müügiedendustegevus

500 000

300 000

328 870,90

Artikkel 3 0 1 — Kokku

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

—

—

13 171,15

3 0 3

Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud

3 0 4 0

Koosolekute üldkulud

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Suulise tõlke kulud

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Haldusnõukogu koosolekud

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Ekspertkomisjonide koosolekud

—

—

0,—

Artikkel 3 0 4 — Kokku

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

400 000

400 000

660 010,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Jaotis 3 — Kokku

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

KÕIK KOKKU

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

725 000

470 000

466 155,44

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud väljaannete ostukulude, kartoteegi- ja kataloogisüsteemide loomise kulude ning arvutitöö kulude katmiseks sellise selektiivse dokumenteerimissüsteemi loomisel, mis sisaldab eelkõige ajakohaseid andmeid ja informatsiooni fondi tööprogrammidega seotud valdkondade uusimate arengute ja teadustöö kohta.

3 0 1Teabe levitamine

3 0 1 0Uuringutulemuste avaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimuste avaldamise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 1 1Majandusaasta aruande avaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Turundus- ja müügiedendustegevus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500 000

300 000

328 870,90

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööga seotud turundus- ja müügiedendustegevuste (uuringud, brošüürid, videod, plakatid jne) finantseerimiseks.

3 0 2Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

13 171,15

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud samalaadsete institutsioonide ja fondide töö finantseerimiseks fondi poolt.

3 0 3Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimislepingute ja konkreetsete projektide finantseerimiseks, mis aitavad kaasa fondi elu- ja töötingimustega seotud tööprogrammi rakendamisele.

3 0 4Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud

3 0 4 0Koosolekute üldkulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 1Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

154 000

281 457,14

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste juhatuse ja ekspertkomisjonide koosolekute, töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimisega seotud suulise tõlke kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 2Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

150 000

207 041,01

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud haldusnõukogu tegevuskulude, sealhulgas sõidu- ja päevarahade kulude ning vajadusel ruumide rendikulude katmiseks.

3 0 4 3Ekspertkomisjonide koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ekspertkomisjonide tegevuskulude, sealhulgas sõidu- ja päevarahade kulude ning vajadusel ruumide rendikulude katmiseks.

3 0 5Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

400 000

660 010,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi uurimisaruannete ning seminaride, kollokviumide, hindamiskoosolekute jne töödokumentide ühenduse teistesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/425

---

Euroopa Ravimiameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/158/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KÕIK KOKKU | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Jaotis 1 — Kokku

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Jaotis 2 — Kokku

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

650 000

530 000

536 550,—

Jaotis 3 — Kokku

650 000

530 000

536 550,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Jaotis 5 — Kokku

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

550 000

250 000

91 102,15

Jaotis 6 — Kokku

550 000

250 000

91 102,15

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

—

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

900 000

300 000

540 870,17

Jaotis 9 — Kokku

900 000

300 000

540 870,17

KÕIK KOKKU

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

JAOTIS 1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Laekunud lõivud | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| PEATÜKK 1 0 — TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Laekunud lõivud

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Jaotis 1 — Kokku

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

PEATÜKK 1 0 — TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

PEATÜKK 1 0 —TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0 0Laekunud lõivud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta (EÜT L 35, 15.2.1995, lk 1), mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2743/98 (EÜT L 345, 19.12.1998, lk 3).

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Jaotis 2 — Kokku

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Märkused

Ameti toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Tulukanne esindab makstavat toetust (kulude kalkulatsioon üldeelarve III jao “Komisjon” artiklis B5-3 1 2). See toetus katab ka harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kulusid.

2 0 1Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Märkused

Nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 141/2000 artikli 7 lõikes 2 nähakse ette ühenduse eelarvest Euroopa Ravimiametile spetsiaalne summa, eraldi Euroopa Liidu muust toetusest, ning seda kasutatakse ainult harva kasutatavate ravimite lõivudest vabastamise hüvitamiseks ametile.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

650 000

530 000

536 550,—

Jaotis 3 — Kokku

650 000

530 000

536 550,—

PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

PEATÜKK 3 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0 0Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

650 000

530 000

536 550,—

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

3 0 1Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide osamakseid.

JAOTIS 5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Tulu pangaintressidest | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Tulu trükiste müügist | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Tulu seminaride korraldamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| PEATÜKK 5 2 — HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu pangaintressidest

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Tulu trükiste müügist

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Tulu seminaride korraldamisest

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Jaotis 5 — Kokku

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

PEATÜKK 5 2 — HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 2 —HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2 0Tulu pangaintressidest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Märkused

Artikkel hõlmab sertifikaatide väljastamisest, paralleelseks turustamiseks loa andmisest jms haldustasudest saadavat tulu.

5 2 2Tulu trükiste müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

46 000

44 000

21 677,31

Märkused

Artikkel hõlmab EMEA trükiste ükskõik millises vormis müügist, sh autoriõigusest saadavat tulu.

5 2 3Tulu seminaride korraldamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab EMEA tulusid seminaride korraldamisest.

5 2 4Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulu ametile kuuluva tarkvara müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest.

JAOTIS 6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| PEATÜKK 6 0 — OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

550 000

250 000

91 102,15

Jaotis 6 — Kokku

550 000

250 000

91 102,15

PEATÜKK 6 0 — OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

550 000

250 000

91 102,15

Märkused

Artikkel hõlmab tulu, mis teenitakse EMEA konkreetsetest Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu muude institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tellimusel läbiviidavatest ja ameti haldusnõukogu poolt heakskiidetud tegevustest.

6 0 1Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulusid, mis saadakse programmidest, mida viiakse ellu koos teiste reguleerivate asutustega (Euroopa Liidus ja väljaspool), farmaatsiafirmadega või muude EMEA haldusnõukogu poolt volitatud asutustega.

JAOTIS 7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 7 0 |
| 7 0 0 | Eelmise aasta eelarve tulem | p.m. | — | 0,— |
| | PEATÜKK 7 0 — KOKKU | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | — | 0,— |
| PEATÜKK 7 0 — EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 7 0

7 0 0

Eelmise aasta eelarve tulem

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 7 0 — KOKKU

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 7 0 — EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0 0Eelmise aasta eelarve tulem

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

—

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab eelmiste aastate eelarve tulemit vastavalt ameti finantsmääruse artiklile 16.

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KÕIK KOKKU | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Mitmesugused tulud

900 000

300 000

540 870,17

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

900 000

300 000

540 870,17

Jaotis 9 — Kokku

900 000

300 000

540 870,17

KÕIK KOKKU

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 9 0 —MITMESUGUSED TULUD

9 0 0Mitmesugused tulud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

900 000

300 000

540 870,17

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

485 000

447 000

281 256,23

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

7 000

0,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

23 000

79 000

26 342,39

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Jaotis 1 — Kokku

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

759 000

907 000

561 784,12

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

800 000

730 000

423 196,21

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

74 000

10 000

5 890,11

Jaotis 2 — Kokku

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Jaotis 3 — Kokku

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Kindlasummalised toetused | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Erinõustajad | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Lepingulised töötajad | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
| 1 1 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Sõidukulud töökohast päritolukohta | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Rendi- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Eritoetus peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muud toetused ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Ületunnitöötasu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Tõlkekeskus, Luksemburg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Vahepealsed teenused | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine |
| 1 1 9 0 | Paranduskoefitsientide kohaldamine | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Restoranid ja sööklad | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Meditsiinitalitus | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 | Eritoetused abistamiseks | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Sõimed ja muud lastehooldusasutused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Täiendav abi puuetega isikutele | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esindamiskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esindamiskulud | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 2 |
| Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 8 2 0 | Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Artikkel 1 8 2 — Kokku | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine |
| 1 8 3 0 | Ravikindlustus | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Personali töötuskindlustus | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Pensioniõiguste kogumine või säilitamine | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 8 3 — Kokku | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD
  PEATÜKK 1 8 — RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Peretoetused

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Kindlasummalised toetused

133 000

148 000

132 820,40

Artikkel 1 1 0 — Kokku

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Erinõustajad

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Lepingulised töötajad

1 147 000

560 000

6,20

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 1 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

617 000

702 000

543 790,19

Artikkel 1 1 2 — Kokku

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Sõidukulud töökohast päritolukohta

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Rendi- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Eritoetus peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Muud toetused ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Ületunnitöötasu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Tõlkekeskus, Luksemburg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Vahepealsed teenused

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Artikkel 1 1 7 — Kokku

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Kolimiskulud

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

137 000

205 000

139 069,83

Artikkel 1 1 8 — Kokku

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine

1 1 9 0

Paranduskoefitsientide kohaldamine

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

556 000

616 000

452 083,96

Artikkel 1 3 0 — Kokku

556 000

616 000

452 083,96

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

556 000

616 000

452 083,96

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Meditsiinitalitus

122 000

80 000

24 979,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

485 000

447 000

281 256,23

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud

227 000

200 000

129 171,38

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

1 099 000

1 280 000

750 171,38

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused abistamiseks

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Sõimed ja muud lastehooldusasutused

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

3 000

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

5 000

7 000

0,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esindamiskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esindamiskulud

23 000

79 000

26 342,39

Artikkel 1 7 0 — Kokku

23 000

79 000

26 342,39

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

23 000

79 000

26 342,39

PEATÜKK 1 8

1 8 2

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 8 2 0

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

24 000

25 000

8 559,20

Artikkel 1 8 2 — Kokku

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 8 3 0

Ravikindlustus

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Personali töötuskindlustus

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Pensioniõiguste kogumine või säilitamine

20 000

20 000

0,—

Artikkel 1 8 3 — Kokku

1 206 000

1 164 000

858 343,71

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Jaotis 1 — Kokku

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

PEATÜKK 1 8 — RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mis on kohaldatavad vastavalt või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 136, 30.4.2004, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67 ja 68a ning VII lisa artikkel 3.2.

Assigneering hõlmab peretoetusi: majapidamistoetust, ülalpeetavate laste toetust, eelkooliealiste laste toetust, õppetoetust (kaasa arvatud eritoetused reservi arvelt, mille otsustab igal aastal tegevdirektor) ja lapsehoolduspuhkuse toetust töötajatele, kellele see on ette nähtud.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneeringust kaetakse kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused personalile, kellele need on ette nähtud.

1 1 0 3Kindlasummalised toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

133 000

148 000

132 820,40

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste maksmiseks personalile, kellele need on ette nähtud.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasu ja ameti sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientide arvelt makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (sealhulgas ületunnitöötasu) ja ameti poolt selle personali eest makstavate sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Erinõustajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate tasude, lähetuskulude ja muude kulude katmiseks.

1 1 1 4Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 147 000

560 000

6,20

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

Assigneeringust kaetakse lepinguliste töötajate põhitöötasu.

1 1 2Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 1 2 0Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

617 000

702 000

543 790,19

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arenduskursuste, ümberõppe, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, EL küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks.

Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja organiseerimiskonsultantide palkamise kulud.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 000

4 000

2 578,03

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuste maksmiseks; |
| --- | --- |

—

sünnitoetuste maksmiseks;

| — | ametniku surma korral:






  — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

ametniku surma korral:

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1Sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

387 000

350 000

285 260,58

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneeringust kaetakse töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummalised sõidukulud töökohast päritolukohta.

1 1 4 2Rendi- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 14a ja 14b.

1 1 4 3Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

1 189,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

892,44

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 15.

1 1 4 5Eritoetus peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peaarvepidajatele, nende abidele või avansikontode haldajatele eritoetuse maksmiseks.

1 1 4 9Muud toetused ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud:

| — | katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse; |
| --- | --- |

—

katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse;

| — | töötaja lepingu ameti poolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

töötaja lepingu ameti poolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks.

1 1 5Ületunnitöötasu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Sellest artiklist kaetakse kindlasummalised toetused ja tunnimääraga maksed töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada puhkusega vastavalt kehtestatud korrale.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude, kaasa arvatud komisjoni tõlkide teenuste eest tasumise kulude katmiseks kõigil koosolekutel, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 3Tõlkekeskus, Luksemburg

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, kaasa arvatud Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 4Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

206 000

200 000

153 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.

1 1 7 5Vahepealsed teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Märkused

Assigneeringust kaetakse järgmised kulud:

| — | vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine, |
| --- | --- |

—

vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine,

| — | ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud, |
| --- | --- |

—

ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud,

| — | sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha, |
| --- | --- |

—

sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha,

| — | selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks, |
| --- | --- |

—

selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks,

| — | personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus. |
| --- | --- |

—

personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus.

1 1 8Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud

1 1 8 0Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

225 000

310 000

241 059,18

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud seoses töölevõtmismenetlusega tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas: avaldamiskulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu, gruppidele töölevõtmistestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üür, testide koostamise ja parandamise tasud jms), töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

33 000

12 439,34

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa art. 7.

Assigneeringust kaetakse personali (ja nende pereliikmete) sõidukulud tööle asumisel või asutusest lahkumisel või teise töökohta üleviimisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

181 000

251 000

240 361,33

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa.

Assigneeringust kaetakse sisseseadmis- ja ümberasumiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

98 000

110 000

105 267,77

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneeringust kaetakse kolimiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

137 000

205 000

139 069,83

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.

1 1 9Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine

1 1 9 0Paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid. 64 ja 65 ning VII lisa artikli 17 lõige 3.

Assigneeringust kaetakse personali töötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulud. See hõlmab ka paranduskoefitsientide kohaldamist tasude muusse kui töötamisriiki ülekantava osa suhtes.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ja XI lisa.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 2548/98 (EÜT L 320, 28.11.1998, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heaks kiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks.

See on vaid reserv ja seda võib kasutada ainult pärast selle ülekandmist finantsmääruse kohaselt käesoleva peatüki teiste artiklite või punktide alla.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

1 3 0Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

556 000

616 000

452 083,96

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ja ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

363 000

367 000

256 277,23

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks.

Assigneering on ette nähtud ka seadmete soetamise ja väljavahetamise rutiinsete kulude katmiseks, mida ei saa liigitada jooksvate kulude alla, ning konsultatsioonitasude katmiseks.

1 4 1Meditsiinitalitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

122 000

80 000

24 979,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ning II lisa artikkel 8.

Lisaks arstide tasudele on selle artikli assigneeringud ette nähtud meditsiinikontrollide (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ja töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu ja selle väliste avalike institutsioonide ja muude asutuste külalisekspertide kulude katmiseks.

1 5 3Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

227 000

200 000

129 171,38

Märkused

Assigneering on ette nähtud noortele kõrgkooli lõpetanutele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seotud kulude katmiseks. Need kulud võivad hõlmata praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -osamakseid, sõidukulusid kursuste alguses ja lõpus, praktikaprogrammiga seotud sõidukulusid ja vastuvõtukulusid või toitlustamise ja dokumentatsiooniga seotud kulusid.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

7 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.

1 6 3Sõimed ja muud lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõimede ja muude lastehooldusasutuste kulude katmiseks.

1 6 4Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering hõlmab puuetega isikute abistamise poliitika raames järgmisi puuetega isikute kategooriaid:

| — | oluline teenistuses olev personal; |
| --- | --- |

—

oluline teenistuses olev personal;

| — | oluliste teenistuses olevate töötajate abikaasad, juhul kui nad ei teeni palgatulu ega saa varasemast töisest tegevusest tulenevat tulu ega pensioni; |
| --- | --- |

—

oluliste teenistuses olevate töötajate abikaasad, juhul kui nad ei teeni palgatulu ega saa varasemast töisest tegevusest tulenevat tulu ega pensioni;

| — | lapsed, kelle pealt kuulub vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustele väljamaksmisele ülalpeetava lapse toetus; |
| --- | --- |

—

lapsed, kelle pealt kuulub vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustele väljamaksmisele ülalpeetava lapse toetus;

| — | vanemad kui 26aastased lapsed, kes ei oma enam õigust ülalmainitud ülalpeetava lapse toetusele, kuid kelle arvelt kuulub mahaarvamisele maks vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, mis sätestab tingimused ja protseduurireeglid maksu kohaldamiseks Euroopa ühenduste kasuks; |
| --- | --- |

—

vanemad kui 26aastased lapsed, kes ei oma enam õigust ülalmainitud ülalpeetava lapse toetusele, kuid kelle arvelt kuulub mahaarvamisele maks vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, mis sätestab tingimused ja protseduurireeglid maksu kohaldamiseks Euroopa ühenduste kasuks;

| — | mõlemad vanemad kaotanud orvud, kes saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 21 mõttes orvupensioni. |
| --- | --- |

—

mõlemad vanemad kaotanud orvud, kes saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 21 mõttes orvupensioni.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esindamiskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esindamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

23 000

79 000

26 342,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti vastuvõttude ja esindamisega seotud kohustuste täitmiseks.

Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või asutuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 —RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 8 2Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 8 2 0Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

24 000

25 000

8 559,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse, kultuuritegevuste, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisavarustuse ning eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude katmiseks.

1 8 3Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 8 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

729 000

650 000

541 937,78

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud ameti ravikindlustuse osamaksete (3,4 % põhipalgast) katmiseks.

1 8 3 1Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

186 000

186 000

138 340,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

Assigneering on ette nähtud ameti õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 3 2Personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

271 000

308 000

178 065,89

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneeringust kaetakse personali töötuskindlustuse kulud.

1 8 3 3Pensioniõiguste kogumine või säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering hõlmab ameti makseid personali pensioniõiguste kogumiseks või säilitamiseks päritoluriigis.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Hooldus ja koristamine | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Ruumide sisustamine | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Hoonete valve ja turvalisus | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Arvutivõrkude ja seadmete hooldus |
| 2 1 1 0 | Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed |
| 2 1 2 0 | Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uue mööbli soetamine | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Mööbli väljavahetamine | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Uute sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Sõidukite väljavahetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Sõidukite rentimine | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogufondid, raamatute soetamine | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Dokumentide säilitamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Kahjutasud |
| 2 3 4 0 | Kahjutasud | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Tegevuse jätkuvus | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Trükised |
| 2 3 9 0 | Trükised | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Sidekulud | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Sideseadmed | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekud üldiselt |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Osalemine foorumites | 64 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Kindlustus

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Hooldus ja koristamine

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Ruumide sisustamine

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Hoonete valve ja turvalisus

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Muud hoonetega seotud kulud

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Arvutivõrkude ja seadmete hooldus

2 1 1 0

Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi

1 357 000

758 000

499 199,64

Artikkel 2 1 1 — Kokku

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed

2 1 2 0

Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Artikkel 2 1 2 — Kokku

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja sisseseade

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont

456 000

345 000

224 422,52

Artikkel 2 2 0 — Kokku

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uue mööbli soetamine

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Mööbli väljavahetamine

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Mööbli rentimine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Sõidukite väljavahetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogufondid, raamatute soetamine

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Dokumentide säilitamine

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

300 000

282 000

147 378,38

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

1 020 000

1 602 000

626 638,89

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

260 000

266 000

194 226,52

Artikkel 2 3 0 — Kokku

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

98 000

200 000

83 507,67

Artikkel 2 3 3 — Kokku

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Kahjutasud

2 3 4 0

Kahjutasud

20 000

20 000

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Tegevuse jätkuvus

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

2 000

1 000

0,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Trükised

2 3 9 0

Trükised

25 000

20 000

19 914,56

Artikkel 2 3 9 — Kokku

25 000

20 000

19 914,56

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

759 000

907 000

561 784,12

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

245 000

291 000

173 721,48

Artikkel 2 4 0 — Kokku

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Side

2 4 1 0

Sidekulud

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Sideseadmed

37 000

37 000

52 078,28

Artikkel 2 4 1 — Kokku

555 000

439 000

249 474,73

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

800 000

730 000

423 196,21

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekud üldiselt

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Osalemine foorumites

64 000

—

0,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

74 000

10 000

5 890,11

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

74 000

10 000

5 890,11

Jaotis 2 — Kokku

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi tasumiseks kasutatavate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide ja parkimiskohtade eest.

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

392 000

364 000

294 003,35

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade, sisustuse, tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

519 000

448 000

366 782,25

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude tasumiseks.

2 0 3Hooldus ja koristamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

539 000

470 000

368 730,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks.

See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.

2 0 4Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete sisustamise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.

2 0 5Hoonete valve ja turvalisus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

539 000

963 000

102 764,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud korduvad kulutused näiteks nimesiltidele, kiipkaartidele vms.

See hõlmab ka tehnilist abi.

2 0 8Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

69 000

542 000

248 819,02

Märkused

Artikkel on ette nähtud hoonete soetamisele ja ehitamisele eelnevate finantsalaste ja tehniliste konsultatsioonide kulude katmiseks.

See hõlmab ka ruumide suuremate sisustustöödega seotud tehnilise abi tasusid.

2 0 9Muud hoonetega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud kulude katmiseks, mida käesoleva peatüki teistes artiklites ei ole otseselt nimetatud, eriti mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide ülevaatuse kulud ja kommunaalteenused (prügivedu jms). See hõlmab ka tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 1Arvutivõrkude ja seadmete hooldus

2 1 1 0Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

892 000

819 000

857 673,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude sarnaste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimiseks, kaasa arvatud ameti normaalseks tööks vajaliku EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed.

2 1 1 1Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

294 000

130 000

541 995,16

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajalike programmipakettide ja tarkvara hankimiseks.

2 1 1 2Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks.

2 1 1 3Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku riist- ja tarkvara rentimiseks ja liisimiseks, kui seda on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

2 1 1 4Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 1 0 kuni 2 1 1 3 viidatud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 1 1 5Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevuseks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

2 1 2Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed

2 1 2 0Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

110 000

321 000

650 881,58

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude sarnaste elektrooniliste bürooseadmete hankimiseks, kaasa arvatud EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed konkreetseteks projektideks.

2 1 2 1Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud programmipakettide ja tarkvara hankimiseks konkreetseteks projektideks.

2 1 2 2Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks konkreetseteks projektideks.

2 1 2 3Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara rentimiseks või liisimiseks konkreetseteks projektideks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

2 1 2 4Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 2 0 kuni 2 1 2 3 viidatud seadmete hoolduseks ja remondiks.

2 1 2 5Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetseteks projektideks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja sisseseade

2 2 0 0Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

95 000

7 000

15 529,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis- raamatukogu- ja tõlkeseadmete kulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega isikutele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

22 000

516 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis- raamatukogu- ja tõlkeseadmete, nimelt sünkroontõlke kabiinide, mikrofonide ja lülitusseadmete väljavahetamiskulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete väljavahetamist.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 500

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete rentimiseks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

See hõlmab ka sisseseade ja seadmete rentimist puuetega isikutele.

2 2 0 3Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

456 000

345 000

224 422,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 2 0 0 kuni 2 2 0 1 viidatud seadmete hoolduse ja remondi, samuti näiteks paljundamisseadmete ja muude tehniliste seadmete kulude ning tehnilise abi kulude katmiseks.

See hõlmab ka sisseseade ja seadmete hooldust ja remonti puuetega isikutele.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uue mööbli soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

49 000

438 000

65 997,54

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, kaasa arvatud ergonoomilise mööbli, arhiiviriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

96 000

8 000

172 895,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulunud ja vananenud mööbli väljavahetamiseks.

2 2 1 2Mööbli rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 0Uute sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute sõidukite ostmiseks.

2 2 3 1Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, mille läbisõit ulatub aasta jooksul tasemeni, mis õigustab nende väljavahetamist.

2 2 3 2Sõidukite rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

4 500

415,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogufondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

71 000

65 000

43 870,56

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite (kartoteegid, riiulid, kataloogikastid jms) soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

229 000

217 000

103 507,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialase perioodika, ametlike teatajate, parlamendi töödokumentide, väliskaubanduse statistika, mitmesuguste bülletäänide, arvutiandmebaaside, muude eritrükiste ja raamatukoguteenuste tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 4Dokumentide säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud köitmiskulude ja muude raamatute ja trükiste säilitamiseks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

260 000

266 000

194 226,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja asutuseväliste printimiskulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

64 000

90 000

71 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude (komisjonitasud, aažiod, mitmesugused kulud) katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Õigusabikulud

2 3 3 0Õigusabikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

98 000

200 000

83 507,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja ametit nõustama kutsutud juristide ja muude ekspertide teenustasude katmiseks.

See hõlmab ka ameti kohtukulusid Euroopa Kohtus või muudes kohtutes.

2 3 4Kahjutasud

2 3 4 0Kahjutasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude tasumiseks.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

1 313,31

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustuste (lähetuste kindlustus, raamatupidajate kindlustus jms) ja ameti finantsmääruse artiklis 64 viidatud kindlustuskulude katmiseks.

2 3 5 3Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

62 000

55 000

32 775,35

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimiste ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamis- ja teisaldamiskulude (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) katmiseks.

2 3 5 4Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

140 000

151 000

90 444,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.

2 3 5 8Tegevuse jätkuvus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

86 000

102 000

68 602,62

Märkused

Assigneeringust kaetakse asutuse tegevuse jätkuvuse kulud, näiteks taastamiskeskuse lepingu, asutuse tegevuse jätkuvuse planeerimise ja konsultatsioonide, asutuse tegevuse jätkuvuse kava testimise ja uuendamise kulud.

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

2 3 9Trükised

2 3 9 0Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

20 000

19 914,56

Märkused

Assigneeringust kaetakse avaldamiskulud, mida ei kaota jaotisest 3, nimelt ameti eelarve ja paranduseelarvete ameti finantsmääruse artikli 26 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

245 000

291 000

173 721,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakkide saatmise ja ameti siseposti kulude katmiseks.

2 4 1Side

2 4 1 0Sidekulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

518 000

402 000

197 396,45

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, kaasa arvatud andmeside) kulude katmiseks.

See hõlmab ka kataloogide soetamist.

2 4 1 1Sideseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

37 000

37 000

52 078,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete sideliinidega varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hoolduse kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Koosolekud üldiselt

2 5 0 0Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

5 890,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt mitte seotud koosolekutele kutsutavate välisekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.

2 5 0 1Osalemine foorumites

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

64 000

—

0,—

Märkused

Assigneering hõlmab kogemuste vahetamise foorumites osalemise liikmemakse.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koosolekud |
| 3 0 0 0 | Koosolekul osalejate kulude hüvitamine | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Suuline tõlge | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Toitlustamine | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Muud kulud | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Ravimite hindamine |
| 3 0 1 0 | Ravimite hindamine | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Eritegevused | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Tõlkekulud |
| 3 0 2 0 | Luksemburgi tõlkekeskus | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Muud tõlked | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Uuringud ja konsultandid |
| 3 0 3 0 | Uuringud ja konsultandid | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Teave ja trükised |
| 3 0 4 0 | Teave ja trükised | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Ühenduse programmid |
| 3 0 5 0 | Ühenduse programmid | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Koosolekud

3 0 0 0

Koosolekul osalejate kulude hüvitamine

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Suuline tõlge

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Toitlustamine

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Muud kulud

5 000

5 000

0,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Ravimite hindamine

3 0 1 0

Ravimite hindamine

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Eritegevused

425 000

775 000

352 020,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Tõlkekulud

3 0 2 0

Luksemburgi tõlkekeskus

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Muud tõlked

716 000

63 000

308 680,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Uuringud ja konsultandid

3 0 3 0

Uuringud ja konsultandid

170 000

200 000

80 239,02

Artikkel 3 0 3 — Kokku

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Teave ja trükised

3 0 4 0

Teave ja trükised

194 000

255 000

141 389,21

Artikkel 3 0 4 — Kokku

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Ühenduse programmid

3 0 5 0

Ühenduse programmid

550 000

250 000

0,—

Artikkel 3 0 5 — Kokku

550 000

250 000

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Jaotis 3 — Kokku

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Koosolekud

3 0 0 0Koosolekul osalejate kulude hüvitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete ja töörühmade ja neisse komiteedesse ja töörühmadesse kutsutavate ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 0 0 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

48 000

36 000

124 442,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.

3 0 0 2Toitlustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

115 000

115 000

93 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud koosolekute toitlustusteenuste kulude katmiseks.

3 0 0 3Muud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud koosolekutega seotud muude kulude katmiseks.

3 0 1Ravimite hindamine

3 0 1 0Ravimite hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, kui ametil endal puudub nende uuringute läbiviimiseks sobiv personal, nagu on sätestatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3.

See hõlmab juba läbiviidud uuringute ostmist või nende tellimist erialastelt uurimisasutustelt ning tasu Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori testimis- ja proovivõtmisteenuste eest.

3 0 1 1Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamiseks kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, kui ametil endal puudub nende uuringute läbiviimiseks sobiv personal, nagu on sätestatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3.

See hõlmab harva kasutatavate ravimite puhul juba läbiviidud uuringute ostmist või nende tellimist erialastelt uurimisasutustelt ning tasu Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori testimis- ja proovivõtmisteenuste eest.

3 0 1 2Eritegevused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

425 000

775 000

352 020,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritegevuste kulude katmiseks haldusnõukogu kohaldatava otsuse kohaselt.

3 0 2Tõlkekulud

3 0 2 0Luksemburgi tõlkekeskus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud Luksemburgi tõlkekeskusesse saadetavate ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt seotud tekstide tõlgete kulude katmiseks.

3 0 2 1Muud tõlked

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Uuringud ja konsultandid

3 0 3 0Uuringud ja konsultandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

170 000

200 000

80 239,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kutsealaste teenuste lepingute sõlmimise ja hindamisuuringute kulude katmiseks.

3 0 4Teave ja trükised

3 0 4 0Teave ja trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

194 000

255 000

141 389,21

Märkused

Assigneering hõlmab ameti tegevusaruande ja muude trükiste ettevalmistamise, toimetamise ja ükskõik millises vormis avaldamise kulusid, sealhulgas näiteks paberi, teksti sisestamise, kopeerimise või trükkimise, slaidide ja fotode paljundamise, plakatite, levitamise ja muude vabakutseliste teenuseosutajate teenuste kulusid ning ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seonduvaid kulusid, ning samuti pakkumismenetlustega seonduvate trükiste kulusid.

3 0 5Ühenduse programmid

3 0 5 0Ühenduse programmid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

550 000

250 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse programmide, näiteks üleeuroopalise regulatiivfoorumi või EMEA muude programmide Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu muude institutsioonide tellimusel ja ameti haldusnõukogu volitusel elluviimise kulude katmiseks. Assigneeringust kaetakse haldusnõukogu, teaduskomitee ja nende töörühmade liikmete ning Kesk- ja Ida-Euroopa delegaatide ja ekspertide sõidukulud ja päevarahad.

Samuti kaetakse assigneeringust koosolekute korraldamise kulud, tõlkide ja konverentsikorraldajate tasud ja sõidukulud, vajaduse korral kirjaliku tõlke kulud, EMEA personali neil koosolekutel osalemise kulud, programmi elluviimisel abistavate vahepealsete ja muude töötajate kulud, ITga seotud kulud ja muud nende tegevustega seotud kulud.

JAOTIS 9

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| PEATÜKK 9 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

PEATÜKK 9 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 9 0 —MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

9 0 0Määratlemata otstarbega assigneeringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/479

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/159/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Jaotis 2 — Kokku

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KÕIK KOKKU

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Komisjoni toetus | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Jaotis 2 — Kokku

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KÕIK KOKKU

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —KOMISJONI TOETUS

2 0 0Komisjoni toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1406/2002, 27. juuni 2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (ELT, 5.8.2002).

2 0 2PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Märkused

PHARE mitme kasusaajaga programm Rumeenia ja Bulgaaria osalemiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ameti poolt organiseeritud koosolekutel.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | UURINGUD | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | KÕIK KOKKU | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Jaotis 1 — Kokku

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Jaotis 2 — Kokku

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

TÕLKIMISKULUD

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

UURINGUD

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Jaotis 3 — Kokku

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

KÕIK KOKKU

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Lepinguline personal | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Ameti personal | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Riikide lähetatud eksperdid | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised töökohustuste toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muud toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Luxembourg'is asuva tõlkekeskuse teenused | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Välisteenused | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Palga korrigeerimiskoefitsiendid |
| 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Töötasude korrigeerimine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Sõidukulud |
| 1 2 1 0 | Sõidukulud | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused |
| 1 2 2 0 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Artikkel 1 2 2 — Kokku | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Kolimiskulud |
| 1 2 3 0 | Kolimiskulud | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Artikkel 1 2 3 — Kokku | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Ajutine päevaraha |
| 1 2 4 0 | Ajutised päevarahad | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Artikkel 1 2 4 — Kokku | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja ametireisid |
| 1 3 0 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, koolitus |
| 1 4 2 0 | Keelekursused, koolitus | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Peretoetused

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Artikkel 1 1 0 — Kokku

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Lepinguline personal

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Ameti personal

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Riikide lähetatud eksperdid

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0

Ravikindlustus

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Töötuskindlustus

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Muud toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Luxembourg'is asuva tõlkekeskuse teenused

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Välisteenused

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Artikkel 1 2 0 — Kokku

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Sõidukulud

1 2 1 0

Sõidukulud

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Artikkel 1 2 1 — Kokku

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

1 2 2 0

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Artikkel 1 2 2 — Kokku

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Kolimiskulud

1 2 3 0

Kolimiskulud

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Artikkel 1 2 3 — Kokku

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Ajutine päevaraha

1 2 4 0

Ajutised päevarahad

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Artikkel 1 2 4 — Kokku

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja ametireisid

1 3 0 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Artikkel 1 3 0 — Kokku

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Keelekursused, koolitus

1 4 2 0

Keelekursused, koolitus

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Artikkel 1 7 0 — Kokku

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Jaotis 1 — Kokku

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ajutisele personalile, kes töötab kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasu (sh ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

1 1 1 3Lepinguline personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Ameti personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti personaliga seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5Riikide lähetatud eksperdid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kulusid, mis tehakse riikide ametnikele või muudele ekspertidele, kes viibivad ameti juures lähetusega või ajutiste ülesannetega või kes kutsutakse ameti juurde lühiajaliseks konsultatsiooniks.

1 1 3Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad ja eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ja eelkõige artikkel 42.

1 1 3 4Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

| — | ametniku surma puhul lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

ametniku surma puhul lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 4 3Kindlasummalised töökohustuste toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste katmiseks ametnikele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda.

1 1 4 4Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on mõeldud sõidukulude katmiseks kuni 3000 Belgia franki kuus ajutistele töötajatele, kes töökohustuste tõttu peavad sageli reisima. Toetus on mõeldud sõidukulude katmiseks selle linna piires, kus ajutised töötajad töötavad.

1 1 4 5Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9Muud toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Ületunnitöö

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ametnike ja ajutise personali ja kohaliku personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentside tehnilise personali tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide poolt osutatavad teenused.

1 1 7 2Luxembourg'is asuva tõlkekeskuse teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja või muude teenuste ja töö eest, mis on saadetud Luxembourg'is asuvasse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusse tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks.

1 1 7 8Välisteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antava haldusalase abi, nt elektrooniline palgahaldus, kulutuste hüvitamiseks.

1 1 9Palga korrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0Palga korrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

1 1 9 1Töötasude korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3820/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt heaks kiidetud töötasude korrigeerimiskulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 2 —MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 2 0Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste kulude katmiseks.

1 2 1Sõidukulud

1 2 1 0Sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud tööle asuva või töölt lahkuva personali (sh nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 2 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

1 2 2 0Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 2 3Kolimiskulud

1 2 3 0Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 2 4Ajutine päevaraha

1 2 4 0Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetused ja ametireisid

1 3 0 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

Assigneering on ette nähtud ka ameti juurde lähetatud riikide ja rahvusvaheliste ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

1 4 0Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti söökla käigushoidmiseks välise ettevõtte poolt ning samuti mõnede sööklale tarvilike seadmete kulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2Keelekursused, koolitus

1 4 2 0Keelekursused, koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud |
| 2 0 0 0 | Rent | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elektrienergia ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustus | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud |
| 2 0 8 0 | Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Arvutitehnika | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Muud andmetöötluse välisteenused | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Rentimine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uued soetused | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Sõiduki rentimine |
| 2 2 3 0 | Sõiduki rentimine | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Tellimused uudisteagentuuridelt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Juriidilised kulud |
| 2 3 3 0 | Juriidilised kulud | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Vormiriietus | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Postikulud ja kättetoimetamistasud | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonikulud | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmed | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ametlike ja muude koosolekute kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA OSTUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0

Rent

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Artikkel 2 0 1 — Kokku

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutitehnika

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Muud andmetöötluse välisteenused

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Artikkel 2 1 0 — Kokku

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Mööbli rentimine

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Sõiduki rentimine

2 2 3 0

Sõiduki rentimine

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Tellimused uudisteagentuuridelt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Artikkel 2 3 0 — Kokku

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Juriidilised kulud

2 3 3 0

Juriidilised kulud

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Vormiriietus

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsioonikulud

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmed

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlike ja muude koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Jaotis 2 — Kokku

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Ruumide sisustus

2 0 4 0Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 8Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ülevaatuse ja aruannete kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Arvutitehnika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide halduseks palgatud välistööjõu kulude katmiseks.

2 1 0 2Muud andmetöötluse välisteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenindava välistööjõu (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitsemise seadmete algseks soetamiseks.

2 2 0 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Seadmete ja paigaldiste soetamine selle punkti raames sõltub väljavahetatavate seadmete ja paigaldiste kehtestatud korra kohasest mahakandmisest.

2 2 0 2Rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rendikuludeks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uued soetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetuskulude katmiseks.

2 2 1 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2Mööbli rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiskulude katmiseks.

2 2 1 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3Sõiduki rentimine

2 2 3 0Sõiduki rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõiduki pikaajalise rendikulu ja ettenägematuteks vajadusteks renditud sõidukite rendikulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti oma vajadusteks tellitavate ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiskulude katmiseks.

2 2 5 3Tellimused uudisteagentuuridelt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitekulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering katab finantskulud, mida ei kaeta punktiga 2 3 2 1.

2 3 3Juriidilised kulud

2 3 3 0Juriidilised kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja ameti vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti talituste kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 4Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.

2 3 5 5Vormiriietus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud inspekteerimisel kasutatavate vormirõivaste soetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Postikulud

2 4 0 0Postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsioonikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefonide rentimise ja telefonikõnede, fakside, videokonverentside ja andmeülekande kulude katmiseks.

2 4 1 1Telekommunikatsiooniseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete soetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Ametlike ja muude koosolekute kulud

2 5 0 0Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja eelkõige haldusnõukogu liikmete sõidukulude, elamiskulude ja muude külastuse ja ametialaste kulude katmiseks. Assigneering on mõeldud ka koosolekute korraldamise kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 0 1Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Rumeenia ja Bulgaaria ekspertide ja eelkõige haldusnõukogu liikmete sõidukulude, elamiskulude ja muude külastuse ja ametialaste kulude katmiseks (Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Komisjoni Laienemise peadirektoraadi vahel sõlmitud leping).

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine |
| 3 1 0 0 | Olemasolevate andmebaaside hooldamine | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Andmebaasi arendus | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Info ja kirjastamine |
| 3 2 0 0 | Info ja kirjastamine | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ekspertide koosolekud |
| 3 3 0 0 | Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tõlkimiskulud |
| 3 4 0 0 | Tõlkimiskulud | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Uuringud |
| 3 5 0 0 | Uuringud | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Merendusega seotud lähetuskulud |
| 3 6 0 0 | Merendusega seotud lähetuskulud | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Merendusega seotud koolitustegevus |
| 3 7 0 0 | Merendusega seotud koolitustegevus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Saastamisvastased meetmed |
| 3 8 0 0 | Saastamisvastased meetmed | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | KÕIK KOKKU | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| PEATÜKK 3 1 — ANDMEBAASIDE ARENDUS
  PEATÜKK 3 2 — INFO JA KIRJASTAMINE
  PEATÜKK 3 3 — JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD
  PEATÜKK 3 4 — TÕLKIMISKULUD
  PEATÜKK 3 5 — UURINGUD
  PEATÜKK 3 6 — MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD
  PEATÜKK 3 7 — MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS
  PEATÜKK 3 8 — SAASTAMISVASTASED MEETMED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine

3 1 0 0

Olemasolevate andmebaaside hooldamine

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Andmebaasi arendus

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Info ja kirjastamine

3 2 0 0

Info ja kirjastamine

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Artikkel 3 2 0 — Kokku

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Ekspertide koosolekud

3 3 0 0

Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Tõlkimiskulud

3 4 0 0

Tõlkimiskulud

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Uuringud

3 5 0 0

Uuringud

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Artikkel 3 5 0 — Kokku

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Merendusega seotud lähetuskulud

3 6 0 0

Merendusega seotud lähetuskulud

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Artikkel 3 6 0 — Kokku

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Merendusega seotud koolitustegevus

3 7 0 0

Merendusega seotud koolitustegevus

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Saastamisvastased meetmed

3 8 0 0

Saastamisvastased meetmed

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Artikkel 3 8 0 — Kokku

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Jaotis 3 — Kokku

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

KÕIK KOKKU

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

PEATÜKK 3 1 — ANDMEBAASIDE ARENDUS

PEATÜKK 3 2 — INFO JA KIRJASTAMINE

PEATÜKK 3 3 — JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

PEATÜKK 3 4 — TÕLKIMISKULUD

PEATÜKK 3 5 — UURINGUD

PEATÜKK 3 6 — MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

PEATÜKK 3 7 — MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

PEATÜKK 3 8 — SAASTAMISVASTASED MEETMED

PEATÜKK 3 1 —ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 1 0Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine

3 1 0 0Olemasolevate andmebaaside hooldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Märkused

Võrgustiku Safe Seas Net loomine ja hooldamine (merehaldusüksuste infovahetuse võrk).

3 1 0 1Andmebaasi arendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Märkused

Andmebaaside loomine, et koguda teavet laevade liikumise ja meresõiduohutuse kohta, arvutiinfrastruktuuri loomine ja rakenduste arendus.

PEATÜKK 3 2 —INFO JA KIRJASTAMINE

3 2 0Info ja kirjastamine

3 2 0 0Info ja kirjastamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Märkused

Üldaruannete, info ja tehniliste toimikute avaldamine paberkandjal ja Internetis.

PEATÜKK 3 3 —JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

3 3 0Ekspertide koosolekud

3 3 0 0Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Märkused

Liikmesriikide ekspertide seminaride korraldamine seoses meresõiduohutuse eeskirjade väljatöötamisega ja koolitusseminaride korraldamisega.

3 3 0 1Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Märkused

Rumeenia ja Bulgaaria ekspertidega seminaride korraldamine seoses meresõiduohutuse eeskirjade väljatöötamisega ja koolitusseminaride korraldamisega (Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi vahel sõlmitud leping)

PEATÜKK 3 4 —TÕLKIMISKULUD

3 4 0Tõlkimiskulud

3 4 0 0Tõlkimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Märkused

Üldaruannete ja tehniliste toimikute tõlkimiskulud

PEATÜKK 3 5 —UURINGUD

3 5 0Uuringud

Märkused

Meresõiduohutuse meetmete seireks ja hindamiseks vajalikud uuringud, sealhulgas tehniline abi liikmesriikidele.

3 5 0 0Uuringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

PEATÜKK 3 6 —MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

3 6 0Merendusega seotud lähetuskulud

3 6 0 0Merendusega seotud lähetuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Märkused

Inspekteerimiskülastused liikmesriikidesse, klassifitseerimisasutuste inspekteerimine, kolmandate riikide inspekteerimine, merendushariduse standardid, meresõidu õnnetusjuhtumid, liikmesriikide abistamine mereliikluse seire direktiivi kohaldamiseks, põgenike varjupaigad.

PEATÜKK 3 7 —MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

3 7 0Merendusega seotud koolitustegevus

3 7 0 0Merendusega seotud koolitustegevus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute liikmesriikide merendusega seotud koolitustegevuse kulude katteks.

PEATÜKK 3 8 —SAASTAMISVASTASED MEETMED

3 8 0Saastamisvastased meetmed

3 8 0 0Saastamisvastased meetmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Märkused

Summa katab laevade üürimise (koos varustusega) ulatusliku õlireostuse vastu võitlemiseks, tehnilise abi, saastamisvastaste seadmete ja meetodite parendamise uuringute ja uurimisprojektide kulud (meetmekava rakendamine).

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/521

---

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/160/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |
| 5 2 | TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Jaotis 2 — Kokku

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

8 910 000

8 279 000

5 852 124

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Artikkel 2 0 0 — Kokku

8 910 000

8 279 000

5 852 124

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Jaotis 2 — Kokku

8 910 000

8 279 000

5 852 124

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Märkused

Käesolev kirje sisaldab ka järelevalvekeskuse PHARE projekti vahendeid.

JAOTIS 5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Tulu pangaintressidest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 5 2 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Keskuse kontodele laekuv tulu |
| 5 2 2 0 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 5 2 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 2 — TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Tulu pangaintressidest

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 5 2 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 5 2 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

PEATÜKK 5 2 —TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2 0

5 2 0 0Tulu pangaintressidest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0Tulu trükiste müügist

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab igat liiki tulu keskuse trükiste müügist, kaasa arvatud autoriõiguste eest.

JAOTIS 9

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

8 910 000

8 279 000

5 852 124

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —MUUD TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab mitmesuguseid tulusid, näiteks tulu, mida võib uuesti kasutada, kuid ei ole kasutatud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | RESERVI ARVATUD PERSONAL | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | JAOTIS 2 RESERV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | VÕRGUSTIKUD | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ JA UURINGUD | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | TEAVE JA SIDE | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | JAOTIS 3 RESERV | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | KÕIK KOKKU | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

RESERVI ARVATUD PERSONAL

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

130 000

110 000

91 592

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

10 000

10 000

6 553

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

300 000

100 000

61 555

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

10 000

1 702

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

6 000

6 000

5 177

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

377 000

341 000

243 575

2 1

ANDMETÖÖTLUS

181 000

181 000

85 812

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

81 000

81 000

30 788

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

50 000

50 000

41 196

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

110 000

85 000

45 476

2 5

KOHTUMISTE KULUD

5 000

5 000

185

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

10 000

10 000

p.m.

2 9

JAOTIS 2 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

814 000

753 000

447 032

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VÕRGUSTIKUD

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

70 000

270 000

69 486

3 3

TEAVE JA SIDE

580 000

679 000

218 643

3 4

SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

700 000

823 000

448 831

3 9

JAOTIS 3 RESERV

380 000

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE)

110 000

90 000

408 000

KÕIK KOKKU

8 910 000

8 279 000

5 852 124

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Nõustajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Lepingulised töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Töötajate erialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Töötajate erialane koolitus | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Toetused sünni ja surma korral | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muud hüvitised ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 1 | Vabakutselised tõlgid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Võõrteenused | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks |
| 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused |
| 1 3 0 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniabi |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniabi | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetus | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Keskuse ametnike saatmine lähetustesse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Muud sotsiaalkulutused |
| 1 6 2 0 | Muud sotsiaalkulutused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Väikelaste keskused ja lastesõimed |
| 1 6 3 0 | Väikelaste keskused ja lastesõimed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega inimestele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega inimestele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõttude ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Jaotis 1 reserv |
| 1 9 0 0 | Jaotis 1 reserv | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| PEATÜKK 1 1 — RESERVI ARVATUD PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — JAOTIS 1 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Peretoetused

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

12 000

12 000

15 854

Artikkel 1 1 0 — Kokku

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikandid

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Nõustajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Lepingulised töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0

Töötajate erialane koolitus

72 000

90 000

45 407

Artikkel 1 1 2 — Kokku

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0

Haiguskindlustus

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Töötuskindlustus

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Toetused sünni ja surma korral

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muud hüvitised ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Ajutised teenused

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Võõrteenused

20 000

20 000

14 374

Artikkel 1 1 7 — Kokku

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Sõidukulud

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Kolimiskulud

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Ajutine päevaraha

41 000

41 000

22 108

Artikkel 1 1 8 — Kokku

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

220 000

151 000

140 963

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 230 000

3 171 000

2 478 340

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

130 000

110 000

91 592

Artikkel 1 3 0 — Kokku

130 000

110 000

91 592

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

130 000

110 000

91 592

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

5 000

5 000

6 500

Artikkel 1 4 0 — Kokku

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Meditsiiniabi

1 4 1 0

Meditsiiniabi

5 000

5 000

53

Artikkel 1 4 1 — Kokku

5 000

5 000

53

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

10 000

10 000

6 553

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0

Personalivahetus

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

300 000

100 000

61 555

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

300 000

100 000

61 555

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

1 6 0 0

Eritoetused

4 000

4 000

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

6 000

6 000

1 702

Artikkel 1 6 1 — Kokku

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulutused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Väikelaste keskused ja lastesõimed

1 6 3 0

Väikelaste keskused ja lastesõimed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega inimestele

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

10 000

10 000

1 702

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

6 000

6 000

5 177

Artikkel 1 7 0 — Kokku

6 000

6 000

5 177

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

6 000

6 000

5 177

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Jaotis 1 reserv

1 9 0 0

Jaotis 1 reserv

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

3 686 000

3 407 000

2 644 919

PEATÜKK 1 1 — RESERVI ARVATUD PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — JAOTIS 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 —RESERVI ARVATUD PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

225 000

227 000

151 808

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi ametnikele ja ajutistele töötajatele.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

265 000

237 000

194 082

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 000

12 000

15 854

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ajutistele töötajatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 3Praktikandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud noortele üliõpilastele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seonduvate kulude katmiseks.

Kulud sisaldavad praktikandi sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, reisikulusid kursuse alguses ja lõpus, samuti koolitusega seonduvaid reisikulusid.

1 1 1 4Nõustajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ja eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud nõustajate töötasu, lähetuste ja tööandja õnnetusjuhtumitevastase kindlustusega seonduvate kulude katmiseks. Nõustajate kategooria sisaldab eelkõige meditsiinitöötajaid, õigusnõustajaid, tehnilisi nõustajaid jne.

1 1 1 5Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused ja eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhitöötasu katmiseks.

1 1 2Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0Töötajate erialane koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

72 000

90 000

45 407

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppe, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride,

EL alaste infokoosolekute jms kulude katmiseks, samuti seadmete ja dokumentide soetamiseks ja organiseerimiskonsultantide kasutamiseks.

1 1 3Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

67 000

54 200

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike haiguskindlustuse eeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks haiguskindlustusse (3,4 % põhipalgast).

Ametnike enda osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

13 870

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

28 000

25 000

17 505

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritolumaal.

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0Toetused sünni ja surma korral

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

9 000

10 000

397

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuste ja, |
| --- | --- |

—

sünnitoetuste ja,

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha transpordi kulude katmiseks päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha transpordi kulude katmiseks päritolukohta.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

63 000

37 042

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töötamiskohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit.

1 1 4 5Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9Muud hüvitised ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmiste hüvitiste ja maksete katmiseks:

| — | hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu, |
| --- | --- |

—

hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu,

| — | hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu. |
| --- | --- |

—

hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike, C ja D kategooria abipersonali ja kohaliku personali ületunnitöö kindlasummalise või tunnitasu alusel tasustamisega seotud kulude katmiseks, kui seda ei ole võimalik hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 1Vabakutselised tõlgid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide töö tasustamiseks, keda keskus on palganud mitteregulaarsete konverentside korraldamiseks, mille tõlget komisjon ei saa korraldada.

Lisaks töö tasustamisele hõlmab assigneering ka elukindlustuse ja haiguskindlustuse makseid, õnnetus- ja surmajuhtumikindlustuse makseid vabakutseliste tõlkide eest, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, nende sõidukulusid ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5Ajutised teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

65 000

65 000

65 024

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutise personali,

| — | eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks, |
| --- | --- |

—

eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks,

| — | paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha, |
| --- | --- |

—

paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

| — | keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks, |
| --- | --- |

—

keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks,

| — | töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks, |
| --- | --- |

—

töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks,

| — | komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks. |
| --- | --- |

—

komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 7 8Võõrteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

14 374

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 8Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

60 000

22 518

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike töölevõtmisega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud:

| — | avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms), |
| --- | --- |

—

avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms),

| — | töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll. |
| --- | --- |

—

töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

1 860

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

56 000

56 000

31 151

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud nimetatud sisseseadmistoetuste katmiseks siis, kui ametnikud peavad tööle asumisel või töölt lahkumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

60 000

50 495

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud personali kolimiskulude katmiseks, kui ametnikud peavad tööle asumisel, töölt lahkumisel või teisele tööle üleviimisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutine päevaraha

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

41 000

41 000

22 108

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

1 1 9Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0Palga korrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

220 000

151 000

140 963

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning tehtud ületundidele kehtivate korrigeerimiskoefitsientide mõju katmiseks.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3820/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu otsustest tulenevate palga korrigeerimiskulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

130 000

110 000

91 592

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud sõidukulude, lähetuse päevaraha ja lähetusega, kaasa arvatud väljasõidukoosolekutega seotud lisakulude või ettenägematute kulutuste katmiseks keskuse ametnikel vastavalt ametnike personalieeskirjadele, ning keskusesse lähetatud riikide ja rahvusvahelistel ekspertidel või ametnikel.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

6 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate, sealhulgas nende hooldusteenistuse ülalpidamise kulude katmiseks.

See on ette nähtud ka olemasolevate seadmete regulaarse väljavahetamise ja jooksvatesse kuludesse mittekuuluvate uute seadmete ostmise kulude ning konsultatsioonikulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniabi

1 4 1 0Meditsiiniabi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

53

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud meditsiiniabiga seotud kulude katmiseks, sealhulgas lisaks arstide tasudele arstlike läbivaatuste (erianalüüsid jms) kulud, materjali (sidemed, ravimid jne) ostmine, eriseadmete ja tarvete kulud ja invaliidsuskomisjoni halduskulud.

PEATÜKK 1 5 —PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0Personalivahetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

100 000

61 555

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametnike ja riikide valitsusasutuste muude esindajate piiratud ajaks teadmiste vahetamise intensiivistamiseks keskusse lähetamisega või ajutise suunamisega seotud kulutuste katmiseks.

1 5 2 1Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse üksustesse seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused

1 6 0 0Eritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 000

4 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seotud kulude katmiseks.

1 6 1Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 000

6 000

1 702

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse ja kultuuriürituste kulude, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisaseadmete, samuti eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude osaliseks katmiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede ja äsjasaabunute abistamise, õigusabi kulude, laste ühingute toetamise, vanemate ühingu sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3Väikelaste keskused ja lastesõimed

1 6 3 0Väikelaste keskused ja lastesõimed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töötajate lastehoolduskulude osaliseks katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud reservi arvatud puuetega ametnike, abikaasade ja ülalpeetavate laste puudest tulenevate, dokumentaalselt tõendatud ja vajalikuks peetavate kulude (v.a ravikulude) katmiseks pärast riiklike toetuste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 000

6 000

5 177

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks.

Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 9 —JAOTIS 1 RESERV

1 9 0Jaotis 1 reserv

1 9 0 0Jaotis 1 reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Jaotis 2 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud |
| 2 0 0 0 | Rent | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Puhastus ja korrashoid | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustamine | p.m. | p.m. | 690 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 6 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seotud kulutused | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusega seotud seadmed | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine | — | — | — |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnotarvikud ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Tarvikute ja sisseseade soetamine | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Tarvikute ja sisseseade rent | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Bürooseadmed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Mööbli uuendamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Sõidukite rent |
| 2 2 3 0 | Sõidukite rent | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu erivahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Kahjud valuutavahetusest | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja telekommunikatsioon |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonitasud | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmed | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kohtumiste kulud |
| 2 5 0 0 | Kohtumised ja teated | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega |
| 2 5 1 0 | Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 5 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused |
| 2 5 5 0 | Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Artikkel 2 5 5 — Kokku | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 5 000 | 5 000 | 185 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud |
| 2 6 0 0 | Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 6 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Jaotis 2 reserv |
| 2 9 0 0 | Jaotis 2 reserv | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD
  PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD
  PEATÜKK 2 9 — JAOTIS 2 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0

Rent

210 000

220 000

123 779

Artikkel 2 0 0 — Kokku

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Kindlustus

5 000

5 000

p.m.

Artikkel 2 0 1 — Kokku

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

17 000

6 000

4 315

Artikkel 2 0 2 — Kokku

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Puhastus ja korrashoid

45 000

40 000

28 949

Artikkel 2 0 3 — Kokku

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Ruumide sisustamine

p.m.

p.m.

690

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

100 000

60 000

85 842

Artikkel 2 0 5 — Kokku

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 6 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Muud hoonetega seotud kulutused

p.m.

10 000

p.m.

Artikkel 2 0 9 — Kokku

p.m.

10 000

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

377 000

341 000

243 575

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Andmetöötlusega seotud seadmed

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

—

—

—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

181 000

181 000

85 812

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

181 000

181 000

85 812

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0

Tarvikute ja sisseseade soetamine

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Tarvikute ja sisseseade rent

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Bürooseadmed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Mööbli uuendamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Sõidukite rent

2 2 3 0

Sõidukite rent

2 000

2 000

953

Artikkel 2 2 3 — Kokku

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Raamatukogu erivahendid

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

81 000

81 000

30 788

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

25 000

25 000

22 980

Artikkel 2 3 0 — Kokku

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Kahjud valuutavahetusest

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

7 000

7 000

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

1 000

1 000

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

2 000

2 000

p.m.

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

50 000

50 000

41 196

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0

Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

30 000

30 000

17 704

Artikkel 2 4 0 — Kokku

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsioonitasud

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmed

20 000

5 000

1 881

Artikkel 2 4 1 — Kokku

80 000

55 000

27 772

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

110 000

85 000

45 476

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Kohtumiste kulud

2 5 0 0

Kohtumised ja teated

4 000

4 000

p.m.

Artikkel 2 5 0 — Kokku

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0

Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 5 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0

Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

1 000

1 000

185

Artikkel 2 5 5 — Kokku

1 000

1 000

185

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

5 000

5 000

185

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0

Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

10 000

10 000

p.m.

Artikkel 2 6 0 — Kokku

10 000

10 000

p.m.

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

10 000

10 000

p.m.

PEATÜKK 2 9

2 9 0

Jaotis 2 reserv

2 9 0 0

Jaotis 2 reserv

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

814 000

753 000

447 032

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

PEATÜKK 2 9 — JAOTIS 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

210 000

220 000

123 779

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiatega seotud maksete katmiseks.

2 0 2

2 0 2 0Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

17 000

6 000

4 315

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3

2 0 3 0Puhastus ja korrashoid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

40 000

28 949

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide jms hooldamisega, regulaarsete koristustöödega, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse tarvete ostmisega ning värvimis- ning parandustööde ja tarvete ostmisega seotud kulude katmiseks.

See hõlmab ka seadmete ostmise, rentimise ja hooldamise kulusid.

2 0 4

2 0 4 0Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

690

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisustustööde teostamise, nt vaheseinte muutmise, tehniliste seadmete muutmise ja muude lukutööde, elektriseadme-, toru-, värvimis-, põrandakatte- jms tööde kulude katmiseks.

Samuti selleks vajalike seadmete kulude katmiseks.

2 0 5

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

60 000

85 842

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja valvega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete järelevalve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusseadmete ostmise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike ja esindajate varustuse ning seadusega ette nähtud inspekteerimiste kulude katmiseks.

2 0 6

2 0 6 0Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Antud punkt on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 9

2 0 9 0Muud hoonetega seotud kulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude regulaarsete kulutuste katmiseks, mida ei ole konkreetselt planeeritud, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Andmetöötlusega seotud seadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

100 000

82 046

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

81 000

81 000

3 766

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide opereerimise teenuste sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 2Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

—

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) sisseostmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0Tarvikute ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja kirjavahetuse käsitsemise seadmete algse soetamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka tõlketehnika ja puuetega inimeste sisseseade kulusid.

2 2 0 1Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

20 000

p.m.

Märkused

Tarvikute ja sisseseade soetamisel selle punkti raames on tingimuseks väljavahetatavate tarvikute ja sisseseade kõrvaldamine kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2Tarvikute ja sisseseade rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

40 000

24 927

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja muude tehniliste seadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 000

4 000

322

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4Bürooseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

4 586

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1Mööbli uuendamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2Mööbli rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukite rent

2 2 3 0Sõidukite rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

953

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 1Raamatukogu erivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodika tellimuste kulude katmiseks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodika hooldamiseks vajalike köitmis- ja muude kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

25 000

22 980

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, samuti paljundustarvete ja sisseostetavate trükitööde kulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

15 000

18 216

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1Kahjud valuutavahetusest

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate valuutavahetuskahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa valuutavahetusel tekkiva kasuga katta.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud finantskulude katmiseks, mida ei saa katta punktist 2 3 2 1.

2 3 3Õigusabikulud

2 3 3 0Õigusabikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 000

7 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustusega seotud kulude katmiseks (mitut riski hõlmav kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, kindlustus varguste vastu, arvutikindlustus, ning raamatupidajate ja avansikontode haldajate hüvitamiskohustus).

2 3 5 2Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud üksuste kolimise ja ümberliigitamise ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 4Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide käsitsemise ja otsinguga ja hoiukuludega keskusevälistes hoiukohtades seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

30 000

17 704

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsioonitasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

50 000

25 891

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude, remondi- ja hoolduskulude, tellimistasude, side (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks.

Hõlmab ka kataloogide ostmise kulusid.

2 4 1 1Telekommunikatsiooniseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

5 000

1 881

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete telekommunikatsiooniga varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hooldamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ning tehnilise abi kulude katmist.

PEATÜKK 2 5 —KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Kohtumiste kulud

2 5 0 0Kohtumised ja teated

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 000

4 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga otseselt mitte seotud kohtumistele kutsutud väliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende kohtumiste korraldamise kulusid, kui infrastruktuur neid ei kata.

2 5 1Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega korraldatavate kohtumiste ja tegevuste kulude katmiseks.

2 5 5Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 000

185

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse olemasoleva infrastruktuuriga mitte seotud konverentside ja seminaride kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 —UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

2 6 0Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitud eriuuringute kulude katmiseks, kui keskuse personalil puuduvad vastavad eriteadmised.

PEATÜKK 2 9 —JAOTIS 2 RESERV

2 9 0Jaotis 2 reserv

2 9 0 0Jaotis 2 reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Jaotis 2 reserv.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Võrgustikud |
| 3 1 0 1 | Andmete kogumine ja võrreldavus | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | RAXENi teabekeskused riikides | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Rahvusvahelised võrgustikud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Uurimused | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| RAXENi tehniline varustus |
| 3 1 1 0 | RAXENi tehniline varustus | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Teadustöö ja uuringud |
| 3 2 0 1 | Poliitiliste parteide harta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | EL eritellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemuste projekt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Kultuuride vastastikune tundmaõppimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rassilise vägivalla alane seminar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Eriprojektid | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Töörühmad |
| 3 2 1 1 | Töörühmade põhiküsimused | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentatsioon |
| 3 3 1 1 | Dokumentatsiooni koostamine | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Dokumentatsiooni tehnilised vahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Raamatud ja tellimused | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Ajalehed ja perioodika | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Aastaaruanne |
| 3 3 3 0 | Aastaaruanne | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Ümarlauad |
| 3 3 4 1 | Euroopa ümarlauad | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Ümarlaudade seminarid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 4 — Kokku | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Trükised ja teave |
| 3 3 5 1 | Trükised | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Muud tegevused koos meediakanalitega | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 5 — Kokku | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Tehnilised sidevahendid |
| 3 3 6 0 | Tehnilised sidevahendid | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Artikkel 3 3 6 — Kokku | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega |
| 3 4 0 1 | Haldusnõukogu koosolekud | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Juhatuse koosolekud | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Muud kohtumised liikmesriikidega | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Kaasaaitamine ja toetamine |
| 3 4 1 1 | Kirjalik tõlge | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Suuline tõlge | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Artikkel 3 4 1 — Kokku | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| PEATÜKK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Jaotis 3 reserv |
| 3 9 0 0 | Jaotis 3 reserv | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 9 0 — Kokku | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 9 — KOKKU | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD
  PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD
  PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE
  PEATÜKK 3 4 — SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA
  PEATÜKK 3 9 — JAOTIS 3 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Võrgustikud

3 1 0 1

Andmete kogumine ja võrreldavus

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

RAXENi teabekeskused riikides

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Rahvusvahelised võrgustikud

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Uurimused

280 000

200 000

189 240

Artikkel 3 1 0 — Kokku

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0

RAXENi tehniline varustus

63 000

30 000

10 811

Artikkel 3 1 1 — Kokku

63 000

30 000

10 811

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

2 570 000

2 257 000

1 615 213

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Teadustöö ja uuringud

3 2 0 1

Poliitiliste parteide harta

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

EL eritellimused

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemuste projekt

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rassilise vägivalla alane seminar

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Eriprojektid

p.m.

200 000

69 486

Artikkel 3 2 0 — Kokku

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Töörühmad

3 2 1 1

Töörühmade põhiküsimused

55 000

55 000

p.m.

Artikkel 3 2 1 — Kokku

55 000

55 000

p.m.

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

70 000

270 000

69 486

PEATÜKK 3 3

3 3 1

Dokumentatsioon

3 3 1 1

Dokumentatsiooni koostamine

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Raamatud ja tellimused

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Ajalehed ja perioodika

19 000

15 000

11 608

Artikkel 3 3 1 — Kokku

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Aastaaruanne

3 3 3 0

Aastaaruanne

100 000

150 000

24 832

Artikkel 3 3 3 — Kokku

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Ümarlauad

3 3 4 1

Euroopa ümarlauad

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Ümarlaudade seminarid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 4 — Kokku

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Trükised ja teave

3 3 5 1

Trükised

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Muud tegevused koos meediakanalitega

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 5 — Kokku

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0

Tehnilised sidevahendid

35 000

35 000

9 222

Artikkel 3 3 6 — Kokku

35 000

35 000

9 222

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

580 000

679 000

218 643

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 1

Haldusnõukogu koosolekud

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Juhatuse koosolekud

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Muud kohtumised liikmesriikidega

110 000

110 000

67 649

Artikkel 3 4 0 — Kokku

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 1

Kirjalik tõlge

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Suuline tõlge

40 000

60 000

20 648

Artikkel 3 4 1 — Kokku

370 000

390 000

248 256

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

700 000

823 000

448 831

PEATÜKK 3 9

3 9 0

Jaotis 3 reserv

3 9 0 0

Jaotis 3 reserv

380 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 9 0 — Kokku

380 000

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 9 — KOKKU

380 000

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

4 300 000

4 029 000

2 352 173

PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE

PEATÜKK 3 4 — SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

PEATÜKK 3 9 — JAOTIS 3 RESERV

PEATÜKK 3 1 —VÕRGUSTIKUD

3 1 0Võrgustikud

3 1 0 1Andmete kogumine ja võrreldavus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

35 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kogutavate andmete võrreldavusele suunatud tegevuste, s.t näitajate, määratluste ja kriteeriumide väljatöötamise kulude katmiseks.

3 1 0 2RAXENi teabekeskused riikides

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Märkused

Assigneering on ette nähtud RAXENi võrgustiku 25 riigis asuvate teabekeskuste andmekogumiskulude ja kohapeal läbiviidavate analüüside kulude katmiseks.

See hõlmab ka riikide teabekeskuste kiirreageerimisülesandeid, nende koosolekute ettevalmistamist ja järeltoiminguid, samuti tulemuste hindamist.

3 1 0 3Rahvusvahelised võrgustikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolse teadlaste temaatiliste võrgustike ja ekspertide tegevuse rahvusvahelisel tasemel koordineerimise kulude katmiseks.

3 1 0 4Uurimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

280 000

200 000

189 240

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tegevuse arendamiseks läbiviidavate eriuuringute kulude katmiseks, kui keskusel ei ole selleks oma eriteadmistega töötajaid.

3 1 1RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0RAXENi tehniline varustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

63 000

30 000

10 811

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tulemustele ja väljundile ligipääsu võimaldavate tehniliste seadmete (riist- ja tarkvara) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

3 2 0Teadustöö ja uuringud

3 2 0 1Poliitiliste parteide harta

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa poliitiliste parteide rassismita ühiskonna harta järeltoimingute ja seire kulude katmiseks.

3 2 0 2Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil 13 põhinevate EL õigusaktide rakendamise parimate kogemuste toetamise algatuste kulude katmiseks koostöös Euroopa Komisjoniga.

3 2 0 3EL eritellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL asutuste eritellimusel läbiviidavate keskuse tegevuste kulude katmiseks.

3 2 0 4Vähemuste projekt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

15 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse vähemustele suunatud projektide kulude katmiseks koostöös EL või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3 2 0 5Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuride vastastikuse tundmaõppimise algatustega seotud kulude katmiseks.

3 2 0 6Rassilise vägivalla alane seminar

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rassilise vägivalla faktide ja põhjuste kogumiseks ja analüüsimiseks korraldatavate töökoosolekute kulude katmiseks.

3 2 0 7Eriprojektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

200 000

69 486

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ühe- ja mitmeaastaste tööprogrammide prioriteetsetes valdkondades rassisminähtuste analüüsimiseks tellitud uurimuste kulude katmiseks.

See hõlmab ka ettevalmistavate tegevuste seminaride ja varasemate algatuste järeltoimingute kulusid.

3 2 1Töörühmad

3 2 1 1Töörühmade põhiküsimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

55 000

55 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt moodustatud erirühma tööga seotud kulude katmiseks eesmärgiga selgitada koostöös EL teiste asutuste ja organitega välja prioriteetsed valdkonnad, mis vajavad Euroopa ühenduste erilist tähelepanu.

PEATÜKK 3 3 —TEAVE JA SIDE

3 3 1Dokumentatsioon

3 3 1 1Dokumentatsiooni koostamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

30 000

31 570

Märkused

Assigneering on ette nähtud avalikult ligipääsetava dokumendikeskuse moodustamiseks ja uuendamiseks virtuaalse materjali veebis ja erivõrgustikes kättesaadavaks tegemise põhimõttel.

3 3 1 2Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentatsiooni hoidmise, sidepidamise ja haldamise tehniliste vahendite kulude katmiseks.

3 3 1 3Raamatud ja tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

16 000

10 000

7 870

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ja selle dokumentatsiooniosakonnale vajalike raamatute ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks.

3 3 1 4Ajalehed ja perioodika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

19 000

15 000

11 608

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, erialase statistika, mitmesuguste bülletäänide ja veebiandmebaaside tellimiskulude katmiseks.

3 3 3Aastaaruanne

3 3 3 0Aastaaruanne

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

150 000

24 832

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt esitatava aastaaruande mitmesuguste versioonide, kaasa arvatud kokkuvõtte koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

3 3 4Ümarlauad

3 3 4 1Euroopa ümarlauad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

109 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajatest koosneva EL ümarlaua korraldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud osalejate sõidu- ja majutuskulud.

3 3 4 2Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide ümarlaudade vahelisele teabevahetusele ja teabe levitamisele kaasaaitamiseks, kaasa arvatud regulaarne teabeleht ja elektrooniline teave.

3 3 4 3Ümarlaudade seminarid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seoses keskuse koostatud soovitustega riikide ümarlaudade esindajatega korraldatavate eriseminaridega seotud kulude katmiseks.

3 3 5Trükised ja teave

3 3 5 1Trükised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

230 000

250 000

93 541

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tegevusaruannete ja muude trükiste (välja arvatud aastaaruanne ja bülletään Equal Voices (Võrdsed Hääled)) mis tahes vormis koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks vastavalt haldusnõukogu otsustele. See hõlmab näiteks paberi, vajaduse korral masinakirja, kopeerimise või trükkimise, slaidide, fotode ja plakatite reprodutseerimise, levitamise ja postitamise ja muude väliste tegevuste kulusid seoses keskuse ja selle tegevuse tutvustamisega. See hõlmab ka keskuse ja selle veebisaidi jaoks vajalikke kujundustöid.

3 3 5 2Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

70 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kord kvartalis ilmuva bülletääni koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mis tahes vormis materjale, mida keskus peab meediakanalitele nende tellimusel üle andma vastavalt haldusnõukogu heakskiidetud suunistele.

3 3 5 3Muud tegevused koos meediakanalitega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ettenägematute ja programmis planeerimata teabematerjali kulude katmiseks, mille eesmärk on keskuse osalemine avalikes debattides konkreetsetel teemadel.

3 3 6Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0Tehnilised sidevahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

35 000

9 222

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebiressursside elektrooniliste ühenduskanalite kasutamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

3 4 0Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 1Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

180 000

283 000

120 527

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 2Juhatuse koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

40 000

12 399

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhatuse liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 3Muud kohtumised liikmesriikidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

110 000

110 000

67 649

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide kontaktametnike koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 1Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 1Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

330 000

330 000

227 608

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustuste ja tööprogrammide täitmisega otseselt seotud tekstide Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt tellitavate tõlgete kulude katmiseks.

3 4 1 2Suuline tõlge

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

60 000

20 648

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogrammide elluviimisega seotud kohtumiste vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 9 —JAOTIS 3 RESERV

3 9 0Jaotis 3 reserv

3 9 0 0Jaotis 3 reserv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

380 000

p.m.

p.m.

Märkused

Jaotis 3 reserv.

EUMC (PHARE)

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Kokku | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | KÕIK KOKKU | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kokku

110 000

90 000

408 000

KÕIK KOKKU

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Märkused

Käesolev eraldis on mõeldud järelvalevekeskuse PHARE projekti rakenduskulude katmiseks, mille eesmärgiks on luua Raxeni võrgustik kandidaatriikides.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/573

---

Eurojusti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/161/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | KÕIK KOKKU | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Jaotis 9 — Kokku

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KÕIK KOKKU

14 699 892

13 000 000

9 300 000

JAOTIS 9

TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 1 | Toetus ELi üldeelarvest | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | KÕIK KOKKU | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| PEATÜKK 9 0 — AASTATULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 1

Toetus ELi üldeelarvest

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Jaotis 9 — Kokku

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KÕIK KOKKU

14 699 892

13 000 000

9 300 000

PEATÜKK 9 0 — AASTATULU

PEATÜKK 9 0 —AASTATULU

9 0 1Toetus ELi üldeelarvest

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Muud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | RENT JA PINNA RENT | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | KÕIK KOKKU | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

60 000

48 000

37 338

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

74 700

74 596

46 896

1 6

SOTSIAALTEENUSED

16 650

7 000

7 919

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

3 580

1 9

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

RENT JA PINNA RENT

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

ANDMETÖÖTLUS

126 900

200 650

337 342

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

318 800

154 000

472 238

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

62 400

79 052

71 160

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

453 500

340 632

624 476

Jaotis 2 — Kokku

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

1 134 553

970 000

445 514

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

542 162

490 400

247 137

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

405 000

455 835

304 410

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

TÕLKETÖÖD

60 000

380 000

18 640

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

409 500

415 000

260 428

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

51 515

71 000

25 412

3 7

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

p.m.

120 000

2 000

Jaotis 3 — Kokku

3 691 230

4 200 000

1 465 099

KÕIK KOKKU

14 700 000

13 000 000

9 143 756

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ettenähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Sekretäritasud (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Muud töötajad |
| 1 1 1 0 | Abiteenistujad/lepingulised töötajad | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Kohalikud töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Erinõustajad/riiklikud eksperdid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Personali täiendkoolitus, ümberkoolitus ja informeerimine |
| 1 1 2 0 | Personali koolitus ja informeerimine | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja matusetoetused | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastased sõidukulutused töökohast kodumaale | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Üüri- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kohalikud sõidurahad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Valmisoleku toetus | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 2 | Etapiline kulukorraldus | | | |
| 1 1 7 4 | Lisanduvad büroo- ja siseteenused | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Lisanduvad tõlketeenused | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Teised teenusepakkujad | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega |
| 1 1 8 0 | Töölevõtmisega seotud kulud | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Reisikulud tööleasumisel | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud |
| 1 3 0 0 | Eurojusti personali lähetuskulud | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Väikeköökide ja sööklate varustus | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Meditsiinivarustuse ost | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalteenused |
| 1 6 0 0 | Eraabiteenused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Muud kulutused heaolule |
| 1 6 2 0 | Muud kulutused heaolule | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Personalikomitee |
| 1 6 3 0 | Personalikomitee | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Meelelahutus- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Kohtumiste korraldamise kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED
  PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ettenähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Peretoetused

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Sekretäritasud (ISE)

22 426

26 428

26 197

Artikkel 1 1 0 — Kokku

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Muud töötajad

1 1 1 0

Abiteenistujad/lepingulised töötajad

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Kohalikud töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Erinõustajad/riiklikud eksperdid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Personali täiendkoolitus, ümberkoolitus ja informeerimine

1 1 2 0

Personali koolitus ja informeerimine

200 000

77 000

16 828

Artikkel 1 1 2 — Kokku

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0

Haiguskindlustus

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Sünni- ja matusetoetused

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Iga-aastased sõidukulutused töökohast kodumaale

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Üüri- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kohalikud sõidurahad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Valmisoleku toetus

24 480

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

19 104

9 000

4 500

Artikkel 1 1 5 — Kokku

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 2

Etapiline kulukorraldus

1 1 7 4

Lisanduvad büroo- ja siseteenused

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Lisanduvad tõlketeenused

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Teised teenusepakkujad

58 500

105 510

448 648

Artikkel 1 1 7 — Kokku

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0

Töölevõtmisega seotud kulud

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Reisikulud tööleasumisel

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Kolimiskulud

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

258 700

191 131

86 993

Artikkel 1 1 8 — Kokku

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneeringud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

498 884

563 104

264 641

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

7 788 340

6 156 523

4 036 353

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0

Eurojusti personali lähetuskulud

60 000

48 000

37 338

Artikkel 1 3 0 — Kokku

60 000

48 000

37 338

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

60 000

48 000

37 338

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Väikeköökide ja sööklate varustus

p.m.

p.m.

8 255

Artikkel 1 4 0 — Kokku

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Meditsiinivarustuse ost

2 000

2 000

p.m.

Artikkel 1 4 1 — Kokku

31 200

39 836

16 507

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

74 700

74 596

46 896

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eraabiteenused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid

5 000

5 000

5 789

Artikkel 1 6 1 — Kokku

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Muud kulutused heaolule

1 6 2 0

Muud kulutused heaolule

5 000

2 000

2 130

Artikkel 1 6 2 — Kokku

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Personalikomitee

1 6 3 0

Personalikomitee

6 650

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 3 — Kokku

6 650

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

16 650

7 000

7 919

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0

Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Kohtumiste korraldamise kulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 7 0 — Kokku

5 000

5 000

3 580

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

5 000

5 000

3 580

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

7 944 690

6 291 119

4 132 086

PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ettenähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad (TBA)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

582 795

578 946

174 947

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

642 887

488 798

241 396

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretäritasud (ISE)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

22 426

26 428

26 197

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.

See eraldis on ette nähtud sekretäritasudeks, mida makstakse C-kategooria ajutistele töötajatele nagu kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teletaibioperaatorid, ladujad, täitevsekretärid või peasekretärid, kes on tööle võetud enne 1. maid 2004.

1 1 1Muud töötajad

1 1 1 0Abiteenistujad/lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

144 638

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis.

See eraldis on ette nähtud abiteenistujate ja lepinguliste töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 2Kohalikud töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

See eraldis on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 3Erinõustajad/riiklikud eksperdid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Personali täiendkoolitus, ümberkoolitus ja informeerimine

1 1 2 0Personali koolitus ja informeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

200 000

77 000

16 828

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 kolmas lõik.

1 1 3Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

135 178

102 678

56 104

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

See eraldis on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

34 792

26 426

14 356

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

See eraldis on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

54 912

34 730

17 200

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.

Rakendatav määr: 1,15 % põhipalgast.

1 1 3 3Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0Sünni- ja matusetoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 995

45 995

397

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

See eraldis on ette nähtud:

| — | sünnitoetuseks, |
| --- | --- |

—

sünnitoetuseks,

| — | ametniku surma korral tema palga maksmiseks kolmanda kuu lõpuni pärast ametniku surma ning surnukeha transpordiks asukohta, kust ametnik pärit oli. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral tema palga maksmiseks kolmanda kuu lõpuni pärast ametniku surma ning surnukeha transpordiks asukohta, kust ametnik pärit oli.

1 1 4 1Iga-aastased sõidukulutused töökohast kodumaale

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

205 918

138 194

46 432

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

See eraldis on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2Üüri- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogu 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (EÜT L 150, 12.8.1966 — EÜT ingliskeelne eriväljaanne (1965 kuni 1966), november 1972, lk 212).

1 1 4 4Kohalikud sõidurahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Valmisoleku toetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

19 104

9 000

4 500

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.

See eraldis on ette nähtud püsitasu või tunnitasu maksmiseks ületundide eest C- ning D-kategooria ajutistele töötajatele, kelle puhul ei olnud võimalik seda kompenseerida tavaolukorra vaba ajaga.

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 2Etapiline kulukorraldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 1 7 4Lisanduvad büroo- ja siseteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Lisanduvad tõlketeenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Teised teenusepakkujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

58 500

105 510

448 648

Märkused

Eurojustil võib olla vajadus kolida muudesse ruumidesse ja projektimeeskond peab nõustama, ette valmistama ja korraldama kolimist. On ette nähtud, et selleks on vaja inseneri/arhitekti eksperdihinnangut teatud ajaks 2006. aasta jooksul. Ka on vaja haldustuge meeskonna toetamiseks.

1 1 8Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0Töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

81 700

118 481

39 858

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

See eraldis on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1Reisikulud tööleasumisel

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

28 200

30 600

2 583

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning lisa VII artikkel 7.

See eraldis on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

239 970

175 196

76 208

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

See eraldis on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

141 000

156 000

17 882

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

See eraldis on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad peale tööleasumist oma elukohta muutma või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

258 700

191 131

86 993

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

See eraldis on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.

1 1 9Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0Palga korrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

498 884

563 104

264 641

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

See eraldis on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneeringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

1 3 0Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0Eurojusti personali lähetuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

48 000

37 338

Märkused

See eraldis on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja asutuse huvides tehtud erakorraliste kulude katmiseks kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

28 500

25 572

22 134

Märkused

See eraldis on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Väikeköökide ja sööklate varustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

29 200

37 836

16 507

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1Meditsiinivarustuse ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

p.m.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALTEENUSED

1 6 0Sotsiaalteenused

1 6 0 0Eraabiteenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

5 789

Märkused

See eraldis on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne

1 6 2Muud kulutused heaolule

1 6 2 0Muud kulutused heaolule

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Personalikomitee

1 6 3 0Personalikomitee

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

6 650

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 7 —MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

5 000

3 580

Märkused

See eraldis on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1Kohtumiste korraldamise kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0Pensionid ja pensionitoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent ja pinna rent |
| 2 0 0 0 | Rent ja pinna rent | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Tagatised | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Sissemaksed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Prügivedu | 7 800 | 5 715 | — |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Ruumide remont |
| 2 0 4 0 | Ruumide remont | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Hoonete ja isikute turvalisus |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Töötervishoid ja -ohutus | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetele tehtavad kulutused |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetele tehtavad kulutused | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud |
| 2 1 0 0 | Tarvikud | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Tellimised | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Nõustamine ja uuringud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Ost | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Hooldus, käitlemine ja remont | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Bürootehnika | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Mööbli ost, rent, hooldus ja remont |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont |
| 2 2 3 0 | Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Sõidukite kindlustamine ja registreerimine | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu varud, raamatute ost | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Köitmis- ja konserveerimistööd | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Dokumendiandmebaasid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kantselei- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kantselei- ja kontoritarbed | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Vahetuskursi kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Õiguskulud |
| 2 3 3 0 | Õiguskulud | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Kompensatsioon | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugune kindlustus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Osakondade kolimine ja sellega seonduv | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Väikekulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 75 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaks |
| 2 4 0 0 | Postimaks | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioonid |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Seadmete ost ja paigaldamine | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Arvutiinfrastruktuur |
| 2 4 2 0 | Projektid | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Riistvara | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Hooldus | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Artikkel 2 4 2 — Kokku | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| PEATÜKK 2 0 — RENT JA PINNA RENT
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent ja pinna rent

2 0 0 0

Rent ja pinna rent

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Tagatised

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Sissemaksed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

12 200

3 487

3 735

Artikkel 2 0 1 — Kokku

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

162 000

86 900

30 000

Artikkel 2 0 2 — Kokku

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Prügivedu

7 800

5 715

—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Ruumide remont

2 0 4 0

Ruumide remont

p.m.

p.m.

82 604

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Hoonete ja isikute turvalisus

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Töötervishoid ja -ohutus

11 700

7 084

5 522

Artikkel 2 0 5 — Kokku

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0

Muud hoonetele tehtavad kulutused

312 000

52 964

43 287

Artikkel 2 0 9 — Kokku

312 000

52 964

43 287

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 102 480

1 734 547

2 041 355

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2 1 0 0

Tarvikud

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Tarkvara

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Tellimised

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Nõustamine ja uuringud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

126 900

200 650

337 342

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

126 900

200 650

337 342

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Ost

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Hooldus, käitlemine ja remont

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Bürootehnika

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli ost

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

9 400

6 380

4 226

Artikkel 2 2 3 — Kokku

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu varud, raamatute ost

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Köitmis- ja konserveerimistööd

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Dokumendiandmebaasid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

108 400

109 000

34 656

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

318 800

154 000

472 238

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kantselei- ja kontoritarbed

52 400

44 052

47 614

Artikkel 2 3 0 — Kokku

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Vahetuskursi kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

3 000

3 000

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

5 000

5 000

471

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

5 000

30 000

23 000

Artikkel 2 3 3 — Kokku

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Kompensatsioon

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugune kindlustus

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seonduv

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Väikekulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

p.m.

p.m.

75

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

62 400

79 052

71 160

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postimaks

2 4 0 0

Postimaks

30 000

15 700

12 337

Artikkel 2 4 0 — Kokku

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekommunikatsioonid

2 4 1 0

Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldamine

p.m.

1 200

40 694

Artikkel 2 4 1 — Kokku

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0

Projektid

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Riistvara

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Hooldus

116 300

p.m.

121

Artikkel 2 4 2 — Kokku

329 300

104 934

361 537

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

453 500

340 632

624 476

Jaotis 2 — Kokku

3 064 080

2 508 881

3 546 571

PEATÜKK 2 0 — RENT JA PINNA RENT

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 —RENT JA PINNA RENT

2 0 0Rent ja pinna rent

2 0 0 0Rent ja pinna rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete rendimakseteks ja nendega seonduvate teeninduskulude tasumiseks.

2 0 0 1Tagatised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Sissemaksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 200

3 487

3 735

Märkused

See eraldis on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

162 000

86 900

30 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud tavapäraste kulude katteks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

176 300

137 974

58 429

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1Prügivedu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Ruumide remont

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 4 0Ruumide remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Hoonete ja isikute turvalisus

Märkused

See eraldis on ette nähtud mitmesugusteks hoonetele tehtavateks kulutusteks, mis on seotud valve ja turvalisusega, eelkõige hoonete valveks, kustutite rentimiseks ja varude täiendamiseks, tulekustutusseadmete ostuks ja hoolduseks, vabatahtlike tuletõrjujate varustuse asendamiseks, eeskirjadekohaste inspektsioonide kuludeks.

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Töötervishoid ja -ohutus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0Muud hoonetele tehtavad kulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

312 000

52 964

43 287

Märkused

See eraldis on ette nähtud aasta jooksul hoonetele tehtavate kulutuste katmiseks. 2006. aastal on plaanis paigaldada UPS (katkematu toiteallikas), mis tagab pideva tegevuse Eurojustis. See on hädavajalik Eurojusti töö jaoks.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud andmetöötluse ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvarapaketi hoolduseks, andmetöötlustarvikutele jms.

2 1 0 0Tarvikud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

17 100

4 194

178 995

Märkused

See eraldis on ette nähtud andmetöötlustarvikutele.

2 1 0 1Tarkvara

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

57 900

185 696

148 721

Märkused

See eraldis on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks.

2 1 0 2Tellimised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

51 900

10 760

9 626

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.

2 1 0 3Nõustamine ja uuringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0Ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

26 317

Märkused

See eraldis on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitlemise seadmete hankeks.

2 2 0 2Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud fakside, valguskoopiamasinate ja mitmesuguste tehniliste seadmete remontimiseks.

2 2 0 3Hooldus, käitlemine ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

1 212

5 175

Märkused

See eraldis on ette nähtud varustuse hoolduseks ja remondiks.

2 2 0 4Bürootehnika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud elektroonilise bürootehnikaga seotud erakorralisteks kuludeks.

2 2 1Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0Mööbli ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

182 000

30 408

354 866

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2Mööbli rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

19 000

7 000

46 998

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

9 400

6 380

4 226

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu varud, raamatute ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

29 000

14 000

14 684

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude väljaannete soetamiseks.

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

141

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatukogude erivarustuse soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

30 000

10 573

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile vajalike ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiseks.

2 2 5 4Köitmis- ja konserveerimistööd

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud köitmiseks ja muudeks vajalikeks kuludeks raamatute ja perioodiliste väljaannete osas.

2 2 5 5Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

59 400

65 000

9 257

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile automatiseeritud raamatukogusüsteemi soetamiseks.

2 2 5 8Dokumendiandmebaasid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kantselei- ja kontoritarbed

Märkused

See eraldis on ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 0 0Kantselei- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 000

471

Märkused

See eraldis on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1Vahetuskursi kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Õiguskulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud esialgsete õiguskulude ning advokaatide ja muude ekspertide teenuste katmiseks.

2 3 3 0Õiguskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Kahjud

Märkused

See eraldis on ette nähtud kahjude katmiseks Eurojusti vastu esitatud nõuete lahendamisel (tsiviilvastutus).

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Kompensatsioon

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugune kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevat liiki kindlustuse katmiseks (hulgirisk, tsiviilvastutus, vargus, arvutid ja kohustus maksta kompensatsiooni arveametike ja ettemakse haldurite poolt).

2 3 5 4Osakondade kolimine ja sellega seonduv

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

75

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonesiseseks kolimiseks.

2 3 5 5Väikekulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevate väikekulude katmiseks, mis võivad tekkida Eurojusti igapäevases töös.

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud muude tegevuskulude katmiseks, mida ei ole eraldi välja toodud.

PEATÜKK 2 4 —POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0Postimaks

2 4 0 0Postimaks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

15 700

12 337

Märkused

See eraldis on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1Telekommunikatsioonid

Märkused

See eraldis on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentsi tellimise kuludeks ning side- ja sideseadmetega seonduvateks kuludeks.

2 4 1 0Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

94 200

218 798

209 909

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

2 4 1 1Seadmete ost ja paigaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0Projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

129 200

69 757

249 188

Märkused

See eraldis on ette nähtud dokumendihaldussüsteemiga seonduvate kulude ja muude haldusalaste süsteemidega seotud kulude osaliseks katmiseks.

2 4 2 1Riistvara

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

83 800

35 177

112 228

Märkused

See eraldis on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga 4-aastase perioodi möödudes.

2 4 2 2Hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

116 300

p.m.

121

Märkused

See eraldis on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kohtumised |
| 3 0 0 0 | Koordineerimisalased kohtumised ja strateegilised koordineerimisalased kohtumised | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Kolleegide kohtumised | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Laienemiskohtumised | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Muud kohtumised | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminarid |
| 3 0 1 0 | Seminarid | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 0 2 0 | Meelelahutus | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Esinduskulud | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Muud esindusega seotud kulud | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Töölähetused, töö päritoluriigis |
| 3 1 0 0 | Töölähetused, töö päritoluriigis | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Laienemislähetused |
| 3 1 1 0 | Laienemislähetused | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Üldlähetused |
| 3 1 2 0 | Üldlähetused | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Saadetud riiklikud eksperdid | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Muud lähetused |
| 3 1 3 0 | Muud lähetused | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Avalikud suhted ja veebileht |
| 3 2 0 0 | Avalikud suhted | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Veebilehe hooldus | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Väljaanded ja infomaterjalid | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Aasta aruande koostamine | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Muud väljaannetega seotud kulutused | p.m. | p.m. | 684 |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Raamatute ost |
| 3 3 0 0 | Raamatute ost | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Tegevusandmete töötlemine |
| 3 3 1 0 | Projektid | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Tehnilised seadmed ja vahendid | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Tegevusandmete halduse kulud |
| 3 3 2 0 | IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikatsioonid | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Tarvikud liikmesriikide infolaudadele | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Riistvara liikmesriikide infolaudadele | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Tarkvara liikmesriikide infolaudadele | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Dokumentide tõlkimine |
| 3 4 0 0 | Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT) | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Tõlkimine muu agentuuri poolt | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| EGV-projektid |
| 3 5 0 0 | EGV-projektid | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| EGV-kohtumised |
| 3 5 1 0 | EGV-kohtumised | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| EGV-esinduskulud |
| 3 5 2 0 | EGV-esinduskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Muud EGV-kulud |
| 3 5 3 0 | Muud EGV-kulud | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Ühise järelevalveasutuse kohtumised |
| 3 6 0 0 | Ühise järelevalveasutuse kohtumised | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Ühise järelevalveasutuse esinduskulud |
| 3 6 1 0 | Ühise järelevalveasutuse esinduskulud | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Artikkel 3 6 1 — Kokku | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Muud ühise järelevalveasutuse kulud |
| 3 6 2 0 | Muud ühise järelevalveasutuse kulud | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 6 2 — Kokku | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserv ettenägematuteks kuludeks |
| 3 7 0 0 | Reserv ettenägematuteks kuludeks | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | KÕIK KOKKU | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED
  PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT
  PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD
  PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD
  PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kohtumised

3 0 0 0

Koordineerimisalased kohtumised ja strateegilised koordineerimisalased kohtumised

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Kolleegide kohtumised

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Laienemiskohtumised

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Muud kohtumised

90 000

80 000

16 768

Artikkel 3 0 0 — Kokku

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminarid

3 0 1 0

Seminarid

325 000

250 000

43 287

Artikkel 3 0 1 — Kokku

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0

Meelelahutus

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Esinduskulud

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Muud esindusega seotud kulud

8 400

7 000

28

Artikkel 3 0 2 — Kokku

36 108

60 000

33 902

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

1 134 553

970 000

445 514

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

223 400

223 400

120 441

Artikkel 3 1 0 — Kokku

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Laienemislähetused

3 1 1 0

Laienemislähetused

p.m.

7 000

11 304

Artikkel 3 1 1 — Kokku

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Üldlähetused

3 1 2 0

Üldlähetused

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Saadetud riiklikud eksperdid

181 350

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 2 — Kokku

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Muud lähetused

3 1 3 0

Muud lähetused

17 412

50 000

p.m.

Artikkel 3 1 3 — Kokku

17 412

50 000

p.m.

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

542 162

490 400

247 137

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0

Avalikud suhted

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Veebilehe hooldus

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Väljaanded ja infomaterjalid

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Aasta aruande koostamine

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Muud väljaannetega seotud kulutused

p.m.

p.m.

684

Artikkel 3 2 0 — Kokku

405 000

455 835

304 410

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

405 000

455 835

304 410

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Raamatute ost

3 3 0 0

Raamatute ost

80 000

303 140

72 567

Artikkel 3 3 0 — Kokku

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0

Projektid

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Tehnilised seadmed ja vahendid

p.m.

420 000

12 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0

IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikatsioonid

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Riistvara liikmesriikide infolaudadele

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

49 800

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 2 — Kokku

458 500

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 088 500

1 297 765

161 559

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Dokumentide tõlkimine

3 4 0 0

Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Tõlkimine muu agentuuri poolt

50 000

300 000

751

Artikkel 3 4 0 — Kokku

60 000

380 000

18 640

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

60 000

380 000

18 640

PEATÜKK 3 5

3 5 0

EGV-projektid

3 5 0 0

EGV-projektid

234 500

240 000

91 929

Artikkel 3 5 0 — Kokku

234 500

240 000

91 929

3 5 1

EGV-kohtumised

3 5 1 0

EGV-kohtumised

163 000

165 000

153 002

Artikkel 3 5 1 — Kokku

163 000

165 000

153 002

3 5 2

EGV-esinduskulud

3 5 2 0

EGV-esinduskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Muud EGV-kulud

3 5 3 0

Muud EGV-kulud

12 000

10 000

15 497

Artikkel 3 5 3 — Kokku

12 000

10 000

15 497

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

409 500

415 000

260 428

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

40 000

46 000

24 618

Artikkel 3 6 0 — Kokku

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

p.m.

3 000

795

Artikkel 3 6 1 — Kokku

p.m.

3 000

795

3 6 2

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

11 515

22 000

p.m.

Artikkel 3 6 2 — Kokku

11 515

22 000

p.m.

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

51 515

71 000

25 412

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

p.m.

120 000

2 000

Artikkel 3 7 0 — Kokku

p.m.

120 000

2 000

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

p.m.

120 000

2 000

Jaotis 3 — Kokku

3 691 230

4 200 000

1 465 099

KÕIK KOKKU

14 700 000

13 000 000

9 143 756

PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD

PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 —KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete täitmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida juhtumitealast tööd ning tööd seonduvate teemadega kõikides liikmesriikides.

3 0 0Kohtumised

3 0 0 0Koordineerimisalased kohtumised ja strateegilised koordineerimisalased kohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Kolleegide kohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Laienemiskohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Muud kohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminarid

3 0 1 0Seminarid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0Meelelahutus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

27 708

40 000

33 643

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 2 2Muud esindusega seotud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

8 400

7 000

28

PEATÜKK 3 1 —TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti liikmete ja assistentide mitmesugust tüüpi ülesannete täitmiseks koordineerimise ja koostöö alase tegevuse elluviimisel, et suurendada liikmesriikide pädevate organite efektiivsust tõsise piiriülese ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel ja selle eest süüdistuse esitamisel.

3 1 0Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0Töölähetused, töö päritoluriigis

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Laienemislähetused

3 1 1 0Laienemislähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Üldlähetused

3 1 2 0Üldlähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Saadetud riiklikud eksperdid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Muud lähetused

3 1 3 0Muud lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

17 412

50 000

p.m.

PEATÜKK 3 2 —AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

3 2 0Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0Avalikud suhted

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

75 000

76 655

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti avalike suhete alaseks tegevuseks välisallikatega rahvusvahelise suhtlemise käigus.

3 2 0 1Veebilehe hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Väljaanded ja infomaterjalid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

73 000

70 835

15 821

Märkused

See eraldis on ette nähtud avalike suhete alastele brošüüridele, millega teavitatakse avalikkust Eurojusti tegevusest.

3 2 0 3Aasta aruande koostamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Muud väljaannetega seotud kulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

684

PEATÜKK 3 3 —ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0Raamatute ost

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti vajaduste rahuldamiseks juhtumialase töö dokumentaalsel toetamisel.

3 3 0 0Raamatute ost

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

303 140

72 567

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti arhiivide loomise ja paigaldamise kulude katmiseks põhiosas.

3 3 1Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0Projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

550 000

574 625

76 992

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.

3 3 1 1Tehnilised seadmed ja vahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

121 000

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.

3 3 2 1Telekommunikatsioonid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

219 700

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

3 3 2 2Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

7 300

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud töölaudade andmetöötlustarvikute kuludeks.

3 3 2 3Riistvara liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

34 900

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga 4-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.

3 3 2 4Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 800

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.

3 3 2 5Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

49 800

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

PEATÜKK 3 4 —TÕLKETÖÖD

3 4 0Dokumentide tõlkimine

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumiga seotud materjalide tõlkimiseks või muudeks Eurojusti tegevusvajadusteks.

3 4 0 0Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Tõlkimine muu agentuuri poolt

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

300 000

751

PEATÜKK 3 5 —EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 lõike 2 punktile b saab Euroopa justiitsvõrgustik (EGV) oma ressursid Eurojustilt.

3 5 0EGV-projektid

3 5 0 0EGV-projektid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1EGV-kohtumised

3 5 1 0EGV-kohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2EGV-esinduskulud

3 5 2 0EGV-esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Muud EGV-kulud

3 5 3 0Muud EGV-kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 000

10 000

15 497

PEATÜKK 3 6 —ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 lõikele 10 kantakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0Ühise järelevalveasutuse kohtumised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0Muud ühise järelevalveasutuse kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

11 515

22 000

p.m.

PEATÜKK 3 7 —RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0Reserv ettenägematuteks kuludeks

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/615

---

Ühenduse Sordiameti (OCVV) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/162/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| OSALUS ÜHENDUSE PROGRAMMIDES, KULUDE TASUMINE, TULU TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | AMETLIK VÄLJAANNE | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KÕIK KOKKU | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Jaotis 1 — Kokku

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Jaotis 3 — Kokku

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

p.m.

10 246,99

Jaotis 5 — Kokku

12 000

p.m.

10 246,99

6

OSALUS ÜHENDUSE PROGRAMMIDES, KULUDE TASUMINE, TULU TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

AMETLIK VÄLJAANNE

15 000

15 000

19 942,92

Jaotis 6 — Kokku

15 000

15 000

19 942,92

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

298 000

333 000

370 479,77

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

298 000

333 000

370 479,77

KÕIK KOKKU

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

JAOTIS 1

TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Laekunud tasud | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| PEATÜKK 1 0 — TULU OSUTATUD TEENUSTEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Laekunud tasud

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Jaotis 1 — Kokku

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

PEATÜKK 1 0 — TULU OSUTATUD TEENUSTEST

PEATÜKK 1 0 —TULU OSUTATUD TEENUSTEST

1 0 0Laekunud tasud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Märkused

Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95 (EÜT L 258, 28.10.1995, lk 3).

Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95 nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 Ühenduse Sordiametile makstavate tasude kohta rakenduseeskirjade kehtestamise kohta (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 329/2000 (EÜT L 37, 12.2.2000, lk 19).

Ameti tulu sisaldab ühenduse sordikaitse taotlejate ja muude menetluses osalevate osapoolte poolt makstud tasusid.

JAOTIS 2

TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Toetus punkti all B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 0 — TULU EUROOPA ÜHENDUSEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Toetus punkti all B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

PEATÜKK 2 0 —TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

2 0 0Toetus punkti all B2-5 1 0 2

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Määrus (EÜ) nr 2100/94, eriti selle artikli 108 lõige 3.

Toetus on toodud jao “Taimede tervishoiumeetmed” all.

JAOTIS 3

RESERV

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Jaotis 3 — Kokku

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

PEATÜKK 3 0 —DEFITSIIDIRESERV

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Märkused

Assigneeringu eesmärgiks on säilitada tulude ja kulude tasakaal.

JAOTIS 5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Jaotis 5 — Kokku

12 000

p.m.

10 246,99

PEATÜKK 5 0 —TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

12 000

p.m.

10 246,99

JAOTIS 6

OSALUS ÜHENDUSE PROGRAMMIDES, KULUDE TASUMINE, TULU TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Jaotis 6 — Kokku

15 000

15 000

19 942,92

PEATÜKK 6 0 —AMETLIK VÄLJAANNE

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

15 000

15 000

19 942,92

Märkused

Tulu ameti Ametliku Väljaande müügist.

JAOTIS 9

MUU TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | PEATÜKK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KÕIK KOKKU | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 9 1

298 000

333 000

370 479,77

PEATÜKK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

298 000

333 000

370 479,77

KÕIK KOKKU

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

PEATÜKK 9 1 —PANGAINTRESSID

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

298 000

333 000

370 479,77

Märkused

Pangaintressid.

PEATÜKK 9 2 —KINGITUSED JA ANNAKUD

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering Prantsuse kohalikelt ametivõimudelt (Pays de la Loire piirkond, Maine-et-Loire departemang ja Angers munitsipaliteet) CPVO asutamiseks Angersis.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

70 547,73

1 3

LÄHETUSED

210 000

198 000

148 131,75

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

9 000

9 000

4 142,24

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

7 074,65

Jaotis 1 — Kokku

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

ANDMETÖÖTLUS

465 000

465 000

592 997,28

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

220 000

198 000

155 212,26

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

192 000

192 000

125 194,32

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

95 000

79 710,34

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

300 000

349 000

241 709,93

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

95 000

95 000

108 208,—

Jaotis 2 — Kokku

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE

204 000

198 000

182 288,35

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

500 000

248 000,—

3 6

NÕUSTAJAD

80 000

80 000

30 950,65

Jaotis 3 — Kokku

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 | Kulud töötavale personalile | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused, ümberõpe ja info | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Komandeeringukulud, reisikulud ja muud ettenägematud kulud | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 | Eritoetused, personali sotsiaalne läbikäimine, muud sotsiaal- ja hoolekandekulud | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Esinduskulud | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — TÄIENDÕPE
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED
  PEATÜKK 1 4 — TÄIENDAVAD TEENUSED
  PEATÜKK 1 5 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Kulud töötavale personalile

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused, ümberõpe ja info

80 000

80 000

70 547,73

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

80 000

80 000

70 547,73

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Komandeeringukulud, reisikulud ja muud ettenägematud kulud

210 000

198 000

148 131,75

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

210 000

198 000

148 131,75

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi

100 000

36 300

14 289,58

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

100 000

36 300

14 289,58

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Eritoetused, personali sotsiaalne läbikäimine, muud sotsiaal- ja hoolekandekulud

9 000

9 000

4 142,24

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

9 000

9 000

4 142,24

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Esinduskulud

17 000

17 000

7 074,65

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

17 000

17 000

7 074,65

Jaotis 1 — Kokku

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — TÄIENDÕPE

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED

PEATÜKK 1 4 — TÄIENDAVAD TEENUSED

PEATÜKK 1 5 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Kulud töötavale personalile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele katab assigneering eelkõige järgmisi kulutusi:

| — | põhipalgad, |
| --- | --- |

—

põhipalgad,

| — | peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused), |
| --- | --- |

—

peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused),

| — | välismaal töötamise toetus, |
| --- | --- |

—

välismaal töötamise toetus,

| — | püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel, |
| --- | --- |

—

püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel,

| — | tööandja sotsiaalkindlustusmaksed, |
| --- | --- |

—

tööandja sotsiaalkindlustusmaksed,

| — | restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud, |
| --- | --- |

—

restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud,

| — | meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine, |
| --- | --- |

—

meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine,

| — | tööandja maksed haigekassasse, |
| --- | --- |

—

tööandja maksed haigekassasse,

| — | tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid, |
| --- | --- |

—

tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid,

| — | ajutiste ametnike töötusriski fond, |
| --- | --- |

—

ajutiste ametnike töötusriski fond,

| — | päritoluriigi pensioniõiguste maksed, |
| --- | --- |

—

päritoluriigi pensioniõiguste maksed,

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | surmatoetus, |
| --- | --- |

—

surmatoetus,

| — | reisikulud, |
| --- | --- |

—

reisikulud,

| — | majutus- ja/või transporditoetus, |
| --- | --- |

—

majutus- ja/või transporditoetus,

| — | ametikohustustega seotud toetused, |
| --- | --- |

—

ametikohustustega seotud toetused,

| — | transpodikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires, |
| --- | --- |

—

transpodikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires,

| — | lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus, |
| --- | --- |

—

lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus,

| — | ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad), |
| --- | --- |

—

ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad),

| — | ameti toetus laspsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne), |
| --- | --- |

—

ameti toetus laspsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne),

| — | personaliotsingust tulenevad kulud, |
| --- | --- |

—

personaliotsingust tulenevad kulud,

| — | sisseseadmis- ja ümberasumistoetused, |
| --- | --- |

—

sisseseadmis- ja ümberasumistoetused,

| — | kolimiskulud, |
| --- | --- |

—

kolimiskulud,

| — | ajutised toimetulekutoetused, |
| --- | --- |

—

ajutised toimetulekutoetused,

| — | palkade kaalumine, |
| --- | --- |

—

palkade kaalumine,

| — | nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid, |
| --- | --- |

—

nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid,

| — | riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks, |
| --- | --- |

—

riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks,

| — | ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega riikide või rahvusvalistes asutustes vahetuslepingute alusel, |
| --- | --- |

—

ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega riikide või rahvusvalistes asutustes vahetuslepingute alusel,

| — | kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid. |
| --- | --- |

—

kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid.

PEATÜKK 1 2 —TÄIENDÕPE

1 2 0Personali täiendõpe, keeltekursused, ümberõpe ja info

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

80 000

70 547,73

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud eelkõige keeltekursuste korraldamiseks, uute töötajate väljaõppeks, töötajate koolituseks, ümberõppeks, uute tehniliste lahenduste alaseks koolituseks, seminarideks jne.

Assigneering katab ka vajalike vahendite ostu- ja dokumentatsioonikulud ning vastavate konsultantide palkamise.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED

1 3 0Komandeeringukulud, reisikulud ja muud ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

210 000

198 000

148 131,75

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisatööde või komandeeringul esinenud erakorraliste kulude katmiseks ameti töötajatele, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, ning ametisse lähetatud ekspertidele, riikide ekspertidele ja rahvusvahelistele ametnikele.

PEATÜKK 1 4 —TÄIENDAVAD TEENUSED

1 4 0Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

36 300

14 289,58

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne, |
| --- | --- |

—

agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne,

| — | tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad. |
| --- | --- |

—

tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad.

PEATÜKK 1 5 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 5 0Eritoetused, personali sotsiaalne läbikäimine, muud sotsiaal- ja hoolekandekulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

9 000

9 000

4 142,24

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti selle artikkel 76.

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi), |
| --- | --- |

—

toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi),

| — | sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused, |
| --- | --- |

—

sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused,

| — | toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele, |
| --- | --- |

—

toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele,

| — | toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused), |
| --- | --- |

—

toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused),

| — | muud toetused, |
| --- | --- |

—

muud toetused,

| — | puuetega töötajate toetused, |
| --- | --- |

—

puuetega töötajate toetused,

| — | perekonnatoetused, |
| --- | --- |

—

perekonnatoetused,

| — | uute töötajate vastuvõtt, |
| --- | --- |

—

uute töötajate vastuvõtt,

| — | õigusabi. |
| --- | --- |

—

õigusabi.

PEATÜKK 1 7 —ESINDUSKULUD

1 7 0Esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

17 000

17 000

7 074,65

Märkused

Assigneering on mõeldud volitatud ametnike kulude katmiseks seoses ametialaste kohustuste täitmisega ja ameti huvide esindamisega.

JAOTIS 2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Hoonete halduskulud | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Jooksvad halduskulud | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja sidekulud | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlike ja muude koosolekute kulud | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 | Siseaudit ja tulemuste hindamine | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED
  PEATÜKK 2 6 — SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete halduskulud

1 074 000

2 284 000

262 544,64

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 074 000

2 284 000

262 544,64

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused

465 000

465 000

592 997,28

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

465 000

465 000

592 997,28

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus

220 000

198 000

155 212,26

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

220 000

198 000

155 212,26

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Jooksvad halduskulud

192 000

192 000

125 194,32

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

192 000

192 000

125 194,32

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja sidekulud

100 000

95 000

79 710,34

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

100 000

95 000

79 710,34

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlike ja muude koosolekute kulud

300 000

349 000

241 709,93

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

300 000

349 000

241 709,93

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Siseaudit ja tulemuste hindamine

95 000

95 000

108 208,—

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

95 000

95 000

108 208,—

Jaotis 2 — Kokku

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

PEATÜKK 2 6 — SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Märkused

Assigneering on järgmiste kulude katmiseks:

| — | ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine, |
| --- | --- |

—

ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine,

| — | ametiruumide kindlustusmaksete tasumine, |
| --- | --- |

—

ametiruumide kindlustusmaksete tasumine,

| — | vee, gaasi, elektri ja küttekulud, |
| --- | --- |

—

vee, gaasi, elektri ja küttekulud,

| — | hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid, |
| --- | --- |

—

hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid,

| — | sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne, |
| --- | --- |

—

sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne,

| — | inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus, |
| --- | --- |

—

inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus,

| — | hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud, |
| --- | --- |

—

hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud,

| — | finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas, |
| --- | --- |

—

finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas,

| — | hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused. |
| --- | --- |

—

hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

465 000

465 000

592 997,28

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud, |
| --- | --- |

—

tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud,

| — | andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:






  — | olemasolevate töövahendite hooldus, |
| --- | --- | --- |

—

andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:

—

olemasolevate töövahendite hooldus,

| — | uute töövahendite paigaldamine ning olemasolevate võimaluste laiendamine (tasuvusuuringud, analüüs, programmeerimine, ühtlustamine jne), |
| --- | --- |

—

uute töövahendite paigaldamine ning olemasolevate võimaluste laiendamine (tasuvusuuringud, analüüs, programmeerimine, ühtlustamine jne),

| — | kõikide programmide ja tarkvara ost, rent ja hooldus jne, |
| --- | --- |

—

kõikide programmide ja tarkvara ost, rent ja hooldus jne,

| — | asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne). |
| --- | --- |

—

asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne).

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

2 2 0Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

220 000

198 000

155 212,26

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud,

| — | tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud, |
| --- | --- |

—

tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud,

| — | elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud,

| — | mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus, |
| --- | --- |

—

mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus,

| — | ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved, |
| --- | --- |

—

ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved,

| — | takso- ja rendiaoto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist, |
| --- | --- |

—

takso- ja rendiaoto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist,

| — | erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused, |
| --- | --- |

—

erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused,

| — | ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne), |
| --- | --- |

—

ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne),

| — | ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine, |
| --- | --- |

—

ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine,

| — | köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks. |
| --- | --- |

—

köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Jooksvad halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

192 000

192 000

125 194,32

Märkused

Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspoolt asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud, |
| --- | --- |

—

paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspoolt asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud,

| — | panga teenustasud ning pankadevahelise telekomivõrgustikuga liitumise tasu, |
| --- | --- |

—

panga teenustasud ning pankadevahelise telekomivõrgustikuga liitumise tasu,

| — | ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest, |
| --- | --- |

—

ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest,

| — | kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus, |
| --- | --- |

—

kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus,

| — | esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees, |
| --- | --- |

—

esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees,

| — | ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus), |
| --- | --- |

—

ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus),

| — | erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.), |
| --- | --- |

—

erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.),

| — | asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus, |
| --- | --- |

—

asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus,

| — | kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud,

| — | ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused. |
| --- | --- |

—

ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Posti- ja sidekulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

95 000

79 710,34

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost, |
| --- | --- |

—

tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost,

| — | telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine, |
| --- | --- |

—

telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine,

| — | telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne. |
| --- | --- |

—

telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne.

PEATÜKK 2 5 —KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

2 5 0Ametlike ja muude koosolekute kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

349 000

241 709,93

Märkused

Assigneering on tehtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud eetenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt, |
| --- | --- |

—

ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud eetenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt,

| — | tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega, |
| --- | --- |

—

tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega,

| — | konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine, |
| --- | --- |

—

konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine,

| — | vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest. |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest.

PEATÜKK 2 6 —SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

2 6 0Siseaudit ja tulemuste hindamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

95 000

95 000

108 208,—

Märkused

Assigneering on eelkõige siseauditi ja hindamiskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Tasud, mida makstakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kus viiakse läbi registreerimiskatseid | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Sortide võrdluskogude haldamise kulud registreerimiskatseid läbiviivates asutustes | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 | Kulud muude registreerimiskatsete aruannete hankimiseks vastavalt ameti ja liikmesriigi pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Sordinimede registreerimiskatsete kulud | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 | Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded ning tõlketeenused | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 | Tehnilised uuringud | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 | Nõustajad | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| PEATÜKK 3 0 — REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD
  PEATÜKK 3 1 — VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE
  PEATÜKK 3 2 — REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE
  PEATÜKK 3 3 — SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED
  PEATÜKK 3 4 — VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE
  PEATÜKK 3 5 — TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID
  PEATÜKK 3 6 — NÕUSTAJAD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tasud, mida makstakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kus viiakse läbi registreerimiskatseid

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Sortide võrdluskogude haldamise kulud registreerimiskatseid läbiviivates asutustes

p.m.

p.m.

3 626,67

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

3 626,67

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Kulud muude registreerimiskatsete aruannete hankimiseks vastavalt ameti ja liikmesriigi pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule

204 000

198 000

182 288,35

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

204 000

198 000

182 288,35

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Sordinimede registreerimiskatsete kulud

p.m.

72 900

56 300,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

p.m.

72 900

56 300,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded ning tõlketeenused

300 000

294 000

215 691,17

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

300 000

294 000

215 691,17

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Tehnilised uuringud

500 000

500 000

248 000,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

500 000

500 000

248 000,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Nõustajad

80 000

80 000

30 950,65

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

80 000

80 000

30 950,65

Jaotis 3 — Kokku

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

PEATÜKK 3 0 — REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

PEATÜKK 3 1 — VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

PEATÜKK 3 2 — REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE

PEATÜKK 3 3 — SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

PEATÜKK 3 4 — VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

PEATÜKK 3 5 — TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

PEATÜKK 3 6 — NÕUSTAJAD

PEATÜKK 3 0 —REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

3 0 0Tasud, mida makstakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kus viiakse läbi registreerimiskatseid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Märkused

See assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud, |
| --- | --- |

—

sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud,

| — | peale ameti poolt ühenduse sordikaitse andmist tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele makstavad tasud. |
| --- | --- |

—

peale ameti poolt ühenduse sordikaitse andmist tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele makstavad tasud.

PEATÜKK 3 1 —VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

3 1 0Sortide võrdluskogude haldamise kulud registreerimiskatseid läbiviivates asutustes

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Märkused

Assigneeringu eesmärgiks on katta eelkõige pädevate ametiasutuste ja ametite kulud sortide võrdluskogude haldamisel, mis on ameti poolt nõutavate registreerimiskatsete aluseks.

PEATÜKK 3 2 —REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE

3 2 0Kulud muude registreerimiskatsete aruannete hankimiseks vastavalt ameti ja liikmesriigi pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

204 000

198 000

182 288,35

Märkused

Assigneering peaks katma registreerimiskatsete aruannete hankimise kulud vastavalt rakenduseeskirjadele. Need aruanded puudutavad juba läbiviidud või teatavatel juhtudel ka läbiviimisel olevaid registreerimiskatseid.

PEATÜKK 3 3 —SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

3 3 0Sordinimede registreerimiskatsete kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Märkused

Sordinimede registreerimiskatsed, mille osas on tehtud ettepanek (määruse (EÜ) nr 2100/94 artikkel 54, lõige 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95.

PEATÜKK 3 4 —VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

3 4 0Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded ning tõlketeenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

300 000

294 000

215 691,17

Märkused

Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud, |
| --- | --- |

—

ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud,

| — | ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid), |
| --- | --- |

—

ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid),

| — | ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes, |
| --- | --- |

—

ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes,

| — | vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis. |
| --- | --- |

—

vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis.

PEATÜKK 3 5 —TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

3 5 0Tehnilised uuringud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500 000

500 000

248 000,—

Märkused

See assigneering on eraldatud tehniliste ekspertuuringute kulude katmiseks (tehnilised uuringud, teadus- ja arendustöö jne).

PEATÜKK 3 6 —NÕUSTAJAD

3 6 0Nõustajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

80 000

30 950,65

Märkused

See assigneering on mõeldud eelkõige apellatsiooninõukogu liikmete töötasu, reisi- ja majutuskulude katmiseks.

JAOTIS 10

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 10 0

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 1

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 2

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

PEATÜKK 10 0 —MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Käesolevas peatükis toodud assigneeringud on üksnes esialgsed.

PEATÜKK 10 1 —ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Peale eelarve uue esitlusviisi sisseviimist võib selle peatüki kustutada, sest eelarve kolmas osa sisaldab nüüd ameti reservi.

PEATÜKK 10 2 —TOETUS TÕLKEKESKUSELE

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Võimalik toetus Luksemburgi tõlkekeskuse käivitamiseks (vt punkt 1 1 7 6).

PEATÜKK 10 3 —ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Toetuse tagasimaksmine: määrus (EÜ) nr 2100/94, eriti selle artikkel 108.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/649

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania järelevalvekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/163/EÜ)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | NORRA OSALUS | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | | 300 000 | — |
| 2 2 | KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS | — | — | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD |
| 3 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD | — | — | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | — | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Jaotis 1 — Kokku

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

MUUD TOETUSED

2 0

NORRA OSALUS

521 125

515 625

514 030

2 1

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

300 000

—

2 2

KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS

—

—

—

Jaotis 2 — Kokku

521 125

815 625

514 030

3

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

3 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

—

—

—

Jaotis 3 — Kokku

—

—

—

KÕIK KOKKU

12 621 125

12 815 625

12 244 030

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Jaotis 1 — Kokku

12 100 000

12 000 000

11 730 000

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Märkused

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 302/93 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse asutamise kohta (EÜT L 36, 12.2.1993, lk 1).

Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

Keskuse tulud, jättes kõrvale muud allikad, koosnevad Euroopa Ühenduste üldeelarve erirubriigi alusel eraldatud toetusest (komisjoni osa).

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | PEATÜKK 2 1 | | 300 000 | — |
| | PEATÜKK 2 2 | — | — | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

521 125

515 625

514 030

PEATÜKK 2 1

300 000

—

PEATÜKK 2 2

—

—

—

Jaotis 2 — Kokku

521 125

815 625

514 030

PEATÜKK 2 0 —NORRA OSALUS

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

521 125

515 625

514 030

Märkused

Muud toetused.

PEATÜKK 2 1 —ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

300 000

—

PEATÜKK 2 2 —KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

—

—

—

JAOTIS 3

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | — | — | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | — | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

—

—

—

Jaotis 3 — Kokku

—

—

—

KÕIK KOKKU

12 621 125

12 815 625

12 244 030

PEATÜKK 3 0 —TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

—

—

—

Märkused

Tasuliste teenuste osutamisest teenitud tulud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | | | p.m. |
| 5 | RESERV | | | — |
| | KULUD PHARE | — | — | |
| | KÕIK KOKKU | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Jaotis 2 — Kokku

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Jaotis 3 — Kokku

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

5

RESERV

—

KULUD PHARE

—

—

KÕIK KOKKU

12 621 125

12 515 625

11 950 663

JAOTIS 1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused |
| 1 1 1 1 | Ajutise ja alalise personali töötasud | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Ajutise ja alalise personali peretoetused | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Abipersonali töötasud ja toetused |
| 1 1 2 1 | Abipersonal | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Kohaliku personali töötasud ja toetused |
| 1 1 3 1 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused |
| 1 1 4 1 | Lepingulised töötajad | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Muude töötajatega seotud kulud |
| 1 1 5 1 | Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Agentuuride töötajad | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Praktikandid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Sotsiaalkindlustussüsteem |
| 1 1 6 1 | Ravikindlustus | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Ajutise personali töötuskindlustus | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks |
| 1 1 7 1 | Paranduskoefitsientide kohaldamine | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Töölevõtmismenetluste kulud |
| 1 1 8 1 | Töölevõtmismenetlus | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine |
| 1 1 9 1 | Koolitus | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensionid ja lahkumistoetused |
| 1 2 1 1 | Pensionid ja lahkumistoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Ajutise ja alalise personali peretoetused

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

660

1 000

524

1 1 1 6

Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

170 000

175 000

93 333

Artikkel 1 1 1 — Kokku

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1

Abipersonal

p.m.

85 000

460 165

Artikkel 1 1 2 — Kokku

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1

Kohalik personal

p.m.

p.m.

132 302

Artikkel 1 1 3 — Kokku

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1

Lepingulised töötajad

575 000

545 000

189 776

Artikkel 1 1 4 — Kokku

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1

Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Agentuuride töötajad

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Praktikandid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1

Ravikindlustus

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Ajutise personali töötuskindlustus

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 6 — Kokku

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1

Paranduskoefitsientide kohaldamine

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 7 — Kokku

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1

Töölevõtmismenetlus

25 000

40 000

21 523

Artikkel 1 1 8 — Kokku

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1

Koolitus

50 000

60 000

64 819

Artikkel 1 1 9 — Kokku

50 000

60 000

64 819

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

6 600 260

6 590 000

5 998 239

PEATÜKK 1 2

1 2 1

Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1

Pensionid ja lahkumistoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 2 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

6 600 260

6 590 000

5 998 239

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 1 2Ajutise ja alalise personali peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

530 000

471 000

363 795

Märkused

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 1 3Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

645 000

630 000

531 132

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 1 4Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

18 500

18 500

15 667

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ametnikele, ajutistele ja abiteenistujatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 5Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

660

1 000

524

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

või ametniku surma puhul:

| — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- |

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 1 6Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

160 000

165 000

120 059

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 1 7Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

170 000

175 000

93 333

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud personali (kaasa arvatud nende perekonnad) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel ja EMCDDAst lõplikul lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatel, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teenistuse ajal uude töökohta ja lõpuks teenistusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 2Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1Abipersonal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

85 000

460 165

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja jaotis III.

1 1 3Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1Kohalik personal

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

132 302

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöötasu) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 4Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

575 000

545 000

189 776

Märkused

Pärast 2005. aasta maid on oodata uut personalieeskirja.

1 1 5Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse lähetatud või ajutiselt suunatud või lühiajalisteks konsultatsioonideks, eriti riigiasutustega koostöö tugevdamiseks kutsutud riigiasutuste ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks.

1 1 5 2Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse talitustesse seotud kulude katmiseks.

1 1 5 3Agentuuride töötajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

136 212

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuride (ajutise) personali, eriti masinakirjutajate ja telefonioperaatorite kasutamise kulude katmiseks.

Agentuuridest on kasulik palgata töötajaid, kui teatavad osakonnad vajavad paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.

1 1 5 4Praktikandid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantide palkamise kulude katmiseks.

1 1 6Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

150 000

155 000

132 608

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse (3,5 % põhipalgast) katmiseks; töötajate osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 6 2Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

40 000

33 714

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast), |
| --- | --- |

—

kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast),

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 6 3Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

50 000

35 945

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutise personali töötuse riski katmiseks.

1 1 6 4Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete tegemiseks ajutise personali eest, et luua või säilitada neile nende päritoluriigis pensioniõigusi.

1 1 7Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1Paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

See punkt on ette nähtud ametnike ja abipersonali palkade ja ületunnitöötasude suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 7 2Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heakskiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks.

1 1 8Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1Töölevõtmismenetlus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

40 000

21 523

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste ja eelkõige konkursside korraldamise kulude katmiseks.

1 1 9Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1Koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

60 000

64 819

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas taane.

Assigneering on ette nähtud keelekursuste, uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppekursuste, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride jms korraldamiseks.

See hõlmab ka vajalike seadmete soetamist ja organiseerimiskonsultantide palkamist.

PEATÜKK 1 2 —PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

1 2 1Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1Pensionid ja lahkumistoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja lahkumistoetuste (artikkel 1 9 0), ravikindlustuse (artikkel 1 9 3), ühenduse pensioni saajate sotsiaalabi (artikkel 1 9 6) ning pensionite ja mitmesuguste toetuste korrigeerimise (artikkel 1 9 9) kulude katmiseks.

JAOTIS 2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud |
| 2 1 1 1 | Rent | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Koristamine ja hooldus | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Hoonete valvamine ja turvalisus | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Hoonete ehitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Muud kulutused hoonetele | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 2 1 | Arvutuskeskuse töö | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Vallasvara ja sellega seotud kulud |
| 2 1 3 1 | Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Mööbli ostmine või väljavahetamine | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Sõidukite ost või väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Raamatukoguvarude, raamatute soetamine | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Kirja- ja kontoritarbed | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Jooksvad halduskulud |
| 2 1 4 1 | Pangatasud ja muud finantstasud | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Kahjutasud/õigusabikulud | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Mitmesugused kindlustused | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Vormi- ja töörõivad | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraaf, teleks, televisioon | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Muud jooksvad halduskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne |
| 2 1 5 1 | Restoranid ja sööklad | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Personali sotsiaalsed kontaktid | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Lastesõim ja muud lastehooldusasutused | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Meditsiinitalitus | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Artikkel 2 1 5 — Kokku | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1

Rent

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Koristamine ja hooldus

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Hoonete valvamine ja turvalisus

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Hoonete ehitamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Muud kulutused hoonetele

26 800

30 000

29 189

Artikkel 2 1 1 — Kokku

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Andmetöötlus

2 1 2 1

Arvutuskeskuse töö

453 700

415 000

652 227

Artikkel 2 1 2 — Kokku

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1

Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Mööbli ostmine või väljavahetamine

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Sõidukite ost või väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Kirja- ja kontoritarbed

58 300

55 000

44 079

Artikkel 2 1 3 — Kokku

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Jooksvad halduskulud

2 1 4 1

Pangatasud ja muud finantstasud

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Kahjutasud/õigusabikulud

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Mitmesugused kindlustused

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Vormi- ja töörõivad

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Muud jooksvad halduskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 1 4 — Kokku

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1

Restoranid ja sööklad

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Personali sotsiaalsed kontaktid

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Meditsiinitalitus

20 000

21 000

10 282

Artikkel 2 1 5 — Kokku

58 569

57 386

39 577

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Jaotis 2 — Kokku

1 490 240

1 395 000

1 443 822

PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

PEATÜKK 2 1 —TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 1 1Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1Rent

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

391 103

364 248

247 937

Märkused

Assigneering on ette nähtud EMCDDA poolt kasutatavate hoonete või hooneosade rentimiseks.

2 1 1 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

44 520

42 000

42 700

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude katmiseks.

2 1 1 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

94 605

89 250

89 471

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu hulgas ruumide koristamiseks (regulaarne koristamine, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pesu pesemine, keemiline puhastus jms).

See hõlmab ka seadmete ja tehnilise sisseseade hooldamiskulusid (liftid, keskküte, õhukonditsioneerid jms).

2 1 1 4Hoonete valvamine ja turvalisus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

97 944

92 400

80 282

Märkused

Assigneering on ette nähtud inimeste, hoonete ja kaupade turvalisuse tagamiseks, eelkõige hoone valvelepingute, tulekustutusvahendite ostmise, rentimise ja hooldamise, tuletõrje ja esmaabiga tegelevate ametnike ja muude töötajate vahendite uuendamise ning kohustuslike kontrollimiste kulude katmiseks.

2 1 1 5Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamiskulude katmiseks.

2 1 1 6Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 1 1 7Muud kulutused hoonetele

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

26 800

30 000

29 189

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ostmiseks ja hoonete varustamiseks ja remontimiseks, näiteks vaheseinte muutmiseks, energiasäästumeetmete rakendamiseks, sanitaarse seisundi, lukkude ja sisekujunduse parandamiseks (vaibad, maalritööd jms), vaipkatete, müüritööde jms kulude katmiseks.

2 1 2Andmetöötlus

2 1 2 1Arvutuskeskuse töö

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

453 700

415 000

652 227

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvuti riistvara, tarkvara/tarkvarapakettide ja arvutite muude kulumaterjalide ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks ja hoolduseks.

2 1 3Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 2Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Seadmete ja sisseseade ostmine selle punkti alt sõltub väljavahetatavate seadmete ja sisseseade mahakandmisest tavalises korras.

2 1 3 3Mööbli ostmine või väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 565

5 250

4 921

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 1 3 4Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduseks ja remondiks.

2 1 3 5Sõidukite ost või väljavahetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite ostmiseks keskuse huvides ilma käibemaksuta.

2 1 3 6Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

11 130

10 500

9 698

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, aeg-ajalt sõidukite rentimiseks, taksosõitude kulude ja kõigi transpordi eesmärgil sõidukite kasutamise kulude katmiseks: kindlustus, kütus, varuosad ja remondiarved.

2 1 3 7Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

21 200

20 000

9 410

Märkused

Assigneering on ette nähtud erialatrükiste, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute jms soetamiseks.

2 1 3 8Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

22 366

21 100

32 012

Märkused

See on proportsionaalne kalkulatsioon, lähtudes asutuste praegustest summadest, mis vastavad keskuse konkreetsetele vajadustele.

2 1 3 9Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

58 300

55 000

44 079

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ja trükimaterjalide ostmiseks.

2 1 4Jooksvad halduskulud

2 1 4 1Pangatasud ja muud finantstasud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

31 800

30 000

16 400

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 1 4 2Kahjutasud/õigusabikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

1 604

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide ja muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. Sellest artiklist kaetakse kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete, eriti tsiviilvastutusega seotud nõuete rahuldamise kulud.

2 1 4 3Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

16 695

15 750

11 591

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriti kompleksse kindlustuse, vargusevastase, õnnetusjuhtumite vastase, tsiviilvastutuskindlustuse, raamatupidamisametnike ja avansikontode haldajate vastutuse, väärtasjade kaasaskandmise ning kaupluste ja restoranide personali kindlustuse katmiseks.

2 1 4 4Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 616

2 468

1 994

Märkused

Assigneering on ette nähtud autojuhtide ja kullerite vormirõivaste kulude katmiseks.

2 1 4 5Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

8 345

7 873

5 700

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusesiseste koosolekute suupistete ja toitude kulude katmiseks.

2 1 4 6Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimise ja üldiselt seadmete, mööbli ja kontoritarvete teisaldamiste kulude katmiseks.

2 1 4 7Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

39 247

37 025

26 562

Märkused

Assigneering on ette nähtud tavalise kirjavahetuse, aruannete ja trükiste posti- ja kohaletoimetamiskulude, pakkide lennu- või maapostiga saatmise kulude ning keskuse sisepostisüsteemi kulude katmiseks.

2 1 4 8Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

105 735

99 750

98 468

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniliinide rentimise ja kõnede (ainult ametlikud kõned, sest erakõnede eest esitatakse arve), fakside, videokonverentside, andmete edastamise ja kataloogide ostmise kulude katmiseks.

2 1 4 9Muud jooksvad halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Selle punkti alla kuuluvad halduskulud, mida ei kaeta käesoleva artikli muude punktide alt.

2 1 5Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

14 575

13 750

16 517

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, eriti seadmete hoolduslepingute kulude katmiseks.

2 1 5 2Personali sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

18 550

17 500

12 778

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | sotsiaalkultuuriliste ürituste, |
| --- | --- |

—

sotsiaalkultuuriliste ürituste,

| — | 20-aastase tööstaaži medalite, |
| --- | --- |

—

20-aastase tööstaaži medalite,

| — | spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise, |
| --- | --- |

—

spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise,

| — | perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks.

2 1 5 3Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 444

5 136

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse personali lastehoolduskulude osaliseks katmiseks.

2 1 5 4Meditsiinitalitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

21 000

10 282

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud personali iga-aastase meditsiinikontrolli kulude katmiseks.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Trükikulud |
| 3 1 1 1 | Trükikulud | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Tõlked |
| 3 1 2 1 | Tõlked | 500 000 | — | 666 009 |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Projektiga seotud välised tegevused |
| 3 1 4 1 | Projektiga seotud välised tegevused | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Projektiga seotud Reitoxi tegevused |
| 3 1 5 1 | Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Lähetused |
| 3 1 6 1 | Lähetused | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Põhikirjajärgsed koosolekud |
| 3 1 7 1 | Põhikirjajärgsed koosolekud | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Artikkel 3 1 7 — Kokku | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Tehnilised koosolekud |
| 3 1 8 1 | Tehnilised koosolekud | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Esindamis- ja vastuvõtukulud |
| 3 1 9 1 | Esindamis- ja vastuvõtukulud | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Artikkel 3 1 9 — Kokku | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 1

3 1 1

Trükikulud

3 1 1 1

Trükikulud

350 000

850 000

406 909

Artikkel 3 1 1 — Kokku

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Tõlked

3 1 2 1

Tõlked

500 000

—

666 009

Artikkel 3 1 2 — Kokku

500 000

—

666 009

3 1 4

Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1

Projektiga seotud välised tegevused

86 745

86 745

172 086

Artikkel 3 1 4 — Kokku

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1

Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Artikkel 3 1 5 — Kokku

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Lähetused

3 1 6 1

Lähetused

215 952

215 952

274 032

Artikkel 3 1 6 — Kokku

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1

Põhikirjajärgsed koosolekud

400 000

400 000

309 040

Artikkel 3 1 7 — Kokku

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Tehnilised koosolekud

3 1 8 1

Tehnilised koosolekud

347 898

347 898

312 725

Artikkel 3 1 8 — Kokku

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1

Esindamis- ja vastuvõtukulud

5 030

5 030

4 104

Artikkel 3 1 9 — Kokku

5 030

5 030

4 104

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Jaotis 3 — Kokku

4 530 625

4 530 625

4 508 602

PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

PEATÜKK 3 1 —TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

3 1 1Trükikulud

3 1 1 1Trükikulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

350 000

850 000

406 909

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetselt järgmiste kulude katmiseks:

| — | asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised, |
| --- | --- |

—

asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised,

| — | perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded, |
| --- | --- |

—

perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded,

| — | tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised, |
| --- | --- |

—

tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised,

| — | järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine, |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine,

| — | järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest. |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest.

3 1 2Tõlked

3 1 2 1Tõlked

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

500 000

—

666 009

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse trükiste tõlkimise kulude katmiseks.

3 1 4Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

86 745

86 745

172 086

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

3 1 5Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Märkused

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

3 1 6Lähetused

3 1 6 1Lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

215 952

215 952

274 032

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 1 7Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1Põhikirjajärgsed koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

400 000

400 000

309 040

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja teiste, eelkõige haldusnõukogu, teaduskomitee ja Reitoxi võrgustiku liikmete sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteede, õppe- ja töörühmade tegevuses.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 1 8Tehnilised koosolekud

3 1 8 1Tehnilised koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

347 898

347 898

312 725

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

3 1 9Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1Esindamis- ja vastuvõtukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 030

5 030

4 104

Märkused

Assigneering on ette nähtud volitatud ametnike poolt keskuse huvide esindamisel nende tegevuse piires tekkinud kulude katmiseks.

JAOTIS 4

KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 1 | Projektiga seotud välised tegevused | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektiga seotud Reitoxi tegevused | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektiga seotud koosolekud | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektiga seotud lähetused | | | p.m. |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | | | p.m. |
| PEATÜKK 4 1 — PROJEKTID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 4 1

4 1 1

Projektiga seotud välised tegevused

p.m.

4 1 2

Projektiga seotud Reitoxi tegevused

p.m.

4 1 3

Projektiga seotud koosolekud

p.m.

4 1 4

Projektiga seotud lähetused

p.m.

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

PEATÜKK 4 1 — PROJEKTID

PEATÜKK 4 1 —PROJEKTID

4 1 1Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

4 1 2Projektiga seotud Reitoxi tegevused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

4 1 3Projektiga seotud koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

4 1 4Projektiga seotud lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

JAOTIS 5

RESERV

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Jaotis 5 — Kokku | | | — |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Jaotis 5 — Kokku

—

KULUD PHARE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Kokku | — | — | |
| | KÕIK KOKKU | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

Kokku

—

—

KÕIK KOKKU

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/685

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/164/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

6 800 000

6 800 000

Jaotis 1 — Kokku

6 800 000

6 800 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

6 800 000

6 800 000

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa ühenduste toetus | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa ühenduste toetus

6 800 000

6 800 000

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

6 800 000

6 800 000

Jaotis 1 — Kokku

6 800 000

6 800 000

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0 0Euroopa ühenduste toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

6 800 000

6 800 000

Märkused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet. Vastavalt nimetatud määruse artikli 53 lõikele 4 kantakse ametile eraldatav toetus üleelarve komisjoni osasse.

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Kolmandate riikide osamaksud | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 2 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Kolmandate riikide osamaksud

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 2 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0 0Kolmandate riikide osamaksud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

Märkused

Toetused assotsieerunud riikidelt.

JAOTIS 3

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Kreeka transpordiministeeriumi toetus | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 3 0 — MUUD TOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kreeka transpordiministeeriumi toetus

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 3 0 —MUUD TOETUSED

3 0 0Kreeka transpordiministeeriumi toetus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

Märkused

Kreeka valitsuse toetus.

JAOTIS 4

HALDUSTEGEVUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 | Haldustegevus | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| PEATÜKK 4 0 — HALDUSTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Haldustegevus

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

6 800 000

6 800 000

PEATÜKK 4 0 — HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 4 0 —HALDUSTEGEVUS

4 0 0Haldustegevus

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

Märkused

Haldustegevuse tulud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 158 000 | 363 889 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| AMETI TOIMIMINE |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RÜHMADE TEGEVUS | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | MUU TAVATEGEVUS | 195 000 | — | |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | 270 000 | — | |
| 3 4 | SISEAUDIT | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | 275 000 | — | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | KÕIK KOKKU | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

3 692 000

2 068 307

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

490 000

564 804

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

123 000

63 000

1 4

AJUTINE ABI

158 000

363 889

Jaotis 1 — Kokku

4 463 000

3 060 000

2

AMETI TOIMIMINE

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

497 000

804 430

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

99 000

340 000

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

211 000

189 436

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Jaotis 2 — Kokku

1 027 000

2 430 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

RÜHMADE TEGEVUS

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

MUU TAVATEGEVUS

195 000

—

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

270 000

—

3 4

SISEAUDIT

25 000

50 000

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

275 000

—

Jaotis 3 — Kokku

1 310 000

1 310 000

KÕIK KOKKU

6 800 000

6 800 000

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 360 000 | 232 100 | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Lepingulised teenistujad | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Riikide lähetatud eksperdid | 193 000 | 287 821 | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 2 0 | Ravikindlustus | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Kindlustus kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Töötuskindlustus | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 3 0 | Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Iga-aastase töökohast päritolukohta sõidu kulud | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Rendi- ja transporditoetused | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Muud toetused ja hüvitised | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Majapidamistoetus | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Koolitoetus | p.m. | 53 160 | |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | p.m. | 80 000 | |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | p.m. | 80 000 | |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud |
| 1 2 0 0 | Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud | 60 000 | 236 184 | |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Ametisse asumise/ametist lahkumise ja mujale üleviimise kulud |
| 1 2 1 0 | Ametisse asumisel ja lepingu lõppedes tekkivad kulud | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja mujale üleviimise toetused | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Kolimiskulud | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Päevarahad | 170 000 | 45 940 | |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | 430 000 | 328 620 | |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 490 000 | 564 804 | |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 3 1 0 | Meditsiiniteenistus | 20 000 | 28 000 | |
| | Artikkel 1 3 1— Kokku | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Koolitus |
| 1 3 2 0 | Keelekursused ja muu koolitus | 103 000 | 35 000 | |
| | Artikkel 1 3 2 — Kokku | 103 000 | 35 000 | |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 123 000 | 63 000 | |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Euroopa Komisjoni halduskulud |
| 1 4 0 0 | Euroopa Komisjoni halduskulud | 23 000 | 12 767 | |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Sotsiaalhoolekanne |
| 1 4 1 0 | Eritoetused | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Muud sotsiaalkulutused | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Ajutine abi |
| 1 4 2 0 | Ajutised teenused | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Nõustajad | p.m. | 47 680 | |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 135 000 | 348 122 | |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 158 000 | 363 889 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — PERSONALI VÄRBAMISE KULUD
  PEATÜKK 1 3 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS
  PEATÜKK 1 4 — AJUTINE ABI |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Peretoetused

240 000

81 315

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

360 000

232 100

Artikkel 1 1 0 — Kokku

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Lepingulised teenistujad

180 000

45 659

1 1 1 3

Riikide lähetatud eksperdid

193 000

287 821

Artikkel 1 1 1 — Kokku

373 000

333 480

1 1 2

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 2 0

Ravikindlustus

85 000

24 661

1 1 2 1

Kindlustus kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu

25 000

9 451

1 1 2 2

Töötuskindlustus

35 000

11 605

1 1 2 3

Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 2 — Kokku

145 000

45 717

1 1 3

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 3 0

Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised

2 000

2 974

1 1 3 1

Iga-aastase töökohast päritolukohta sõidu kulud

70 000

60 000

1 1 3 2

Rendi- ja transporditoetused

1 000

5 000

1 1 3 3

Muud toetused ja hüvitised

1 000

5 000

1 1 3 4

Majapidamistoetus

p.m.

46 939

1 1 3 5

Koolitoetus

p.m.

53 160

Artikkel 1 1 3 — Kokku

74 000

173 073

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

p.m.

80 000

Artikkel 1 1 9 — Kokku

p.m.

80 000

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 692 000

2 068 307

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

1 2 0 0

Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

60 000

236 184

Artikkel 1 2 0 — Kokku

60 000

236 184

1 2 1

Ametisse asumise/ametist lahkumise ja mujale üleviimise kulud

1 2 1 0

Ametisse asumisel ja lepingu lõppedes tekkivad kulud

25 000

60 000

1 2 1 1

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja mujale üleviimise toetused

70 000

178 680

1 2 1 2

Kolimiskulud

165 000

44 000

1 2 1 3

Päevarahad

170 000

45 940

Artikkel 1 2 1 — Kokku

430 000

328 620

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

490 000

564 804

PEATÜKK 1 3

1 3 1

Meditsiiniteenistus

1 3 1 0

Meditsiiniteenistus

20 000

28 000

Artikkel 1 3 1— Kokku

20 000

28 000

1 3 2

Koolitus

1 3 2 0

Keelekursused ja muu koolitus

103 000

35 000

Artikkel 1 3 2 — Kokku

103 000

35 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

123 000

63 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Euroopa Komisjoni halduskulud

1 4 0 0

Euroopa Komisjoni halduskulud

23 000

12 767

Artikkel 1 4 0 — Kokku

23 000

12 767

1 4 1

Sotsiaalhoolekanne

1 4 1 0

Eritoetused

p.m.

3 000

1 4 1 1

Muud sotsiaalkulutused

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 1 — Kokku

p.m.

3 000

1 4 2

Ajutine abi

1 4 2 0

Ajutised teenused

135 000

300 442

1 4 2 1

Nõustajad

p.m.

47 680

Artikkel 1 4 2 — Kokku

135 000

348 122

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

158 000

363 889

Jaotis 1 — Kokku

4 463 000

3 060 000

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

PEATÜKK 1 3 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

PEATÜKK 1 4 — AJUTINE ABI

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 500 000

1 122 622

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

240 000

81 315

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud majapidamis-, ülalpeetavate laste ja haridustoetuste katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

360 000

232 100

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

180 000

45 659

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis. Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Riikide lähetatud eksperdid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

193 000

287 821

Märkused

Riikide lähetatud ekspertide põhipalkade ja kõigi soodustuste katmiseks.

1 1 2Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 2 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

85 000

24 661

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73. Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23. Assigneering on ette nähtud ravikindlustuskulude katmiseks.

1 1 2 1Kindlustus kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

9 451

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73. Assigneering on ette nähtud tööandja maksete katmiseks kindlustuseks kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu.

1 1 2 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

35 000

11 605

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. a määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1). Assigneering on ette nähtud töötuskindlustuskulude katmiseks.

1 1 2 3Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. a määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1). Assigneering on ette nähtud pensioniõiguste kulude katmiseks.

1 1 3Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 3 0Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

2 974

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud sünnitoetuste ning ametniku surma korral väljamakstava lahkunu täispalga kulude katmiseks.

1 1 3 1Iga-aastase töökohast päritolukohta sõidu kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

60 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste teenistujate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks.

1 1 3 2Rendi- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

5 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 14 lõiked a ja b. Nõukogude 28. juuli 1966. austa määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, millega kehtestatakse eluasemetoetusega hõlmatud kohtade loetelu.

1 1 3 3Muud toetused ja hüvitised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

5 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 3 4Majapidamistoetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

46 939

Märkused

Töötajatele makstav majapidamistoetus.

1 1 3 5Koolitoetus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

53 160

Märkused

Muud töötajatele makstavad toetused.

1 1 9Palkade korrigeerimine

1 1 9 0Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

80 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate palkadele rakendatavatest korrigeerimiskoefitsientidest tulenevate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 2 —PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

1 2 0Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

1 2 0 0Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

236 184

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatide intervjueerimisega seonduvate sõidukulude katmiseks.

1 2 1Ametisse asumise/ametist lahkumise ja mujale üleviimise kulud

1 2 1 0Ametisse asumisel ja lepingu lõppedes tekkivad kulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

60 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud töötajate (kaasa arvatud nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 2 1 1Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja mujale üleviimise toetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

178 680

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud töötajate, kes on sunnitud ametisse asumisel elukohta vahetama, elamise sisseseadmistoetuste kulude katmiseks.

1 2 1 2Kolimiskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

165 000

44 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud töötajate, kes on sunnitud ametisse asumisel elukohta vahetama, kolimiskulude katmiseks.

1 2 1 3Päevarahad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

170 000

45 940

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 25 ja 67. Assigneering on ette nähtud päevarahade kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

1 3 1Meditsiiniteenistus

1 3 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

28 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud iga-aastaste arstlike läbivaatuste ning tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste ülevaatamise kulude katmiseks.

1 3 2Koolitus

1 3 2 0Keelekursused ja muu koolitus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

103 000

35 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —AJUTINE ABI

1 4 0Euroopa Komisjoni halduskulud

1 4 0 0Euroopa Komisjoni halduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

23 000

12 767

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Komisjoni halduskulude kulude katmiseks.

1 4 1Sotsiaalhoolekanne

1 4 1 0Eritoetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste katmiseks.

1 4 1 1Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste katmiseks.

1 4 2Ajutine abi

1 4 2 0Ajutised teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

135 000

300 442

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutise abi kulude katmiseks.

1 4 2 1Nõustajad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

47 680

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste nõustajate kulude katmiseks.

JAOTIS 2

AMETI TOIMIMINE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendi- ja kommunaalkulud | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Kindlustus | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Koristamine ja hooldus | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Sisustus ja paigaldised | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Turvaseadmed | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Turvateenused | 60 000 | 50 000 | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 497 000 | 804 430 | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 497 000 | 804 430 | |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed |
| 2 1 0 0 | Tehnilised seadmed | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Tehnilised teenused | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Hooldus ja remont | 5 000 | 10 000 | |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Mööbel |
| 2 1 1 0 | Mööbli soetamine | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Hooldus ja remont | 5 000 | 15 000 | |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Transpordivahendid |
| 2 1 2 0 | Transpordivahendid | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Hooldus ja remont | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Autokindlustus | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Mootorikütus | 5 000 | 3 000 | |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Raamatukogu ja ajakirjandus |
| 2 1 3 0 | Raamatud, ajalehed ja perioodilised väljaanded | 15 000 | 20 000 | |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 15 000 | 20 000 | |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 99 000 | 340 000 | |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kirjatarbed, post ja side |
| 2 2 0 0 | Kirjatarbed | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Post | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekommunikatsioon | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Muud kontoritarbed | 5 000 | 20 000 | |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Finantskulud |
| 2 2 1 0 | Pankade teenustasud ja intressid | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Kahjud |
| 2 2 3 0 | Kahjud | p.m. | 2 936 | |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Kolimis- ja käsitlemiskulud |
| 2 2 5 0 | Osakondade kolimised ja seonduvad käsitluskulud | 5 000 | 10 000 | |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 5 000 | 10 000 | |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 211 000 | 189 436 | |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia |
| 2 3 0 0 | IKT riistvara | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | IKT tarkvara | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | IKT hooldus ja nõustamine | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Veebidisain | — | 100 000 | |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | — | 100 000 | |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 220 000 | 600 000 | |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Haldusnõukogu | — | 243 134 | |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Ameti sekretariaadi koosolekud | — | 15 000 | |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | — | 25 000 | |
| | Artikkel 2 4 2 — Kokku | — | 180 000 | |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | — | 438 134 | |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Kirjaliku/suulise tõlke teenused | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Luxembourg'i tõlkekeskuse teenused | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Muud teenused | — | p.m. | |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | — | 58 000 | |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | — | 58 000 | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| PEATÜKK 2 0 — HOONED JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 2 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 3 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA
  PEATÜKK 2 4 —
  PEATÜKK 2 5 — |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendi- ja kommunaalkulud

375 000

442 000

2 0 0 2

Kindlustus

10 000

20 000

2 0 0 3

Vesi, gaas, elekter ja küte

12 000

52 430

2 0 0 4

Koristamine ja hooldus

30 000

20 000

2 0 0 5

Sisustus ja paigaldised

10 000

40 000

2 0 0 6

Turvaseadmed

p.m.

180 000

2 0 0 7

Turvateenused

60 000

50 000

Artikkel 2 0 0 — Kokku

497 000

804 430

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

497 000

804 430

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed

2 1 0 0

Tehnilised seadmed

30 000

80 000

2 1 0 1

Tehnilised teenused

10 000

10 000

2 1 0 2

Hooldus ja remont

5 000

10 000

Artikkel 2 1 0 — Kokku

45 000

100 000

2 1 1

Mööbel

2 1 1 0

Mööbli soetamine

25 000

162 000

2 1 1 2

Hooldus ja remont

5 000

15 000

Artikkel 2 1 1 — Kokku

30 000

177 000

2 1 2

Transpordivahendid

2 1 2 0

Transpordivahendid

p.m.

35 000

2 1 2 1

Hooldus ja remont

2 000

p.m.

2 1 2 2

Autokindlustus

2 000

5 000

2 1 2 3

Mootorikütus

5 000

3 000

Artikkel 2 1 2 — Kokku

9 000

43 000

2 1 3

Raamatukogu ja ajakirjandus

2 1 3 0

Raamatud, ajalehed ja perioodilised väljaanded

15 000

20 000

Artikkel 2 1 3 — Kokku

15 000

20 000

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

99 000

340 000

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Kirjatarbed, post ja side

2 2 0 0

Kirjatarbed

50 000

60 000

2 2 0 1

Post

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekommunikatsioon

130 000

70 000

2 2 0 3

Muud kontoritarbed

5 000

20 000

Artikkel 2 2 0 — Kokku

205 000

175 000

2 2 1

Finantskulud

2 2 1 0

Pankade teenustasud ja intressid

1 000

1 500

2 2 1 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

1 000

1 500

2 2 3

Kahjud

2 2 3 0

Kahjud

p.m.

2 936

Artikkel 2 2 3 — Kokku

p.m.

2 936

2 2 5

Kolimis- ja käsitlemiskulud

2 2 5 0

Osakondade kolimised ja seonduvad käsitluskulud

5 000

10 000

Artikkel 2 2 5 — Kokku

5 000

10 000

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

211 000

189 436

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

2 3 0 0

IKT riistvara

70 000

270 000

2 3 0 1

IKT tarkvara

50 000

130 000

2 3 0 2

IKT hooldus ja nõustamine

100 000

100 000

Artikkel 2 3 0 — Kokku

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Veebidisain

—

100 000

Artikkel 2 3 1 — Kokku

—

100 000

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

220 000

600 000

PEATÜKK 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Haldusnõukogu

—

243 134

Artikkel 2 4 0 — Kokku

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Ameti sekretariaadi koosolekud

—

15 000

Artikkel 2 4 1 — Kokku

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused

—

155 000

2 4 2 1

Vastuvõtu- ja esinduskulud

—

25 000

Artikkel 2 4 2 — Kokku

—

180 000

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

—

438 134

PEATÜKK 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Kirjaliku/suulise tõlke teenused

—

p.m.

2 5 0 2

Luxembourg'i tõlkekeskuse teenused

—

58 000

2 5 0 3

Muud teenused

—

p.m.

Artikkel 2 5 0 — Kokku

—

58 000

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

—

58 000

Jaotis 2 — Kokku

1 027 000

2 430 000

PEATÜKK 2 0 — HOONED JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 2 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 3 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

PEATÜKK 2 4 —

PEATÜKK 2 5 —

PEATÜKK 2 0 —HOONED JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rendikulud

2 0 0 0Rendi- ja kommunaalkulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

375 000

442 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 0 2Kindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ruumide kindlustuskulude katmiseks.

2 0 0 3Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

12 000

52 430

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ruumide kommunaalkulude kulude katmiseks.

2 0 0 4Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 0 5Sisustus ja paigaldised

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 0 6Turvaseadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

180 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvate mitmesuguste kulude katmiseks, eelkõige hoonete turvaseire lepingute sõlmimiseks.

2 0 0 7Turvateenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

60 000

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seonduvate peatüki 20 artiklites eraldi sätestamata kulude katmiseks, näiteks halduskuludeks, välja arvatud teenused (vesi, gaas, elekter), ning turvateenuste kuludeks.

PEATÜKK 2 1 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 1 0Seadmed

2 1 0 0Tehnilised seadmed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete soetuskulude katmiseks.

2 1 0 1Tehnilised teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste teenuste kulude katmiseks.

2 1 0 2Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 1Mööbel

2 1 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

162 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostu kulude katmiseks.

2 1 1 2Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 2Transpordivahendid

2 1 2 0Transpordivahendid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

35 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite soetamise ja liisimise kulude katmiseks.

2 1 2 1Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Autokindlustus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

2 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite kindlustuskulude katmiseks.

2 1 2 3Mootorikütus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mootorikütuse kulude katmiseks.

2 1 3Raamatukogu ja ajakirjandus

2 1 3 0Raamatud, ajalehed ja perioodilised väljaanded

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostu ja infoteenuste tellimiskulude katmiseks. See hõlmab raamatuid ja muid väljaandeid, ajalehti, perioodilisi väljaandeid, ametlikke teatajaid ning vastavaid tellimusi.

PEATÜKK 2 2 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 2 0Kirjatarbed, post ja side

2 2 0 0Kirjatarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

60 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjatarvete kulude katmiseks.

2 2 0 1Post

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

20 000

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kulleriteenuste kulude katmiseks.

2 2 0 2Telekommunikatsioon

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

130 000

70 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooni, sealhulgas internetiühenduste ja mobiilside kulude katmiseks.

2 2 0 3Muud kontoritarbed

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostukulude katmiseks.

2 2 1Finantskulud

2 2 1 0Pankade teenustasud ja intressid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

1 000

1 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude, tasumisele kuuluvate intresside ning muude finants- ja pangakulude katmiseks.

2 2 1 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude, tasumisele kuuluvate intresside ning muude finants- ja pangakulude katmiseks.

2 2 3Kahjud

2 2 3 0Kahjud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

2 936

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametile tekkinud kahjude kulude katmiseks.

2 2 5Kolimis- ja käsitlemiskulud

2 2 5 0Osakondade kolimised ja seonduvad käsitluskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

5 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimiste ja muude käsitluskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 3 0INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 3 0 0IKT riistvara

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

70 000

270 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonitehnika riistvara ostukulude katmiseks.

2 3 0 1IKT tarkvara

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

50 000

130 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonitehnika tarkvara ostukulude katmiseks.

2 3 0 2IKT hooldus ja nõustamine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonitehnika riistvara ja tarkvara hooldus- ja nõustamiskulude katmiseks.

2 3 1

2 3 1 0Veebidisain

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

100 000

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

PEATÜKK 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Haldusnõukogu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

243 134

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 4 1

2 4 1 0Ameti sekretariaadi koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

15 000

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 4 2

2 4 2 0Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

155 000

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 4 2 1Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

25 000

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

PEATÜKK 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Kirjaliku/suulise tõlke teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 5 0 2Luxembourg'i tõlkekeskuse teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

58 000

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 5 0 3Muud teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koosolekud |
| 3 0 0 0 | Asjaosaliste alaline töörühm | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Töörühmad | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Muud töökoosolekud | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Haldusnõukogu | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Tegevdirektori kantselei koosolekud | 15 000 | — | |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Lähetus- ja esinduskulud |
| 3 0 1 0 | Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja muud ameti lisakulud | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Koostööosakonna lähetused | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Tehnikaosakonna lähetused | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Haldusosakonna lähetused | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Tegevdirektori kantselei lähetused | 40 000 | 15 000 | |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 255 000 | 288 500 | |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 545 000 | 571 561 | |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konverentsid ja ühisüritused | — | 150 000 | |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Õpikojad | — | p.m. | |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Teavitusplaan | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Trükised ja teabematerjalid | — | 60 000 | |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Riskijuhtimine | — | 115 000 | |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused | — | 75 000 | |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Võrgu- ja infoturbetehnoloogia | — | 15 000 | |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile | — | 65 000 | |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Teadlikkuse tõstmine | — | 94 000 | |
| | Artikkel 3 1 7 — Kokku | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega | — | 103 000 | |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega | — | 11 439 | |
| | Artikkel 3 1 9 — Kokku | — | 11 439 | |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | — | 688 439 | |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konverentsid ja ühisüritused |
| 3 2 0 0 | Konverentsid ja ühisüritused | 75 000 | — | |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Trükised ja teabematerjalid |
| 3 2 1 0 | Teavitusplaan | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Trükised ja teabematerjalid | 45 000 | — | |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Veebisaidi arendus |
| 3 2 2 0 | Veebisaidi arendus | 30 000 | — | |
| | Artikkel 3 2 2 — Kokku | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Kirjalik ja suuline tõlge |
| 3 2 3 0 | Luxembourgi tõlkekeskuse teenused | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Suulise tõlke teenused | p.m. | — | |
| | Artikkel 3 2 3 — Kokku | 30 000 | — | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 195 000 | — | |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile |
| 3 3 0 0 | Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile | 80 000 | — | |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Teadlikkuse tõstmine |
| 3 3 1 0 | Teadlikkuse tõstmine | 80 000 | — | |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega |
| 3 3 2 0 | Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega | 80 000 | — | |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega |
| 3 3 3 0 | Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega | 30 000 | — | |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 30 000 | — | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 270 000 | — | |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Siseaudit |
| 3 4 0 0 | Siseaudit | 25 000 | 50 000 | |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 25 000 | 50 000 | |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 25 000 | 50 000 | |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskijuhtimine |
| 3 5 0 0 | Riskijuhtimine | 103 000 | — | |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Turvapoliitika |
| 3 5 1 0 | Turvapoliitika | 72 000 | — | |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Turvatehnoloogia |
| 3 5 2 0 | Turvatehnoloogia | 100 000 | — | |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | 100 000 | — | |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 275 000 | — | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | KÕIK KOKKU | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| PEATÜKK 3 0 — RÜHMADE TEGEVUS
  PEATÜKK 3 1 —
  PEATÜKK 3 2 — MUU TAVATEGEVUS
  PEATÜKK 3 3 — KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS
  PEATÜKK 3 4 — SISEAUDIT
  PEATÜKK 3 5 — TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Koosolekud

3 0 0 0

Asjaosaliste alaline töörühm

80 000

135 000

3 0 0 1

Töörühmad

80 000

121 500

3 0 0 2

Muud töökoosolekud

15 000

26 561

3 0 0 3

Haldusnõukogu

100 000

—

3 0 0 5

Tegevdirektori kantselei koosolekud

15 000

—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

290 000

283 061

3 0 1

Lähetus- ja esinduskulud

3 0 1 0

Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja muud ameti lisakulud

—

169 000

3 0 1 1

Vastuvõtu- ja esinduskulud

10 000

40 000

3 0 1 2

Koostööosakonna lähetused

100 000

24 500

3 0 1 3

Tehnikaosakonna lähetused

75 000

25 000

3 0 1 4

Haldusosakonna lähetused

30 000

15 000

3 0 1 5

Tegevdirektori kantselei lähetused

40 000

15 000

Artikkel 3 0 1 — Kokku

255 000

288 500

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

545 000

571 561

PEATÜKK 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konverentsid ja ühisüritused

—

150 000

Artikkel 3 1 0 — Kokku

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Õpikojad

—

p.m.

Artikkel 3 1 1 — Kokku

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Teavitusplaan

—

p.m.

3 1 2 3

Trükised ja teabematerjalid

—

60 000

Artikkel 3 1 2 — Kokku

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Riskijuhtimine

—

115 000

Artikkel 3 1 3 — Kokku

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused

—

75 000

Artikkel 3 1 4 — Kokku

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Võrgu- ja infoturbetehnoloogia

—

15 000

Artikkel 3 1 5 — Kokku

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

—

65 000

Artikkel 3 1 6 — Kokku

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Teadlikkuse tõstmine

—

94 000

Artikkel 3 1 7 — Kokku

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

—

103 000

Artikkel 3 1 8 — Kokku

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

—

11 439

Artikkel 3 1 9 — Kokku

—

11 439

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

—

688 439

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Konverentsid ja ühisüritused

3 2 0 0

Konverentsid ja ühisüritused

75 000

—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

75 000

—

3 2 1

Trükised ja teabematerjalid

3 2 1 0

Teavitusplaan

15 000

—

3 2 1 1

Trükised ja teabematerjalid

45 000

—

Artikkel 3 2 1 — Kokku

60 000

—

3 2 2

Veebisaidi arendus

3 2 2 0

Veebisaidi arendus

30 000

—

Artikkel 3 2 2 — Kokku

30 000

—

3 2 3

Kirjalik ja suuline tõlge

3 2 3 0

Luxembourgi tõlkekeskuse teenused

30 000

—

3 2 3 1

Suulise tõlke teenused

p.m.

—

Artikkel 3 2 3 — Kokku

30 000

—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

195 000

—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

3 3 0 0

Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

80 000

—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

80 000

—

3 3 1

Teadlikkuse tõstmine

3 3 1 0

Teadlikkuse tõstmine

80 000

—

Artikkel 3 3 1 — Kokku

80 000

—

3 3 2

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

3 3 2 0

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

80 000

—

Artikkel 3 3 2 — Kokku

80 000

—

3 3 3

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

3 3 3 0

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

30 000

—

Artikkel 3 3 3 — Kokku

30 000

—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

270 000

—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Siseaudit

3 4 0 0

Siseaudit

25 000

50 000

Artikkel 3 4 0 — Kokku

25 000

50 000

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

25 000

50 000

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Riskijuhtimine

3 5 0 0

Riskijuhtimine

103 000

—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

103 000

—

3 5 1

Turvapoliitika

3 5 1 0

Turvapoliitika

72 000

—

Artikkel 3 5 1 — Kokku

72 000

—

3 5 2

Turvatehnoloogia

3 5 2 0

Turvatehnoloogia

100 000

—

Artikkel 3 5 2 — Kokku

100 000

—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

275 000

—

Jaotis 3 — Kokku

1 310 000

1 310 000

KÕIK KOKKU

6 800 000

6 800 000

PEATÜKK 3 0 — RÜHMADE TEGEVUS

PEATÜKK 3 1 —

PEATÜKK 3 2 — MUU TAVATEGEVUS

PEATÜKK 3 3 — KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

PEATÜKK 3 4 — SISEAUDIT

PEATÜKK 3 5 — TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

PEATÜKK 3 0 —RÜHMADE TEGEVUS

3 0 0Koosolekud

3 0 0 0Asjaosaliste alaline töörühm

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

135 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud koostöö- ja tugiosakonna (nt asjaosaliste alalise töörühma ja töörühmade) koosolekute kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 0 1Töörühmad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

121 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud (nt töörühmade) tehniliste nõupidamiste kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 0 2Muud töökoosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

26 561

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude töökoosolekute kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 0 3Haldusnõukogu

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu kahe koosoleku kulude katmiseks.

3 0 0 5Tegevdirektori kantselei koosolekud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori kantselei koosolekute kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 1Lähetus- ja esinduskulud

3 0 1 0Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja muud ameti lisakulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

169 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametnike ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 1Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

10 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

3 0 1 2Koostööosakonna lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

24 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud koostöö- ja tugiosakonna (CSD) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 3Tehnikaosakonna lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

75 000

25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehnikaosakonna (TED) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 4Haldusosakonna lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusosakonna (ADM) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 5Tegevdirektori kantselei lähetused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

40 000

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori kantselei (EDO) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konverentsid ja ühisüritused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

150 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 1

3 1 1 0Õpikojad

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 2

3 1 2 0Teavitusplaan

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

p.m.

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 2 3Trükised ja teabematerjalid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

60 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 3

3 1 3 0Riskijuhtimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

115 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 4

3 1 4 0Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

75 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 5

3 1 5 0Võrgu- ja infoturbetehnoloogia

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

15 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 6

3 1 6 0Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

65 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 7

3 1 7 0Teadlikkuse tõstmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

94 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 8

3 1 8 0Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

103 000

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 9

3 1 9 0Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

—

11 439

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

PEATÜKK 3 2 —MUU TAVATEGEVUS

3 2 0Konverentsid ja ühisüritused

3 2 0 0Konverentsid ja ühisüritused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

75 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside ja ameti kõigi osakondade ühisürituste kulude katmiseks.

3 2 1Trükised ja teabematerjalid

3 2 1 0Teavitusplaan

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

15 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti teavitusplaani kulude katmiseks.

3 2 1 1Trükised ja teabematerjalid

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

45 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kõigile osakondadele mõeldud väljaannete ja infomaterjalide kulude katmiseks.

3 2 2Veebisaidi arendus

3 2 2 0Veebisaidi arendus

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti põhiliste veebilehtede edasiarendamise ja hoolduskulude katmiseks.

3 2 3Kirjalik ja suuline tõlge

3 2 3 0Luxembourgi tõlkekeskuse teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti dokumentide tõlkekulude katmiseks.

3 2 3 1Suulise tõlke teenused

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

3 3 0Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

3 3 0 0Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutisüsteemide häirete ja neile reageerimise kulude katmiseks.

3 3 1Teadlikkuse tõstmine

3 3 1 0Teadlikkuse tõstmine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teadlikkuse tõstmise tegevuse kulude katmiseks.

3 3 2Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

3 3 2 0Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

80 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ning ELi asutuste ja liikmesriikide vaheliste suhete korraldamise kulude katmiseks.

3 3 3Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

3 3 3 0Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

30 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ning IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonide vaheliste suhete korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —SISEAUDIT

3 4 0Siseaudit

3 4 0 0Siseaudit

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

25 000

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud siseauditi suutlikkuse arendamisega seonduva tegevuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

3 5 0Riskijuhtimine

3 5 0 0Riskijuhtimine

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

103 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud riskijuhtimise valdkonnas plaanitud tulemuste saavutamise ja huvitatud osapoolte teabe kulude katmiseks.

3 5 1Turvapoliitika

3 5 1 0Turvapoliitika

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

72 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja peaülesandega seonduvate kulude katmiseks, nimelt parimate tavade andmebaasi jaoks, uuringuteks, hinnanguteks ja strateegiate väljatöötamiseks.

3 5 2Turvatehnoloogia

3 5 2 0Turvatehnoloogia

| Assigneeringud 2006 | Assigneeringud 2005 | Täitumine 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Assigneeringud 2006

Assigneeringud 2005

Täitumine 2004

100 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud turvatehnoloogiategevuse kulude katmiseks.

---

| 8.3.2006 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/729

---

Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/165/EÜ)

Euroopa Koolitusfondi haldusnõukogu 17. juunil 2003 vastu võetud finantsmääruse artikli 26 lõike 2 kohaselt avaldatakse eelarve ja hiljem vastu võetavad paranduseelarved Euroopa Liidu Teatajas kahe kuu jooksul pärast vastuvõtmist.

15. detsembril 2005. aastal võttis Euroopa Parlament vastu Euroopa ühendustes kohaldatava 2006. aasta üldeelarve, milles on ETFi toetused järgmiste rubriikide all:

| Välised tegevused, haridus ja kultuur |
| --- |
| 15 03 03 01 — Euroopa Koolitusfond — toetus jaotistes 1 ja 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 — Euroopa Koolitusfond — toetus jaotises 3 | 4 410 000 EUR |
| Ühinemiseelne strateegia, haridus ja kultuur |
| 15 03 02 01 — Phare toetus ETFile — toetus jaotistes 1 ja 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 — Phare toetus ETFile — toetus jaotises 3 | 565 000 EUR |
| Kokku | 19 450 000 EUR |

Välised tegevused, haridus ja kultuur

15 03 03 01 — Euroopa Koolitusfond — toetus jaotistes 1 ja 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 — Euroopa Koolitusfond — toetus jaotises 3

4 410 000 EUR

Ühinemiseelne strateegia, haridus ja kultuur

15 03 02 01 — Phare toetus ETFile — toetus jaotistes 1 ja 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Phare toetus ETFile — toetus jaotises 3

565 000 EUR

Kokku

19 450 000 EUR

ETFi finantsmääruse artikli 27 lõike 6 ja Euroopa Parlamendi poolt 15. detsembril 2005. aastal vastu võetud 2006. aasta üldeelarve kohaselt on ETFi 2006. aasta eelarve koos haldusnõukogu poolt 29. novembril 2005. aastal vastu võetud ametikohtade loeteluga (ETF-GB-05-029) määratletud.

ETFi eelarve koos ametikohtade loeteluga võib leida ka ETFi veebileheküljel järgmisel aadressil: http://www.etf.eu.int (Dokumendikeskus — eelarve ja asutuse aruanded).

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 0 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | 758 923 | |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | 758 923 | |
| | ETFi OMATULUD KOKKU | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — TEHNILINE ABI |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 850 000 | — |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 1 323 000 | — |
| | REVENUE: SIHTOTSTARBELISED JA PROJEKTITULUD KOKKU | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | KÕIK KOKKU | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Jaotis 1 — Kokku

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

79 825

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

79 825

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 0

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

758 923

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

758 923

ETFi OMATULUD KOKKU

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

479 232

800 000

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

5 000 000

—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

850 000

—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

1 323 000

—

REVENUE: SIHTOTSTARBELISED JA PROJEKTITULUD KOKKU

p.m.

6 802 232

800 000

KÕIK KOKKU

19 450 000

26 061 155

18 479 825

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 | 85 500 | — | — |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Enne ühinemist |
| 1 0 1 1 | Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 | 190 000 | — | — |
| | Artikkel 1 0 1 — Kokku | 1 000 000 | — | — |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused |
| 1 1 0 1 | Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| PEATÜKK 1 0 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EXB7-0 3 3))
  PEATÜKK 1 1 — VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4)) |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

85 500

—

—

Artikkel 1 0 0 — Kokku

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Enne ühinemist

1 0 1 1

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

190 000

—

—

Artikkel 1 0 1 — Kokku

1 000 000

—

—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

2 950 000

2 500 000

2 500 000

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused

1 1 0 1

Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

16 500 000

16 000 000

15 100 000

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Jaotis 1 — Kokku

19 450 000

18 500 000

17 600 000

PEATÜKK 1 0 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EXB7-0 3 3))

PEATÜKK 1 1 — VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4))

PEATÜKK 1 0 —ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EXB7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

364 500

—

—

1 0 0 4Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

85 500

—

—

1 0 1Enne ühinemist

1 0 1 1Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

810 000

—

—

1 0 1 2Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

190 000

—

—

PEATÜKK 1 1 —VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4))

1 1 0Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused

1 1 0 1Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

4 415 000

4 435 000

4 061 000

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 79 825 |
| PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

p.m.

79 825

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

79 825

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

79 825

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

79 825

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —MUUD TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

79 825

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Eelmiste aastate tulemused |
| 10 0 0 0 | Eelmiste aastate tulemused | p.m. | 758 923 | |
| | Artikkel 10 0 0 — Kokku | p.m. | 758 923 | |
| | PEATÜKK 10 0 — KOKKU | p.m. | 758 923 | |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | 758 923 | |
| PEATÜKK 10 0 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 10 0

10 0 0

Eelmiste aastate tulemused

10 0 0 0

Eelmiste aastate tulemused

p.m.

758 923

Artikkel 10 0 0 — Kokku

p.m.

758 923

PEATÜKK 10 0 — KOKKU

p.m.

758 923

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

758 923

PEATÜKK 10 0 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 0 —EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 0 0Eelmiste aastate tulemused

10 0 0 0Eelmiste aastate tulemused

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

758 923

JAOTIS 4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Koostöö Itaalia asutustega |
| 4 3 0 0 | Koostöö Itaalia asutustega | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Artikkel 4 3 0 — Kokku | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | PEATÜKK 4 3 — KOKKU | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| PEATÜKK 4 9 |
| 4 9 0 |
| Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine |
| 4 9 0 0 | Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 4 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 4 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA
  PEATÜKK 4 9 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 4 3

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

p.m.

479 232

800 000

Artikkel 4 3 0 — Kokku

p.m.

479 232

800 000

PEATÜKK 4 3 — KOKKU

p.m.

479 232

800 000

PEATÜKK 4 9

4 9 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

p.m.

p.m.

Artikkel 4 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

479 232

800 000

PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

PEATÜKK 4 9 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 4 3 —KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

4 3 0Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0Koostöö Itaalia asutustega

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

479 232

800 000

PEATÜKK 4 9 —KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

4 9 0Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

JAOTIS 5

MEDA-ETE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 5 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Artikkel 5 9 0 — Kokku | p.m. | 5 000 000 | — |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 5 000 000 | — |
| PEATÜKK 5 0 — MEDA-ETE
  PEATÜKK 5 9 — MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artikkel 5 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

p.m.

5 000 000

—

Artikkel 5 9 0 — Kokku

p.m.

5 000 000

—

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

5 000 000

—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

5 000 000

—

PEATÜKK 5 0 — MEDA-ETE

PEATÜKK 5 9 — MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9 —MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

5 9 0MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

5 000 000

—

JAOTIS 6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Artikkel 6 0 0 — Kokku | p.m. | 473 000 | — |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | 473 000 | — |
| PEATÜKK 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine | p.m. | 850 000 | — |
| | Artikkel 6 9 0 — Kokku | p.m. | 850 000 | — |
| | PEATÜKK 6 9 — KOKKU | p.m. | 850 000 | — |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 1 323 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| PEATÜKK 6 0 — TEMPUS
  PEATÜKK 6 9 — TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Artikkel 6 0 0 — Kokku

p.m.

473 000

—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

473 000

—

PEATÜKK 6 9

6 9 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

p.m.

850 000

—

Artikkel 6 9 0 — Kokku

p.m.

850 000

—

PEATÜKK 6 9 — KOKKU

p.m.

850 000

—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

1 323 000

—

KÕIK KOKKU

19 450 000

26 061 155

18 479 825

PEATÜKK 6 0 — TEMPUS

PEATÜKK 6 9 — TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

473 000

—

PEATÜKK 6 9 —TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

6 9 0TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

| 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

p.m.

850 000

—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | — | — |
| | Jaotis 9 — Kokku | — | — | — | — |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | 758 923 | — | — |
| | Jaotis 10 — Kokku | — | 758 923 | — | — |
| | KULUD KOKKU | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD — “HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS” (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | MUUD KULUD/TEENUSED | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON |
| 6 1 | VALIKUPROTSEDUUR | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | LEPINGUHALDUS | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | VÄLJAANDED JA INFO | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | HALDUSKULUD | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | RESERV | p.m. | 23 296 | | |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 1 323 000 | | |
| | ETFi SIHTOTSTARBELISED KULUD KOKKU | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | KÕIK KOKKU | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

ANDMETÖÖTLUS

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

190 000

132 500

127 500

161 544

Jaotis 2 — Kokku

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Jaotis 3 — Kokku

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kokku

—

—

—

—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

758 923

—

—

Jaotis 10 — Kokku

—

758 923

—

—

KULUD KOKKU

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — “HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS” (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

MUUD KULUD/TEENUSED

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

87 803

p.m.

—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

6 1

VALIKUPROTSEDUUR

p.m.

541 450

6 2

LEPINGUHALDUS

p.m.

163 830

6 3

VÄLJAANDED JA INFO

p.m.

223 210

6 4

HALDUSKULUD

p.m.

371 214

6 5

RESERV

p.m.

23 296

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

1 323 000

ETFi SIHTOTSTARBELISED KULUD KOKKU

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

KÕIK KOKKU

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

JAOTIS 1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | — | — | — | 16 705 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Lepingulised töötajad | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Eluaseme- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalike sõitude toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Fondis praktika korraldamise kulud | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmiskulud | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmistoetused | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) |
| 1 1 9 0 | Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Palgakohandamised | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetused ja sõidukulud | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranide ja sööklate jooksvad kulud |
| 1 4 0 0 | Restoranide ja sööklate jooksvad kulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restoranid, söögid ja sööklad |
| 1 4 2 0 | Restoranid, söögid ja sööklad | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 3 0 | Meditsiiniteenistus | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Sisekoolitus |
| 1 4 4 0 | Sisekoolitus | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Artikkel 1 4 4 — Kokku | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Muud sekkumised |
| 1 4 9 0 | Muud sekkumised | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Artikkel 1 4 9 — Kokku | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel |
| 1 5 2 0 | Riikide lähetatud eksperdid | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0

Põhipalgad

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Peretoetused

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

—

—

—

16 705

Artikkel 1 1 0 — Kokku

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Lepingulised töötajad

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Kohalik personal

250 000

252 000

100 000

402 895

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0

Ravikindlustus

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Mitmesugused toetused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

20 000

19 000

19 000

15 723

Artikkel 1 1 4 — Kokku

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Fondis praktika korraldamise kulud

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

205 000

669 000

185 000

201 448

Artikkel 1 1 7 — Kokku

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmiskulud

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Sõidukulud

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmistoetused

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Kolimiskulud

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

51 900

52 500

50 000

39 307

Artikkel 1 1 8 — Kokku

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

1 1 9 0

Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Palgakohandamised

175 000

155 000

170 000

147 401

Artikkel 1 1 9 — Kokku

765 000

845 000

740 000

658 390

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetused ja sõidukulud

800 000

774 500

760 000

688 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

800 000

774 500

760 000

688 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

800 000

774 500

760 000

688 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0

Restoranid, söögid ja sööklad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Meditsiiniteenistus

1 4 3 0

Meditsiiniteenistus

30 000

27 000

30 000

26 521

Artikkel 1 4 3 — Kokku

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Sisekoolitus

1 4 4 0

Sisekoolitus

110 000

85 000

110 000

88 403

Artikkel 1 4 4 — Kokku

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Muud sekkumised

1 4 9 0

Muud sekkumised

p.m.

11 000

p.m.

896

Artikkel 1 4 9 — Kokku

p.m.

11 000

p.m.

896

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

140 000

123 000

140 000

115 820

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0

Riikide lähetatud eksperdid

290 000

265 000

290 000

272 600

Artikkel 1 5 2 — Kokku

290 000

265 000

290 000

272 600

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

290 000

265 000

290 000

272 600

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

15 000

15 000

15 000

15 393

Artikkel 1 7 0 — Kokku

15 000

15 000

15 000

15 393

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

15 000

15 000

15 000

15 393

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0Põhipalgad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Märkused

Põhipalkade peaaegu stabiilne tase võrrelduna 2005. aasta eelarvega on 2006. austa eelarves märgistatud sihtotstarbelisena, isegi kui tuleks võtta tööle veel üks ajutine ametnik (siseauditi suutlikkus). Selleks eeldatakse säästusid, mis tavaliselt tekivad tänu ajutiselt täitmata ametikohtadele töölevõtu protsessis töölt lahkumise ja lepingu lõppemise järel.

1 1 0 1Peretoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

—

—

16 705

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Lepingulised töötajad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

904 700

631 000

500 000

522 781

Märkused

Euroopa Komisjon on andnud 450 000 eurot täiendava tööjõu jaoks, et pakkuda neile Tempuse raames täiendavat tehnilist abi.

1 1 1 2Kohalik personal

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

250 000

252 000

100 000

402 895

Märkused

Vajatakse suuremaid assigneeringuid kui 2005. aasta esialgses eelarves, sest Euroopa Kohtu otsuse kohaselt tuleb tööle ennistada üks kohalik teenistuja ja kaks teist teenistujat ei nõustunud lepingulise teenistuja lepingutingimustega.

1 1 3Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0Ravikindlustus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Pension

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Mitmesugused toetused

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Eluaseme- ja transporditoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 0Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Fondis praktika korraldamise kulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

205 000

669 000

185 000

201 448

Märkused

2004. aastal kinnitatud sisekontrolli standardite jätkuv kohaldamine ja ETFi haldustavade üldine uuendamine vajavad ilmselt toetust. Seda eelarverida kasutatakse ka püsitöötajate lühiajalise puudumise tõttu (eelkõige lapsepuhkus, töötamine osaIise tööajaga) palgatud ajutiste töötajate kulude katmiseks.

1 1 8Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud

1 1 8 0Mitmesugused töölevõtmiskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Sõidukulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Elupaiga sisseseadmistoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Kolimiskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

1 1 9 0Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Palgakohandamised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

175 000

155 000

170 000

147 401

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0Lähetused ja sõidukulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

800 000

774 500

760 000

688 000

Märkused

Vajatakse lisasummasid, et katta ilmnenud suuremaid keskmisi sõidukulusid ja lisalähetuste kulusid, mida vajatakse seoses TEMPUSe järelevalvepoliitikaga.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0Restoranid, söögid ja sööklad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Meditsiiniteenistus

1 4 3 0Meditsiiniteenistus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Sisekoolitus

1 4 4 0Sisekoolitus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Muud sekkumised

1 4 9 0Muud sekkumised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

11 000

p.m.

896

PEATÜKK 1 5 —PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

1 5 2Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0Riikide lähetatud eksperdid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

290 000

265 000

290 000

272 600

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

15 000

15 000

15 000

15 393

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0Pensionid ja pensionitoetused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendikulud | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Tagatised | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Osamaksed | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Hoonete sisustamine |
| 2 0 4 0 | Hoonete sisustamine | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Turva- ja valvesüsteemid |
| 2 0 5 0 | Turva- ja valvesüsteemid | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetega seonduvad kulud |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seonduvad kulud | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmed | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara väljatöötamine ja soetamine | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Muud kulud | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Soetamised | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Rendikulud | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutus ja remont | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Kontoriseadmed | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Soetamised | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Rendikulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutus ja remont | — | — | — | — |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 0 | Soetamised | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Rendikulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Hooldus, kasutus ja remont | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Köitmiskulud ja säilitustööd | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Õiguskulud |
| 2 3 3 0 | Õiguskulud | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Kahjud ja intressid |
| 2 3 4 0 | Kahjud ja intressid | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Tööriided ja vormiriided | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Väikekulud | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Trükised |
| 2 3 6 0 | Trükised | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Artikkel 2 3 6 — Kokku | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjavahetus ja kullerikulud |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetus ja kullerikulud | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Tellimiskulud ja tasud | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Seadmed | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekud ja seonduvad kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekukulud üldiselt | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Tagatised

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Osamaksed

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Artikkel 2 0 1 — Kokku

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

118 000

105 000

105 000

70 214

Artikkel 2 0 2 — Kokku

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

255 000

285 250

200 000

328 783

Artikkel 2 0 3 — Kokku

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Hoonete sisustamine

2 0 4 0

Hoonete sisustamine

17 500

15 000

15 000

18 331

Artikkel 2 0 4 — Kokku

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0

Turva- ja valvesüsteemid

150 000

120 000

120 000

116 010

Artikkel 2 0 5 — Kokku

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0

Muud hoonetega seonduvad kulud

79 000

70 000

70 000

73 986

Artikkel 2 0 9 — Kokku

79 000

70 000

70 000

73 986

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

660 300

629 790

544 815

647 650

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Tarkvara väljatöötamine ja soetamine

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Muud kulud

128 700

111 350

120 000

137 281

Artikkel 2 1 0 — Kokku

500 000

486 717

466 087

270 915

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

500 000

486 717

466 087

270 915

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0

Soetamised

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Rendikulud

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Hooldus, kasutus ja remont

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Kontoriseadmed

—

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Soetamised

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Rendikulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutus ja remont

—

—

—

—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Soetamised

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Rendikulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Hooldus, kasutus ja remont

2 500

1 200

2 500

1 338

Artikkel 2 2 3 — Kokku

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Köitmiskulud ja säilitustööd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

5 100

5 100

5 100

4 892

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

76 100

49 045

61 020

62 635

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

34 000

51 116

33 116

57 231

Artikkel 2 3 0 — Kokku

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

20 000

10 000

10 000

8 316

Artikkel 2 3 3 — Kokku

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Kahjud ja intressid

2 3 4 0

Kahjud ja intressid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Tööriided ja vormiriided

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Väikekulud

4 000

5 690

8 500

2 956

Artikkel 2 3 5 — Kokku

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Trükised

2 3 6 0

Trükised

5 000

4 000

4 000

9 301

Artikkel 2 3 6 — Kokku

5 000

4 000

4 000

9 301

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

95 800

97 988

87 798

116 816

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetus ja kullerikulud

2 4 0 0

Kirjavahetus ja kullerikulud

50 800

57 780

50 780

111 500

Artikkel 2 4 0 — Kokku

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Tellimiskulud ja tasud

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Seadmed

25 000

20 000

20 000

19 866

Artikkel 2 4 1 — Kokku

115 000

109 330

115 000

88 866

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

165 800

167 110

165 780

200 366

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0

Koosolekukulud üldiselt

190 000

132 500

127 500

161 544

Artikkel 2 5 0 — Kokku

190 000

132 500

127 500

161 544

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

190 000

132 500

127 500

161 544

Jaotis 2 — Kokku

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rendikulud

2 0 0 0Rendikulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Tagatised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Osamaksed

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Märkused

Seda ei kaetud 2005. aastal vastavalt ETFi hoone kindlustuskuludele, mille maksis hoonete omanik.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

118 000

105 000

105 000

70 214

Märkused

Esialgse eelarveprojektiga võrreldes tehakse ettepanek täiendavale summale 3 000 eurot; see on otseselt seotud kliimaseadmete väljavahetamisega. Hoonete omanik tegi kulude algses kalkulatsioonis vea, mida on korrigeeritud kolme aasta kestel. Käesolev aasta on viimane.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

255 000

285 250

200 000

328 783

Märkused

Esialgse eelarveprojektiga võrreldes suurem summa sisaldab kaht koostisosa. Esiteks on seoses avaliku pakkumisega sõlmitud uue koristustööde lepingu maht umbes 30 000 euro võrra suurem kui eelmine leping. Ülejäänud 25 000 eurot on seotud kliimaseadmesüsteemi hooldusega.

2 0 4Hoonete sisustamine

2 0 4 0Hoonete sisustamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0Turva- ja valvesüsteemid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

150 000

120 000

120 000

116 010

Märkused

ETF korraldab iga kolme või nelja aasta järel nõustava foorumi plenaaristungi. Esialgset eelarveprojekti koostades jäi välja istungiga seotud turvateenused. Vajatakse täiendavalt 25 000 eurot.

2 0 9Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0Muud hoonetega seonduvad kulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

79 000

70 000

70 000

73 986

Märkused

Võrreldes 2005. aasta esialgse eelarveprojektiga vajatakse täiendavalt 4 000 eurot, sest pärast korduvaid rikkeid 2005. aasta suvel on vaja andmekeskuse kliimaseade välja vahetada.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud

2 1 0 0Andmetöötlusseadmed

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

222 000

223 334

100 000

24 975

Märkused

2006. aastal on ETFi võrgu infrastruktuuri väljavahetamise teine faas. Selle projekti lisakulud on kalkuleeritud summas 115 000 eurot.

2 1 0 1Tarkvara väljatöötamine ja soetamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

149 300

152 033

246 087

108 659

Märkused

Varem sihtotstarbeliselt märgistatud eelarve andme/dokumendihaldussüsteemi eelravet kasutatakse real 2 1 0 0, et katta võrgu infrastruktuuri uuendamise kulud. Dokumendihaldust ei peetud siseauditi eelarveprojekti aruandes kriitiliseks valdkonnaks, mis vajab kiiret sekkumist ja tulevikus hinnatakse sekkumisvajadus ümber.

2 1 0 2Muud kulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

128 700

111 350

120 000

137 281

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0Soetamised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Rendikulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Hooldus, kasutus ja remont

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Kontoriseadmed

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Soetamised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

25 000

1 325

10 000

10 830

Märkused

Koosolekute ruumid ja vastuvõtuala vajavad remonti. Eelarvesumma eesmärgiks on võimaldada kohandatud mööbli soetused.

2 2 1 2Rendikulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Hooldus, kasutus ja remont

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

—

—

—

2 2 3Transport

2 2 3 0Soetamised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Rendikulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Hooldus, kasutus ja remont

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Köitmiskulud ja säilitustööd

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

34 000

51 116

33 116

57 231

Märkused

See eelarvepunkt sisaldab kaht alljaotist: üldised kirja- ja kontoritarbed ja ETFi isikulised kirja- ja kontoritarbed. Suurema kasutamise tõttu on vajadused kasvanud 18 000 eurolt 24 000 eurole, mistõttu selle punkti kogusumma on 34 000 eurot.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Kursikahjud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Muud finantskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Õiguskulud

2 3 3 0Õiguskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

20 000

10 000

10 000

8 316

Märkused

Nähakse ette vajadust suurema õigusekspertiisi järele kui ETF suudab asutusesiseselt pakkuda, et tulla toime õigusalaste riskidega.

2 3 4Kahjud ja intressid

2 3 4 0Kahjud ja intressid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Tööriided ja vormiriided

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

1 000

—

p.m.

p.m.

Märkused

Vee, kohvi ja tee pakkumine sisekoolituse osalejatele ja vestlustel.

2 3 5 4Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Väikekulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Trükised

2 3 6 0Trükised

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

5 000

4 000

4 000

9 301

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Kirjavahetus ja kullerikulud

2 4 0 0Kirjavahetus ja kullerikulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Tellimiskulud ja tasud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

90 000

89 330

95 000

69 000

Märkused

Uues summas kajastub suund kasutada ETFis rohkem mobiiltelefone (suuremad kulud).

2 4 1 1Seadmed

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

25 000

20 000

20 000

19 866

Märkused

Näidatud juurdekasv katab telefonivahendusjaama (telefonilülituspaneel), mõnede telefonide ja videokonverentsi seadmete väljavahetamise.

PEATÜKK 2 5 —KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

2 5 0Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0Koosolekukulud üldiselt

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

190 000

132 500

127 500

161 544

Märkused

Eelarves on sihtotstarbeliselt märgistatud kolm võimalikku haldusnõukogu koosolekut 2006. aastal.

JAOTIS 3

ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Jooksev dokumentatsioon |
| 3 0 0 0 | Dokumentatsioon | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Teabelevi |
| 3 0 1 0 | Üldised väljaanded | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Ametialased liikmemaksud ja tasud |
| 3 0 3 0 | Ametialased liikmemaksud ja tasud | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Tõlkimiskulud |
| 3 0 4 0 | Tõlkimiskulud | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Nõustava foorumi koosolekud |
| 3 0 5 0 | Nõustava foorumi koosolekud | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Kindlustuskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Esinduskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Nõustajad |
| 3 0 6 0 | Nõustajad | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminarid ja uurimuste koosolekud |
| 3 0 7 0 | Seminarid ja uurimuste koosolekud | — | 25 000 | — | — |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | — | 25 000 | — | — |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused |
| 3 1 0 0 | Toetus komisjonile: Projektide PHARE, CARDS, TACIS, MEDA tsükli sisendid | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu |
| 3 1 1 0 | Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Arendustegevused — temaatilised valdkonnad |
| 3 1 2 0 | Arendustegevused — temaatilised valdkonnad | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud |
| 3 1 3 0 | Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine |
| 3 1 4 0 | Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| PEATÜKK 3 0 — JOOKSVAD KULUD
  PEATÜKK 3 1 — PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0

Dokumentatsioon

62 000

56 300

61 200

39 969

Artikkel 3 0 0 — Kokku

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Teabelevi

3 0 1 0

Üldised väljaanded

388 200

471 700

409 700

603 836

Artikkel 3 0 1 — Kokku

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0

Ametialased liikmemaksud ja tasud

5 600

5 500

5 500

Artikkel 3 0 3 — Kokku

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Tõlkimiskulud

3 0 4 0

Tõlkimiskulud

299 200

397 750

357 000

237 047

Artikkel 3 0 4 — Kokku

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0

Nõustava foorumi koosolekud

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Kindlustuskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Esinduskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 5 — Kokku

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Nõustajad

3 0 6 0

Nõustajad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 6 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminarid ja uurimuste koosolekud

3 0 7 0

Seminarid ja uurimuste koosolekud

—

25 000

—

—

Artikkel 3 0 7 — Kokku

—

25 000

—

—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0

Toetus komisjonile: Projektide PHARE, CARDS, TACIS, MEDA tsükli sisendid

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

3 1 1 0

Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Artikkel 3 1 1 — Kokku

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

3 1 2 0

Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Artikkel 3 1 2 — Kokku

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0

Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Artikkel 3 1 3 — Kokku

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

3 1 4 0

Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

375 600

35 000

—

—

Artikkel 3 1 4 — Kokku

375 600

35 000

—

—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Jaotis 3 — Kokku

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

PEATÜKK 3 0 — JOOKSVAD KULUD

PEATÜKK 3 1 — PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —JOOKSVAD KULUD

3 0 0Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0Dokumentatsioon

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Teabelevi

3 0 1 0Üldised väljaanded

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0Ametialased liikmemaksud ja tasud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

5 600

5 500

5 500

3 0 4Tõlkimiskulud

3 0 4 0Tõlkimiskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0Nõustava foorumi koosolekud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Kindlustuskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Esinduskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Nõustajad

3 0 6 0Nõustajad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminarid ja uurimuste koosolekud

3 0 7 0Seminarid ja uurimuste koosolekud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

25 000

—

—

PEATÜKK 3 1 —PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 1 0Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0Toetus komisjonile: Projektide PHARE, CARDS, TACIS, MEDA tsükli sisendid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

3 1 1 0Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

3 1 2 0Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

3 1 4 0Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

375 600

35 000

—

—

Märkused

2006. aasta esialgsesse eelarveprojekti lisatud eelarveartikkel koondab ja teeb nähtavaks ETFi tegevuste hindamis- ja auditeerimiskulud. Kuni 2005. aastani finantseeriti enamikku neist kuludest osana iga projekti kuludest.

JAOTIS 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserv |
| 9 9 0 0 | Reserv | — | — | — | — |
| | Artikkel 9 9 0 — Kokku | — | — | — | — |
| | PEATÜKK 9 9 — KOKKU | — | — | — | — |
| | Jaotis 9 — Kokku | — | — | — | — |
| PEATÜKK 9 9 — KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 9 9

9 9 0

Reserv

9 9 0 0

Reserv

—

—

—

—

Artikkel 9 9 0 — Kokku

—

—

—

—

PEATÜKK 9 9 — KOKKU

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kokku

—

—

—

—

PEATÜKK 9 9 — KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

PEATÜKK 9 9 —KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9 0Reserv

9 9 0 0Reserv

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

—

—

—

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 1 |
| 10 1 0 |
| Eelmiste aastate tulemused |
| 10 1 0 0 | Eelmiste aastate tulemused | — | 758 923 | — | — |
| | Artikkel 10 1 0 — Kokku | — | 758 923 | — | — |
| | PEATÜKK 10 1 — KOKKU | — | 758 923 | — | — |
| | Jaotis 10 — Kokku | — | 758 923 | — | — |
| PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 10 1

10 1 0

Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0

Eelmiste aastate tulemused

—

758 923

—

—

Artikkel 10 1 0 — Kokku

—

758 923

—

—

PEATÜKK 10 1 — KOKKU

—

758 923

—

—

Jaotis 10 — Kokku

—

758 923

—

—

PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 —EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 0Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0Eelmiste aastate tulemused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

758 923

—

—

JAOTIS 4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Koostöö rahvusvaheliste asutustega |
| 4 1 0 0 | Maailmapank | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 1 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Koostöö rahvusvaheliste asutustega |
| 4 1 1 0 | Šveitsi Arendus- ja Koostööamet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 1 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2 tugiteenus (SI2 support service) |
| 4 2 0 0 | Teiste Euroopa asutuste summad | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 2 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Koostöö Itaalia asutustega |
| 4 3 0 0 | Koostöö Itaalia asutustega | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Artikkel 4 3 0 — Kokku | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | PEATÜKK 4 3 — KOKKU | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| PEATÜKK 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel |
| 4 4 0 0 | Tehniline abi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | “Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale” (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Artikkel 4 4 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| PEATÜKK 4 1 — KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA
  PEATÜKK 4 2 — KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA
  PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA
  PEATÜKK 4 4 — EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 4 1

4 1 0

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0

Maailmapank

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 1 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0

Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 1 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 2

4 2 0

SI2 tugiteenus (SI2 support service)

4 2 0 0

Teiste Euroopa asutuste summad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 2 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 3

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Artikkel 4 3 0 — Kokku

p.m.

479 232

p.m.

800 000

PEATÜKK 4 3 — KOKKU

p.m.

479 232

p.m.

800 000

PEATÜKK 4 4

4 4 0

Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0

Tehniline abi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

“Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale” (ISMEPA)

—

—

—

—

Artikkel 4 4 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

479 232

p.m.

800 000

PEATÜKK 4 1 — KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

PEATÜKK 4 2 — KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

PEATÜKK 4 4 — EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

PEATÜKK 4 1 —KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

4 1 0Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0Maailmapank

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 2 —KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

4 2 0SI2 tugiteenus (SI2 support service)

4 2 0 0Teiste Euroopa asutuste summad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 3 —KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

4 3 0Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0Koostöö Itaalia asutustega

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Märkused

2004. aastal kirjendati summa 800 000 eurot tuluna punkti all “Italian Trust fund” (Itaalia usaldusfond).

PEATÜKK 4 4 —EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

4 4 0Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0Tehniline abi

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1“Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale” (ISMEPA)

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

—

—

—

—

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — “HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS” (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 1 |
| 5 1 1 |
| EL-i ekspertide tasud |
| 5 1 1 0 | EL-i ekspertide tasud | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 1 1 — Kokku | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| MEDA ekspertide tasud |
| 5 1 2 0 | MEDA ekspertide tasud | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 1 2 — Kokku | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Haldustugi |
| 5 1 3 0 | Haldustugi | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 1 3 — Kokku | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Kohapealne tugi |
| 5 1 4 0 | Kohapealne tugi | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 1 4 — Kokku | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 1 — KOKKU | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 1 |
| Päevarahad |
| 5 2 1 1 | Ekspertide päevarahad | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Projektimeeskonna päevarahad | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 2 1 — Kokku | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Sõidukulud |
| 5 2 2 1 | EL-i ekspertide sõidukulud | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | MEDA ekspertide sõidukulud | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Projektimeeskonna sõidukulud | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Artikkel 5 2 2 — Kokku | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 3 |
| 5 3 1 |
| Nähtavus |
| 5 3 1 0 | Nähtavus | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 3 1 — Kokku | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konverentsid/seminarid |
| 5 3 2 0 | Konverentsid/seminarid | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 3 2 — Kokku | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 3 — KOKKU | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 |
| Hanketegevus komponendile 3 |
| 5 4 0 0 | Hanketegevus komponendile 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 4 0 — Kokku | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 5 |
| 5 5 0 |
| Hanketegevus komponendile 4 |
| 5 5 0 0 | Hanketegevus komponendile 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 5 0 — Kokku | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 5 — KOKKU | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finantsaudit |
| 5 6 0 0 | Tehniline abi | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 6 0 — Kokku | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 6 — KOKKU | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 7 |
| 5 7 0 |
| Ettenägematud kulud |
| 5 7 0 0 | Ettenägematud kulud | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Artikkel 5 7 0 — Kokku | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 5 7 — KOKKU | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| PEATÜKK 5 1 — INIMRESSURSID
  PEATÜKK 5 2 — SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD
  PEATÜKK 5 3 — MUUD KULUD/TEENUSED
  PEATÜKK 5 4 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3
  PEATÜKK 5 5 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4
  PEATÜKK 5 6 — FINANTSAUDIT
  PEATÜKK 5 7 — ETTENÄGEMATUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 5 1

5 1 1

EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0

EL-i ekspertide tasud

p.m.

273 135

p.m.

—

Artikkel 5 1 1 — Kokku

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0

MEDA ekspertide tasud

p.m.

100 800

p.m.

—

Artikkel 5 1 2 — Kokku

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Haldustugi

5 1 3 0

Haldustugi

p.m.

432 000

p.m.

—

Artikkel 5 1 3 — Kokku

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Kohapealne tugi

5 1 4 0

Kohapealne tugi

p.m.

60 662

p.m.

—

Artikkel 5 1 4 — Kokku

p.m.

60 662

p.m.

—

PEATÜKK 5 1 — KOKKU

p.m.

866 597

p.m.

—

PEATÜKK 5 2

5 2 1

Päevarahad

5 2 1 1

Ekspertide päevarahad

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Projektimeeskonna päevarahad

p.m.

72 000

p.m.

—

Artikkel 5 2 1 — Kokku

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Sõidukulud

5 2 2 1

EL-i ekspertide sõidukulud

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

MEDA ekspertide sõidukulud

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Projektimeeskonna sõidukulud

p.m.

72 000

p.m.

Artikkel 5 2 2 — Kokku

p.m.

691 400

p.m.

—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

1 069 130

p.m.

—

PEATÜKK 5 3

5 3 1

Nähtavus

5 3 1 0

Nähtavus

p.m.

235 410

p.m.

—

Artikkel 5 3 1 — Kokku

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konverentsid/seminarid

5 3 2 0

Konverentsid/seminarid

p.m.

470 210

p.m.

—

Artikkel 5 3 2 — Kokku

p.m.

470 210

p.m.

—

PEATÜKK 5 3 — KOKKU

p.m.

705 620

p.m.

—

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Hanketegevus komponendile 3

5 4 0 0

Hanketegevus komponendile 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Artikkel 5 4 0 — Kokku

p.m.

1 250 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

1 250 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 5

5 5 0

Hanketegevus komponendile 4

5 5 0 0

Hanketegevus komponendile 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Artikkel 5 5 0 — Kokku

p.m.

1 000 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 5 — KOKKU

p.m.

1 000 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 6

5 6 0

Finantsaudit

5 6 0 0

Tehniline abi

p.m.

20 850

p.m.

—

Artikkel 5 6 0 — Kokku

p.m.

20 850

p.m.

—

PEATÜKK 5 6 — KOKKU

p.m.

20 850

p.m.

—

PEATÜKK 5 7

5 7 0

Ettenägematud kulud

5 7 0 0

Ettenägematud kulud

p.m.

87 803

p.m.

—

Artikkel 5 7 0 — Kokku

p.m.

87 803

p.m.

—

PEATÜKK 5 7 — KOKKU

p.m.

87 803

p.m.

—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

5 000 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 1 — INIMRESSURSID

PEATÜKK 5 2 — SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

PEATÜKK 5 3 — MUUD KULUD/TEENUSED

PEATÜKK 5 4 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

PEATÜKK 5 5 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

PEATÜKK 5 6 — FINANTSAUDIT

PEATÜKK 5 7 — ETTENÄGEMATUD KULUD

Märkused

2004. aastal 16. novembril allkirjastatud lepingu alusel mahus 5 000 000 eurot viib ETF Euroopa Komisjoni nimel ellu regionaalprojekti MEDA “Education and Training for Employment (ETE)” (“Haridus ja koolitus tööhõiveks”).

PEATÜKK 5 1 —INIMRESSURSID

5 1 1EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0EL-i ekspertide tasud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0MEDA ekspertide tasud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Haldustugi

5 1 3 0Haldustugi

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Kohapealne tugi

5 1 4 0Kohapealne tugi

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

60 662

p.m.

—

PEATÜKK 5 2 —SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

5 2 1Päevarahad

5 2 1 1Ekspertide päevarahad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Projektimeeskonna päevarahad

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Sõidukulud

5 2 2 1EL-i ekspertide sõidukulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2MEDA ekspertide sõidukulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Projektimeeskonna sõidukulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

72 000

p.m.

PEATÜKK 5 3 —MUUD KULUD/TEENUSED

5 3 1Nähtavus

5 3 1 0Nähtavus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konverentsid/seminarid

5 3 2 0Konverentsid/seminarid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

470 210

p.m.

—

PEATÜKK 5 4 —HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

5 4 0Hanketegevus komponendile 3

5 4 0 0Hanketegevus komponendile 3

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

1 250 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 5 —HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

5 5 0Hanketegevus komponendile 4

5 5 0 0Hanketegevus komponendile 4

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

1 000 000

p.m.

—

PEATÜKK 5 6 —FINANTSAUDIT

5 6 0Finantsaudit

5 6 0 0Tehniline abi

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

20 850

p.m.

—

PEATÜKK 5 7 —ETTENÄGEMATUD KULUD

5 7 0Ettenägematud kulud

5 7 0 0Ettenägematud kulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

87 803

p.m.

—

JAOTIS 6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 1 |
| 6 1 0 |
| Valikuprotseduur |
| 6 1 0 1 | Hindamiskoosolekud | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Juhtivate ekspertide teabekoosolekud | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine | p.m. | 14 055 | | |
| | Artikkel 6 1 0 — Kokku | p.m. | 541 450 | | |
| | PEATÜKK 6 1 — KOKKU | p.m. | 541 450 | | |
| PEATÜKK 6 2 |
| 6 2 0 |
| Lepinguhindamine |
| 6 2 0 1 | Aruanded — rahulolu hindamine | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Aruanded — finantshindamine | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Finantsauditid | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Projektihalduse tarkvara | p.m. | p.m. | | |
| | Artikkel 6 2 0 — Kokku | p.m. | 163 830 | | |
| | PEATÜKK 6 2 — KOKKU | p.m. | 163 830 | | |
| PEATÜKK 6 3 |
| 6 3 0 |
| Väljaanded ja info |
| 6 3 0 1 | Tempuse juhend taotlejatele | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Tempuse riikide toimikud | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Tempuse uurimused | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Tempuse info- ja reklaamimaterjalid | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Veebilehekülje arendamine | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Tempuse projektidokumentatsioon | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Tempuse aastaaruanne | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Muu | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Piirkondlikud konverentsid | p.m. | p.m. | | |
| | Artikkel 6 3 0 — Kokku | p.m. | 223 210 | | |
| | PEATÜKK 6 3 — KOKKU | p.m. | 223 210 | | |
| PEATÜKK 6 4 |
| 6 4 0 |
| Halduskulud |
| 6 4 0 1 | Postituskulud | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Tõlkimiskulud | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus | p.m. | 153 884 | | |
| | Artikkel 6 4 0 — Kokku | p.m. | 371 214 | | |
| | PEATÜKK 6 4 — KOKKU | p.m. | 371 214 | | |
| PEATÜKK 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserv |
| 6 5 0 0 | Reserv | p.m. | 23 296 | | |
| | Artikkel 6 5 0 — Kokku | p.m. | 23 296 | | |
| | PEATÜKK 6 5 — KOKKU | p.m. | 23 296 | | |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 1 323 000 | | |
| | KÕIK KOKKU | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| PEATÜKK 6 1 — VALIKUPROTSEDUUR
  PEATÜKK 6 2 — LEPINGUHALDUS
  PEATÜKK 6 3 — VÄLJAANDED JA INFO
  PEATÜKK 6 4 — HALDUSKULUD
  PEATÜKK 6 5 — RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

PEATÜKK 6 1

6 1 0

Valikuprotseduur

6 1 0 1

Hindamiskoosolekud

p.m.

292 650

6 1 0 2

Juhtivate ekspertide teabekoosolekud

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine

p.m.

78 645

6 1 0 4

Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine

p.m.

126 000

6 1 0 5

Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine

p.m.

30 100

6 1 0 6

Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine

p.m.

14 055

Artikkel 6 1 0 — Kokku

p.m.

541 450

PEATÜKK 6 1 — KOKKU

p.m.

541 450

PEATÜKK 6 2

6 2 0

Lepinguhindamine

6 2 0 1

Aruanded — rahulolu hindamine

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Aruanded — finantshindamine

p.m.

110 930

6 2 0 3

Finantsauditid

p.m.

52 900

6 2 0 4

Projektihalduse tarkvara

p.m.

p.m.

Artikkel 6 2 0 — Kokku

p.m.

163 830

PEATÜKK 6 2 — KOKKU

p.m.

163 830

PEATÜKK 6 3

6 3 0

Väljaanded ja info

6 3 0 1

Tempuse juhend taotlejatele

p.m.

75 000

6 3 0 2

Tempuse riikide toimikud

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Tempuse uurimused

p.m.

46 500

6 3 0 4

Tempuse info- ja reklaamimaterjalid

p.m.

60 000

6 3 0 5

Veebilehekülje arendamine

p.m.

41 710

6 3 0 6

Tempuse projektidokumentatsioon

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Tempuse aastaaruanne

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Muu

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Piirkondlikud konverentsid

p.m.

p.m.

Artikkel 6 3 0 — Kokku

p.m.

223 210

PEATÜKK 6 3 — KOKKU

p.m.

223 210

PEATÜKK 6 4

6 4 0

Halduskulud

6 4 0 1

Postituskulud

p.m.

160 230

6 4 0 2

Tõlkimiskulud

p.m.

57 100

6 4 0 3

Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus

p.m.

153 884

Artikkel 6 4 0 — Kokku

p.m.

371 214

PEATÜKK 6 4 — KOKKU

p.m.

371 214

PEATÜKK 6 5

6 5 0

Reserv

6 5 0 0

Reserv

p.m.

23 296

Artikkel 6 5 0 — Kokku

p.m.

23 296

PEATÜKK 6 5 — KOKKU

p.m.

23 296

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

1 323 000

KÕIK KOKKU

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

PEATÜKK 6 1 — VALIKUPROTSEDUUR

PEATÜKK 6 2 — LEPINGUHALDUS

PEATÜKK 6 3 — VÄLJAANDED JA INFO

PEATÜKK 6 4 — HALDUSKULUD

PEATÜKK 6 5 — RESERV

PEATÜKK 6 1 —VALIKUPROTSEDUUR

6 1 0Valikuprotseduur

6 1 0 1Hindamiskoosolekud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

292 650

6 1 0 2Juhtivate ekspertide teabekoosolekud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

6 1 0 3Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

78 645

6 1 0 4Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

126 000

6 1 0 5Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

30 100

6 1 0 6Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

14 055

PEATÜKK 6 2 —LEPINGUHALDUS

6 2 0Lepinguhindamine

6 2 0 1Aruanded — rahulolu hindamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

6 2 0 2Aruanded — finantshindamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

110 930

6 2 0 3Finantsauditid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

52 900

6 2 0 4Projektihalduse tarkvara

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

PEATÜKK 6 3 —VÄLJAANDED JA INFO

6 3 0Väljaanded ja info

6 3 0 1Tempuse juhend taotlejatele

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

75 000

6 3 0 2Tempuse riikide toimikud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

6 3 0 3Tempuse uurimused

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

46 500

6 3 0 4Tempuse info- ja reklaamimaterjalid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

60 000

6 3 0 5Veebilehekülje arendamine

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

41 710

6 3 0 6Tempuse projektidokumentatsioon

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

6 3 0 7Tempuse aastaaruanne

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

6 3 0 8Muu

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

6 3 0 9Piirkondlikud konverentsid

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

p.m.

PEATÜKK 6 4 —HALDUSKULUD

6 4 0Halduskulud

6 4 0 1Postituskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

160 230

6 4 0 2Tõlkimiskulud

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

57 100

6 4 0 3Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

153 884

PEATÜKK 6 5 —RESERV

6 5 0Reserv

6 5 0 0Reserv

| 2006 Eelarve | 2005 Parandatud eelarve | 2005 Esialgne eelarve | 2004 Lõplik tulem |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006 Eelarve

2005 Parandatud eelarve

2005 Esialgne eelarve

2004 Lõplik tulem

p.m.

23 296

---