# Επίσημη Εφημερίδα L 67/8 Μα

| | ISSN 1725-2547 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Νομοθεσία | 49ό έτος8 Μαρτίου 2006 |

ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος8 Μαρτίου 2006

---

| Περιεχόμενα | | II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση | Σελίδα |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Έγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2006 | 1 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2006 | 59 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2006 | 111 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 | 125 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2006 | 173 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2006 | 217 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2006 | 277 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2006 | 331 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006 | 395 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2006 | 425 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2006 | 479 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2006 | 521 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006 | 573 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2006 | 615 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2006 | 649 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την aσφάλεια δικτύων και πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2006 | 685 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006 | 729 |

Περιεχόμενα

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

Έγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2006

1

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2006

59

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2006

111

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006

125

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2006

173

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2006

217

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2006

277

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2006

331

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006

395

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2006

425

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2006

479

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2006

521

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006

573

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2006

615

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2006

649

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την aσφάλεια δικτύων και πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2006

685

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006

729

| EL | Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
  Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο. |
| --- | --- |

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

---

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Έγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2006

(2006/149/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Σύνολο τίτλου 2

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Σύνολο τίτλου 4

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 6

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Έσοδα από αμοιβές και τέλη

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Πωλήσεις εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Έσοδα από αμοιβές και τέλη

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Πωλήσεις εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0 0Έσοδα από αμοιβές και τέλη (1)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Προβλεπόμενα ίδια έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό.

1 0 1Πωλήσεις εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Σύνολο τίτλου 2

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Aσφάλειας της Aεροπορίας.

2 0 1Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Παρατηρήσεις

Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορά τρίτων χωρών | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορά τρίτων χωρών

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0 0Συνεισφορά τρίτων χωρών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 | Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Επιχορήγηση της πόλης της Κολονίας | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Ερευνητικά προγράμματα | p.m. | p.m. | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Επιχορήγηση της πόλης της Κολονίας

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

p.m.

p.m.

4 0 3

Ερευνητικά προγράμματα

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Σύνολο τίτλου 4

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0 0Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση μισθώματος.

4 0 1Επιχορήγηση της πόλης της Κολονίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση σχολικού επιδόματος.

4 0 2Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | | | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές από την τεχνική συνεργασία σε τρίτες χώρες.

4 0 3Ερευνητικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | | | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές από ειδικά ερευνητικά προγράμματα.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Στάθμευση | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Στάθμευση

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0 0Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι.

5 0 1Στάθμευση

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Έξοδα στάθμευσης που καταβάλλονται από το προσωπικό.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 6

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0 0Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών ποιότητας και τυποποίησης στον Σύνδεσμο Aρχών Πολιτικής Aεροπορίας (JAA).

ΤΙΤΛΟΣ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 |
| 7 0 1 | Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0

7 0 1

Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0 1Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Σύνολο τίτλου 1

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Σύνολο τίτλου 2

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

p.m.

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Τοπικοί υπάλληλοι | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Έκτακτοι υπάλληλοι (προσωρινοί) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους δημοσιονομικούς διαχειριστές | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Άλλες αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Εξωτερικές Υπηρεσίες | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Έξοδα ταξιδίου | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, έξοδα μετακινήσεως |
| 1 3 0 0 | Έξοδα διοικητικών αποστολών | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση |
| 1 4 2 0 | Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού |
| 1 4 3 0 | Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Ειδικό επίδομα αναπηρίας |
| 1 4 4 0 | Ειδικό επίδομα αναπηρίας | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 4 | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Σύνολο άρθρου 1 1 0

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Τοπικοί υπάλληλοι

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Έκτακτοι υπάλληλοι (προσωρινοί)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους δημοσιονομικούς διαχειριστές

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Άλλες αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Εξωτερικές Υπηρεσίες

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Έξοδα ταξιδίου

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Δαπάνες μετακόμισης

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Σύνολο άρθρου 1 2 0

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, έξοδα μετακινήσεως

1 3 0 0

Έξοδα διοικητικών αποστολών

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

1 4 2 0

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Σύνολο άρθρου 1 4 2

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

1 4 3 0

Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Σύνολο άρθρου 1 4 3

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Ειδικό επίδομα αναπηρίας

1 4 4 0

Ειδικό επίδομα αναπηρίας

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 4

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Σύνολο άρθρου 1 7 0

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Σύνολο τίτλου 1

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

1 1 1 1Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Για την κάλυψη των βασικών μισθών και όλων των επιδομάτων των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Έκτακτοι υπάλληλοι (προσωρινοί)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος ΙV.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Για την κάλυψη των βασικών μισθών και όλων των επιδομάτων των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 3Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 72 και 73.

1 1 3 1Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 4 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VII.

Κανονισμός αριθ. 6/66/Ευρατόμ και αριθ. 121/66/EΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966.

Κανονισμός αριθ. 7/66/Ευρατόμ και αριθ. 122/66/EΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966.

1 1 4 3Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 4 4Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους δημοσιονομικούς διαχειριστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Υπερωρίες

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ειδικών εξόδων που αφορούν χρεώσεις του Μεταφραστικού Κέντρου.

1 1 7 1Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με υπηρεσίες παρεχόμενες από το Μεταφραστικό Κέντρο.

1 1 7 2Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την υποστήριξη που λαμβάνεται από κοινοτικά θεσμικά όργανα.

1 1 7 3Εξωτερικές Υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με εξωτερικές υπηρεσίες.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 2779/98 (ΕΕ L 347 της 23.12.1998, σ. 3).

Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα VII.

1 2 0 1Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

1 2 0 2Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 0 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

1 2 0 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, έξοδα μετακινήσεως

1 3 0 0Έξοδα διοικητικών αποστολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διοικητικών αποστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με εστιατόρια και κυλικεία.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες.

1 4 2Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

1 4 2 0Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών και παροχής άλλου είδους κατάρτισης.

1 4 3Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

1 4 3 0Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ των μελών του προσωπικού του Οργανισμού.

1 4 4Ειδικό επίδομα αναπηρίας

1 4 4 0Ειδικό επίδομα αναπηρίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με ειδικά επιδόματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Λοιπές κτιριακές δαπάνες | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός ΤΠΕ |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός ΤΠΕ | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια ΤΠ | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Ανάπτυξη λογισμικού | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση ΤΠΕ | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Άλλες δαπάνες ΤΠΕ | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Εξοπλισμός γραφείου | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Αγορά επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Συντήρηση και επισκευή | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Τμήμα προσφυγών | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Δαπάνες αρχειοθέτησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Έξοδα παραστάσεως | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Σύνολο άρθρου 2 0 0

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Σύνολο άρθρου 2 0 1

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Σύνολο άρθρου 2 0 3

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Λοιπές κτιριακές δαπάνες

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

2 1 0 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια ΤΠ

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Ανάπτυξη λογισμικού

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Συντήρηση ΤΠΕ

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Άλλες δαπάνες ΤΠΕ

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Εξοπλισμός γραφείου

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Σύνολο άρθρου 2 2 0

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Αγορά επίπλων

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Συντήρηση και επισκευή

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων

—

—

—

—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Σύνολο άρθρου 2 3 0

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Σύνολο άρθρου 2 3 2

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Τμήμα προσφυγών

100 000

100 000

Σύνολο άρθρου 2 3 3

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Μετακομίσεις υπηρεσιών

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Δαπάνες αρχειοθέτησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Έξοδα παραστάσεως

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Σύνολο άρθρου 2 3 5

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Σύνολο άρθρου 2 4 1

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Σύνολο τίτλου 2

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των μισθωμάτων για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 1Ασφάλιση

2 0 1 0Ασφάλιση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των χώρων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξοπλισμού των χώρων και των επισκευών του κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτιρίων.

2 0 5 1Λοιπές κτιριακές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για κτίρια, οι οποίες δεν προβλέπονται στα άρθρα του κεφαλαίου 20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός ΤΠΕ

2 1 0 0Εξοπλισμός ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης λογισμικών, για την εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και για τα διάφορα αναλώσιμα των υπολογιστών.

2 1 0 1Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια ΤΠ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή της αποθήκευσης δεδομένων και της ασφάλειας ΤΠ.

2 1 0 2Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη παροχής συμβουλών στον τομέα της ΤΠΕ και ανάπτυξης για διοικητικό λογισμικό.

2 1 0 3Συντήρηση ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης υποδομών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2 1 0 4Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων κατάρτισης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2 1 0 5Άλλες δαπάνες ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη γενικών δαπανών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε έπιπλα και εγκαταστάσεις.

2 2 0 2Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης εξοπλισμού.

2 2 0 3Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων επισκευής τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 4Εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς ειδών γραφείου.

2 2 1Αγορά επίπλων

2 2 1 0Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 2 1 1Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και επισκευής επίπλων.

2 2 5Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδικού εξοπλισμού καθώς και τη βιβλιοδεσία και συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς εκδόσεων και συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Οργανισμού.

2 2 5 3Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη απωλειών από τη διαφορά συναλλάγματος.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.

2 3 3 1Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Τμήμα προσφυγών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.

2 3 5 1Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των τεσσάρων συνεδριάσεων του ΔΣ και άλλων εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 2Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης.

2 3 5 3Δαπάνες αρχειοθέτησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Έξοδα παραστάσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων παραστάσεως του εκτελεστικού διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας και μεταφορικών εξόδων.

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τηλεφωνικές συνδρομές και επικοινωνίες.

2 4 1 1Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Δραστηριότητες πιστοποίησης |
| 3 0 0 0 | Δραστηριότητες πιστοποίησης | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Σύμβαση JAA | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης |
| 3 1 0 0 | Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Μελέτες ποιότητας και τυποποίησης | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Βιβλιοθήκη | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Θεματική βάση δεδομένων |
| 3 2 0 0 | Λογισμικό νομοθεσίας και βάσεις δεδομένων για την ανάλυση ατυχημάτων, λογισμικό ποιότητας και τυποποίησης | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Σύστημα διαχείρισης εγγράφων | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Εργαλείο διαχείρισης πιστοποίησης | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις |
| 3 3 0 0 | Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 3 4 0 0 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας |
| 3 5 0 0 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Πιστοποίηση | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Νομοθετικές δραστηριότητες | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας — Εκτελεστικός διευθυντής | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Νομοθετικές δραστηριότητες |
| 3 6 0 0 | Εξωτερική ανάθεση νομοθετικών δραστηριοτήτων | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Διεθνής συνεργασία | p.m. | p.m. | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης |
| 3 7 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Πιστοποίηση | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Νομοθετικές δραστηριότητες | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Τεχνική κατάρτιση |
| 3 8 0 0 | Τεχνική κατάρτιση — Πιστοποίηση | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Τεχνική κατάρτιση — Νομοθετικές δραστηριότητες | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Τεχνική κατάρτιση — Εκτελεστικός διευθυντής | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Δραστηριότητες εκτελεστικού διευθυντή |
| 3 9 0 0 | Στρατηγική ασφάλειας | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Σύμβαση JAA | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 9 0 | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9 | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Δραστηριότητες πιστοποίησης

3 0 0 0

Δραστηριότητες πιστοποίησης

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Σύμβαση JAA

500 000

500 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

3 1 0 0

Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Μελέτες ποιότητας και τυποποίησης

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Βιβλιοθήκη

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Θεματική βάση δεδομένων

3 2 0 0

Λογισμικό νομοθεσίας και βάσεις δεδομένων για την ανάλυση ατυχημάτων, λογισμικό ποιότητας και τυποποίησης

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Σύστημα διαχείρισης εγγράφων

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Εργαλείο διαχείρισης πιστοποίησης

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

3 3 0 0

Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Σύνολο άρθρου 3 3 0

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Έξοδα συνεδριάσεων

3 4 0 0

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας

3 5 0 0

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Πιστοποίηση

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Νομοθετικές δραστηριότητες

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας — Εκτελεστικός διευθυντής

150 000

150 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Νομοθετικές δραστηριότητες

3 6 0 0

Εξωτερική ανάθεση νομοθετικών δραστηριοτήτων

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Διεθνής συνεργασία

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 6 0

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 7 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Πιστοποίηση

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Νομοθετικές δραστηριότητες

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Τεχνική κατάρτιση

3 8 0 0

Τεχνική κατάρτιση — Πιστοποίηση

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Τεχνική κατάρτιση — Νομοθετικές δραστηριότητες

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Τεχνική κατάρτιση — Εκτελεστικός διευθυντής

10 000

10 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 8 0

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9

3 9 0

Δραστηριότητες εκτελεστικού διευθυντή

3 9 0 0

Στρατηγική ασφάλειας

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Σύμβαση JAA

350 000

350 000

Σύνολο άρθρου 3 9 0

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 0 0Δραστηριότητες πιστοποίησης

3 0 0 0Δραστηριότητες πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής πιστοποίησης στις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Aσφάλειας της Aεροπορίας.

3 0 0 1Σύμβαση JAA

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000

500 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν υπηρεσίες που ζητά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Aσφάλειας της Aεροπορίας στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Σύνδεσμο Aρχών Πολιτικής Aεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚAΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 1 0Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

3 1 0 0Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τις δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης.

3 1 0 1Μελέτες ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν μελέτες ποιότητας και τυποποίησης.

3 1 0 2Βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων απόκτησης ειδικού εξοπλισμού τεχνικής βιβιλιοθήκης για τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 2 0Θεματική βάση δεδομένων

3 2 0 0Λογισμικό νομοθεσίας και βάσεις δεδομένων για την ανάλυση ατυχημάτων, λογισμικό ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας και αγοράς συστήματος ελέγχου της διαδικασίας πιστοποίησης.

3 2 0 1Σύστημα διαχείρισης εγγράφων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από το πρώτο στάδιο ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων.

3 2 0 2Εργαλείο διαχείρισης πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς λοιπού λογισμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 3 0Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

3 3 0 0Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν το ενημερωτικό υλικό και τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

3 4 0Έξοδα συνεδριάσεων

3 4 0 0Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συνεδριάσεων πιστοποίησης.

3 4 0 1Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συνεδριάσεων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης.

3 4 0 2Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συνεδριάσεων για θέματα νομοθετικών δραστηριοτήτων.

3 4 0 3Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για την παροχή υποστήριξης στον εκτελεστικό διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

3 5 0Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας

3 5 0 0Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Πιστοποίηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετάφρασης —κυρίως από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο— μελετών, αναφορών, καθώς και εγγράφων εργασίας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης, για το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο καθώς και για συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ., προς τις διάφορες κοινοτικές γλώσσες.

3 5 0 1Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

3 5 0 2Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Νομοθετικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη διεύθυνση νομοθετικών δραστηριοτήτων.

3 5 0 3Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας — Εκτελεστικός Διευθυντής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

150 000

150 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των μελετών, εκθέσεων, ετήσιων λογαριασμών, προϋπολογισμών καθώς και εγγράφων εργασίας για τον εκτελεστικό διευθυντή στις διάφορες κοινοτικές γλώσσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 6 0Νομοθετικές δραστηριότητες

3 6 0 0Εξωτερική ανάθεση νομοθετικών δραστηριοτήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκπόνησης μελετών καθώς και των εξόδων πρόσληψης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

3 6 0 1Διεθνής συνεργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 7 0Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 7 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Πιστοποίηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, των πληρωμών ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και των δευτερεύοντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία υποβάλλεται το θεσμικό προσωπικό της διεύθυνσης Πιστοποίησης κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 7 0 1Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και Τυποποίηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

3 7 0 2Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Νομοθετικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη διεύθυνση νομοθετικών δραστηριοτήτων.

3 7 0 3Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για το γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3 8 0Τεχνική κατάρτιση

3 8 0 0Τεχνική κατάρτιση — Πιστοποίηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων τεχνικής κατάρτισης για λογαριασμό της διεύθυνσης Πιστοποίησης.

3 8 0 1Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

3 8 0 2Τεχνική κατάρτιση — Νομοθετικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη διεύθυνση Νομοθετικών Δραστηριοτήτων.

3 8 0 3Τεχνική κατάρτιση — Εκτελεστικός διευθυντής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων τεχνικής κατάρτισης για λογαριασμό της διεύθυνσης του εκτελεστικού διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3 9 0Δραστηριότητες εκτελεστικού διευθυντή

3 9 0 0Στρατηγική ασφάλειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκπόνησης μελετών καθώς και των λειτουργικών δαπανών για τη στρατηγική SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).

3 9 0 1Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκπόνησης μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ιδρυτικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.

3 9 0 2Σύμβαση JAA

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

350 000

350 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν υπηρεσίες που ζητά ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Σύνδεσμο Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA). Οι πιστώσεις αυτές στον προϋπολογισμό του 2005 και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2006 είναι εγγεγραμμένες στο κονδύλιο 3001.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες |
| 4 0 0 0 | Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες | p.m. | p.m. | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Ερευνητικά προγράμματα |
| 4 1 0 0 | Ερευνητικά προγράμματα | p.m. | p.m. | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 4 1 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | p.m. | p.m. | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

4 0 0 0

Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 0

Ερευνητικά προγράμματα

4 1 0 0

Ερευνητικά προγράμματα

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 1 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

4 0 0Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

4 0 0 0Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των δραστηριοτήτων τεχνικής συνεργασίας με υποψήφιες ή/και τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 1 0Ερευνητικά προγράμματα

4 1 0 0Ερευνητικά προγράμματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ερευνητικών προγραμμάτων.

---

(1)  Τα έσοδα από αμοιβές και τέλη για το 2005 και το 2006 αντιστοιχούν, στην αριστερή στήλη, στις εισφορές και, στη δεξιά στήλη, στα ποσά που εισπράττονται.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/59

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2006

(2006/150/ΕΚ)

KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Σύνολο τίτλου 1

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Σύνολο τίτλου 2

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Πρόγραμμα Phare (για ειδικό προορισμό) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Πρόγραμμα Phare (για ειδικό προορισμό)

142 216

142 216

357 784

357 784

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Σύνολο τίτλου 1

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις

Συνολική επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1643/95 (ΕΕ L 156 της 7.7.1995, σ. 1). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού, στο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή εγγράφεται επιχορήγηση για τον Οργανισμό.

1 1 0Πρόγραμμα Phare (για ειδικό προορισμό)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

142 216

142 216

357 784

357 784

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό αντιστοιχεί στα έσοδα για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Phare και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος Phare III, συνολικού ύψους 500 000 ευρώ, το οποίο υπογράφηκε με την ΕΕ για την περίοδο 2005-2006. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Phare III συνδέονται με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας και προβλέπονται έσοδα και δαπάνες για ειδικό προορισμό. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά του επιπέδου δραστηριότητας το 2005 και το 2006.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Επιχορήγηση από την επαρχία της Βισκάιας | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Άλλες επιχορηγήσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Επιχορήγηση από την επαρχία της Βισκάιας

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Άλλες επιχορηγήσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Σύνολο τίτλου 2

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0 0Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 1Επιχορήγηση από την επαρχία της Βισκάιας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 2Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 3Άλλες επιχορηγήσεις

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Παρατηρήσεις

Έσοδα από άλλες επιχορηγήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 | Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 | Άλλα διοικητικά έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

Άλλα διοικητικά έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Παρατηρήσεις

Άλλες προβλεπόμενες επιχορηγήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

5 0 0Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

5 2 0Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

5 4 0Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5 9 0Άλλα διοικητικά έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Άλλα διοικητικά έσοδα.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0 0Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι.

6 0 1Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης.

6 0 2Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων.

6 0 3Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Σύνολο τίτλου 2

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Σύνολο τίτλου 3

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ «Προσωπικό και Διοίκηση» | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 5 | Προσωρινό προσωπικό | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ «Προσωπικό και Διοίκηση» | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προνοίας | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα |
| 1 5 2 0 | Ανταλλαγή υπαλλήλων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Ασκούμενοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Άλλες κοινωνικές δαπάνες | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Παιδικός σταθμός | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών |
| 1 8 0 0 | Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ «Προσωπικό και Διοίκηση»

23 100

23 100

Σύνολο άρθρου 1 1 0

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

415 202

415 202

261 765

261 765

Σύνολο άρθρου 1 1 1

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Σύνολο άρθρου 1 1 2

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5

Προσωρινό προσωπικό

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ «Προσωπικό και Διοίκηση»

27 500

27 500

24 750

24 750

Σύνολο άρθρου 1 1 7

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Σύνολο άρθρου 1 1 8

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προνοίας

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα

1 5 2 0

Ανταλλαγή υπαλλήλων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Ασκούμενοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Άλλες κοινωνικές δαπάνες

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Παιδικός σταθμός

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 0

Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

1 8 0 0

Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Σύνολο άρθρου 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875

778 875

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

p.m.

p.m.

778 875

778 875

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Συνολική χρηματοδότηση για την κάλυψη γενικών διοικητικών δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, καθώς και το άρθρο 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67, 68, 68α καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 του παραρτήματος VIIΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διευθύνσεως ή κύριου γραμματέα και προσλήφθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 0 4Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ «Προσωπικό και Διοίκηση»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

23 100

23 100

Παρατηρήσεις

To κoνδύλιο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένο στη θέση 1 1 7 7.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός από τα ποσά που αφορούν τους διορθωτικούς συντελεστές (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 9 0), τις προσλήψεις (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 0), τα έξοδα ταξιδίου (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 1) και την ημερήσια αποζημίωση (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 4).

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

415 202

415 202

261 765

261 765

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος IV. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα ποσά που αφορούν τον διορθωτικό συντελεστή, τις προσλήψεις, τα έξοδα ταξιδίου και την ημερήσια αποζημίωση καταλογίζονται στις θέσεις 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 και 1 1 8 4 αντίστοιχα.

1 1 2Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24α, καθώς και τα άρθρα 11, 54 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 1 3Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Παρατηρήσεις

Άρθρο 72 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρθρα 28 και 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73, καθώς και τα άρθρα 28 και 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος,

| — | περαιτέρω συμπλήρωμα προστίθεται στις πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση. |
| --- | --- |

—

περαιτέρω συμπλήρωμα προστίθεται στις πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση.

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας του οικείου προσωπικού (άρθρο 28α και άρθρο 96 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42 και 112.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Οργανισμός υπέρ του οικείου προσωπικού για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

406

406

412

412

450

450

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και τα άρθρα 20 και 97 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 26 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 3Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

969

969

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 καθώς και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού, κυρίως δακτυλογράφων. Η προσφυγή σε έκτακτο προσωπικό είναι χρήσιμη, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε περιστασιακές ανάγκες.

1 1 7 6Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί να προσδώσει στον Οργανισμό τη δυνατότητα οργάνωσης προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων από ομόλογους φορείς των κρατών μελών.

1 1 7 7Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ «Προσωπικό και Διοίκηση»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

27 500

27 500

24 750

24 750

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιβάρυνση που χρεώνει η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοίκησης για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας.

1 1 8Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 και το παράρτημα VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύτπουν από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 22, 92 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που οφείλουν να καταβληθούν στους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

1 1 8 2Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII καθώς και το άρθρο 23 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας ή κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25, 69 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και τα άρθρα 20, 64 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες σχετικά με την ιατρική υπηρεσία, τις προληπτικές δράσεις και τα έξοδα μετακίνησης του ιατρικού συμβούλου του Οργανισμού, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

1 4 2Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προνοίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ των μελών του προσωπικού του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 5 2Κινητικότητα

1 5 2 0Ανταλλαγή υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανταλλαγή υπαλλήλων.

1 5 2 1Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων του Οργανισμού σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 5 2 2Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τους ασκουμένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματική ενίσχυση που χορηγείται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 2Άλλες κοινωνικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.

1 6 3Παιδικός σταθμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Οργανισμού στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

1 6 4Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, προκύπτουν από την αναπηρία και βεβαιώνονται με σχετικά δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

1 8 0Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συσσωρευμένων απωλειών, όπως εγγράφονται στον πίνακα λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του ετήσιου ισολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 των δημοσιονομικών κανονισμών του Οργανισμού.

1 8 0 0Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

778 875

778 875

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 9 0Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Διοικητικές δαπάνες, τέλη |
| 2 0 9 0 | Διοικητικές δαπάνες, τέλη | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής |
| 2 1 0 0 | Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής |
| 2 1 2 0 | Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων |
| 2 1 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Υπηρεσιακά οχήματα |
| 2 2 3 1 | Αγορά οχήματος | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Εκδόσεις και συνδρομές | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης. | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Άλλες δαπάνες | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Σύνολο άρθρου 2 0 0

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Σύνολο άρθρου 2 0 1

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Σύνολο άρθρου 2 0 2

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Σύνολο άρθρου 2 0 3

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Σύνολο άρθρου 2 0 4

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Σύνολο άρθρου 2 0 5

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Διοικητικές δαπάνες, τέλη

2 0 9 0

Διοικητικές δαπάνες, τέλη

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Σύνολο άρθρου 2 0 9

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

2 1 0 0

Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Σύνολο άρθρου 2 1 0

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

2 1 2 0

Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Σύνολο άρθρου 2 1 2

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων

2 1 3 0

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Μίσθωση

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Σύνολο άρθρου 2 1 3

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 1

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Σύνολο άρθρου 2 2 1

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Υπηρεσιακά οχήματα

2 2 3 1

Αγορά οχήματος

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Σύνολο άρθρου 2 2 3

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Εκδόσεις και συνδρομές

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης.

525

525

513

513

500

500

Σύνολο άρθρου 2 2 5

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Σύνολο άρθρου 2 3 0

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

575

575

563

563

600

600

Σύνολο άρθρου 2 3 2

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Άλλες δαπάνες

513

513

513

513

500

500

Σύνολο άρθρου 2 3 5

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Σύνολο άρθρου 2 4 0

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Σύνολο άρθρου 2 4 1

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Σύνολο τίτλου 2

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παρατηρήσεις

Συνολική χρηματοδότηση για την κάλυψη γενικών διοικητικών δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 1Aσφάλειες

2 0 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για το περιεχόμενό τους.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης των χώρων που έχουν τεθεί στη διάθεση του Οργανισμού.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 0 9Διοικητικές δαπάνες, τέλη

2 0 9 0Διοικητικές δαπάνες, τέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί στα άρθρα του κεφαλαίου 2 0, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, έξοδα που σχετίζονται με κτίρια με πολλαπλή μίσθωση, έξοδα που αφορούν την απογραφή του μόνιμου εξοπλισμού, τα δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

2 1 0 0Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης λογισμικών, για την εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και για τα διάφορα αναλώσιμα των υπολογιστών.

2 1 2Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

2 1 2 0Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης, χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

2 1 3Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων

2 1 3 0Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής. Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ανανέωσης στο πλαίσιο αυτής της θέσης εξαρτάται από την παλαίωση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του υλικού και των εγκαταστάσεων που πρόκεται να ανανεωθούν.

2 1 3 2Μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση διαφόρων συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων.

2 1 3 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής του τεχνικού εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 1 3 4Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απρόβλεπτες δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 1Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού σε έπιπλα, ελαφρά επίπλωση, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις κουζίνας.

2 2 3Υπηρεσιακά οχήματα

2 2 3 1Αγορά οχήματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά οχημάτων.

2 2 3 2Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ασφάλεια, τη συντήρηση και τα έξοδα για καύσιμα των υπηρεσιακών οχημάτων και το κόστος μίσθωσης άλλων μεταφορικών μέσων (ταξί, λεωφορείων, ενοικιαζόμενων οχημάτων).

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Εκδόσεις και συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εκδόσεων και τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Οργανισμού. Περιλαμβάνονται βιβλία και λοιπές εκδόσεις, εφημερίδες, περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων.

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης.

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

525

525

513

513

500

500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδικού εξοπλισμού καθώς και τη βιβλιοδεσία και συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς γραφικής ύλης και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τη μίσθωση μιας τραπεζικής χρηματοθυρίδας.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.

2 3 2 9Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

575

575

563

563

600

600

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα.

2 3 3Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Οργανισμού.

2 3 3 1Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του Οργανισμού.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις.

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την εσωτερική τροφοδοσία του Οργανισμού, όπως για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων, νερό και αυτόματους πωλητές.

2 3 5 3Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εσωτερικής μετακόμισης (εντός του κτιρίου).

2 3 5 9Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

513

513

513

513

500

500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας (μόνο για υπηρεσιακή χρήση, δεδομένου ότι η χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς χρεώνεται), τηλεομοιοτυπίας, τηλεδιασκέψεων, μετάδοσης δεδομένων, καθώς και την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων και υπηρεσιών υποδοχής και τηλεφωνικού κέντρου.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας |
| 3 0 0 0 | Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Επιδότηση εστιακών πόλων | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο |
| 3 0 1 0 | Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι |
| 3 0 2 0 | Παρατηρητήριο των Κινδύνων | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Έρευνα στον τομέα εργασία και υγεία (ΘΚ) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ)- Νέα κράτη μέλη | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Εργασιακό περιβάλλον | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λπ. |
| 3 0 3 0 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Λοιπές συνεδριάσεις | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων |
| 3 0 4 0 | Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Επιμέλεια | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Μετάφραση και διερμηνεία |
| 3 0 6 0 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Διερμηνεία | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία |
| 3 0 7 2 | Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου |
| 3 0 8 0 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης |
| 3 0 9 1 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Στήριξη σχεδίων |
| 3 1 1 0 | Στήριξη σχεδίων | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού |
| 3 1 2 0 | Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού | | | | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Αξιολόγηση ΜΜΕ |
| 3 1 4 0 | Αξιολόγηση ΜΜΕ | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Πρόγραμμα Phare (για ειδικό προορισμό) |
| 3 2 0 0 | Μισθοί εκπατρισθέντος και διεθνούς προσωπικού | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίων (διεθνών) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Έξοδα αποστολών εξωτερικού του υπεύθυνου προσωπικού έργου | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Έξοδα αποστολών συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Μετάφραση/Διερμηνεία | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Υπεύθυνοι ιστού | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | ΘΚ ορθής πρακτικής | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Διοικητικά έξοδα | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας

3 0 0 0

Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Επιδότηση εστιακών πόλων

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων

150 000

150 000

Σύνολο άρθρου 3 0 0

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

3 0 1 0

Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Σύνολο άρθρου 3 0 1

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι

3 0 2 0

Παρατηρητήριο των Κινδύνων

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ)

598 673

598 673

3 0 2 2

Έρευνα στον τομέα εργασία και υγεία (ΘΚ)

320 000

320 000

3 0 2 3

Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ)- Νέα κράτη μέλη

240 000

240 000

3 0 2 4

Εργασιακό περιβάλλον

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Σύνολο άρθρου 3 0 2

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λπ.

3 0 3 0

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Λοιπές συνεδριάσεις

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Σύνολο άρθρου 3 0 3

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων

3 0 4 0

Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Επιμέλεια

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Σύνολο άρθρου 3 0 4

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Μετάφραση και διερμηνεία

3 0 6 0

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Διερμηνεία

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

3 0 7 2

Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Σύνολο άρθρου 3 0 7

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

3 0 8 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Σύνολο άρθρου 3 0 8

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 0 9 1

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Σύνολο άρθρου 3 0 9

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Στήριξη σχεδίων

3 1 1 0

Στήριξη σχεδίων

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 1

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

3 1 2 0

Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 2

p.m.

p.m.

3 1 4

Αξιολόγηση ΜΜΕ

3 1 4 0

Αξιολόγηση ΜΜΕ

95 000

95 000

Σύνολο άρθρου 3 1 4

95 000

95 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

15 100

15 100

95 000

95 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Πρόγραμμα Phare (για ειδικό προορισμό)

3 2 0 0

Μισθοί εκπατρισθέντος και διεθνούς προσωπικού

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Έξοδα ταξιδίων (διεθνών)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Έξοδα αποστολών εξωτερικού του υπεύθυνου προσωπικού έργου

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Έξοδα αποστολών συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Μετάφραση/Διερμηνεία

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Υπεύθυνοι ιστού

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

ΘΚ ορθής πρακτικής

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Διοικητικά έξοδα

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 0

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Σύνολο τίτλου 3

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Παρατηρήσεις

Συνολική χρηματοδότηση για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας

3 0 0 0Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τις απαντήσεις σε αιτήματα πληροφόρησης (οι απαντήσεις παρέχονται από τους εστιακούς πόλους), καθώς και τη σύνταξη σύντομων εκθέσεων με βάση τα σχετικά πορίσματα, καθώς και να καλύψει τα λοιπά έξοδα διαχείρισης του συστήματος εστιακών πόλων.

3 0 0 1Επιδότηση εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να στηρίξει τις δραστηριότητες του δικτύου εστιακών πόλων του Οργανισμού και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών και των μηνυμάτων των ενημερωτικών εκστρατειών του Οργανισμού στα κράτη μέλη μέσω συμφωνιών επιδοτήσεων μεταξύ του Οργανισμού και των εστιακών πόλων, με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως δράσεων για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας και λοιπές δράσεις διάδοσης αποτελεσμάτων.

3 0 0 2Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου εστιακών πόλων, στα οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής και τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

3 0 0 3Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

150 000

150 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων για την αξιολόγηση του έργου του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων.

3 0 1Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

3 0 1 0Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας του Οργανισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι ιστοθέσεις δικτύου «τρίτης γενιάς» καθώς και πολύγλωσσες ιστοθέσεις σε έως και 20 γλώσσες, το υπερενδοδίκτυο και το ενδοδίκτυο του Οργανισμού.

3 0 2Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες των θεματικών κέντρων που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, ή των ειδικών σχεδίων και εκθέσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών τομέων δράσης του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 2 0Παρατηρητήριο των Κινδύνων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη σύσταση και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου των Κινδύνων. Περιλαμβάνονται η συλλογή, ανάλυση και ενοποίηση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, η πρόβλεψη νέων και διαφαινόμενων κινδύνων, η ανάπτυξη της ιστοθέσης του Παρατηρητηρίου των Κινδύνων, η προετοιμασία και το στάδιο δοκιμής μιας έρευνας εταιρείας ή επιτροπής σε κοινοτικό επίπεδο, ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων έρευνας στον τομέα της ΕΑΥ και η ενθάρρυνση των σχεδίων έρευνας στον τομέα ΕΑΥ σε κοινοτικό επίπεδο.

3 0 2 1Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

598 673

598 673

Παρατηρήσεις

To κoνδύλιο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένο στις θέσεις 3 0 2 0 και 3 0 2 4.

3 0 2 2Έρευνα στον τομέα εργασία και υγεία (ΘΚ)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

320 000

320 000

Παρατηρήσεις

To κoνδύλιο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένο στις θέσεις 3 0 2 0 και 3 0 2 4.

3 0 2 3Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ)- Νέα κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

240 000

240 000

Παρατηρήσεις

To κoνδύλιο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένο στη θέση 3 0 2 4.

3 0 2 4Εργασιακό περιβάλλον

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει την ανάπτυξη ευρέος φάσματος θεμάτων με συνδυασμό της επισκόπησης και της ανάλυσης των διαθέσιμων ερευνών, καθώς και τη συλλογή και διάδοση των πολιτικών και των καλών πρακτικών. Περιλαμβάνονται ειδικότερα: η συμβολή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με θέμα τους εργαζόμενους νέους, μια τομεακή επισκόπηση (ξενοδοχεία και εστιατόρια), η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το 2007 σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις καθώς και η συνέχιση της αναβάθμισης των διαδικτυακών εφαρμογών.

3 0 3Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λπ.

3 0 3 0Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ.

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης και επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πληροφόρησης του Οργανισμού που θα συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται η οργάνωση δραστηριοτήτων εμπορίας, έρευνας αγοράς, Τύπου και προώθησης όσον αφορά το έργο του Οργανισμού (έρευνες, φυλλάδια, μαγνητοσκοπήσεις, αφίσες, δημόσιες εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εκστρατείες κ.λπ.), καθώς και η συμβολή σε παρόμοιες δραστηριότητες τρίτων που συμβάλλουν στην εφαρμογή και ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας.

3 0 3 2Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες για τις λοιπές συνεδριάσεις, όπως οι συνεδριάσεις ad hoc ομάδων ή άλλες συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής και, εάν χρειαστεί, των εξόδων διερμηνείας και της μίσθωσης αιθουσών).

3 0 4Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων

3 0 4 0Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την έκδοση και τη διάδοση (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και της ταχυδρόμησης) των πορισμάτων μελετών, άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και εκδόσεων του Οργανισμού (ετήσια έκθεση, περιοδικό, προϋπολογισμός του Οργανισμού κ.λπ.), τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 4 4Επιμέλεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της επιμέλειας.

3 0 6Μετάφραση και διερμηνεία

3 0 6 0Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των μελετών, εκθέσεων, καθώς και εγγράφων εργασίας για το ΔΣ και το προεδρείο, καθώς και για συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. στις διάφορες κοινοτικές γλώσσες. Η μεταφραστική εργασία θα πραγματοποιείται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

3 0 6 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες της διερμηνείας που χρεώνουν στον Οργανισμό τα θεσμικά όργανα, και ειδικά η Επιτροπή. Προορίζεται επίσης να καλύψει την αμοιβή των εξωτερικών διερμηνέων (free-lance) που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σε έκτακτες συνεδριάσεις για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Επιπροσθέτως των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε ένα σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης κατά ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων free-lance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και η πληρωμή κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου.

3 0 7Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

3 0 7 2Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα παραγωγής και διανομής υλικού εκστρατείας, διοργάνωσης και διαχείρισης διασκέψεων (τελετή λήξης και πρόγραμμα βράβευσης της ορθής πρακτικής), σεμιναρίων, εκθέσεων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης και αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

3 0 8Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

3 0 8 0Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των εξόδων διερμηνείας, καθώς και των εξόδων μίσθωσης αιθουσών εάν αυτό είναι αναγκαίο.

3 0 9Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 0 9 1Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 0 9 2Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα υποδοχής και παράστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

3 1 1Στήριξη σχεδίων

3 1 1 0Στήριξη σχεδίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να χρηματοδοτήσει μέτρα υπέρ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και ανταλλαγή αποτελεσματικών παραδειγμάτων καλής πρακτικής που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία.

3 1 2Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

3 1 2 0Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οργάνωση από τον Οργανισμό ενημερωτικών δραστηριοτήτων, και ιδίως την προώθηση των βραβευμένων αποτελεσμάτων των σχεδίων.

3 1 4Αξιολόγηση ΜΜΕ

3 1 4 0Αξιολόγηση ΜΜΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

95 000

95 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αξιολόγηση και σύνταξη εκθέσεων από εξωτερικό αντισυμβαλλόμενο των προγραμμάτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

3 2 0Πρόγραμμα Phare (για ειδικό προορισμό)

Παρατηρήσεις

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της μελλοντικής ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον Οργανισμό. Υπογράφηκε με την ΕΕ το πρόγραμμα Phare III, συνολικού ύψους 500 000 ευρώ, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2006. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Phare III συνδέονται με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας και προβλέπονται έσοδα και δαπάνες για ειδικό προορισμό. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά του επιπέδου δραστηριότητας το 2005 και το 2006. Τα αδιάθετα υπόλοιπα για το 2005 θα μεταφερθούν στο 2006.

3 2 0 0Μισθοί εκπατρισθέντος και διεθνούς προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Έξοδα ταξιδίων (διεθνών)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Έξοδα αποστολών εξωτερικού του υπεύθυνου προσωπικού έργου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Έξοδα αποστολών συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Μετάφραση/Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Υπεύθυνοι ιστού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0ΘΚ ορθής πρακτικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Διοικητικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

3 3 0

  Σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη διεύρυνση (ΣΔΔ), με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στα 10 νέα κράτη μέλη. Περιλαμβάνονται ιδίως δραστηριότητες που αφορούν την ευαισθητοποίηση και τη μεταφορά γνώσεων στις ΜΜΕ.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/111

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2006

(2006/151/ΕΚ)

ΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ | — | 288 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | — | 288 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Σύνολο τίτλου 1

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ

—

288 000

—

Σύνολο τίτλου 2

—

288 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Σύνολο τίτλου 1

14 398 000

12 670 000

2 520 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | — | 288 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

—

288 000

—

Σύνολο τίτλου 2

—

288 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

—

288 000

—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 0 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

924 500

950 000

350 000

1 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

174 000

460 000

50 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

Σύνολο τίτλου 1

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

605 800

450 000

50 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

400 000

550 000

550 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

59 700

200 000

250 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

48 500

350 000

100 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

115 000

150 000

50 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

120 000

300 000

200 000

Σύνολο τίτλου 2

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 459 000

800 000

—

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

193 900

280 000

50 000

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

330 000

1 758 000

100 000

3 3

ΜΕΛΕΤΕΣ

85 100

1 000 000

—

3 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

172 000

400 000

100 000

3 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

160 000

600 000

10 000

Σύνολο τίτλου 3

3 400 000

4 838 000

260 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

924 500

950 000

350 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

174 000

460 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

10 000

10 000

10 000

Σύνολο τίτλου 1

9 649 000

6 120 000

1 060 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

924 500

950 000

350 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

174 000

460 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

10 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

605 800

450 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

400 000

550 000

550 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

59 700

200 000

250 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

48 500

350 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

115 000

150 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

120 000

300 000

200 000

Σύνολο τίτλου 2

1 349 000

2 000 000

1 200 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

605 800

450 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

550 000

550 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

59 700

200 000

250 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

48 500

350 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

115 000

150 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

120 000

300 000

200 000

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

2 459 000

800 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

193 900

280 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

330 000

1 758 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

85 100

1 000 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

172 000

400 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

160 000

600 000

10 000

Σύνολο τίτλου 3

3 400 000

4 838 000

260 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 459 000

800 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

193 900

280 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

330 000

1 758 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΜΕΛΕΤΕΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

85 100

1 000 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

172 000

400 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/125

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006

(2006/152/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Σύνολο τίτλου 1

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Σύνολο τίτλου 3

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

300 000

200 000

386 913

Σύνολο τίτλου 4

300 000

200 000

386 913

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 847 000

28 424 000

23 758 316

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων |
| 1 0 0 0 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαpųάkων | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | ΓΕΕΑ - Σήματα, σχέδια και υποδείγματα | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol) | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 1 | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 2 | 82 000 | 60 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων

1 0 0 0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαpųάkων

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

ΓΕΕΑ - Σήματα, σχέδια και υποδείγματα

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol)

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

500 000

610 000

443 356

Σύνολο άρθρου 1 0 0

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 0 1

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

p.m.

1 0 2 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 0 2

82 000

60 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Σύνολο τίτλου 1

24 742 000

25 885 500

22 228 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0 0Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003.

1 0 0 0Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαpμάκων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6ΓΕΕΑ - Σσήματα, σχέδια και υποδείγματα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

1 0 2 2Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Διοργανική συνεργασία |
| 3 0 0 0 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ T | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Διαχείριση διοργανικών σχεδίων | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Επιτροπή των Περιφερειών | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Ευρωπαίοs Διαμεσολαβητήs | | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Διοργανική συνεργασία

3 0 0 0

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ T

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Διαχείριση διοργανικών σχεδίων

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Επιτροπή των Περιφερειών

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Ευρωπαίοs Διαμεσολαβητήs

Σύνολο άρθρου 3 0 1

41 000

41 000

104 877

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Σύνολο τίτλου 3

1 805 000

2 338 500

1 143 281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0 0Διοργανική συνεργασία

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003.

3 0 0 0Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ T

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Διαχείριση διοργανικών σχεδίων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Επιτροπή των Περιφερειών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Μεταφραστικού Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα.

3 0 1

3 0 1 0Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Ευρωπαίοs Διαμεσολαβητήs

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Τραπεζικοί τόκοι |
| 4 0 0 0 | Τραπεζικοί τόκοι | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Διάφορες επιστροφές |
| 4 0 1 0 | Διάφορες επιστροφές | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

4 0 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

300 000

200 000

386 913

Σύνολο άρθρου 4 0 0

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Διάφορες επιστροφές

4 0 1 0

Διάφορες επιστροφές

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 4 0 1

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

300 000

200 000

386 913

Σύνολο τίτλου 4

300 000

200 000

386 913

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0 0Τραπεζικοί τόκοι

Παρατηρήσεις

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα έσοδα που θα λάβει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών.

4 0 0 0Τραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Διάφορες επιστροφές

Παρατηρήσεις

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).

4 0 1 0Διάφορες επιστροφές

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους |
| 5 0 0 0 | Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 0 0 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

5 0 0 0

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 0 0

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 847 000

28 424 000

23 758 316

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0 0Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

5 0 0 0Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22αs Δεκεμbpίον 2003.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

94 000

106 000

121 730

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

178 000

173 500

158 637

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

74 000

101 000

67 300

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

7 000

7 000

5 494

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 1

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

170 500

185 000

119 904

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

349 500

376 800

311 634

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

163 000

205 000

132 630

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

75 000

100 000

58 321

Σύνολο τίτλου 2

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

30 000

30 000

27 030

Σύνολο τίτλου 3

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2 043 000

1 966 000

—

Σύνολο τίτλου 10

2 043 000

1 966 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 847 000

28 424 000

21 000 917

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματείας | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Επικουρικοί διερμηνείς | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 1 | Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Λοιπές παρεμβάσεις |
| 1 4 2 0 | Λοιπές παρεμβάσεις | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα |
| 1 5 2 0 | Κινητικότητα προσωπικού | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνική υπηρεσία |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Λοιπές παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Λοιπές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Παιδικός σταθμός |
| 1 6 3 0 | Παιδικός σταθμός | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες | 4 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | 4 000 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Επίδομα γραμματείας

55 000

55 000

53 711

Σύνολο άρθρου 1 1 0

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Επικουρικοί διερμηνείς

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Ασκούμενοι

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

120 000

135 000

108 146

Σύνολο άρθρου 1 1 2

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

1 200

1 190

Σύνολο άρθρου 1 1 4

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1

Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

35 000

40 000

48 016

Σύνολο άρθρου 1 1 7

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

120 000

120 000

123 099

Σύνολο άρθρου 1 1 8

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

75 000

120 000

88 645

Σύνολο άρθρου 1 1 9

75 000

120 000

88 645

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

14 361 000

14 691 200

11 583 943

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες

94 000

106 000

121 730

Σύνολο άρθρου 1 3 0

94 000

106 000

121 730

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

94 000

106 000

121 730

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

37 000

37 000

35 262

Σύνολο άρθρου 1 4 0

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

56 000

52 500

28 375

Σύνολο άρθρου 1 4 1

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Λοιπές παρεμβάσεις

1 4 2 0

Λοιπές παρεμβάσεις

85 000

84 000

95 000

Σύνολο άρθρου 1 4 2

85 000

84 000

95 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

178 000

173 500

158 637

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα

1 5 2 0

Κινητικότητα προσωπικού

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνική υπηρεσία

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Λοιπές παρεμβάσεις

1 6 2 0

Λοιπές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Παιδικός σταθμός

1 6 3 0

Παιδικός σταθμός

70 000

101 000

67 300

Σύνολο άρθρου 1 6 3

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

1 6 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

4 000

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 6 4

4 000

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

74 000

101 000

67 300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης

7 000

7 000

5 494

Σύνολο άρθρου 1 7 0

7 000

7 000

5 494

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

7 000

7 000

5 494

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις

1 9 0 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 1

14 714 000

15 078 700

11 937 104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί λοιπόν προσωπικόν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

730 000

750 000

565 566

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, που περιλαμβάνουν το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Επίδομα γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

55 000

55 000

53 711

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΧΙII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της κατηγορίας C* τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

250 000

120 000

1 125 670

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 1Επικουρικοί διερμηνείς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

30 000

12 184

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκούμενους.

1 1 1 5Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.

1 1 2Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

120 000

135 000

108 146

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24α.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

356 000

360 500

264 474

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών)· η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 1Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

102 000

103 000

67 626

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρου 73 και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών), |
| --- | --- |

—

του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών),

| — | ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού). |
| --- | --- |

—

ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού).

1 1 3 2Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

170 000

79 500

77 877

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % επί των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 3 4Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

198

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

175 000

103 196

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 3Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

1 200

1 190

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως σύμφωνα με τη φύση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους υπαλλήλους και το προσωπικό των κατηγοριών C* και D* ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντισταθμιστική άδεια.

1 1 7Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς.

Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου.

1 1 7 5Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

40 000

48 016

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 8Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

70 000

45 898

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 1 8 1Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 000

15 000

1 839

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

140 000

70 072

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

75 000

11 025

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλον τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

120 000

120 000

123 099

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

75 000

120 000

88 645

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

94 000

106 000

121 730

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

37 000

37 000

35 262

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

56 000

52 500

28 375

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

1 4 2Λοιπές παρεμβάσεις

1 4 2 0Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

85 000

84 000

95 000

Παρατηρήσεις

Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και έξοδα που προκύπτουν από τις εορτές του τέλους του έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 5 2Κινητικότητα

1 5 2 0Κινητικότητα προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 5 2 1Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Κοινωνική υπηρεσία

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει βοήθειες σε χρήματα που δίδονται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 2Λοιπές παρεμβάσεις

1 6 2 0Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών.

1 6 3Παιδικός σταθμός

1 6 3 0Παιδικός σταθμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

101 000

67 300

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή.

1 6 4Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

1 6 4 0Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης

1 7 0 0Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 000

7 000

5 494

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1 9 0Συντάξεις

1 9 0 0Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συντάξεων και των επιδομάτων αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Aσφάλειες | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Διευθέτηση χώρων | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Αγορά ακινήτων | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Ενοικίαση | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 500 | 500 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Λεξικά για τους μεταφραστές | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Χαρτικά και είδη γραφείου | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικές επιβαρύνσεις |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Λοιπές λειτουργικές δαπάνες |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων |
| 2 3 9 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Διερμηνεία | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Εκδόσεις | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις |
| 2 5 5 0 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 5 | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Aσφάλειες

1 000

1 000

500

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Διευθέτηση χώρων

50 000

50 000

—

2 0 5

Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Αγορά ακινήτων

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 318 000

1 508 000

1 143 178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής

1 000 000

1 000 000

795 339

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

600 000

700 000

429 256

Σύνολο άρθρου 2 1 2

600 000

700 000

429 256

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 600 000

1 700 000

1 224 595

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Ενοικίαση

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

6 000

6 000

3 492

Σύνολο άρθρου 2 2 0

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

500

500

—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων

5 000

5 000

3 048

Σύνολο άρθρου 2 2 3

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Λεξικά για τους μεταφραστές

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

47 000

60 500

24 859

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

170 500

185 000

119 904

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Χαρτικά και είδη γραφείου

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Οικονομικές επιβαρύνσεις

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες

45 000

45 000

43 768

Σύνολο άρθρου 2 3 5

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων

2 3 9 0

Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Διερμηνεία

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Εκδόσεις

40 000

50 000

27 921

Σύνολο άρθρου 2 3 9

217 500

240 800

222 421

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

349 500

376 800

311 634

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

23 000

22 500

23 657

Σύνολο άρθρου 2 4 0

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

140 000

182 500

108 973

Σύνολο άρθρου 2 4 1

140 000

182 500

108 973

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

163 000

205 000

132 630

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

45 000

50 000

34 000

Σύνολο άρθρου 2 5 0

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

2 5 5 0

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

30 000

50 000

24 321

Σύνολο άρθρου 2 5 5

30 000

50 000

24 321

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

75 000

100 000

58 321

Σύνολο τίτλου 2

3 676 000

4 074 800

2 990 262

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

950 000

1 050 000

850 606

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο.

2 0 1Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

65 000

49 244

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της τρέχουσας κατανάλωσης.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

142 000

137 000

108 891

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνό καθάρισμα κ.λπ.), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κ.λπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων.

2 0 4Διευθέτηση χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

50 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

185 000

115 145

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα νομίμων ελέγχων.

2 0 6Αγορά ακινήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

20 000

18 792

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Πληροφορική

2 1 0 0Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των αναλώσιμων που έχουν σχέση με την πληροφορική κ.λπ.

2 1 2

2 1 2 0Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

600 000

700 000

429 256

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, σαρωτέ, κ.λπ.), για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2Ενοικίαση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

45 000

40 725

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

1 533

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών.

2 2 0 4Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 000

6 000

3 492

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

41 000

27 935

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς επίπλων.

2 2 1 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ανανέωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500

500

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.

2 2 3 2Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

18 312

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση δύο αυτοκινήτων υπηρεσίας, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.

2 2 3 3Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

3 048

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

25 000

14 138

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

2 500

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 000

8 000

4 809

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές και την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του Κέντρου.

2 2 5 3Λεξικά για τους μεταφραστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

25 000

5 912

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών.

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και άλλων, απαραίτητων για τη συντήρηση των βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Χαρτικά και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

35 000

20 618

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.

2 3 2Οικονομικές επιβαρύνσεις

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

25 000

6 514

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης ή του προϋπολογισμού, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν το Κέντρο, ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του.

2 3 5Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

9 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής, της χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

1 088

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

7 225

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετακόμισης στο εσωτερικό του κτιρίου.

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

45 000

43 768

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά, συγκεκριμένα τις μελέτες αξιολόγησης και τις αμοιβές του εξωτερικού συμβούλου.

2 3 9Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων

2 3 9 0Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

71 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου.

2 3 9 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

65 000

80 300

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διερμηνείας που χρεώνουν στο Κέντρο τα θεσμικά όργανα, και ιδίως η Επιτροπή.

2 3 9 2Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

92 500

90 500

73 500

Παρατηρήσεις

Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο.

2 3 9 3Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

50 000

27 921

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα της έκδοσης του προϋπολογισμού του Κέντρου και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

23 000

22 500

23 657

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόμησης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

140 000

182 500

108 973

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

50 000

34 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και μετακίνησης των εμπειρογνωμόνων, ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοργανικής επιτροπής, τα οποία καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και στις ομάδες μελέτης και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 5Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

2 5 5 0Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

50 000

24 321

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες |
| 3 0 0 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία |
| 3 1 0 0 | Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

3 0 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Σύνολο άρθρου 3 0 0

6 384 000

7 274 500

6 046 521

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

6 384 000

7 274 500

6 046 521

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία

3 1 0 0

Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα

30 000

30 000

27 030

Σύνολο άρθρου 3 1 0

30 000

30 000

27 030

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

30 000

30 000

27 030

Σύνολο τίτλου 3

6 414 000

7 304 500

6 073 551

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 0 0Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

3 0 0 0Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 1 0Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία

3 1 0 0Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

30 000

27 030

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις ενέργειες που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα.

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Προσωρινές πιστώσεις |
| 10 0 0 0 | Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από μισθώματα κτιρίων | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 10 0 0 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

10 0 0

Προσωρινές πιστώσεις

10 0 0 0

Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από μισθώματα κτιρίων

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 10 0 0

2 043 000

1 966 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0

2 043 000

1 966 000

—

Σύνολο τίτλου 10

2 043 000

1 966 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 847 000

28 424 000

21 000 917

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 0 0Προσωρινές πιστώσεις

10 0 0 0Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 038 000

1 961 000

—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1 1 3 4 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

10 0 0 1Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2 0 6 0 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

10 0 0 2Αποθεματικό για απρόβλεπτα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό για απρόβλεπτα.

10 0 0 3Πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από μισθώματα κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα όσον αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικά με τους χώρους που τίθενται στη διάθεση του Κέντρου.

10 0 0 4Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/173

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2006

(2006/153/ΕΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Cedefop της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κατάσταση εσόδων και δαπανών καθώς και ο πίνακας προσωπικού θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

250 000,—

276 926,19

Σύνολο τίτλου 3

576 360,—

334 880,—

636 066,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 41).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού, καθορίζεται στον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια επιχορήγηση για το Κέντρο. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην επιχορήγηση που παρέχεται (θέσεις 15 03 01 03 και 15 03 01 04 της κατάστασης δαπανών του τμήματος ΙΙΙ, «Επιτροπή», του γενικού προϋπολογισμού).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων ποσών | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλαγματικής τιμής | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων

3 000,—

3 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

3 000,—

3 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

70 000,—

77 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

70 000,—

77 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων ποσών

67 000,—

60 000,—

42 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

67 000,—

60 000,—

42 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

140 000,—

140 000,—

42 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

2 1 0Προϊόν εκμισθώσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 2 0Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

2 3 0Επιστροφή διαφόρων ποσών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Παρατηρήσεις

To ποσό αυτό αντιστοιχεί σε επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

2 5 0Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στο Κέντρο.

2 5 1Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Cedefop, της 31ης Μαρτίου 2003, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάτπυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 σημείο 5 αυτής της απόφασης, μπορούν να συμψηφιστούν τα κέρδη και οι ζημίες της συναλλαγματικής τιμής που προκύπτουν από τα εμβάσματα. Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση πιστωτικού υπόλοιπου πρέπει να εκδοθεί τίτλος εσόδων στο τέλος του οικονομικού έτους.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Επιχορήγηση από την Ισλανδία | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Επιχορήγηση από τη Νορβηγία | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 1 | Συμφωνία Phare 2002/047-396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Συμφωνία Phare 2005/099-243 | 250 000,— | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιχορήγηση από την Ισλανδία

16 400,—

p.m.

15 700,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

16 400,—

p.m.

15 700,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

309 960,—

334 880,—

343 440,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

309 960,—

334 880,—

343 440,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 1

Συμφωνία Phare 2002/047-396

276 926,19

3 2 2

Συμφωνία Phare 2005/099-243

250 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

250 000,—

276 926,19

Σύνολο τίτλου 3

576 360,—

334 880,—

636 066,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

3 0 0Επιχορήγηση από την Ισλανδία

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

3 1 0Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3 2 1Συμφωνία Phare 2002/047-396

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

276 926,19

3 2 2Συμφωνία Phare 2005/099-243

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

250 000,—

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠAΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Σύνολο τίτλου 1

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Σύνολο τίτλου 2

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Διορθωτικοί συντελεστές | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Ιατρική υπηρεσία | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Λοιπές παρεμβάσεις | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Σύνολο άρθρου 1 1 0

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Ασκούμενοι

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Εστιατόρια και κυλικεία

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Ιατρική υπηρεσία

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Λοιπές παρεμβάσεις

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Σύνολο τίτλου 1

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 66).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς του προσωπικού που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των μισθολογικών ρυθμίσεων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης την υπερωριακή εργασία (άρθρο 56 και παράρτημα VI).

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62, 67 και 68).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα που περιλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII).

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4α του παραρτήματος VII).

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

| — | συμβασιούχοι: τίτλος IV, ιδίως άρθρο 79 |
| --- | --- |

—

συμβασιούχοι: τίτλος IV, ιδίως άρθρο 79

| — | τοπικό προσωπικό: τίτλος V, ιδίως άρθρο 120 |
| --- | --- |

—

τοπικό προσωπικό: τίτλος V, ιδίως άρθρο 120

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με τις αποδοχές και το κόστος κοινωνικής ασφάλισης.

1 1 1 3Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της πρακτικής άσκησης νέων σπουδαστών. Οι δαπάνες καλύπτουν τις αποζημιώσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ασκουμένων, τα έξοδα των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου της πρακτικής άσκησης, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου κατά την έναρξη και το τέλος της πρακτικής άσκησης ή της παραμονής τους.

1 1 1 4Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής, καθώς και την εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων.

Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος ιατρός, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος.

1 1 3Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72), |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72),

| — | τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73), |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73),

| — | τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)], |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)],

| — | τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42). |
| --- | --- |

—

τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42).

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος VII).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | το επίδομα θανάτου υπαλλήλου, |
| --- | --- |

—

το επίδομα θανάτου υπαλλήλου,

| — | τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού και άλλου εξωτερικού προσωπικού.

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν:

| — | τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III),

| — | τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII),

| — | τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII),

| — | τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII),

| — | τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII). |
| --- | --- |

—

τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ποσά για την πληρωμή του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του Κέντρου που απασχολείται στη διοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκώ Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 4Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα επιμορφώσεως των υπαλλήλων.

1 4 9Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Παρατηρήσεις

Θα εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι διορισμού και αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και οι άλλοι οικονομικοί όροι τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την απόσπαση εθνικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στο Κέντρο που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει τα έξοδα παράστασης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Aσφάλειες | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Κατασκευή κτιρίων | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης |
| 2 2 0 0 | Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Εξοπλισμός μεταφοράς |
| 2 2 3 0 | Εξοπλισμός μεταφοράς | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Δημοσιεύσεις | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Aσφάλειες

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Κατασκευή κτιρίων

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Σύνολο άρθρου 2 2 0

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Εξοπλισμός μεταφοράς

2 2 3 0

Εξοπλισμός μεταφοράς

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Δημοσιεύσεις

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Σύνολο άρθρου 2 4 1

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Σύνολο τίτλου 2

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 1Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου (χώροι, ανελκυστήρες, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στα κτίρια.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Κατασκευή κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την κατασκευή κτιρίων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα τέλη δημοτικής καθαριότητας, αποχετεύσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καπνοδόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών. Καλύπτει επίσης τα έξοδα για τη συντήρηση, τη λειτουργία, την επισκευή, τις δισκέτες, την τεκμηρίωση, το υλικό κ.λπ.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, όπως:

| — | συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.),

| — | αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ. |
| --- | --- |

—

αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ.

2 1 0 2Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην πληροφορική (χειριστών, ειδικών πληροφορικής, μηχανικών συστημάτων, προσωπικού για την εγγραφή δεδομένων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξοπλισμού:

| — | οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, |
| --- | --- |

—

οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας,

| — | διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων, |
| --- | --- |

—

διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων,

| — | υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές. |
| --- | --- |

—

υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές.

2 2 0 2Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού που αναφέρονται στη θέση 2 2 0 0.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων

2 2 1 2Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης επίπλων.

2 2 3Εξοπλισμός μεταφοράς

2 2 3 0Εξοπλισμός μεταφοράς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά τροχαίου υλικού.

2 2 3 2Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του τροχαίου υλικού.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:

| — | την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου,

| — | τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.),

| — | τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες φωτοτύπησης, υλικού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα καθώς και τις συναλλαγματικές διαφορές.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας, και ιδίως:

| — | διάφορες ασφαλίσεις, |
| --- | --- |

—

διάφορες ασφαλίσεις,

| — | τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας, |
| --- | --- |

—

τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας,

| — | τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου,

| — | μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά. |
| --- | --- |

—

μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά.

2 3 9Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των δημοσιεύσεων που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο 3, και ιδίως τα έξοδα για τη δημοσίευση της κατάστασης εσόδων και δαπανών του Κέντρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 της απόφασης της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσημάνσεως και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής δεμάτων.

2 4 1Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια τέλη, τα τέλη χρήσεως, συντηρήσεως, επιδιορθώσεως, καθώς και τα έξοδα συντηρήσεως των εγκαταστάσεων και συσκευών.

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Δαπάνες μεταφράσεων | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Ειδικές δραστηριότητες |
| 3 1 2 1 | Συμφωνία Phare 2002/047-396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Συμφωνία Phare 2005/099-243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Δημοσιεύσεις | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Τεχνική υποστήριξη | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Δημοσιεύσεις | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Τεχνική υποστήριξη | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Δημοσιεύσεις | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Τεχνική υποστήριξη | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Τεχνική υποστήριξη | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Δαπάνες μεταφράσεων

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Ειδικές δραστηριότητες

3 1 2 1

Συμφωνία Phare 2002/047-396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Συμφωνία Phare 2005/099-243

250 000,—

250 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 2

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Δημοσιεύσεις

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Τεχνική υποστήριξη

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Δημοσιεύσεις

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Τεχνική υποστήριξη

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Δημοσιεύσεις

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Τεχνική υποστήριξη

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Τεχνική υποστήριξη

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης ως αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Κέντρου, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως], στο άρθρο 2 παράγραφος 2: «Το Κέντρο έχει ιδίως ως καθήκον [...] να καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση, που αναφέρεται ιδίως σε σημερινά στοιχεία, σε πρόσφατες εξελίξεις και σε έρευνες στους σχετικούς τομείς ως και στα προβλήματα τα σχετικά με τη διάρθρωση της επαγγελματικής καταρτίσεως», τις συμφωνίες συνεργασίας με ειδικευμένους φορείς, την αγορά δημοσιεύσεων και συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και τις δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των βάσεων δεδομένων. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του λογισμικού τεκμηρίωσης.

3 0 4Δαπάνες μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των μεταφράσεων που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

3 0 5Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου (καθώς και του προσωπικού του Cedefop), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των μισθώσεων αιθουσών συνεδριάσεων και των εξόδων διερμηνείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Ειδικές δραστηριότητες

3 1 2 1Συμφωνία Phare 2002/047-396

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Συμφωνία Phare 2005/099-243

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

250 000,—

250 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

3 2 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 2 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Περιοδικό «Επαγγελματική Κατάρτιση», την ερευνητική έκθεση, τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα συνέδρια Agora, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 2 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 2 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 2 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

3 3 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 3 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την έκθεση πολιτικής, το ενημερωτικό δελτίο Cedefop Info, τις μονογραφίες, τα βασικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 3 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 3 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 3 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

3 4 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 4 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσει κ.λπ.).

3 4 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 4 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 4 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

3 4 5Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1994, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση [πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δέσμη III.3. στοιχείο β)].

Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci».

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συνεδριάσεων, διερμηνείας, ταξιδίου, μεταφράσεων) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται σε αυτά τα ψηφίσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

3 5 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 5 1Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση, το πρόγραμμα εργασιών, τον κατάλογο των δημοσιεύσεων, τον Θησαυρό, τις βιβλιογραφίες, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 5 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 5 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 5 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ 3 (ΠΑΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως |
| 3 0 0 0 | Τεκμηρίωση | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Μηχανοργάνωση | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Διάδοση των γνώσεων | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών |
| 3 0 2 0 | Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Έξοδα διερμηνείας | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Έξοδα μεταφράσεων | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Συμμετοχή μη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας | | | | | | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | | | | | | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

3 0 0 0

Τεκμηρίωση

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Μηχανοργάνωση

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Σύνολο άρθρου 3 0 0

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Διάδοση των γνώσεων

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών

3 0 2 0

Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Έξοδα διερμηνείας

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Σύνολο άρθρου 3 0 2

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Έξοδα μεταφράσεων

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συμμετοχή μη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

0,—

Σύνολο τίτλου 3

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

3 0 0 0Τεκμηρίωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης που θεωρείται απαραίτητο για την ικανοποιητική λειτουργία του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών συνεργασίας με ειδικευμένους φορείς, των αγορών βιβλίων και των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και των τελών (τηλεφωνικών γραμμών και χρόνου χρήσης) για την πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων.

3 0 0 1Μηχανοργάνωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα για την εγκατάσταση, διαχείριση και χρησιμοποίηση τραπεζών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, π.χ. της παροχής συμβουλών από ειδικούς πληροφορικής, της αγοράς ή παραγγελίας λογισμικών προγραμμάτων, καθώς και των δαπανών για την εγκατάσταση και τη χρήση τηλεφωνικών γραμμών).

3 0 1Διάδοση των γνώσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, έκδοσης και διανομής ενός δελτίου επαγγελματικής καταρτίσεως, της ετήσιας εκθέσεως και άλλων δημοσιεύσεων του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων, π.χ. για χαρτί, για εργασίες δακτυλογραφήσεως, εκτυπώσεως και διανομής, καθώς και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

3 0 2Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών

3 0 2 0Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, οργάνωσης και ανάπτυξης των δικτύων και των συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων, των ομάδων εργασίας και των συσκέψεων, με σκοπό:

| — | τον καθορισμό των στόχων που επιδιώκει το Κέντρο με τις διάφορες δραστηριότητές του, |
| --- | --- |

—

τον καθορισμό των στόχων που επιδιώκει το Κέντρο με τις διάφορες δραστηριότητές του,

| — | την παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων, |
| --- | --- |

—

την παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων,

| — | τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, |
| --- | --- |

—

τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές,

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για εργασίες δακτυλογραφήσεως, εκτυπώσεως και αναπαραγωγής που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας.

3 0 2 1Έξοδα διερμηνείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των freelance διερμηνέων και τεχνικών συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για τις παροχές υπηρεσιών των διερμηνέων της Επιτροπής για συνεδριάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή του προγράμματος εργασίας του Κέντρου.

3 0 3Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τις συμβάσεις μελετών, καθώς και για την εκτίμηση πειραματικών δράσεων και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για εργασίες δακτυλογραφήσεως που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας.

3 0 4Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφράσεων που αφορούν τη διεξαγωγή του προγράμματος εργασίας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δακτυλογραφήσεως που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας.

3 0 5Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου, παραμονής, μισθώσεως αιθουσών και των εξόδων διερμηνείας.

3 0 6Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Παρατηρήσεις

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1983, για τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (ΕΕ C 166 της 25.6.1983, σ. 1).

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 1983, σχετικά με την πολιτική της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη δεκαετία του 1980 (ΕΕ C 193 της 20.7.1983, σ. 2).

Απόφαση 94/819/EK του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1994, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση [(πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δέσμη ΙII.3 στοιχείο β)] (ΕΕ L 340 της 29.12.1994, σ. 8).

Απόφαση 1999/382/EK του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συνεδριάσεων, διερμηνείας, μεταφράσεως, ταξιδίων) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται σ' αυτές τις αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0Συμμετοχή μη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/217

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2006

(2006/154/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 6 0 | ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Σύνολο τίτλου 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 795 000

2 795 000

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

6 0

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004)

211 708 003

211 708 003

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005-2006 |
| 1 1 0 0 | Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Επιδότηση για τη Σερβία — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Επιδότηση για τη Σερβία — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

2005-2006

1 1 0 0

Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Επιδότηση για τη Σερβία — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Επιδότηση για τη Σερβία — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Σύνολο τίτλου 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1 02005-2006

1 1 0 0Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.03)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0AΕπιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.03)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Επιδότηση για τη Σερβία — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1AΕπιδότηση για τη Σερβία — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2AΕπιδότηση για το Μαυροβούνιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Διοκητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.01)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3AΕπιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.01)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22.05.02)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4AΕπιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22.05.02)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

232 265 524

232 265 524

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 3

2 795 000

2 795 000

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2

211 708 003

211 708 003

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

151 855 000

151 855 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 —ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

3 960 000

3 960 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 —ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

211 708 003

211 708 003

ΔΑΠΑΝΕΣ

Παρατηρήσεις

2004-2005: Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών είναι οι ίδιες για τους τίτλους 1 και 2 καθώς πρόκειται για μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

2004: Τα στοιχεία για τους τίτλους 1 και 2 περιλαμβάνουν τις πληρωμές στο πλαίσιο των πιστώσεων C8 του 2005 έως τις 21/11/05.

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ |
| 4 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Σύνολο τίτλου 1

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Σύνολο τίτλου 2

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Σύνολο τίτλου 3

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

4 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα |
| 1 1 6 0 | Επιδόματα αποχώρησης | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Λοιπά επιδόματα | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές παροχές |
| 1 1 7 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις |
| 1 1 8 0 | Δαπάνες πριν από την πρόσληψη | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση |
| 1 4 2 0 | Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 1 4 3 0 | Λοιπές δαπάνες | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Διαχειριστικό κόστος |
| 1 5 0 0 | Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 0 | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 5 1 0 | Υπηρεσίες διερμηνείας | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 1 | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα |
| 1 5 2 0 | Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | — | — | — | — | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ειδικά επιδόματα βοηθείας |
| 1 6 0 0 | Ειδικά επιδόματα βοηθείας | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές εκδηλώσεις |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές εκδηλώσεις | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 1 |
| 1 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων

—

—

—

—

531

531

Σύνολο άρθρου 1 1 0

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Σύνολο άρθρου 1 1 3

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Σύνολο άρθρου 1 1 4

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 5 0

Υπερωρίες

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα

1 1 6 0

Επιδόματα αποχώρησης

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Λοιπά επιδόματα

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 1 1 6

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Συμπληρωματικές παροχές

1 1 7 0

Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις

1 1 8 0

Δαπάνες πριν από την πρόσληψη

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Σύνολο άρθρου 1 1 9

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Σύνολο άρθρου 1 3 0

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Σύνολο άρθρου 1 4 0

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Σύνολο άρθρου 1 4 1

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση

1 4 2 0

Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Σύνολο άρθρου 1 4 2

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Λοιπές δαπάνες

1 4 3 0

Λοιπές δαπάνες

—

—

1 000

1 000

—

—

Σύνολο άρθρου 1 4 3

—

—

1 000

1 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Διαχειριστικό κόστος

1 5 0 0

Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Σύνολο άρθρου 1 5 0

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 5 1 0

Υπηρεσίες διερμηνείας

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Σύνολο άρθρου 1 5 1

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

1 5 2 0

Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

—

—

—

—

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Ειδικά επιδόματα βοηθείας

1 6 0 0

Ειδικά επιδόματα βοηθείας

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 1 6 0

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Κοινωνικές εκδηλώσεις

1 6 1 0

Κοινωνικές εκδηλώσεις

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Σύνολο άρθρου 1 6 1

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Σύνολο άρθρου 1 7 0

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Σύνολο άρθρου 1 9 0

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Σύνολο τίτλου 1

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2454/1999.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, το τμήμα I του παραρτήματος VII και το παράρτημα X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα, δηλαδή:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | το σχολικό επίδομα, |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα,

των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, το άρθρο 4 του παραρτήματος VII και το παράρτημα X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

531

531

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση κατ' αποκοπήν ή/και την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις δακτυλογράφου, στενοδακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των επικουρικών υπαλλήλων που προσλαμβάνονται προκειμένου να αντικαταστήσουν τους έκτακτους υπαλλήλους που δεν είναι προσωρινά σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και για την ενίσχυση του προσωπικού, ιδίως μερικής απασχόλησης, και ειδικότερα για την αύξηση του τεχνικού προσωπικού (τυπογραφείο, αναπαραγωγή, διανομή, κλητήρες, οπτικοακουστικός τομέας).

Καλύπτει επίσης τις αμοιβές του ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού, που καταβάλλονται με βάση το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών.

1 1 1 1Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές του λοιπού προσωπικού, καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τα επιδόματα και τις υπερωρίες που πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙV. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις απόζημιώσεις, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα ποσά αφορούν τον διορθωτικό συντελεστή, τις προσλήψεις, τα έξοδα ταξιδίου και την ημερήσια αποζημίωση καταλογίζονται στις θέσεις 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 και 1 1 8 4, αντίστοιχα.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72 και το άρθρο 24 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Κανόνες που διέπουν την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές του οργάνου για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73, το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII και το άρθρο 25 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εισφορά του οργάνου στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

την εισφορά του οργάνου στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος,

| — | τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους έκτακτους υπαλλήλους. |
| --- | --- |

—

τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 28α.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά της Υπηρεσίας στο ειδικό ταμείο ανεργίας για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, όσον αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | και σε περίπτωση θανάτου:






  — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- | --- |

—

και σε περίπτωση θανάτου:

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 2Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στους έκτακτους υπαλλήλους που έχουν την ιδιότητα υπολόγου ή υπολόγου παγίων προκαταβολών.

1 1 4 3Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των έκτακτων υπαλλήλων, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο απασχόλησης στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 4 4Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των εκτάκτων υπαλλήλων από τον τόπο απασχόλησης στον εγκριθέντα τόπο ανάπαυσης.

1 1 5Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και την αμοιβή των υπερωριών που πραγματοποιούνται από τους έκτακτους υπαλλήλους των κατηγοριών C και D στους οποίους δεν δόθηκε το δικαίωμα συμψηφισμού με τη χορήγηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 6Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα

1 1 6 0Επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 39 και 40.

1 1 6 1Λοιπά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα διάφορα επιδόματα για το λοιπό προσωπικό.

1 1 7Συμπληρωματικές παροχές

1 1 7 0Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις

1 1 8 0Δαπάνες πριν από την πρόσληψη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33, καθώς και το παράρτημα III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ιατρική εξέταση των εκτάκτων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού πριν από την πρόσληψη, καθώς και το κόστος της δημοσίευσης προκηρύξεων, των γραφείων ευρέσεως προσωπικού (κυνηγοί κεφαλών) και των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των εκτάκτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων, μετάθεσης και μεταφοράς τους από τον τόπο υπηρεσίας τους στον τόπο καταγωγής τους μετά τη λήξη της σύμβασης.

1 1 8 2Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Παρατηρήσεις

Άρθρο 24 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης των εκτάκτων υπαλλήλων που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων, λόγω μετάθεσης καθώς και λόγω παύσης καθηκόντων και επανεγκατάστασής τους.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, το άρθρο 9 του παραρτήματος VII και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των εκτάκτων υπαλλήλων που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων, λόγω μετάθεσης καθώς και λόγω παύσης καθηκόντων και επανεγκατάστασής τους.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, το άρθρο 10 του παραρτήματος VII και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσεις αποζημιώσεις των εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης.

1 1 8 5Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προσωρινής στέγασης των εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης.

1 1 8 6Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων.

Καλύπτει επίσης τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στο ποσοστό των αποδοχών που μεταφέρονται σε άλλη χώρα εκτός της χώρας απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τα έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση αποστολής, περιλαμβανομένων των ταξιδίων για ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και για τις συνεδριάσεις της επιτροπής προσωπικού, του προσωπικού της Υπηρεσίας που απασχολείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και των εμπειρογνωμόνων και των εθνικών ή διεθνών υπαλλήλων με απόσπαση στην Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικα έξοδα και την αγορά αναλώσιμων για τα εστιατόρια και τα κυλικεία.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 (ιατρικές εξετάσεις για τον έλεγχο των απουσιών λόγω ασθενείας και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις) και το άρθρο 8 του παραρτήματος II (επιτροπή αναπηρίας).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στον τόπο απασχόλησης, περαιτέρω εξετάσεις και εμβολιασμούς, καθώς και τις δαπάνες αγοράς μικρού ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων.

1 4 2Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση

1 4 2 0Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μαθημάτων γλώσσας και επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκτάκτων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού.

1 4 3Λοιπές δαπάνες

1 4 3 0Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

1 000

1 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κοινωνικοϊατρικές δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 5 0Διαχειριστικό κόστος

1 5 0 0Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το διαχειριστικό κόστος της Επιτροπής.

1 5 1Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 5 1 0Υπηρεσίες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες των freelance διερμηνέων και των τεχνικών συνεδριάσεων που προσλαμβάνονται επί τη βάσει έργου που δεν μπορούν να επιτελέσουν μόνοι τους οι έκτακτοι υπάλληλοι.

1 5 1 1Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος λοιπών εξωτερικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων ασφάλισης που αφορούν τις δαπάνες για το προσωπικό (ασφάλιση του προσωπικού κατά τις αποστολές, ασφάλιση υπολόγου και άλλου είδους ασφάλιση).

1 5 2Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

1 5 2 0Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος για τους εθνικούς υπαλλήλους ή τους λοιπούς εμπειρογνώμονες που έχουν αποσπαστεί ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στην Υπηρεσία ή έχουν κληθεί να παράσχουν μικρής διάρκειας υπηρεσίες, κυρίως με στόχο την τόνωση της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις και την ανάπτυξη τεχνικών πρωτοκόλλων.

1 5 2 1Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 38.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση των εκτάκτων υπαλλήλων, και που αντιστοιχούν στην πληρωμή αποζημιώσεων και στην επιστροφή των εξόδων τα οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι λόγω της απόσπασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 6 0Ειδικά επιδόματα βοηθείας

1 6 0 0Ειδικά επιδόματα βοηθείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που καταβάλλονται στους εκτάκτους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό που βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση.

1 6 1Κοινωνικές εκδηλώσεις

1 6 1 0Κοινωνικές εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των κοινωνικών εκδηλώσεων υπέρ του προσωπικού της Υπηρεσίας και των οικογενειών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του προσωπικού που εργάζεται στην κατοικία του διευθυντή της Υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα υποδοχής και παράστασης του διευθυντή της Υπηρεσίας (και άλλων μελών της διοίκησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

1 9 0Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 1

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 1.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα γραφείων | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Μισθώματα κατοικιών | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλειες |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Ανέγερση κτηρίων |
| 2 0 7 0 | Ανέγερση κτηρίων | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 7 | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων |
| 2 1 0 0 | Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Λογισμικό | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Ασφάλιση αυτοκινήτων | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Δαπάνες για καύσιμα | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 1 0 | Τραπεζικά έξοδα | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 3 0 | Αποζημιώσεις | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 4 0 | Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Μεταφραστικές υπηρεσίες | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης |
| 2 3 5 0 | Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού | — | — | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Λοιπές συνεδριάσεις | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς |
| 2 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 9 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα γραφείων

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Μισθώματα κατοικιών

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Σύνολο άρθρου 2 0 0

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Ασφάλειες

2 0 1 0

Ασφάλειες

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Σύνολο άρθρου 2 0 1

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Σύνολο άρθρου 2 0 2

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Σύνολο άρθρου 2 0 3

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Σύνολο άρθρου 2 0 4

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Σύνολο άρθρου 2 0 5

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Ανέγερση κτηρίων

2 0 7 0

Ανέγερση κτηρίων

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 2 0 7

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες

13 000

13 000

3 392

3 392

Σύνολο άρθρου 2 0 9

13 000

13 000

3 392

3 392

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0

Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Λογισμικό

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Σύνολο άρθρου 2 1 0

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Σύνολο άρθρου 2 2 0

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Σύνολο άρθρου 2 2 1

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Ασφάλιση αυτοκινήτων

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Δαπάνες για καύσιμα

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Σύνολο άρθρου 2 2 3

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Σύνολο άρθρου 2 2 5

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Σύνολο άρθρου 2 3 0

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 1 0

Τραπεζικά έξοδα

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Σύνολο άρθρου 2 3 1

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Σύνολο άρθρου 2 3 2

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Αποζημιώσεις

2 3 3 0

Αποζημιώσεις

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 4 0

Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Μεταφραστικές υπηρεσίες

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Σύνολο άρθρου 2 3 4

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

2 3 5 0

Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Σύνολο άρθρου 2 3 5

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Σύνολο άρθρου 2 4 0

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

—

—

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις

2 5 0 0

Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Λοιπές συνεδριάσεις

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Σύνολο άρθρου 2 5 0

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9

2 9 0

Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς

2 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Σύνολο άρθρου 2 9 0

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Σύνολο τίτλου 2

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα γραφείων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των μισθωμάτων και εγγείων οφειλών των σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτήρια ή τμήματα κτηρίων, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών ομιλιών, καταστημάτων, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης.

2 0 0 1Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή του μισθώματος στέγασης των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τις συναφείς δαπάνες.

2 0 0 2Μισθώματα κατοικιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή του μισθώματος κατοικίας του ιευθυντή.

2 0 1Ασφάλειες

2 0 1 0Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα για τα κτήρια ή τμήματα κτηρίων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία.

2 0 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης φωταερίου, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τα έξοδα θέρμανσης, καθώς και την πληρωμή των καυσίμων για γεννήτρια.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού και συντήρησης των κτηρίων, των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων, καθώς και τα έξοδα για προϊόντα καθαρισμού και αναλώσιμα.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης κτηρίων, όπως αλλαγές χωρισμάτων μέσα στα κτήρια, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, ελαιοχρωματισμούς, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες για τον απαραίτητο εξοπλισμό.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με την φυσική και υλική ασφάλεια ατόμων και αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων ασφαλείας και την αγορά σχετικού εξοπλισμού.

2 0 5 1Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με τη φυσική και υλική ασφάλεια ατόμων και αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις φύλαξης των κτηρίων και τις ρυθμίσεις περί ασφάλειας μεταφορών.

2 0 7Ανέγερση κτηρίων

2 0 7 0Ανέγερση κτηρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτηρίων.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εργασιών πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης, της μίσθωσης ή της ανέγερσης κτηρίων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 000

13 000

3 392

3 392

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα, ιδίως έξοδα διαχείρισης για τα ακίνητα πολλαπλής μίσθωσης, έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης ακινήτων και τέλη για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ.).

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας, τέλη διεκπεραίωσης και νομικά τέλη που συνδέονται με την πραγματοποίηση σημαντικών εργασιών για τη διαρρύθμιση χώρων, καθώς και τη μίσθωση χώρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά/μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα επισκευής, λειτουργίας, βάσεων δεδομένων, τεκμηρίωσης, λοιπού υλικού κ.λπ.

2 1 0 1Λογισμικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των υπηρεσιών πληροφορικής και των εταιρειών παροχής συμβουλών, ιδιαίτερα για:

| — | τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών, |
| --- | --- |

—

τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών,

| — | την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και των λογισμικών κ.λπ. |
| --- | --- |

—

την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και των λογισμικών κ.λπ.

2 1 0 2Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικές εταιρείες (γραφεία υπηρεσιών πληροφορικής, εισαγωγή δεδομένων κ.λπ.).

2 1 0 3Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού επεξεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς και ανανέωσης, πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού αναπαραγωγής και αρχειοθέτησης εγγράφων, σε οποιαδήποτε μορφή (χαρτί, ηλεκτρονικά μέσα) καθώς και των τηλεομοιοτυπικών συσκευών, του οπτικοακουστικού υλικού, της βιβλιοθήκης και του εξοπλισμού διερμηνείας (θάλαμοι, ακουστικά και πίνακες μεταγωγής για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας), γραφομηχανών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, αριθμητικών υπολογιστών, γεννητριών.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, συντήρησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και επισκευής επίπλων γραφείου, περιλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων και των ραφιών για αρχεία, των επίπλων και του εξοπλισμού των καταλυμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων και της κατοικίας του διευθυντή.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τον αρχικό εξοπλισμό και τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

2 2 3 1Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης και επισκευής, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα (περιστασιακή μίσθωση οχημάτων, έξοδα για ταξί κ.λπ.).

2 2 3 2Ασφάλιση αυτοκινήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ασφάλισης των οχημάτων.

2 2 3 3Δαπάνες για καύσιμα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των καυσίμων για τα οχήματα.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά λεξικών, γλωσσαρίων κ.λπ., και άλλων εντύπων, εγγράφων, βιβλίων, εγχειριδίων (σε χαρτί και ηλεκτρονική μορφή) που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, καθώς και το κόστος των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδών γραφείου, αναλώσιμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γραφικής ύλης.

2 3 1Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 1 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα για τη διοικητική διαχείριση και τις λειτουργίες προγράμματος.

2 3 1 1Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού της, στο βαθμό που οι ζημίες αυτές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με τα κέρδη από τις συναλλαγματικές διαφορές.

2 3 2Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα και τις υπηρεσίες των δικηγόρων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στην Υπηρεσία, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν από τη συνδρομή τους σε δικαστικά θέματα (δικαστικές διαφορές, προσφυγές κ.λπ.) και που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα κονδύλια του προϋπολογισμού.

2 3 3Αποζημιώσεις

2 3 3 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις, τους τόκους και τυχόν χρέη.

2 3 4Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 4 0Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορα είδη ασφάλισης, με εξαίρεση την ασφάλιση κτηρίων, καθώς και το κόστος μεταφοράς των αγαθών στους διάφορους τόπους υπηρεσίας και το κόστος περισυλλογής και χειρωνακτικών εργασιών (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) σε σχέση με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τα είδη γραφείου στα κτήρια.

2 3 4 1Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά στολών υπηρεσίας και ενδυμάτων εργασίας.

2 3 4 2Μεταφραστικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μεταφραστικών υπηρεσιών.

2 3 4 3Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των επίσημων εκδόσεων, των προκηρύξεων διαγωνισμών και της αναπαραγωγής εγγράφων.

2 3 5Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

2 3 5 0Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης της Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης και τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών και άλλων δεμάτων.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα καλωδιακής επικοινωνίας και ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και τα έξοδα μετάδοσης δεδομένων (τηλέφωνα, τέλεξ, τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεδιασκέψεις και εικονοδιασκέψεις), και τη συνδρομή σε υπηρεσίες δικτύου (εξωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) και τη χρήση τους.

2 4 1 1Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

2 4 1 2Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις

2 5 0 0Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

2 5 0 1Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με άλλες συνεδριάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

2 9 0Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς

2 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 2

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2005 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2006 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2005 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997-2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0A | Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Λοιποί δωρητές για το Μαυροβούνιο (πιστώσεις 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Λοιποί δωρητές για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πιστώσεις 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2005 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2006 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2005 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 1999

299 586

299 586

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1998

—

—

3 4 0J

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997-2001

18 338 352

18 338 352

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0A

Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Λοιποί δωρητές για το Μαυροβούνιο (πιστώσεις 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Λοιποί δωρητές για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πιστώσεις 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Σύνολο τίτλου 3

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90, και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και 1999/311/ΕΚ (ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 4.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 7), και ιδίως το άρθρο 1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2415/2001 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

3 1 0AΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2006

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

46 500 000

2 350 000

3 1 0BΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2005

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2004

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2003

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2002

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2001

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2000

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HΕτήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 1999

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

3 2 0AΕτήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2006

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

144 000 000

10 000 000

3 2 0BΚρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 900 000

500 000

3 2 0CΕτήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2005 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DΕτήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2004

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0EΕτήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2003

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FΕτήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2002

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GΕτήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2001

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

3 3 0AΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2006 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 500 000

5 000 000

3 3 0BΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2005 και Κρατική Ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2004

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2003

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2002

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2001

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 015 382

2 015 382

3 3 0GΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2000

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

198 654

198 654

3 3 0HΕτήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 1999

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

299 586

299 586

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 4 0AΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2006

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 500 000

4 500 000

3 4 0BΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2005

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2004

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2003

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2002

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2001

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2000

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1999

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1998

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | — | — | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

3 4 0JΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

196 000

196 000

3 4 0KΕτήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997-2001

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 338 352

18 338 352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

3 5 0AΛοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2002)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BΛοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2004)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CΛοιποί δωρητές για το Μαυροβούνιο (πιστώσεις 2002)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DΛοιποί δωρητές για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πιστώσεις 2003)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/277

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2006

(2006/155/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Σύνολο τίτλου 1

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

800 000

2 500 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

32 144 000

33 612 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Συνεισφορά της ΕΖΕΣ | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Συνεισφορές νέων κρατών μελών | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Συνεισφορά της ΕΖΕΣ

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Συνεισφορές νέων κρατών μελών

3 865 000

3 865 000

3 333 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Σύνολο τίτλου 1

32 144 000

31 344 000

31 112 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού που απαιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεισφορά της ΕΖΕΣ στο πλαίσιο της συμφωνίας γιa του ΕΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

1 0 0Επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1).

Περιλαμβάνονται 1 500 000 που μεταφέρθηκαν από το 1996 σε αποθεματικό που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1 0 1Συνεισφορά της ΕΖΕΣ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

629 000

579 000

579 000

Παρατηρήσεις

Συνεισφορά από τις πληρωμές ΕΖΕΣ στα πλαίσια της συμφωνίας γιa του ΕΟΧ.

1 0 2Συνεισφορές νέων κρατών μελών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Επιστροφές «Phare» (2004), Επιστροφές «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Επιστροφές «Tacis» (2004), επιστροφές «Biodiversity» (2005-2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Επιστροφές «EuropeAid» (2004-2005), επιστροφές «Tacis» (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Επιστροφές από τρίτους | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων εξόδων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Επιστροφές «Phare» (2004), Επιστροφές «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Επιστροφές «Tacis» (2004), επιστροφές «Biodiversity» (2005-2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Επιστροφές «EuropeAid» (2004-2005), επιστροφές «Tacis» (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Επιστροφές από τρίτους

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

p.m.

800 000

2 500 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων εξόδων

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Κέρδη συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

800 000

2 500 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

32 144 000

33 612 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

2 1 0Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

2 2 0Επιστροφές «Phare» (2004), Επιστροφές «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006) (1)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

500 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Phare.

2 2 1Επιστροφές «Tacis» (2004), επιστροφές «Biodiversity» (2005-2006)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

300 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Tacis.

2 2 2Επιστροφές «EuropeAid» (2004-2005), επιστροφές «Tacis» (2006)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος EuropeAid.

2 2 7Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα (1)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

500 000

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

2 2 8Επιστροφές από τρίτους

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφές δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους.

2 2 9Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2 3 0Επιστροφή διαφόρων εξόδων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 5 0Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στον Οργανισμό.

2 5 1Κέρδη συναλλάγματος

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠAΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 2 841 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

200 000

220 000

555 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

650 000

700 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

760 000

670 000

626 000

Σύνολο τίτλου 1

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

425 000

305 000

272 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

379 000

340 000

367 300

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

14 500

30 000

24 000

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

270 000

300 000

300 000

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

20 000

20 000

60 000

2 7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

25 000

25 000

25 000

Σύνολο τίτλου 2

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

—

3 955 000

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

2 566 000

—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 841 000

—

—

Σύνολο τίτλου 3

12 051 000

13 218 000

15 712 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

31 359 000

32 224 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Έξοδα ταξιδίου | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 1 | Επικουρικοί υπάλληλοι | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Τεχνική βοήθεια | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Επισκέπτες επιστήμονες, προσκεκλημένοι επιστήμονες και ασκούμενοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 2 0 | Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Επιδόματα για την ασφάλιση κατά της ανεργίας | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 6 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό |
| 1 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό | — | — | 20 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
| 1 2 2 0 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | — | — | 220 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 2 | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Δαπάνες μετακόμισης |
| 1 2 3 0 | Δαπάνες μετακόμισης | — | — | 75 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 3 | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 1 2 4 0 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | — | — | 40 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 4 | — | — | 40 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη |
| 1 4 2 0 | Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Έξοδα ταξιδίου

2 000

2 000

2 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Προσωρινοί υπάλληλοι

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Τεχνική βοήθεια

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Επισκέπτες επιστήμονες, προσκεκλημένοι επιστήμονες και ασκούμενοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 570 000

50 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 2 0

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Επιδόματα για την ασφάλιση κατά της ανεργίας

90 000

74 000

47 500

Σύνολο άρθρου 1 1 2

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Έξοδα ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

11 000

6 000

15 000

Σύνολο άρθρου 1 1 5

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 6 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Σύνολο άρθρου 1 1 6

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 7

22 000

20 000

15 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

14 989 000

13 010 000

11 579 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

200 000

220 000

200 000

Σύνολο άρθρου 1 2 0

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

1 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

—

—

20 000

Σύνολο άρθρου 1 2 1

—

—

20 000

1 2 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

—

—

220 000

Σύνολο άρθρου 1 2 2

—

—

220 000

1 2 3

Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0

Δαπάνες μετακόμισης

—

—

75 000

Σύνολο άρθρου 1 2 3

—

—

75 000

1 2 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

—

—

40 000

Σύνολο άρθρου 1 2 4

—

—

40 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

200 000

220 000

555 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών

700 000

650 000

700 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

700 000

650 000

700 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

700 000

650 000

700 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

230 000

150 000

140 000

Σύνολο άρθρου 1 4 0

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

50 000

40 000

35 000

Σύνολο άρθρου 1 4 1

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

1 4 2 0

Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

480 000

480 000

451 000

Σύνολο άρθρου 1 4 2

480 000

480 000

451 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

760 000

670 000

626 000

Σύνολο τίτλου 1

16 649 000

14 550 000

13 460 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των θέσεων που προβλέπονται στο συνημμένο πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κανονισμούς και ρυθμίσεις και τις ενδεχόμενες προσαρμογές τους.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

660 000

705 000

622 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Τα οικογενειακά επιδόματα συμπεριλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

890 000

868 000

775 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε 16 % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

29 000

38 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 0 4Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στον παράρτημα VII άρθρο 15 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

240 000

425 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των επικουρικών υπαλλήλων και την εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφάλισης, με εξαίρεση τα ποσά που καταβάλλονται βάσει διορθωτικών συντελεστών, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 1 1 6.

Tροβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 3Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές του λοιπού έκτακτου προσωπικού.

1 1 1 4Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

200 000

50 000

50 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές των προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 1 5Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 300 000

920 000

590 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των εθνικών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων που είναι αποσπασμένοι ή έχουν προσωρινή αποστολή στον Οργανισμό ή που έχουν προσκληθεί για σύντομες διαβουλεύσεις.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 6Τεχνική βοήθεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

80 000

70 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 1 7Επισκέπτες επιστήμονες, προσκεκλημένοι επιστήμονες και ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1).

1 1 1 8Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων (Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρθρα 3α και 3β) που εργάζονται στη διοίκηση.

1 1 2Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 2 0Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

287 000

260 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές στο κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως ή τις εργοδοτικές εισφορές για:

| — | ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας, |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας,

| — | ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος,

| — | ασφάλιση κατά του κινδύνου ανεργίας. |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά του κινδύνου ανεργίας.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 2 1Επιδόματα για την ασφάλιση κατά της ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

90 000

74 000

47 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά του οργανισμού για το επίδομα ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 000

2 000

2 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 4 1Έξοδα ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

230 000

230 000

210 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 4 6Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1).

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

11 000

6 000

15 000

Παρατηρήσεις

Οι υπερωρίες των υπαλλήλων των κατηγοριών C και D τους παρέχουν το δικαίωμα αντιστάθμισης με άδεια ή με αμοιβή ανά ώρα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς υπαλλήλους, εφόσον οι υπερωρίες δεν αντισταθμιστούν με την παροχή άδειας.

1 1 6Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 6 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδει το Συμβούλιο.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

22 000

20 000

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των διερμηνέων freelance και των τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και τις αμοιβές των διερμηνέων της Επιτροπής.

1 1 7 2Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης,

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

1 2 0 0Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

200 000

220 000

200 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των διαδικασιών πρόσληψης, όπου περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσιεύσεων, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης, τα έξοδα μετακόμισης, οι προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων ή την αποχώρηση από τον Οργανισμό, τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των υποψηφίων που καλούνται να παρουσιαστούν, τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συλλογικών εξετάσεων πρόσληψης και τα έξοδα ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 2 1Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

1 2 1 0Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων, αποχώρησης από τον Οργανισμό ή τοποθέτησης σε νέο τόπο υπηρεσίας.

Καλύπτονται επίσης τα έξοδα ταξιδίου των μελών της οικογενείας των υπαλλήλων.

1 2 2Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

220 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης,

| — | την αποζημίωση επανεγκατάστασης. |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση επανεγκατάστασης.

1 2 3Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

75 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων μετακόμισης των υπαλλήλων.

1 2 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών

1 3 0 0Έξοδα αποστολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

700 000

650 000

700 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολής για το προσωπικό του Οργανισμού.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

230 000

150 000

140 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξωτερική επιχείρηση που διαχειρίζεται το κυλικείο του Οργανισμού καθώς και με εξοπλισμούς που απαιτούνται για το κυλικείο.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

40 000

35 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της ετήσιας υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης των υπαλλήλων.

1 4 2Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

1 4 2 0Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

480 000

480 000

451 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συνεισφορά του Οργανισμού στις δαπάνες για την ανάπτυξη των ικανοντήτων του προσωπικού και για την οργανωτική ανάπτυξη —συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ομάδας.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Μισθώματα |
| 2 1 0 0 | Μισθώματα | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Εγγυήσεις | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 1 1 0 | Aσφάλειες | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 1 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 1 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 1 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 1 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 5 | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 2 1 9 0 | Λοιπές δαπάνες | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 9 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Μηχανές γραφείου |
| 2 2 0 0 | Μηχανές γραφείου — Αγορά | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Μίσθωση | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | — | p.m. | 45 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Έπιπλα — Αγορά | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Μίσθωση | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | — | p.m. | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 2 0 | Τεχνικός εξοπλισμός — Αγορά | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Μίσθωση | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | — | p.m. | 25 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 2 | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Οχήματα |
| 2 2 3 0 | Οχήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Μίσθωση μέσων μεταφοράς | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων |
| 2 2 4 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | — | p.m. | 10 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και συλλογή δεδομένων | — | p.m. | 6 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Είδη γραφείου — Αγορά | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Είδη γραφείου — μίσθωση | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Χαρτικά και γραφική ύλη | — | p.m. | 25 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 3 1 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Δαπάνες μεταφορών | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Μετάφραση |
| 2 3 5 0 | Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 9 0 | Διάφορες ασφάλειες | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Λοιπές δαπάνες | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 2 4 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Έξοδα παράστασης που αφορούν την εμπορία (μάρκετινγκ) | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Στρατηγική καθοδήγηση του ΕΟΠ |
| 2 5 0 1 | Διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Επιστημονική επιτροπή | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού |
| 2 6 0 1 | Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού | — | — | 20 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 6 0 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό |
| 2 7 0 0 | Δημοσιεύσεις | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Μισθώματα

2 1 0 0

Μισθώματα

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Εγγυήσεις

12 000

60 000

9 900

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Aσφάλειες

2 1 1 0

Aσφάλειες

14 000

11 000

8 800

Σύνολο άρθρου 2 1 1

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 1 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

420 000

350 000

300 000

Σύνολο άρθρου 2 1 2

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

210 000

180 000

160 000

Σύνολο άρθρου 2 1 3

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 1 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

50 000

50 000

50 000

Σύνολο άρθρου 2 1 4

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 1 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

100 000

85 000

75 000

Σύνολο άρθρου 2 1 5

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Λοιπές δαπάνες

2 1 9 0

Λοιπές δαπάνες

10 000

5 000

5 000

Σύνολο άρθρου 2 1 9

10 000

5 000

5 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

2 310 500

2 571 000

2 003 700

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Μηχανές γραφείου

2 2 0 0

Μηχανές γραφείου — Αγορά

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Μίσθωση

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

—

p.m.

45 000

Σύνολο άρθρου 2 2 0

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Έπιπλα — Αγορά

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Μίσθωση

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

—

p.m.

5 000

Σύνολο άρθρου 2 2 1

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός — Αγορά

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Μίσθωση

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

—

p.m.

25 000

Σύνολο άρθρου 2 2 2

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Οχήματα

2 2 3 0

Οχήματα

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Μίσθωση μέσων μεταφοράς

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

2 2 4 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Ανάπτυξη λογισμικού

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

—

p.m.

10 000

Σύνολο άρθρου 2 2 4

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και συλλογή δεδομένων

—

p.m.

6 000

Σύνολο άρθρου 2 2 5

65 000

65 000

44 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

425 000

305 000

272 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Είδη γραφείου — Αγορά

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Είδη γραφείου — μίσθωση

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Χαρτικά και γραφική ύλη

—

p.m.

25 000

Σύνολο άρθρου 2 3 0

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 3 1 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Δαπάνες μεταφορών

4 000

2 000

2 000

Σύνολο άρθρου 2 3 1

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

10 000

30 000

30 000

Σύνολο άρθρου 2 3 3

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Μετάφραση

2 3 5 0

Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 9 0

Διάφορες ασφάλειες

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Λοιπές δαπάνες

25 000

5 000

30 000

Σύνολο άρθρου 2 3 9

60 000

35 000

60 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

379 000

340 000

367 300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 4 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Έξοδα παράστασης που αφορούν την εμπορία (μάρκετινγκ)

7 000

15 000

12 000

Σύνολο άρθρου 2 4 0

14 500

30 000

24 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

14 500

30 000

24 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Στρατηγική καθοδήγηση του ΕΟΠ

2 5 0 1

Διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Επιστημονική επιτροπή

90 000

90 000

90 000

Σύνολο άρθρου 2 5 0

270 000

300 000

300 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

270 000

300 000

300 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού

2 6 0 1

Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

—

—

20 000

Σύνολο άρθρου 2 6 0

20 000

20 000

60 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

20 000

20 000

60 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

2 7 0

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

2 7 0 0

Δημοσιεύσεις

25 000

25 000

25 000

Σύνολο άρθρου 2 7 0

25 000

25 000

25 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7

25 000

25 000

25 000

Σύνολο τίτλου 2

3 444 000

3 591 000

3 052 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 1 0Μισθώματα

2 1 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των μισθωμάτων των σχετικών με το κτίριο ή τμήματα του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6 και Kongens Nytorv 28, DK-1050 Copenhagen, καθώς και των εξωτερικών χώρων αρχείων.

2 1 0 1Εγγυήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Aσφάλειες

2 1 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

14 000

11 000

8 800

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 1 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

420 000

350 000

300 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 1 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

210 000

180 000

160 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού και συντήρησης του κτιρίου που στεγάζει τον Οργανισμό (χώροι, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικό και νερό).

2 1 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 1 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

50 000

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διευθετήσεως χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στο κτίριο.

2 1 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 1 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

85 000

75 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ασφαλείας και επίβλεψης του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 9Λοιπές δαπάνες

2 1 9 0Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

5 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα του κτιρίου που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα έξοδα και τα τέλη οδοκαθαρισμού, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καμίνων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Μηχανές γραφείου

2 2 0 0Μηχανές γραφείου — Αγορά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

70 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μίσθωσης, συντήρησης, χρησιμοποίησης και επισκευής των μηχανών γραφείου.

2 2 0 1Μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση μηχανών γραφείου.

2 2 0 2Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

45 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης των μηχανών γραφείου.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Έπιπλα — Αγορά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

125 000

50 000

35 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μίσθωσης, συντήρησης, χρησιμοποίησης και επισκευής επίπλων.

2 2 1 1Μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 2Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός — Αγορά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

55 000

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού, όπως υλικού πληροφορικής, οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, και άλλου παρόμοιου υλικού, καθώς και διαφόρων οργάνων για τη συντήρηση του κτιρίου.

2 2 2 2Μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη μίσθωση εξοπλισμού.

2 2 2 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

25 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των εξοπλισμών που αναφέρονται στις θέσεις 2 2 2 0 έως 2 2 2 2.

2 2 3Οχήματα

2 2 3 0Οχήματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά υπηρεσιακού οχήματος ή άλλου εξοπλισμού μεταφοράς για τον Οργανισμό.

2 2 3 1Μίσθωση μέσων μεταφοράς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης (συνεδριάσεις κ.λπ.).

2 2 4Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

2 2 4 0Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

65 000

65 000

8 000

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή/και μίσθωση υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.

Επίσης, καλύπτει το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και επισκευής, τα έξοδα σχετικά με τα μέσα δεδομένων, την τεκμηρίωση, τα λοιπά υλικά κ.λπ.

2 2 4 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών πληροφορικής και των εταιρειών συμβούλων ειδικότερα για:

| — | τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών, |
| --- | --- |

—

τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών,

| — | τη δημιουργία νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τη δημιουργία νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και του λογισμικού κ.λπ. |
| --- | --- |

—

την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και του λογισμικού κ.λπ.

2 2 4 2Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταγραφή των δεδομένων κ.λπ.).

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

65 000

65 000

13 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

2 2 5 1Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και συλλογή δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

6 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα συνδρομών σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Είδη γραφείου — Αγορά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

80 000

55 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα φωτοαντιγραφής, προϊόντων για τις συσκευές αναπαραγωγής, αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 0 1Είδη γραφείου — μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Χαρτικά και γραφική ύλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 3 1 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

75 000

90 000

90 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής δεμάτων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 1 1Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

140 000

95 000

97 300

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τα πάγια έξοδα συνδρομής, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών, τα τέλη συντήρησης και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

τα πάγια έξοδα συνδρομής, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών, τα τέλη συντήρησης και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού,

| — | τις δαπάνες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων). Περιλαμβάνονται η αγορά, η μίσθωση, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η τεκμηρίωση κ.λπ. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων). Περιλαμβάνονται η αγορά, η μίσθωση, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η τεκμηρίωση κ.λπ.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 1 2Δαπάνες μεταφορών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 000

2 000

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς ογκωδών φορτίων.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, εφόσον δεν αντισταθμίζονται από συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Μετάφραση

2 3 5 0Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις υπηρεσίες μεταφραστών και δακτυλογράφων, εκτάκτων ή freelance, |
| --- | --- |

—

τις υπηρεσίες μεταφραστών και δακτυλογράφων, εκτάκτων ή freelance,

| — | τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 9Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 9 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

30 000

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες ασφαλίσεις (π.χ. αστικής ευθύνης, ασφάλιση έναντι διαρρήξεως και κλοπής κ.λπ.).

2 3 9 1Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

5 000

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 4 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 4 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 500

15 000

12 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως.

2 4 0 1Έξοδα παράστασης που αφορούν την εμπορία (μάρκετινγκ)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 000

15 000

12 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

2 5 0Στρατηγική καθοδήγηση του ΕΟΠ

2 5 0 1Διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

180 000

210 000

210 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου του Οργανισμού (π.χ. έξοδα μετακίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις, μίσθωση υλικού, τροφοδοσία κ.λπ.)

2 5 0 2Επιστημονική επιτροπή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

90 000

90 000

90 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τις συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής του Οργανισμού σε σχέση με την υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού (όπως έξοδα μετακίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις, μίσθωση υλικού, τροφοδοσία, κ.λπ.), καθώς και την αμοιβή των μελών της επιστημονικής επιτροπής για τις υπηρεσίες τους.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεισφορών από άλλα προγράμματα της ΕΕ και τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 6 0Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού

2 6 0 1Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την απόκτηση πιστοποίησης EMAS από τον Οργανισμό.

2 6 0 2Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις οικολογικές πρωτοβουλίες τους Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 —ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2 7 0Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

2 7 0 0Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

25 000

25 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Επιχειρησιακή υποστήριξη |
| 3 3 1 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Συνεδριάσεις | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες |
| 3 3 2 0 | Δημοσίευση και υπηρεσίες γραφικών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στους τομείς σχεδιασμού, σελιδοποίησης, εκτύπωσης και παραγωγής) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Γενικές υπηρεσίες και υποδομή ΤΠ | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Λειτουργία της ιστοθέσης και προϊόντα πολυμέσων | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνία | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Μετάφραση | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ) |
| 3 3 3 1 | ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και Μεταβολή του Κλίματος» | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ΕΘΚ ΥΔΤ — Ύδατα | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον» | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών» | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 1 |
| ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών |
| 3 4 1 1 | Διαχείριση και βελτίωση του συστήματος | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Επικέντρωση και ενσωμάτωση του συστήματος | — | — | 60 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 1 | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| ΣΔ2 Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος |
| 3 4 2 1 | Αξιολόγηση της απόστασης από το στόχο | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Αντίκτυπος, προσαρμογή και σενάρια | — | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 2 | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου |
| 3 4 3 1 | Βιοποικιλότητα | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Μεταβολές τοπίων και χώρου | — | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 3 | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής |
| 3 4 4 1 | Περιβάλλον και υγεία | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Χημικά προϊόντα | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Ποιότητα των υδάτων και οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Ποιότητα του αέρα | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Αστικές περιοχές και θόρυβος | — | — | 25 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 4 | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων |
| 3 4 5 1 | Αξιολογήσεις σχετικά με τα απόβλητα και τις ροές υλικών | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές | — | — | 25 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 5 | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος |
| 3 4 6 1 | Στήριξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για τη στήριξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διαχείρισης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 6 | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών |
| 3 4 7 1 | Βιώσιμη ανάπτυξη | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Προκλήσεις της διεύρυνσης | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Τακτικές οριζόντιες αξιολογήσεις | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Τομεακές αξιολογήσεις | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Ανάλυση της αποτελεσματικότητας πολιτικών | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Σενάρια και μελέτες προοπτικών | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Αναφαινόμενα ζητήματα, ερευνητικά προγράμματα και ερεύνηση οριζόντων | — | — | 130 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 7 | — | — | 2 100 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | — | — | 3 955 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 1 |
| ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών |
| 3 5 1 0 | ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών | — | 1 666 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος |
| 3 5 2 0 | ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος | — | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου |
| 3 5 3 0 | ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου | — | 30 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής |
| 3 5 4 0 | ΣΔ4 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής | — | 120 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 4 | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων |
| 3 5 5 0 | ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων | — | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 5 | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος |
| 3 5 6 0 | ΣΔ6 Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος | — | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 6 | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών |
| 3 5 7 0 | ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών | — | 750 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 7 | — | 750 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | — | 2 566 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Στρατηγικές δράσεις 1-9 |
| 3 6 0 1 | Παροχή συστήματος πληροφοριών | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Μεταβολή του κλίματος και ενέργεια | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Φύση και Βιοποικιλότητα | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Νερό και γεωρία | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Αέρας και μεταφορές | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Χρήση γης και τοπία | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Σενάρια | 150 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Στρατηγικές δράσεις 10 |
| 3 6 1 0 | Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή | 100 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 1 | 195 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 2 841 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΟΡΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 1

Επιχειρησιακή υποστήριξη

3 3 1 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Συνεδριάσεις

880 000

850 000

1 100 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες

3 3 2 0

Δημοσίευση και υπηρεσίες γραφικών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στους τομείς σχεδιασμού, σελιδοποίησης, εκτύπωσης και παραγωγής)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Γενικές υπηρεσίες και υποδομή ΤΠ

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Λειτουργία της ιστοθέσης και προϊόντα πολυμέσων

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνία

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Μετάφραση

400 000

600 000

800 000

Σύνολο άρθρου 3 3 2

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ)

3 3 3 1

ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και Μεταβολή του Κλίματος»

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ΕΘΚ ΥΔΤ — Ύδατα

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα»

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον»

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών»

770 000

790 000

790 000

Σύνολο άρθρου 3 3 3

5 500 000

5 710 000

5 410 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

9 210 000

10 652 000

11 757 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 1

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 4 1 1

Διαχείριση και βελτίωση του συστήματος

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Επικέντρωση και ενσωμάτωση του συστήματος

—

—

60 000

Σύνολο άρθρου 3 4 1

—

—

1 155 000

3 4 2

ΣΔ2 Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος

3 4 2 1

Αξιολόγηση της απόστασης από το στόχο

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Αντίκτυπος, προσαρμογή και σενάρια

—

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 4 2

—

p.m.

p.m.

3 4 3

ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

3 4 3 1

Βιοποικιλότητα

—

—

270 000

3 4 3 2

Μεταβολές τοπίων και χώρου

—

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 4 3

—

—

270 000

3 4 4

ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 4 4 1

Περιβάλλον και υγεία

—

—

20 000

3 4 4 2

Χημικά προϊόντα

—

—

150 000

3 4 4 3

Ποιότητα των υδάτων και οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα

—

—

190 000

3 4 4 4

Ποιότητα του αέρα

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Αστικές περιοχές και θόρυβος

—

—

25 000

Σύνολο άρθρου 3 4 4

—

—

385 000

3 4 5

ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 4 5 1

Αξιολογήσεις σχετικά με τα απόβλητα και τις ροές υλικών

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές

—

—

25 000

Σύνολο άρθρου 3 4 5

—

—

25 000

3 4 6

ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

3 4 6 1

Στήριξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις

—

—

20 000

3 4 6 2

Υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για τη στήριξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διαχείρισης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 4 6

—

—

20 000

3 4 7

ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 4 7 1

Βιώσιμη ανάπτυξη

—

—

50 000

3 4 7 2

Προκλήσεις της διεύρυνσης

—

—

120 000

3 4 7 3

Τακτικές οριζόντιες αξιολογήσεις

—

—

470 000

3 4 7 4

Τομεακές αξιολογήσεις

—

—

820 000

3 4 7 5

Ανάλυση της αποτελεσματικότητας πολιτικών

—

—

250 000

3 4 7 6

Σενάρια και μελέτες προοπτικών

—

—

260 000

3 4 7 7

Αναφαινόμενα ζητήματα, ερευνητικά προγράμματα και ερεύνηση οριζόντων

—

—

130 000

Σύνολο άρθρου 3 4 7

—

—

2 100 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

—

—

3 955 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 1

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 5 1 0

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

—

1 666 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 1

—

1 666 000

—

3 5 2

ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος

3 5 2 0

ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος

—

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 3 5 2

—

p.m.

—

3 5 3

ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

3 5 3 0

ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

—

30 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 3

—

30 000

—

3 5 4

ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 5 4 0

ΣΔ4 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

—

120 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 4

—

120 000

—

3 5 5

ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 5 5 0

ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

—

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 3 5 5

—

p.m.

—

3 5 6

ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

3 5 6 0

ΣΔ6 Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

—

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 3 5 6

—

p.m.

—

3 5 7

ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 5 7 0

ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

—

750 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 7

—

750 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

—

2 566 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Στρατηγικές δράσεις 1-9

3 6 0 1

Παροχή συστήματος πληροφοριών

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Μεταβολή του κλίματος και ενέργεια

180 000

—

—

3 6 0 3

Φύση και Βιοποικιλότητα

150 000

—

—

3 6 0 4

Νερό και γεωρία

106 000

—

—

3 6 0 5

Αέρας και μεταφορές

550 000

—

—

3 6 0 6

Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

p.m.

—

—

3 6 0 7

Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

p.m.

—

—

3 6 0 8

Χρήση γης και τοπία

p.m.

—

—

3 6 0 9

Σενάρια

150 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 6 0

2 646 000

—

—

3 6 1

Στρατηγικές δράσεις 10

3 6 1 0

Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

95 000

—

—

3 6 1 1

Γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή

100 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 6 1

195 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

2 841 000

—

—

Σύνολο τίτλου 3

12 051 000

13 218 000

15 712 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

31 359 000

32 224 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΟΡΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΠΟΡΟΙ

3 3 1Επιχειρησιακή υποστήριξη

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

3 3 1 1Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές των συμβασιούχων υπαλλήλων και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

3 3 1 2Συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

880 000

850 000

1 100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων που συγκαλούνται από τον ΕΟΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας (AWP) του ΕΟΠ. Για τα έτη πριν από το 1999, βλ. θέση 2 5 0 2.

3 3 2Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υποδομή ΤΠ/τη διασφάλιση ποιότητας, οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 0Δημοσίευση και υπηρεσίες γραφικών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στους τομείς σχεδιασμού, σελιδοποίησης, εκτύπωσης και παραγωγής)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσίευσης και συντήρησης των προϊόντων του ΕΟΠ.

3 3 2 1Γενικές υπηρεσίες και υποδομή ΤΠ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

920 000

—

1 100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη διατήρηση σταθερού περιβάλλοντος ΤΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 2Λειτουργία της ιστοθέσης και προϊόντα πολυμέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη λειτουργία της ιστοθέσης και για τα προϊόντα πολυμέσων καθώς και για τη στήριξη της πολυγλωσσικής κοινότητας χρηστών του ΕΟΠ.

3 3 2 3Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500 000

400 000

910 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις υποθέσεις του Οργανισμού/την επικοινωνία στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 4Μετάφραση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

600 000

800 000

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται να καλύψουν:

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης,

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο; |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο;

3 3 3Ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ)

3 3 3 1ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και Μεταβολή του Κλίματος»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 2ΕΘΚ ΥΔΤ — Ύδατα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΥΔΤ — Ύδατα» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 3ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

825 000

845 000

845 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 4ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 5ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

770 000

790 000

790 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3 4 1ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 4 1 1Διαχείριση και βελτίωση του συστήματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

1 095 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διαχείριση και τη βελτίωση του συστήματος στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα (συστήματα πληροφοριών και δίκτυα) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 1 2Επικέντρωση και ενσωμάτωση του συστήματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

60 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την επικέντρωση και την ενσωμάτωση του συστήματος στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα (συστήματα πληροφοριών και δίκτυα) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 2ΣΔ2 Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος

3 4 2 1Αξιολόγηση της απόστασης από το στόχο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αξιολόγηση της απόστασης από το στόχο στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 2 2Αντίκτυπος, προσαρμογή και σενάρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τον αντίκτυπο, την προσαρμογή και τα σενάρια στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 3ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

3 4 3 1Βιοποικιλότητα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

270 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 3 2Μεταβολές τοπίων και χώρου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τις μεταβολές του τοπίου και του χώρου στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 4ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 4 4 1Περιβάλλον και υγεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 4 2Χημικά προϊόντα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

150 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 4 3Ποιότητα των υδάτων και οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

190 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με την ποιότητα των υδάτων και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 4 4Ποιότητα του αέρα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με την ποιότητα του αέρα στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 4 5Αστικές περιοχές και θόρυβος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

25 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τις αστικές περιοχές και το θόρυβο στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 5ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 4 5 1Αξιολογήσεις σχετικά με τα απόβλητα και τις ροές υλικών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα (βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 5 2Πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

25 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές, στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα (βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 6ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

3 4 6 1Στήριξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη στήριξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού τομέα (ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 6 2Υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη στήριξη της εξωτερικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού τομέα (ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 6 3Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για τη στήριξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διαχείρισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για τη στήριξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού τομέα (ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 4 7 1Βιώσιμη ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7 2Προκλήσεις της διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

120 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις προκλήσεις της διεύρυνσης στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7 3Τακτικές οριζόντιες αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

470 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις τακτικές οριζόντιες αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7 4Τομεακές αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

820 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διενέργεια τομεακών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7 5Ανάλυση της αποτελεσματικότητας πολιτικών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

250 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7 6Σενάρια και μελέτες προοπτικών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

260 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με σενάρια και μελέτες προοπτικών, στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 4 7 7Αναφαινόμενα ζητήματα, ερευνητικά προγράμματα και ερεύνηση οριζόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

130 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με αναφαινόμενα ζητήματα, ερευνητικά προγράμματα και ερεύνηση οριζόντων, στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3 5 1ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 5 1 0ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

1 666 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διαχείριση και τη βελτίωση του συστήματος στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα (συστήματα πληροφοριών και δίκτυα) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 2ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος

3 5 2 0ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αξιολόγηση της απόστασης από το στόχο στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 3ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

3 5 3 0ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

30 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 4ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 5 4 0ΣΔ4 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

120 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 5ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 5 5 0ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα (βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 6ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

3 5 6 0ΣΔ6 Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη στήριξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού τομέα (ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 7ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 5 7 0ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

750 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3 6 0Στρατηγικές δράσεις 1-9

3 6 0 1Παροχή συστήματος πληροφοριών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 510 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή συστήματος πληροφοριών, στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 2Μεταβολή του κλίματος και ενέργεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

180 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη μεταβολή του κλίματος και την ενέργεια, στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 3Φύση και Βιοποικιλότητα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη φύση και τη βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 4Νερό και γεωρία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

106 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με το νερό και τη γεωργία στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 5Αέρας και μεταφορές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

550 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις μεταφορές, στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 6Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υποστήριξη του ΕΟΠ στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο, στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 7Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή καθως και τη βιώσιμη παραγωγή αποβλήτων, στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 8Χρήση γης και τοπία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη χρήση γης και τα τοπία, στο πλαίσιο του όγδοου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 0 9Σενάρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τα σενάρια στο πλαίσιο του ένατου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 1Στρατηγικές δράσεις 10

3 6 1 0Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

95 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του δέκατου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 6 1 1Γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με το γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή, στο πλαίσιο του ενδέκατου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

---

(1)  Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ δημοσιεύθηκαν το 2004 στο κονδύλιο «Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα» (L 377 της 23.12.2004) και εκ νέου το 2005 στο κονδύλιο «X-compliance» (L 9, της 14.4.2005). Τα έσοδα αυτά διατέθηκαν μόνο μία φορά ως πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/331

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2006

(2006/156/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Σύνολο τίτλου 1

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
| 1 0 0 0 | Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Πρόγραμμα Phare | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Αποτέλεσμα | | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Πρόγραμμα Phare

500 000

1 0 0 2

Αποτέλεσμα

Σύνολο άρθρου 1 0 0

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Σύνολο τίτλου 1

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1). Σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού αυτού, στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγεται συνεισφορά που προορίζεται για την Αρχή. Τα εγγεγραμμένα έσοδα αντοιστοιχούν στην χορηγηθείσα συνεισφορά (άρθρο 17 04 08 της κατάστασης δαπανών του τμήματος III «Τμήμα Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού).

1 0 0 1Πρόγραμμα Phare

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

500 000

1 0 0 2Αποτέλεσμα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA |
| 2 0 0 0 | Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

2 0 0 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

2 0 0Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

2 0 0 0Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Συνεισφορά τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (EK) αριθ. 178/2002.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες |
| 3 0 0 0 | Εισπραχθέντα τέλη | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες

3 0 0 0

Εισπραχθέντα τέλη

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0 0Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες

3 0 0 0Εισπραχθέντα τέλη

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Τέλη που καταβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για παρασχεθείσες υπηρεσίες [κανονισμός (EK) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 45].

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες |
| 4 0 0 0 | Τραπεζικοί τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες

4 0 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0 0Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες

4 0 0 0Τραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από τραπεζικούς και άλλους τόκους.

4 0 0 1Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την πώληση των εκδόσεων της EFSA, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων [κανονισμός (EK) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 43].

4 0 0 2Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ.

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα της Αρχής από τη διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, δραστηριοτήτων κατάρτισης και κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας που παρέχεται από την Αρχή [κανονισμός (EK) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 43].

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

9 0 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | 12 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | — | 500 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

399 975

340 000

335 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

306 000

291 000

168 958

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

598 000

418 000

256 525

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

99 700

114 000

25 485

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

42 800

65 000

15 928

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

12 000

—

Σύνολο τίτλου 1

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 199 500

433 000

641 356

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

260 000

239 000

78 520

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

459 000

725 000

426 797

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

300 000

290 000

269 182

Σύνολο τίτλου 2

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

675 000

702 000

162 919

3 2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

465 000

525 000

194 896

3 4

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

330 000

525 000

243 784

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

979 000

1 648 000

251 549

3 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

705 000

906 000

641 376

3 7

ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

100 000

200 000

322 935

3 8

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

100 000

p.m.

p.m.

3 9

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

—

500 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

14 618 000

14 400 000

7 516 929

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 600 000

37 200 000

21 252 245

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξόδων παραστάσεως | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Εφημερία | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | — | 20 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Διερμηνείς freelance και κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Λοιπές υπηρεσίες | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία |
| 1 1 8 0 | Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Αποστολές και μετακινήσεις | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού |
| 1 4 2 0 | Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 2 0 | Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Έκτακτες συνδρομές |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | 2 000 | 12 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Άλλες παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες παρεμβάσεις | 4 700 | 24 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί |
| 1 6 3 0 | Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί | 65 000 | 12 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες | 12 000 | 12 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων | p.m. | 12 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | 12 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | 12 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

33 000

p.m.

31 062

Σύνολο άρθρου 1 1 0

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

—

—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

—

16 000

—

1 1 4 4

Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Εφημερία

18 500

—

—

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

—

20 000

—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

5 000

55 000

6 223

Σύνολο άρθρου 1 1 5

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Διερμηνείς freelance και κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Λοιπές υπηρεσίες

30 000

58 000

25 000

Σύνολο άρθρου 1 1 7

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

1 1 8 0

Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

437 500

381 000

87 532

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

1 731 000

469 000

36 668

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

23 160 025

16 036 000

7 839 139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Αποστολές και μετακινήσεις

399 975

340 000

335 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

399 975

340 000

335 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

399 975

340 000

335 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

70 000

35 000

26 546

Σύνολο άρθρου 1 4 0

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

40 000

60 000

17 540

Σύνολο άρθρου 1 4 1

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

1 4 2 0

Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

196 000

196 000

124 872

Σύνολο άρθρου 1 4 2

196 000

196 000

124 872

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

306 000

291 000

168 958

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0

Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

598 000

418 000

256 525

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

598 000

418 000

256 525

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

2 000

12 000

—

Σύνολο άρθρου 1 6 0

2 000

12 000

—

1 6 1

Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

16 000

54 000

25 485

Σύνολο άρθρου 1 6 1

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Άλλες παρεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες παρεμβάσεις

4 700

24 000

—

Σύνολο άρθρου 1 6 2

4 700

24 000

—

1 6 3

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

1 6 3 0

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

65 000

12 000

—

Σύνολο άρθρου 1 6 3

65 000

12 000

—

1 6 4

Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0

Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

12 000

12 000

—

Σύνολο άρθρου 1 6 4

12 000

12 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

99 700

114 000

25 485

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

42 800

65 000

15 928

Σύνολο άρθρου 1 7 0

42 800

65 000

15 928

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

42 800

65 000

15 928

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

p.m.

12 000

—

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

12 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

12 000

—

Σύνολο τίτλου 1

24 606 500

17 276 000

8 641 035

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον βασικό μισθό των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42, 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα: επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, προσχολικό επίδομα, σχολικό επίδομα (όπου περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα σύμφωνα με την πρόβλεψη που εγκρίνεται ετησίως από τον διευθύνοντα σύμβουλο) και επίδομα γονικής άδειας του οικείου προσωπικού.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 772 000

707 000

477 531

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού του οικείου προσωπικού.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

33 000

p.m.

31 062

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος VIIΙ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων και επικουρικών υπαλλήλων κατηγορίας C* που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διευθύνσεως ή κύριου γραμματέα και ήταν αποδέκτες αυτής της αποζημίωσης τον μήνα πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 5Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

468 000

299 000

150 048

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72. Κανονιστικές διατάξεις για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

122 000

77 000

38 405

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές ασφάλισης κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, καθώς και συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα.

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

171 000

54 000

50 371

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που πραγματοποιεί η Αρχή υπέρ των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 600

3 000

198

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

350 000

179 000

18 146

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καταργείται.

1 1 4 3Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

16 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν αποζημίωση καθηκόντων για τους μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 4 4Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν επιστροφή των εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης.

1 1 4 7Εφημερία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

18 500

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 56β και 56γ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, όσον αφορά τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, τις αποζημιώσεις λόγω συνεχούς υπηρεσίας ή εργασίας με βάρδιες ή λόγω επιφυλακής στον τόπο εργασίας ή/και κατ' οίκον.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

20 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα σε περίπτωση:

| — | απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας, |
| --- | --- |

—

απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας,

| — | σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του υπαλλήλου από πλευράς της Αρχής. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του υπαλλήλου από πλευράς της Αρχής.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

55 000

6 223

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελευθέρου χρόνου.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Διερμηνείς freelance και κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

72 000

45 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των freelance διερμηνέων και τεχνικών συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των διερμηνέων της Επιτροπής για το σύνολο των συνεδριάσεων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

1 1 7 1Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

164 050

140 000

140 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετάφρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληρωμές που καταβάλλονται στη Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο για το σύνολο των κειμένων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

1 1 7 2Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

125 000

85 000

45 583

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των δαπανών της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στην Αρχή, π.χ. μηχανογράφηση της μισθοδοσίας.

1 1 7 5Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

380 000

325 000

250 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων,

| — | τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από την Αρχή, |
| --- | --- |

—

τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από την Αρχή,

| — | το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες της Αρχής και για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. |
| --- | --- |

—

το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες της Αρχής και για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

1 1 7 6Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

175 000

21 251

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης στους τομείς ελέγχου, καθοδήγησης, διαχείρισης ποιότητας, κ.λπ.

1 1 7 7Λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

58 000

25 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλες θέσεις του άρθρου 117, παραδείγματος χάρη για Κοινές Υπηρεσίες Στήριξης (CSS), Centurio κ.λπ.

1 1 8Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

1 1 8 0Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

320 000

433 000

63 689

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 του παραρτήματος ΙII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των διαδικασιών πρόσληψης, ιδίως:

| — | δαπάνες εκδόσεων, έξοδα ταξιδίου/διαμονής και κάλυψη κινδύνων ατυχήματος για τους υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνέντευξη, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την ανακοίνωση και τη διοργάνωση ομαδικών εξετάσεων πρόσληψης (ενοικίαση αιθουσών, επίπλων, μηχανημάτων και διάφορου εξοπλισμού, τέλη για την προετοιμασία και τη διόρθωση των εξεταστικών εγγράφων, κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

δαπάνες εκδόσεων, έξοδα ταξιδίου/διαμονής και κάλυψη κινδύνων ατυχήματος για τους υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνέντευξη, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την ανακοίνωση και τη διοργάνωση ομαδικών εξετάσεων πρόσληψης (ενοικίαση αιθουσών, επίπλων, μηχανημάτων και διάφορου εξοπλισμού, τέλη για την προετοιμασία και τη διόρθωση των εξεταστικών εγγράφων, κ.λπ.),

| — | έξοδα ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης. |
| --- | --- |

—

έξοδα ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

130 000

151 000

7 385

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VΙI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του οικείου προσωπικού (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης ή μετάθεσής που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού.

1 1 8 2Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

520 625

462 000

157 707

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης του οικείου προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας ή οριστικής αποχώρησής του από την Aρχή που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλη περιοχή.

1 1 8 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

568 750

559 000

105 974

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του οικείου προσωπικού που υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης ή οριστικής αποχώρησης από την Αρχή.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

437 500

381 000

87 532

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του οικείου προσωπικού που αποδεικνύει ότι, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή λόγω τοποθέτησης του σε νέο τόπο υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 731 000

469 000

36 668

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και το άρθρο 17 παράγραφος 3, του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού. Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 65 και 65α και το παράρτημα ΧI. Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356, 31.12.1977, σ.1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1). Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον μετά τη μεταφορά του σε άλλα άρθρα ή θέσεις αυτού του κεφαλαίου σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0Αποστολές και μετακινήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

399 975

340 000

335 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των αποστολών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνεδριάσεις εκτός των εγκαταστάσεων της Αρχής, από το προσωπικό της που καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στην Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

35 000

26 546

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων, της καφετέριας και των κυλικείων, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Καλύπτει επίσης συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού και αγοράς νέου, οι οποίες δεν μπορούν να περιληφθούν στις τρέχουσες δαπάνες, καθώς και δαπάνες πληρωμής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

60 000

17 540

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. Εκτός από τα έξοδα των επισκέψεων του ιατρού-συμβούλου, η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με τον ιατρικό έλεγχο των υπαλλήλων (ειδικών εξετάσεων, αναλύσεων κ.λπ.), τα αναλώσιμα είδη (επίδεσμοι, φάρμακα, κλπ), τον ειδικό εξοπλισμό και την επίπλωση, καθώς και τα διοικητικά έξοδα της επιτροπής αναπηρίας.

1 4 2Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

1 4 2 0Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

196 000

196 000

124 872

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ενημερωτικά σεμινάρια ανάληψης καθηκόντων, μαθήματα για τη βελτίωση επαγγελματικών γνώσεων, επαγγελματικής επιμόρφωσης, ενημέρωσης για τις σύγχρονες μεθόδους, σεμινάρια, ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα ΕΕ, κ.λπ. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και από την προσφυγή σε εμπειρογνώμονες σε θέματα οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

598 000

418 000

256 525

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εμπειρογνωμόνων επισκεπτών από δημόσιους φορείς και άλλα όργανα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 5 2 1Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 38. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση του προσωπικού της Αρχής, ήτοι για την καταβολή των επιδομάτων και την επιστροφή των δαπανών που δικαιούνται λόγω της απόσπασης. Προορίζεται επίσης να καλύψει τα έξοδα σχετικά με την παροχή ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σε αρχές και φορείς στα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

12 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για δωρεές, δάνεια ή προκαταβολές που καταβάλλονται στον υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 1Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

16 000

54 000

25 485

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών που προορίζονται για το κέντρο αναψυχής, για πολιτιστικές δραστηριότητες, επιχορηγήσεις στις λέσχες προσωπικού, για τη διαχείριση και τον έκτακτο εξοπλισμό αθλητικών κέντρων, καθώς και για σχέδια που έχουν σκοπό την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 6 2Άλλες παρεμβάσεις

1 6 2 0Άλλες παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 700

24 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που δεν προβλέπονται εδικά σε άλλα άρθρα του κεφαλαίου 1 6.

1 6 3Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

1 6 3 0Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

65 000

12 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που δαπάνες που αφορούν τους βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς.

1 6 4Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 000

12 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες:

| — | υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό εν ενεργεία, |
| --- | --- |

—

υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό εν ενεργεία,

| — | συζύγους υπαλλήλων και έκτακτου προσωπικού εν ενεργεία, |
| --- | --- |

—

συζύγους υπαλλήλων και έκτακτου προσωπικού εν ενεργεία,

| — | συντηρούμενα τέκνα στο σύνολό τους στο πνεύμα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. |
| --- | --- |

—

συντηρούμενα τέκνα στο σύνολό τους στο πνεύμα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

42 800

65 000

15 928

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα όσον αφορά την υποχρέωση της Αρχής σε θέματα παράστασης και εκπροσώπησης. Η δαπάνη αυτή ενδέχεται να προκύψει από μέλη του εξουσιοδοτημένου προσωπικού ατομικά κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1 9 0Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

12 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση, μη επιχειρησιακού χαρακτήρα |
| 2 1 0 0 | Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Αγορά/Συντήρηση λογισμικού | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Ανάπτυξη λογισμικού | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Υποστήριξη χρηστών | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 30 000 | 14 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Μίσθωση επίπλων | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | — | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικό υλικό |
| 2 2 3 0 | Αγορά οχημάτων | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων | — | 5 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 5 000 | 2 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | — | 36 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Εκδόσεις |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 10 000 | 15 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 10 000 | 15 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

37 000

40 000

25 813

Σύνολο άρθρου 2 0 1

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

410 000

345 000

128 786

Σύνολο άρθρου 2 0 2

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

300 000

220 000

69 455

Σύνολο άρθρου 2 0 3

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

600 000

82 000

1 301 835

Σύνολο άρθρου 2 0 4

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

384 000

68 000

62 817

Σύνολο άρθρου 2 0 5

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση

175 000

25 000

3 181

Σύνολο άρθρου 2 0 8

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

52 000

100 000

70 857

Σύνολο άρθρου 2 0 9

52 000

100 000

70 857

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

3 738 000

2 639 000

2 879 317

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση, μη επιχειρησιακού χαρακτήρα

2 1 0 0

Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Αγορά/Συντήρηση λογισμικού

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Ανάπτυξη λογισμικού

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Υποστήριξη χρηστών

104 000

198 000

45 600

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 419 000

1 198 000

799 108

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 419 000

1 198 000

799 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

30 000

14 000

—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Μίσθωση επίπλων

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

—

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Μεταφορικό υλικό

2 2 3 0

Αγορά οχημάτων

—

70 000

—

2 2 3 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

—

5 000

—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

700 000

90 000

—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης

11 000

14 000

4 027

Σύνολο άρθρου 2 2 5

25 000

34 000

6 591

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

1 199 500

433 000

641 356

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

170 000

83 000

59 076

Σύνολο άρθρου 2 3 0

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

25 000

11 000

10 200

Σύνολο άρθρου 2 3 3

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

5 000

2 000

—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

5 000

2 000

—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

—

36 000

—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Εκδόσεις

2 3 9 0

Εκδόσεις

10 000

15 000

—

Σύνολο άρθρου 2 3 9

10 000

15 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

260 000

239 000

78 520

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση

80 000

84 000

57 679

Σύνολο άρθρου 2 4 0

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

220 000

250 000

101 499

Σύνολο άρθρου 2 4 1

379 000

641 000

369 117

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

459 000

725 000

426 797

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

2 5 0 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

300 000

290 000

269 182

Σύνολο άρθρου 2 5 0

300 000

290 000

269 182

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

300 000

290 000

269 182

Σύνολο τίτλου 2

7 375 500

5 524 000

5 094 281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων, καθώς και για τις αποθήκες και χώρους στάθμευσης που καταλαμβάνει η Αρχή ή μισθώνει εκτός των εγκαταστάσεών της.

2 0 1Aσφάλειες

2 0 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

37 000

40 000

25 813

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει η Αρχή, καθώς και για το περιεχόμενο, για αστική και επαγγελματική ευθύνη.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

410 000

345 000

128 786

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

220 000

69 455

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, κ.λπ., δαπάνες που προκύπτουν από συνήθεις εργασίες καθαρισμού, την αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ., καθώς και από εργασίες ελαιοχρωματισμού, επισκευών και προμηθειών. Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και συντήρηση φυτών.

2 0 4Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

600 000

82 000

1 301 835

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαρρύθμισης κτηρίων, π.χ. αλλαγές χωρισμάτων μέσα στα κτήρια, τεχνικές εγκαταστάσεις και άλλες ειδικές εργασίες κλειθροποιίας, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ελαιοχρωματισμού, επιστρώσεων δαπέδων, κ.λπ. Καλύπτει επίσης τον σχετικό αναγκαίο εξοπλισμό.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

384 000

68 000

62 817

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων και των κτηρίων, ιδίως τις συμβάσεις επιτήρησης των κτηρίων, την αγορά, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη συντήρηση υλικού ασφάλειας και πυροσβεστικού υλικού, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων, στα οποία περιλαμβάνονται τρέχουσες δαπάνες που αφορούν, π.χ., υπηρεσιακές ταυτότητες, κάρτες πρόσβασης, κ.λπ. Καλύπτει επίσης την τεχνική υποστήριξη.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

175 000

25 000

3 181

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την αμοιβή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής και τεχνικής φύσεως πριν από την απόκτηση και κατασκευή κτηρίων. Καλύπτει επίσης τις αμοιβές για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με μείζονες εργασίες διαρρύθμισης των κτηρίων.

2 0 9Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

52 000

100 000

70 857

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ακινήτων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά σε άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως έξοδα διαχείρισης για κτήρια πολλαπλής μίσθωσης, έξοδα σχετικά με την εκτέλεση μελετών των εγκαταστάσεων και τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (κοινοτικοί φόροι, αποκομιδή απορριμμάτων, κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση, μη επιχειρησιακού χαρακτήρα

2 1 0 0Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

405 000

350 000

397 637

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλικού (εκτυπωτές, μηχανήματα φαξ, σαρωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα...), στον οποίο περιλαμβάνεται ο αρχικός εξοπλισμός με με το τυποποιημένο λογισμικό της Αρχής καθώς και η εγκατάσταση, διευθέτηση και συντήρησή του, τα οποία απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της Αρχής.

2 1 0 1Αγορά/Συντήρηση λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

380 000

300 000

290 889

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της Αρχής.

2 1 0 3Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

530 000

350 000

64 983

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη, απαραίτητων για τη λειτουργία της Αρχής.

2 1 0 4Υποστήριξη χρηστών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

104 000

198 000

45 600

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για την παροχή συνδρομής προς τους χρήστες και λοιπές δραστηριότητες κατάρτισης και υποστήριξης της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

122 000

102 000

106 887

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και ειδικότερα δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό οπτικοακουστικό, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας. Καλύπτει επίσης εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

32 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση/χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και ειδικότερα δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό οπτικοακουστικό, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας. Καλύπτει επίσης εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 2Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

14 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση και επιδιόρθωση του εξοπλισμού που αναφέρεται στη θέση 2 2 0 0 καθώς και τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης. Καλύπτει επίσης τη συντήρηση και επιδιόρθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

280 000

161 000

527 879

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, στα οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, προθήκες αρχείων κ.λπ.

2 2 1 1Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 500

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, στα οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, προθήκες αρχείων κ.λπ.

2 2 1 2Συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, στα οποία περιλαμβάνονται προθήκες αρχείων κ.λπ.

2 2 3Μεταφορικό υλικό

2 2 3 0Αγορά οχημάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

70 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον αρχικό εξοπλισμό σε μεταφορικά μέσα καθώς και την αντικατάσταση οχημάτων, τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους συμπληρώνουν το σύνολο των χιλιομέτρων που απαιτείται για την αντικατάστασή τους.

2 2 3 1Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

700 000

15 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και τις υπηρεσίες εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων.

2 2 3 2Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

5 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, αεροθάλαμοι, διάφορες προμήθειες, ανταλλακτικά, εργαλεία, κ.λπ.).

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 000

12 000

2 564

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες διοίκησης.

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

8 000

8 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον ειδικό εξοπλισμό βιβλιοθήκης (δελτιοθήκες, ράφια, έπιπλα για καταλόγους κ.λπ.).

2 2 5 5Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

11 000

14 000

4 027

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, ειδικά περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

170 000

83 000

59 076

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, καθώς και προμήθειες για την αναπαραγωγή εγγράφων και εξωτερικών εκτυπώσεων.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

4 791

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα (προμήθειες, επικαταλλαγές και διάφορα έξοδα) και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την εγγραφή πίστωσης, εάν χρειαστεί, η οποία θα καλύπτει τυχόν ταμειακές διαφορές, απώλεια ή υποτίμηση αξίας κεφαλαίων και χρεογράφων.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

11 000

10 200

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από προδικαστικές διαφορές και από την προσφυγή σε συμβουλευτική αρωγή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων. Επίσης καλύπτει τις δαπάνες με τις οποίες είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί η Υπηρεσία από το Δικαστήριο και από άλλες δικαστικές αρχές.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

2 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και την ικανοποίηση αξιώσεων κατά της Αρχής (αστική ευθύνη).

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διαφόρων ασφαλίσεων (ασφάλιση αποστολών, αστικής ευθύνης, έναντι κλοπής κ.λπ.).

2 3 5 3Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

82 000

4 454

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετακόμιση και αναδιάταξη υπηρεσιών και τα έξοδα διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) εξοπλισμού, επίπλων και προμηθειών γραφείου.

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

36 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλες θέσεις.

2 3 9Εκδόσεις

2 3 9 0Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

15 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με εκδόσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τίτλο 3, ιδίως έξοδα δημοσίευσης στην ΕΕ (π.χ. προϋπολογισμός της Αρχής, κατάσταση εσόδων και δαπανών κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση

2 4 0 0Γραμματοσήμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

84 000

57 679

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και των δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς.

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

159 000

391 000

267 618

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια τέλη μίσθωσης, έξοδα συντήρησης, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, τέλη συνδρομής, έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τηλέτυπος, τηλέγραφος, Διαδίκτυο, τηλεόραση, ηχοδιάσκεψη και βιντεοδιάσκεψη, καθώς και μεταβίβαση δεδομένων). Καλύπτει επίσης την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

220 000

250 000

101 499

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες καλωδίωσης των κτηρίων καθώς και την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και μεταβίβασης δεδομένων. Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και παρεπόμενων εξαρτημάτων καθώς και τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

2 5 0 0Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

290 000

269 182

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ταξιδίου, παραμονής και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διoικητικoύ συμβoυλίoυ. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες υποδομής και τεχνικής φύσεως που αφορούν τις εκδηλώσεις του ΔΣ.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Επιστημονική Επιτροπή (SC) |
| 3 0 0 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων εργασίας της. | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (AFC) |
| 3 0 1 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Υγεία των φυτών (PH) |
| 3 0 3 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 450 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | PRAPER (εκτίμηση κινδύνων παρασιτοκτόνων από εμπειρογνώμονες): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | PRAPER: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | PRAPER: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας της | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | MRL (ανώτατα επίπεδα καταλοίπων): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | — | — | — |
| 3 0 4 7 | MRL: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | MRL: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας της | 100 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) |
| 3 0 5 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες (NDA) |
| 3 0 6 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Βιολογικές πηγές κινδύνου (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ΖΩΟΝΟΣΟΙ: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ΖΩΟΝΟΣΟΙ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ΖΩΟΝΟΣΟΙ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ειδικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 200 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Οριζόντιες υπηρεσίες |
| 3 1 0 0 | Υπηρεσίες επιστημόνων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 2 0 0 | Συμβουλευτικό σώμα — ολομέλεια | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Η ομάδα εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού σώματος | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Η ομάδα εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Οριζόντια ομάδα εργασίας του συμβουλευτικού σώματος | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Συμβουλευτική ομάδα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Βήμα συζήτησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκδηλώσεις | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Αποστολές προσωπικού σχετικά με επιχειρησιακά καθήκοντα | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας |
| 3 3 0 0 | Μετάφραση | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Διερμηνεία | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτύων |
| 3 4 0 0 | Συλλογή δεδομένων ΤΠ | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Σύνδεση των οργανισμών σε δίκτυο | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Επιστημονική συνεργασία | 100 000 | 181 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Πληροφόρηση και εκδόσεις |
| 3 5 0 0 | Επικοινωνία | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Εκδόσεις | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Διασκέψεις | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Διαδίκτυο | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας | 2 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Λειτουργικές δαπάνες για συστήματα |
| 3 6 0 0 | Ειδικά συστήματα ΤΠ για την υποστήριξη των εργασιών | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Διαχείριση ποιότητας/Μελέτες | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων/έγγραφα | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Διαφαινόμενοι κίνδυνοι |
| 3 7 0 0 | Διαφαινόμενοι κίνδυνοι | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Παροχή συμβουλών τεχνικού χαρακτήρα |
| 3 8 0 0 | Μελέτες, εκτιμήσεις εργασιών, εκθέσεις | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 100 000 | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Σχέδια |
| 3 9 0 0 | Διεύρυνση | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Άλλα | — | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 9 0 | — | 500 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9 | — | 500 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιστημονική Επιτροπή (SC)

3 0 0 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων εργασίας της.

560 000

559 000

253 650

Σύνολο άρθρου 3 0 0

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (AFC)

3 0 1 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

610 000

559 000

384 966

Σύνολο άρθρου 3 0 1

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FFEDAP)

3 0 2 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

900 000

699 000

507 269

Σύνολο άρθρου 3 0 2

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Υγεία των φυτών (PH)

3 0 3 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

10 000

—

—

3 0 3 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

40 000

—

—

3 0 3 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

450 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 3

500 000

—

—

3 0 4

Προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους (PPR)

3 0 4 0

PPR: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

PRAPER (εκτίμηση κινδύνων παρασιτοκτόνων από εμπειρογνώμονες): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

—

826 000

755 000

3 0 4 4

PRAPER: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

600 000

—

—

3 0 4 5

PRAPER: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας της

500 000

—

—

3 0 4 6

MRL (ανώτατα επίπεδα καταλοίπων): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

—

—

—

3 0 4 7

MRL: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

150 000

—

—

3 0 4 8

MRL: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας της

100 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 4

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)

3 0 5 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

850 000

963 000

447 086

Σύνολο άρθρου 3 0 5

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες (NDA)

3 0 6 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

400 000

543 000

218 872

Σύνολο άρθρου 3 0 6

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Βιολογικές πηγές κινδύνου (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

30 000

—

—

3 0 7 4

Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

50 000

—

—

3 0 7 5

Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ΖΩΟΝΟΣΟΙ: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

70 000

—

—

3 0 7 7

ΖΩΟΝΟΣΟΙ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

—

—

3 0 7 8

ΖΩΟΝΟΣΟΙ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ειδικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

200 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 7

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)

3 0 8 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

600 000

553 000

321 525

Σύνολο άρθρου 3 0 8

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW)

3 0 9 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

800 000

388 000

487 700

Σύνολο άρθρου 3 0 9

930 000

388 000

487 700

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

9 965 000

8 375 000

5 156 199

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Οριζόντιες υπηρεσίες

3 1 0 0

Υπηρεσίες επιστημόνων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

150 000

—

—

3 1 0 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

80 000

—

—

3 1 0 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

45 000

48 000

2 516

Σύνολο άρθρου 3 1 0

675 000

702 000

162 919

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

675 000

702 000

162 919

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Συνεδριάσεις

3 2 0 0

Συμβουλευτικό σώμα — ολομέλεια

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Η ομάδα εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού σώματος

100 000

—

—

3 2 0 2

Η ομάδα εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος

120 000

—

—

3 2 0 3

Οριζόντια ομάδα εργασίας του συμβουλευτικού σώματος

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Συμβουλευτική ομάδα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Βήμα συζήτησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκδηλώσεις

150 000

—

—

3 2 0 6

Αποστολές προσωπικού σχετικά με επιχειρησιακά καθήκοντα

500 000

239 000

170 000

Σύνολο άρθρου 3 2 0

1 299 000

1 019 000

543 272

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

1 299 000

1 019 000

543 272

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας

3 3 0 0

Μετάφραση

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Διερμηνεία

15 000

48 000

6 500

Σύνολο άρθρου 3 3 0

465 000

525 000

194 896

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

465 000

525 000

194 896

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτύων

3 4 0 0

Συλλογή δεδομένων ΤΠ

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Σύνδεση των οργανισμών σε δίκτυο

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Επιστημονική συνεργασία

100 000

181 000

—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

330 000

525 000

243 784

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

330 000

525 000

243 784

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 5 0 0

Επικοινωνία

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Εκδόσεις

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Διασκέψεις

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Διαδίκτυο

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας

2 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

979 000

1 648 000

251 549

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

979 000

1 648 000

251 549

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Λειτουργικές δαπάνες για συστήματα

3 6 0 0

Ειδικά συστήματα ΤΠ για την υποστήριξη των εργασιών

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Διαχείριση ποιότητας/Μελέτες

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων/έγγραφα

135 000

95 000

90 667

Σύνολο άρθρου 3 6 0

705 000

906 000

641 376

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

705 000

906 000

641 376

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

3 7 0 0

Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

100 000

200 000

322 935

Σύνολο άρθρου 3 7 0

100 000

200 000

322 935

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

100 000

200 000

322 935

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Παροχή συμβουλών τεχνικού χαρακτήρα

3 8 0 0

Μελέτες, εκτιμήσεις εργασιών, εκθέσεις

100 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 8 0

100 000

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

100 000

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9

3 9 0

Σχέδια

3 9 0 0

Διεύρυνση

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Άλλα

—

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 9 0

—

500 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9

—

500 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

14 618 000

14 400 000

7 516 929

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 600 000

37 200 000

21 252 245

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0 0Επιστημονική Επιτροπή (SC)

3 0 0 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

377 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 0 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (EK) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 0 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων εργασίας της.

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

560 000

559 000

253 650

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 1Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (AFC)

3 0 1 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

239 000

179 430

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2000, οδηγία 2002/46/ΕΟΚ, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2004 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 1 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

100 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 1 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

610 000

559 000

384 966

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 2Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FFEDAP)

3 0 2 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 2 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

50 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 2 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

900 000

699 000

507 269

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 3Υγεία των φυτών (PH)

3 0 3 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 3 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 3 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

450 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 4Προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους (PPR)

3 0 4 0PPR: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 4 1PPR: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

75 000

50 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (EK) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 4 2PPR: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

378 000

447 992

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 4 3PRAPER (εκτίμηση κινδύνων παρασιτοκτόνων από εμπειρογνώμονες): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

826 000

755 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 451/2000, (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 4 4PRAPER: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

600 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 451/2000, (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 4 5PRAPER: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 451/2000, (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 4 6MRL (ανώτατα επίπεδα καταλοίπων): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 4 7MRL: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 4 8MRL: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 5Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)

3 0 5 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

191 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Οδηγία 2001/18/ΕΟΚ, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 5 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

130 000

191 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 5 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

850 000

963 000

447 086

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 6Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες (NDA)

3 0 6 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και οδηγία 2000/13/ΕΟΚ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 6 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

100 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 6 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

543 000

218 872

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 7Βιολογικές πηγές κινδύνου (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

239 000

167 363

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 7 1BIOHAZ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

50 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (EK) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 7 2BIOHAZ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

980 000

774 000

793 880

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 7 3Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 7 4Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 7 5Κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

305 000

190 467

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 7 6ΖΩΟΝΟΣΟΙ: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Οδηγία 2003/99/ΕΟΚ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 7 7ΖΩΟΝΟΣΟΙ: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Οδηγία 2003/99/ΕΚ και κανονισμός (EK) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 7 8ΖΩΟΝΟΣΟΙ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της ειδικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

200 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της ειδικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 8Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)

3 0 8 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

191 000

1 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 8 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

50 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 8 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

600 000

553 000

321 525

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 9Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW)

3 0 9 0Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 9 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 9 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

800 000

388 000

487 700

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 1 0Οριζόντιες υπηρεσίες

3 1 0 0Υπηρεσίες επιστημόνων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα οριζόντιων επιστημονικών δραστηριοτήτων που παρέχονται από τρίτα μέρη σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Αρχής και δεν αφορούν έναν επιστημονικό τομέα. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3.

3 1 0 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

—

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 1 0 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

654 000

160 403

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, επιστημονικά συνέδρια κ.α.

3 1 0 3Υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

48 000

2 516

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κεφάλαια για την αντιμετώπιση κρίσεων, προκειμένου η μονάδα κρίσης της Αρχής να έχει τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης: π.χ. να καλεί εμπειρογνώμονες, να ενοικιάζει υποδομές και εξοπλισμό, να προετοιμάζει επιστημονικές συμβουλές, να παράσχει στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

3 2 0Συνεδριάσεις

3 2 0 0Συμβουλευτικό σώμα — ολομέλεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

250 000

573 000

285 724

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 27. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ταξιδίου των μελών του συμβουλευτικού σώματος και της ομάδας εργασίας του, καθώς και έξοδα υποδομής και διερμηνείας σχετικά με αυτές τις συσκέψεις.

3 2 0 1Η ομάδα εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας εργασίας του συμβουλευτικού σώματος για την επικοινωνία.

3 2 0 2Η ομάδα εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

120 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος.

3 2 0 3Οριζόντια ομάδα εργασίας του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

79 000

207 000

87 548

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των μελών των ad hoc ομάδων εργασίας του συμβουλευτικού σώματος καθως και τα έξοδα παραμονής και τα παρεπόμενα έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων οργανισμών που καλούνται στις συσκέψεις. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτών των συσκέψεων, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 2 0 4Συμβουλευτική ομάδα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο (AGRC)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο.

3 2 0 5Βήμα συζήτησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

3 2 0 6Αποστολές προσωπικού σχετικά με επιχειρησιακά καθήκοντα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500 000

239 000

170 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 και 13 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των αποστολών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνεδριάσεις εκτός των εγκαταστάσεων της Αρχής, από το προσωπικό της που καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στην Αρχή, στο βαθμό που η αιτιολόγηση της εν λόγω αποστολής συνδέεται με την εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

3 3 0Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας

3 3 0 0Μετάφραση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

450 000

477 000

188 396

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετάφρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληρωμές που καταβάλλονται στη Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο για το σύνολο των κειμένων που αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

3 3 0 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

48 000

6 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των freelance διερμηνέων και τεχνικών συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των διερμηνέων της Επιτροπής για το σύνολο των συνεδριάσεων που αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

3 4 0Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτύων

3 4 0 0Συλλογή δεδομένων ΤΠ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

153 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συλλογής, αντιπαραβολής, ανάλυσης και σύνοψης επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που είναι σχετικά με τους τομείς της αποστολής της Αρχής.

3 4 0 1Σύνδεση των οργανισμών σε δίκτυο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

130 000

191 000

243 784

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2003 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύνδεση σε δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Αρχής.

3 4 0 2Επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

181 000

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2003 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 5 0Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 5 0 0Επικοινωνία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

600 000

850 000

11 025

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνιών, την παρακολούθηση και υποστήριξη μέσων πληροφόρησης, έρευνες, τη διάδοση ενημερωτικού υλικού, εκστρατείες, κ.λπ.

3 5 0 1Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

239 000

203 062

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, επιμέλειας και έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων (δραστηριοτήτων), των γνωμοδοτήσεων και άλλων εργασιών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, έξοδα χάρτου, δακτυλογράφησης, φωτοτύπησης ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, διανομής και άλλων εργασιών που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την Αρχή και τις δραστηριότητές της.

3 5 0 2Διασκέψεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

559 000

37 462

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για διασκέψεις, εκδηλώσεις, ήτοι δαπάνες υποδομής, τεχνικής φύσεως, ασφάλισης, τοπικής μεταφοράς, ασφάλειας.

3 5 0 3Διαδίκτυο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

47 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για διασκέψεις, εκδηλώσεις, ήτοι δαπάνες υποδομής, τεχνικής φύσεως, ασφάλισης, τοπικής μεταφοράς, ασφάλειας.

3 5 0 4Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τη συμμετοχή επιστημόνων εμπειρογνωμόνων σε συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 6 0Λειτουργικές δαπάνες για συστήματα

3 6 0 0Ειδικά συστήματα ΤΠ για την υποστήριξη των εργασιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

520 000

668 000

550 709

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανάλυση αναγκών σε ΤΠ και την αγορά ή ανάπτυξη, προσαρμογή ή ενοικίαση και συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών που επιτρέπουν και διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του τίτλου ΙΙΙ, ήτοι σύστημα διαχείρισης εγγράφων, υπερενδοδίκτυο, συστήματα συλλογής δεδομένων, κ.λπ.

3 6 0 1Διαχείριση ποιότητας/Μελέτες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

143 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανάπτυξη, εφαρμογή, συντήρηση και αναβάθμιση συστημάτων και διεργασιών που διασφαλίζουν τα επίσημα πρότυπα ποιότητας.

3 6 0 2Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων/έγγραφα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

135 000

95 000

90 667

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες της Αρχής. Συνδρομές σε εφημερίδες, ειδικά περιοδικά, δημοσιεύσεις, έγγραφα, στατιστικές, διάφορα δελτία, έξοδα συνδρομών και πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, καθώς και για την αγορά ηλεκτρονικών μέσων (CD-ROM, κ.λπ.), άλλες ειδικές δημοσιεύσεις και υπηρεσίες βιβλιοθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

3 7 0Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

3 7 0 0Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

200 000

322 935

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 34. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση όλων των πληροφοριών και των στοιχείων, με σκοπό τον προσδιορισμό των αναδυόμενων κινδύνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3 8 0Παροχή συμβουλών τεχνικού χαρακτήρα

3 8 0 0Μελέτες, εκτιμήσεις εργασιών, εκθέσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 31. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν εργασίες επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

3 9 0Σχέδια

3 9 0 0Διεύρυνση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

500 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002, και ιδίως το άρθρο 49. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες της Αρχής για τις οποίες διατίθενται ειδικές επιδοτήσεις/χρηματοδοτήσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής αυτών των χωρών στο πρόγραμμα εργασίας της Αρχής.

3 9 0 1Άλλα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς άλλους οργανισμούς ή θεσμικά όργανα ή εταίρους και τη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/395

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωδης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006

(2006/157/ΕΚ)

ΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 540 000 | 19 060 000 | 1 800 000 0,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Σύνολο τίτλου 1

19 540 000

19 060 000

1 800 000 0,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

220 000

220 000

85 860,17

Σύνολο τίτλου 6

220 000

220 000

85 860,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 540 000 | 19 060 000 | 1 800 000 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (phare)

540 000

260 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Σύνολο τίτλου 1

19 540 000

19 060 000

1 800 000 0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1947/93 (ΕΕ L 181 της 23.7.1993, σ. 13).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού, η επιχορήγηση για το Ίδρυμα εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη επιχορήγηση (άρθρο Β3-4 2 0 της κατάστασης δαπανών του τμήματος III «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

1 0 1Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (phare)

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

540 000

260 000

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων | — | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | — | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα | — | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | — | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 | Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 | Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

—

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα

—

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5 0 0Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

5 2 0Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

5 4 0Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5 9 0Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας

5 000

4 000

4 846,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

220 000

220 000

85 860,17

Σύνολο τίτλου 6

220 000

220 000

85 860,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0 0Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

5 000

4 000

4 846,—

ΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

454 000

340 000

345 947,76

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

105 000

95 000

82 933,80

Σύνολο τίτλου 1

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

580 000

530 000

719 789,46

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

7 000

7 000

6 900,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

753 000

599 000

868 918,88

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

51 000

57 000

56 771,11

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

109 000

107 000

104 420,17

Σύνολο τίτλου 2

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Σύνολο τίτλου 3

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 177 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως |
| 1 1 3 0 | Ασφάλιση ασθενείας | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Ασφάλιση κατά ανεργίας | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Ποικίλα επιδόματα και παροχές |
| 1 1 4 1 | Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Υπερωρίες | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 5 | Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι «(stagiaires)» | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα προσλήψεως | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακομίσεως | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Αναπροσαρμογή μισθών | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

60 000

51 000

49 493,94

Σύνολο άρθρου 1 1 0

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

177 000

Σύνολο άρθρου 1 1 2

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

1 1 3 0

Ασφάλιση ασθενείας

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Ασφάλιση κατά ανεργίας

42 000

39 000

36 253,58

Σύνολο άρθρου 1 1 3

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Ποικίλα επιδόματα και παροχές

1 1 4 1

Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Υπερωρίες

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5

Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι «(stagiaires)»

55 000

50 000

13 655,67

Σύνολο άρθρου 1 1 7

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα προσλήψεως

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Έξοδα μετακομίσεως

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

40 000

65 000

4 255,01

Σύνολο άρθρου 1 1 8

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Αναπροσαρμογή μισθών

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

454 000

340 000

345 947,76

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

454 000

340 000

345 947,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

10 000

10 000

6 400,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

105 000

95 000

82 933,80

Σύνολο τίτλου 1

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή βασικών μισθών, υπολογισθέντων επί της βάσεως του πίνακα θέσεων του οικονομικού έτους.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

736 000

686 000

592 975,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως τα άρθρα 6 έως 8 του παραρτήματος IV.

Τα οικογενειακά επιδόματα συμπεριλαμβάνουν:

| — | επίδομα στέγης ύψους 5 % του βασικού μισθού, |
| --- | --- |

—

επίδομα στέγης ύψους 5 % του βασικού μισθού,

| — | επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

σχολικό επίδομα.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

631 000

588 000

503 442,39

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 10 του παραρτήματος IV.

Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε 16 % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

1 1 2 0Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

177 000

1 1 3Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 2.

1 1 3 0Ασφάλιση ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Ασφάλιση κατά ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

42 000

39 000

36 253,58

Παρατηρήσεις

Το θέμα της ασφαλίσεως ανεργίας για το προσωπικό του Ιδρύματος εξετάζεται ήδη από το Συμβούλιο.

1 1 4Ποικίλα επιδόματα και παροχές

1 1 4 1Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

163 000

140 000

173 967,70

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος IV.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ειδικά επιδόματα, σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, για λογιστές και κατόχους δανείων.

1 1 5Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

6 432,37

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το παράρτημα II.

Τα μέλη του προσωπικού στις βαθμολογικές κατηγορίες C και D δύνανται να λάβουν αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπό μορφή είτε ενιαίου επιδόματος είτε αμοιβής με την ώρα, υπολογιζομένης βάσει του ισχύοντος συντελεστού ωριαίας αποζημιώσεως.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

192 000

500 000

499 432,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα μισθώσεως έκτακτου προσωπικού και κόστους μεταφράσεων, αναπαραγωγής (σχεδίων, σχεδιασμάτων, διαγραμμάτων) και δακτυλογραφήσεων εκτός γραφείου.

1 1 7 6Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

250 000

290 000

218 494,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να επιτρέψει την οργάνωση από το Ίδρυμα προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων από τα κράτη μέλη, καθώς και προσώπων υποδεικνυομένων από τους κοινωνικούς εταίρους, όπως αποφασίστηκε από τη διεύθυνση του ιδρύματος με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

1 1 7 7Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι «(stagiaires)»

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

55 000

50 000

13 655,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πρακτική διοικητική κατάρτιση νεαρών αποφοίτων, καθώς και σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών και προσώπων υποδεικνυομένων από τους κοινωνικούς εταίρους.

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0Διάφορα έξοδα προσλήψεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

200 000

100 000

277 513,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των υποψηφίων που εκλήθησαν για την κάλυψη κενής θέσεως, συν το κόστος των ιατρικών εξετάσεων που έγιναν κατά την πρόσληψη.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

8 000

2 565,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προσωπικού που αναλαμβάνει καθήκοντα, που εγκαταλείπει το Ίδρυμα ή που μετατίθεται.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου των μελών των οικογενειών τους.

1 1 8 2Επιδόματα πρώτης εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

130 000

94 136,27

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | επίδομα εγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών), |
| --- | --- |

—

επίδομα εγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών),

| — | επίδομα επανεγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών), |
| --- | --- |

—

επίδομα επανεγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών),

που πρέπει να καταβληθούν στο προσωπικό που αναγκάζεται να αλλάξει διαμονή μετά την ανάληψη εργασίας ή τη μετάθεση σε νέο τόπο εργασίας ή κατόπιν οριστικής παύσεως και επανεγκαταστάσεως.

1 1 8 3Έξοδα μετακομίσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

100 000

36 092,43

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 16 του παραρτήματος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακομίσεως του προσωπικού.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

65 000

4 255,01

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 17 του παραρτήματος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού.

1 1 9Αναπροσαρμογή μισθών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή αναπροσαρμογής μισθών κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

454 000

340 000

345 947,76

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις του προσωπικού του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

55 000

50 000

50 528,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πλήρωση αγοράς εξοπλισμού εστιατορίου και για την επιχορήγηση των γευμάτων στην καντίνα.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

20 000

17 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις.

1 4 2Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

15 000

8 305,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του Ιδρύματος για κοινωνικές και ενημερωτικές απασχολήσεις του προσωπικού του.

1 4 3Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

6 400,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δαπανών εκπροσώπησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 1 | Ασφάλειες | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Λοιπές κτιριακές δαπάνες | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Δαπάνες ενοικιοστασίου | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique) |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Υλικό πληρογραφικής | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 1 | Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data) | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικά τέλη |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Στολές και ρούχα εργασίας | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Άλλες διοικητικές δαπάνες |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Μικροδαπάνες | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 1

Ασφάλειες

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Λοιπές κτιριακές δαπάνες

74 000

76 000

207 467,30

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

580 000

530 000

719 789,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Δαπάνες ενοικιοστασίου

7 000

7 000

6 900,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

7 000

7 000

6 900,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique)

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

—

—

0,—

2 2 0 2

Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Υλικό πληρογραφικής

570 000

370 000

661 736,85

Σύνολο άρθρου 2 2 0

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 1

Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων

1 000

1 000

1 197,44

Σύνολο άρθρου 2 2 3

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data)

30 000

26 000

24 999,37

Σύνολο άρθρου 2 2 5

90 000

81 000

77 999,37

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

753 000

599 000

868 918,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Οικονομικά τέλη

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

2 000

8 000

10 260,68

Σύνολο άρθρου 2 3 2

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Στολές και ρούχα εργασίας

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2 3 9 0

Εκδόσεις

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Μικροδαπάνες

1 000

1 000

914,80

Σύνολο άρθρου 2 3 9

9 000

10 000

9 251,13

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

51 000

57 000

56 771,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση

71 000

70 000

68 220,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

109 000

107 000

104 420,17

Σύνολο τίτλου 2

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 1Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

56 000

62 000

60 023,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ασφάλιση συμβολαίων εν σχέσει προς το κτίριο.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

61 000

58 840,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατανάλωση του οικονομικού έτους.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

182 000

185 000

147 594,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος διατηρήσεως των γραφείων του Ιδρύματος.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

140 000

89 000

186 363,81

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει το κόστος εξοπλισμού των γραφείων του Ιδρύματος, και ιδίως της περατώσεως του εξοπλισμού του νέου κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

58 000

57 000

59 500,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος ασφαλείας και επιβλέψεως των γραφείων του Ιδρύματος.

2 0 9Λοιπές κτιριακές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

74 000

76 000

207 467,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά, ιδίως τα τέλη οδοκαθαρισμού, μεταφοράς απορριμμάτων, καθαρισμού καμίνων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

2 1 0Δαπάνες ενοικιοστασίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 000

7 000

6 900,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το ενοίκιο ενός «bureau de passage» για το Ίδρυμα στις Βρυξέλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique)

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

16 000

16 000

15 328,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 1Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αντικαταστάσεως τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 2Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

32 000

32 000

32 035,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη μισθώσεως τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

44 000

69 000

67 014,01

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη συντηρήσεως τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 4Υλικό πληρογραφικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

570 000

370 000

661 736,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μισθώσεως και συντηρήσεως υλικού πληρογραφικής.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων για το προσωπικό και τον εξοπλισμό αιθουσών συνεδρίων.

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση και επισκευή των επίπλων.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 1Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

1 197,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος λειτουργίας των οχημάτων.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

30 000

29 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων αναγκαίων για το Ίδρυμα.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

25 000

24 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις.

2 2 5 5Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

26 000

24 999,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη προσβάσεως του Ιδρύματος σε βάσεις δεδομένων on-line.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

37 000

36 000

34 997,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου και προϊόντων για τα εργαστήρια.

2 3 2Οικονομικά τέλη

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

8 000

10 260,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τραπεζικά εξόδα (προμηθειών, εξόδων προεξοφλήσεως κ.λπ.).

2 3 5Στολές και ρούχα εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 000

3 000

2 262,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αγοράς, συντηρήσεως και καθαρισμού στολών και ρούχων εργασίας.

2 3 9Άλλες διοικητικές δαπάνες

2 3 9 0Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

8 000

9 000

8 336,33

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1976, περί των δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 164 της 24.6.1976, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1949/93 (ΕΕ L 181 της 23.7.1993, σ. 26).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών δημοσιεύσεως, και ειδικά δαπανών δημοσιεύσεως του ισολογισμού εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος στην «Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 δεύτερο εδάφιο των δημοσιονομικών διατάξεων.

2 3 9 4Μικροδαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

914,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές μη ειδικά προβλεπόμενες διοικητικές δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

38 000

37 000

36 200,17

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής, περιλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομικής ή δι’ άλλου τρόπου αποστολής δεμάτων.

2 4 1Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

71 000

70 000

68 220,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια τελών, τέλη επικοινωνίας, τέλη συντηρήσεως, δαπάνες επισκευής και συντηρήσεως του υλικού.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Διάδοση πληροφοριών |
| 3 0 1 0 | Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Δημοσίευση ετησίας εκθέσεως | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Δαπάνες για συσκέψεις (διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συζητήσεις, συνεδριάσεις συντο-νισμού κ.λπ.) και σχετικές δαπάνες αμοιβής διερμηνέων |
| 3 0 4 0 | Γενικές δαπάνες συσκέψεων | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Δαπάνες διερμηνείας | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Συσκέψεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Διάδοση πληροφοριών

3 0 1 0

Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Δημοσίευση ετησίας εκθέσεως

—

—

0,—

3 0 1 2

Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης

500 000

300 000

328 870,90

Σύνολο άρθρου 3 0 1

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις

—

—

13 171,15

3 0 3

Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Δαπάνες για συσκέψεις (διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συζητήσεις, συνεδριάσεις συντο-νισμού κ.λπ.) και σχετικές δαπάνες αμοιβής διερμηνέων

3 0 4 0

Γενικές δαπάνες συσκέψεων

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Δαπάνες διερμηνείας

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Συσκέψεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 4

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ.

400 000

400 000

660 010,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Σύνολο τίτλου 3

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

725 000

470 000

466 155,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά δημοσιευμάτων, την κατάρτιση συλλογής δελταρίων πινάκων περιεχομένων ή καταλόγων, καθώς και την κατάλληλη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού εγκεφάλου για να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός εκλεκτικού συστήματος συλλογής εγγράφων που να περιέχει ιδιαιτέρως ενημερωμένα γεγονότα και πληροφορίες επί συγχρόνων αναπτύξεων και ερευνών στους τομείς που συνδέονται με τα προγράμματα εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 1Διάδοση πληροφοριών

3 0 1 0Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων των πραγματοποιηθεισών μελετών κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 1 1Δημοσίευση ετησίας εκθέσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500 000

300 000

328 870,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης του έργου του Ιδρύματος (επισκοπήσεις, διαφημιστικά φυλλάδια, βιντεοταινίες, διαφημιστικές αφίσες κ.λπ.).

3 0 2Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

13 171,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να συνεισφέρει στις εργασίες και άλλων παρόμοιων οργανισμών και ιδρυμάτων.

3 0 3Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση συμβάσεων διεξαγωγής μελετών και ειδικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος σχετικά με τις συνθήκες διαβιώσεως και εργασίας.

3 0 4Δαπάνες για συσκέψεις (διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συζητήσεις, συνεδριάσεις συντο-νισμού κ.λπ.) και σχετικές δαπάνες αμοιβής διερμηνέων

3 0 4 0Γενικές δαπάνες συσκέψεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης σεμιναρίων, συζητήσεων και συσκέψεων αξιολογήσεως, τα οποία θα συμβάλουν στην εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 4 1Δαπάνες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

154 000

281 457,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος διερμηνειών σε σχέση με τη διοργάνωση συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, συνεδριάσεων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμιναρίων, συζητήσεων και συσκέψεων αξιολογήσεως, που θα συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 4 2Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

150 000

207 041,01

Παρατηρήσεις

TΗ πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίων και συντηρήσεως και ενοικιάσεως δωματίων, εάν χρειάζετα.

3 0 4 3Συσκέψεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, περιλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίων και συντηρήσεως και ενοικιάσεως δωματίων, εάν χρειάζεται.

3 0 5Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ.

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

400 000

660 010,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των εκθέσεων των μελετών του Ιδρύματος και των εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συζητήσεις και συσκέψεις αξιολογήσεως κ.λπ. σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/425

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2006

(2006/158/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Σύνολο τίτλου 1

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Σύνολο τίτλου 2

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

650 000

530 000

536 550,—

Σύνολο τίτλου 3

650 000

530 000

536 550,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Σύνολο τίτλου 5

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

550 000

250 000

91 102,15

Σύνολο τίτλου 6

550 000

250 000

91 102,15

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

—

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

900 000

300 000

540 870,17

Σύνολο τίτλου 9

900 000

300 000

540 870,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Σύνολο τίτλου 1

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0 0Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1995, σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2743/98 (ΕΕ L 345 της 19.12.1998, σ. 3).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Σύνολο τίτλου 2

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Παρατηρήσεις

Στο γενικό προϋπολογισμό ενεγράφη επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Τα έσοδα που ενεγράφησαν αντιπροσωπεύουν την επιχορήγηση που παρέχεται (άρθρο A B5-3 1 2 της κατάστασης δαπανών του Τμήματος ΙΙΙ «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού). Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει επίσης το κόστος της διαδικασίας χαρακτηρισμού για τα ορφανά φάρμακα.

2 0 1Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Παρατηρήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, άρθρο 7 παράγραφος 2 ορίζει ότι η Κοινότητα χορηγεί στον Οργανισμό ετήσια ειδική συνεισφορά, πέραν από οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό προκειμένου να αντισταθμίζεται η μη είσπραξη όλων των τελών για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορά του ΕΟΧ | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορά του ΕΟΧ

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

650 000

530 000

536 550,—

Σύνολο τίτλου 3

650 000

530 000

536 550,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0 0Συνεισφορά του ΕΟΧ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

650 000

530 000

536 550,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί συνεισφορές προερχόμενες από χώρες της ΕΖΕΣ βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 82 και τα πρωτόκολλα 31 και 32 της εν λόγω συμφωνίας.

3 0 1Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό αφορά συνεισφορές από τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Σύνολο τίτλου 5

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2 0Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την έκδοση πιστοποιητικών, την παράλληλη διανομή καθώς και από άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις.

5 2 2Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

46 000

44 000

21 677,31

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την πώληση των οποιουδήποτε είδους εκδόσεων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5 2 3Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους που προκύπτουν υπέρ του Οργανισμού από τη διοργάνωση σεμιναρίων.

5 2 4Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το παρόν άρθρο προορίζεται να καλύψει τα έσοδα από την πώληση λογισμικού που ανήκει στην ιδιοκτησία του Οργανισμού, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

550 000

250 000

91 102,15

Σύνολο τίτλου 6

550 000

250 000

91 102,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0 0Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

550 000

250 000

91 102,15

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα από ορισμένες δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός μετά από αίτηση της Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

6 0 1Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από προγράμματα τα οποία διεξάγονται από κοινού με άλλους ρυθμιστικούς φοπείς (εντός και εκτός της ΕΕ), φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή άλλα όργανα εγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 |
| 7 0 0 | Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους | p.m. | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0

7 0 0

Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

p.m.

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0 0Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Αυτό το άρθρο προορίζεται να καλύψει το υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενο έτους σύμφωνα με το άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

900 000

300 000

540 870,17

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

900 000

300 000

540 870,17

Σύνολο τίτλου 9

900 000

300 000

540 870,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

900 000

300 000

540 870,17

ΔΑΠΆΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

556 000

616 000

452 083,96

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

485 000

447 000

281 256,23

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5 000

7 000

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

23 000

79 000

26 342,39

1 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Σύνολο τίτλου 1

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

759 000

907 000

561 784,12

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

800 000

730 000

423 196,21

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

74 000

10 000

5 890,11

Σύνολο τίτλου 2

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Σύνολο τίτλου 3

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Πάγια επιδόματα | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικό προσωπικό | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Υπερωρίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Προσωρινές υπηρεσίες | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα κατά την προσλήψη | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 | Έκτακτες συνδρομές | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 2 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 8 2 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 2 | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων |
| 1 8 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 3 | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Πάγια επιδόματα

133 000

148 000

132 820,40

Σύνολο άρθρου 1 1 0

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικό προσωπικό

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 147 000

560 000

6,20

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

1 1 2 0

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

617 000

702 000

543 790,19

Σύνολο άρθρου 1 1 2

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Υπερωρίες

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Προσωρινές υπηρεσίες

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Σύνολο άρθρου 1 1 7

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα κατά την προσλήψη

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

137 000

205 000

139 069,83

Σύνολο άρθρου 1 1 8

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

556 000

616 000

452 083,96

Σύνολο άρθρου 1 3 0

556 000

616 000

452 083,96

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

556 000

616 000

452 083,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

122 000

80 000

24 979,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

485 000

447 000

281 256,23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό

227 000

200 000

129 171,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

1 099 000

1 280 000

750 171,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες

3 000

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

5 000

7 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

23 000

79 000

26 342,39

Σύνολο άρθρου 1 7 0

23 000

79 000

26 342,39

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

23 000

79 000

26 342,39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 8 2 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

24 000

25 000

8 559,20

Σύνολο άρθρου 1 8 2

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1 8 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού

20 000

20 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 8 3

1 206 000

1 164 000

858 343,71

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Σύνολο τίτλου 1

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 726/2004 του Ευροπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31 Μαρτίου 2004, ο οποίος θεσπίζει τις κοινοτικές διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης των φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα και ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΕ L 136, 30.04.2004, σ. 1).

Η πίστωση αυτή καλύπτει τους βασικούς μισθούς των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις προβλεπόμενες στο οργανόγραμμα.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67 και 68α, καθώς και το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή καλύπτει οικογενειακά επιδόματα: επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, προσχολικό επίδομα, σχολικό επίδομα (όπου περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα σύμφωνα την πρόβλεψη που εγκρίνεται ετησίως από τον εκτελεστικό διευθυντή) και επίδομα γονικής άδειας του οικείου προσωπικού.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού του οικείου προσωπικού.

1 1 0 3Πάγια επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

133 000

148 000

132 820,40

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση του οικείου προσωπικού.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικό προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Οργανισμού, όλων των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος ΙV.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Οργανισμού, των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής και άλλες δαπάνες των ειδικών συμβούλων.

1 1 1 4Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 147 000

560 000

6,20

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 2Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

1 1 2 0Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

617 000

702 000

543 790,19

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των εισαγωγικών μαθημάτων για νεοπροσλαμβανόμενους, των μαθημάτων κατάρτισης του προσωπικού, επανεκπαίδευσης, χρήσης σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδριάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ κ.λπ.

Ακόμη, καλύπτει την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και την απασχόληση συμβούλων οργάνωσης.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 000

4 000

2 578,03

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:






  — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

387 000

350 000

285 260,58

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 3Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

1 189,92

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 4Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

892,44

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ειδικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που έχουν την ιδιότητα υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου παγίων προκαταβολών.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας, |
| --- | --- |

—

επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας,

| — | επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού. |
| --- | --- |

—

επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού.

1 1 5Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελευθέρου χρόνου.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των εξωτερικών διερμηνέων και χειριστών συσκευών διασκέψεων, συμπεριλαμβανόμενων των επιστρεφόμενων εξόδων υπηρεσιών που παρέχονται από διερμηνείς της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

1 1 7 3Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφράσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

1 1 7 4Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

206 000

200 000

153 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιστροφών εκ μέρους της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχεται στον Οργανισμό, π.χ. αυτοματοποιημένες καταστάσεις πληρωμής.

1 1 7 5Προσωρινές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων

| — | το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες |
| --- | --- |

—

το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες

| — | τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό |
| --- | --- |

—

τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό

| — | το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή |
| --- | --- |

—

το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή

| — | το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού. |
| --- | --- |

—

το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού.

1 1 8Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 1 8 0Διάφορα έξοδα κατά την προσλήψη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

225 000

310 000

241 059,18

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διαδικασιών πρόσληψης, όπως: των εξόδων δημοσίευσης, των εξόδων ταξιδίου και ασφάλισης έναντι ατυχημάτων των υποψηφίων που καλούνται σε εξετάσεις ή συνεντεύξεις, των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και τη διοργάνωση εξετάσεων ομαδικών προσλήψεων (ενοικίαση αιθουσών, επίπλωση, μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και τη διόρθωση θεμάτων κ.λπ.), των εξόδων των ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

33 000

12 439,34

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του οικείου προσωπικού (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης ή μετάθεσής που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού.

1 1 8 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

181 000

251 000

240 361,33

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης του οικείου προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας ή οριστικής αποχώρησή του από την υπηρεσία που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλη περιοχή.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

98 000

110 000

105 267,77

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του οικείου προσωπικού που υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης ή οριστικής αποχώρησης και επανεγκατάστασής του σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

137 000

205 000

139 069,83

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του οικείου προσωπικού που αποδεικνύει ότι, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή λόγω τοποθέτησης του σε νέο τόπο υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού. Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 65 και 65α και το παράρτημα ΧΙ.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα αποτελέσματα των ενδεχομένων προσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίζει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού μεταφερθεί σε άλλα άρθρα ή θέσεις του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

556 000

616 000

452 083,96

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, των ημερήσιων αποζημιώσεων και των πρόσθετων ή έκτακτων δαπανών που σχετίζονται με τις αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας συνεδριάσεων, του προσωπικού του Οργανισμού στα πλαίσια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των εθνικών ή διεθνών εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

363 000

367 000

256 277,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συντήρησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος υλικού και αγοράς νέου υλικού, οι οποίες δεν μπορούν να καταλογισθούν στις τρέχουσες δαπάνες, και τις δαπάνες παροχής συμβουλών.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

122 000

80 000

24 979,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

Πέραν από τα ιατρικά έξοδα, οι πιστώσεις του παρόντος άρθρου προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων των ειδικών εξετάσεων και αναλύσεων (τσεκάπ), των αναλώσιμων (ιατρικού υλικού, φαρμάκων κ.λπ.), των ειδικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και των διοικητικών εξόδων της επιτροπής αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των εμπειρογνωμόνων από δημόσια και άλλα όργανα που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 5 3Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

227 000

200 000

129 171,38

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης νέων αποφοίτων. Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εκπαιδευόμενων, τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των μαθημάτων, τα έξοδα ταξιδίου για μετακινήσεις που συνδέονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων, καθώς και τα έξοδα τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

7 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Το άρθρο αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για δώρα, δάνεια ή προκαταβολές προς υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή επιζώντες υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση.

1 6 3Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

1 6 4Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες:

| — | εν λόγω προσωπικό εν ενεργεία |
| --- | --- |

—

εν λόγω προσωπικό εν ενεργεία

| — | συζύγους του εν λόγω προσωπικού εν ενεργεία, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα ή δεν λαμβάνουν εισοδήματα ή σύνταξη από την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας στο παρελθόν |
| --- | --- |

—

συζύγους του εν λόγω προσωπικού εν ενεργεία, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα ή δεν λαμβάνουν εισοδήματα ή σύνταξη από την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας στο παρελθόν

| — | παιδιά για τα οποία παρέχεται επίδομα συντηρούμενου τέκνου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 5 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης |
| --- | --- |

—

παιδιά για τα οποία παρέχεται επίδομα συντηρούμενου τέκνου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 5 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

| — | παιδιά άνω των 26 ετών για τα οποία δεν παρέχεται το προαναφερόμενο επίδομα συντηρούμενου τέκνου, αλλά παρέχεται το δικαίωμα για φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων |
| --- | --- |

—

παιδιά άνω των 26 ετών για τα οποία δεν παρέχεται το προαναφερόμενο επίδομα συντηρούμενου τέκνου, αλλά παρέχεται το δικαίωμα για φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| — | ορφανά και από τους δύο γονείς που λαμβάνουν σύνταξη ορφανού κατά την έννοια του άρθρου 21 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. |
| --- | --- |

—

ορφανά και από τους δύο γονείς που λαμβάνουν σύνταξη ορφανού κατά την έννοια του άρθρου 21 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

23 000

79 000

26 342,39

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Τα έξοδα αυτά είναι δυνατόν να βαρύνουν τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους είτε μεμονωμένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 8 2Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 8 2 0Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

24 000

25 000

8 559,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη μέρους των εξόδων του κέντρου αναψυχής, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των επιχορηγήσεων σε λέσχες του προσωπικού, της διαχείρισης και του έκτακτου εξοπλισμού τους, αθλητικών κέντρων, και σχεδίων για την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 8 3Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1 8 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

729 000

650 000

541 937,78

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονιστικές διατάξεις για την κάλυψη έναντι των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά του Οργανισμού για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθένειας (3,4 % του βασικού μισθού).

1 8 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

186 000

186 000

138 340,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εισφορών του Οργανισμού για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, καθώς και τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

1 8 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

271 000

308 000

178 065,89

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους του κινδύνου ανεργίας των οικείου προσωπικού.

1 8 3 3Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Οργανισμός υπέρ των οικείου προσωπικού για τη σώρευση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Έξοδα ασφάλισης | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Συντήρηση και καθαρισμός | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση χώρων | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού |
| 2 1 1 0 | Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες |
| 2 1 2 0 | Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Συναλλαγματικές απωλειές | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Διατήρηση εγγράφων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και και είδη γραφείου | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Συναλλαγματικές απώλειες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Επιχειρησιακή συνέχεια | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Εκδόσεις |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεπικοινωνιών | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις γενικά |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις γενικά | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ | 64 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Έξοδα ασφάλισης

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Συντήρηση και καθαρισμός

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Διαρρύθμιση χώρων

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού

2 1 1 0

Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 357 000

758 000

499 199,64

Σύνολο άρθρου 2 1 1

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 1 2 0

Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Σύνολο άρθρου 2 1 2

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

456 000

345 000

224 422,52

Σύνολο άρθρου 2 2 0

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Συναλλαγματικές απωλειές

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Διατήρηση εγγράφων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

300 000

282 000

147 378,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

1 020 000

1 602 000

626 638,89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και και είδη γραφείου

260 000

266 000

194 226,52

Σύνολο άρθρου 2 3 0

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Συναλλαγματικές απώλειες

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

98 000

200 000

83 507,67

Σύνολο άρθρου 2 3 3

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

20 000

20 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Επιχειρησιακή συνέχεια

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 000

1 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Εκδόσεις

2 3 9 0

Εκδόσεις

25 000

20 000

19 914,56

Σύνολο άρθρου 2 3 9

25 000

20 000

19 914,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

759 000

907 000

561 784,12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

245 000

291 000

173 721,48

Σύνολο άρθρου 2 4 0

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

37 000

37 000

52 078,28

Σύνολο άρθρου 2 4 1

555 000

439 000

249 474,73

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

800 000

730 000

423 196,21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις γενικά

2 5 0 0

Συνεδριάσεις γενικά

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ

64 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

74 000

10 000

5 890,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

74 000

10 000

5 890,11

Σύνολο τίτλου 2

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των μισθωμάτων για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και για τη μίσθωση αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων ενός κεντρικού κτιρίου και χώρων στάθμευσης.

2 0 1Έξοδα ασφάλισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

392 000

364 000

294 003,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό καθώς και για περιεχόμενα, αστική ευθύνη και επαγγελματική ευθύνη.

2 0 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

519 000

448 000

366 782,25

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3Συντήρηση και καθαρισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

539 000

470 000

368 730,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού κ.λπ. Τα έξοδα αντιστοιχούν σε εργασίες τακτικού καθαρισμού, σε αγορές προϊόντων συντήρησης, καθαρισμού, πλύσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και σε ανακαίνιση χρωματισμών, επισκευές και εφόδια.

Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και τη συντήρηση φυτών.

2 0 4Διαρρύθμιση χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διαρρύθμισης κτιρίων, π.χ. μετατόπισης εσωτερικών χωρισμάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων εργασιών κλειθροποιίας, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, χρωματισμών, επενδύσεων δαπέδου, όπως επίσης και για τον απαραίτητο εξοπλισμό κ.λπ.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

539 000

963 000

102 764,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων που αφορούν την ασφάλεια των προσώπων και των κτιρίων, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, μίσθωση και συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας και του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την αντικατάσταση του εξοπλισμού πυροσβεστικών σημείων και τις τακτικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών δαπανών σχετικά με π.χ. τα διακριτικά σήματα, τις κάρτες εισόδου κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την τεχνική βοήθεια.

2 0 8Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

69 000

542 000

248 819,02

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό καλύπτει τα έξοδα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών τεχνικοοικονομικού χαρακτήρα πριν από την αγορά και την ανέγερση ακινήτων.

Ακόμη, καλύπτει τις αμοιβές για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας διαρρυθμίσεων χώρων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για ακίνητα που δεν καλύπτονται συγκεκριμένα από άλλα άρθρα του κεφαλαίου 20, και ιδίως των εξόδων διαχείρισης κτιρίων πολλαπλής μίσθωσης, επιθεώρησης χώρων και καταβολής τελών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 1Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού

2 1 1 0Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

892 000

819 000

857 673,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλισμικού γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του Οργανισμού.

2 1 1 1Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

294 000

130 000

541 995,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού.

2 1 1 2Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού αντικατάσταση του υφισταμένου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού.

2 1 1 3Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2 1 1 4Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 1 0 έως 2 1 1 3.

2 1 1 5Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του Οργανισμού δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.

2 1 2Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 1 2 0Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

110 000

321 000

650 881,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια υπολογιστών και άλλου παρόμοιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλισμικού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του ΕΜΕΑ για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 1Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 2Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση του υφισταμένου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 3Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2 1 2 4Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 2 0 έως 2 1 2 3.

2 1 2 5Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

95 000

7 000

15 529,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλύψει τις δαπάνες εξοπλισμού, ιδίως οπτικοακουστικού τομέα, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

22 000

516 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση ιδίως οπτικοακουστικού υλικού, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και συσκευές επιλογής ήχου για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 2Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 500

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενοικίαση εξοπλισμού του οποίου η αγορά είναι είτε αντιοικονομική είτε δυσχερής λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 3Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

456 000

345 000

224 422,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 2 0 0 έως 2 2 0 1, καθώς επίσης, για παράδειγμα, συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για φωτοτυπικά μηχανήματα και άλλο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς επίσης τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

49 000

438 000

65 997,54

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, συμπεριλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων, των ραφιών αρχειοθέτησης κ.λπ.

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

96 000

8 000

172 895,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση επίπλων φθαρμένων και απηρχαιωμένων.

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς νέων μεταφορικών μέσων.

2 2 3 1Συναλλαγματικές απωλειές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση οχημάτων που έχουν, κατά τη διάρκεια του έτους, συμπληρώσει διανυμένη απόσταση που δικαιολογεί την αντικατάστασή τους.

2 2 3 2Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

4 500

415,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα.

2 2 3 3Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συντήρηση, την επισκευή και ασφάλειες των υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, διάφορα είδη και ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ.).

2 2 5Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

71 000

65 000

43 870,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση υπαρχόντων τόμων, βάσει των αναγκών του Οργανισμού.

2 2 5 1Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των έξόδων για ειδικό εξοπλισμό βιβλιοθήκης (καρτελών, ραφιών, καταλόγων κ.λπ.).

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

229 000

217 000

103 507,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων περιοδικών, επίσημων εφημερίδων, κοινοβουλευτικών εκδόσεων, στατιστικών εξωτερικού εμπορίου, διαφόρων δελτίων, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων άμεσης σύνδεσης, άλλων εξειδικευμένων εκδόσεων και υπηρεσιών βιβλιοθήκης.

2 2 5 4Διατήρηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η Πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα βιβλιοδεσίας και τα λοιπά απαραίτητα για τη διατήρηρηση βιβλίων και εκδόσεων έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

260 000

266 000

194 226,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου καθώς και για αναπαραγωγές και εξωτερικές εκτυπώσεις.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

64 000

90 000

71 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων (προμηθειών, τόκων, διαφόρων εξόδων).

2 3 2 1Συναλλαγματικές απώλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η Πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει απώλειες από την τιμή του συναλλάγματος κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, εφόσον οι απώλειες αυτές δεν μπορούν να αντισταθμισθούν από συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

98 000

200 000

83 507,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των εξόδων δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στον Οργανισμό.

Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα που επιμερίζονται στον Οργανισμό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή άλλα δικαστήρια.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποζημιώσεις.

2 3 5Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

1 313,31

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη διαφόρων μορφών ασφάλισης (ασφάλιση αποστολής, ασφάλιση λογιστή κ.λπ.), και των ασφαλιστικών εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο 64 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

2 3 5 3Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

62 000

55 000

32 775,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υπηρεσιακών μεταθέσεων και ανακατατάξεων και των εξόδων διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) εξοπλισμού, επίπλων και υλικού γραφείου.

2 3 5 4Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

140 000

151 000

90 444,09

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διακίνηση και την ανάκτηση εγγράφων προς και από αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

2 3 5 8Επιχειρησιακή συνέχεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

86 000

102 000

68 602,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την επιχειρησιακή συνέχεια, όπως έξοδα για τη σύμβαση κέντρου αποκατάστασης, σχεδιασμός και παροχή συμβουλών για την επιχειρησιακή συνέχεια, έλεγχος και ενημέρωση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα σε άλλες θέσεις.

2 3 9Εκδόσεις

2 3 9 0Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

20 000

19 914,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα δημοσιεύσεων που δεν καλύπτονται από τον τίτλο 3, ειδικότερα έξοδα για τη δημοσίευση του ισολογισμού και τροποποιημένου ισολογισμού του Οργανισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

245 000

291 000

173 721,48

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής και παράδοσης απλού ταχυδρομείου, εκθέσεων και δημοσιεύσεων, ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αποστελλόμενων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και του εσωτερικού ταχυδρομείου του Οργανισμού.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Έξοδα τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

518 000

402 000

197 396,45

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των παγίων εξόδων μίσθωσης, εξόδων κλήσεων και μηνυμάτων, τελών συντήρησης, εξόδων επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού, εξόδων συνδρομής, των εξόδων επικοινωνιών (τηλεφώνου, τηλετύπου, τηλεγράφου, τηλεόρασης, τηλεδιάσκεψης, εικονοδιάσκεψης, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων).

Ακόμη, καλύπτει και τα έξοδα αγοράς (τηλεφωνικών) καταλόγων.

2 4 1 1Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

37 000

37 000

52 078,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξοπλισμού κτιρίων με τηλεπικοινωνιακό υλικό, ειδικότερα την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση των καλωδιώσεων.

Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς επίσης τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0Συνεδριάσεις γενικά

2 5 0 0Συνεδριάσεις γενικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

5 890,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

Ακόμη, καλύπτει και τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υποδομή.

2 5 0 1Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

64 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τη συνδρομή μέλους σε φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Διερμηνεία | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Τροφοδοσία | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Άλλες δαπάνες | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων |
| 3 0 1 0 | Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Ειδικές δραστηριότητες | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Έξοδα μετάφρασης |
| 3 0 2 0 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Άλλες μεταφράσεις | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Μελέτες και σύμβουλοι |
| 3 0 3 0 | Μελέτες και σύμβουλοι | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Εκδόσεις |
| 3 0 4 0 | Πληροφόρηση και εκδόσεις | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Κοινοτικά προγράμματα |
| 3 0 5 0 | Κοινοτικά προγράμματα | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Διερμηνεία

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Τροφοδοσία

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Άλλες δαπάνες

5 000

5 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

3 0 1 0

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Ειδικές δραστηριότητες

425 000

775 000

352 020,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Έξοδα μετάφρασης

3 0 2 0

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Άλλες μεταφράσεις

716 000

63 000

308 680,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Μελέτες και σύμβουλοι

3 0 3 0

Μελέτες και σύμβουλοι

170 000

200 000

80 239,02

Σύνολο άρθρου 3 0 3

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Εκδόσεις

3 0 4 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

194 000

255 000

141 389,21

Σύνολο άρθρου 3 0 4

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Κοινοτικά προγράμματα

3 0 5 0

Κοινοτικά προγράμματα

550 000

250 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 5

550 000

250 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Σύνολο τίτλου 3

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Συνεδριάσεις

3 0 0 0Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των συναφών ομάδων εργασίας, καθώς και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται στις επιτροπές αυτές και ομάδες εργασίας.

Ακόμη, καλύπτει και τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.

3 0 0 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

48 000

36 000

124 442,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων freelance και χειριστών συσκευών διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων και των επιστρεφόμενων εξόδων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων, για όλες τις συνεδριάσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 0 2Τροφοδοσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

115 000

115 000

93 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάληψη του κόστους των υπηρεσιών τροφοδοσίας των συνεδριάσεων.

3 0 0 3Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων εξόδων πού σχετίζονται με συνεδριάσεις.

3 0 1Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

3 0 1 0Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξειδικευμένων μελετών και συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες), οι οποίοι ενεργούν ως εισηγητές ή συνεισηγητές, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους μελετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Καλύπτει επίσης την αγορά ήδη πραγματοποιηθεισών μελετών ή συνδρομών από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα καθώς και τις πληρωμές των δοκιμών και των δειγματοληψιών από τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου των φαρμάκων υπό τη αιγίδα της ευρωπαϊκής διεύθυνσης για την ποιότητα των φαρμάκων και το δίκτυο επίσημων εργαστηρίων ελέγχου φαρμάκων της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

3 0 1 1Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων της αξιολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά με την κατάρτιση εξειδικευμένων μελετών και την παροχή συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες) βάσει συμβάσεων, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους μελετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τα ορφανά φάρμακα καλύπτει επίσης την αγορά ήδη πραγματοποιηθεισών μελετών ή συνδρομών από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα καθώς και τις πληρωμές για δειγματοληψία και έλεγχο από επίσημα εργαστήρια ελέγχου φαρμάκων υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ποιότητα των φαρμάκων της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

3 0 1 2Ειδικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

425 000

775 000

352 020,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές δρστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

3 0 2Έξοδα μετάφρασης

3 0 2 0Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των μεταφράσεων που πραγματοποιούνται από το Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 2 1Άλλες μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Μελέτες και σύμβουλοι

3 0 3 0Μελέτες και σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

170 000

200 000

80 239,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σύναψης συμβάσεων για την παροχή επαγγελματικής φύσεως υπηρεσιών και μελετών αξιολόγησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

3 0 4Εκδόσεις

3 0 4 0Πληροφόρηση και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

194 000

255 000

141 389,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα προετοιμασίας, επιμέλειας και έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων δραστηριοτήτων και άλλων δημοσιεύσεων του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, τα έξοδα χάρτου, δακτυλογράφησης, φωτοτύπησης ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, διανομής και άλλων εργασιών που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τον Οργανισμό και τις δραστηριότητές του, όπως επίσης και οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

3 0 5Κοινοτικά προγράμματα

3 0 5 0Κοινοτικά προγράμματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

550 000

250 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων όπως το πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό φόρουμ ή άλλα προγράμματα που ανέλαβε να εκτελέσει ο Οργανισμός κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού. Η πίστωση καλύπτει, μεταξύ άλλων, έξοδα ταξιδίου, διαμονής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας τους, καθώς και εκπροσώπων των χώρων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και εμπειρογνωμόνων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα της οργάνωσης συνεδριάσεων, τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των διερμηνέων ή των χειριστών συσκευών συνεδριάσεως, τις συναφείς δαπάνες μετάφρασης, τα έξοδα των υπαλλήλων του Οργανισμού που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές, του προσωρινού και λοιπού προσωπικού που συνδράμει στην εκτέλεση του προγράμματος, τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεωνολογία των πληροθοριών και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 | Άλλες δαπάνες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Άλλες δαπάνες

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0 0Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/479

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2006

(2006/159/ΕΚ)

ΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Σύνολο τίτλου 2

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Επιχορήγηση PHARE — ΓΔ «Διεύρυνση» | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Επιχορήγηση PHARE — ΓΔ «Διεύρυνση»

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Σύνολο τίτλου 2

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Παρατηρήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002).

2 0 2Επιχορήγηση PHARE — ΓΔ «Διεύρυνση»

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Πρόγραμμα πολλαπλών δικαιούχων PHARE για τη συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Σύνολο τίτλου 1

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Σύνολο τίτλου 2

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Σύνολο τίτλου 3

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Έξοδα ταξιδίου |
| 1 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
| 1 2 2 0 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 2 | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Δαπάνες μετακόμισης |
| 1 2 3 0 | Δαπάνες μετακόμισης | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 3 | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 1 2 4 0 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 4 | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Κοινωνικο-ιατρική υποδομή |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης |
| 1 4 2 0 | Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Υποδοχή και παράσταση |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Σύνολο άρθρου 1 1 0

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Προσωρινοί υπάλληλοι

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Εξωτερικές υπηρεσίες

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Σύνολο άρθρου 1 2 0

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Σύνολο άρθρου 1 2 1

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Σύνολο άρθρου 1 2 2

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0

Δαπάνες μετακόμισης

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Σύνολο άρθρου 1 2 3

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Σύνολο άρθρου 1 2 4

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Σύνολο άρθρου 1 3 0

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Κοινωνικο-ιατρική υποδομή

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Υποδοχή και παράσταση

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Σύνολο άρθρου 1 7 0

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Σύνολο τίτλου 1

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα των μόνιμων υπαλλήλων και του έκτακτου προσωπικού.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των έκτακτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστού τηλετύπου, γραμματέως διοίκησης ή κυρίου γραμματέως.

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 1 5Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των εθνικών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων αποσπασμένων ή προσωρινά τοποθετημένων στον Οργανισμό ή των υπαλλήλων που χρησιμοποιούνται ως σύμβουλοι για μικρό χρονικό διάστημα.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθένειας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,4 % του βασικού μισθού) η συμμετοχή των υπαλλήλων ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού).

Συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % επί του βασικού μισθού.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

1 1 3 4Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Οργανισμός στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 4 3Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων για τον υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 4 4Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση μετακίνησης την οποία δικαιούνται οι έκτακτοι υπάλληλοι των οποίων τα καθήκοντα επιβάλλουν συνεχείς μετακινήσεις. Η αποζημίωση αυτή καλύπτει την επιστροφή εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης στην οποία οι υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 4.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου πάγιων προκαταβολών.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Υπερωριακή εργασία

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα μετακίνησης των διερμηνέων free-lance και των τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και τη συνεισφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν οι διερμηνείς της Επιτροπής.

1 1 7 2Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες δακτυλογράφησης και μετάφρασης free-lance ή τις προσωρινές υπηρεσίες, καθώς και τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες και τις εργασίες που αποστέλλονται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

1 1 7 8Εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στον Οργανισμό, π.χ. μηχανογράφηση των μισθών.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, που τροποποιεί το καθεστώς των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες προσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των ενδεχόμενων προσαρμογών των αποδοχών, για τις οποίες το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 2 1Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται στους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους.

1 2 2Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν διαμονή μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 2 3Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας ή κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 2 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και δευτερεύοντα ή έκτακτα έξοδα στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τις αποστολές εθνικών ή διεθνών εμπειρογνωμόνων αποσπασμένων στον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Κοινωνικο-ιατρική υποδομή

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξωτερική επιχείρηση που διαχειρίζεται το κυλικείο του Οργανισμού καθώς και με εξοπλισμούς που απαιτούνται για το κυλικείο.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 2Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1 7 0Υποδοχή και παράσταση

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών |
| 2 2 3 0 | Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Στολές | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τέλη τηλεπικοινωνιών | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 0 0 0

Μισθώματα

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Σύνολο άρθρου 2 0 1

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Σύνολο άρθρου 2 1 0

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Μίσθωση

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

2 2 3 0

Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Σύνολο άρθρου 2 3 0

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Στολές

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τέλη τηλεπικοινωνιών

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Σύνολο τίτλου 2

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια, τα τμήματα κτιρίων και τις θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνει ο Οργανισμός.

2 0 1Aσφάλειες

2 0 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

2 0 8 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 1 0Πληροφορική

2 1 0 0Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της μίσθωσης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των διαφόρων αναλωσίμων πληροφορικής, κ.λπ.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών εξοπλισμού για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της πίστωσης εξαρτάται από την παλαίωση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του υλικού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2Μίσθωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης συσκευών τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού.

2 2 0 4Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απρόβλεπτες δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 2 1 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ανανέωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μίσθωσης της επίπλωσης.

2 2 1 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 3Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

2 2 3 0Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

2 2 5 3Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες βιβλιοδεσίας και άλλες, απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών, δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.

2 3 2 9Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικονομικών επιβαρύνσεων που δεν καλύπτονται από τη θέση 2 3 2 1.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν τον Οργανισμό ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του.

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνολικές ασφάλειες, αστική ευθύνη, κλοπή, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακόμισης εντός του κτιρίου.

2 3 5 4Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τον χειρισμό και την ανάκτηση εγγράφων από απόκεντρους χώρους αποθήκευσης καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

2 3 5 5Στολές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς στολών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας, τηλεδιασκέψεων, μετάδοσης δεδομένων.

2 4 1 1Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και προσέγγισης και άλλων τυπικών καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων, ειδικότερα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα της διεξαγωγής συνεδριάσεων, στο μέτρο που αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.

2 5 0 1Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και προσέγγισης και άλλων τυπικών καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ειδικότερα των μελών του διοικητικού συμβουλίου (συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΓΔ «Διεύρυνση» και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα).

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων |
| 3 1 0 0 | Συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ενημέρωση και επικοινωνία |
| 3 2 0 0 | Ενημέρωση και επικοινωνία | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων |
| 3 3 0 0 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Έξοδα μεταφράσεων |
| 3 4 0 0 | Έξοδα μεταφράσεων | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Μελέτες |
| 3 5 0 0 | Μελέτες | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα |
| 3 6 0 0 | Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα |
| 3 7 0 0 | Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης |
| 3 8 0 0 | Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων

3 1 0 0

Συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Ενημέρωση και επικοινωνία

3 2 0 0

Ενημέρωση και επικοινωνία

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Σύνολο άρθρου 3 2 0

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 3 0 0

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Έξοδα μεταφράσεων

3 4 0 0

Έξοδα μεταφράσεων

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Μελέτες

3 5 0 0

Μελέτες

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Σύνολο άρθρου 3 5 0

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

3 6 0 0

Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Σύνολο άρθρου 3 6 0

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

3 7 0 0

Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

3 8 0 0

Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Σύνολο άρθρου 3 8 0

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Σύνολο τίτλου 3

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 1 0Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων

3 1 0 0Συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Παρατηρήσεις

Δαπάνες για τη δημιουργία και τη συντήρηση του Safe Seas Net (δίκτυο αναταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ναυτικών αρχών).

3 1 0 1Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Παρατηρήσεις

Δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την κίνηση των πλοίων, τη δημιουργία υποδομής πληροφορικής και την ανάπτυξη λογισμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 2 0Ενημέρωση και επικοινωνία

3 2 0 0Ενημέρωση και επικοινωνία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Παρατηρήσεις

Δημοσίευση γενικών εκθέσεων, πληροφοριών και τεχνικών φακέλων σε έντυπη μορφή και στο Διαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 3 0Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 3 0 0Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Παρατηρήσεις

Οργάνωση εργαστηρίων/συνεδριάσεων με συμμετοχή εμπειρογνώμονων από τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη κανονισμών για την ασφάλεια στη θάλασσα, δημιουργία εργαστηρίων κατάρτισης.

3 3 0 1Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Οργάνωση εργαστηρίων/συνεδριάσεων με συμμετοχή εμπειρογνώμονων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σχετικά με την ανάπτυξη κανονισμών για την ασφάλεια στη θάλασσα και τη δημιουργία εργαστηρίων κατάρτισης (συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΓΔ «Διεύρυνση» και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 4 0Έξοδα μεταφράσεων

3 4 0 0Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Έξοδα μετάφρασης γενικών εκθέσεων και τεχνικών φακέλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΜΕΛΕΤΕΣ

3 5 0Μελέτες

Παρατηρήσεις

Μελέτες απαραίτητες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα, περιλαμβανομένης της παροχής τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη.

3 5 0 0Μελέτες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 6 0Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

3 6 0 0Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Παρατηρήσεις

Επισκέψεις ελέγχου στα κράτη μέλη, επιθεώρηση νηογνωμόνων, επιθεώρηση τρίτων χωρών, ινστιτούτα προτύπων εκπαίδευσης των ναυτιλομένων, θαλάσσια ατυχήματα, παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της οδηγίας για τη θαλάσσια κυκλοφορία, καταφύγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 7 0Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

3 7 0 0Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δράσεων κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα στα νέα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

3 8 0Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

3 8 0 0Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Παρατηρήσεις

Ποσό που καλύπτει τις δαπάνες ναύλωσης πλοίων (μαζί με τον εξοπλισμό τους) για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης, την παροχή τεχνικής βοήθειας, ερευνητικές μελέτες και έργα για τη βελτίωση του εξοπλισμού και των μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης (εφαρμογή σχεδίου δράσης).

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/521

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2006

(2006/160/ΕΚ)

EΣOΔA

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Σύνολο τίτλου 2

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Σύνολο άρθρου 2 0 0

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Σύνολο τίτλου 2

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0

2 0 0 0Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τα κεφάλαια για το σχέδιο PHARE του Παρατηρητηρίου.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Έσοδα από τραπεζικούς τόκους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Οργανισμού |
| 5 2 2 0 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Οργανισμού

5 2 2 0

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2 0

5 2 0 0Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Οργανισμού

5 2 2 0Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή καλύπτει τις δημοσιεύσεις του οργανισμού σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναδημοσίευσης.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8910000 | 8279000 | 5852124 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8910000

8279000

5852124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

9 0 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή καλύπτει διάφορα έσοδα που διατέθηκαν προς επαναχρησιμοποίηση και δεν χρησιμοποιήθηκαν.

ΔAΠANEΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΙΚΤΥΑ | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

130 000

110 000

91 592

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

10 000

10 000

6 553

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

300 000

100 000

61 555

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10 000

10 000

1 702

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 000

6 000

5 177

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

377 000

341 000

243 575

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

181 000

181 000

85 812

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

81 000

81 000

30 788

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

50 000

50 000

41 196

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

110 000

85 000

45 476

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

5 000

5 000

185

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

10 000

10 000

p.m.

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

814 000

753 000

447 032

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΙΚΤΥΑ

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

70 000

270 000

69 486

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

580 000

679 000

218 643

3 4

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

700 000

823 000

448 831

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

380 000

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE)

110 000

90 000

408 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματείας | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα γέννησης και θανάτου | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 1 | Εξωτερικοί διερμηνείς | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Προσωρινό προσωπικό | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 2 0 | Ανταλλαγή προσωπικού | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Έκτακτες συνδρομές |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί |
| 1 6 3 0 | Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 1 |
| 1 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Επίδομα γραμματείας

12 000

12 000

15 854

Σύνολο άρθρου 1 1 0

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ασκούμενοι

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

72 000

90 000

45 407

Σύνολο άρθρου 1 1 2

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα γέννησης και θανάτου

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1

Εξωτερικοί διερμηνείς

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Προσωρινό προσωπικό

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Εξωτερικές υπηρεσίες

20 000

20 000

14 374

Σύνολο άρθρου 1 1 7

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

41 000

41 000

22 108

Σύνολο άρθρου 1 1 8

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

220 000

151 000

140 963

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 230 000

3 171 000

2 478 340

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

130 000

110 000

91 592

Σύνολο άρθρου 1 3 0

130 000

110 000

91 592

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

130 000

110 000

91 592

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

5 000

5 000

6 500

Σύνολο άρθρου 1 4 0

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

5 000

5 000

53

Σύνολο άρθρου 1 4 1

5 000

5 000

53

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

10 000

10 000

6 553

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0

Ανταλλαγή προσωπικού

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

300 000

100 000

61 555

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

300 000

100 000

61 555

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

4 000

4 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

6 000

6 000

1 702

Σύνολο άρθρου 1 6 1

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

1 6 3 0

Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

10 000

10 000

1 702

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

6 000

6 000

5 177

Σύνολο άρθρου 1 7 0

6 000

6 000

5 177

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

6 000

6 000

5 177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 1

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

3 686 000

3 407 000

2 644 919

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

225 000

227 000

151 808

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68 καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικογενειακών επιδομάτων, των επιδομάτων τέκνων και των σχολικών επιδομάτων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

265 000

237 000

194 082

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Επίδομα γραμματείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 000

12 000

15 854

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα γραμματείας, εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, τηλετυπίστα, γραμματέα διεύθυνσης ή κυρίως γραμματέα.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και το εργοδοτικό μερίδιο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς εφαρμοζόμενο στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και το εργοδοτικό μερίδιο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης, στις οποίες γίνονται δεκτοί νέοι φοιτητές.

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις και κοινωνικές εισφορές για τους ασκούμενους, τα έξοδα για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούν κατά τις περιόδους της πρακτικής εξάσκησης, τα έξοδα ταξιδιού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πρακτικής εξάσκησης ή διαμονής.

1 1 1 4Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής καθώς και την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων. Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων περιλαμβάνονται ειδικότερα: ο ιατρός σύμβουλος, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος κ.λπ.

1 1 1 5Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 2Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

72 000

90 000

45 407

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24, εδάφιο 3.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τμήματα προπαίδευσης για νεοπροσληφθέντες, τμήματα ανάπτυξης ικανοτήτων του προσωπικού, επανακατάρτισης, χρήσης νέων τεχνικών, σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδρίες σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης καθώς και πρόσληψης συμβούλων οργάνωσης.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

67 000

54 200

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών). Η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 1Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

13 870

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών).

Ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού).

1 1 3 2Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

28 000

25 000

17 505

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς εφαρμοστέο στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η θέση αυτή προβλέπεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από τον οργανισμό υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για την σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα γέννησης και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

9 000

10 000

397

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και τις δαπάνες μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και τις δαπάνες μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

63 000

37 042

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπήν πληρωμής των δαπανών ταξιδίου για τον μόνιμο ή τον έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και για τα προστατευόμενα μέλη από τον τόπο υπηρεσίας μέχρι τον τόπο καταγωγής, με τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι ανώτερη των 50 και κατώτερη των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι ανώτερη των 50 και κατώτερη των 725 χιλιομέτρων,

| — | δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιομέτρα. |
| --- | --- |

—

δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιομέτρα.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 ο οποίος εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 4.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου πάγιων προκαταβολών.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την αποζημίωση απόλυσης για δόκιμο υπάλληλο σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση απόλυσης για δόκιμο υπάλληλο σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας

| — | την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το Παρατηρητήριο. |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το Παρατηρητήριο.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους και επικουρικούς υπαλλήλους των κατηγοριών C και D ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντίστοιχη άδεια.

1 1 7Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1Εξωτερικοί διερμηνείς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προσριζεται να καλύψει τις δαπάνες των διερμηνέων freelance που καλούνται στον οργανισμό για την εξασφάλιση διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει δικούς της διερμηνείς.

Αυτή η δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και σε μία ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή για τους δερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων ταξιδίου.

1 1 7 5Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

65 000

65 000

65 024

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινού προσωπικού, ιδίως τηλεφωνητών/τριών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματείας |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινού προσωπικού, ιδίως τηλεφωνητών/τριών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματείας

| — | την αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση που αποστέλλεται εκτός οργανισμού επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εσωτερικά |
| --- | --- |

—

την αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση που αποστέλλεται εκτός οργανισμού επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εσωτερικά

| — | το κόστος ηλεκτρονικής στοιχειοθέτησης για επεξηγηματικά έγγραφα και άλλα δικαιολογητικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες του οργανισμού και υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή |
| --- | --- |

—

το κόστος ηλεκτρονικής στοιχειοθέτησης για επεξηγηματικά έγγραφα και άλλα δικαιολογητικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες του οργανισμού και υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή

| — | το επίδομα που καταβάλλεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και εργασία για τα παιδιά των υπαλλήλων |
| --- | --- |

—

το επίδομα που καταβάλλεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και εργασία για τα παιδιά των υπαλλήλων

| — | την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον οργανισμό. |
| --- | --- |

—

την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον οργανισμό.

1 1 7 8Εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

14 374

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον οργανισμό, π.χ. μηχανογραφημένες υπηρεσίες μισθοδοσίας.

1 1 8Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

60 000

22 518

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης, στις οποίες περιλαμβάνονται:

| — | δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες ταξιδίου και ασφάλιση ατυχήματος για υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνεντεύξεις, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και οργάνωση ομαδικών δοκιμασιών πρόσληψης (μίσθωση χώρων, επίπλωση, μηχανές και λοιπός εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και διόρθωση των δοκιμασιών κ.λπ), |
| --- | --- |

—

δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες ταξιδίου και ασφάλιση ατυχήματος για υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνεντεύξεις, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και οργάνωση ομαδικών δοκιμασιών πρόσληψης (μίσθωση χώρων, επίπλωση, μηχανές και λοιπός εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και διόρθωση των δοκιμασιών κ.λπ),

| — | ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη. |
| --- | --- |

—

ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη.

1 1 8 1Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

1 860

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

56 000

56 000

31 151

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι οφείλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

60 000

50 495

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι οφείλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

41 000

41 000

22 108

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αλλαγή τόπου κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομίνης της περίπτωσης μετάθεσης).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

220 000

151 000

140 963

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 ο οποίος εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των ενδεχόμενων προσαρμογών των αποδοχών, για τις οποίες το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

130 000

110 000

91 592

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και παρεπόμενων ή εκτάκτων εξόδων που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση αποστολών, στις οποίες περιμβάνονται συνεδριάσεις εκτός οργανισμού, για τους υπαλλήλους του οργανισμού που καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και για εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στον οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

6 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων, καφετέριας και κυλικείων, περιλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και της αγοράς νέου εξοπλισμού ο οποίος δεν μπορεί να περιληφθεί στα τρέχοντα έξοδα. Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες για αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

53

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

Εκτός από τις αμοιβές ιατρών, οι πιστώσεις στο άρθρο αυτό προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων (ειδικές εξετάσεις, αναλύσεις κ.λπ.), αναλώσιμα υλικά (επίδεσμοι, φάρμακα κ.λπ.), ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα, καθώς και διοικητικές δαπάνες της επιτροπής αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0Ανταλλαγή προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

100 000

61 555

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης στον οργανισμό υπαλλήλων ή λοιπού προσωπικού εθνικών διοικήσεων, για ορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την αύξηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

1 5 2 1Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων του οργανισμού σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 000

4 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνδρομή σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

1 6 1Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 000

6 000

1 702

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών σχετικά με κέντρα ψυχαγωγίας, πολιτιστικές δραστηριότητες, επιχορηγήσεις συλλόγων προσωπικού, με τη διαχείριση και τον έκτακτο εξοπλισμό αθλητικών κέντρων, καθώς και με σχέδια για την προώθηση των κοινωνικών επαφών του προσωπικού διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 6 2Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

1 6 2 0Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε παιδικούς συλλόγους, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών.

1 6 3Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

1 6 3 0Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του οργανισμού στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του, που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή.

1 6 4Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

1 7 0 0Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 000

6 000

5 177

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού σχετικά με έξοδα παραστάσεως, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Τα έξοδα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται από συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

1 9 0Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 1

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 1.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενες δαπάνες |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντηρήσεις | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση χώρων | p.m. | p.m. | 690 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Αγορά ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Μίσθωση μεταφορικών μέσων |
| 2 2 3 0 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Εξοπλισμός βιβλιοθήκης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Ζημίες |
| 2 3 4 0 | Ζημίες | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τηλεπικοινωνιακά τέλη | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ |
| 2 5 1 0 | Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις |
| 2 5 5 0 | Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 5 000 | 5 000 | 185 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις |
| 2 6 0 0 | Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 2 |
| 2 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενες δαπάνες

2 0 0 0

Μισθώματα

210 000

220 000

123 779

Σύνολο άρθρου 2 0 0

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Ασφάλειες

5 000

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 1

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

17 000

6 000

4 315

Σύνολο άρθρου 2 0 2

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντηρήσεις

45 000

40 000

28 949

Σύνολο άρθρου 2 0 3

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Διαρρύθμιση χώρων

p.m.

p.m.

690

Σύνολο άρθρου 2 0 4

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

100 000

60 000

85 842

Σύνολο άρθρου 2 0 5

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Αγορά ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

p.m.

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 9

p.m.

10 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

377 000

341 000

243 575

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

—

—

—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

181 000

181 000

85 812

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

181 000

181 000

85 812

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 2 3 0

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 000

2 000

953

Σύνολο άρθρου 2 2 3

2 000

2 000

953

2 2 5

Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

81 000

81 000

30 788

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

25 000

25 000

22 980

Σύνολο άρθρου 2 3 0

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

7 000

7 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Ζημίες

2 3 4 0

Ζημίες

1 000

1 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

2 000

2 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

50 000

50 000

41 196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

30 000

30 000

17 704

Σύνολο άρθρου 2 4 0

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τηλεπικοινωνιακά τέλη

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

20 000

5 000

1 881

Σύνολο άρθρου 2 4 1

80 000

55 000

27 772

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

110 000

85 000

45 476

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

4 000

4 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

2 5 1 0

Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

2 5 5 0

Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

1 000

1 000

185

Σύνολο άρθρου 2 5 5

1 000

1 000

185

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

5 000

5 000

185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

2 6 0 0

Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

10 000

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 6 0

10 000

10 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

10 000

10 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9

2 9 0

Αποθεματικό τίτλου 2

2 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

814 000

753 000

447 032

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0 0Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενες δαπάνες

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

210 000

220 000

123 779

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των μισθωμάτων κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων που καταλαμβάνει ο οργανισμός καθώς και των μισθωμάτων αποθηκών, σταθμών αυτοκινήτων, χώρων αποθήκευσης εκτός του οργανισμού καθώς και χώρων στάθμευσης.

2 0 1

2 0 1 0Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλίστρων που προβλέπονται για κτήρια ή τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει ο οργανισμός, καθώς και του περιεχομένου τους και της αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

2 0 2

2 0 2 0Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

17 000

6 000

4 315

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3

2 0 3 0Καθαρισμός και συντηρήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

40 000

28 949

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης για κτήρια, ανελκυστήρες, κεντρική θέρμανση, συστήματα κλιματισμού κ.λπ. Επίσης για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν περιοδικά από τακτικούς καθαρισμούς, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και των εξόδων βαψίματος, επισκευών και προμηθειών.

Καλύπτεται επίσης η αγορά, μίσθωση και συντήρηση φυτών.

2 0 4

2 0 4 0Διαρρύθμιση χώρων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

690

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των κτηρίων, π.χ. αλλαγές χωρισμάτων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικά με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης το σχετικό αναγκαίο εξοπλισμό.

2 0 5

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

60 000

85 842

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτηρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα νομίμων ελέγχων.

2 0 6

2 0 6 0Αγορά ακινήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέοη αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του οργανισμού.

2 0 9

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά, όπως π.χ. δαπάνες διαχείρισης, εκτός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (κατανάλωσης νερού, φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντήρησης, δημοτικών τελών και συναφή έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Πληροφορική

2 1 0 0Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

100 000

82 046

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού και συντήρησης λογισμικού/πακέτου λογισμικού καθώς και αναλώσιμα υλικά για την επεξεργασία δεδομένων κ.λπ.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

81 000

81 000

3 766

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για θέματα λειτουργίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

—

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών για τον εξοπλισμό τεκμηρίωσης, την αρχειοθέτηση, καθώς και τη διαχείριση αλληλογραφίας.

Καλύπτει επίσης τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις διερμηνείας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

20 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση αυτή τη θέση εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

40 000

24 927

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 000

4 000

322

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των εξοπλισμών.

2 2 0 4Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

4 586

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς επίπλων γραφείου καθώς και ειδικότερης επίπλωσης, στην οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, ράφια αρχειοθέτησης κ.λπ.

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση επίπλων.

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των επίπλων.

2 2 3Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 2 3 0Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

953

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

2 2 5Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων δημοσιεύσεων.

2 2 5 1Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού εξοπλισμού βιβλιοθηκών.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά αναγκαίων για τον οργανισμό.

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για τη συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

25 000

22 980

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας, προμηθειών γραφείου καθώς και προμηθειών για την αναπαραγωγή εγγράφων και εξωτερικής εκτύπτωσης.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

15 000

18 216

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα χρηματοπιστωτικά έξοδα που δεν καλύπτονται στη θέση 2321.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 000

7 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4Ζημίες

2 3 4 0Ζημίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες και τα έξοδα από την ικανοποίηση αξιώσεων έναντι του οργανισμού (αστική ευθύνη).

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες ασφαλίσεις (πολλαπλών κινδύνων, αστικής ευθύνης, κλοπής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματικής ευθύνης για την αποζημίωση των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών).

2 3 5 2Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και τα έξοδα διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) του εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου.

2 3 5 4Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείρηση και ανάκτηση εγγράφων σε χώρους αποθήκευσης εκτός του οργανισμού, καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

30 000

17 704

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Τηλεπικοινωνιακά τέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

50 000

25 891

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια έξοδα μίσθωσης, τα έξοδα κλήσεων και μηνυμάτων, τα έξοδα συντήρησης, τις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού, έξοδα συνδρομών, έξοδα επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλέτυπος, τηλέγραφος, τηλεόραση, ακουστική τηλεσυνεδρίαση και βιντεοδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων).

Καλύπτει επίσης την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 4 1 1Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

5 000

1 881

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των κτηρίων, κυρίως αγοράς, ενοικίασης, εγκατάστασης και συντήρησης των καλωδιώσεων.

Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 000

4 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που καλούνται σε συσκέψεις οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του οργανισμού.

Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή αυτών των συσκέψεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 1Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

2 5 1 0Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων και τις δραστηριότητες με τις υποψήφιες για ένταξη χώρες.

2 5 5Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

2 5 5 0Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 000

185

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδρίων, σεμιναρίων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

2 6 0Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

2 6 0 0Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη διεξαγωγή ειδικών μελετών που ανατίθενται επί συμβάσει σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους στην περίπτωση που ο οργανισμός και το προσωπικό του δεν διαθέτουν τις σχετικές ειδικές γνώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

2 9 0Αποθεματικό τίτλου 2

2 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 2

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δίκτυα |
| 3 1 0 1 | Συγκέντρωση/συγκρισιμότητα δεδομένων | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Εθνικά εστιακά σημεία RAXEN | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Διεθνή δίκτυα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Μελέτες | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen |
| 3 1 1 0 | Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Έρευνα και μελέτες |
| 3 2 0 1 | Χάρτης πολιτικών κομμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Ειδικά αιτήματα της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Σχέδια για μειονότητες | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Ειδικά σχέδια | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Ομάδες εργασίας |
| 3 2 1 1 | Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Τεκμηρίωση |
| 3 3 1 1 | Σύσταση τεκμηρίωσης | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Εξοπλισμός τεκμηρίωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Βιβλία και συνδρομές | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Εφημερίδες και περιοδικά | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Ετήσια έκθεση |
| 3 3 3 0 | Ετήσια έκθεση | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Στρογγυλές τράπεζες |
| 3 3 4 1 | Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 4 | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Εκδόσεις/πληροφόρηση |
| 3 3 5 1 | Εκδόσεις | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices/υλικό για τα μέσα ενημέρωσης | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 5 | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας |
| 3 3 6 0 | Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 6 | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη |
| 3 4 0 1 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Διαμεσολάβηση και υποστήριξη |
| 3 4 1 1 | Μεταφράσεις | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Διερμηνείες | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 1 | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 3 |
| 3 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 9 0 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΚΤΥΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δίκτυα

3 1 0 1

Συγκέντρωση/συγκρισιμότητα δεδομένων

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Εθνικά εστιακά σημεία RAXEN

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Διεθνή δίκτυα

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Μελέτες

280 000

200 000

189 240

Σύνολο άρθρου 3 1 0

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

3 1 1 0

Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

63 000

30 000

10 811

Σύνολο άρθρου 3 1 1

63 000

30 000

10 811

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

2 570 000

2 257 000

1 615 213

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Έρευνα και μελέτες

3 2 0 1

Χάρτης πολιτικών κομμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Ειδικά αιτήματα της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Σχέδια για μειονότητες

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Ειδικά σχέδια

p.m.

200 000

69 486

Σύνολο άρθρου 3 2 0

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Ομάδες εργασίας

3 2 1 1

Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας

55 000

55 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 1

55 000

55 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

70 000

270 000

69 486

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 1

Τεκμηρίωση

3 3 1 1

Σύσταση τεκμηρίωσης

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Εξοπλισμός τεκμηρίωσης

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Βιβλία και συνδρομές

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Εφημερίδες και περιοδικά

19 000

15 000

11 608

Σύνολο άρθρου 3 3 1

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Ετήσια έκθεση

3 3 3 0

Ετήσια έκθεση

100 000

150 000

24 832

Σύνολο άρθρου 3 3 3

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Στρογγυλές τράπεζες

3 3 4 1

Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 4

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Εκδόσεις/πληροφόρηση

3 3 5 1

Εκδόσεις

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices/υλικό για τα μέσα ενημέρωσης

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 5

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

3 3 6 0

Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

35 000

35 000

9 222

Σύνολο άρθρου 3 3 6

35 000

35 000

9 222

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

580 000

679 000

218 643

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη

3 4 0 1

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη

110 000

110 000

67 649

Σύνολο άρθρου 3 4 0

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Διαμεσολάβηση και υποστήριξη

3 4 1 1

Μεταφράσεις

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Διερμηνείες

40 000

60 000

20 648

Σύνολο άρθρου 3 4 1

370 000

390 000

248 256

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

700 000

823 000

448 831

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9

3 9 0

Αποθεματικό τίτλου 3

3 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 3

380 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 9 0

380 000

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9

380 000

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

4 300 000

4 029 000

2 352 173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΙΚΤΥΑ

3 1 0Δίκτυα

3 1 0 1Συγκέντρωση/συγκρισιμότητα δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

35 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν δραστηριότητες για τη συγκρισιμότητα των δεδομένων που συγκεντρώνει ο οργανισμός, ήτοι την ανάπτυξη δεικτών, ορισμών και κριτηρίων.

3 1 0 2Εθνικά εστιακά σημεία RAXEN

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συγκέντρωση δεδομένων από τα 25 εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου Raxen, καθώς και της ανάλυσης που διεξάγεται στον τομέα αυτό.

Περιλαμβάνει επίσης τα καθήκοντα άμεσης απόκρισης των εθνικών εστιακών σημείων, την προετοιμασία και παρακολούθηση των συνεδριάσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

3 1 0 3Διεθνή δίκτυα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για το συντονισμό του οργανισμού με τα θεματικά δίκτυα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων σε διεθνές επίπεδο.

3 1 0 4Μελέτες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

280 000

200 000

189 240

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του δικτύου RAXEN, στο βαθμό που ο οργανισμός δεν διαθέτει προσωπικό με ειδικές γνώσεις.

3 1 1Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

3 1 1 0Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

63 000

30 000

10 811

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τεχνικού εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται για την παροχή πρόσβασης στα αποτελέσματα και το έργο του δικτύου RAXEN.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

3 2 0Έρευνα και μελέτες

3 2 0 1Χάρτης πολιτικών κομμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επακόλουθες ενέργειες και την παρακολούθηση του Χάρτη των πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατστιστική κοινωνία.

3 2 0 2Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης της ΕΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την υποστήριξη της ορθής πρακτικής στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 13 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3 2 0 3Ειδικά αιτήματα της ΕΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες που αναλαμβάνονται από τον οργανισμό κατόπιν ειδικού αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 2 0 4Σχέδια για μειονότητες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

15 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για σχέδια του οργανισμού υπέρ των μειονοτήτων, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς.

3 2 0 5Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα που αφορούν πρωτοβουλίες για την προώθηση των διαπολιτισμικών εξελίξεων.

3 2 0 6Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνόδων εργασίας που ασχολούνται ειδικά με τη συγκέντρωση και ανάλυση περιστατικών και αιτίων σχετικά με τη φυλετική βία.

3 2 0 7Ειδικά σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

200 000

69 486

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μελετών που ανατίθενται επί συμβάσει για την ανάλυση των φαινομένων ρατσισμού σε τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας του οργανισμού.

Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για συνόδους εργασίας σχετικά με προπαρασκευαστικές πράξεις και επακόλουθες ενέργειες προηγούμενων πρωτοβουλιών.

3 2 1Ομάδες εργασίας

3 2 1 1Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

55 000

55 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν το έργο της ειδικής ομάδας που έχει συστήσει ο οργανισμός, με σκοπό τον καθορισμό τομέων προτεραιοτήτων στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 3 1Τεκμηρίωση

3 3 1 1Σύσταση τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

30 000

31 570

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της σύστασης του κέντρου τεκμηρίωσης, ανοιχτού για το κοινό, σύμφωνα με το σχέδιο διάθεσης εικονικού υλικού μέσω Διαδικτύου και ειδικών δικτύων.

3 3 1 2Εξοπλισμός τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τεχνικού εξοπλισμού για την αποθήκευση, σύνδεση και διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης.

3 3 1 3Βιβλία και συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

16 000

10 000

7 870

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την αγορά βιβλίων και λοιπών μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και για την ενημέρωση υπαρχόντων έργων απαραίτητων για τον οργανισμό και το τμήμα τεκμηρίωσης.

3 3 1 4Εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

19 000

15 000

11 608

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, ειδικές στατιστικές, διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια και επιγραμμικές βάσεις δεδομένων.

3 3 3Ετήσια έκθεση

3 3 3 0Ετήσια έκθεση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

150 000

24 832

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής των διαφορών εκδοχών της ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης, που πρέπει να δημοσιεύει ο οργανισμός.

3 3 4Στρογγυλές τράπεζες

3 3 4 1Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

109 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπροσώπους των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και και διαμονής των συμμετεχόντων.

3 3 4 2Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν την ανταλλαγή και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των εθνικών φορέων διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ενημερωτικών δελτίων και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

3 3 4 3Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν ειδικές συνόδους εργασίας με εκπροσώπους των εθνικών φορέων διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σχετικά με συστάσεις που διατυπώνει ο οργανισμός.

3 3 5Εκδόσεις/πληροφόρηση

3 3 5 1Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

230 000

250 000

93 541

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, σύνταξης και δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων δραστηριοτήτων και άλλων εκδόσεων του οργανισμού, εκτός της ετήσιας έκθεσης και του δελτίου «Equal Voices», σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Περιλαμβάνει, π.χ., δαπάνες χαρτιού, δακτυλογράφησης αν απαιτείται, αντιγραφής ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, έξοδα διανομής και ταχυδρομείου, και άλλες υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αύξηση της ευαισθητοποίησης έναντι του οργανισμού και του έργου του. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες σχεδιασμού του οργανισμού και της ιστοθέσης του.

3 3 5 2Equal Voices/υλικό για τα μέσα ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

70 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής διαφόρων εκδόσεων του τριμηνιαίου δελτίου του οργανισμού.

Περιλαμβάνει επίσης κάθε είδους υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, που ο οργανισμός πρέπει να αποστέλλει στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο.

3 3 5 3Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα έκτακτου και μη προγραμματισμένου επικοινωνιακού υλικού, με σκοπό τη συμβολή του οργανισμού σε δημόσιες συζητήσεις συγκεκριμένων θεμάτων.

3 3 6Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

3 3 6 0Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

35 000

9 222

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών γραμμών για τις διευκολύνσεις του Διαδικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

3 4 0Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη

3 4 0 1Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

180 000

283 000

120 527

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα διοργάνωσης αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 0 2Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

40 000

12 399

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των συνεδριάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 0 3Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

110 000

110 000

67 649

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των συνεδριάσεων των εθνικών υπαλλήλων συνδέσμων και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 1Διαμεσολάβηση και υποστήριξη

3 4 1 1Μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

330 000

330 000

227 608

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφράσεων που αποστέλλονται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλα τα κείμενα που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργανισμού και την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του.

3 4 1 2Διερμηνείες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

60 000

20 648

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές της παροχής υπηρεσιών διερμηνέων freelance και τεχνικών συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων για τις παροχές υπηρεσιών των διερμηνέων της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

3 9 0Αποθεματικό τίτλου 3

3 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 3

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

380 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 3.

EUMC (PHARE)

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σχέδια | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Σχέδια

110 000

90 000

408 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της εφαρμογής του σχεδίου PHARE του Παρατηρητηρίου. Στόχος του σχεδίου είναι να ενισχύσει τα δίκτυα RAXEN στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/573

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006

(2006/161/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Σύνολο τίτλου 9

14 699 892

13 000 000

9 300 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 1 | Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Λοιπά | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 1

Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Λοιπά

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Σύνολο τίτλου 9

14 699 892

13 000 000

9 300 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 1Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Λοιπά

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

60 000

48 000

37 338

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

74 700

74 596

46 896

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

16 650

7 000

7 919

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

5 000

5 000

3 580

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

126 900

200 650

337 342

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

318 800

154 000

472 238

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

62 400

79 052

71 160

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

453 500

340 632

624 476

Σύνολο τίτλου 2

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 134 553

970 000

445 514

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

542 162

490 400

247 137

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

405 000

455 835

304 410

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

60 000

380 000

18 640

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

409 500

415 000

260 428

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

51 515

71 000

25 412

3 7

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

p.m.

120 000

2 000

Σύνολο τίτλου 3

3 691 230

4 200 000

1 465 099

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 700 000

13 000 000

9 143 756

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι σε θέσεις που προβλέπονται στο σχέδιο σύστασης |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί (ΤΒΑ) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Λοτπό προσωπτκό |
| 1 1 1 0 | Βοηθητικοί υπάλληλοι/συμβασιούχοι | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ειδικοί σύμβουλοι/Εθνικοί εμπειρογνώμονες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Περαιτέρω εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση και ενημέρωση για το προσωπικό |
| 1 1 2 0 | Εκπαίδευση και ενημέρωση για το προσωπικό | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Ασφάλιση ασθενειών, ατυχημάτων και ανεργίας |
| 1 1 3 0 | Ασφάλιση ασθενειών | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Ασφάλιση ανεργίας για έκτακτους υπαλλήλους | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζφμιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Ετήσια οδοιπορικά έξοδα από τον τόπο διορισμού στον τόπο προέλευσης | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Επιδόματα τοπικών μετακινήσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Υποχρέωση επιφυλακής | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 2 | Κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων | | | |
| 1 1 7 4 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες γραφείου και προσωρινού χαρακτήρα | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταφράσεων | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Έξοδα κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την υπηρεσία και σε περίπτωση μετάθεσης |
| 1 1 8 0 | Έξοδα πρόσληψης | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Οδοιπορικά έξοδα για την ανάληψη καθηκόντων | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Προσαρμογές στις αποδοχές των έκτακτων υπαλλήλων |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και συναφή έξοδα |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών για το προσωπικό του Eurojust | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Τρέχοντα έξοδα λειτουργίας κουζινών (δωματίων) και κυλικείων | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων των εστιατορίων και κυλικείων | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Αγορά ιατρικού εξοπλισμού | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες |
| 1 6 0 0 | Έκτακτη συνδρομή | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Επιτροπή Προσωπικού |
| 1 6 3 0 | Επιτροπή Προσωπικού | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης για τους έκτακτους υπαλλήλους | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Έκτακτοι υπάλληλοι σε θέσεις που προβλέπονται στο σχέδιο σύστασης

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί (ΤΒΑ)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας (ISE)

22 426

26 428

26 197

Σύνολο άρθρου 1 1 0

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Λοτπό προσωπτκό

1 1 1 0

Βοηθητικοί υπάλληλοι/συμβασιούχοι

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ειδικοί σύμβουλοι/Εθνικοί εμπειρογνώμονες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Περαιτέρω εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση και ενημέρωση για το προσωπικό

1 1 2 0

Εκπαίδευση και ενημέρωση για το προσωπικό

200 000

77 000

16 828

Σύνολο άρθρου 1 1 2

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Ασφάλιση ασθενειών, ατυχημάτων και ανεργίας

1 1 3 0

Ασφάλιση ασθενειών

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Ασφάλιση ανεργίας για έκτακτους υπαλλήλους

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζφμιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Ετήσια οδοιπορικά έξοδα από τον τόπο διορισμού στον τόπο προέλευσης

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Επιδόματα τοπικών μετακινήσεων

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Υποχρέωση επιφυλακής

24 480

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

19 104

9 000

4 500

Σύνολο άρθρου 1 1 5

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 2

Κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων

1 1 7 4

Συμπληρωματικές υπηρεσίες γραφείου και προσωρινού χαρακτήρα

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταφράσεων

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών

58 500

105 510

448 648

Σύνολο άρθρου 1 1 7

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Έξοδα κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την υπηρεσία και σε περίπτωση μετάθεσης

1 1 8 0

Έξοδα πρόσληψης

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Οδοιπορικά έξοδα για την ανάληψη καθηκόντων

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

258 700

191 131

86 993

Σύνολο άρθρου 1 1 8

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Προσαρμογές στις αποδοχές των έκτακτων υπαλλήλων

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

498 884

563 104

264 641

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

7 788 340

6 156 523

4 036 353

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και συναφή έξοδα

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών για το προσωπικό του Eurojust

60 000

48 000

37 338

Σύνολο άρθρου 1 3 0

60 000

48 000

37 338

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

60 000

48 000

37 338

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Τρέχοντα έξοδα λειτουργίας κουζινών (δωματίων) και κυλικείων

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων των εστιατορίων και κυλικείων

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων

p.m.

p.m.

8 255

Σύνολο άρθρου 1 4 0

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού

2 000

2 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 1

31 200

39 836

16 507

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

74 700

74 596

46 896

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνικές υπηρεσίες

1 6 0 0

Έκτακτη συνδρομή

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

5 000

5 000

5 789

Σύνολο άρθρου 1 6 1

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

5 000

2 000

2 130

Σύνολο άρθρου 1 6 2

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Επιτροπή Προσωπικού

1 6 3 0

Επιτροπή Προσωπικού

6 650

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 3

6 650

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

16 650

7 000

7 919

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης για τους έκτακτους υπαλλήλους

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 7 0

5 000

5 000

3 580

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

5 000

5 000

3 580

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 9 0 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

7 944 690

6 291 119

4 132 086

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

1 1 0Έκτακτοι υπάλληλοι σε θέσεις που προβλέπονται στο σχέδιο σύστασης

1 1 0 0Βασικοί μισθοί (ΤΒΑ)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 62 και 66 αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τους βασικούς μισθούς των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

582 795

578 946

174 947

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 62, 67 και 68 αυτού και η ενότητα I του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 0 2Επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό (IDE)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

642 887

488 798

241 396

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 62 και 69 αυτού και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας (ISE)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

22 426

26 428

26 197

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 4 στοιχείο a) του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που καταβάλλεται στους έκτακτους υπαλλήλους κατηγορίας C που απασχολούνται σε θέσεις στενογράφου-δακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλεκτυπωτή, στοιχειοθέτη, εκτελεστικού γραμματέα ή κύριου γραμματέα και ήταν μέρος του προσωπικού πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 1Λοτό προσωπτκό

1 1 1 0Βοηθητικοί υπάλληλοι/συμβασιούχοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

144 638

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 3 και το άρθρο 3 στοιχείο a) και ο τίτλος III αυτών.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αμοιβή και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών για τους βοηθητικούς και συμβασιούχους υπαλλήλους.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 4 και ο τίτλος IV αυτού.

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει την αμοιβή και το μερίδιο των εργοδοτών στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους τοπικούς υπαλλήλους.

1 1 1 3Ειδικοί σύμβουλοι/Εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Περαιτέρω εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση και ενημέρωση για το προσωπικό

1 1 2 0Εκπαίδευση και ενημέρωση για το προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

200 000

77 000

16 828

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα η τρίτη παράγραφος του άρθρου 24 αυτού.

1 1 3Ασφάλιση ασθενειών, ατυχημάτων και ανεργίας

1 1 3 0Ασφάλιση ασθενειών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

135 178

102 678

56 104

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 72 αυτού.

Κανόνες περί ασφάλισης ασθενειών για τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 23 αυτών.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την εισφορά των εργοδοτών (3,4 % του βασικού μισθού) ενώ η εισφορά του υπαλλήλου ανέρχεται σε 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 3 1Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

34 792

26 426

14 356

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 73 αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την εισφορά των εργοδοτών στην ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (0,875 % του βασικού μισθού).

Ένα επιπλέον ποσοστό 2 % προστίθεται στις ούτως υπολογισμένες πιστώσεις (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,8925 %) ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2Ασφάλιση ανεργίας για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

54 912

34 730

17 200

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85, του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να ασφαλίσει τους έκτακτους υπαλλήλους από την ανεργία.

Ισχύον ποσοστό: 1,15 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτού.

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τις πληρωμές του Eurojust για λογαριασμό των έκτακτων υπαλλήλων προκειμένου να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στη χώρα προέλευσής τους.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζφμιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 995

45 995

397

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 70, 74 και 75 αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου ενός υπαλλήλου, την καταβολή της πλήρους αμοιβής του αποθανόντος έως το τέλος του τρίτου μήνα μετά τον μήνα στον οποίο επήλθε ο θάνατος και το κόστος μεταφοράς του σώματος του υπαλλήλου στον τόπο προέλευσής του. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου ενός υπαλλήλου, την καταβολή της πλήρους αμοιβής του αποθανόντος έως το τέλος του τρίτου μήνα μετά τον μήνα στον οποίο επήλθε ο θάνατος και το κόστος μεταφοράς του σώματος του υπαλλήλου στον τόπο προέλευσής του.

1 1 4 1Ετήσια οδοιπορικά έξοδα από τον τόπο διορισμού στον τόπο προέλευσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

205 918

138 194

46 432

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 8 του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την καταβολή στους υπαλλήλους σε κάθε ημερολογιακό έτος ενός ποσού που ισοδυναμεί με το κόστος μετακίνησης από τον τόπο απασχόλησης στον τόπο προέλευσης για τους ίδιους και, εάν δικαιούνται επίδομα στέγης, για τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 14a και 14b του παραρτήματος VII αυτού.

Κανονισμός αριθ. 6/66/Eυρατόμ και αριθ. 121/66/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 28ης Ιουλίου 1966 που παραθέτουν έναν κατάλογο τόπων για τους οποίους μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση στέγης, το μέγιστο ποσό αυτής της αποζημίωσης και τους κανόνες χορήγησής της (EE L 150 της 12.8.1966, σ. 2751/66).

1 1 4 4Επιδόματα τοπικών μετακινήσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Υποχρέωση επιφυλακής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Υπερωρίες

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

19 104

9 000

4 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού και το παράρτημα VI αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις ενιαίες πληρωμές ή τις πληρωμές ωριαίας αμοιβής για τις υπερωρίες που έχουν εργαστεί έκτακτοι υπάλληλοι των κατηγοριών C και D και οι τοπικοί υπάλληλοι που δεν μπορούν να αποζημιωθούν με ελεύθερη ημέρα (ρεπό) στο πλαίσιο των συνήθων ρυθμίσεων.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 2Κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 1 7 4Συμπληρωματικές υπηρεσίες γραφείου και προσωρινού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

58 500

105 510

448 648

Παρατηρήσεις

Ο Eurojust ενδέχεται να χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλες εγκαταστάσεις και μια ομάδα έργου θα πρέπει να συμβουλεύσει, να προετοιμάσει και να οργανώσει τη μετακόμιση. Προβλέπεται ότι, γι' αυτόν τον σκοπό, θα σταθεί απαραίτητη η πραγματογνωμοσύνη ενός μηχανικού/αρχιτέκτονα για κάποιο διάστημα στη διάρκεια του 2006. Επίσης, αυτή η ομάδα θα χρειαστεί διοικητική υποστήριξη.

1 1 8Έξοδα κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την υπηρεσία και σε περίπτωση μετάθεσης

1 1 8 0Έξοδα πρόσληψης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

81 700

118 481

39 858

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 27 έτος 31 και 33 αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται οι διαδικασίες προσλήψεων.

1 1 8 1Οδοιπορικά έξοδα για την ανάληψη καθηκόντων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

28 200

30 600

2 583

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 71 αυτού και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων (περιλαμβανομένων μελών των οικογενειών τους) που εισέρχονται ή φεύγουν από την υπηρεσία.

1 1 8 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

239 970

175 196

76 208

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις αποζημιώσεις εγκατάστασης για τους υπαλλήλους που υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία αφού δεχτούν τον διορισμό τους ή όταν διακόψουν οριστικά τα καθήκοντά τους και εγκατασταθούν αλλού.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

141 000

156 000

17 882

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 71 αυτού και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των υπαλλήλων που υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία αφού δεχτούν τον διορισμό τους ή όταν μετατίθενται σε νέο τόπο εργασίας ή όταν διακόψουν οριστικά τα καθήκοντά τους και εγκατασταθούν αλλού.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

258 700

191 131

86 993

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 71 αυτού και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις που οφείλονται στους υπαλλήλους που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους αφού ανέλαβαν τα καθήκοντά τους (περιλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 9Προσαρμογές στις αποδοχές των έκτακτων υπαλλήλων

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

498 884

563 104

264 641

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 64 και 65 αυτού.

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει το κόστος των συντελεστών αναπροσαρμογής που ισχύουν για τις αποδοχές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και για τις πληρωμές των υπερωριών.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και συναφή έξοδα

1 3 0 0Έξοδα αποστολών για το προσωπικό του Eurojust

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

48 000

37 338

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων επιδομάτων αποστολής και τις επικουρικές ή έκτακτες δαπάνες που γίνονται προς όφελος της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Τρέχοντα έξοδα λειτουργίας κουζινών (δωματίων) και κυλικείων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

28 500

25 572

22 134

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση καλύπτει το κόστος λειτουργίας εστιατορίων και κυλικείων, κυρίως τα συμβόλαια για τη συντήρηση εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού και την προμήθεια προϊόντων.

1 4 0 1Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων των εστιατορίων και κυλικείων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

29 200

37 836

16 507

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού και το άρθρο 8 του παραρτήματος II αυτού.

1 4 1 1Αγορά ιατρικού εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 6 0Κοινωνικές υπηρεσίες

1 6 0 0Έκτακτη συνδρομή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει την υποστήριξη με τη μορφή μετρητών που μπορούν να χορηγηθούν σε έναν υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε επιζώντα μέλη ενός αποθανόντος υπαλλήλου που βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

1 6 1Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

1 6 1 0Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

5 789

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση καλύπτει το κόστος των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού καθώς και το κόστος διεξαγωγής δεξιώσεων στο τέλος του έτους, κ.λπ.

1 6 2Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

1 6 2 0Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Επιτροπή Προσωπικού

1 6 3 0Επιτροπή Προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

6 650

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης για τους έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

5 000

3 580

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα παράστασης καθώς και διάφορες δεξιώσεις.

1 7 0 1Έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 9 0Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 9 0 0Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωμα και έγγειο ενοίκιο |
| 2 0 0 0 | Μίσθωμα και έγγειο ενοίκιο | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Εγγυήσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Εισφορές | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Καθαριότητα και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Επεξεργασία αποβλήτων | 7 800 | 5 715 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Ανακαίνιση εγκαταστάσεων |
| 2 0 4 0 | Ανακαίνιση εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα |
| 2 1 0 0 | Αναλώσιμα | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Λογισμικό | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Εγγραφές | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αγορά | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Ενοικιάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Μηχανήματα γραφείου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Ενοικίαση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων |
| 2 2 3 0 | Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Ασφάλιση και καταχώριση οχημάτων | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και έργα αναφοράς | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές και αγορά ενημερωτικού υλικού και ηλεκτρονικές συνδρομές | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Τεκμηριωμένες βάσεις δεδομένων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικές προμήθειες | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Συναλλαγματικές ζημίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Νομικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Νομικά έξοδα | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις και τόκοι |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπά λειτουργικά έξοδα |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Μετακομίσεις τμημάτων και συναφείς εργασίες | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Μικροέξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Λοιπά λειτουργικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | p.m. | p.m. | 75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη για τις τηλεπικοινωνίες | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Υποδομή υπολογιστών |
| 2 4 2 0 | Έργα | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Υλικό (hardware) | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Συντήρηση | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 2 | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωμα και έγγειο ενοίκιο

2 0 0 0

Μίσθωμα και έγγειο ενοίκιο

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Εγγυήσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Εισφορές

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

12 200

3 487

3 735

Σύνολο άρθρου 2 0 1

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

2 0 2 0

Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

162 000

86 900

30 000

Σύνολο άρθρου 2 0 2

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Καθαριότητα και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαριότητα και συντήρηση

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Επεξεργασία αποβλήτων

7 800

5 715

—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

2 0 4 0

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

82 604

Σύνολο άρθρου 2 0 4

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

11 700

7 084

5 522

Σύνολο άρθρου 2 0 5

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

312 000

52 964

43 287

Σύνολο άρθρου 2 0 9

312 000

52 964

43 287

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

2 102 480

1 734 547

2 041 355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα

2 1 0 0

Αναλώσιμα

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Λογισμικό

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Εγγραφές

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 0

126 900

200 650

337 342

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

126 900

200 650

337 342

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αγορά

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Ενοικιάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Μηχανήματα γραφείου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Ενοικίαση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση και επισκευή επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

2 2 3 0

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Ασφάλιση και καταχώριση οχημάτων

9 400

6 380

4 226

Σύνολο άρθρου 2 2 3

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και έργα αναφοράς

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Συνδρομές και αγορά ενημερωτικού υλικού και ηλεκτρονικές συνδρομές

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Τεκμηριωμένες βάσεις δεδομένων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

108 400

109 000

34 656

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

318 800

154 000

472 238

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

52 400

44 052

47 614

Σύνολο άρθρου 2 3 0

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικές προμήθειες

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Συναλλαγματικές ζημίες

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

3 000

3 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

5 000

5 000

471

2 3 3

Νομικά έξοδα

2 3 3 0

Νομικά έξοδα

5 000

30 000

23 000

Σύνολο άρθρου 2 3 3

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Αποζημιώσεις και τόκοι

2 3 4 0

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Μετακομίσεις τμημάτων και συναφείς εργασίες

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Μικροέξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

p.m.

p.m.

75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

62 400

79 052

71 160

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη

30 000

15 700

12 337

Σύνολο άρθρου 2 4 0

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη για τις τηλεπικοινωνίες

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

p.m.

1 200

40 694

Σύνολο άρθρου 2 4 1

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Υποδομή υπολογιστών

2 4 2 0

Έργα

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Υλικό (hardware)

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Συντήρηση

116 300

p.m.

121

Σύνολο άρθρου 2 4 2

329 300

104 934

361 537

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

453 500

340 632

624 476

Σύνολο τίτλου 2

3 064 080

2 508 881

3 546 571

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

2 0 0Μίσθωμα και έγγειο ενοίκιο

2 0 0 0Μίσθωμα και έγγειο ενοίκιο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την καταβολή των μισθωμάτων για τα κτίρια και τα συναφή έξοδα λειτουργίας.

2 0 0 1Εγγυήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Εισφορές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Ασφάλιση

2 0 1 0Ασφάλιση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 200

3 487

3 735

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον Eurojust.

2 0 2Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

2 0 2 0Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

162 000

86 900

30 000

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τακτικά έξοδα.

2 0 3Καθαριότητα και συντήρηση

2 0 3 0Καθαριότητα και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

176 300

137 974

58 429

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τον Eurojust.

2 0 3 1Επεξεργασία αποβλήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και των επισκευών στο κτίριο.

2 0 4 0Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει διάφορες δαπάνες για τα κτίρια σχετικά με την ασφάλεια αυτών, και ειδικότερα τα συμβόλαια για την επίβλεψη των κτιρίων, την ενοικίαση και τον ανεφοδιασμό πυροσβεστήρων, την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντικατάσταση εξοπλισμού για υπαλλήλους που ενεργούν ως εθελοντές πυροσβέστες και τα έξοδα διενέργειας υποχρεωτικών επιθεωρήσεων.

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

312 000

52 964

43 287

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τις δαπάνες για τα κτίρια όποτε ανακύπτουν στη διάρκεια του έτους. Για το 2006, προγραμματίζεται επίσης η εγκατάσταση ενός συστήματος UPS (Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος) που θα διασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων στον Eurojust, γεγονός που είναι απαραίτητο για τις εργασίες που εκτελεί ο Eurojust.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά ή τη μίσθωση επεξεργασίας δεδομένων, την ανάπτυξη λογισμικού, τη συντήρηση πακέτων λογισμικού, αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ.

2 1 0 0Αναλώσιμα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

17 100

4 194

178 995

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα αναλώσιμα επεξεργασίας δεδομένων.

2 1 0 1Λογισμικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

57 900

185 696

148 721

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά/εξασφάλιση άδειας χρήσης λογισμικού.

2 1 0 2Εγγραφές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

51 900

10 760

9 626

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα εγγραφής για διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες και κοινές αιτήσεις όπως το Sincom II.

2 1 0 3Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα για εξωτερικούς συμβούλους (χειριστές, διοικητές συστήματος, μηχανικοί συστήματος, κ.λπ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Αγορά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

26 317

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αρχική προμήθεια εξοπλισμού για την αποθήκευση, αρχειοθέτηση τεκμηρίωσης και τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας.

2 2 0 2Ενοικιάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τη μίσθωση μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, φωτοτυπικών μηχανημάτων και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

1 212

5 175

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού.

2 2 0 4Μηχανήματα γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει απρόβλεπτα έξοδα σχετικά με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

182 000

30 408

354 866

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά επίπλων.

2 2 1 2Ενοικίαση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3Συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τη συντήρηση και επισκευή επίπλων.

2 2 3Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

2 2 3 0Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

19 000

7 000

46 998

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά επίσημων οχημάτων για τον Eurojust, τη μίσθωση αυτοκινήτων ή μεταφορικών μέσων για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών καθώς και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων.

2 2 3 1Ασφάλιση και καταχώριση οχημάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

9 400

6 380

4 226

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την ασφάλιση και καταχώριση των οχημάτων του Eurojust.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

29 000

14 000

14 684

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων εντύπων.

2 2 5 1Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

141

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την κτήση ειδικών υλικών για βιβλιοθήκες.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και έργα αναφοράς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

30 000

10 573

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει το κόστος συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του Eurojust.

2 2 5 4Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα βιβλιοδεσίας και τα άλλα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των βιβλίων και των περιοδικών.

2 2 5 5Συνδρομές και αγορά ενημερωτικού υλικού και ηλεκτρονικές συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

59 400

65 000

9 257

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά ενός αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης για τον Eurojust.

2 2 5 8Τεκμηριωμένες βάσεις δεδομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2 3 0Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά χάρτου και εφοδίων γραφείου.

2 3 0 0Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικές προμήθειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 000

471

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις τραπεζικές προμήθειες.

2 3 2 1Συναλλαγματικές ζημίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τις συναλλαγματικές ζημίες που υφίσταται ο Eurojust κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού του στο βαθμό που αυτές οι ζημίες δεν μπορούν να συμψηφιστούν με συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Νομικά έξοδα

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει προκαταρκτικά νομικά έξοδα και τις υπηρεσίες δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων.

2 3 3 0Νομικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Αποζημιώσεις και τόκοι

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τις αποζημιώσεις και το κόστος διευθέτησης απαιτήσεων εναντίον του Eurojust (αστική ευθύνη).

2 3 4 0Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Λοιπά λειτουργικά έξοδα

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει διάφορα είδη ασφάλισης (πολλαπλών κινδύνων, αστικής ευθύνης, κλοπής, υπολογιστών και ευθύνης για την καταβολή αποζημίωσης από υπόλογους και διαχειριστές πάγιων προκαταβολών).

2 3 5 4Μετακομίσεις τμημάτων και συναφείς εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

75

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει το κόστος μετακόμισης εντός του κτιρίου.

2 3 5 5Μικροέξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τα διάφορα μικροέξοδα που ενδέχεται να υποστεί ο Eurojust στη διάρκεια των καθημερινών εργασιών του.

2 3 5 9Λοιπά λειτουργικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει άλλα λειτουργικά έξοδα που δεν προβλέπονται κατηγορηματικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

15 700

12 337

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα ταχυδρομικά τέλη και τα έξοδα αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων που στέλνονται με το ταχυδρομείο.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις συνδρομές για τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία και τηλεδιασκέψεις, τα έξοδα επικοινωνιών και τα έξοδα για τον αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη για τις τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

94 200

218 798

209 909

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει όλα τα τρέχοντα έξοδα τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών γραμμών, των κινητών τηλεφώνων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Υποδομή υπολογιστών

2 4 2 0Έργα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

129 200

69 757

249 188

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει μέρος των εξόδων που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και τα έξοδα διοίκησης γι' άλλα συστήματα.

2 4 2 1Υλικό (hardware)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

83 800

35 177

112 228

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά υλικού (hardware) για νέους υπαλλήλους και την αντικατάσταση hardware εντός τετραετίας.

2 4 2 2Συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

116 300

p.m.

121

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει το κόστος των συμβολαίων συντήρησης για υλικό και λογισμικό. Επίσης, έχει σκοπό να καλύψει το κόστος ad-hoc συντήρησης για όσα στοιχεία δεν καλύπτονται από ένα συμβόλαιο συντήρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Συνεδριάσεις συντονισμού και συνεδριάσεις στρατηγικού συντονισμού | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Συνεδριάσεις αντιπροσώπων | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Συναντήσεις με άλλα θεσμικά σώματα, π.χ. Europol, κ.ά. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Συνεδριάσεις περί διεύρυνσης | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Λοιπές συνεδριάσεις | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Σεμινάρια |
| 3 0 1 0 | Σεμινάρια | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Έξοδα παράστασης | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Λοιπά έξοδα παράστασης | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους |
| 3 1 0 0 | Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Αποστολές διεύρυνσης |
| 3 1 1 0 | Αποστολές διεύρυνσης | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Συνήθεις αποστολές |
| 3 1 2 0 | Συνήθεις αποστολές | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Λοιπές αποστολές |
| 3 1 3 0 | Λοιπές αποστολές | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Δημόσιες σχέσεις και ιστοσελίδα |
| 3 2 0 0 | Δημόσιες σχέσεις | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Διατήρηση ιστοσελίδας | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Έντυπα, ενημερωτικό υλικό | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Λοιπές δαπάνες για έντυπα | p.m. | p.m. | 684 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Αγορά βιβλίων |
| 3 3 0 0 | Αγορά βιβλίων | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων |
| 3 3 1 0 | Έργα | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης πληροφοριών |
| 3 3 2 0 | Εγγραφές σε συστήματα ICT για τα Εθνικά Γραφεία | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Τηλεπικοινωνίες | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Αναλώσιμα για τα Εθνικά Γραφεία | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Υλικό (hardware) για τα Εθνικά Γραφεία | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Λογισμικό για τα Εθνικά Γραφεία | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Υπηρεσίες συντήρησης για τα Εθνικά Γραφεία | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Μετάφραση εγγράφων |
| 3 4 0 0 | Μετάφραση από το Κέντρο Μεταφράσεων της ΕΕ (CDT) | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Μετάφραση από άλλον φορέα | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Έργα Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου |
| 3 5 0 0 | Έργα Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Συνεδριάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου |
| 3 5 1 0 | Συνεδριάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Έξοδα παράστασης Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου |
| 3 5 2 0 | Έξοδα παράστασης Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Λοιπά έξοδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο |
| 3 5 3 0 | Λοιπά έξοδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Συνεδριάσεις της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας |
| 3 6 0 0 | Συνεδριάσεις της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Έξοδα παράστασης της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας |
| 3 6 1 0 | Έξοδα παράστασης της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 1 | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Λοιπά έξοδα για την Κοινή Εποπτική Υπηρεσία |
| 3 6 2 0 | Λοιπά έξοδα για την Κοινή Εποπτική Υπηρεσία | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 2 | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Αποθεματικό έκτακτων δαπανών |
| 3 7 0 0 | Αποθεματικό έκτακτων δαπανών | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Συνεδριάσεις συντονισμού και συνεδριάσεις στρατηγικού συντονισμού

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Συνεδριάσεις αντιπροσώπων

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Συναντήσεις με άλλα θεσμικά σώματα, π.χ. Europol, κ.ά.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Συνεδριάσεις περί διεύρυνσης

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Λοιπές συνεδριάσεις

90 000

80 000

16 768

Σύνολο άρθρου 3 0 0

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Σεμινάρια

3 0 1 0

Σεμινάρια

325 000

250 000

43 287

Σύνολο άρθρου 3 0 1

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Έξοδα παράστασης

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Λοιπά έξοδα παράστασης

8 400

7 000

28

Σύνολο άρθρου 3 0 2

36 108

60 000

33 902

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

1 134 553

970 000

445 514

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

3 1 0 0

Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

223 400

223 400

120 441

Σύνολο άρθρου 3 1 0

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Αποστολές διεύρυνσης

3 1 1 0

Αποστολές διεύρυνσης

p.m.

7 000

11 304

Σύνολο άρθρου 3 1 1

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Συνήθεις αποστολές

3 1 2 0

Συνήθεις αποστολές

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

181 350

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 2

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Λοιπές αποστολές

3 1 3 0

Λοιπές αποστολές

17 412

50 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 3

17 412

50 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

542 162

490 400

247 137

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Δημόσιες σχέσεις και ιστοσελίδα

3 2 0 0

Δημόσιες σχέσεις

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Διατήρηση ιστοσελίδας

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Έντυπα, ενημερωτικό υλικό

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Λοιπές δαπάνες για έντυπα

p.m.

p.m.

684

Σύνολο άρθρου 3 2 0

405 000

455 835

304 410

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

405 000

455 835

304 410

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αγορά βιβλίων

3 3 0 0

Αγορά βιβλίων

80 000

303 140

72 567

Σύνολο άρθρου 3 3 0

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 3 1 0

Έργα

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

p.m.

420 000

12 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης πληροφοριών

3 3 2 0

Εγγραφές σε συστήματα ICT για τα Εθνικά Γραφεία

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Τηλεπικοινωνίες

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Αναλώσιμα για τα Εθνικά Γραφεία

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Υλικό (hardware) για τα Εθνικά Γραφεία

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Λογισμικό για τα Εθνικά Γραφεία

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Υπηρεσίες συντήρησης για τα Εθνικά Γραφεία

49 800

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 2

458 500

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 088 500

1 297 765

161 559

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Μετάφραση εγγράφων

3 4 0 0

Μετάφραση από το Κέντρο Μεταφράσεων της ΕΕ (CDT)

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Μετάφραση από άλλον φορέα

50 000

300 000

751

Σύνολο άρθρου 3 4 0

60 000

380 000

18 640

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

60 000

380 000

18 640

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Έργα Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

3 5 0 0

Έργα Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

234 500

240 000

91 929

Σύνολο άρθρου 3 5 0

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Συνεδριάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

3 5 1 0

Συνεδριάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

163 000

165 000

153 002

Σύνολο άρθρου 3 5 1

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Έξοδα παράστασης Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

3 5 2 0

Έξοδα παράστασης Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Λοιπά έξοδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

3 5 3 0

Λοιπά έξοδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

12 000

10 000

15 497

Σύνολο άρθρου 3 5 3

12 000

10 000

15 497

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

409 500

415 000

260 428

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Συνεδριάσεις της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

3 6 0 0

Συνεδριάσεις της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

40 000

46 000

24 618

Σύνολο άρθρου 3 6 0

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Έξοδα παράστασης της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

3 6 1 0

Έξοδα παράστασης της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

p.m.

3 000

795

Σύνολο άρθρου 3 6 1

p.m.

3 000

795

3 6 2

Λοιπά έξοδα για την Κοινή Εποπτική Υπηρεσία

3 6 2 0

Λοιπά έξοδα για την Κοινή Εποπτική Υπηρεσία

11 515

22 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 6 2

11 515

22 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

51 515

71 000

25 412

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

3 7 0 0

Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

p.m.

120 000

2 000

Σύνολο άρθρου 3 7 0

p.m.

120 000

2 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

p.m.

120 000

2 000

Σύνολο τίτλου 3

3 691 230

4 200 000

1 465 099

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 700 000

13 000 000

9 143 756

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα βασικά καθήκοντα του Eurojust για τη διοργάνωση συνεδριάσεων και σεμιναρίων ώστε να συντονιστούν οι εργασίες για μεμονωμένες υποθέσεις και τα θέματα που σχετίζονται με τις υποθέσεις σε όλα τα κράτη μέλη.

3 0 0Συνεδριάσεις

3 0 0 0Συνεδριάσεις συντονισμού και συνεδριάσεις στρατηγικού συντονισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Συνεδριάσεις αντιπροσώπων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Συναντήσεις με άλλα θεσμικά σώματα, π.χ. Europol, κ.ά.

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Συνεδριάσεις περί διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Σεμινάρια

3 0 1 0Σεμινάρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 0 2 0Έξοδα υποδοχής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

27 708

40 000

33 643

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα παράστασης για λογαριασμό του Eurojust.

3 0 2 2Λοιπά έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

8 400

7 000

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τα διάφορα είδη αποστολών των κρατών μελών και των βοηθών στον Eurojust κατά την εκτέλεση των συντονιστικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων τους προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων αρχών εντός των κρατών μελών όταν χειρίζονται τις ανακρίσεις και τη δικαστική δίωξη σοβαρών διασυνοριακών και οργανωμένων εγκλημάτων.

3 1 0Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

3 1 0 0Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Αποστολές διεύρυνσης

3 1 1 0Αποστολές διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Συνήθεις αποστολές

3 1 2 0Συνήθεις αποστολές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Λοιπές αποστολές

3 1 3 0Λοιπές αποστολές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

17 412

50 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3 2 0Δημόσιες σχέσεις και ιστοσελίδα

3 2 0 0Δημόσιες σχέσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

75 000

76 655

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων του Eurojust κατά την αντιμετώπιση εξωτερικών πηγών διεθνούς επικοινωνίας.

3 2 0 1Διατήρηση ιστοσελίδας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Έντυπα, ενημερωτικό υλικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

73 000

70 835

15 821

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο θα καλύψει τα έντυπα δημοσίων σχέσεων που ενημερώνουν το κοινό για τις δραστηριότητες του Eurojust.

3 2 0 3Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Λοιπές δαπάνες για έντυπα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

684

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

3 3 0Αγορά βιβλίων

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των λειτουργιών του Eurojust από την άποψη της τεκμηριωμένης υποστήριξης των μεμονωμένων υποθέσεων.

3 3 0 0Αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

303 140

72 567

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση θα καλύπτει τη δημιουργία και την εγκατάσταση των αρχείων του Eurojust κατά το κύριο μέρος τους.

3 3 1Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 3 1 0Έργα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

550 000

574 625

76 992

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, ενός ασφαλούς δικτύου και ασφαλών γραμμών επικοινωνίας με τα κράτη μέλη και άλλους εταίρους συνεργασίας συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Πληροφοριών Schengen.

3 3 1 1Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης πληροφοριών

3 3 2 0Εγγραφές σε συστήματα ICT για τα Εθνικά Γραφεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

121 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα εγγραφής σε διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες και κοινές αιτήσεις.

3 3 2 1Τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

219 700

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει όλα τα τρέχοντα έξοδα τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων σταθερών γραμμών, κινητών τηλεφώνων και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

3 3 2 2Αναλώσιμα για τα Εθνικά Γραφεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

7 300

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει τα αναλώσιμα επεξεργασίας δεδομένων για τα γραφεία λειτουργίας.

3 3 2 3Υλικό (hardware) για τα Εθνικά Γραφεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

34 900

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά υλικού για νέους υπαλλήλους και την αντικατάσταση υλικού εντός τετραετίας για γραφεία λειτουργίας.

3 3 2 4Λογισμικό για τα Εθνικά Γραφεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 800

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει την αγορά/εξασφάλιση άδειας χρήσης λογισμικού.

3 3 2 5Υπηρεσίες συντήρησης για τα Εθνικά Γραφεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

49 800

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αυτή η πίστωση έχει σκοπό να καλύψει το κόστος συμβολαίων συντήρησης για υλικό (hardware) και λογισμικό. Έχει επίσης σκοπό να καλύψει το κόστος ad hoc συντήρησης για όσα στοιχεία δεν καλύπτονται από ένα συμβόλαιο συντήρησης για τα γραφεία λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 4 0Μετάφραση εγγράφων

Παρατηρήσεις

Αυτό το κονδύλιο έχει σκοπό να καλύψει τη μετάφραση υλικού συναφούς με τις υποθέσεις ή άλλες λειτουργικές ανάγκες του Eurojust.

3 4 0 0Μετάφραση από το Κέντρο Μεταφράσεων της ΕΕ (CDT)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Μετάφραση από άλλον φορέα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

300 000

751

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο b) της απόφασης του Eurojust, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο θα στηρίζεται στους πόρους του Eurojust.

3 5 0Έργα Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

3 5 0 0Έργα Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Συνεδριάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

3 5 1 0Συνεδριάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Έξοδα παράστασης Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

3 5 2 0Έξοδα παράστασης Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Λοιπά έξοδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

3 5 3 0Λοιπά έξοδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 000

10 000

15 497

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 παράγραφος 10 της απόφασης του Eurojust, τα γραμματειακά έξοδα της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Eurojust.

3 6 0Συνεδριάσεις της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

3 6 0 0Συνεδριάσεις της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Έξοδα παράστασης της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

3 6 1 0Έξοδα παράστασης της Κοινής Εποπτικής Υπηρεσίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Λοιπά έξοδα για την Κοινή Εποπτική Υπηρεσία

3 6 2 0Λοιπά έξοδα για την Κοινή Εποπτική Υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

11 515

22 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3 7 0Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

3 7 0 0Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/615

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2006

(2006/162/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Σύνολο τίτλου 1

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Σύνολο τίτλου 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

12 000

p.m.

10 246,99

Σύνολο τίτλου 5

12 000

p.m.

10 246,99

6

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15 000

15 000

19 942,92

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

19 942,92

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

298 000

333 000

370 479,77

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

298 000

333 000

370 479,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Εισπραχθέντα τέλη | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Εισπραχθέντα τέλη

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Σύνολο τίτλου 1

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 0 0Εισπραχθέντα τέλη

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 258 της 28.10.1995, σ. 3).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐoυ 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο Kοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 329/2000 (ΕΕ L 37 της 12.2.2000, σ. 19).

Τα έσοδα αυτά του Γραφείου προέρχονται από τα τέλη που καταβάλλουν όσοι υποβάλλουν αίτηση για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, καθώς και άλλα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιδότηση προερχόμενη από τη θέση B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιδότηση προερχόμενη από τη θέση B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2 0 0Επιδότηση προερχόμενη από τη θέση B2-5 1 0 2

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 3.

Επιδότηση που φέρει την ονομασία «Φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις».

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Σύνολο τίτλου 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή έχει ως στόχο την ισοσκέλιση εσόδων και εξόδων.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Σύνολο τίτλου 5

12 000

p.m.

10 246,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

12 000

p.m.

10 246,99

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

19 942,92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

15 000

15 000

19 942,92

Παρατηρήσεις

Προϊόν των πωλήσεων της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1

298 000

333 000

370 479,77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

298 000

333 000

370 479,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 —ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

298 000

333 000

370 479,77

Παρατηρήσεις

Τόκοι επί λογαριασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 —ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εισπραχθείσες πιστώσεις από γαλλικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρεια Pays de la Loire, διαμέρισμα Maine-et-Loire και δήμος Ανζέ) λόγω της εγκατάστασης του ΚΓΦΠ στην Ανζέ.

ΔΑΠAΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

80 000

70 547,73

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

210 000

198 000

148 131,75

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100 000

36 300

14 289,58

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

9 000

9 000

4 142,24

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

17 000

7 074,65

Σύνολο τίτλου 1

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

465 000

465 000

592 997,28

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

220 000

198 000

155 212,26

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

192 000

192 000

125 194,32

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

95 000

79 710,34

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

300 000

349 000

241 709,93

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

95 000

95 000

108 208,—

Σύνολο τίτλου 2

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

204 000

198 000

182 288,35

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

300 000

294 000

215 691,17

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

500 000

500 000

248 000,—

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

80 000

80 000

30 950,65

Σύνολο τίτλου 3

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 | Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού, μαθήματα γλωσσών, επαναπροσανατολισμός και πληροφόρηση του προσωπικού | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 | Έκτακτες συνδρομές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τωv μελών του προσωπικού, άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού, μαθήματα γλωσσών, επαναπροσανατολισμός και πληροφόρηση του προσωπικού

80 000

80 000

70 547,73

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

80 000

80 000

70 547,73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες

210 000

198 000

148 131,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

210 000

198 000

148 131,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια

100 000

36 300

14 289,58

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

100 000

36 300

14 289,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Έκτακτες συνδρομές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τωv μελών του προσωπικού, άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

9 000

9 000

4 142,24

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

9 000

9 000

4 142,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

17 000

17 000

7 074,65

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

17 000

17 000

7 074,65

Σύνολο τίτλου 1

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που εκτίθεται στο σημείο 4.1 του παρόντος εγγράφου, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, συγκεκριμένα:

| — | τους βασικούς μισθούς, |
| --- | --- |

—

τους βασικούς μισθούς,

| — | τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα στέγης, συντηρούμενων τέκνων, σχολικό επίδομα), |
| --- | --- |

—

τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα στέγης, συντηρούμενων τέκνων, σχολικό επίδομα),

| — | το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού,

| — | την κατ' αποκοπήν αποζημίωση των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C, |
| --- | --- |

—

την κατ' αποκοπήν αποζημίωση των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C,

| — | την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

| — | τις δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων,

| — | την αμοιβή των ιατρών-συμβούλων, τα έξοδα προληπτικών επισκέψεων, καθώς και υλικού για ιατρική χρήση, αγοράς υλικού εξοπλισμού και ειδικών επίπλων, |
| --- | --- |

—

την αμοιβή των ιατρών-συμβούλων, τα έξοδα προληπτικών επισκέψεων, καθώς και υλικού για ιατρική χρήση, αγοράς υλικού εξοπλισμού και ειδικών επίπλων,

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας,

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού για την κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού για την κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα,

| — | τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων, |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων,

| — | τις καταβολές για τη σύσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής, |
| --- | --- |

—

τις καταβολές για τη σύσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής,

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | το επίδομα θανάτου, |
| --- | --- |

—

το επίδομα θανάτου,

| — | τα έξοδα ταξιδίου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου,

| — | τις αποζημιώσεις στέγης ή και μετακίνησης, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις στέγης ή και μετακίνησης,

| — | τις αποζημιώσεις καθηκόντων, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις καθηκόντων,

| — | την κατ' αποκοπήν επιστροφή των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης διορισμού του υπαλλήλου, |
| --- | --- |

—

την κατ' αποκοπήν επιστροφή των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης διορισμού του υπαλλήλου,

| — | την αποζημίωση απόλυσης καθώς και την την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση απόλυσης καθώς και την την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης,

| — | τις υπερωρίες (των κατηγοριών C και D, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους), |
| --- | --- |

—

τις υπερωρίες (των κατηγοριών C και D, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους),

| — | την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης,

| — | τα έξοδα ταξιδιού, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδιού,

| — | τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης,

| — | τα έξοδα μετακόμισης, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης,

| — | τις ημερήσιες αποζημιώσεις στην περίπτωση μετάθεσης, |
| --- | --- |

—

τις ημερήσιες αποζημιώσεις στην περίπτωση μετάθεσης,

| — | τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών, |
| --- | --- |

—

τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών,

| — | τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο, |
| --- | --- |

—

τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο,

| — | τις δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Γραφείου υπαλλήλων από τα κράτη μέλη ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή η βραχυχρόνια διαβούλευση, με σκοπό κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων και την ανάπτυξη των τεχνικών πρωτοκόλλων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Γραφείου υπαλλήλων από τα κράτη μέλη ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή η βραχυχρόνια διαβούλευση, με σκοπό κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων και την ανάπτυξη των τεχνικών πρωτοκόλλων,

| — | την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται για το Γραφείο η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του Γραφείου που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλλαγής, |
| --- | --- |

—

την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται για το Γραφείο η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του Γραφείου που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλλαγής,

| — | τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης για νέους πτυχιούχους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις κοινωvικές εισφορές για το ασκούμενο προσωπικό, καθώς επίσης και τις εισφορές και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των περιόδων εξάσκησης, που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης, τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων και τα έξοδα τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης για νέους πτυχιούχους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις κοινωvικές εισφορές για το ασκούμενο προσωπικό, καθώς επίσης και τις εισφορές και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των περιόδων εξάσκησης, που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης, τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων και τα έξοδα τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού, μαθήματα γλωσσών, επαναπροσανατολισμός και πληροφόρηση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

80 000

70 547,73

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τη διοργάνωση μαθημάτων γλωσσών, ενημερωτικών παρουσιάσεων κατά την ανάληψη καθηκόντων, μαθημάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων, τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, τη διοργάνωση μαθημάτων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων μεθόδων, σεμιναρίων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού και υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και από τη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεθόδων οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

210 000

198 000

148 131,75

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες για έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση μιας αποστολής, στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό του Γραφείου που υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες ή οι εθνικοί ή διεθνείς υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 4 0Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

36 300

14 289,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες για τη χρησιμοποίηση:

| — | προσωρινού προσωπικού, ιδίως δακτυλογράφων, τηλεφωνητών/τριών κ.λπ., |
| --- | --- |

—

προσωρινού προσωπικού, ιδίως δακτυλογράφων, τηλεφωνητών/τριών κ.λπ.,

| — | προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής φύσης. |
| --- | --- |

—

προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής φύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 5 0Έκτακτες συνδρομές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τωv μελών του προσωπικού, άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

9 000

9 000

4 142,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τη βοήθεια σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου ή προκαταβολής από το μισθό λόγω της οικονομικής τους κατάστασης), |
| --- | --- |

—

τη βοήθεια σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου ή προκαταβολής από το μισθό λόγω της οικονομικής τους κατάστασης),

| — | τις κοινωνικο πολιτιστικές εκδηλώσεις (που αφορούν πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα), |
| --- | --- |

—

τις κοινωνικο πολιτιστικές εκδηλώσεις (που αφορούν πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα),

| — | τις επιχορηγήσεις προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, |
| --- | --- |

—

τις επιχορηγήσεις προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,

| — | τις επιχορηγήσεις προς τους οικογενειακούς συλλόγους (ενισχύσεις για την ένταξη των οικογενειών των νέων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις επιχορηγήσεις προς τους οικογενειακούς συλλόγους (ενισχύσεις για την ένταξη των οικογενειών των νέων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών κ.λπ.),

| — | διάφορες επιχορηγήσεις, |
| --- | --- |

—

διάφορες επιχορηγήσεις,

| — | την παροχή βοήθειας στα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες, |
| --- | --- |

—

την παροχή βοήθειας στα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες,

| — | τα οικογεvειακά επιδόματα, |
| --- | --- |

—

τα οικογεvειακά επιδόματα,

| — | τις δαπάνες υποδοχής, και |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες υποδοχής, και

| — | τη νομική υποστήριξη. |
| --- | --- |

—

τη νομική υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

17 000

17 000

7 074,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων που πραγματοποίησαν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποδοχής ή παράστασης για λογαριασμό του Γραφείου και προς όφελος της υπηρεσίας.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 | Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα

1 074 000

2 284 000

262 544,64

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 074 000

2 284 000

262 544,64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες

465 000

465 000

592 997,28

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

465 000

465 000

592 997,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης

220 000

198 000

155 212,26

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

220 000

198 000

155 212,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

192 000

192 000

125 194,32

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

192 000

192 000

125 194,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες

100 000

95 000

79 710,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

100 000

95 000

79 710,34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

300 000

349 000

241 709,93

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

300 000

349 000

241 709,93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις

95 000

95 000

108 208,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

95 000

95 000

108 208,—

Σύνολο τίτλου 2

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | την πληρωμή των μισθωμάτων και των εξόδων συνιδιοκτησίας για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, καταστημάτων, χώρων αρχειοθέτησης, χώρων υγιεινής, κουζινών, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης, |
| --- | --- |

—

την πληρωμή των μισθωμάτων και των εξόδων συνιδιοκτησίας για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, καταστημάτων, χώρων αρχειοθέτησης, χώρων υγιεινής, κουζινών, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης,

| — | τα ασφάλιστρα που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, |
| --- | --- |

—

τα ασφάλιστρα που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο,

| — | τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση,

| — | τα έξοδα συντήρησης, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις (των χώρων, των ανελκυστήρων, της κεντρικής θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού κ.λπ.), τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα για βάψιμο, επισκευές και προμήθειες αναγκαίες για τα εργαστήρια συντήρησης, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συντήρησης, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις (των χώρων, των ανελκυστήρων, της κεντρικής θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού κ.λπ.), τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα για βάψιμο, επισκευές και προμήθειες αναγκαίες για τα εργαστήρια συντήρησης,

| — | την αγορά υλικού και την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευών, όπως αλλαγές χωρισμάτων εντός των κτιρίων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, ανανέωση χώρων, επιστρώσεις δαπέδων, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες κ.λπ., |
| --- | --- |

—

την αγορά υλικού και την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευών, όπως αλλαγές χωρισμάτων εντός των κτιρίων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, ανανέωση χώρων, επιστρώσεις δαπέδων, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες κ.λπ.,

| — | τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των κινητών, και ιδίως τις συμβάσεις επίβλεψης των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης, τα έξοδα νομίμων ελέγχων, |
| --- | --- |

—

τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των κινητών, και ιδίως τις συμβάσεις επίβλεψης των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης, τα έξοδα νομίμων ελέγχων,

| — | τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης-αγοράς, ανέγερσης κτιρίων, καθώς και τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης-αγοράς, ανέγερσης κτιρίων, καθώς και τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων,

| — | τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης ή της ανέγερσης κτιρίων, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εργασίες διαρρύθμισης χώρων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης ή της ανέγερσης κτιρίων, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εργασίες διαρρύθμισης χώρων,

| — | δαπάνες σχετικές με ακίνητα, όπως είναι τα έξοδα διαχείρισης για τα κτίρια πολλαπλής μίσθωσης, τα έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης των χώρων, τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδικά τέλη, τέλη αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) και τα παρεπόμενα έξοδα. |
| --- | --- |

—

δαπάνες σχετικές με ακίνητα, όπως είναι τα έξοδα διαχείρισης για τα κτίρια πολλαπλής μίσθωσης, τα έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης των χώρων, τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδικά τέλη, τέλη αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) και τα παρεπόμενα έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

465 000

465 000

592 997,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντήρησης πακέτων λογισμικού, διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού πληροφορικής. Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και επισκευών, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντήρησης πακέτων λογισμικού, διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού πληροφορικής. Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και επισκευών,

| — | τα έξοδα από εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής για υπηρεσίες όπως:






  — | τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- | --- |

—

τα έξοδα από εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής για υπηρεσίες όπως:

—

τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την επέκταση του υπάρχοντος (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την επέκταση του υπάρχοντος (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, μίσθωση και γενική συντήρηση προγραμμάτων, λογισμικών κ.λπ., |
| --- | --- |

—

την αγορά, μίσθωση και γενική συντήρηση προγραμμάτων, λογισμικών κ.λπ.,

| — | τα έξοδα εξωτερικών ειδικών στον τομέα της πληροφορικής (χειριστές, υπάλληλοι πληροφορικής, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταχώριση δεδομένων κ.λπ.). |
| --- | --- |

—

τα έξοδα εξωτερικών ειδικών στον τομέα της πληροφορικής (χειριστές, υπάλληλοι πληροφορικής, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταχώριση δεδομένων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

220 000

198 000

155 212,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες για την αγορά, την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, κυρίως οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης των κτιρίων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, κυρίως οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης των κτιρίων,

| — | τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ., καθώς και τις δαπάνες που αφορούν την τεκμηρίωση, τις προμήθειες κ.λπ., |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ., καθώς και τις δαπάνες που αφορούν την τεκμηρίωση, τις προμήθειες κ.λπ.,

| — | τις ανάγκες σε έπιπλα, τόσο την αγορά όσο και την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση επίπλων, |
| --- | --- |

—

τις ανάγκες σε έπιπλα, τόσο την αγορά όσο και την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση επίπλων,

| — | την αγορά, ανανέωση, μίσθωση και συντήρηση μεταφορικών μέσων για το Γραφείο, για τις ανάγκες του Γραφείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και κάθε τιμολόγιο επισκευής, |
| --- | --- |

—

την αγορά, ανανέωση, μίσθωση και συντήρηση μεταφορικών μέσων για το Γραφείο, για τις ανάγκες του Γραφείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και κάθε τιμολόγιο επισκευής,

| — | τα έξοδα αγοραίων αυτοκινήτων ή μισθωμένων αυτοκινήτων για μετακινήσεις των οποίων ο επείγων χαρακτήρας ή/και η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοραίων αυτοκινήτων ή μισθωμένων αυτοκινήτων για μετακινήσεις των οποίων ο επείγων χαρακτήρας ή/και η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου,

| — | τις αγορές εξειδικευμένων έργων, καταλόγων, ευρετηρίων, λεξικών, εγγράφων και λοιπών εξειδικευμένων μη περιοδικών δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Καλύπτει επίσης την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, |
| --- | --- |

—

τις αγορές εξειδικευμένων έργων, καταλόγων, ευρετηρίων, λεξικών, εγγράφων και λοιπών εξειδικευμένων μη περιοδικών δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Καλύπτει επίσης την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων,

| — | την αγορά ειδικού εξοπλισμού και υλικών για τη βιβλιοθήκη (αρχειοθήκες, ράφια, εκθετήρια, έπιπλα για καταλόγους, αναγνώστες μικροδιαφανειών, αναγνώστες CD-ROM, κ.λπ.) του Γραφείου, |
| --- | --- |

—

την αγορά ειδικού εξοπλισμού και υλικών για τη βιβλιοθήκη (αρχειοθήκες, ράφια, εκθετήρια, έπιπλα για καταλόγους, αναγνώστες μικροδιαφανειών, αναγνώστες CD-ROM, κ.λπ.) του Γραφείου,

| — | τα έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες των κρατών μελών, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά δελτία, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες των κρατών μελών, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά δελτία, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις,

| — | τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλα τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλα τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

2 3 0Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

192 000

192 000

125 194,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | την αγορά χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, τα έξοδα εκτυπώσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, τα έξοδα φωτοτυπιών, τα προϊόντα για τα μηχανήματα αναπαραγωγής, |
| --- | --- |

—

την αγορά χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, τα έξοδα εκτυπώσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, τα έξοδα φωτοτυπιών, τα προϊόντα για τα μηχανήματα αναπαραγωγής,

| — | τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο δίκτυο διατραπεζικών τηλεπικοινωνιών, |
| --- | --- |

—

τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο δίκτυο διατραπεζικών τηλεπικοινωνιών,

| — | τις απώλειες από συνάλλαγμα τις οποίες υφίσταται το Γραφείο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη από συνάλλαγμα, |
| --- | --- |

—

τις απώλειες από συνάλλαγμα τις οποίες υφίσταται το Γραφείο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη από συνάλλαγμα,

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τραπεζικές τριτεγγυήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ρητρών, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τραπεζικές τριτεγγυήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ρητρών,

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβητήσεις και από την προσφυγή στη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων ως συμβούλων του Γραφείου. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από άλλες δικαστικές αρχές, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβητήσεις και από την προσφυγή στη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων ως συμβούλων του Γραφείου. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από άλλες δικαστικές αρχές,

| — | τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Γραφείο για την καταβολή αποζημιώσεων και τόκων, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την αστική του ευθύνη, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Γραφείο για την καταβολή αποζημιώσεων και τόκων, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την αστική του ευθύνη,

| — | τις διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως αστικής ευθύνης, κατά της κλοπής, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών, του πρατηρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, του εστιατορίου κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως αστικής ευθύνης, κατά της κλοπής, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών, του πρατηρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, του εστιατορίου κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων,

| — | τα έξοδα μετακόμισης των υπηρεσιών και γενικής διευθέτησης του υλικού εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου εντός του κτιρίου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης των υπηρεσιών και γενικής διευθέτησης του υλικού εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου εντός του κτιρίου,

| — | τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το Γραφείο από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και ιδίως τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. |
| --- | --- |

—

τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το Γραφείο από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και ιδίως τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

95 000

79 710,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, καθώς και τα έξοδα του εσωτερικού ταχυδρομείου του Γραφείου, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, καθώς και τα έξοδα του εσωτερικού ταχυδρομείου του Γραφείου,

| — | τα έξοδα συνδρομών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αποκλειστικά τις συνδιαλέξεις για υπηρεσιακούς λόγους, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές χρεώνονται), φα, τηλεσυσκέψεων, διαβίβασης δεδομένων, καθώς και τα έξοδα αγοράς τηλεφωνικών καταλόγων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συνδρομών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αποκλειστικά τις συνδιαλέξεις για υπηρεσιακούς λόγους, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές χρεώνονται), φα, τηλεσυσκέψεων, διαβίβασης δεδομένων, καθώς και τα έξοδα αγοράς τηλεφωνικών καταλόγων,

| — | τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

349 000

241 709,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και προσέγγισης των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων, και ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και ομάδες μελετών και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διεξαγωγή συσκέψεων, μεταξύ των άλλων τα έξοδα υποδοχής, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και προσέγγισης των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων, και ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και ομάδες μελετών και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διεξαγωγή συσκέψεων, μεταξύ των άλλων τα έξοδα υποδοχής, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή,

| — | ενέργειες σε συνεργασία με χώρες που αφορά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, |
| --- | --- |

—

ενέργειες σε συνεργασία με χώρες που αφορά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

| — | τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συσκέψεων, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν την υπάρχουσα υποδομή και την αμοιβή των διερμηνέων συνεδριάσεων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συσκέψεων, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν την υπάρχουσα υποδομή και την αμοιβή των διερμηνέων συνεδριάσεων,

| — | τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς διερμηνείς ή και μεταφραστές ή τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς διερμηνείς ή και μεταφραστές ή τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

2 6 0Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

95 000

95 000

108 208,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες που έχουν σχέση με τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους και τις αξιολογήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν ως γραφεία εξέτασης | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Δαπάνες για τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των ποικιλιών στα γραφεία εξέτασης | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 | Δαπάνες για την απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης που διατίθενται βάσει συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 | Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης. Μεταφραστικές υπηρεσίες | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 | Τεχνικές μελέτες | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 | Ειδικοί σύμβουλοι | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν ως γραφεία εξέτασης

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δαπάνες για τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των ποικιλιών στα γραφεία εξέτασης

p.m.

p.m.

3 626,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

p.m.

p.m.

3 626,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Δαπάνες για την απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης που διατίθενται βάσει συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους

204 000

198 000

182 288,35

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

204 000

198 000

182 288,35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών

p.m.

72 900

56 300,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

p.m.

72 900

56 300,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης. Μεταφραστικές υπηρεσίες

300 000

294 000

215 691,17

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

300 000

294 000

215 691,17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Τεχνικές μελέτες

500 000

500 000

248 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

500 000

500 000

248 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Ειδικοί σύμβουλοι

80 000

80 000

30 950,65

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

80 000

80 000

30 950,65

Σύνολο τίτλου 3

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 0 0Αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν ως γραφεία εξέτασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί από το Γραφείο με τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης των φυτικών ποικιλιών, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί από το Γραφείο με τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης των φυτικών ποικιλιών,

| — | τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τον τεχνικό έλεγχο μετά τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος από το Γραφείο. |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τον τεχνικό έλεγχο μετά τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος από το Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3 1 0Δαπάνες για τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των ποικιλιών στα γραφεία εξέτασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, στους κόλπους των αρμόδιων οργανισμών, τις δαπάνες που αφορούν τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των φυτικών ποικιλιών ως βάσεων για την τεχνική εξέταση που απαιτεί το Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 2 0Δαπάνες για την απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης που διατίθενται βάσει συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

204 000

198 000

182 288,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, σύμφωνα με τον κανονισμό εφαρμογής, εκθέσεων εξέτασης που τίθενται στη διάθεση του Γραφείου και αφορούν τεχνικές εξετάσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, διενεργούνται ακόμη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

3 3 0Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Παρατηρήσεις

Εξέταση της προτεινόμενης ονομασίας της ποικιλίας [άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2506/95].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

3 4 0Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης. Μεταφραστικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

300 000

294 000

215 691,17

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου και εκδόσεων επίσημου χαρακτήρα, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου και εκδόσεων επίσημου χαρακτήρα,

| — | τις δαπάνες εκτύπωσης άλλων εκδόσεων του Γραφείου (φυλλάδια και εκδόσεις σχετικά με τη διάδοση των τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Γραφείου. Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να καλύπτει τις εκδόσεις που προκύπτουν έπειτα από σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες εκτύπωσης άλλων εκδόσεων του Γραφείου (φυλλάδια και εκδόσεις σχετικά με τη διάδοση των τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Γραφείου. Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να καλύπτει τις εκδόσεις που προκύπτουν έπειτα από σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες που αφορούν εκδόσεις εκλαΐκευσης και προώθησης του Γραφείου, προκειμένου να καταστούν γνωστές οι δραστηριότητές του σε οικονομικούς παράγοντες και σε σχετικές δημόσιες αρχές, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν εκδόσεις εκλαΐκευσης και προώθησης του Γραφείου, προκειμένου να καταστούν γνωστές οι δραστηριότητές του σε οικονομικούς παράγοντες και σε σχετικές δημόσιες αρχές,

| — | τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς μεταφραστές, τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς μεταφραστές, τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

3 5 0Τεχνικές μελέτες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500 000

500 000

248 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή ειδικευμένων τεχνικών μελετών (τεχνικές μελέτες, τεχνικοοικονομικές αναλύσεις κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

3 6 0Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

80 000

30 950,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις αποδοχές, τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα διαμονής των μελών του τμήματος προσφυγών.

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτού του κεφαλαίου είναι αμιγώς προσωρινές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Με τη νέα παρουσίαση του προϋπολογισμού, θα είναι δυνατόν το κεφάλαιο αυτό να καταργηθεί. Πράγματι, το μέρος «Γ» του προϋπολογισμού περιλαμβάνει τώρα το αποθεματικό του Γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Ενδεχόμενη συνεισφορά για την έναρξη λειτουργίας του Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο (βλέπε θέση 1 1 7 6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 —ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή της επιδότησης: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 108.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/649

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2006

(2006/163/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | | 300 000 | — |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ | — | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | — | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | — | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Σύνολο τίτλου 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

521 125

515 625

514 030

2 1

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

300 000

—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

—

—

—

Σύνολο τίτλου 2

521 125

815 625

514 030

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

—

—

—

Σύνολο τίτλου 3

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 621 125

12 815 625

12 244 030

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Σύνολο τίτλου 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1).

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.

Το έσοδα του Κέντρου περιλαμβάνουν, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι πόροι, μια επιχορήγηση της Κοινότητας, που εγγράφεται σε ειδική γραμμή του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα «Επιτροπή»).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | | 300 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 | — | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

521 125

515 625

514 030

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

300 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

—

—

—

Σύνολο τίτλου 2

521 125

815 625

514 030

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

521 125

515 625

514 030

Παρατηρήσεις

Άλλες επιχορηγήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

300 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

—

—

—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | — | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | — | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

—

—

—

Σύνολο τίτλου 3

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 621 125

12 815 625

12 244 030

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

—

—

—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | | p.m. |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | — |
| | ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE» | — | — | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Σύνολο τίτλου 2

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Σύνολο τίτλου 3

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE»

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 621 125

12 515 625

11 950 663

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων |
| 1 1 1 1 | Βασικοί μισθοί | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Οικογενειακά επιδόματα | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Προσωπικό του Κέντρου | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων |
| 1 1 2 1 | Επικουρικοί υπάλληλοι | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων |
| 1 1 3 1 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων |
| 1 1 4 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους |
| 1 1 5 1 | Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Προσωπικό του Οργανισμού | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Ασκούμενοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 6 1 | Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων |
| 1 1 7 1 | Διορθωτικοί συντελεστές | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης |
| 1 1 8 1 | Διαδικασία πρόσληψης | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού |
| 1 1 9 1 | Εκπαίδευση | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 1 |
| Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης |
| 1 2 1 1 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 1

Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων

1 1 1 1

Βασικοί μισθοί

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Οικογενειακά επιδόματα

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

660

1 000

524

1 1 1 6

Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Προσωπικό του Κέντρου

170 000

175 000

93 333

Σύνολο άρθρου 1 1 1

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων

1 1 2 1

Επικουρικοί υπάλληλοι

p.m.

85 000

460 165

Σύνολο άρθρου 1 1 2

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων

1 1 3 1

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

132 302

Σύνολο άρθρου 1 1 3

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

575 000

545 000

189 776

Σύνολο άρθρου 1 1 4

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους

1 1 5 1

Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Προσωπικό του Οργανισμού

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Ασκούμενοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1

Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 6

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων

1 1 7 1

Διορθωτικοί συντελεστές

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 7

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης

1 1 8 1

Διαδικασία πρόσληψης

25 000

40 000

21 523

Σύνολο άρθρου 1 1 8

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

1 1 9 1

Εκπαίδευση

50 000

60 000

64 819

Σύνολο άρθρου 1 1 9

50 000

60 000

64 819

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 1

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 2 1 1

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 1Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων

1 1 1 1Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 1 2Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

530 000

471 000

363 795

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 3Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

645 000

630 000

531 132

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 4Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

18 500

18 500

15 667

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων και επικουρικών υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, τυπίστα, γραμματέα διοίκησης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1 5Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

660

1 000

524

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος.

1 1 1 6Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

160 000

165 000

120 059

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδιού των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 1 7Προσωπικό του Κέντρου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

170 000

175 000

93 333

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους ή της αποχώρησής τους από την υπηρεσία.

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από το ΕΚΠΝΤ και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω μετάθεσής τους σε νέο τόπο εργασίας, καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, εξάλλου, τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 2Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων

1 1 2 1Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

85 000

460 165

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

1 1 3Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων

1 1 3 1Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

132 302

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 4Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

575 000

545 000

189 776

Παρατηρήσεις

Νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται για μετά τον Μάιο 2004.

1 1 5Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους

1 1 5 1Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή τον προσωρινό διορισμό, στις υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ, υπαλλήλων των κρατών μελών ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή με τη διαβούλευση σύντομης διάρκειας, με στόχο ιδίως την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εθνικούς φορείς.

1 1 5 2Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης υπαλλήλων του ΕΚΠΝΤ σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 1 5 3Προσωπικό του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

136 212

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρήση προσωπικού του Οργανισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ιδίως δακτυλογράφων και τηλεφωνητών.

Η πρόσληψη προσωπικού βοηθά τον Οργανισμό να λειτουργεί με ευελιξία προκειμένου ορισμένα τμήματα να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες τους.

1 1 5 4Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το κεφάλαιο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από την απασχόληση ασκουμένων.

1 1 6Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

150 000

155 000

132 608

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανόνες για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,5 % του βασικού μισθού). Η συμμετοχή του υπαλλήλου ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 6 2Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

40 000

33 714

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού), |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού),

| — | συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). |
| --- | --- |

—

συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 6 3Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

50 000

35 945

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 6 4Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις καταβολές που πρέπει να πραγματοποιούνται από το ΕΚΠΝΤ υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 7Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων

1 1 7 1Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές των μόνιμων και των επικουρικών υπαλλήλων, καθώς και στις υπερωρίες.

1 1 7 2Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

1 1 8Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης

1 1 8 1Διαδικασία πρόσληψης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

40 000

21 523

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα VIΙ.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που ανακύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και ιδίως τα έξοδα διοργάνωσης διαγωνισμών.

1 1 9Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

1 1 9 1Εκπαίδευση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

60 000

64 819

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως η τρίτη περίπτωση του άρθρου 24.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οργάνωση μαθημάτων γλωσσών, εισαγωγικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για νέους υπαλλήλους, μαθημάτων για την ανάπτυξη του προσωπικού, προγραμμάτων επανεκπαίδευσης, μαθημάτων για τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων, κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά του αναγκαίου υλικού και τεκμηρίωσης, καθώς και από την προσφυγή σε εμπειρογνώμονες σε θέματα οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 2 1Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 2 1 1Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το κεφάλαιο αυτό προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης (άρθρο 1 9 0), την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας (άρθρο 1 9 3), την κοινωνική βοήθεια σε δικαιούχους κοινοτικής σύνταξης (άρθρο 1 9 6) καθώς και τις προσαρμογές των συντάξεων και των διαφόρων επιδομάτων (άρθρο 1 9 9).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 1 1 1 | Μισθώματα | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Απόκτηση ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Ανέγερση κτιρίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Επεξεργασία δεδομένων |
| 2 1 2 1 | Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 1 3 1 | Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| 2 1 4 1 | Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Διάφορες ασφαλίσεις | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Υποδομή κοινωνικο-ιατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία |
| 2 1 5 1 | Εστιατόρια και κυλικεία | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Ιατρική υπηρεσία | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 5 | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 1 1 1

Μισθώματα

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Καθαρισμός και συντήρηση

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Απόκτηση ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Ανέγερση κτιρίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

26 800

30 000

29 189

Σύνολο άρθρου 2 1 1

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1

Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

453 700

415 000

652 227

Σύνολο άρθρου 2 1 2

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

2 1 3 1

Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

58 300

55 000

44 079

Σύνολο άρθρου 2 1 3

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1

Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Διάφορες ασφαλίσεις

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 4

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Υποδομή κοινωνικο-ιατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία

2 1 5 1

Εστιατόρια και κυλικεία

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Ιατρική υπηρεσία

20 000

21 000

10 282

Σύνολο άρθρου 2 1 5

58 569

57 386

39 577

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Σύνολο τίτλου 2

1 490 240

1 395 000

1 443 822

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 1 1Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 1 1 1Μισθώματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

391 103

364 248

247 937

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτιρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το ΕΚΠΝΤ.

2 1 1 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

44 520

42 000

42 700

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα έξοδα θέρμανσης.

2 1 1 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

94 605

89 250

89 471

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού, μεταξύ άλλων, των εγκαταστάσεων (τακτικός καθαρισμός, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, ξηρού καθαρίσματος κ.λπ.).

Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρων, συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.).

2 1 1 4Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

97 944

92 400

80 282

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών, και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 1 1 5Απόκτηση ακινήτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων.

2 1 1 6Ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την ανέγερση κτιρίων.

2 1 1 7Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

26 800

30 000

29 189

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εξοπλισμού καθώς και τη διαρρύθμιση των χώρων και την επισκευή των κτιρίων, όπως: οι μετατροπές εσωτερικών χωρισμάτων, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, οι εγκαταστάσεις υγιεινής, οι εργασίες κλειδοποιίας και η ανανέωση του διακόσμου (τάπητες, εργασίες βαφής), οι ξυλουργικές εργασίες, το κτίσιμο, κ.λπ.

2 1 2Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

453 700

415 000

652 227

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και συντήρηση υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και πακέτων λογισμικού, καθώς και λοιπών αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2 1 3Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

2 1 3 1Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον αρχικό εξοπλισμό σε υλικό για την αποθήκευση εγγράφων, την αρχειοθέτηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

2 1 3 2Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της θέσης εξαρτάται από την απόσβεση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντικαταστήσουν, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία.

2 1 3 3Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 565

5 250

4 921

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς επίπλων.

2 1 3 4Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής επίπλων.

2 1 3 5Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, με έκπτωση του ΦΠΑ, ενός μεταφορικού μέσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΠΝΤ.

2 1 3 6Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

11 130

10 500

9 698

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση των οχημάτων, τις δαπάνες για την περιστασιακή μίσθωση οχημάτων, την επιστροφή των εξόδων για μίσθωση ταξί και όλες τις δαπάνες που αφορούν τη χρήση μεταφορικών μέσων: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και τιμολόγια επισκευής.

2 1 3 7Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

21 200

20 000

9 410

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εξειδικευμένων εκδόσεων, επετηρίδων, καταλόγων, λεξικών, κ.λπ.

2 1 3 8Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

22 366

21 100

32 012

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για κατ' αναλογία εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα, η οποία ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του ΕΚΠΝΤ.

2 1 3 9Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

58 300

55 000

44 079

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου και διαφόρων προϊόντων για το τυπογραφείο.

2 1 4Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

31 800

30 000

16 400

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 1 4 2Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

1 604

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από προδικαστικές διαφορές και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες ως συμβούλους του ΕΚΠΝΤ. Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και την ικανοποίηση αξιώσεων κατά του ΕΚΠΝΤ, ιδίως αυτών που απορρέουν από την αστική ευθύνη του.

2 1 4 3Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

16 695

15 750

11 591

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ασφαλίσεις παντός κινδύνου, κλοπής, ατυχήματος, αστικής ευθύνης, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και υπολόγων παγίων προκαταβολών, μεταφοράς αξιών, πρατηρίων και εστιατορίων.

2 1 4 4Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 616

2 468

1 994

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά στολών για τους οδηγούς και τους κλητήρες.

2 1 4 5Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

8 345

7 873

5 700

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και γευμάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 1 4 6Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και τα γενικά έξοδα διακίνησης, εντός της υπηρεσίας, εξοπλισμού, επίπλων και ειδών γραφείου.

2 1 4 7Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

39 247

37 025

26 562

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και των δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και τα έξοδα του συστήματος εσωτερικού ταχυδρομείου του ΕΚΠΝΤ.

2 1 4 8Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

105 735

99 750

98 468

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα τηλεφωνικά τέλη και τις κλήσεις (μόνο για τις υπηρεσιακές τηλεφωνικές κλήσεις, καθόσον οι ιδιωτικής φύσεως κλήσεις χρεώνονται), για τηλεομοιοτυπία, βιντεοδιασκέψεις, διαβίβαση δεδομένων, καθώς και για την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 1 4 9Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας που δεν καλύπτονται σαφώς από τις άλλες θέσεις του παρόντος άρθρου.

2 1 5Υποδομή κοινωνικο-ιατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία

2 1 5 1Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

14 575

13 750

16 517

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων και ιδίως τις συμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων.

2 1 5 2Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

18 550

17 500

12 778

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις, |
| --- | --- |

—

τις κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις,

| — | τα μετάλλια για τη συμπλήρωση 20 ετών στην υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

τα μετάλλια για τη συμπλήρωση 20 ετών στην υπηρεσία,

| — | τις επιδοτήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, |
| --- | --- |

—

τις επιδοτήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,

| — | τις επιδοτήσεις στους συλλόγους οικογενειών (για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών των νέων υπαλλήλων). |
| --- | --- |

—

τις επιδοτήσεις στους συλλόγους οικογενειών (για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών των νέων υπαλλήλων).

2 1 5 3Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 444

5 136

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του ΕΚΠΝΤ στα έξοδα για παιδικούς σταθμούς στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό του.

2 1 5 4Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

21 000

10 282

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Δημοσιεύσεις |
| 3 1 1 1 | Δημοσιεύσεις | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Μετάφραση |
| 3 1 2 1 | Μετάφραση | 500 000 | — | 666 009 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού |
| 3 1 4 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο REITOX |
| 3 1 5 1 | Βασικά σχέδια που αφορούν το REITOX | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Αποστολές |
| 3 1 6 1 | Αποστολές | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Τακτικές συνεδριάσεις |
| 3 1 7 1 | Τακτικές συνεδριάσεις | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα |
| 3 1 8 1 | Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 3 1 9 1 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Δημοσιεύσεις

3 1 1 1

Δημοσιεύσεις

350 000

850 000

406 909

Σύνολο άρθρου 3 1 1

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Μετάφραση

3 1 2 1

Μετάφραση

500 000

—

666 009

Σύνολο άρθρου 3 1 2

500 000

—

666 009

3 1 4

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

86 745

86 745

172 086

Σύνολο άρθρου 3 1 4

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο REITOX

3 1 5 1

Βασικά σχέδια που αφορούν το REITOX

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Σύνολο άρθρου 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Αποστολές

3 1 6 1

Αποστολές

215 952

215 952

274 032

Σύνολο άρθρου 3 1 6

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Τακτικές συνεδριάσεις

3 1 7 1

Τακτικές συνεδριάσεις

400 000

400 000

309 040

Σύνολο άρθρου 3 1 7

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

347 898

347 898

312 725

Σύνολο άρθρου 3 1 8

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 1 9 1

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

5 030

5 030

4 104

Σύνολο άρθρου 3 1 9

5 030

5 030

4 104

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Σύνολο τίτλου 3

4 530 625

4 530 625

4 508 602

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 1 1Δημοσιεύσεις

3 1 1 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

350 000

850 000

406 909

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συγκεκριμένα:

| — | τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή τους κανονισμούς του Συμβουλίου, |
| --- | --- |

—

τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή τους κανονισμούς του Συμβουλίου,

| — | τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ, |
| --- | --- |

—

τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ,

| — | τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία, |
| --- | --- |

—

τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία,

| — | μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου,

| — | προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. |
| --- | --- |

—

προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

3 1 2Μετάφραση

3 1 2 1Μετάφραση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

500 000

—

666 009

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετάφρασης των δημοσιεύσεων του ΕΚΠΝΤ.

3 1 4Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

86 745

86 745

172 086

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού.

3 1 5Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο REITOX

3 1 5 1Βασικά σχέδια που αφορούν το REITOX

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις άμεσες ενισχύσεις στα εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου REITOX.

3 1 6Αποστολές

3 1 6 1Αποστολές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

215 952

215 952

274 032

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 1 7Τακτικές συνεδριάσεις

3 1 7 1Τακτικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

400 000

400 000

309 040

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα εμπειρογνωμόνων και άλλων, ιδίως μελών του διοικητικού συμβουλίου, της επιστημονικής επιτροπής και του δικτύου REITOX, που καλούνται να συμμετάσχουν σε επιτροπές και ομάδες μελέτης και εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 1 8Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

347 898

347 898

312 725

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις.

3 1 9Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 1 9 1Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 030

5 030

4 104

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι κατά την εκπροσώπηση των συμφερόντων του ΕΚΠΝΤ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | | | p.m. |
| 4 1 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο REITOX | | | p.m. |
| 4 1 3 | Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια | | | p.m. |
| 4 1 4 | Αποστολές που συνδέονται με σχέδια | | | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΣΧΕΔΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

p.m.

4 1 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο REITOX

p.m.

4 1 3

Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια

p.m.

4 1 4

Αποστολές που συνδέονται με σχέδια

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —ΣΧΕΔΙΑ

4 1 1Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού.

4 1 2Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο REITOX

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

Παρατηρήσεις

Άμεση βοήθεια στα εθνικά σημεία εστίασης του δικτύου REITOX.

4 1 3Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις.

4 1 4Αποστολές που συνδέονται με σχέδια

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο τίτλου 5 | | | — |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Σύνολο τίτλου 5

—

ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE»

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο | — | — | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/685

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2006

(2006/164/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6 800 000

6 800 000

Σύνολο τίτλου 1

6 800 000

6 800 000

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 800 000

6 800 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

6 800 000

6 800 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

6 800 000

6 800 000

Σύνολο τίτλου 1

6 800 000

6 800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

6 800 000

6 800 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 10ης Μαρτιου 2004, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού, στο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή εγγράφεται επιχορήγηση για τον Οργανισμό.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Εισφορά τρίτων χωρών | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Εισφορά τρίτων χωρών

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0 0Εισφορά τρίτων χωρών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Εισφορές των συνδεδεμένων χωρών.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδας | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδας

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0 0Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδας

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση της κυβέρνησης της Ελλάδας.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 | Διοικητικές λειτουργίες | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Διοικητικές λειτουργίες

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 800 000

6 800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0 0Διοικητικές λειτουργίες

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠAΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 158 000 | 363 889 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | ΤΠΕ | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 195 000 | — | |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 270 000 | — | |
| 3 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 275 000 | — | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 692 000

2 068 307

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

490 000

564 804

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

123 000

63 000

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

158 000

363 889

Σύνολο τίτλου 1

4 463 000

3 060 000

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

497 000

804 430

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

99 000

340 000

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

211 000

189 436

2 3

ΤΠΕ

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Σύνολο τίτλου 2

1 027 000

2 430 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

195 000

—

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

270 000

—

3 4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 000

50 000

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

275 000

—

Σύνολο τίτλου 3

1 310 000

1 310 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 800 000

6 800 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 360 000 | 232 100 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) | 193 000 | 287 821 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη |
| 1 1 2 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις |
| 1 1 3 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Ετήσια έξοδα ταξιδίου από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Επίδομα στέγης | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Σχολικό επίδομα | p.m. | 53 160 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | p.m. | 80 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | p.m. | 80 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη |
| 1 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη | 60 000 | 236 184 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης/αποχώρησης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 1 0 | Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Έξοδα μετακομίσεως | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Ημερήσια αποζημίωση | 170 000 | 45 940 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | 430 000 | 328 620 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 490 000 | 564 804 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 1 |
| Ιατρική Υπηρεσία |
| 1 3 1 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 20 000 | 28 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 1 | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Κατάρτιση |
| 1 3 2 0 | Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση | 103 000 | 35 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 2 | 103 000 | 35 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 123 000 | 63 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |
| 1 4 0 0 | Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | 23 000 | 12 767 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Κοινωνική πρόνοια |
| 1 4 1 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Λοιπές δαπάνες προνοίας | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Προσωρινή συνδρομή |
| 1 4 2 0 | Προσωρινό προσωπικό | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Σύμβουλοι | p.m. | 47 680 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 135 000 | 348 122 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 158 000 | 363 889 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

240 000

81 315

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

360 000

232 100

Σύνολο άρθρου 1 1 0

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

180 000

45 659

1 1 1 3

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

193 000

287 821

Σύνολο άρθρου 1 1 1

373 000

333 480

1 1 2

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη

1 1 2 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

85 000

24 661

1 1 2 1

Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

25 000

9 451

1 1 2 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

35 000

11 605

1 1 2 3

Θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 2

145 000

45 717

1 1 3

Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 3 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

2 000

2 974

1 1 3 1

Ετήσια έξοδα ταξιδίου από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής

70 000

60 000

1 1 3 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

1 000

5 000

1 1 3 3

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

1 000

5 000

1 1 3 4

Επίδομα στέγης

p.m.

46 939

1 1 3 5

Σχολικό επίδομα

p.m.

53 160

Σύνολο άρθρου 1 1 3

74 000

173 073

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

p.m.

80 000

Σύνολο άρθρου 1 1 9

p.m.

80 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 692 000

2 068 307

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

1 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

60 000

236 184

Σύνολο άρθρου 1 2 0

60 000

236 184

1 2 1

Διάφορα έξοδα πρόσληψης/αποχώρησης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 1 0

Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία

25 000

60 000

1 2 1 1

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

70 000

178 680

1 2 1 2

Έξοδα μετακομίσεως

165 000

44 000

1 2 1 3

Ημερήσια αποζημίωση

170 000

45 940

Σύνολο άρθρου 1 2 1

430 000

328 620

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

490 000

564 804

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 1

Ιατρική Υπηρεσία

1 3 1 0

Ιατρική Υπηρεσία

20 000

28 000

Σύνολο άρθρου 1 3 1

20 000

28 000

1 3 2

Κατάρτιση

1 3 2 0

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

103 000

35 000

Σύνολο άρθρου 1 3 2

103 000

35 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

123 000

63 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1 4 0 0

Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23 000

12 767

Σύνολο άρθρου 1 4 0

23 000

12 767

1 4 1

Κοινωνική πρόνοια

1 4 1 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

3 000

1 4 1 1

Λοιπές δαπάνες προνοίας

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 1

p.m.

3 000

1 4 2

Προσωρινή συνδρομή

1 4 2 0

Προσωρινό προσωπικό

135 000

300 442

1 4 2 1

Σύμβουλοι

p.m.

47 680

Σύνολο άρθρου 1 4 2

135 000

348 122

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

158 000

363 889

Σύνολο τίτλου 1

4 463 000

3 060 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 500 000

1 122 622

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

240 000

81 315

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

360 000

232 100

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

180 000

45 659

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 1 3Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

193 000

287 821

Παρατηρήσεις

Για την κάλυψη των βασικών μισθών και όλων των επιδομάτων των ΑΕΕ.

1 1 2Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη

1 1 2 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

85 000

24 661

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72. Κανόνες για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των δαπανών ασθενείας.

1 1 2 1Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

9 451

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά του εργοδότη για την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος.

1 1 2 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

35 000

11 605

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1). Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της ασφάλισης κατά του κινδύνου ανεργίας.

1 1 2 3Θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1). Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει εξόδων των συνταξιοδοτικών εισφορών.

1 1 3Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 3 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

2 974

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα τοκετού και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις πλήρεις αποδοχές του θανόντος.

1 1 3 1Ετήσια έξοδα ταξιδίου από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

60 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού ή των έκτακτων υπαλλήλων, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων.

1 1 3 2Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

5 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VII. Κανονισμός αριθ. 6/66/Ευρατόμ, αριθ. 121/66/ΕΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966, περί καθορισμού καταλόγου των τόπων για τους οποίους είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση στεγάσεως.

1 1 3 3Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

5 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 3 4Επίδομα στέγης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

46 939

Παρατηρήσεις

Επίδομα στέγης που καταβάλλεται στο προσωπικό.

1 1 3 5Σχολικό επίδομα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

53 160

Παρατηρήσεις

Άλλα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

80 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 2 0Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

1 2 0 0Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

236 184

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψήφιους υπαλλήλους.

1 2 1Διάφορα έξοδα πρόσληψης/αποχώρησης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 1 0Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

60 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους).

1 2 1 1Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

178 680

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 1 2Έξοδα μετακομίσεως

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

165 000

44 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των δαπανών μετακόμισης στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 1 3Ημερήσια αποζημίωση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

170 000

45 940

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων των ημερήσιων αποζημιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 3 1Ιατρική Υπηρεσία

1 3 1 0Ιατρική Υπηρεσία

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

28 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των δαπανών των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων και του ελέγχου της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

1 3 2Κατάρτιση

1 3 2 0Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

103 000

35 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών και παροχής άλλου είδους κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1 4 0Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1 4 0 0Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

23 000

12 767

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1 4 1Κοινωνική πρόνοια

1 4 1 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

3 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των έκτακτων συνδρομών.

1 4 1 1Λοιπές δαπάνες προνοίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των έκτακτων συνδρομών.

1 4 2Προσωρινή συνδρομή

1 4 2 0Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

135 000

300 442

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προσωρινής συνδρομής.

1 4 2 1Σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

47 680

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σύναψης συμβάσεων με συμβούλους.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα και λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Ασφάλειες | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Καθαρισμός και συντήρηση | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Εξοπλισμός ασφάλειας | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Υπηρεσίες ασφάλειας | 60 000 | 50 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 497 000 | 804 430 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 497 000 | 804 430 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός |
| 2 1 0 0 | Τεχνικός Εξοπλισμός | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Tεχνικές Υπηρεσίες | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση και επισκευή | 5 000 | 10 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Έπιπλα |
| 2 1 1 0 | Αγορά επίπλων | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Συντήρηση και επισκευή | 5 000 | 15 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Μεταφορικός εξοπλισμός |
| 2 1 2 0 | Μεταφορικός εξοπλισμός | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Συντήρηση και επισκευή | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Ασφάλεια οχημάτων | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Καύσιμα | 5 000 | 3 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Υπηρεσίες βιβλιοθήκης και Τύπου |
| 2 1 3 0 | Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά | 15 000 | 20 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 15 000 | 20 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 99 000 | 340 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Γραφική ύλη, γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 2 0 0 | Γραφική ύλη | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Γραμματοσήμανση | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Tηλεπικοινωνίες | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Λοιπός εξοπλισμός γραφείου | 5 000 | 20 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 2 1 0 | Τραπεζικά τέλη και καταβαλλόμενοι τόκοι | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Ζημίες |
| 2 2 3 0 | Ζημίες | p.m. | 2 936 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού |
| 2 2 5 0 | Μετακόμιση υπηρεσιών και συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού | 5 000 | 10 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 5 000 | 10 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 211 000 | 189 436 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| ΤΠΕ |
| 2 3 0 0 | Υλικό ΤΠΕ | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Λογισμικό ΤΠΕ | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Συντήρηση ΤΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 100 000 | 100 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών | — | 100 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | — | 100 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 220 000 | 600 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Διοικητικό συμβούλιο | — | 243 134 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Συνεδριάσεις της Γραμματείας ENISA | — | 15 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Δαπάνες υποδοχής και παράστασης | — | 25 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 2 | — | 180 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | — | 438 134 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Λοιπές υπηρεσίες | — | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | — | 58 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | — | 58 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΠΕ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα και λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας

375 000

442 000

2 0 0 2

Ασφάλειες

10 000

20 000

2 0 0 3

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

12 000

52 430

2 0 0 4

Καθαρισμός και συντήρηση

30 000

20 000

2 0 0 5

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

10 000

40 000

2 0 0 6

Εξοπλισμός ασφάλειας

p.m.

180 000

2 0 0 7

Υπηρεσίες ασφάλειας

60 000

50 000

Σύνολο άρθρου 2 0 0

497 000

804 430

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

497 000

804 430

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός

2 1 0 0

Τεχνικός Εξοπλισμός

30 000

80 000

2 1 0 1

Tεχνικές Υπηρεσίες

10 000

10 000

2 1 0 2

Συντήρηση και επισκευή

5 000

10 000

Σύνολο άρθρου 2 1 0

45 000

100 000

2 1 1

Έπιπλα

2 1 1 0

Αγορά επίπλων

25 000

162 000

2 1 1 2

Συντήρηση και επισκευή

5 000

15 000

Σύνολο άρθρου 2 1 1

30 000

177 000

2 1 2

Μεταφορικός εξοπλισμός

2 1 2 0

Μεταφορικός εξοπλισμός

p.m.

35 000

2 1 2 1

Συντήρηση και επισκευή

2 000

p.m.

2 1 2 2

Ασφάλεια οχημάτων

2 000

5 000

2 1 2 3

Καύσιμα

5 000

3 000

Σύνολο άρθρου 2 1 2

9 000

43 000

2 1 3

Υπηρεσίες βιβλιοθήκης και Τύπου

2 1 3 0

Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

15 000

20 000

Σύνολο άρθρου 2 1 3

15 000

20 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

99 000

340 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Γραφική ύλη, γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 2 0 0

Γραφική ύλη

50 000

60 000

2 2 0 1

Γραμματοσήμανση

20 000

25 000

2 2 0 2

Tηλεπικοινωνίες

130 000

70 000

2 2 0 3

Λοιπός εξοπλισμός γραφείου

5 000

20 000

Σύνολο άρθρου 2 2 0

205 000

175 000

2 2 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 2 1 0

Τραπεζικά τέλη και καταβαλλόμενοι τόκοι

1 000

1 500

2 2 1 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

1 000

1 500

2 2 3

Ζημίες

2 2 3 0

Ζημίες

p.m.

2 936

Σύνολο άρθρου 2 2 3

p.m.

2 936

2 2 5

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

2 2 5 0

Μετακόμιση υπηρεσιών και συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού

5 000

10 000

Σύνολο άρθρου 2 2 5

5 000

10 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

211 000

189 436

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

ΤΠΕ

2 3 0 0

Υλικό ΤΠΕ

70 000

270 000

2 3 0 1

Λογισμικό ΤΠΕ

50 000

130 000

2 3 0 2

Συντήρηση ΤΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

100 000

100 000

Σύνολο άρθρου 2 3 0

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

—

100 000

Σύνολο άρθρου 2 3 1

—

100 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

220 000

600 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Διοικητικό συμβούλιο

—

243 134

Σύνολο άρθρου 2 4 0

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Συνεδριάσεις της Γραμματείας ENISA

—

15 000

Σύνολο άρθρου 2 4 1

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA

—

155 000

2 4 2 1

Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

—

25 000

Σύνολο άρθρου 2 4 2

—

180 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

—

438 134

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες

—

p.m.

2 5 0 2

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

—

58 000

2 5 0 3

Λοιπές υπηρεσίες

—

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 0

—

58 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

—

58 000

Σύνολο τίτλου 2

1 027 000

2 430 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα και λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

375 000

442 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των μισθωμάτων για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 0 2Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ασφάλισης των κτιρίων του Οργανισμού.

2 0 0 3Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

12 000

52 430

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τους λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας για τα κτίρια του Οργανισμού.

2 0 0 4Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των χώρων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό.

2 0 0 5Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 0 6Εξοπλισμός ασφάλειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

180 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως συμβάσεων που διέπουν την επίβλεψη των κτιρίων.

2 0 0 7Υπηρεσίες ασφάλειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

60 000

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπανών για τα κτίρια οι οποίες δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί στα άρθρα του κεφαλαίου 20, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος) και έξοδα των υπηρεσιών ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1 0Εξοπλισμός

2 1 0 0Τεχνικός Εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

80 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς τεχνικού εξοπλισμού.

2 1 0 1Tεχνικές Υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων των τεχνικών υπηρεσιών.

2 1 0 2Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

2 1 1Έπιπλα

2 1 1 0Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

162 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 1 1 2Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων συντήρησης και επισκευής επίπλων του Οργανισμού.

2 1 2Μεταφορικός εξοπλισμός

2 1 2 0Μεταφορικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

35 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων αγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικού εξοπλισμού.

2 1 2 1Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Ασφάλεια οχημάτων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

2 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων ασφάλειας του μεταφορικού εξοπλισμού.

2 1 2 3Καύσιμα

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

3 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καυσίμων.

2 1 3Υπηρεσίες βιβλιοθήκης και Τύπου

2 1 3 0Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εκδόσεων και τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Οργανισμού. Περιλαμβάνονται βιβλία και λοιπές εκδόσεις, εφημερίδες, περιοδικά, επίσημες εφημερίδες και συνδρομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 2 0Γραφική ύλη, γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 2 0 0Γραφική ύλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

60 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραφικής ύλης.

2 2 0 1Γραμματοσήμανση

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

20 000

25 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των ταχυδρομικών εξόδων και των εξόδων ταχυμεταφορών.

2 2 0 2Tηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

130 000

70 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ISP και της κινητής τηλεφωνίας.

2 2 0 3Λοιπός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς γραφικής ύλης και ειδών γραφείου.

2 2 1Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 2 1 0Τραπεζικά τέλη και καταβαλλόμενοι τόκοι

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

1 000

1 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των τραπεζικών τελών, των καταβαλλόμενων τόκων και άλλων οικονομικών και τραπεζικών δαπανών.

2 2 1 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των τραπεζικών τελών, των καταβαλλόμενων τόκων και άλλων οικονομικών και τραπεζικών δαπανών.

2 2 3Ζημίες

2 2 3 0Ζημίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

2 936

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ζημιών του Οργανισμού.

2 2 5Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

2 2 5 0Μετακόμιση υπηρεσιών και συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

5 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες από τη μετακόμιση υπηρεσιών και τα συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΠΕ

2 3 0ΤΠΕ

2 3 0 0Υλικό ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

70 000

270 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων αγοράς υλικού ΤΠΕ.

2 3 0 1Λογισμικό ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

50 000

130 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων αγοράς λογισμικού ΤΠΕ.

2 3 0 2Συντήρηση ΤΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων συντήρησης του υλικού και λογισμικού ΤΠΕ και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2 3 1

2 3 1 0Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

100 000

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Διοικητικό συμβούλιο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

243 134

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 4 1

2 4 1 0Συνεδριάσεις της Γραμματείας ENISA

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

15 000

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 4 2

2 4 2 0Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

155 000

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 4 2 1Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

25 000

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 5 0 2Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

58 000

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 5 0 3Λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Ομάδες εργασίας | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Άλλες επιχειρησιακές συνεδριάσεις | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Διοικητικό συμβούλιο | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Συνεδριάσεις του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή | 15 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Έξοδα αποστολών και παράστασης |
| 3 0 1 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες της ENISA | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Δαπάνες υποδοχής και παράστασης | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Αποστολές τμήματος συνεργασίας | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Αποστολές τεχνικού τμήματος | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Αποστολές τμήματος διοίκησης | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Αποστολές του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή | 40 000 | 15 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 255 000 | 288 500 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 545 000 | 571 561 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις | — | 150 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Συσκέψεις εργασίας | — | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Πρόγραμμα επικοινωνίας | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό | — | 60 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Διαχείριση των κινδύνων | — | 115 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών | — | 75 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών | — | 15 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής | — | 65 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Εκστρατείες ενημέρωσης | — | 94 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 7 | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη | — | 103 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς | — | 11 439 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 9 | — | 11 439 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | — | 688 439 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις |
| 3 2 0 0 | Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις | 75 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό |
| 3 2 1 0 | Πρόγραμμα επικοινωνίας | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό | 45 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Ανάπτυξη δικτυακού τόπου |
| 3 2 2 0 | Ανάπτυξη δικτυακού τόπου | 30 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 2 | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Μετάφραση και διερμηνεία |
| 3 2 3 0 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Υπηρεσίες διερμηνείας | p.m. | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 3 | 30 000 | — | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 195 000 | — | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής |
| 3 3 0 0 | Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής | 80 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Εκστρατείες ενημέρωσης |
| 3 3 1 0 | Εκστρατείες ενημέρωσης | 80 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη |
| 3 3 2 0 | Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη | 80 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς |
| 3 3 3 0 | Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς | 30 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 30 000 | — | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 270 000 | — | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου |
| 3 4 0 0 | Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου | 25 000 | 50 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 25 000 | 50 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 25 000 | 50 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Διαχείριση κινδύνων |
| 3 5 0 0 | Διαχείριση κινδύνων | 103 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Πολιτικές ασφάλειας |
| 3 5 1 0 | Πολιτικές ασφάλειας | 72 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Τεχνολογίες ασφάλειας |
| 3 5 2 0 | Τεχνολογίες ασφάλειας | 100 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | 100 000 | — | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 275 000 | — | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων

80 000

135 000

3 0 0 1

Ομάδες εργασίας

80 000

121 500

3 0 0 2

Άλλες επιχειρησιακές συνεδριάσεις

15 000

26 561

3 0 0 3

Διοικητικό συμβούλιο

100 000

—

3 0 0 5

Συνεδριάσεις του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

15 000

—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

290 000

283 061

3 0 1

Έξοδα αποστολών και παράστασης

3 0 1 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες της ENISA

—

169 000

3 0 1 1

Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

10 000

40 000

3 0 1 2

Αποστολές τμήματος συνεργασίας

100 000

24 500

3 0 1 3

Αποστολές τεχνικού τμήματος

75 000

25 000

3 0 1 4

Αποστολές τμήματος διοίκησης

30 000

15 000

3 0 1 5

Αποστολές του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

40 000

15 000

Σύνολο άρθρου 3 0 1

255 000

288 500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

545 000

571 561

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

—

150 000

Σύνολο άρθρου 3 1 0

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Συσκέψεις εργασίας

—

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 1

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Πρόγραμμα επικοινωνίας

—

p.m.

3 1 2 3

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

—

60 000

Σύνολο άρθρου 3 1 2

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Διαχείριση των κινδύνων

—

115 000

Σύνολο άρθρου 3 1 3

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών

—

75 000

Σύνολο άρθρου 3 1 4

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

—

15 000

Σύνολο άρθρου 3 1 5

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

—

65 000

Σύνολο άρθρου 3 1 6

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Εκστρατείες ενημέρωσης

—

94 000

Σύνολο άρθρου 3 1 7

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

—

103 000

Σύνολο άρθρου 3 1 8

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

—

11 439

Σύνολο άρθρου 3 1 9

—

11 439

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

—

688 439

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

3 2 0 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

75 000

—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

75 000

—

3 2 1

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

3 2 1 0

Πρόγραμμα επικοινωνίας

15 000

—

3 2 1 1

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

45 000

—

Σύνολο άρθρου 3 2 1

60 000

—

3 2 2

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

3 2 2 0

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

30 000

—

Σύνολο άρθρου 3 2 2

30 000

—

3 2 3

Μετάφραση και διερμηνεία

3 2 3 0

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

30 000

—

3 2 3 1

Υπηρεσίες διερμηνείας

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 3 2 3

30 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

195 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

3 3 0 0

Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

80 000

—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

80 000

—

3 3 1

Εκστρατείες ενημέρωσης

3 3 1 0

Εκστρατείες ενημέρωσης

80 000

—

Σύνολο άρθρου 3 3 1

80 000

—

3 3 2

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

3 3 2 0

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

80 000

—

Σύνολο άρθρου 3 3 2

80 000

—

3 3 3

Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

3 3 3 0

Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

30 000

—

Σύνολο άρθρου 3 3 3

30 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

270 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

3 4 0 0

Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

25 000

50 000

Σύνολο άρθρου 3 4 0

25 000

50 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

25 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Διαχείριση κινδύνων

3 5 0 0

Διαχείριση κινδύνων

103 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

103 000

—

3 5 1

Πολιτικές ασφάλειας

3 5 1 0

Πολιτικές ασφάλειας

72 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 1

72 000

—

3 5 2

Τεχνολογίες ασφάλειας

3 5 2 0

Τεχνολογίες ασφάλειας

100 000

—

Σύνολο άρθρου 3 5 2

100 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

275 000

—

Σύνολο τίτλου 3

1 310 000

1 310 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 800 000

6 800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

3 0 0Συνεδριάσεις

3 0 0 0Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

135 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων των τμημάτων συνεργασίας και υποστήριξης (πχ. της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας), καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 0 1Ομάδες εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

121 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των τεχνικών συνεδριάσεων (π.χ. των ομάδων εργασίας), καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 0 2Άλλες επιχειρησιακές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

26 561

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα άλλων επιχειρησιακών συνεδριάσεων, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 0 3Διοικητικό συμβούλιο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δύο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

3 0 0 5Συνεδριάσεις του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 1Έξοδα αποστολών και παράστασης

3 0 1 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες της ENISA

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

169 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού.

3 0 1 1Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

10 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα υποδοχής και παράστασης.

3 0 1 2Αποστολές τμήματος συνεργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

24 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του τμήματος συνεργασίας.

3 0 1 3Αποστολές τεχνικού τμήματος

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

75 000

25 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των αποστολών του προσωπικού του τεχνικού τμήματος.

3 0 1 4Αποστολές τμήματος διοίκησης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του προσωπικού του τμήματος διοίκησης.

3 0 1 5Αποστολές του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

40 000

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των αποστολών του προσωπικού στο γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

150 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 1

3 1 1 0Συσκέψεις εργασίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 2

3 1 2 0Πρόγραμμα επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

p.m.

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 2 3Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

60 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 3

3 1 3 0Διαχείριση των κινδύνων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

115 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 4

3 1 4 0Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

75 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 5

3 1 5 0Τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

15 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 6

3 1 6 0Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

65 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 7

3 1 7 0Εκστρατείες ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

94 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 8

3 1 8 0Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

103 000

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 9

3 1 9 0Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

—

11 439

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο κονδύλιο περιλήφθηκε και/ή αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 2 0Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

3 2 0 0Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

75 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδρίων και κοινών εκδηλώσεων για όλα τα τμήματα του Οργανισμού.

3 2 1Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

3 2 1 0Πρόγραμμα επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

15 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του προγράμματος επικοινωνίας του Οργανισμού.

3 2 1 1Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

45 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τις δημοσιεύσεις και το ενημερωτικό υλικό για όλα τα τμήματα του Οργανισμού.

3 2 2Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

3 2 2 0Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση των διαδικτυακών σελίδων του Οργανισμού.

3 2 3Μετάφραση και διερμηνεία

3 2 3 0Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις μεταφράσεις των εγγράφων του Οργανισμού.

3 2 3 1Υπηρεσίες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών διερμηνείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 3 0Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

3 3 0 0Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής.

3 3 1Εκστρατείες ενημέρωσης

3 3 1 0Εκστρατείες ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες ενημέρωσης.

3 3 2Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

3 3 2 0Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

80 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψεις τις δαπάνες για την ανάπτυξη επαφών με όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

3 3 3Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

3 3 3 0Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

30 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψεις τις δαπάνες για την ανάπτυξη επαφών με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 4 0Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

3 4 0 0Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

25 000

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3 5 0Διαχείριση κινδύνων

3 5 0 0Διαχείριση κινδύνων

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

103 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των προγραμματισμένων παραδοτέων και πληροφοριών των ενδιαφερομένων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.

3 5 1Πολιτικές ασφάλειας

3 5 1 0Πολιτικές ασφάλειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

72 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τεσσάρων βασικών παραδοτέων, ήτοι μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία για βέλτιστες πρακτικές, κατάρτισης μελετών, εκτιμήσεων και ανάπτυξης στρατηγικών.

3 5 2Τεχνολογίες ασφάλειας

3 5 2 0Τεχνολογίες ασφάλειας

| Πιστώσεις 2006 | Πιστώσεις 2005 | Εκτέλεση 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Πιστώσεις 2006

Πιστώσεις 2005

Εκτέλεση 2004

100 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες για τις τεχνολογίες ασφάλειας.

---

| 8.3.2006 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/729

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006

(2006/165/ΕΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), τον οποίο ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της 17ης Ιουνίου 2003, ο προϋπολογισμός και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, όπως αυτοί έχουν οριστικά εγκριθεί, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Δεκεμβρίου 2005 τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, στον οποίο οι επιδοτήσεις προς το ETF εμφανίζονται στους ακόλουθους τίτλους:

| Εξωτερικές ενέργειες, εκπαίδευση και πολιτισμός |
| --- |
| 15 03 03 01 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2 | 12 090 000 ευρώ |
| 15 03 03 02 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 4 410 000 ευρώ |
| Προενταξιακή στρατηγική, εκπαίδευση και πολιτισμός |
| 15 03 02 01 — Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2 | 2 385 000 ευρώ |
| 15 03 02 02 — Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 565 000 ευρώ |
| Σύνολο: | 19 450 000 ευρώ |

Εξωτερικές ενέργειες, εκπαίδευση και πολιτισμός

15 03 03 01 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2

12 090 000 ευρώ

15 03 03 02 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στον τίτλο 3

4 410 000 ευρώ

Προενταξιακή στρατηγική, εκπαίδευση και πολιτισμός

15 03 02 01 — Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2

2 385 000 ευρώ

15 03 02 02 — Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Επιδότηση στον τίτλο 3

565 000 ευρώ

Σύνολο:

19 450 000 ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού του ETF και μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού του 2006 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2005, ο προϋπολογισμός του ETF για το 2006, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2005 (ETF-GB-05-029), οριστικοποιείται.

Ο προϋπολογισμός του ETF για το 2006, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού, βρίσκεται επίσης στον δικτυακό τόπο του ETF στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [15 03 03 (ΠΡΩΗΝ B7-6 6 4)] | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 0 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 758 923 | |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | 758 923 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ETF | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 850 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 1 323 000 | — |
| | ΕΣΟΔΑ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ/ΑΠΟ ΕΡΓΑ | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [15 03 03 (ΠΡΩΗΝ B7-6 6 4)]

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Σύνολο τίτλου 1

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

79 825

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

79 825

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

758 923

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

758 923

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ETF

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

479 232

800 000

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

5 000 000

—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

850 000

—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 323 000

—

ΕΣΟΔΑ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ/ΑΠΟ ΕΡΓΑ

p.m.

6 802 232

800 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 450 000

26 061 155

18 479 825

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 85 500 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Προενταξιακή στρατηγική |
| 1 0 1 1 | Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF- Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF-Επιδότηση στον τίτλο 3 | 190 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 1 | 1 000 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ενίσχυση από την Επιτροπή και την πρωτοβουλία «Wider Europe» |
| 1 1 0 1 | Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [15 03 02 (EX B7-0 3 3]
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [15 03 03 (ΠΡΩΗΝ B7-6 6 4)] |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

85 500

—

—

Σύνολο άρθρου 1 0 0

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Προενταξιακή στρατηγική

1 0 1 1

Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF- Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF-Επιδότηση στον τίτλο 3

190 000

—

—

Σύνολο άρθρου 1 0 1

1 000 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

2 950 000

2 500 000

2 500 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Ενίσχυση από την Επιτροπή και την πρωτοβουλία «Wider Europe»

1 1 0 1

Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

16 500 000

16 000 000

15 100 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Σύνολο τίτλου 1

19 450 000

18 500 000

17 600 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [15 03 02 (EX B7-0 3 3]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [15 03 03 (ΠΡΩΗΝ B7-6 6 4)]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

1 0 0Phare

1 0 0 1Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

85 500

—

—

1 0 1Προενταξιακή στρατηγική

1 0 1 1Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF- Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF-Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

190 000

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [15 03 03 (ΠΡΩΗΝ B7-6 6 4)]

1 1 0Ενίσχυση από την Επιτροπή και την πρωτοβουλία «Wider Europe»

1 1 0 1Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

79 825

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

79 825

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

79 825

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

79 825

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

9 0 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

79 825

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Αποτελέσματα προηγουμένων ετών |
| 10 0 0 0 | Αποτελέσματα προηγουμένων ετών | p.m. | 758 923 | |
| | Σύνολο άρθρου 10 0 0 | p.m. | 758 923 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0 | p.m. | 758 923 | |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | 758 923 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

10 0 0

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 0 0 0

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

p.m.

758 923

Σύνολο άρθρου 10 0 0

p.m.

758 923

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0

p.m.

758 923

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

758 923

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 0 0Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 0 0 0Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

758 923

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Συνεργασία με ιταλικά όργανα |
| 4 3 0 0 | Συνεργασία με ιταλικά όργανα | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Σύνολο άρθρου 4 3 0 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 |
| 4 9 0 |
| Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών |
| 4 9 0 0 | Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 4 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 9 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3

4 3 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

p.m.

479 232

800 000

Σύνολο άρθρου 4 3 0

p.m.

479 232

800 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3

p.m.

479 232

800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9

4 9 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

4 9 0 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 9 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 9

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

479 232

800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 —ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 3 0Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0Συνεργασία με ιταλικά όργανα

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

479 232

800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 —ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

4 9 0Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

4 9 0 0Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 5

MEDA-ETE

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 9 0 | p.m. | 5 000 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 5 000 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — MEDA-ETE
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

5 9 0 0

MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

p.m.

5 000 000

—

Σύνολο άρθρου 5 9 0

p.m.

5 000 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

5 000 000

—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

5 000 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — MEDA-ETE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

5 9 0MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

5 9 0 0MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

5 000 000

—

ΤΙΤΛΟΣ 6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 6 0 0 | p.m. | 473 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | 473 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών | p.m. | 850 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 6 9 0 | p.m. | 850 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 9 | p.m. | 850 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 1 323 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — TEMPUS
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 — TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Σύνολο άρθρου 6 0 0

p.m.

473 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

473 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9

6 9 0

TEMPUS — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

6 9 0 0

TEMPUS — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

p.m.

850 000

—

Σύνολο άρθρου 6 9 0

p.m.

850 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 9

p.m.

850 000

—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 323 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 450 000

26 061 155

18 479 825

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — TEMPUS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 — TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

473 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 —TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

6 9 0TEMPUS — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

6 9 0 0TEMPUS — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

p.m.

850 000

—

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠAΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | — | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 9 | — | — | — | — |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | — | 758 923 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 10 | — | 758 923 | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ -EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS |
| 6 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | 23 296 | | |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 1 323 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ETF ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

190 000

132 500

127 500

161 544

Σύνολο τίτλου 2

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Σύνολο τίτλου 3

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

—

—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

758 923

—

—

Σύνολο τίτλου 10

—

758 923

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ -EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

87 803

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

6 1

ΕΠΙΛΟΓΗ

p.m.

541 450

6 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

p.m.

163 830

6 3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

p.m.

223 210

6 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

p.m.

371 214

6 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

23 296

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 323 000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ETF ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι περιλαμβανόμενοι στο προσωπικό |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | — | — | — | 16 705 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των δικαιωμάτων σύνταξης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Συντάξεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Αποζημιώσεις για υπηρεσία σε βάρδιες ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας και/ή στην κατοικία του υπαλλήλου | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και προσωπικό συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Κόστος διοργάνωσης περιόδων άσκησης με το 'Ιδρυμα | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Άλλες υπηρεσίες μετάφρασης και δακτυλογράφησης και εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορες δαπάνες πρόσληψης | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών και μετακίνησης |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών και μετακίνησης | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων |
| 1 4 0 0 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία |
| 1 4 2 0 | Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 3 0 | Ιατρική υπηρεσία | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Εσωτερική κατάρτιση |
| 1 4 4 0 | Εσωτερική κατάρτιση | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 4 | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Άλλες παρεμβάσεις |
| 1 4 9 0 | Άλλες παρεμβάσεις | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 9 | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ του Ιδρύματος και του δημόσιου τομέα |
| 1 5 2 0 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι περιλαμβανόμενοι στο προσωπικό

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

—

—

—

16 705

Σύνολο άρθρου 1 1 0

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

250 000

252 000

100 000

402 895

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των δικαιωμάτων σύνταξης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Συντάξεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Διάφορα επιδόματα

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Αποζημιώσεις για υπηρεσία σε βάρδιες ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας και/ή στην κατοικία του υπαλλήλου

20 000

19 000

19 000

15 723

Σύνολο άρθρου 1 1 4

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και προσωπικό συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Κόστος διοργάνωσης περιόδων άσκησης με το 'Ιδρυμα

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Άλλες υπηρεσίες μετάφρασης και δακτυλογράφησης και εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου

205 000

669 000

185 000

201 448

Σύνολο άρθρου 1 1 7

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορες δαπάνες πρόσληψης

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

51 900

52 500

50 000

39 307

Σύνολο άρθρου 1 1 8

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

175 000

155 000

170 000

147 401

Σύνολο άρθρου 1 1 9

765 000

845 000

740 000

658 390

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

800 000

774 500

760 000

688 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

800 000

774 500

760 000

688 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

800 000

774 500

760 000

688 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 4 0 0

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 2 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Ιατρική υπηρεσία

1 4 3 0

Ιατρική υπηρεσία

30 000

27 000

30 000

26 521

Σύνολο άρθρου 1 4 3

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Εσωτερική κατάρτιση

1 4 4 0

Εσωτερική κατάρτιση

110 000

85 000

110 000

88 403

Σύνολο άρθρου 1 4 4

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Άλλες παρεμβάσεις

1 4 9 0

Άλλες παρεμβάσεις

p.m.

11 000

p.m.

896

Σύνολο άρθρου 1 4 9

p.m.

11 000

p.m.

896

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

140 000

123 000

140 000

115 820

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ του Ιδρύματος και του δημόσιου τομέα

1 5 2 0

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

290 000

265 000

290 000

272 600

Σύνολο άρθρου 1 5 2

290 000

265 000

290 000

272 600

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

290 000

265 000

290 000

272 600

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000

15 000

15 000

15 393

Σύνολο άρθρου 1 7 0

15 000

15 000

15 000

15 393

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

15 000

15 000

15 000

15 393

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι περιλαμβανόμενοι στο προσωπικό

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006

2005

2005

2004

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Παρατηρήσεις

Τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2006 για τους βασικούς μισθούς παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2005, έστω και αν χρειαστεί να προσληφθεί ένας επιπλέον έκτακτος υπάλληλος (υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου). Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων, η οποία πραγματοποιείται συνήθως από την προσωρινή εκκένωση θέσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών προσλήψεων έπειτα από παραιτήσεις/λήξεις συμβάσεων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006

2005

2005

2004

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006

2005

2005

2004

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006

2005

2005

2004

—

—

—

16 705

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006

2005

2005

2004

904 700

631 000

500 000

522 781

Παρατηρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 450 000 ευρώ για επιπλέον προσωπικό το οποίο θα παράσχει πρόσθετη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος Tempus.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006

2005

2005

2004

250 000

252 000

100 000

402 895

Παρατηρήσεις

Η υποχρεωτική επανένταξη ενός τοπικού υπαλλήλου έπειτα από απόφαση του Δικαστηρίου και η μη αποδοχή από 2 άλλους υπαλλήλους των όρων που ισχύουν για τους συμβασιούχους υπαλλήλους απαιτούν την εγγραφή μεγαλύτερων πιστώσεων από αυτές που προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισμό του 2005.

1 1 3Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των δικαιωμάτων σύνταξης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006

2005

2005

2004

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Ασφάλιση κατ’ ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006

2005

2005

2004

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006

2005

2005

2004

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Συντάξεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Διάφορα επιδόματα

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006

2005

2005

2004

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006

2005

2005

2004

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Αποζημιώσεις για υπηρεσία σε βάρδιες ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας και/ή στην κατοικία του υπαλλήλου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006

2005

2005

2004

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Υπερωρίες

1 1 5 0Υπερωρίες

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Freelance διερμηνείς και προσωπικό συνεδριάσεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Κόστος διοργάνωσης περιόδων άσκησης με το 'Ιδρυμα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006

2005

2005

2004

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Άλλες υπηρεσίες μετάφρασης και δακτυλογράφησης και εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006

2005

2005

2004

205 000

669 000

185 000

201 448

Παρατηρήσεις

Για τη μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που εγκρίθηκαν το 2004 και τη συνολική αναβάθμιση των πρακτικών διαχείρισης του ETF ενδέχεται να χρειαστεί η παροχή υποστήριξης. Εξάλλου, το εν λόγω κονδύλιο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εξόδων σε σχέση με τους προσωρινούς υπαλλήλους που προσλαμβάνονται για να καλύψουν τις, κατά κύριο λόγο, βραχυπρόθεσμες απουσίες του μόνιμου προσωπικού (ειδικότερα, άδεια μητρότητας, μερική απασχόληση).

1 1 8Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορες δαπάνες πρόσληψης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006

2005

2005

2004

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Δαπάνες ταξιδίου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006

2005

2005

2004

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006

2005

2005

2004

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Δαπάνες μετακόμισης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006

2005

2005

2004

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006

2005

2005

2004

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006

2005

2005

2004

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006

2005

2005

2004

175 000

155 000

170 000

147 401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

1 3 0 0Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006

2005

2005

2004

800 000

774 500

760 000

688 000

Παρατηρήσεις

Η αύξηση είναι απαραίτητη για την κάλυψη των μέσων δαπανών μετακίνησης που αυξήθηκαν και των επιπλέον αποστολών που απαιτήθηκαν από την πολιτική ελέγχου του προγράμματος TEMPUS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 4 0 0Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 2 0Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Ιατρική υπηρεσία

1 4 3 0Ιατρική υπηρεσία

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006

2005

2005

2004

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Εσωτερική κατάρτιση

1 4 4 0Εσωτερική κατάρτιση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006

2005

2005

2004

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Άλλες παρεμβάσεις

1 4 9 0Άλλες παρεμβάσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006

2005

2005

2004

p.m.

11 000

p.m.

896

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1 5 2Ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ του Ιδρύματος και του δημόσιου τομέα

1 5 2 0Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006

2005

2005

2004

290 000

265 000

290 000

272 600

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006

2005

2005

2004

15 000

15 000

15 000

15 393

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1 9 0Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώσεις |
| 2 0 0 0 | Μισθώσεις | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Εγγυήσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Εισφoρές | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Άλλα έξοδα κτηρίων |
| 2 0 9 0 | Άλλα έξοδα κτιρίων | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικές δαπάνες |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές δαπάνες | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αγορά | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Μισθώσεις | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Εξοπλισμός γραφείου | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αγορά | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Μισθώσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορές |
| 2 2 3 0 | Αγορά | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Μισθώσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Ειδικό υλικό βιβλιοθήκης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις και τόκοι |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Ενδύματα εργασίας και στολές υπηρεσίας | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Μικροδαπάνες | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Δημοσιεύσεις |
| 2 3 6 0 | Δημοσιεύσεις | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 6 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Εξοπλισμός | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις και συναφείς δαπάνες |
| 2 5 0 0 | Δαπάνες συνεδριάσεων εν γένει | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώσεις

2 0 0 0

Μισθώσεις

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Εγγυήσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Εισφoρές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Σύνολο άρθρου 2 0 1

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

118 000

105 000

105 000

70 214

Σύνολο άρθρου 2 0 2

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

255 000

285 250

200 000

328 783

Σύνολο άρθρου 2 0 3

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

17 500

15 000

15 000

18 331

Σύνολο άρθρου 2 0 4

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη

150 000

120 000

120 000

116 010

Σύνολο άρθρου 2 0 5

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Άλλα έξοδα κτηρίων

2 0 9 0

Άλλα έξοδα κτιρίων

79 000

70 000

70 000

73 986

Σύνολο άρθρου 2 0 9

79 000

70 000

70 000

73 986

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

660 300

629 790

544 815

647 650

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικές δαπάνες

2 1 0 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Λοιπές δαπάνες

128 700

111 350

120 000

137 281

Σύνολο άρθρου 2 1 0

500 000

486 717

466 087

270 915

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

500 000

486 717

466 087

270 915

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αγορά

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Μισθώσεις

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Εξοπλισμός γραφείου

—

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αγορά

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Μισθώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Μεταφορές

2 2 3 0

Αγορά

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Μισθώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

2 500

1 200

2 500

1 338

Σύνολο άρθρου 2 2 3

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Ειδικό υλικό βιβλιοθήκης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

5 100

5 100

5 100

4 892

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

76 100

49 045

61 020

62 635

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

34 000

51 116

33 116

57 231

Σύνολο άρθρου 2 3 0

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

20 000

10 000

10 000

8 316

Σύνολο άρθρου 2 3 3

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Αποζημιώσεις και τόκοι

2 3 4 0

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Ενδύματα εργασίας και στολές υπηρεσίας

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Μικροδαπάνες

4 000

5 690

8 500

2 956

Σύνολο άρθρου 2 3 5

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Δημοσιεύσεις

2 3 6 0

Δημοσιεύσεις

5 000

4 000

4 000

9 301

Σύνολο άρθρου 2 3 6

5 000

4 000

4 000

9 301

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

95 800

97 988

87 798

116 816

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

50 800

57 780

50 780

111 500

Σύνολο άρθρου 2 4 0

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Εξοπλισμός

25 000

20 000

20 000

19 866

Σύνολο άρθρου 2 4 1

115 000

109 330

115 000

88 866

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

165 800

167 110

165 780

200 366

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις και συναφείς δαπάνες

2 5 0 0

Δαπάνες συνεδριάσεων εν γένει

190 000

132 500

127 500

161 544

Σύνολο άρθρου 2 5 0

190 000

132 500

127 500

161 544

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

190 000

132 500

127 500

161 544

Σύνολο τίτλου 2

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώσεις

2 0 0 0Μισθώσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006

2005

2005

2004

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Εγγυήσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Εισφoρές

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Ασφάλιση

2 0 1 0Ασφάλιση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006

2005

2005

2004

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Παρατηρήσεις

Οι δαπάνες αυτές δεν καλύφθηκαν το 2005. Αντιστοιχούν στα έξοδα ασφάλισης για το κτήριο του ETF, τα οποία πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006

2005

2005

2004

118 000

105 000

105 000

70 214

Παρατηρήσεις

Σε σύγκριση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προτείνεται αύξηση ύψους 3 000 ευρώ, η οποία σχετίζεται άμεσα με την αντικατάσταση των πυλώνων κλιματισμού. Ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων έκανε λάθος στον αρχικό υπολογισμό του κόστους ο οποίος διορθώνεται κάθε τρία έτη. Αυτό είναι το τελευταίο έτος.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006

2005

2005

2004

255 000

285 250

200 000

328 783

Παρατηρήσεις

Η αύξηση σε σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού αφορά δύο στοιχεία. Καταρχάς η νέα σύμβαση για τις εργασίες καθαρισμού, η οποία συνάφθηκε κατόπιν διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, θα είναι κατά περίπου 30 000 ευρώ ακριβότερη από την παλιά σύμβαση. Εξάλλου, 25 000 ευρώ έχουν σχέση με τη συντήρηση του συστήματος κλιματισμού.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006

2005

2005

2004

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006

2005

2005

2004

150 000

120 000

120 000

116 010

Παρατηρήσεις

Κάθε 3 ή 4 χρόνια το ETF οργανώνει μία σύνοδο ολομέλειας του συμβουλευτικού της σώματος. Το ζήτημα της ασφάλειας σε σχέση με την εν λόγω σύνοδο παραβλέφθηκε κατά την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Θα χρειαστούν επιπλέον 25 000 ευρώ.

2 0 9Άλλα έξοδα κτηρίων

2 0 9 0Άλλα έξοδα κτιρίων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006

2005

2005

2004

79 000

70 000

70 000

73 986

Παρατηρήσεις

Απαιτείται αύξηση κατά 4 000 ευρώ σε σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2005, λόγω της αντικατάστασης του κλιματισμού στο κέντρο δεδομένων έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες βλάβες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικές δαπάνες

2 1 0 0Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006

2005

2005

2004

222 000

223 334

100 000

24 975

Παρατηρήσεις

Το 2006 θα υλοποιηθεί η δεύτερη φάση της — καθυστερημένης — αντικατάστασης της υποδομής δικτύου του ETF. Αυτό το επιπλέον κόστος του εν λόγω σχεδίου υπολογίζεται σε 115 000 ευρώ.

2 1 0 1Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006

2005

2005

2004

149 300

152 033

246 087

108 659

Παρατηρήσεις

Ο προϋπολογισμός που προβλεπόταν αρχικά για ένα σύστημα διαχείρισης γνώσεων/εγγράφων θα χρησιμοποιηθεί στη θέση 2 1 0 0 για την αντιμετώπιση των εξόδων ανανέωσης των υποδομών δικτύου. Το ζήτημα της διαχείρισης εγγράφων δεν αξιολογήθηκε ως αποφασιστικής σημασίας που απαιτεί άμεση δράση στο προσχέδιο έκθεσης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και η ανάγκη για ανάληψη δράσης θα αξιολογηθεί εκ νέου στο μέλλον.

2 1 0 2Λοιπές δαπάνες

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006

2005

2005

2004

128 700

111 350

120 000

137 281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Αγορά

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006

2005

2005

2004

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Μισθώσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006

2005

2005

2004

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006

2005

2005

2004

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Εξοπλισμός γραφείου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αγορά

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006

2005

2005

2004

25 000

1 325

10 000

10 830

Παρατηρήσεις

Οι αίθουσες συνεδριάσεων και υποδοχής αναμένεται να χρειαστούν ανακαίνιση. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει ως στόχο να επιτρέψει την αγορά των κατάλληλων επίπλων.

2 2 1 2Μισθώσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

—

—

—

2 2 3Μεταφορές

2 2 3 0Αγορά

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Μισθώσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006

2005

2005

2004

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Ειδικό υλικό βιβλιοθήκης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006

2005

2005

2004

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006

2005

2005

2004

34 000

51 116

33 116

57 231

Παρατηρήσεις

Αυτή η θέση του προϋπολογισμού καλύπτει δύο επιμέρους κονδύλια: γραφική ύλη και είδη γραφείου γενικού χαρακτήρα και εξατομικευμένη γραφική ύλη και είδη γραφείου του ETF. Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης που παρατηρείται σε σχέση με την τελευταία, το σχετικό ποσό πρέπει να αυξηθεί από 18 000 ευρώ σε 24 000 ευρώ, και έτσι το σύνολο της θέσης ανέρχεται σε 34 000 ευρώ.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006

2005

2005

2004

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006

2005

2005

2004

20 000

10 000

10 000

8 316

Παρατηρήσεις

Στο ETF απουσιάζει η νομική εμπειρογνωμοσύνη, η οποία προβλέπεται ότι θα χρειαστεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από νομικά προβλήματα.

2 3 4Αποζημιώσεις και τόκοι

2 3 4 0Αποζημιώσεις και τόκοι

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006

2005

2005

2004

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Ενδύματα εργασίας και στολές υπηρεσίας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

1 000

—

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Για την παροχή νερού, καφέ, τσαγιού στους συμμετέχοντες σε μαθήματα εσωτερικής κατάρτισης, συνεντεύξεις κ.λπ.

2 3 5 4Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Μικροδαπάνες

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006

2005

2005

2004

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Δημοσιεύσεις

2 3 6 0Δημοσιεύσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006

2005

2005

2004

5 000

4 000

4 000

9 301

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006

2005

2005

2004

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006

2005

2005

2004

90 000

89 330

95 000

69 000

Παρατηρήσεις

Η τάση να χρησιμοποιούνται περισσότερα κινητά τηλέφωνα στο ETF (με το συνεπαγόμενο υψηλότερο κόστος) αντικατοπτρίζεται στα νέα στοιχεία.

2 4 1 1Εξοπλισμός

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006

2005

2005

2004

25 000

20 000

20 000

19 866

Παρατηρήσεις

Η παρατηρούμενη αύξηση θα καλύψει την αντικατάσταση του PBX (τηλεφωνικό κέντρο), την αντικατάσταση ορισμένων τηλεφωνικών συσκευών και εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 5 0Συνεδριάσεις και συναφείς δαπάνες

2 5 0 0Δαπάνες συνεδριάσεων εν γένει

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006

2005

2005

2004

190 000

132 500

127 500

161 544

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτές προβλέπονται για 3 ενδεχόμενες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου το 2006.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Σύστημα τεκμηρίωσης |
| 3 0 0 0 | Τεκμηρίωση | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Δημοσίευση πληροφοριών |
| 3 0 1 0 | Γενικές δημοσιεύσεις | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής |
| 3 0 3 0 | Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Έξοδα μεταφράσεων |
| 3 0 4 0 | Έξοδα μεταφράσεων | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος |
| 3 0 5 0 | Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Έξοδα παραστάσεως σε σχέση με τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Σύμβουλοι |
| 3 0 6 0 | Σύμβουλοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Σεμινάρια και συνεδριάσεις μελέτης |
| 3 0 7 0 | Σεμινάρια και συνεδριάσεις μελέτης | — | 25 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | — | 25 000 | — | — |
| 3 0 8 |
| Expenses related to programme managementand accession meetings |
| 3 0 8 0 | Expenses related to programme management and accession meetings | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | — | — | — | — |
| 3 0 9 |
| National Observatory network |
| 3 0 9 0 | National Observatory network | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | — | — | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δράσεις προτεραιότητας: Δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας |
| 3 1 0 0 | Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή: συνεισφορά στον κύκλο προγράμματος για PHARE, CARDS, TACIS, MEDA. | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω του δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων |
| 3 1 1 0 | Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω του δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Δραστηριότητες ανάπτυξης — θεματικοί τομείς |
| 3 1 2 0 | Δραστηριότητες ανάπτυξης — θεματικοί τομείς | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Διάφορες δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας |
| 3 1 3 0 | Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Έξοδα παραστάσεως σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Αξιολόγηση του αντικτύπου και λογιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας |
| 3 1 4 0 | Αξιολόγηση του αντικτύπου και λογιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Σύστημα τεκμηρίωσης

3 0 0 0

Τεκμηρίωση

62 000

56 300

61 200

39 969

Σύνολο άρθρου 3 0 0

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Δημοσίευση πληροφοριών

3 0 1 0

Γενικές δημοσιεύσεις

388 200

471 700

409 700

603 836

Σύνολο άρθρου 3 0 1

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

3 0 3 0

Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

5 600

5 500

5 500

Σύνολο άρθρου 3 0 3

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Έξοδα μεταφράσεων

3 0 4 0

Έξοδα μεταφράσεων

299 200

397 750

357 000

237 047

Σύνολο άρθρου 3 0 4

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

3 0 5 0

Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Έξοδα παραστάσεως σε σχέση με τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 5

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Σύμβουλοι

3 0 6 0

Σύμβουλοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Σεμινάρια και συνεδριάσεις μελέτης

3 0 7 0

Σεμινάρια και συνεδριάσεις μελέτης

—

25 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 7

—

25 000

—

—

3 0 8

Expenses related to programme managementand accession meetings

3 0 8 0

Expenses related to programme management and accession meetings

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 8

—

—

—

—

3 0 9

National Observatory network

3 0 9 0

National Observatory network

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 3 0 9

—

—

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δράσεις προτεραιότητας: Δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 0 0

Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή: συνεισφορά στον κύκλο προγράμματος για PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω του δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων

3 1 1 0

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω του δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Σύνολο άρθρου 3 1 1

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Δραστηριότητες ανάπτυξης — θεματικοί τομείς

3 1 2 0

Δραστηριότητες ανάπτυξης — θεματικοί τομείς

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Σύνολο άρθρου 3 1 2

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Διάφορες δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 3 0

Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Έξοδα παραστάσεως σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Σύνολο άρθρου 3 1 3

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Αξιολόγηση του αντικτύπου και λογιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας

3 1 4 0

Αξιολόγηση του αντικτύπου και λογιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας

375 600

35 000

—

—

Σύνολο άρθρου 3 1 4

375 600

35 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Σύνολο τίτλου 3

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Σύστημα τεκμηρίωσης

3 0 0 0Τεκμηρίωση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006

2005

2005

2004

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Δημοσίευση πληροφοριών

3 0 1 0Γενικές δημοσιεύσεις

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006

2005

2005

2004

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

3 0 3 0Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006

2005

2005

2004

5 600

5 500

5 500

3 0 4Έξοδα μεταφράσεων

3 0 4 0Έξοδα μεταφράσεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006

2005

2005

2004

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

3 0 5 0Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006

2005

2005

2004

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Έξοδα παραστάσεως σε σχέση με τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Σύμβουλοι

3 0 6 0Σύμβουλοι

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Σεμινάρια και συνεδριάσεις μελέτης

3 0 7 0Σεμινάρια και συνεδριάσεις μελέτης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

25 000

—

—

3 0 8Expenses related to programme managementand accession meetings

3 0 8 0Expenses related to programme management and accession meetings

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

—

—

—

3 0 9National Observatory network

3 0 9 0National Observatory network

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

—

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0Δράσεις προτεραιότητας: Δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 0 0Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή: συνεισφορά στον κύκλο προγράμματος για PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006

2005

2005

2004

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω του δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων

3 1 1 0Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω του δικτύου εθνικών παρατηρητηρίων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006

2005

2005

2004

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Δραστηριότητες ανάπτυξης — θεματικοί τομείς

3 1 2 0Δραστηριότητες ανάπτυξης — θεματικοί τομείς

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006

2005

2005

2004

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Διάφορες δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 3 0Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006

2005

2005

2004

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Έξοδα παραστάσεως σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Αξιολόγηση του αντικτύπου και λογιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας

3 1 4 0Αξιολόγηση του αντικτύπου και λογιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006

2005

2005

2004

375 600

35 000

—

—

Παρατηρήσεις

Το παρών άρθρο που προστέθηκε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2006 συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις δαπάνες που έχουν σχέση με την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του ETF. Έως το 2005, οι περισσότερες από τις εν λόγω δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν ως μέρος του κόστους κάθε σχεδίου.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Αποθεματικό |
| 9 9 0 0 | Αποθεματικό | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 9 9 0 | — | — | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 9 | — | — | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 9 | — | — | — | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 — ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9

9 9 0

Αποθεματικό

9 9 0 0

Αποθεματικό

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 9 9 0

—

—

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 9

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 — ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 —ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9 0Αποθεματικό

9 9 0 0Αποθεματικό

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

—

—

—

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 |
| 10 1 0 |
| Αποτελέσματα προηγουμένων ετών |
| 10 1 0 0 | Αποτελέσματα προηγουμένων ετών | — | 758 923 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 10 1 0 | — | 758 923 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1 | — | 758 923 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 10 | — | 758 923 | — | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1

10 1 0

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 1 0 0

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

—

758 923

—

—

Σύνολο άρθρου 10 1 0

—

758 923

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1

—

758 923

—

—

Σύνολο τίτλου 10

—

758 923

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1 0Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 1 0 0Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

758 923

—

—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα |
| 4 1 0 0 | Παγκόσμια Τράπεζα | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα |
| 4 1 1 0 | Swiss Agency for Development and Cooperation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 |
| 4 2 0 |
| Υπηρεσία υποστήριξης SI2 |
| 4 2 0 0 | Κεφάλαια σχετικά με τη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Συνεργασία με ιταλικά όργανα |
| 4 3 0 0 | Συνεργασία με ιταλικά όργανα | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Σύνολο άρθρου 4 3 0 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 |
| 4 4 0 |
| Σχέδια που αφορούν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες |
| 4 4 0 0 | Τεχνική βοήθεια | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | «Ιταλικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αλβανία» (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 4 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 — ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 0

Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 0 0

Παγκόσμια Τράπεζα

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 1 0

Swiss Agency for Development and Cooperation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2

4 2 0

Υπηρεσία υποστήριξης SI2

4 2 0 0

Κεφάλαια σχετικά με τη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3

4 3 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Σύνολο άρθρου 4 3 0

p.m.

479 232

p.m.

800 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3

p.m.

479 232

p.m.

800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4

4 4 0

Σχέδια που αφορούν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες

4 4 0 0

Τεχνική βοήθεια

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

«Ιταλικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αλβανία» (ISMEPA)

—

—

—

—

Σύνολο άρθρου 4 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

479 232

p.m.

800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 — ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

4 1 0Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 0 0Παγκόσμια Τράπεζα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 1 0Swiss Agency for Development and Cooperation

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 —ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 2 0Υπηρεσία υποστήριξης SI2

4 2 0 0Κεφάλαια σχετικά με τη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 —ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 3 0Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0Συνεργασία με ιταλικά όργανα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006

2005

2005

2004

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Παρατηρήσεις

IΤο 2004, εγγράφηκε ποσό ύψους 800 000 ευρώ ως έσοδο κάτω από την ονομασία «Italian Trust fund» (Ιταλικό Καταπιστευματικό Ταμείο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 —ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

4 4 0Σχέδια που αφορούν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες

4 4 0 0Τεχνική βοήθεια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1«Ιταλικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αλβανία» (ISMEPA)

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006

2005

2005

2004

—

—

—

—

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 |
| 5 1 1 |
| Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ |
| 5 1 1 0 | Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 1 | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA |
| 5 1 2 0 | Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 2 | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Διοικητική υποστήριξη |
| 5 1 3 0 | Διοικητική υποστήριξη | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 3 | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Λήψη μέτρων κατά περίσταση |
| 5 1 4 0 | Λήψη μέτρων κατά περίσταση | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 4 | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1 | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 1 |
| Ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 5 2 1 1 | Ημερήσιες αποζημιώσεις (εμπειρογνώμονες) | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Ημερήσιες αποζημιώσεις (ομάδα σχεδίου) | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 1 | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Έξοδα ταξιδίου |
| 5 2 2 1 | Ταξίδια εμπειρογνωμόνων ΕΕ | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Ταξίδια εμπειρογνωμόνων MEDA | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Ταξίδια ομάδας σχεδίου | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 2 | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 |
| 5 3 1 |
| Προβολή |
| 5 3 1 0 | Προβολή | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 3 1 | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Συνέδρια, σεμινάρια |
| 5 3 2 0 | Συνέδρια, σεμινάρια | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 3 2 | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 3 | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 |
| Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3 |
| 5 4 0 0 | Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 |
| 5 5 0 |
| Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4 |
| 5 5 0 0 | Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 5 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 |
| 5 6 0 |
| Δημοσιονομικός έλεγχος |
| 5 6 0 0 | Τεχνική βοήθεια | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 6 0 | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 6 | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 |
| 5 7 0 |
| Απρόβλεπτα έξοδα |
| 5 7 0 0 | Απρόβλεπτα έξοδα | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 5 7 0 | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 7 | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 — ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 — ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 — ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 — ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 — ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1

5 1 1

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

5 1 1 0

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

p.m.

273 135

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 1 1

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

5 1 2 0

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

p.m.

100 800

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 1 2

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Διοικητική υποστήριξη

5 1 3 0

Διοικητική υποστήριξη

p.m.

432 000

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 1 3

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Λήψη μέτρων κατά περίσταση

5 1 4 0

Λήψη μέτρων κατά περίσταση

p.m.

60 662

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 1 4

p.m.

60 662

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1

p.m.

866 597

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 1

Ημερήσιες αποζημιώσεις

5 2 1 1

Ημερήσιες αποζημιώσεις (εμπειρογνώμονες)

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Ημερήσιες αποζημιώσεις (ομάδα σχεδίου)

p.m.

72 000

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 2 1

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Έξοδα ταξιδίου

5 2 2 1

Ταξίδια εμπειρογνωμόνων ΕΕ

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Ταξίδια εμπειρογνωμόνων MEDA

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Ταξίδια ομάδας σχεδίου

p.m.

72 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 2

p.m.

691 400

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

1 069 130

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3

5 3 1

Προβολή

5 3 1 0

Προβολή

p.m.

235 410

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 3 1

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Συνέδρια, σεμινάρια

5 3 2 0

Συνέδρια, σεμινάρια

p.m.

470 210

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 3 2

p.m.

470 210

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 3

p.m.

705 620

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

5 4 0 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 4 0

p.m.

1 250 000

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

1 250 000

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5

5 5 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

5 5 0 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 5 0

p.m.

1 000 000

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 5

p.m.

1 000 000

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6

5 6 0

Δημοσιονομικός έλεγχος

5 6 0 0

Τεχνική βοήθεια

p.m.

20 850

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 6 0

p.m.

20 850

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 6

p.m.

20 850

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7

5 7 0

Απρόβλεπτα έξοδα

5 7 0 0

Απρόβλεπτα έξοδα

p.m.

87 803

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 5 7 0

p.m.

87 803

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 7

p.m.

87 803

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

5 000 000

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 — ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 — ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 — ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 — ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 — ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

Παρατηρήσεις

Χάρη σε μία σύμβαση ύψους 5 000 000 ευρώ, η οποία υπογράφηκε στις 16 Νοεμβρίου 2004, το ETF υλοποιεί το περιφερειακό σχέδιο MEDA «Education and Training for Employment (ETE)» εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 —ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

5 1 1Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

5 1 1 0Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

5 1 2 0Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Διοικητική υποστήριξη

5 1 3 0Διοικητική υποστήριξη

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Λήψη μέτρων κατά περίσταση

5 1 4 0Λήψη μέτρων κατά περίσταση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

60 662

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

5 2 1Ημερήσιες αποζημιώσεις

5 2 1 1Ημερήσιες αποζημιώσεις (εμπειρογνώμονες)

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Ημερήσιες αποζημιώσεις (ομάδα σχεδίου)

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Έξοδα ταξιδίου

5 2 2 1Ταξίδια εμπειρογνωμόνων ΕΕ

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Ταξίδια εμπειρογνωμόνων MEDA

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Ταξίδια ομάδας σχεδίου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

72 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 —ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 3 1Προβολή

5 3 1 0Προβολή

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Συνέδρια, σεμινάρια

5 3 2 0Συνέδρια, σεμινάρια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

470 210

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

5 4 0Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

5 4 0 0Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

1 250 000

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 —ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

5 5 0Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

5 5 0 0Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

1 000 000

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 —ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5 6 0Δημοσιονομικός έλεγχος

5 6 0 0Τεχνική βοήθεια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

20 850

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 —ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

5 7 0Απρόβλεπτα έξοδα

5 7 0 0Απρόβλεπτα έξοδα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006

2005

2005

2004

p.m.

87 803

p.m.

—

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 |
| 6 1 0 |
| Επιλογή |
| 6 1 0 1 | Συνεδριάσεις αξιολόγησης | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Ενημερωτικές συναντήσεις επικεφαλής εμπειρογνωμόνων | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | ΚΕΣ — Τεχνική Βοήθεια | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | IMG — Τεχνική Βοήθεια | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | SCM — Ακαδημαϊκή αξιολόγηση | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | SCM — Τεχνική Βοήθεια | p.m. | 14 055 | | |
| | Σύνολο άρθρου 6 1 0 | p.m. | 541 450 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 1 | p.m. | 541 450 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 |
| 6 2 0 |
| Αξιολόγηση συμβάσεων |
| 6 2 0 1 | Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκθέσεων | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Οικονομική αξιολόγηση των εκθέσεων | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Δημοσιονομικός έλεγχος | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Λογισμικό διαχείρισης σχεδίου | p.m. | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 6 2 0 | p.m. | 163 830 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 2 | p.m. | 163 830 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 |
| 6 3 0 |
| Εκδόσεις και πληροφόρηση |
| 6 3 0 1 | Οδηγός υποβολής αιτήσεων Tempus | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Δελτίο χώρας Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Μελέτες Tempus | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Υλικό πληροφόρησης και διαφήμισης Tempus | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Ανάπτυξη δικτυακού τόπου | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Τεκμηρίωση προγράμματος Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Ετήσια έκθεση Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Διάφορα | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Περιφερειακά συνέδρια | p.m. | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 6 3 0 | p.m. | 223 210 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 3 | p.m. | 223 210 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 |
| 6 4 0 |
| Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 6 4 0 1 | Έξοδα αλληλογραφίας | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Έξοδα μεταφράσεων | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Κατάθεση, καταχώριση, καταγραφή δεδομένων | p.m. | 153 884 | | |
| | Σύνολο άρθρου 6 4 0 | p.m. | 371 214 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 4 | p.m. | 371 214 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 |
| 6 5 0 |
| Αποθεματικό |
| 6 5 0 0 | Αποθεματικό | p.m. | 23 296 | | |
| | Σύνολο άρθρου 6 5 0 | p.m. | 23 296 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 5 | p.m. | 23 296 | | |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 1 323 000 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 — ΕΠΙΛΟΓΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 — ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 — ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

2006

2005

2005

2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1

6 1 0

Επιλογή

6 1 0 1

Συνεδριάσεις αξιολόγησης

p.m.

292 650

6 1 0 2

Ενημερωτικές συναντήσεις επικεφαλής εμπειρογνωμόνων

p.m.

p.m.

6 1 0 3

ΚΕΣ — Τεχνική Βοήθεια

p.m.

78 645

6 1 0 4

IMG — Τεχνική Βοήθεια

p.m.

126 000

6 1 0 5

SCM — Ακαδημαϊκή αξιολόγηση

p.m.

30 100

6 1 0 6

SCM — Τεχνική Βοήθεια

p.m.

14 055

Σύνολο άρθρου 6 1 0

p.m.

541 450

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 1

p.m.

541 450

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2

6 2 0

Αξιολόγηση συμβάσεων

6 2 0 1

Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκθέσεων

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Οικονομική αξιολόγηση των εκθέσεων

p.m.

110 930

6 2 0 3

Δημοσιονομικός έλεγχος

p.m.

52 900

6 2 0 4

Λογισμικό διαχείρισης σχεδίου

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 6 2 0

p.m.

163 830

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 2

p.m.

163 830

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3

6 3 0

Εκδόσεις και πληροφόρηση

6 3 0 1

Οδηγός υποβολής αιτήσεων Tempus

p.m.

75 000

6 3 0 2

Δελτίο χώρας Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Μελέτες Tempus

p.m.

46 500

6 3 0 4

Υλικό πληροφόρησης και διαφήμισης Tempus

p.m.

60 000

6 3 0 5

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

p.m.

41 710

6 3 0 6

Τεκμηρίωση προγράμματος Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Ετήσια έκθεση Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Διάφορα

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Περιφερειακά συνέδρια

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 6 3 0

p.m.

223 210

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 3

p.m.

223 210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4

6 4 0

Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

6 4 0 1

Έξοδα αλληλογραφίας

p.m.

160 230

6 4 0 2

Έξοδα μεταφράσεων

p.m.

57 100

6 4 0 3

Κατάθεση, καταχώριση, καταγραφή δεδομένων

p.m.

153 884

Σύνολο άρθρου 6 4 0

p.m.

371 214

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 4

p.m.

371 214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5

6 5 0

Αποθεματικό

6 5 0 0

Αποθεματικό

p.m.

23 296

Σύνολο άρθρου 6 5 0

p.m.

23 296

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 5

p.m.

23 296

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 323 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 — ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 — ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 — ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 —ΕΠΙΛΟΓΗ

6 1 0Επιλογή

6 1 0 1Συνεδριάσεις αξιολόγησης

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

292 650

6 1 0 2Ενημερωτικές συναντήσεις επικεφαλής εμπειρογνωμόνων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

6 1 0 3ΚΕΣ — Τεχνική Βοήθεια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

78 645

6 1 0 4IMG — Τεχνική Βοήθεια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

126 000

6 1 0 5SCM — Ακαδημαϊκή αξιολόγηση

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

30 100

6 1 0 6SCM — Τεχνική Βοήθεια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

14 055

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 —ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

6 2 0Αξιολόγηση συμβάσεων

6 2 0 1Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκθέσεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

6 2 0 2Οικονομική αξιολόγηση των εκθέσεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

110 930

6 2 0 3Δημοσιονομικός έλεγχος

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

52 900

6 2 0 4Λογισμικό διαχείρισης σχεδίου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 —ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6 3 0Εκδόσεις και πληροφόρηση

6 3 0 1Οδηγός υποβολής αιτήσεων Tempus

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

75 000

6 3 0 2Δελτίο χώρας Tempus

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

6 3 0 3Μελέτες Tempus

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

46 500

6 3 0 4Υλικό πληροφόρησης και διαφήμισης Tempus

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

60 000

6 3 0 5Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

41 710

6 3 0 6Τεκμηρίωση προγράμματος Tempus

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

6 3 0 7Ετήσια έκθεση Tempus

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

6 3 0 8Διάφορα

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

6 3 0 9Περιφερειακά συνέδρια

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6 4 0Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

6 4 0 1Έξοδα αλληλογραφίας

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

160 230

6 4 0 2Έξοδα μεταφράσεων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

57 100

6 4 0 3Κατάθεση, καταχώριση, καταγραφή δεδομένων

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

153 884

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

6 5 0Αποθεματικό

6 5 0 0Αποθεματικό

| 2006 | 2005 | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006

2005

2005

2004

p.m.

23 296

---