# Amtsblatt L 43/14.

| | ISSN 1725-2539 |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | L 43 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Rechtsvorschriften | 49. Jahrgang14. Februar 2006 |

ISSN 1725-2539

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 43

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

49. Jahrgang14. Februar 2006

---

| Inhalt | | II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 1 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 5 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 9 |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2 | 13 |

Inhalt

II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Seite

Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

1

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

5

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

9

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

13

| | | Berichtigungen |
| --- | --- | --- |
| | * | Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 1 (ABl. L 341 vom 23.12.2005) | 57 |

Berichtigungen

*

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 1 (ABl. L 341 vom 23.12.2005)

57

| DE | Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
  Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
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DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

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II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Dem Gesamthaushaltsplan für die Europäische Union beigelegte Dokumente

| 14.2.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 43/1 |
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14.2.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 43/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/71/EG)

Gemäß Artikel 7 des Beschlusses des Cedefop vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung im Einklang mit der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 (Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften) werden der Einnahmen- und Ausgabenplan und der Stellenplan gleichzeitig mit dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

EINNAHMEN

TITEL 3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 3 2 —SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

3 2 2PHARE Agreement 2005/099-243

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

—

200 000

200 000

AUSGABEN

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 1 —TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 1 2Spezifische Tätigkeiten

3 1 2 2PHARE Agreement 2005/099-243

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

—

200 000

200 000

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| 14.2.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 43/5 |
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14.2.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 43/5

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/72/EG)

EINNAHMEN

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

Erläuterungen

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft einschließlich der vom Europäischen Parlament geforderten Reserve und EFTA-Beitrag im Rahmen des EWR-Abkommens.

KAPITEL 1 0 —ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

1 0 1EFTA-Beitrag

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

579 000

–11 410

567 590

Erläuterungen

Beitrag aus Zahlungen der EFTA-Staaten im Rahmen des EWR-Abkommens.

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 2 2 —VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

2 2 0Rückerstattung „X-Compliance/AGRI (R0)“ (1)

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

500 000

– 500 000

—

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für andere EU-Programme.

---

(1)  500 000 EUR wurden im Jahr 2004 als „Rückerstattung andere EU-Programme“ (ABl. L 377 vom 23.12.2004) und erneut im Jahr 2005 als „X-compliance“ veröffentlicht (ABl. L 96 vom 14.4.2005). Diese Einnahmen wurden nur einmal als Mittel im Haushaltsplan der Europäischen Umweltagentur im Jahr 2004 aktiviert.

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| 14.2.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 43/9 |
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14.2.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 43/9

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/73/EG)

EINNAHMEN

TITEL 1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

KAPITEL 1 0 —BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0 0Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 1PHARE

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

—

500 000

500 000

AUSGABEN

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN DER BEHÖRDE

KAPITEL 3 8 —SONDERPROJEKTE

3 8 0Projekte

3 8 0 0PHARE

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

—

500 000

500 000

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| 14.2.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 43/13

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/74/EG)

EINNAHMENPLAN 2005

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Titel 1 Insgesamt | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Titel 2 Insgesamt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 6 Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Titel 1 Insgesamt

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

180 303

180 303

180 303

180 303

Titel 2 Insgesamt

180 303

180 303

180 303

180 303

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 6 Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0 | PHARE-Programm (zweckgebunden) | | | | 357 784 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Titel 1 Insgesamt | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0

PHARE-Programm (zweckgebunden)

357 784

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Titel 1 Insgesamt

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1643/95 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, S. 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt. Dieses Kapitel enthält die Finanzierung für ein PHARE III-Programm, die mit der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet wurde und in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von gebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten im Jahr 2005 zu betrachten.

1 1 0PHARE-Programm (zweckgebunden)

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

357 784

Erläuterungen

Die Beträge entsprechen den zweckgebundenen PHARE-Einnahmen.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschuss der baskischen Regionalregierung | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Zuschuss der Provinz Biskaya | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2 | Zuschuss der spanischen Regierung | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Sonstige Zuschüsse | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Titel 2 Insgesamt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der baskischen Regionalregierung

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1

Zuschuss der Provinz Biskaya

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2

Zuschuss der spanischen Regierung

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3

Sonstige Zuschüsse

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

180 303

180 303

180 303

180 303

Titel 2 Insgesamt

180 303

180 303

180 303

180 303

KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0Zuschuss der baskischen Regionalregierung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

60 101

6 010

60 101

60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 1Zuschuss der Provinz Biskaya

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

—

174 293

60 101

60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2Zuschuss der spanischen Regierung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

60 101

p.m.

60 101

60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3Sonstige Zuschüsse

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen.

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN
  KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN
  KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN
  KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 5 0

5 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 —ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 —ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 —VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 —SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 6 Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 6 0

6 0 0

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 6 Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABENPLAN 2005

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | — | — | — | 778 875 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 Insgesamt | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Titel 2 Insgesamt | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1 | KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2 | PHARE-PROGRAMM | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3 | AKTIONSPLAN ERWEITERUNG | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Titel 3 Insgesamt | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | GESAMTBETRAG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

—

—

—

778 875

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 Insgesamt

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

147 000

170 562

170 562

167 839

Titel 2 Insgesamt

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2

PHARE-PROGRAMM

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3

AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Titel 3 Insgesamt

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

GESAMTBETRAG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4 | Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung | 23 100 | — | — | — |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1 |
| Sonstiges Personal |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3 | Vertragsbedienstete | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung des Personals |
| 1 1 2 0 | Berufliche Fortbildung des Personals | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1 | Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2 | Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5 | Überstunden | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 5 | Leiharbeitskräfte | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6 | Abordnung nationaler Beamter | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7 | Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1 | Anpassung der Gehälter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Ärztlicher Dienst | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2 | Sonstige Sozialaufwendungen | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilität |
| 1 5 2 0 | Mobilität des Personals | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Sonstige Sozialaufwendungen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Kleinkindertagesstätte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ausgleich der Gesamtverluste |
| 1 8 0 0 | Ausgleich der Gesamtverluste | | | | 778 875 |
| | Artikel 1 8 0 — Insgesamt | | | | |
| | KAPITEL 1 8 — INSGESAMT | — | — | — | 778 875 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Versorgungsbezüge und Abgangsgelder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 Insgesamt | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
  KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT
  KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN
  KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE
  KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1

Familienzulagen

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4

Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

23 100

—

—

—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1

Sonstiges Personal

1 1 1 0

Hilfskräfte

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

30 623

30 623

261 765

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

42 000

43 092

43 092

18 033

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1

Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

p.m.

—

—

—

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5

Überstunden

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6

Abordnung nationaler Beamter

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7

Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

27 500

27 500

24 750

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1

Reisekosten

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3

Umzugskosten

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

57 956

79 688

79 688

24 786

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1

Anpassung der Gehälter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

42 621

26 729

26 729

49 315

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

KAPITEL 1 4

1 4 1

Ärztlicher Dienst

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

4 000

4 500

4 500

4 293

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

17 545

19 500

19 500

22 668

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilität

1 5 2 0

Mobilität des Personals

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kleinkindertagesstätte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Ausgleich der Gesamtverluste

1 8 0 0

Ausgleich der Gesamtverluste

778 875

Artikel 1 8 0 — Insgesamt

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

—

—

—

778 875

KAPITEL 1 9

1 9 0

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 Insgesamt

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT

KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN

KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0Grundgehälter

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB).

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamteten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1Familienzulagen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

223 243

259 773

259 773

193 475

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2Auslands- und Expatriierungszulagen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

311 835

346 199

346 199

279 746

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3Sekretariatszulagen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

7 669

6 531

6 531

5 597

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 0 4Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

23 100

—

—

—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 1 1 7 7 verbucht.

1 1 1Sonstiges Personal

1 1 1 0Hilfskräfte

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

270 309

81 518

81 518

28 795

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2Örtliche Bedienstete

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

592 369

620 471

620 471

295 422

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3Vertragsbedienstete

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

30 623

30 623

261 765

Erläuterungen

BBSB, insbesondere Artikel 3 und Titel IV. Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0Berufliche Fortbildung des Personals

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

42 000

43 092

43 092

18 033

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der BBSB.

1 1 3Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0Krankenversicherung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

69 679

76 080

76 080

63 753

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

18 832

19 468

19 468

16 482

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, |
| --- | --- |

—

den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

| — | einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten. |
| --- | --- |

—

einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2Arbeitslosenversicherung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

19 866

28 505

28 505

24 170

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der BBSB).

1 1 3 3Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0Geburtenzulage und Sterbegeld

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

450

p.m.

p.m.

412

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

die Geburtenzulage,

sowie beim Tod eines Beamten:

| — | die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
| --- | --- |

—

die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

| — | die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

59 983

105 213

105 213

59 843

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII sowie Artikel 26 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 2Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

—

—

—

Erläuterungen

Infolge des Inkrafttreten des neuen Personalstatuts entfällt dieser Posten ab dem 1. Mai 2004.

1 1 4 3Pauschale Amtszulagen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5Überstunden

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

969

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D* sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7Aushilfsleistungen

1 1 7 5Leiharbeitskräfte

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

10 000

32 137

32 137

41 349

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten.

Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6Abordnung nationaler Beamter

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

41 188

51 027

51 027

47 808

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

27 500

27 500

24 750

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

90 000

40 533

40 533

288 034

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1Reisekosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

33 857

29 784

29 784

8 680

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII und Artikel 22, 92 und 67 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

178 633

146 146

146 146

78 256

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII und Artikel 23 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3Umzugskosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

257 340

231 000

231 000

55 568

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4Zeitweilige Tagegelder

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

57 956

79 688

79 688

24 786

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII sowie Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, daß sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0Berichtigungskoeffizienten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

42 621

26 729

26 729

49 315

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 20, 64 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1Anpassung der Gehälter

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 —SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1Ärztlicher Dienst

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

13 545

15 000

15 000

18 375

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2Sonstige Sozialaufwendungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

4 000

4 500

4 500

4 293

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —MOBILITÄT

1 5 2Mobilität

1 5 2 0Mobilität des Personals

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2Praktikanten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 —SOZIALAUSGABEN

1 6 0Außerordentliche Beihilfen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2Sonstige Sozialaufwendungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3Kleinkindertagesstätte

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 8 —AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

1 8 0Ausgleich der Gesamtverluste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gesamtverluste im Jahr 2004, wie sie in der Haushaltsergebnisrechnung im Jahresabschluss 2004 und gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Finanzregelungen der Agentur festgestellt wurden.

1 8 0 0Ausgleich der Gesamtverluste

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

778 875

KAPITEL 1 9 —VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1 |
| Versicherungen |
| 2 0 1 0 | Versicherungen | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9 |
| Verwaltungsausgaben, Gebühren |
| 2 0 9 0 | Verwaltungsausgaben, Gebühren | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie |
| 2 1 0 0 | Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2 |
| Leistungen des IT-Personals |
| 2 1 2 0 | Leistungen des IT-Personals | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3 |
| Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation |
| 2 1 3 0 | Erstausstattung und Ersatzbeschaffung | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2 | Miete | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4 | Hardware für die Büroautomation | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | Artikel 2 1 3 — Insgesamt | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3 |
| Dienstfahrzeug |
| 2 2 3 1 | Ankauf des Dienstfahrzeugs | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Veröffentlichungen und Abonnements | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1 | Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3 |
| Ausgelagerte Dienstleistungen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1 | Interne Auditdienste | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungen | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2 | Ausgaben für interne Verpflegung | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3 | Umzug von Dienststellen | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9 | Sonstige Ausgaben | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Titel 2 Insgesamt | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
  KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
  KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

498 675

514 847

514 847

532 147

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

10 000

11 260

11 260

11 260

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

68 000

78 872

78 872

78 872

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

46 300

57 504

57 504

47 504

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

116 000

77 650

77 650

76 350

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

76 000

80 000

80 000

80 000

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9

Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0

Verwaltungsausgaben, Gebühren

3 500

3 591

3 591

4 086

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

3 500

3 591

3 591

4 086

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

818 475

823 724

823 724

830 219

KAPITEL 2 1

2 1 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2 1 0 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

136 200

185 141

185 141

185 141

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2

Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0

Leistungen des IT-Personals

44 500

102 089

102 089

102 089

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3

Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2

Miete

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4

Hardware für die Büroautomation

3 000

3 078

3 078

3 078

Artikel 2 1 3 — Insgesamt

112 806

87 782

87 782

87 782

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

293 506

375 012

375 012

375 012

KAPITEL 2 2

2 2 1

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

4 000

45 520

45 520

29 520

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3

Dienstfahrzeug

2 2 3 1

Ankauf des Dienstfahrzeugs

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

2 500

4 104

4 104

4 104

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Veröffentlichungen und Abonnements

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

500

513

513

513

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

5 000

7 182

7 182

7 182

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

51 500

56 806

56 806

40 806

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

12 125

37 189

37 189

37 189

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1

Kursverluste

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

600

513

513

563

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3

Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0

Streitsachen

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1

Interne Auditdienste

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

600

616

615

615

2 3 5 2

Ausgaben für interne Verpflegung

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9

Sonstige Ausgaben

500

513

513

513

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

13 600

15 824

15 823

15 823

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

62 225

98 027

98 026

87 531

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

32 000

30 562

30 562

30 562

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

115 000

140 000

140 000

137 277

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

115 000

140 000

140 000

137 277

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

147 000

170 562

170 562

167 839

Titel 2 Insgesamt

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0Mieten

2 0 0 0Mieten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

498 675

514 847

514 847

532 147

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1Versicherungen

2 0 1 0Versicherungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

10 000

11 260

11 260

11 260

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0Wasser, Gas, Strom und Heizung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

68 000

78 872

78 872

78 872

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0Reinigung und Instandhaltung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

46 300

57 504

57 504

47 504

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0Herrichtung der Diensträume

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

116 000

77 650

77 650

76 350

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

76 000

80 000

80 000

80 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0Verwaltungsausgaben, Gebühren

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

3 500

3 591

3 591

4 086

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2 1 0 0Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

136 200

185 141

185 141

185 141

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0Leistungen des IT-Personals

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

44 500

102 089

102 089

102 089

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

96 806

53 288

53 288

53 288

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen. Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2Miete

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1 000

6 026

6 026

6 026

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

12 000

25 390

25 390

25 390

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4Hardware für die Büroautomation

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

3 000

3 078

3 078

3 078

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 —BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

4 000

45 520

45 520

29 520

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3Dienstfahrzeug

2 2 3 1Ankauf des Dienstfahrzeugs

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

2 500

4 104

4 104

4 104

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0Veröffentlichungen und Abonnements

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

4 500

6 669

6 669

6 669

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

500

513

513

513

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0Papier- und Bürobedarf

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

12 125

37 189

37 189

37 189

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2Finanzkosten

2 3 2 0Bankkosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

16 900

23 085

23 085

10 040

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1Kursverluste

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

4 000

1 026

1 026

3 526

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9Sonstige Finanzkosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

600

513

513

563

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0Streitsachen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

15 000

20 390

20 390

20 390

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1Interne Auditdienste

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4Schadenersatz

2 3 4 0Schadenersatz

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0Verschiedene Versicherungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

600

616

615

615

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2Ausgaben für interne Verpflegung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

7 000

9 182

9 182

9 182

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3Umzug von Dienststellen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

5 500

5 513

5 513

5 513

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9Sonstige Ausgaben

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

500

513

513

513

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0Postgebühren und Zustellungskosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

32 000

30 562

30 562

30 562

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

115 000

140 000

140 000

137 277

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern, Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen |
| 3 0 0 0 | Informationsanfragen und sonstige Kosten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Focalpoint-Zuschuss | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2 | Sitzungen der Focalpoints | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1 |
| Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet |
| 3 0 1 0 | Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer |
| 3 0 2 0 | Beobachtungsstelle für Risiken | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1 | Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2 | Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3 | Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) Neue Mitgliedstaaten | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4 | Arbeitsumfeld | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3 |
| Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. |
| 3 0 3 0 | Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2 | Sonstige Sitzungen | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4 |
| Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten |
| 3 0 4 0 | Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4 | Redaktionelle Arbeiten | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6 |
| Übersetzung und Dolmetschen |
| 3 0 6 0 | Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1 | Verdolmetschung | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 — Insgesamt | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7 |
| Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit |
| 3 0 7 2 | Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | Artikel 3 0 7 — Insgesamt | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands |
| 3 0 8 0 | Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | Artikel 3 0 8 — Insgesamt | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9 |
| Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 3 0 9 1 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | Artikel 3 0 9 — Insgesamt | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Projektunterstützung |
| 3 1 1 0 | Projektunterstützung | p.m. | — | — | 15 100 |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2 |
| Informationsmaßnahmen der Agentur |
| 3 1 2 0 | Informationsmaßnahmen der Agentur | p.m. | — | — | — |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4 |
| Bewertung KMU |
| 3 1 4 0 | Bewertung KMU | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| PHARE-Programm (gebunden) |
| 3 2 0 0 | Gehälter expat./int. Mitarbeiter | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0 | Reisekosten (international) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1 | Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2 | Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0 | Übersetzung/Dolmetscher | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0 | Workshop Europäische Woche | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0 | Webmaster | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0 | TA Gute praktische Lösungen | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0 | Verwaltungskosten | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0 | Druck von Informationsmaterial | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Aktionsplan Erweiterung | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Titel 3 Insgesamt | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | GESAMTBETRAG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN
  KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)
  KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM
  KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

KAPITEL 3 0

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0

Informationsanfragen und sonstige Kosten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2

Sitzungen der Focalpoints

61 798

110 808

110 808

110 808

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

388 057

250 000

250 000

180 000

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2

Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

3 0 2 0

Beobachtungsstelle für Risiken

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

598 673

—

—

—

3 0 2 2

Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

320 000

—

—

—

3 0 2 3

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) Neue Mitgliedstaaten

240 000

—

—

—

3 0 2 4

Arbeitsumfeld

1 150 000

1 150 000

885 000

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2

Sonstige Sitzungen

6 627

66 690

66 690

46 690

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0

Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

35 800

51 250

51 250

26 250

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1

Verdolmetschung

—

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 — Insgesamt

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

615 000

400 000

400 000

480 000

Artikel 3 0 7 — Insgesamt

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

260 025

205 000

205 000

233 000

Artikel 3 0 8 — Insgesamt

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

8 500

8 696

8 696

8 696

Artikel 3 0 9 — Insgesamt

208 500

228 047

228 047

228 047

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

KAPITEL 3 1

3 1 1

Projektunterstützung

3 1 1 0

Projektunterstützung

p.m.

—

—

15 100

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

p.m.

—

—

15 100

3 1 2

Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0

Informationsmaßnahmen der Agentur

p.m.

—

—

—

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

p.m.

—

—

—

3 1 4

Bewertung KMU

3 1 4 0

Bewertung KMU

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

95 000

p.m.

p.m.

15 100

KAPITEL 3 2

3 2 0

PHARE-Programm (gebunden)

3 2 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0

Reisekosten (international)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Workshop Europäische Woche

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Webmaster

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

TA Gute praktische Lösungen

p.m.

—

—

—

3 2 6 0

Verwaltungskosten

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Druck von Informationsmaterial

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

357 784

357 784

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

357 784

357 784

KAPITEL 3 3

3 3 0

Aktionsplan Erweiterung

1 750 000

1 750 000

1 750 000

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Titel 3 Insgesamt

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

GESAMTBETRAG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM

KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

KAPITEL 3 0 —ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0Informationsanfragen und sonstige Kosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1Focalpoint-Zuschuss

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

704 759

940 000

940 000

816 900

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2Sitzungen der Focalpoints

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

61 798

110 808

110 808

110 808

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 1Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

388 057

250 000

250 000

180 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0Beobachtungsstelle für Risiken

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

35 798

628 500

628 500

348 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Entwickung der Beobachtungsstelle für Risiken. Dazu gehören insbesondere vorangegangene Projekte zur Überwachung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zu neu auftretenden Risiken (TA Forschung).

3 0 2 1Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

598 673

—

—

—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 2Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

320 000

—

—

—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 3Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) Neue Mitgliedstaaten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

240 000

—

—

—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 4Arbeitsumfeld

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1 150 000

1 150 000

885 000

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel für die Arbeit der früheren TA zu bewährten Praktiken — Systeme und Progamme (EU-15 und neue Mitgliedstaaten).

3 0 3Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

124 787

530 000

530 000

475 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2Sonstige Sitzungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

6 627

66 690

66 690

46 690

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstige Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

342 909

270 000

270 000

295 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4Redaktionelle Arbeiten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

35 800

51 250

51 250

26 250

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden im Wesentlichen vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1Verdolmetschung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

—

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

615 000

400 000

400 000

480 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

260 025

205 000

205 000

233 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

200 000

219 351

219 351

219 351

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

8 500

8 696

8 696

8 696

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1Projektunterstützung

3 1 1 0Projektunterstützung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

—

—

15 100

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

3 1 2Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0Informationsmaßnahmen der Agentur

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

—

—

—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur, insbesondere zur Verbreitung der preisgekrönten Projektergebnisse.

3 1 4Bewertung KMU

3 1 4 0Bewertung KMU

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.

KAPITEL 3 2 —PHARE-PROGRAMM

3 2 0PHARE-Programm (gebunden)

Erläuterungen

Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens in der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde ein PHARE III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten im Jahr 2005 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel werden nach 2006 übertragen.

3 2 0 0Gehälter expat./int. Mitarbeiter

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0Reisekosten (international)

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0Übersetzung/Dolmetscher

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0Workshop Europäische Woche

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0Webmaster

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0TA Gute praktische Lösungen

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

—

—

—

3 2 6 0Verwaltungskosten

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0Druck von Informationsmaterial

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

p.m.

p.m.

40 000

40 000

KAPITEL 3 3 —AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

3 3 0Aktionsplan Erweiterung

| 2004 (endgültig) | 2005 — ursprünglich | 2005 — Bericht.hh. I | 2005 — Bericht.hh. II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 (endgültig)

2005 — ursprünglich

2005 — Bericht.hh. I

2005 — Bericht.hh. II

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Aktionsplans Erweiterung zur Verbesserung des Stands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 10 neuen Mitgliedstaaten. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.

---

Berichtigungen

| 14.2.2006 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 43/57

---

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(
  Amtsblatt der Europäischen Union L 341 vom 23. Dezember 2005)

Die Texte und Tabellen auf den Seiten 47 bis 49 werden durch die folgenden Texte und Tabellen ersetzt:

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Titel 3 Insgesamt | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | GESAMTBETRAG | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 820 000

460 000

8 280 000

Titel 3 Insgesamt

7 820 000

460 000

8 280 000

GESAMTBETRAG

18 820 000

460 000

19 280 000

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 3 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4 |
| Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, Sachverständigenausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten |
| 3 0 4 0 | Allgemeine Kosten von Sitzungen | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1 | Dolmetschkosten | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Titel 3 Insgesamt | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | GESAMTBETRAG | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

KAPITEL 3 0

3 0 3

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, Sachverständigenausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten

3 0 4 0

Allgemeine Kosten von Sitzungen

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1

Dolmetschkosten

150 000

4 000

154 000

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

1 100 000

54 000

1 154 000

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

7 820 000

460 000

8 280 000

Titel 3 Insgesamt

7 820 000

460 000

8 280 000

GESAMTBETRAG

18 820 000

460 000

19 280 000

KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 3Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Finanzierung von Studienaufträgen und spezifischen Projekten zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen.

3 0 4Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, Sachverständigenausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten

3 0 4 0Allgemeine Kosten von Sitzungen

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

950 000

50 000

1 000 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Veranstaltung von Seminaren, Kolloquien und Auswertungssitzungen zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung.

3 0 4 1Dolmetschkosten

| Ausgaben 2005 | BH 2005 | Insgesamt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

Ausgaben 2005

BH 2005

Insgesamt 2005

150 000

4 000

154 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Dolmetschkosten im Zusammenhang mit Sitzungen des Verwaltungsrats und des Sachverständigenausschusses, Seminaren, Kolloquien und Auswertungssitzungen zur Durchführung der Arbeitsprogramme der Stiftung.

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