# Journal officiel L 67/8 ma

| | ISSN 1725-2563 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 67 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 49e année8 mars 2006 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 67

Édition de langue française

Législation

49e année8 mars 2006

---

| Sommaire | | II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Documents joints au budget général pour l’Union européenne |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006 | 1 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2006 | 59 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2006 | 111 |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006 | 125 |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2006 | 173 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006 | 217 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006 | 277 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006 | 331 |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006 | 395 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006 | 425 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006 | 479 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2006 | 521 |
| | * | État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l'exercice 2006 | 573 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2006 | 615 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2006 | 649 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006 | 685 |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2006 | 729 |

Sommaire

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

Documents joints au budget général pour l’Union européenne

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

1

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2006

59

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2006

111

*

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

125

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2006

173

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

217

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

277

*

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

331

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

395

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

425

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

479

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2006

521

*

État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l'exercice 2006

573

*

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2006

615

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2006

649

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

685

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2006

729

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Documents joints au budget général pour l’Union européenne

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

(2006/149/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Total du titre 2 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Total du titre 4 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 6 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Total du titre 1

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Total du titre 2

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Total du titre 4

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Total du titre 5

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Total du titre 6

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Recettes des redevances et des taxes

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Ventes de publications | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Recettes des redevances et des taxes

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Ventes de publications

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Total du titre 1

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

CHAPITRE 1 0 —RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0 0Recettes des redevances et des taxes (1)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Commentaires

Prévision des recettes propres provenant du produit des prestations fournies par l'Agence.

1 0 1Ventes de publications

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Article 48 du règlement (CE) no 1592/2002.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Solde du compte de résultat de l'exercice 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Total du titre 2 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Communauté européenne

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Solde du compte de résultat de l'exercice 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Total du titre 2

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Conseil instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

2 0 1Solde du compte de résultat de l'exercice 2004

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Commentaires

Solde du compte de résultat de l'exercice 2004.

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de pays tiers | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de pays tiers

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 —CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0Contribution de pays tiers

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 4

AUTRES CONTRIBUTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 | Subvention du ministère allemand des transports | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Subvention de la ville de Cologne | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Coopération technique avec des pays tiers | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Programmes de recherche | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Total du titre 4 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Subvention du ministère allemand des transports

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Subvention de la ville de Cologne

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Coopération technique avec des pays tiers

p.m.

p.m.

4 0 3

Programmes de recherche

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Total du titre 4

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 4 0 —AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0 0Subvention du ministère allemand des transports

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Commentaires

Subvention pour le loyer.

4 0 1Subvention de la ville de Cologne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Subvention pour les allocations scolaires.

4 0 2Coopération technique avec des pays tiers

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | | | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

Commentaires

Contributions provenant de la coopération technique dans des pays tiers.

4 0 3Programmes de recherche

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | | | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

Commentaires

Contributions provenant de programmes spéciaux de recherche.

TITRE 5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Stationnement | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Stationnement

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Total du titre 5

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 5 0 —OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0 0Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

5 0 1Stationnement

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Commentaires

Frais de parking remboursés par le personnel.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 6 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Total du titre 6

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Commentaires

Recettes de services et prestations relatifs à la qualité et à la standardisation fournis aux JAA contre rémunération.

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 7 0 |
| 7 0 1 | Solde du compte de résultat de l'exercice précédent | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 7 0

7 0 1

Solde du compte de résultat de l'exercice précédent

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 1Solde du compte de résultat de l'exercice précédent

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Total du titre 1 | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Total du titre 2 | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNION | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Total du titre 1

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Total du titre 2

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

FRAIS DE RÉUNION

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

FORMATION TECHNIQUE

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Total du titre 3

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Agents locaux | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agents temporaires (intérimaires) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 3 | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Autres indemnités | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 5 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Frais de traduction du CDT | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Services administratifs du Centre de traduction | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Assistance administrative des institutions communautaires | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Services externes | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Frais de voyage | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Frais de déménagement | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Indemnités journalières temporaires | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Total de l'article 1 2 0 | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions administratives | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Total de l'article 1 3 0 | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 0 | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Total de l'article 1 4 1 | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Cours de langues et autres formations |
| 1 4 2 0 | Cours de langues et autres formations | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Service social du personnel |
| 1 4 3 0 | Service social du personnel | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Total de l'article 1 4 3 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Indemnité spéciale pour personnes handicapées |
| 1 4 4 0 | Indemnité spéciale pour personnes handicapées | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 4 | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et événements |
| 1 7 0 0 | Réceptions et événements | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Total du titre 1 | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Allocations familiales

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Total de l'article 1 1 0

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Agents locaux

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Agents temporaires (intérimaires)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Agents contractuels

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 1

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Assurance maladie

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 3

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Autres indemnités

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 4

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 5

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Frais de traduction du CDT

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Services administratifs du Centre de traduction

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Assistance administrative des institutions communautaires

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Services externes

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 7

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 9

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Frais de voyage

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Frais de déménagement

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Indemnités journalières temporaires

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Total de l'article 1 2 0

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0

Frais de missions administratives

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Total de l'article 1 3 0

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Total de l'article 1 4 0

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Total de l'article 1 4 1

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Cours de langues et autres formations

1 4 2 0

Cours de langues et autres formations

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Total de l'article 1 4 2

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Service social du personnel

1 4 3 0

Service social du personnel

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Total de l'article 1 4 3

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Total de l'article 1 4 4

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et événements

1 7 0 0

Réceptions et événements

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Total de l'article 1 7 0

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Total du titre 1

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 1 1Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents locaux.

1 1 1 2Agents temporaires (intérimaires)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Assurance maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73.

1 1 3 1Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

1 1 4 1Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966.

Règlement no 7/66/Euratom, no 122/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Autres indemnités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Frais de traduction du CDT

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais spéciaux facturés par le CDT.

1 1 7 1Services administratifs du Centre de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations du CDT.

1 1 7 2Assistance administrative des institutions communautaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance des institutions communautaires.

1 1 7 3Services externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations extérieures.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

1 1 9 1Adaptation des rémunérations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3).

Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

1 2 0 1Frais de voyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

1 2 0 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions.

1 2 0 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

1 2 0 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0Frais de missions administratives

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions administratives.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des restaurants et des cantines.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services médicaux.

1 4 2Cours de langues et autres formations

1 4 2 0Cours de langues et autres formations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

1 4 3Service social du personnel

1 4 3 0Service social du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de l'Agence afférentes aux activités sociales de son personnel.

1 4 4Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0Indemnité spéciale pour personnes handicapées

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités spéciales.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0Réceptions et événements

1 7 0 0Réceptions et événements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réceptions et événements officiels de l'Agence.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs |
| 2 0 0 0 | Coûts locatifs | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Total de l'article 2 0 2 | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 4 | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Total de l'article 2 0 5 | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement TIC |
| 2 1 0 0 | Équipement TIC | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Sécurité informatique et en matière de stockage des données | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Développement de logiciels | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Entretien du matériel informatique et de communication | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Formation TIC | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Autres dépenses afférentes aux TIC | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Fournitures de bureau | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Achat de mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Entretien et réparations | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Abonnement aux journaux et périodiques | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements aux agences de presse | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 5 | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Chambres de recours | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Total de l'article 2 3 3 | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Conseil d'administration et autres réunions internes | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Déménagement de services | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Frais d'archivage | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Frais de représentation | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Total de l'article 2 4 0 | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Équipement et installations de télécommunications | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Total du titre 2 | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Total de l'article 2 0 0

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Total de l'article 2 0 1

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Total de l'article 2 0 2

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Total de l'article 2 0 3

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 0 4

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Total de l'article 2 0 5

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement TIC

2 1 0 0

Équipement TIC

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Sécurité informatique et en matière de stockage des données

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Développement de logiciels

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Entretien du matériel informatique et de communication

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Formation TIC

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Autres dépenses afférentes aux TIC

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 1 0

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Fournitures de bureau

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Total de l'article 2 2 0

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Achat de mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Entretien et réparations

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 1

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Abonnement aux journaux et périodiques

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

—

—

—

—

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 5

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Total de l'article 2 3 0

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Pertes de change

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Total de l'article 2 3 2

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Chambres de recours

100 000

100 000

Total de l'article 2 3 3

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Conseil d'administration et autres réunions internes

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Déménagement de services

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Frais d'archivage

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Frais de représentation

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Total de l'article 2 3 5

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Total de l'article 2 4 0

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Équipement et installations de télécommunications

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Total de l'article 2 4 1

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Total du titre 2

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Coûts locatifs

2 0 0 0Coûts locatifs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'Agence.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles.

2 0 5 1Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux articles du chapitre 20.

CHAPITRE 2 1 —TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0Équipement TIC

2 1 0 0Équipement TIC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences informatiques, d’installation, de développement et de maintenance des systèmes d’information et les divers consommables informatiques.

2 1 0 1Sécurité informatique et en matière de stockage des données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique.

2 1 0 2Développement de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné aux besoins en consultation en matière de conception et de TIC pour des logiciels de gestion.

2 1 0 3Entretien du matériel informatique et de communication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance de l'infrastructure TIC.

2 1 0 4Formation TIC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation TIC.

2 1 0 5Autres dépenses afférentes aux TIC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses générales dans le domaine des TIC.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier et en installations diverses.

2 2 0 2Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel.

2 2 0 3Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réparations techniques du matériel et des installations.

2 2 0 4Fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau d'ordre général.

2 2 1Achat de mobilier

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 1 1Entretien et réparations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques.

2 2 5 2Abonnement aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence.

2 2 5 3Abonnements aux agences de presse

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

0,—

0,—

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux.

2 3 3 1Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Chambres de recours

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l’Agence et pour le régisseur d’avances.

2 3 5 1Conseil d'administration et autres réunions internes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux quatre réunions du conseil d'administration et aux autres réunions internes.

2 3 5 2Déménagement de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement.

2 3 5 3Frais d'archivage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Frais de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation du directeur exécutif.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques.

2 4 1 1Équipement et installations de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipements et d'installations de télécommunications.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités relatives aux certifications |
| 3 0 0 0 | Activités relatives aux certifications | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Contrat JAA | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 0 | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Activités relatives à la qualité et à la standardisation |
| 3 1 0 0 | Activités relatives à la qualité et à la standardisation | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Études relatives à la qualité et à la standardisation | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Bibliothèque | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 0 | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Base de données thématique |
| 3 2 0 0 | Logiciel d'élaboration de la réglementation, logiciel de bases de données d'analyse des accidents et logiciel de qualité et de standardisation | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Système de gestion des documents | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Outil de gestion de certification | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 2 0 | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informations et publications |
| 3 3 0 0 | Informations et publications | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Total de l'article 3 3 0 | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de réunions |
| 3 4 0 0 | Organisation de réunions d'experts concernant la certification | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 4 0 | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Frais de traduction et d'interprétation |
| 3 5 0 0 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité & standardisation | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Total de l'article 3 5 0 | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Activités relatives à l'élaboration de la réglementation |
| 3 6 0 0 | Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Coopération internationale | p.m. | p.m. | | | | |
| | Total de l'article 3 6 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Frais de mission, de réception et de représentation |
| 3 7 0 0 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité & standardisation | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 7 0 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Formation technique |
| 3 8 0 0 | Formation technique — Certification | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Formation technique — Qualité & standardisation | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Formation technique — Élaboration de la réglementation | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Formation technique — Direction exécutive | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Total de l'article 3 8 0 | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Activités de la direction exécutive |
| 3 9 0 0 | Stratégie en matière de sécurité | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Évaluation externe de l’Agence | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Contrat JAA | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Total de l'article 3 9 0 | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS
  CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION
  CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES
  CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS
  CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNION
  CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION
  CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION
  CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE
  CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités relatives aux certifications

3 0 0 0

Activités relatives aux certifications

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Contrat JAA

500 000

500 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 0 0

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Activités relatives à la qualité et à la standardisation

3 1 0 0

Activités relatives à la qualité et à la standardisation

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Études relatives à la qualité et à la standardisation

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Bibliothèque

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 1 0

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Base de données thématique

3 2 0 0

Logiciel d'élaboration de la réglementation, logiciel de bases de données d'analyse des accidents et logiciel de qualité et de standardisation

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Système de gestion des documents

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Outil de gestion de certification

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 2 0

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Informations et publications

3 3 0 0

Informations et publications

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Total de l'article 3 3 0

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de réunions

3 4 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la certification

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 4 0

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité & standardisation

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive

150 000

150 000

—

—

Total de l'article 3 5 0

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Activités relatives à l'élaboration de la réglementation

3 6 0 0

Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Coopération internationale

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 6 0

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité & standardisation

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 7 0

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Formation technique

3 8 0 0

Formation technique — Certification

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Formation technique — Qualité & standardisation

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Formation technique — Élaboration de la réglementation

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Formation technique — Direction exécutive

10 000

10 000

—

—

Total de l'article 3 8 0

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Activités de la direction exécutive

3 9 0 0

Stratégie en matière de sécurité

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Évaluation externe de l’Agence

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Contrat JAA

350 000

350 000

Total de l'article 3 9 0

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Total du titre 3

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNION

CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE

CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0Activités relatives aux certifications

3 0 0 0Activités relatives aux certifications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations déléguées aux autorités nationales relatives aux certifications techniques demandées par l'AESA.

3 0 0 1Contrat JAA

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000

500 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec les JAA.

CHAPITRE 3 1 —ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

3 1 0Activités relatives à la qualité et à la standardisation

3 1 0 0Activités relatives à la qualité et à la standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités relatives à la qualité et à la standardisation.

3 1 0 1Études relatives à la qualité et à la standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études relatives à la qualité et à la standardisation.

3 1 0 2Bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'une bibliothèque technique spéciale pour l'AESA.

CHAPITRE 3 2 —DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0Base de données thématique

3 2 0 0Logiciel d'élaboration de la réglementation, logiciel de bases de données d'analyse des accidents et logiciel de qualité et de standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise à disposition et d'achat d'un système de contrôle du processus de certification.

3 2 0 1Système de gestion des documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de la première phase de conception d'un système de gestion des documents.

3 2 0 2Outil de gestion de certification

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'autres logiciels.

CHAPITRE 3 3 —INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0Informations et publications

3 3 0 0Informations et publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'informations et de publications de l'AESA.

CHAPITRE 3 4 —FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0Frais de réunions

3 4 0 0Organisation de réunions d'experts concernant la certification

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la certification.

3 4 0 1Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la qualité et la standardisation.

3 4 0 2Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant l'élaboration de la réglementation.

3 4 0 3Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions d'experts pour appuyer la direction exécutive.

CHAPITRE 3 5 —FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

3 5 0Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la traduction d'études, de rapports, ainsi que des documents de travail de la direction des certifications pour la commission administrative et le bureau ainsi que pour les congrès, les séminaires, etc. dans les différentes langues communautaires, qui sont réalisées essentiellement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

3 5 0 1Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité & standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 5 0 2Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 5 0 3Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

150 000

150 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction, dans les différentes langues de la Communauté, d’études, de rapports, de comptes annuels, de budgets ainsi que de documents de travail pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 6 —ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

3 6 0Activités relatives à l'élaboration de la réglementation

3 6 0 0Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et le recrutement d'experts externes, y compris la recherche.

3 6 0 1Coopération internationale

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de coopération internationale.

CHAPITRE 3 7 —FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de la direction des certifications dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes.

3 7 0 1Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité & standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent, mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 7 0 2Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 7 0 3Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le bureau du directeur exécutif.

CHAPITRE 3 8 —FORMATION TECHNIQUE

3 8 0Formation technique

3 8 0 0Formation technique — Certification

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique dispensée à la direction des certifications.

3 8 0 1Formation technique — Qualité & standardisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent, mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 8 0 2Formation technique — Élaboration de la réglementation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Commentaires

Identique au précédent, mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 8 0 3Formation technique — Direction exécutive

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 9 —ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

3 9 0Activités de la direction exécutive

3 9 0 0Stratégie en matière de sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et les coûts opérationnels pour la SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).

3 9 0 1Évaluation externe de l’Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études à réaliser en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1592/2002.

3 9 0 2Contrat JAA

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

350 000

350 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec les JAA. Ces crédits étaient portés à la ligne 3001 dans le budget 2005 et l'APB 2006.

TITRE 4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Coopération technique avec des pays tiers |
| 4 0 0 0 | Coopération technique avec des pays tiers | p.m. | p.m. | | | | |
| | Total de l'article 4 0 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 0 |
| Programmes de recherche |
| 4 1 0 0 | Programmes de recherche | p.m. | p.m. | | | | |
| | Total de l'article 4 1 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | p.m. | p.m. | | | | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| CHAPITRE 4 0 — COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS
  CHAPITRE 4 1 — PROGRAMMES DE RECHERCHE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Coopération technique avec des pays tiers

4 0 0 0

Coopération technique avec des pays tiers

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 1

4 1 0

Programmes de recherche

4 1 0 0

Programmes de recherche

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 1 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

CHAPITRE 4 0 — COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

CHAPITRE 4 1 — PROGRAMMES DE RECHERCHE

CHAPITRE 4 0 —COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

4 0 0Coopération technique avec des pays tiers

4 0 0 0Coopération technique avec des pays tiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'activités de coopération technique avec des pays candidats et/ou des pays tiers.

CHAPITRE 4 1 —PROGRAMMES DE RECHERCHE

4 1 0Programmes de recherche

4 1 0 0Programmes de recherche

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de programmes de recherche.

---

(1)  Les revenus de 2005 et de 2006 provenant des taxes et des frais sont ventilés, dans la colonne de gauche, en montants prélevés et, dans la colonne de droite, en montants perçus.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/59

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2006

(2006/150/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Total du titre 1 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Total du titre 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Total du titre 1

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Total du titre 2

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Programme Phare (recettes affectées) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Total du titre 1 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Programme Phare (recettes affectées)

142 216

142 216

357 784

357 784

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Total du titre 1

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commentaires

Subvention totale de la Communauté européenne.

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1) modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156 du 7.7.1995, p. 1). Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section «Commission» du budget général.

1 1 0Programme Phare (recettes affectées)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

142 216

142 216

357 784

357 784

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d'un programme Phare III signé avec la CE, qui s'étend sur 2005-2006 pour un montant total de 500 000 EUR. Les activités de Phare III dépendent du programme de travail, y compris les recettes affectées et les dépenses. Les montants annuels sont indicatifs du niveau d'activités de 2005 et 2006.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention du gouvernement régional du Pays basque | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Subvention de la députation de Vizcaye | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Subvention du gouvernement espagnol | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Autres subventions | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Total du titre 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Subvention de la députation de Vizcaye

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Autres subventions

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Total du titre 2

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0Subvention du gouvernement régional du Pays basque

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 1Subvention de la députation de Vizcaye

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 2Subvention du gouvernement espagnol

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 3Autres subventions

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Commentaires

Autres subventions.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non-utilisées | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES
  CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES
  CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non-utilisées

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Commentaires

Autres subventions.

CHAPITRE 5 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0Autres recettes provenant de la gestion administrative

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services rendus contre rémunération | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Recettes provenant d'accords de cofinancement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Recettes provenant d'accords de cofinancement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0Recettes provenant de services rendus contre rémunération

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1Recettes provenant d'accords de cofinancement

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'accords de cofinancement.

6 0 2Recettes provenant de la vente de publications

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Total du titre 1 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Total du titre 2 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PROGRAMME PHARE | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Total du titre 3 | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMATIQUE

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Total du titre 2

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PROGRAMME PHARE

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Total du titre 3

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitement de base | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Assistance administrative DG ADMIN | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Total de l'article 1 1 1 | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Formation professionnelle du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation professionnelle du personnel | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d'accident et de maladie | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Détachement de fonctionnaires des États membres | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Assistance administrative DG ADMIN | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Total de l'article 1 1 7 | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 1 | Service médical | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Autres interventions | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagiaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Centre de la petite enfance | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Régularisation des déficits cumulés |
| 1 8 0 0 | Régularisation des déficits cumulés | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Total de l'article 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Total du titre 1 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ
  CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL
  CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Allocations familiales

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Assistance administrative DG ADMIN

23 100

23 100

Total de l'article 1 1 0

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Agents locaux

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Agents contractuels

415 202

415 202

261 765

261 765

Total de l'article 1 1 1

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Formation professionnelle du personnel

1 1 2 0

Formation professionnelle du personnel

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Total de l'article 1 1 2

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des États membres

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

27 500

27 500

24 750

24 750

Total de l'article 1 1 7

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Frais de voyage

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Frais de déménagement

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Total de l'article 1 1 8

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

CHAPITRE 1 4

1 4 1

Service médical

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Autres interventions

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagiaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centre de la petite enfance

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 8

1 8 0

Régularisation des déficits cumulés

1 8 0 0

Régularisation des déficits cumulés

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Total de l'article 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875

778 875

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

p.m.

p.m.

778 875

778 875

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL

CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Commentaires

Crédits totaux pour couvrir les frais administratifs.

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitement de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis du Statut des fonctionnaires et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 0 4Assistance administrative DG ADMIN

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

23 100

23 100

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le poste 1 1 7 7.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, exceptés les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 du RAA et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

415 202

415 202

261 765

261 765

Commentaires

RAA et notamment l'article 3 et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement imputées aux postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2Formation professionnelle du personnel

1 1 2 0Formation professionnelle du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Commentaires

Réglement applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de l'article 24 bis et des articles 11, 54 et 81 du RAA.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risque de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, et les article 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1Couverture de risque d'accident et de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73, et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident; |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident;

| — | un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance. |
| --- | --- |

—

un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (article 28 bis et 96 du RAA).

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

406

406

412

412

450

450

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII, et les articles 26 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour leur conjoint et pour les personnes à leur charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

969

969

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et autres agents, et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes. Le recours à des intérimaires est demandé pour s'adapter d'une façon flexible aux besoins ponctuels.

1 1 7 6Détachement de fonctionnaires des États membres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant d'organismes des États membres.

1 1 7 7Assistance administrative DG ADMIN

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

27 500

27 500

24 750

24 750

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII et l'article 23 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65, et les articles 20, 64 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Adaptation des rémunérations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2Autres interventions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ

1 5 2Mobilité

1 5 2 0Mobilité de personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2Stagiaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2Autres interventions sociales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centre de la petite enfance

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 8 —RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

1 8 0Régularisation des déficits cumulés

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le déficit cumulé, comme indiqué dans le compte budgétaire de résultats, et en accord avec l'article 16.2 du règlement financier de l'Agence.

1 8 0 0Régularisation des déficits cumulés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

778 875

778 875

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0Pensions et allocations de départ

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Dépenses administratives, taxes |
| 2 0 9 0 | Dépenses administratives, taxes | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses opérationnelles en informatique |
| 2 1 0 0 | Dépenses opérationnelles en informatique | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Prestations de personnel informaticien |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel informaticien | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 1 3 0 | Achat de nouvel équipement et renouvellement | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Location | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Matériel bureautique | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Total de l'article 2 1 3 | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Véhicule de fonction |
| 2 2 3 1 | Achat véhicule | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Entretien de véhicule, carburant, location d'autres moyens de transport | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Publications et abonnements | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Frais légaux |
| 2 3 3 0 | Frais légaux | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Services d'audit interne | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Total de l'article 2 3 3 | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses opérationnelles |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Petite restauration | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Total du titre 2 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Total de l'article 2 0 0

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Total de l'article 2 0 1

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Total de l'article 2 0 2

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Total de l'article 2 0 3

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Total de l'article 2 0 4

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Total de l'article 2 0 5

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Total de l'article 2 0 9

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Total de l'article 2 1 0

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Total de l'article 2 1 2

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Location

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Matériel bureautique

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Total de l'article 2 1 3

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Total de l'article 2 2 1

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Véhicule de fonction

2 2 3 1

Achat véhicule

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Entretien de véhicule, carburant, location d'autres moyens de transport

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Total de l'article 2 2 3

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

525

525

513

513

500

500

Total de l'article 2 2 5

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Total de l'article 2 3 0

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Pertes de change

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Autres frais financiers

575

575

563

563

600

600

Total de l'article 2 3 2

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Services d'audit interne

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 3

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Petite restauration

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Déménagement de services

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Autres dépenses

513

513

513

513

500

500

Total de l'article 2 3 5

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Total de l'article 2 4 0

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Total de l'article 2 4 1

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Total du titre 2

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Commentaires

Crédits totaux pour couvrir les frais administratifs.

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0Dépenses administratives, taxes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0, comme, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0Dépenses opérationnelles en informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.

2 1 2Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0Prestations de personnel informaticien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0Achat de nouvel équipement et renouvellement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques. L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatique à remplacer.

2 1 3 2Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatiques divers.

2 1 3 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4Matériel bureautique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3Véhicule de fonction

2 2 3 1Achat véhicule

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.

2 2 3 2Entretien de véhicule, carburant, location d'autres moyens de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Publications et abonnements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

525

525

513

513

500

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

575

575

563

563

600

600

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3Frais légaux

2 3 3 0Frais légaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1Services d'audit interne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.

2 3 5 2Petite restauration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3Déménagement de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

513

513

513

513

500

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires. Services d'accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités des «Points focaux» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation |
| 3 0 0 0 | Demandes d'information et autres frais | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subventions versées aux «Points focaux» | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Réunions des «Points focaux» | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Évaluation externe de l'Agence et du réseau des «Points focaux» | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Total de l'article 3 0 0 | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet |
| 3 0 1 0 | Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes |
| 3 0 2 0 | Observatoire des risques | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Recherche sur le travail et la santé (CT) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres» | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Environnement de travail | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Total de l'article 3 0 2 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. |
| 3 0 3 0 | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Autres réunions | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Total de l'article 3 0 3 | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Édition, publication et distribution d'informations et autres activités |
| 3 0 4 0 | Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Frais d'édition | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Traduction et interprétation |
| 3 0 6 0 | Traduction d'études, de rapports et de documents de travail | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Travaux d'interprétariat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Total de l'article 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail |
| 3 0 7 2 | Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Total de l'article 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence |
| 3 0 8 0 | Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Total de l'article 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Frais de missions, de réceptions et de représentation |
| 3 0 9 1 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Frais de réception et de représentation | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Total de l'article 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Aide aux projets |
| 3 1 1 0 | Aide aux projets | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 1 1 | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Actions d'information de l'Agence |
| 3 1 2 0 | Actions d'information de l'Agence | | | | | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 1 2 | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Évaluation PME |
| 3 1 4 0 | Évaluation PME | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Total de l'article 3 1 4 | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programme Phare (dépenses affectées) |
| 3 2 0 0 | Salaires personnel expat/int | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Frais de voyage (international) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Frais de mission participants séminaires/conférences | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Traduction/interprétation | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Séminaire de la Semaine européenne | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Webmasters des pays «Phare» | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | TC «Bonnes pratiques en santé-sécurité» | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Frais administratifs | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Impression du matériel informatif | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 2 0 | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Plan d'action pour l'élargissement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Total du titre 3 | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES
  CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
  CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE
  CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités des «Points focaux» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subventions versées aux «Points focaux»

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Réunions des «Points focaux»

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Évaluation externe de l'Agence et du réseau des «Points focaux»

150 000

150 000

Total de l'article 3 0 0

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Total de l'article 3 0 1

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

3 0 2 0

Observatoire des risques

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

598 673

598 673

3 0 2 2

Recherche sur le travail et la santé (CT)

320 000

320 000

3 0 2 3

CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres»

240 000

240 000

3 0 2 4

Environnement de travail

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Total de l'article 3 0 2

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Autres réunions

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Total de l'article 3 0 3

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Frais d'édition

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Total de l'article 3 0 4

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Total de l'article 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Total de l'article 3 0 7

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Total de l'article 3 0 8

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Total de l'article 3 0 9

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 1 1

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0

Actions d'information de l'Agence

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 1 2

p.m.

p.m.

3 1 4

Évaluation PME

3 1 4 0

Évaluation PME

95 000

95 000

Total de l'article 3 1 4

95 000

95 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

15 100

15 100

95 000

95 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Programme Phare (dépenses affectées)

3 2 0 0

Salaires personnel expat/int

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Frais de voyage (international)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Frais de mission du personnel du projet

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Frais de mission participants séminaires/conférences

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Traduction/interprétation

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Webmasters des pays «Phare»

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

TC «Bonnes pratiques en santé-sécurité»

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Frais administratifs

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Impression du matériel informatif

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 2 0

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Plan d'action pour l'élargissement

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Total du titre 3

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE

CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

Commentaires

Crédits totaux pour couvrir les dépenses opérationnelles.

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0Activités des «Points focaux» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0Demandes d'information et autres frais

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les «Points focaux»), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des «Points focaux».

3 0 0 1Subventions versées aux «Points focaux»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites internet des «Points focaux» de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Points focaux».

3 0 0 2Réunions des «Points focaux»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Points focaux» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 0 3Évaluation externe de l'Agence et du réseau des «Points focaux»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

150 000

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais contractuels liés à l'évaluation externe du travail de l'Agence et de son réseau de «Points focaux».

3 0 1Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

3 0 1 0Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en œuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 20 langues du site web.

3 0 2Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d'administration dans le cadre du programme de travail de l'Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre des secteurs clés d'activités définis dans le programme de travail de l'Agence.

3 0 2 0Observatoire des risques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mise en place et le développement de l'Observatoire des risques, notamment: la collecte, l'analyse et la consolidation des données statistiques existantes; la prévision sur des nouveaux risques et des risques émergeants; le développement du site web de l'Observatoire; la préparation et la phase de test d'une enquête d'entreprises à l'échelle européenne; l'identification des priorités en matière de recherche sur la sécurité et la santé au travail (SST) et la stimulation des projets de recherche au niveau européen.

3 0 2 1Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

598 673

598 673

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 2Recherche sur le travail et la santé (CT)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

320 000

320 000

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 3CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

240 000

240 000

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur la ligne 3 0 2 4.

3 0 2 4Environnement de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le développement d'une liste de thèmes combinant à la fois la collecte et l'analyse d'études de recherche existantes, et la collecte et la mise à disposition de programmes et bonnes pratiques. Cela inclut en particulier une contribution à la Semaine européenne sur les jeunes travailleurs, une étude sectorielle (hôtels et restaurants), la préparation de la Semaine européenne 2007 sur les troubles musculo-squelettiques et la mise à jour permanente des nouvelles pages web.

3 0 3Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence de conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc., qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence.

3 0 3 2Autres réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu).

3 0 4Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication (électronique et écrite) et les frais de distribution (y compris les bases de données et l'expédition) des résultats des études, des autres actions d'informations et des publications institutionnelles (rapport annuel, lettre d'information, magazine, budget de l'Agence), qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 4 4Frais d'édition

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition.

3 0 6Traduction et interprétation

3 0 6 0Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d'administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sis à Luxembourg.

3 0 6 1Travaux d'interprétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Points focaux, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «Semaine européenne»), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'événement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d'administration et du Bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.

3 0 9Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1Aide aux projets

3 1 1 0Aide aux projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

3 1 2Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0Actions d'information de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation d'actions d'information par l'Agence, en particulier la promotion des résultats des concours PME.

3 1 4Évaluation PME

3 1 4 0Évaluation PME

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

95 000

95 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités d'évaluation et rapports par un contractant extérieur sur le programme de financement des actions PME.

CHAPITRE 3 2 —PROGRAMME PHARE

3 2 0Programme Phare (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Roumanie et de la Bulgarie dans les activités de l'Agence. Le programme Phare III, pour un total de 500 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, jusqu'à la fin du mois de juin 2006. Les activités de Phare III sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2005. Les crédits non engagés seront reportés en 2006.

3 2 0 0Salaires personnel expat/int

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Frais de voyage (international)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Frais de mission du personnel du projet

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Frais de mission participants séminaires/conférences

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Traduction/interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Séminaire de la Semaine européenne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Webmasters des pays «Phare»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0TC «Bonnes pratiques en santé-sécurité»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Frais administratifs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Impression du matériel informatif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 3 —PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

3 3 0Plan d'action pour l'élargissement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution du plan d'action pour l'élargissement (PAE) pour améliorer le niveau d'hygiène et de sécurité dans les 10 nouveaux États membres. Les activités comprennent des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/111

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2006

(2006/151/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Total du titre 1 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'EEE | — | 288 000 | — |
| | Total du titre 2 | — | 288 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

1 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Total du titre 1

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

2 0

SUBVENTION DE L'EEE

—

288 000

—

Total du titre 2

—

288 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Total du titre 1 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Total du titre 1

14 398 000

12 670 000

2 520 000

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

TITRE 2

SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Total du titre 2 | — | 288 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

—

288 000

—

Total du titre 2

—

288 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE L'EEE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

—

288 000

—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 0 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Total du titre 2 | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | MISSIONS | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | ÉTUDES | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Total du titre 3 | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 0

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

FRAIS DE RECRUTEMENT

924 500

950 000

350 000

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

174 000

460 000

50 000

1 3

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

Total du titre 1

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

605 800

450 000

50 000

2 1

INFORMATIQUE

400 000

550 000

550 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

59 700

200 000

250 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

48 500

350 000

100 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

115 000

150 000

50 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

120 000

300 000

200 000

Total du titre 2

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS

2 459 000

800 000

—

3 1

MISSIONS

193 900

280 000

50 000

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

330 000

1 758 000

100 000

3 3

ÉTUDES

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

172 000

400 000

100 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION

160 000

600 000

10 000

Total du titre 3

3 400 000

4 838 000

260 000

TOTAL GÉNÉRAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | CHAPITRE 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | CHAPITRE 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | CHAPITRE 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

CHAPITRE 1 1

924 500

950 000

350 000

CHAPITRE 1 2

174 000

460 000

50 000

CHAPITRE 1 3

10 000

10 000

10 000

Total du titre 1

9 649 000

6 120 000

1 060 000

CHAPITRE 1 0 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

CHAPITRE 1 1 —FRAIS DE RECRUTEMENT

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

924 500

950 000

350 000

CHAPITRE 1 2 —MISSIONS ADMINISTRATIVES

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

174 000

460 000

50 000

CHAPITRE 1 3 —FRAIS DE REPRÉSENTATION

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

10 000

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | CHAPITRE 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | CHAPITRE 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | CHAPITRE 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | CHAPITRE 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | CHAPITRE 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Total du titre 2 | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

605 800

450 000

50 000

CHAPITRE 2 1

400 000

550 000

550 000

CHAPITRE 2 2

59 700

200 000

250 000

CHAPITRE 2 3

48 500

350 000

100 000

CHAPITRE 2 4

115 000

150 000

50 000

CHAPITRE 2 5

120 000

300 000

200 000

Total du titre 2

1 349 000

2 000 000

1 200 000

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

605 800

450 000

50 000

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

550 000

550 000

CHAPITRE 2 2 —BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

59 700

200 000

250 000

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

48 500

350 000

100 000

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

115 000

150 000

50 000

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

120 000

300 000

200 000

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | CHAPITRE 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | CHAPITRE 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | CHAPITRE 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | CHAPITRE 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | CHAPITRE 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Total du titre 3 | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

2 459 000

800 000

—

CHAPITRE 3 1

193 900

280 000

50 000

CHAPITRE 3 2

330 000

1 758 000

100 000

CHAPITRE 3 3

85 100

1 000 000

—

CHAPITRE 3 4

172 000

400 000

100 000

CHAPITRE 3 5

160 000

600 000

10 000

Total du titre 3

3 400 000

4 838 000

260 000

TOTAL GÉNÉRAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

CHAPITRE 3 0 —RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 459 000

800 000

—

CHAPITRE 3 1 —MISSIONS

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

193 900

280 000

50 000

CHAPITRE 3 2 —DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

330 000

1 758 000

100 000

CHAPITRE 3 3 —ÉTUDES

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

85 100

1 000 000

—

CHAPITRE 3 4 —INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

172 000

400 000

100 000

CHAPITRE 3 5 —FRAIS DE TRADUCTION

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/125

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

(2006/152/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Total du titre 1 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Total du titre 3 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Total du titre 4 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Total du titre 1

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Total du titre 3

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

300 000

200 000

386 913

Total du titre 4

300 000

200 000

386 913

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

p.m.

—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

—

TOTAL GÉNÉRAL

26 847 000

28 424 000

23 758 316

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Versements des organismes et organes |
| 1 0 0 0 | Agence européenne pour l'environnement | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Fondation européenne pour la formation | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Observatoire européen des drogues et des toxicomanies | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Agence européenne des médicaments | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Office de l'harmonisation dans le marché intérieur | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | OHMI marques, dessins et modèles | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Office communautaire des variétés végétales | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Total de l'article 1 0 0 | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Agence européenne pour la reconstruction | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Banque européenne d'investissement | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Autorité européenne de sécurité des aliments | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Agence européenne pour la sécurité maritime | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Agence européenne de la sécurité aérienne | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Agence européenne de la sécurité ferroviaire | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 0 1 | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Centre européen de prévention et de contrôle des maladies | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures | p.m. | | |
| | Total de l'article 1 0 2 | 82 000 | 60 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Total du titre 1 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Versements des organismes et organes

1 0 0 0

Agence européenne pour l'environnement

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Fondation européenne pour la formation

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Agence européenne des médicaments

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

OHMI marques, dessins et modèles

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Office communautaire des variétés végétales

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

500 000

610 000

443 356

Total de l'article 1 0 0

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Agence européenne pour la reconstruction

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Banque européenne d'investissement

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Autorité européenne de sécurité des aliments

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Agence européenne pour la sécurité maritime

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Agence européenne de la sécurité aérienne

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Agence européenne de la sécurité ferroviaire

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 0 1

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

p.m.

1 0 2 2

Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

p.m.

Total de l'article 1 0 2

82 000

60 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Total du titre 1

24 742 000

25 885 500

22 228 122

CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 1 0 —VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0 0Versements des organismes et organes

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

1 0 0 0Agence européenne pour l'environnement

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Fondation européenne pour la formation

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Agence européenne des médicaments

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6OHMI marques, dessins et modèles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Office communautaire des variétés végétales

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Agence européenne pour la reconstruction

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Banque européenne d'investissement

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Autorité européenne de sécurité des aliments

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Agence européenne pour la sécurité maritime

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Agence européenne de la sécurité aérienne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Agence européenne de la sécurité ferroviaire

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

1 0 2 2Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | — |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0Subvention de la Commission

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

TITRE 3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Coopération interinstitutionnelle |
| 3 0 0 0 | Commission — DG | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Commission — DG T | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Gestion des projets interinstitutionnels | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Parlement européen | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Conseil de l'Union européenne | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Cour des comptes européenne | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Comité des régions | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Comité économique et social européen | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Cour de justice | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Contribution aux programmes communautaires | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 3 0 0 | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Banque centrale européenne | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Médiateur européen | | | |
| | Total de l'article 3 0 1 | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Total du titre 3 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Coopération interinstitutionnelle

3 0 0 0

Commission — DG

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Commission — DG T

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Gestion des projets interinstitutionnels

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Parlement européen

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Conseil de l'Union européenne

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Cour des comptes européenne

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Comité des régions

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Comité économique et social européen

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Cour de justice

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Contribution aux programmes communautaires

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 3 0 0

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Banque centrale européenne

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Médiateur européen

Total de l'article 3 0 1

41 000

41 000

104 877

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Total du titre 3

1 805 000

2 338 500

1 143 281

CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 —COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0 0Coopération interinstitutionnelle

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

3 0 0 0Commission — DG

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Commission — DG T

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Gestion des projets interinstitutionnels

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Parlement européen

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Conseil de l'Union européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Cour des comptes européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Comité des régions

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Comité économique et social européen

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Cour de justice

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Contribution aux programmes communautaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Recette provenant de la participation du Centre de traduction aux programmes communautaires.

3 0 1

3 0 1 0Banque centrale européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Médiateur européen

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

TITRE 4

AUTRES RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Intérêts bancaires |
| 4 0 0 0 | Intérêts bancaires | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Total de l'article 4 0 0 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Remboursements divers |
| 4 0 1 0 | Remboursements divers | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Total du titre 4 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Intérêts bancaires

4 0 0 0

Intérêts bancaires

300 000

200 000

386 913

Total de l'article 4 0 0

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Remboursements divers

4 0 1 0

Remboursements divers

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 4 0 1

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

300 000

200 000

386 913

Total du titre 4

300 000

200 000

386 913

CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES

CHAPITRE 4 0 —AUTRES RECETTES

4 0 0Intérêts bancaires

Commentaires

Sont inscrits à ce poste les intérêts que le Centre recevra sur ses comptes en banque.

4 0 0 0Intérêts bancaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Remboursements divers

Commentaires

Cet article concerne les remboursements divers (communications téléphoniques privées, etc.).

4 0 1 0Remboursements divers

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

TITRE 5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 |
| Excédent de l'exercice précédent |
| 5 0 0 0 | Excédent de l'exercice précédent | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 0 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0

Excédent de l'exercice précédent

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 5 0 0

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

—

TOTAL GÉNÉRAL

26 847 000

28 424 000

23 758 316

CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

CHAPITRE 5 0 —EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0 0Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0Excédent de l'exercice précédent

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Excédent de l'exercice précédent. Article 16 du règlement financier du Centre du 22 décembre 2003.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 1 | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Total du titre 2 | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Total du titre 3 | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Total du titre 10 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

94 000

106 000

121 730

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

—

1 6

SERVICE SOCIAL

74 000

101 000

67 300

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

7 000

7 000

5 494

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

—

Total du titre 1

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

INFORMATIQUE

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

170 500

185 000

119 904

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

349 500

376 800

311 634

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

163 000

205 000

132 630

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

75 000

100 000

58 321

Total du titre 2

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

30 000

30 000

27 030

Total du titre 3

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

2 043 000

1 966 000

—

Total du titre 10

2 043 000

1 966 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

26 847 000

28 424 000

21 000 917

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Interprètes auxiliaires | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | p.m. | | — |
| | Total de l'article 1 1 1 | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Contribution au régime de pensions communautaire | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 1 3 | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Total de l'article 1 1 4 | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Total de l'article 1 1 9 | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Autres interventions |
| 1 4 2 0 | Autres interventions | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Service social |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Autres interventions |
| 1 6 2 0 | Autres interventions | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Centre de la petite enfance |
| 1 6 3 0 | Centre de la petite enfance | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Total de l'article 1 6 3 | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | 4 000 | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 6 4 | 4 000 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions |
| 1 9 0 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 1 | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Allocations familiales

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

55 000

55 000

53 711

Total de l'article 1 1 0

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Interprètes auxiliaires

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stagiaires

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Agents contractuels

p.m.

—

Total de l'article 1 1 1

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

120 000

135 000

108 146

Total de l'article 1 1 2

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Contribution au régime de pensions communautaire

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 1 3

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

1 200

1 190

Total de l'article 1 1 4

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 1 5

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes et opérateurs de conférence

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Intérimaires

35 000

40 000

48 016

Total de l'article 1 1 7

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Frais de voyage

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Frais de déménagement

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

120 000

120 000

123 099

Total de l'article 1 1 8

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

75 000

120 000

88 645

Total de l'article 1 1 9

75 000

120 000

88 645

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

14 361 000

14 691 200

11 583 943

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

94 000

106 000

121 730

Total de l'article 1 3 0

94 000

106 000

121 730

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

94 000

106 000

121 730

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

37 000

37 000

35 262

Total de l'article 1 4 0

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

56 000

52 500

28 375

Total de l'article 1 4 1

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Autres interventions

1 4 2 0

Autres interventions

85 000

84 000

95 000

Total de l'article 1 4 2

85 000

84 000

95 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

178 000

173 500

158 637

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 5 2

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Service social

1 6 0 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Centre de la petite enfance

1 6 3 0

Centre de la petite enfance

70 000

101 000

67 300

Total de l'article 1 6 3

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

4 000

p.m.

—

Total de l'article 1 6 4

4 000

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

74 000

101 000

67 300

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

7 000

7 000

5 494

Total de l'article 1 7 0

7 000

7 000

5 494

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

7 000

7 000

5 494

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions

1 9 0 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 9 0

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

—

Total du titre 1

14 714 000

15 078 700

11 937 104

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel en activité

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

730 000

750 000

565 566

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

55 000

55 000

53 711

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C* affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal(e).

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

250 000

120 000

1 125 670

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 1Interprètes auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit sera exclusivement utilisé lorsque le service commun «Interprétation-conférences» (SCIC) ne pourra fournir les ressources demandées par le Centre de traduction, notamment à l'occasion des réunions de son conseil d'administration.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Stagiaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

30 000

12 184

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

1 1 1 5Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

120 000

135 000

108 146

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24 bis.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

356 000

360 500

264 474

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

102 000

103 000

67 626

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base),

| — | un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

170 000

79 500

77 877

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des fonctionnaires et des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 3 4Contribution au régime de pensions communautaire

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

198

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

175 000

103 196

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire et l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

1 200

1 190

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire et l'agent temporaire appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 1Interprètes externes et opérateurs de conférence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre au Centre d'assurer l'interprétation de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétation.

La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

40 000

48 016

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

70 000

45 898

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 000

15 000

1 839

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

140 000

70 072

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

75 000

11 025

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

120 000

120 000

123 099

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires en mesure de justifier d'un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

75 000

120 000

88 645

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Missions et déplacements

1 3 0 0Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

94 000

106 000

121 730

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

37 000

37 000

35 262

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courants des restaurants et cantines, notamment les contrats d'entretien des installations, la fourniture de matériel, etc.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

56 000

52 500

28 375

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2Autres interventions

1 4 2 0Autres interventions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

85 000

84 000

95 000

Commentaires

Participation au comité des activités sociales ainsi que les frais occasionnés lors des fêtes de fin d'année.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ

1 5 2Mobilité

1 5 2 0Mobilité de personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 1Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Service social

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2Autres interventions

1 6 2 0Autres interventions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centre de la petite enfance

1 6 3 0Centre de la petite enfance

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

101 000

67 300

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux frais de garde d'enfants du personnel du Centre placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 000

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0Réceptions et représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 000

7 000

5 494

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS

1 9 0Pensions

1 9 0 0Pensions et allocations de départ

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Location d'immeubles et frais accessoires | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Assurances | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Exploitation au centre informatique | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel d'exploitation informatique | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Location | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Entretien, utilisation et réparation | 500 | 500 | — |
| | Total de l'article 2 2 1 | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Location de matériel de transport | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Dictionnaires pour traducteurs | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 2 2 5 | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 2 3 2 | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Prestations entre institutions |
| 2 3 9 0 | Prestations de traduction effectuées par la Commission | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Travaux d'interprétation | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Services d'assistance administrative de la Commission | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publications | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Total de l'article 2 3 9 | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Total de l'article 2 5 5 | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Total du titre 2 | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Assurances

1 000

1 000

500

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Nettoyage et entretien

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Aménagement des locaux

50 000

50 000

—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Autres dépenses

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 318 000

1 508 000

1 143 178

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Exploitation au centre informatique

1 000 000

1 000 000

795 339

Total de l'article 2 1 0

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Prestations de personnel d'exploitation informatique

600 000

700 000

429 256

Total de l'article 2 1 2

600 000

700 000

429 256

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 600 000

1 700 000

1 224 595

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Location

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Matériel bureautique

6 000

6 000

3 492

Total de l'article 2 2 0

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Entretien, utilisation et réparation

500

500

—

Total de l'article 2 2 1

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Location de matériel de transport

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

5 000

5 000

3 048

Total de l'article 2 2 3

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Dictionnaires pour traducteurs

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 2 2 5

47 000

60 500

24 859

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

170 500

185 000

119 904

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 2 3 2

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Frais de contentieux

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Déménagement de services

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Autres dépenses

45 000

45 000

43 768

Total de l'article 2 3 5

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Prestations entre institutions

2 3 9 0

Prestations de traduction effectuées par la Commission

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Travaux d'interprétation

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Services d'assistance administrative de la Commission

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publications

40 000

50 000

27 921

Total de l'article 2 3 9

217 500

240 800

222 421

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

349 500

376 800

311 634

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

23 000

22 500

23 657

Total de l'article 2 4 0

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

140 000

182 500

108 973

Total de l'article 2 4 1

140 000

182 500

108 973

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

163 000

205 000

132 630

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

45 000

50 000

34 000

Total de l'article 2 5 0

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

30 000

50 000

24 321

Total de l'article 2 5 5

30 000

50 000

24 321

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

75 000

100 000

58 321

Total du titre 2

3 676 000

4 074 800

2 990 262

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

950 000

1 050 000

850 606

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par le Centre de traduction.

2 0 1Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par le Centre.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

65 000

49 244

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

142 000

137 000

108 891

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achats de produits d'entretien, lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc.), les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) et ceux nécessaires à l'évacuation des déchets.

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

50 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

185 000

115 145

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 6Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège du Centre.

2 0 8Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

20 000

18 792

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

2 0 9Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Informatique

2 1 0 0Exploitation au centre informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 2

2 1 2 0Prestations de personnel d'exploitation informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

700 000

429 256

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Premier équipement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel (comme photocopieuses, fax, scanners, etc.) pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1Renouvellement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

45 000

40 725

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

1 533

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 000

6 000

3 492

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

41 000

27 935

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1Renouvellement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500

500

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre.

2 2 3 2Location de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

18 312

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 3 3Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

3 048

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport ainsi que ceux relatif à l'utilisation des transports en commun.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

25 000

14 138

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

2 500

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 000

8 000

4 809

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations et l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres du Centre.

2 2 5 3Dictionnaires pour traducteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

25 000

5 912

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de dictionnaires.

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

35 000

20 618

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

25 000

6 514

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par le Centre au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

9 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

1 088

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3Déménagement de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

7 225

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

45 000

43 768

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues, notamment les études d'évaluation et les honoraires de conseil externe.

2 3 9Prestations entre institutions

2 3 9 0Prestations de traduction effectuées par la Commission

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

71 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des travaux de traduction effectués, dactylographie y compris, par la Commission pour le compte du Centre de traduction.

2 3 9 1Travaux d'interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

65 000

80 300

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui lui seront facturées par les institutions, en particulier par la Commission.

2 3 9 2Services d'assistance administrative de la Commission

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

92 500

90 500

73 500

Commentaires

Article 12 du règlement (CE) no 2965/94 portant création du Centre.

Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative de la Commission au Centre de traduction.

2 3 9 3Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

50 000

27 921

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir, principalement, les frais pour la publication du budget du Centre de traduction et autres actions de communications.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

23 000

22 500

23 657

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

140 000

182 500

108 973

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations en général

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

50 000

34 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration et du comité interinstitutionnel, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 5Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

50 000

24 321

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestations de traduction externe |
| 3 0 0 0 | Prestations de traduction externe | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle |
| 3 1 0 0 | Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Total du titre 3 | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE
  CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Prestations de traduction externe

3 0 0 0

Prestations de traduction externe

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Total de l'article 3 0 0

6 384 000

7 274 500

6 046 521

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

6 384 000

7 274 500

6 046 521

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0

Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

30 000

30 000

27 030

Total de l'article 3 1 0

30 000

30 000

27 030

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

30 000

30 000

27 030

Total du titre 3

6 414 000

7 304 500

6 073 551

CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 —PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

3 0 0Prestations de traduction externe

3 0 0 0Prestations de traduction externe

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traducteurs free-lance et à des travaux de dactylographie et d'encodage confiés à l'extérieur.

CHAPITRE 3 1 —DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 1 0Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

30 000

27 030

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions décidées par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

TITRE 10

PROVISIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 0 |
| 10 0 0 |
| Crédits provisionnels |
| 10 0 0 0 | Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Provision pour l'acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Réserve pour imprévus | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Provision pour le fonds permanent de préfinancement | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 10 0 0 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 0 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Total du titre 10 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 10 0

10 0 0

Crédits provisionnels

10 0 0 0

Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Réserve pour imprévus

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Provision pour le fonds permanent de préfinancement

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 10 0 0

2 043 000

1 966 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 10 0

2 043 000

1 966 000

—

Total du titre 10

2 043 000

1 966 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

26 847 000

28 424 000

21 000 917

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

CHAPITRE 10 0 —CRÉDITS PROVISIONNELS

10 0 0Crédits provisionnels

10 0 0 0Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 038 000

1 961 000

—

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour le versement des contributions patronales au régime communautaire des pensions.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 1 1 3 4 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 1Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour l'acquisition éventuelle d'un bâtiment pour le siège du Centre.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 2 0 6 0 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 2Réserve pour imprévus

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

—

Commentaires

Réserve pour imprévus.

10 0 0 3Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Provision constituée pour tenir compte de l'incertitude quant aux obligations potentielles en ce qui concerne les locaux mis à disposition du Centre.

10 0 0 4Provision pour le fonds permanent de préfinancement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Provision constituée pour doter le fonds permanent de préfinancement, prévue par l'article 59 du règlement financier du Centre de traduction.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/173

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2006

(2006/153/CE)

En vertu de l’article 7 de la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l’état des recettes et des dépenses et le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 0 | SUBVENTION DE L'ISLANDE | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Total du titre 3 | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Total du titre 1

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 0

SUBVENTION DE L'ISLANDE

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

250 000,—

276 926,19

Total du titre 3

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TOTAL GÉNÉRAL

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Total du titre 1

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produit de locations | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 2 1 — PRODUIT DE LOCATIONS
  CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX
  CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
  CHAPITRE 2 5 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produit de locations

3 000,—

3 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

3 000,—

3 000,—

0,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

70 000,—

77 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

70 000,—

77 000,—

0,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

67 000,—

60 000,—

42 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

67 000,—

60 000,—

42 000,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

140 000,—

140 000,—

42 000,—

CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 2 1 — PRODUIT DE LOCATIONS

CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 2 5 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1 —PRODUIT DE LOCATIONS

2 1 0Produit de locations

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

CHAPITRE 2 2 —RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

2 2 0Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Commentaires

Ce montant concerne des remboursements (conversations téléphoniques privées, etc.).

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

2 5 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes du Centre.

2 5 1Bénéfices de change

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Les pertes et les bénéfices de change enregistrés à l'occasion des transferts de fonds peuvent être compensés conformément aux dispositions de l'article 61, point 5, de cette décision. Ainsi n'y aura-t-il lieu d'émettre un titre de recettes à la fin de l'exercice que dans le cas d'un solde créditeur.

TITRE 3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Subvention de l'Islande | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Subvention de la Norvège | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 1 | Accord PHARE 2002/047-396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Accord PHARE 2005/099-243 | 250 000,— | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Total du titre 3 | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L'ISLANDE
  CHAPITRE 3 1 — SUBVENTION DE LA NORVÈGE
  CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Subvention de l'Islande

16 400,—

p.m.

15 700,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

16 400,—

p.m.

15 700,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Subvention de la Norvège

309 960,—

334 880,—

343 440,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

309 960,—

334 880,—

343 440,—

CHAPITRE 3 2

3 2 1

Accord PHARE 2002/047-396

276 926,19

3 2 2

Accord PHARE 2005/099-243

250 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

250 000,—

276 926,19

Total du titre 3

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TOTAL GÉNÉRAL

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L'ISLANDE

CHAPITRE 3 1 — SUBVENTION DE LA NORVÈGE

CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

CHAPITRE 3 0 —SUBVENTION DE L'ISLANDE

3 0 0Subvention de l'Islande

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

CHAPITRE 3 1 —SUBVENTION DE LA NORVÈGE

3 1 0Subvention de la Norvège

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

CHAPITRE 3 2 —AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

3 2 1Accord PHARE 2002/047-396

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

276 926,19

3 2 2Accord PHARE 2005/099-243

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

250 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Total du titre 1 | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Total du titre 2 | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Total du titre 3 | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Total du titre 1

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Total du titre 2

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Total du titre 3

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TOTAL GÉNÉRAL

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux et agents contractuels | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Cotisations sociales dues à la Commission | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Prestations intérimaires et autres prestataires externes | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restaurants et cantines | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Service médical | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Autres interventions | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Total du titre 1 | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Allocations familiales

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Total de l'article 1 1 0

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Agents locaux et agents contractuels

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Stagiaires

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 1

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Cotisations sociales dues à la Commission

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Prestations intérimaires et autres prestataires externes

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Coefficients correcteurs

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants et cantines

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Service médical

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Autres interventions

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Total du titre 1

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d'éventuelles adaptations.

Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (article 56 et son annexe VI).

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62, 67 et 68).

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales comprenant:

| — | l'allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer,

| — | l'allocation pour enfant et autre personne à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant et autre personne à charge,

| — | l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII).

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (article 4 bis de son annexe VII).

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.

1 1 1 2Agents locaux et agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes:

| — | agent contractuel: titre IV, en particulier article 79, |
| --- | --- |

—

agent contractuel: titre IV, en particulier article 79,

| — | agent local: titre 5, en particulier article 120. |
| --- | --- |

—

agent local: titre 5, en particulier article 120.

Ce crédit est destiné à tous les coûts relatifs à la sécurité sociale et à la rémunération.

1 1 1 3Stagiaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4Conseillers spéciaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accidents des conseillers spéciaux.

Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.

1 1 3Cotisations sociales dues à la Commission

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la couverture de risques de maladie (article 72), |
| --- | --- |

—

la couverture de risques de maladie (article 72),

| — | la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73), |
| --- | --- |

—

la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73),

| — | la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)], |
| --- | --- |

—

la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)],

| — | la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42). |
| --- | --- |

—

la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42).

1 1 4Allocations et indemnités diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l'article 8 de son annexe VII).

Ce crédit sert à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire, |
| --- | --- |

—

l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire,

| — | les frais de voyage à l'occasion du congé annuel. |
| --- | --- |

—

les frais de voyage à l'occasion du congé annuel.

1 1 7Prestations intérimaires et autres prestataires externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire et autre personnel externe.

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux:

| — | frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III), |
| --- | --- |

—

frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III),

| — | frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII),

| — | indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII),

| — | frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII),

| — | indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII). |
| --- | --- |

—

indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII).

1 1 9Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs conformément aux décisions prises par le Conseil.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel du Centre affecté à l'administration.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 4Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part.

1 4 9Autres interventions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

1 5 2Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Commentaires

Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires nationaux et d'autres experts au Centre et à leur affectation provisoire dans ses services.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Assurances | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Construction des immeubles | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Autres dépenses | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Total de l'article 2 1 0 | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Achat de matériel et installations techniques | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Location, entretien et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Total de l'article 2 2 3 | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Charges financières | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Autres dépenses de fonctionnement | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publications | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Réunions et convocations en général | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Total du titre 2 | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Assurances

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Aménagement des locaux

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Construction des immeubles

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Autres dépenses

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Développement de logiciels

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Autres services externes

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Total de l'article 2 1 0

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Achat de matériel et installations techniques

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Total de l'article 2 2 0

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Location, entretien et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 1

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Total de l'article 2 2 3

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Charges financières

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Frais de contentieux

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publications

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Total de l'article 2 4 1

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions et convocations en général

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Total du titre 2

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 1Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Construction des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction des immeubles.

2 0 9Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.

CHAPITRE 2 1 —TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0Équipement de traitement de données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autre matériel, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

| — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- |

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.

2 1 0 2Autres services externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Achat de matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement:

| — | de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée, |
| --- | --- |

—

de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée,

| — | d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,

| — | de petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc. |
| --- | --- |

—

de petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc.

2 2 0 2Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.

2 2 1 2Location, entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Achat de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel roulant.

2 2 3 2Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de fonctionnement et d'entretien de matériel roulant.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre, |
| --- | --- |

—

les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre,

| — | l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), |
| --- | --- |

—

l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.),

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tant les frais bancaires que les différences de change.

2 3 3Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement notamment:

| — | les assurances diverses, |
| --- | --- |

—

les assurances diverses,

| — | les tenues de service et vêtements de travail, |
| --- | --- |

—

les tenues de service et vêtements de travail,

| — | les déménagements de service, |
| --- | --- |

—

les déménagements de service,

| — | les menues dépenses non spécialement prévues. |
| --- | --- |

—

les menues dépenses non spécialement prévues.

2 3 9Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de publication pour autant qu'elles ne seront pas imputables au chapitre 3, notamment celles résultant de la publication de l'état des recettes et des dépenses du Centre au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, de la décision du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnements, les frais de communications, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

2 4 1 1Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Réunions et convocations en général

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Frais de traduction | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Réunions du conseil d'administration | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Activités spécifiques |
| 3 1 2 1 | Accord PHARE 2002/047-396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Accord PHARE 2005/099-243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Total de l'article 3 1 2 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 | Missions, réunions, interprétation | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publications | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Support technique | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Missions, réunions, interprétation | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publications | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Support technique | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 | Missions, réunions, interprétation | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publications | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Support technique | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Programme communautaire de visites d'études | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 | Missions, réunions, interprétation | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publications, activités promotionnelles et relations publiques | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Support technique | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Total du titre 3 | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES
  CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL
  CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE
  CHAPITRE 3 3 — ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE
  CHAPITRE 3 4 — ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES
  CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Frais de traduction

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Réunions du conseil d'administration

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Activités spécifiques

3 1 2 1

Accord PHARE 2002/047-396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Accord PHARE 2005/099-243

250 000,—

250 000,—

0,—

Total de l'article 3 1 2

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Missions, réunions, interprétation

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publications

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Coopération renforcée avec les partenaires

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Support technique

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Frais d'études et de projets pilotes

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Missions, réunions, interprétation

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publications

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Coopération renforcée avec les partenaires

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Support technique

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Frais d'études et de projets pilotes

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Missions, réunions, interprétation

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publications

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Coopération renforcée avec les partenaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Support technique

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Frais d'études et de projets pilotes

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Programme communautaire de visites d'études

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Missions, réunions, interprétation

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publications, activités promotionnelles et relations publiques

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Coopération renforcée avec les partenaires

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Support technique

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Frais d'études et de projets pilotes

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Total du titre 3

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TOTAL GÉNÉRAL

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE

CHAPITRE 3 3 — ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

CHAPITRE 3 4 — ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS TRANSVERSALES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'établissement d'un système d'information et de documentation, comme partie intégrante de la mission du Centre tel que précisé dans le règlement fondateur [règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle] à l'article 2, paragraphe 2, «Le Centre a notamment pour tâche [...] d'établir une documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés ainsi qu'aux problèmes relatifs aux structures de la formation professionnelle», les accords de coopération avec des institutions spécialisées, les achats de publications et les abonnements aux journaux et périodiques, ainsi que les frais occasionnés par le recours à des banques de données. Ce crédit couvre également les coûts de maintenance des logiciels documentaires.

3 0 4Frais de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 5Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau (également le personnel du Cedefop), y compris les frais de voyage et de séjour, la location de salles et les frais d'interprétation.

CHAPITRE 3 1 —PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Activités spécifiques

3 1 2 1Accord PHARE 2002/047-396

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Accord PHARE 2005/099-243

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

250 000,—

250 000,—

0,—

CHAPITRE 3 2 —DÉVELOPPER LA RECHERCHE

3 2 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 2 1Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment la Revue européenne de la formation professionnelle, du rapport sur la recherche, les publications relatives aux agoras, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 2 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 2 3Support technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 2 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 3 —ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

3 3 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 3 1Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport sur la politique, le périodique Cedefop Info, les monographies, les chiffres clés, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 3 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 3 3Support technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 3 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 4 —ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

3 4 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 4 1Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 4 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 4 3Support technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 4 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

3 4 5Programme communautaire de visites d'études

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Commentaires

Décision du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne [programme Leonardo da Vinci, volet III 3 b].

Décision du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci».

Ce crédit est destiné à couvrir les frais (y compris réunions, interprétation, voyages, traductions) liés à la mise en œuvre des programmes prévus par ces décisions.

CHAPITRE 3 5 —INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

3 5 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 5 1Publications, activités promotionnelles et relations publiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport annuel, le programme de travail, le catalogue des publications, le thésaurus, les bibliographies, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 5 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 5 3Support technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 5 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

TITRE 3 (ANCIENNE NOMENCLATURE)

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Constitution d'une documentation opérationnelle |
| 3 0 0 0 | Documentation | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Informatisation | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Total de l'article 3 0 0 | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Diffusion des connaissances | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Actions pour le développement et la coordination de la recherche |
| 3 0 2 0 | Frais de réseaux et de réunions | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Frais d'interprétation | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Total de l'article 3 0 2 | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Frais d'études et de projets pilotes | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Frais de traduction | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Réunions du conseil d'administration | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Participation des États non membres de l'UE au programme de travail | | | | | | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | | | | | | 0,— |
| | Total du titre 3 | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

3 0 0 0

Documentation

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Informatisation

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Total de l'article 3 0 0

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Diffusion des connaissances

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Actions pour le développement et la coordination de la recherche

3 0 2 0

Frais de réseaux et de réunions

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Frais d'interprétation

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Total de l'article 3 0 2

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Frais d'études et de projets pilotes

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Frais de traduction

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Réunions du conseil d'administration

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Participation des États non membres de l'UE au programme de travail

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

0,—

Total du titre 3

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

TOTAL GÉNÉRAL

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle

3 0 0 0Documentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'établissement d'un système d'information et de documentation, considéré comme essentiel pour un fonctionnement satisfaisant du Centre, les accords de coopération avec des institutions spécialisées, les achats de livres et les abonnements aux journaux et périodiques, ainsi que les frais (lignes téléphoniques, temps d'utilisation) occasionnés par le recours à des banques de données.

3 0 0 1Informatisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les frais (y compris, par exemple, consultation de spécialistes en informatique, achat ou établissement de logiciels, lignes téléphoniques, coûts d'utilisation) occasionnés par l'établissement, la gestion et le recours à des banques de données.

3 0 1Diffusion des connaissances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition et à la distribution d'un bulletin sur la formation professionnelle, du rapport annuel et d'autres publications du Centre, y compris, par exemple, les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

3 0 2Actions pour le développement et la coordination de la recherche

3 0 2 0Frais de réseaux et de réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de préparation, d'organisation et de développement des réseaux et des réunions d'experts, groupes de travail et conférences qui ont pour objet:

| — | de fixer des objectifs clairs aux différentes actions conduites par le Centre, |
| --- | --- |

—

de fixer des objectifs clairs aux différentes actions conduites par le Centre,

| — | d'assurer le suivi de ces actions, |
| --- | --- |

—

d'assurer le suivi de ces actions,

| — | de faire le point sur les enseignements qu'il convient d'en tirer, |
| --- | --- |

—

de faire le point sur les enseignements qu'il convient d'en tirer,

y compris les frais pour travaux de frappe, impression et reproduction confiés à l'extérieur.

3 0 2 1Frais d'interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires, les indemnités journalières et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris le remboursement des prestations fournies par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre.

3 0 3Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 4Frais de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 5Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau, y compris les frais de voyage et de séjour, la location de salles et les frais d'interprétation.

3 0 6Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Commentaires

Résolution du Conseil du 2 juin 1983 concernant les mesures relatives à la formation professionnelle aux nouvelles technologies de l'information (JO C 166 du 25.6.1983, p. 1).

Résolution du Conseil du 11 juillet 1983 concernant les politiques de formation professionnelle dans la Communauté européenne pour les années 80 (JO C 193 du 20.7.1983, p. 2).

Décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne [programme Leonardo da Vinci, volet III.3.b] (JO L 340 du 29.12.1994, p. 8).

Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p. 33).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais (y compris réunions, interprétation, voyages, traductions) liés à la mise en œuvre des programmes prévus par ces décisions.

CHAPITRE 3 1 —PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0Participation des États non membres de l'UE au programme de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/217

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

(2006/154/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Total du titre 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | DIVERS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | RECETTES PRÉAFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE |
| 6 0 | PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | PROVENANT D'AUTRES DONATEURS | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Total du titre 6 | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Total du titre 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

AUTRES SUBVENTIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2 795 000

2 795 000

4

DIVERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE

6 0

PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

PROVENANT D'AUTRES DONATEURS

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

211 708 003

211 708 003

Total du titre 6

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TOTAL GÉNÉRAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005-2006 |
| 1 1 0 0 | Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 0 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Total du titre 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

2005-2006

1 1 0 0

Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Total de l'article 1 1 0

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Total du titre 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 1 —SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1 02005-2006

1 1 0 0Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22.05.03)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ASubvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22.05.03)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22.05.02)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ASubvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22.05.02)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22.05.02)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ASubvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22.05.02)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22.05.01)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ASubvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22.05.01)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22.05.02)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4ACommunauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22.05.02)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

232 265 524

232 265 524

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

TITRE 3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 3 | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 3

2 795 000

2 795 000

TITRE 4

DIVERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

TITRE 5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

TITRE 6

FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | CHAPITRE 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | CHAPITRE 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | CHAPITRE 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Total du titre 6 | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

CHAPITRE 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

CHAPITRE 6 2

211 708 003

211 708 003

Total du titre 6

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TOTAL GÉNÉRAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

CHAPITRE 6 0 —PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

151 855 000

151 855 000

CHAPITRE 6 1 —PROVENANT D'AUTRES DONATEURS

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

3 960 000

3 960 000

CHAPITRE 6 2 —PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

211 708 003

211 708 003

DÉPENSES

Commentaires

2004-2005: les crédits d'engagement et de paiement sont les mêmes pour les titres 1 et 2 car il s'agit de crédits non dissociés.

2004: les chiffres des titres 1 et 2 englobent les paiements effectués sur la base des crédits C8 2005 jusqu'au 21 novembre 2005.

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Total du titre 1 | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Total du titre 2 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJETS |
| 3 1 | PROGRAMMES POUR LE KOSOVO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMMES POUR LA SERBIE | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | AUTRES DONATEURS | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Total du titre 3 | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE |
| 4 0 | EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Total du titre 4 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SERVICE SOCIAL

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Total du titre 1

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

INFORMATIQUE

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Total du titre 2

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJETS

3 1

PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMMES POUR LA SERBIE

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

AUTRES DONATEURS

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Total du titre 3

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

4 0

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Total du titre 4

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TOTAL GÉNÉRAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base pour les agents temporaires | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales pour les agents temporaires | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et locaux |
| 1 1 1 0 | Traitements et assurances pour les agents auxiliaires | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Total de l'article 1 1 1 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Couverture de risque de chômage des agents temporaires | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Total de l'article 1 1 3 | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Total de l'article 1 1 4 | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires pour les agents temporaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 1 1 5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Allocations de départ et autres indemnités |
| 1 1 6 0 | Allocations de départ | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Autres indemnités | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 1 1 6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Prestations de traduction et d'interprétation | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Autres prestations extérieures, y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 1 1 7 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais d'engagement | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement pour les agents temporaires | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Frais de voyage à la cessation de fonctions | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 1 1 8 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Total de l'article 1 1 9 | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel |
| 1 4 2 0 | Cours de langues et perfectionnement professionnel | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Autres dépenses |
| 1 4 3 0 | Autres dépenses | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Total de l'article 1 4 3 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Frais relatifs à la gestion |
| 1 5 0 0 | Frais relatifs à la gestion par la Commission | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Total de l'article 1 5 0 | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Prestations d'appoint |
| 1 5 1 0 | Prestations d'interprétation | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Autres prestations extérieures | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Total de l'article 1 5 1 | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public |
| 1 5 2 0 | Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 1 5 2 | — | — | — | — | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 1 6 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Programme social |
| 1 6 1 0 | Programme social | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Total de l'article 1 9 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Total du titre 1 | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE
  CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base pour les agents temporaires

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Allocations familiales pour les agents temporaires

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

—

—

—

—

531

531

Total de l'article 1 1 0

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0

Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Agents contractuels

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Total de l'article 1 1 1

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Couverture de risque de chômage des agents temporaires

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Total de l'article 1 1 3

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Total de l'article 1 1 4

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 1 1 5

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0

Allocations de départ

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Autres indemnités

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 1 1 6

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Prestations de traduction et d'interprétation

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Autres prestations extérieures, y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 1 1 7

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais d'engagement

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Frais de déménagement pour les agents temporaires

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Frais de voyage à la cessation de fonctions

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 1 1 8

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Total de l'article 1 1 9

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Total de l'article 1 3 0

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Total de l'article 1 4 0

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Total de l'article 1 4 1

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0

Cours de langues et perfectionnement professionnel

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Total de l'article 1 4 2

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Autres dépenses

1 4 3 0

Autres dépenses

—

—

1 000

1 000

—

—

Total de l'article 1 4 3

—

—

1 000

1 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0

Frais relatifs à la gestion par la Commission

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Total de l'article 1 5 0

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Prestations d'appoint

1 5 1 0

Prestations d'interprétation

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Autres prestations extérieures

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Total de l'article 1 5 1

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0

Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 1 5 2

—

—

—

—

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 1 6 0

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Programme social

1 6 1 0

Programme social

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Total de l'article 1 6 1

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Total de l'article 1 7 0

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Total de l'article 1 9 0

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Total du titre 1

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66, applicable conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 2454/1999.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1Allocations familiales pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, la section I de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir:

| — | l'allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer,

| — | l'allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant à charge,

| — | l'allocation scolaire, |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire,

des agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

531

531

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et/ou les indemnités de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal.

1 1 1Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires recrutés pour remplacer les agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions et pour renforcer l'effectif, spécialement à l'occasion des sessions, notamment pour compléter les équipes techniques (imprimerie, reproduction, distribution, messagers, audiovisuel).

Il couvre également les honoraires du personnel médical et paramédical payé sous le régime des prestations de service.

1 1 1 1Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, la quote-part patronale au régime de sécurité sociale et les rétributions des prestations supplémentaires des autres agents.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment l'article 3 et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, au recrutement, aux frais de voyage et aux indemnités journalières sont respectivement chargés sur les postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, ainsi que l'article 24 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques de maladie pour les agents temporaires.

1 1 3 1Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73, l'article 15 de son annexe VIII ainsi que l'article 25 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle, |
| --- | --- |

—

la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle,

| — | les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires. |
| --- | --- |

—

les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires.

1 1 3 2Couverture de risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1), et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l'Agence dans la constitution du fonds spécial de chômage pour les agents temporaires.

1 1 4Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir, pour les agents temporaires:

| — | les allocations à la naissance, et |
| --- | --- |

—

les allocations à la naissance, et

| — | en cas de décès:






  — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, |
| --- | --- | --- |

—

en cas de décès:

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 2Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux agents temporaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances.

1 1 4 3Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné au paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires, de leur conjoint et des personnes à leur charge du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 4 4Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires du lieu d'affectation au lieu où le congé peut être pris.

1 1 5Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce poste est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les agents temporaires des catégories C et D qui n'ont pas pu être compensées par du temps libre.

1 1 6Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0Allocations de départ

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 39 et 40.

1 1 6 1Autres indemnités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir des indemnités diverses pour les autres agents.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Prestations de traduction et d'interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais d'engagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et son article 33 ainsi que son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux d'engagement des agents temporaires et autres agents ainsi que les frais de publication des annonces, des agences de recrutement («chasseurs de têtes») et les frais de voyage pour les entretiens.

1 1 8 1Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 ainsi que l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents temporaires (les membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions, lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que de leur lieu d'affectation à leur lieu d'origine à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Commentaires

Article 24 du régime applicable aux autres agents et chapitre 4, section 2, de l'annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tels qu'appliqués dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 9 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 10 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 5Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de logement provisoire dus aux agents temporaires qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 6Frais de voyage à la cessation de fonctions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 ainsi que l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires.

Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférés dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

CHAPITRE 1 3 —FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution de missions ainsi que les frais relatifs au voyage pour le contrôle médical annuel et pour les réunions du comité du personnel, pour le personnel de l'Agence au titre du statut et pour les experts et les fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et de matières consommables pour les restaurants et cantines.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 (examens médicaux en cas de congé de maladie et visites médicales préventives) et l'article 8 de son annexe II (commission d'invalidité).

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux réalisés localement, les examens supplémentaires et les vaccinations ainsi que le petit matériel médical et le matériel consommable.

1 4 2Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0Cours de langues et perfectionnement professionnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des cours de langues et de perfectionnement professionnel pour les agents temporaires et autres agents.

1 4 3Autres dépenses

1 4 3 0Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

1 000

1 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais sociomédicaux.

CHAPITRE 1 5 —AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 5 0Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0Frais relatifs à la gestion par la Commission

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la gestion par la Commission.

1 5 1Prestations d'appoint

1 5 1 0Prestations d'interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations des interprètes free-lance et des opérateurs de conférence engagés pour des tâches qui ne peuvent être effectuées par les seuls agents temporaires.

1 5 1 1Autres prestations extérieures

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations extérieures, y compris les différents frais d'assurances relatifs aux dépenses de personnel (assurances pour les missions, assurances pour les comptables et autres assurances).

1 5 2Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Agence de fonctionnaires nationaux et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les administrations nationales et développer les protocoles techniques.

1 5 2 1Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 38.

Ce poste est destiné à couvrir les charges supplémentaires que le détachement entraîne pour les agents temporaires afin de verser les allocations et rembourser les dépenses auxquelles leur détachement leur donne droit.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce poste est destiné à couvrir les interventions en faveur d'agents temporaires se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 1Programme social

1 6 1 0Programme social

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux actions sociales au bénéfice des membres du personnel de l'Agence et de leur famille.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel travaillant dans la résidence du directeur de l'Agence ainsi que les frais de réception et de représentation du directeur de l'Agence (et des autres membres du conseil d'administration).

CHAPITRE 1 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0Réserve pour le titre 1

1 9 0 0Réserve pour le titre 1

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers des bureaux | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Loyers des logements pour les agents temporaires | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Loyers des résidences | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Construction d'immeubles |
| 2 0 7 0 | Construction d'immeubles | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 2 0 7 | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 2 0 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Total de l'article 2 0 9 | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique |
| 2 1 0 0 | Achat d'équipements informatiques | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Logiciels | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Équipement et installations techniques | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat et location à long terme de matériel de transport | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Assurances automobiles | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Frais de carburant | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Charges financières |
| 2 3 1 0 | Frais bancaires | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Pertes de change | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Total de l'article 2 3 1 | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Divers frais de contentieux |
| 2 3 2 0 | Divers frais de contentieux | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 3 0 | Dommages et intérêts | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 2 3 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 4 0 | Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Tenues de service et vêtements de travail | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Prestations de traduction | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Total de l'article 2 3 4 | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Activités de communication et d'information |
| 2 3 5 0 | Activités de communication et d'information | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances de télécommunications | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications | — | — | — | — | — | — |
| | Total de l'article 2 4 1 | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions formelles et informelles |
| 2 5 0 0 | Réunion du conseil de direction | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Autres réunions | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| CHAPITRE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Réserve préaffectée pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Total de l'article 2 9 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 9 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Total du titre 2 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
  CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers des bureaux

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Loyers des logements pour les agents temporaires

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Loyers des résidences

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Total de l'article 2 0 0

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Total de l'article 2 0 1

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Total de l'article 2 0 2

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Total de l'article 2 0 3

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Total de l'article 2 0 4

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Total de l'article 2 0 5

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Construction d'immeubles

2 0 7 0

Construction d'immeubles

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 2 0 7

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 2 0 8

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Autres dépenses

2 0 9 0

Autres dépenses

13 000

13 000

3 392

3 392

Total de l'article 2 0 9

13 000

13 000

3 392

3 392

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0

Achat d'équipements informatiques

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Logiciels

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Autres prestations extérieures

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Total de l'article 2 1 0

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Équipement et installations techniques

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Total de l'article 2 2 0

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Total de l'article 2 2 1

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat et location à long terme de matériel de transport

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Assurances automobiles

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Frais de carburant

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Total de l'article 2 2 3

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Total de l'article 2 2 5

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Total de l'article 2 3 0

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Charges financières

2 3 1 0

Frais bancaires

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Pertes de change

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Total de l'article 2 3 1

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Divers frais de contentieux

2 3 2 0

Divers frais de contentieux

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Total de l'article 2 3 2

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Dommages et intérêts

2 3 3 0

Dommages et intérêts

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 2 3 3

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0

Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Tenues de service et vêtements de travail

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Prestations de traduction

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Total de l'article 2 3 4

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Activités de communication et d'information

2 3 5 0

Activités de communication et d'information

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Total de l'article 2 3 5

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Total de l'article 2 4 0

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances de télécommunications

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

—

—

—

—

—

—

Total de l'article 2 4 1

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions formelles et informelles

2 5 0 0

Réunion du conseil de direction

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Autres réunions

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Total de l'article 2 5 0

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

CHAPITRE 2 9

2 9 0

Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Total de l'article 2 9 0

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 2 9

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Total du titre 2

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers des bureaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de garages et de parkings.

2 0 0 1Loyers des logements pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux logements pour les agents temporaires et les frais y afférents.

2 0 0 2Loyers des résidences

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le loyer relatif à la résidence du directeur.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie pour les générateurs.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de nettoyage des bâtiments, des installations et équipements pour le bureau ainsi que les frais de nettoyage des matériaux et du matériel consommable.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution des travaux d'aménagement des immeubles, tels que modifications de cloisonnement, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sols, etc.

Il couvre également les dépenses de matériel liées à ces aménagements.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats relatifs à l'entretien des installations de sécurité et l'achat du matériel y afférent.

2 0 5 1Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats de surveillance des bâtiments et les accords de transports sécurisés.

2 0 7Construction d'immeubles

2 0 7 0Construction d'immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à la construction d'immeubles.

2 0 8Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition, la location ou la construction d'immeubles.

2 0 9Autres dépenses

2 0 9 0Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 000

13 000

3 392

3 392

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles, notamment les frais de gérance relatifs aux immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux ainsi que les frais de services d'utilité publique (enlèvement des ordures, etc.).

Il couvre également les frais d'assistance technique, administratifs et juridiques relatifs aux principales opérations d'aménagement des locaux et à leur location.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0Achat d'équipements informatiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location des ordinateurs et des appareils périphériques.

Il couvre également les dépenses afférentes à l'entretien, au fonctionnement, aux supports de données, à la documentation, à d'autres équipements, etc.

2 1 0 1Logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assistance de sociétés de services et conseils en informatique, et notamment pour:

| — | la maintenance d'applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance d'applications existantes,

| — | la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc.

2 1 0 2Autres prestations extérieures

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux travaux d'exploitation confiés à l'extérieur (service de bureau, saisie de données, etc.).

2 1 0 3Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation du matériel informatique.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Équipement et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et le renouvellement, l'installation initiale, l'entretien et la réparation ainsi que la location de matériel destiné à la reproduction et à l'archivage de documents sous tout format (papier, support électronique); de télécopieurs, d'équipement audiovisuel, de bibliothèque et d'interprétation (cabines, casques et boîtiers de commutation pour les installations d'interprétation simultanée), machines à écrire, machines à photocopier, machines à calculer et générateurs.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien, la location et la réparation de mobilier de bureau, y compris du mobilier ergonomique, et de rayonnages pour les archives, de mobilier et d'équipement pour le logement des agents temporaires et pour la résidence du directeur.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Achat et location à long terme de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location à long terme des véhicules.

2 2 3 1Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, d'utilisation et de réparation ainsi que les autres dépenses relatives au matériel de transport (location occasionnelle de véhicules, frais de taxi, etc.).

2 2 3 2Assurances automobiles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurances des véhicules.

2 2 3 3Frais de carburant

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de carburant pour les véhicules.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de dictionnaires, de lexiques, etc., ainsi que d'ouvrages, de documents, de livres, de manuels (sous format papier ou sur support électronique) en rapport avec les activités de l'Agence, et les frais d'abonnement aux journaux et aux périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures, de fournitures pour l'équipement informatique et de fournitures à l'usage des bureaux.

2 3 1Charges financières

2 3 1 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires pour la gestion administrative et les opérations prévues par le programme.

2 3 1 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des bénéfices de change.

2 3 2Divers frais de contentieux

2 3 2 0Divers frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nature juridique et les services d'avocats en qualité de conseils pour l'Agence ainsi que les dépenses résultant de leur assistance dans le cadre de procédures (procès, recours), qui ne sont pas couverts par les autres postes du budget.

2 3 3Dommages et intérêts

2 3 3 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux dommages et intérêts ainsi qu'à toute autre dette.

2 3 4Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir divers types d'assurances, autres que celles relatives aux immeubles, et les frais de transport de marchandises entre différents sites opérationnels ainsi que les frais de regroupement et de manutention (réception, stockage, placement) relatifs aux équipements, aux fournitures et aux fournitures à l'usage des bureaux au sein de l'immeuble.

2 3 4 1Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais pour l'achat de tenues de service et de vêtements de travail.

2 3 4 2Prestations de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations de traduction.

2 3 4 3Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des publications officielles et d'appels d'offres ainsi que la reproduction des documents.

2 3 5Activités de communication et d'information

2 3 5 0Activités de communication et d'information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités d'information de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'affranchissement de correspondance et les frais de port du courrier et des colis.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement, les frais de communication par câble ou par radio et de transmission des données (téléphone, télécopieur, télégraphe, télévision, téléconférences, vidéoconférences) ainsi que les frais d'abonnement à des services de réseau (courrier électronique externe, etc.) et leur utilisation.

2 4 1 1Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux équipements de télécommunications, et notamment le câblage: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

2 4 1 2Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

—

—

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Réunions formelles et informelles

2 5 0 0Réunion du conseil de direction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions du conseil de direction.

2 5 0 1Autres réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux autres réunions.

CHAPITRE 2 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0Réserve pour le titre 2

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

PROJETS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0A | Programme annuel pour le Kosovo 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Programme annuel pour le Kosovo 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Programme annuel pour le Kosovo 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Programme annuel pour le Kosovo 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Programme annuel pour le Kosovo 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Programme annuel pour le Kosovo 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Programme annuel pour le Kosovo 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Programme annuel pour le Kosovo 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0A | Programme annuel pour la Serbie 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Programme annuel pour la Serbie 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Programme annuel pour la Serbie 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Programme annuel pour la Serbie 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Programme annuel pour la Serbie 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0A | Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Programme annuel pour le Monténégro 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Programme annuel pour le Monténégro 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Programme annuel pour le Monténégro 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Programme annuel pour le Monténégro 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Programme annuel pour le Monténégro 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Programme annuel pour le Monténégro 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0A | Programme annuel pour l'Arym 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Programme annuel pour l'Arym 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Programme annuel pour l'Arym 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Programme annuel pour l'Arym 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Programme annuel pour l'Arym 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Programme annuel pour l'Arym 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Programme annuel pour l'Arym 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Programme annuel pour l'Arym 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Programme annuel pour l'Arym 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Programme annuel pour l'Arym 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Programme annuel pour l'Arym 1997-2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0A | Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Autres donateurs pour l'Arym (crédits 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Total du titre 3 | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| CHAPITRE 3 1 — PROGRAMMES POUR LE KOSOVO
  CHAPITRE 3 2 — PROGRAMMES POUR LA SERBIE
  CHAPITRE 3 3 — PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO
  CHAPITRE 3 4 — PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
  CHAPITRE 3 5 — AUTRES DONATEURS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 1

3 1 0A

Programme annuel pour le Kosovo 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Programme annuel pour le Kosovo 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Programme annuel pour le Kosovo 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Programme annuel pour le Kosovo 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Programme annuel pour le Kosovo 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Programme annuel pour le Kosovo 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Programme annuel pour le Kosovo 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Programme annuel pour le Kosovo 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

CHAPITRE 3 2

3 2 0A

Programme annuel pour la Serbie 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Programme annuel pour la Serbie 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Programme annuel pour la Serbie 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Programme annuel pour la Serbie 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Programme annuel pour la Serbie 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

CHAPITRE 3 3

3 3 0A

Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Programme annuel pour le Monténégro 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Programme annuel pour le Monténégro 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Programme annuel pour le Monténégro 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Programme annuel pour le Monténégro 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Programme annuel pour le Monténégro 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Programme annuel pour le Monténégro 1999

299 586

299 586

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

CHAPITRE 3 4

3 4 0A

Programme annuel pour l'Arym 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Programme annuel pour l'Arym 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Programme annuel pour l'Arym 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Programme annuel pour l'Arym 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Programme annuel pour l'Arym 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Programme annuel pour l'Arym 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Programme annuel pour l'Arym 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Programme annuel pour l'Arym 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Programme annuel pour l'Arym 1998

—

—

3 4 0J

Programme annuel pour l'Arym 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Programme annuel pour l'Arym 1997-2001

18 338 352

18 338 352

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

CHAPITRE 3 5

3 5 0A

Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Autres donateurs pour l'Arym (crédits 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Total du titre 3

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

CHAPITRE 3 1 — PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

CHAPITRE 3 2 — PROGRAMMES POUR LA SERBIE

CHAPITRE 3 3 — PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

CHAPITRE 3 4 — PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

CHAPITRE 3 5 — AUTRES DONATEURS

Commentaires

Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1), et notamment son article 4.

Règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306 du 7.12.2000, p. 7), et notamment son article 1er.

Règlement (CE) no 2415/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) no 2666/2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

CHAPITRE 3 1 —PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

3 1 0AProgramme annuel pour le Kosovo 2006

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

46 500 000

2 350 000

3 1 0BProgramme annuel pour le Kosovo 2005

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CProgramme annuel pour le Kosovo 2004

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DProgramme annuel pour le Kosovo 2003

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EProgramme annuel pour le Kosovo 2002

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FProgramme annuel pour le Kosovo 2001

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GProgramme annuel pour le Kosovo 2000

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HProgramme annuel pour le Kosovo 1999

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

CHAPITRE 3 2 —PROGRAMMES POUR LA SERBIE

3 2 0AProgramme annuel pour la Serbie 2006

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

144 000 000

10 000 000

3 2 0BCommunauté d'États Serbie-Monténégro 2006

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 900 000

500 000

3 2 0CProgramme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DProgramme annuel pour la Serbie 2004

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0EProgramme annuel pour la Serbie 2003

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FProgramme annuel pour la Serbie 2002

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GProgramme annuel pour la Serbie 2001

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

CHAPITRE 3 3 —PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

3 3 0AProgramme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 500 000

5 000 000

3 3 0BProgramme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CProgramme annuel pour le Monténégro 2004

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DProgramme annuel pour le Monténégro 2003

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EProgramme annuel pour le Monténégro 2002

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FProgramme annuel pour le Monténégro 2001

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 015 382

2 015 382

3 3 0GProgramme annuel pour le Monténégro 2000

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

198 654

198 654

3 3 0HProgramme annuel pour le Monténégro 1999

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

299 586

299 586

CHAPITRE 3 4 —PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

3 4 0AProgramme annuel pour l'Arym 2006

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 500 000

4 500 000

3 4 0BProgramme annuel pour l'Arym 2005

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CProgramme annuel pour l'Arym 2004

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DProgramme annuel pour l'Arym 2003

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EProgramme annuel pour l'Arym 2002

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FProgramme annuel pour l'Arym 2001

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GProgramme annuel pour l'Arym 2000

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HProgramme annuel pour l'Arym 1999

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IProgramme annuel pour l'Arym 1998

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | — | — | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

3 4 0JProgramme annuel pour l'Arym 1997

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

196 000

196 000

3 4 0KProgramme annuel pour l'Arym 1997-2001

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 338 352

18 338 352

CHAPITRE 3 5 —AUTRES DONATEURS

3 5 0AAutres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BAutres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CAutres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DAutres donateurs pour l'Arym (crédits 2003)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

TITRE 4

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | CHAPITRE 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Total du titre 4 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Total du titre 4

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TOTAL GÉNÉRAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

CHAPITRE 4 0 —EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/277

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

(2006/155/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Total du titre 1 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Total du titre 1

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

800 000

2 500 000

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

32 144 000

33 612 000

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Contribution de l'AELE | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Contribution des nouveaux pays membres | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Total du titre 1 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Contribution de l'AELE

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Contribution des nouveaux pays membres

3 865 000

3 865 000

3 333 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Total du titre 1

32 144 000

31 344 000

31 112 000

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

Commentaires

Subvention de la Communauté européenne comprenant la réserve imposée par le Parlement européen et contribution de l'AELE dans le cadre de l'accord EEE.

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Cet article inclut 1 500 000 EUR reportés de 1996 dans une réserve imposée par le Parlement européen.

1 0 1Contribution de l'AELE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

629 000

579 000

579 000

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

1 0 2Contribution des nouveaux pays membres

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produits de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produits de location de meubles et d'équipement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Remboursement d'autres programmes communautaires

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Remboursement de tierces parties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT
  CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
  CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produits de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produits de location de meubles et d'équipement

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Remboursement d'autres programmes communautaires

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Remboursement de tierces parties

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

p.m.

800 000

2 500 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

800 000

2 500 000

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

32 144 000

33 612 000

CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produits de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1 —PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 1 0Produits de location de meubles et d'équipement

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006) (1)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

500 000

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Phare.

2 2 1Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

300 000

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Tacis.

2 2 2Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme EuropeAid.

2 2 7Remboursement d'autres programmes communautaires (1)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

500 000

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

2 2 8Remboursement de tierces parties

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis à des tierces parties.

2 2 9Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —RECETTES DIVERSES

2 5 0Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes de l’Agence.

2 5 1Bénéfices de change

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Total du titre 1 | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 841 000 | — | — |
| | Total du titre 3 | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

200 000

220 000

555 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

650 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

760 000

670 000

626 000

Total du titre 1

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

425 000

305 000

272 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

379 000

340 000

367 300

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

14 500

30 000

24 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

270 000

300 000

300 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

25 000

25 000

25 000

Total du titre 2

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

3 955 000

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

2 566 000

—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

2 841 000

—

—

Total du titre 3

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

31 359 000

32 224 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Indemnité de déplacement | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 1 | Auxiliaires | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Autre personnel extérieur; consultants | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Soutien technique | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Agents contractuels | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 1 | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Cotisations à l’assurance contre le chômage | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Total de l'article 1 1 5 | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 6 0 | Coefficients correcteurs | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Total de l'article 1 1 6 | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free-lance et opérateurs de conférence | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 7 | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Total de l'article 1 2 0 | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence | — | — | 20 000 |
| | Total de l'article 1 2 1 | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | — | — | 220 000 |
| | Total de l'article 1 2 2 | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | — | — | 75 000 |
| | Total de l'article 1 2 3 | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | — | — | 40 000 |
| | Total de l'article 1 2 4 | — | — | 40 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission |
| 1 3 0 0 | Frais de mission | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Développement des compétences, évolution de l’organisation |
| 1 4 2 0 | Développement des compétences, évolution de l’organisation | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Total du titre 1 | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Allocations familiales

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Indemnité de déplacement

2 000

2 000

2 000

Total de l'article 1 1 0

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 1

Auxiliaires

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Autre personnel extérieur; consultants

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intérimaires

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Soutien technique

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Agents contractuels

1 570 000

50 000

p.m.

Total de l'article 1 1 1

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Cotisations patronales à la sécurité sociale

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Cotisations à l’assurance contre le chômage

90 000

74 000

47 500

Total de l'article 1 1 2

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

11 000

6 000

15 000

Total de l'article 1 1 5

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Coefficients correcteurs

1 1 6 0

Coefficients correcteurs

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Total de l'article 1 1 6

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free-lance et opérateurs de conférence

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 7

22 000

20 000

15 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

14 989 000

13 010 000

11 579 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

200 000

220 000

200 000

Total de l'article 1 2 0

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

—

—

20 000

Total de l'article 1 2 1

—

—

20 000

1 2 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

—

—

220 000

Total de l'article 1 2 2

—

—

220 000

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

—

—

75 000

Total de l'article 1 2 3

—

—

75 000

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

—

—

40 000

Total de l'article 1 2 4

—

—

40 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

200 000

220 000

555 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission

1 3 0 0

Frais de mission

700 000

650 000

700 000

Total de l'article 1 3 0

700 000

650 000

700 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

700 000

650 000

700 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

230 000

150 000

140 000

Total de l'article 1 4 0

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

50 000

40 000

35 000

Total de l'article 1 4 1

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0

Développement des compétences, évolution de l’organisation

480 000

480 000

451 000

Total de l'article 1 4 2

480 000

480 000

451 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

760 000

670 000

626 000

Total du titre 1

16 649 000

14 550 000

13 460 000

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel inscrit au tableau des effectifs calculés sur la base des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et compte tenu d’éventuelles adaptations.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

660 000

705 000

622 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfants et autres personnes à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfants et autres personnes à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

890 000

868 000

775 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

29 000

38 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 0 4Indemnité de déplacement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités prévues à l’annexe VII, article 15, du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

1 1 1Autres agents

1 1 1 1Auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

240 000

425 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l’exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont inscrits à l’article 1 1 6.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 3Autre personnel extérieur; consultants

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des autres membres temporaires du personnel.

1 1 1 4Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

50 000

50 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel intérimaire.

1 1 1 5Experts nationaux détachés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 300 000

920 000

590 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l’Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 6Soutien technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

80 000

70 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 1 7Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 1 8Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels (articles 3a et 3b du RAA) travaillant pour l'administration.

1 1 2Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0Cotisations patronales à la sécurité sociale

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

287 000

260 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales à la sécurité sociale nationale ou la quote-part patronale des frais:

| — | d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence. |
| --- | --- |

—

d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 2 1Cotisations à l’assurance contre le chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

90 000

74 000

47 500

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la cotisation de l'Agence à l'assurance contre le chômage des agents temporaires.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 000

2 000

2 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 1Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

230 000

230 000

210 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 6Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

11 000

6 000

15 000

Commentaires

Les prestations supplémentaires effectuées par le personnel des catégories C et D leur donnent droit à une compensation en temps libre ou à une rétribution au taux horaire.

Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées par les agents locaux.

1 1 6Coefficients correcteurs

1 1 6 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, conformément aux décisions prises par le Conseil.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes free-lance et opérateurs de conférence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

22 000

20 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires,

| — | les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

220 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment les frais de publication, les indemnités d'installation, de réinstallation, de mutation, de déménagement, les indemnités journalières temporaires, les frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions ou en cas de départ de l'Agence, les frais de déplacement et de séjour de candidats convoqués pour occuper un emploi vacant, l'organisation d'épreuves collectives de recrutement ainsi que les frais de visistes médicales dans le cadre du recrutement.

1 2 1Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l’occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 2 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

220 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’indemnité d’installation, |
| --- | --- |

—

l’indemnité d’installation,

| — | l’indemnité de réinstallation. |
| --- | --- |

—

l’indemnité de réinstallation.

1 2 3Frais de déménagement

1 2 3 0Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

75 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 2 4Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de mission

1 3 0 0Frais de mission

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

700 000

650 000

700 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission du personnel de l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

230 000

150 000

140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’entreprise extérieure qui gère la cantine de l’Agence ainsi qu’à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

40 000

35 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux annuels obligatoires du personnel.

1 4 2Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0Développement des compétences, évolution de l’organisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

480 000

480 000

451 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière de l’Agence aux frais exposés pour le développement des compétences des membres du personnel et l’évolution de l’organisation — notamment les activités de promotion du travail en équipe.

TITRE 2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Loyers |
| 2 1 0 0 | Loyers | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Garanties | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Assurances |
| 2 1 1 0 | Assurances | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Total de l'article 2 1 1 | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 1 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 1 3 0 | Nettoyage et entretien | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Total de l'article 2 1 3 | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 1 4 0 | Aménagement des locaux | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Total de l'article 2 1 4 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 1 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Total de l'article 2 1 5 | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Autres dépenses |
| 2 1 9 0 | Autres dépenses | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 2 1 9 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Machines de bureau |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau — Achat | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Location | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Entretien, utilisation et réparation | — | p.m. | 45 000 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier — Achat | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Location | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | p.m. | 5 000 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Équipement technique — Achat | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Location | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | p.m. | 25 000 |
| | Total de l'article 2 2 2 | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Location de matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 2 4 0 | Équipement de traitement de données | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Développement de logiciels | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Autres services externes | — | p.m. | 10 000 |
| | Total de l'article 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Abonnement aux journaux et périodiques | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Accès aux bases de données et acquisition de données | — | p.m. | 6 000 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Achat de fournitures de bureau | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Location de fournitures de bureau | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Papier et papeterie | — | p.m. | 25 000 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 3 1 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Frais de transport | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Total de l'article 2 3 1 | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Traduction |
| 2 3 5 0 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses administratives |
| 2 3 9 0 | Assurances diverses | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Autres | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Total de l'article 2 3 9 | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 2 4 0 0 | Frais de réception et de représentation | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Représentation liée au marketing | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gouvernance AEE |
| 2 5 0 1 | Conseil d'administration et Bureau | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Comité scientifique | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestion environnementale de l’Agence |
| 2 6 0 1 | Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | — | — | 20 000 |
| | Total de l'article 2 6 0 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| CHAPITRE 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publications, matériaux d’information |
| 2 7 0 0 | Publications | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Total de l'article 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 2 5 — GOUVERNANCE AEE
  CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE
  CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

2 1 0 0

Loyers

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Garanties

12 000

60 000

9 900

Total de l'article 2 1 0

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Assurances

2 1 1 0

Assurances

14 000

11 000

8 800

Total de l'article 2 1 1

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

420 000

350 000

300 000

Total de l'article 2 1 2

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Nettoyage et entretien

2 1 3 0

Nettoyage et entretien

210 000

180 000

160 000

Total de l'article 2 1 3

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Aménagement des locaux

2 1 4 0

Aménagement des locaux

50 000

50 000

50 000

Total de l'article 2 1 4

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

100 000

85 000

75 000

Total de l'article 2 1 5

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Autres dépenses

2 1 9 0

Autres dépenses

10 000

5 000

5 000

Total de l'article 2 1 9

10 000

5 000

5 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 310 500

2 571 000

2 003 700

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Machines de bureau

2 2 0 0

Machines de bureau — Achat

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Location

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Entretien, utilisation et réparation

—

p.m.

45 000

Total de l'article 2 2 0

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier — Achat

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Location

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

—

p.m.

5 000

Total de l'article 2 2 1

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Matériel et installations techniques

2 2 2 0

Équipement technique — Achat

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Location

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Entretien, utilisation et réparation

—

p.m.

25 000

Total de l'article 2 2 2

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Location de matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0

Équipement de traitement de données

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Développement de logiciels

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Autres services externes

—

p.m.

10 000

Total de l'article 2 2 4

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Abonnement aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Accès aux bases de données et acquisition de données

—

p.m.

6 000

Total de l'article 2 2 5

65 000

65 000

44 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

425 000

305 000

272 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Achat de fournitures de bureau

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Location de fournitures de bureau

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Papier et papeterie

—

p.m.

25 000

Total de l'article 2 3 0

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Frais de transport

4 000

2 000

2 000

Total de l'article 2 3 1

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

10 000

30 000

30 000

Total de l'article 2 3 3

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Traduction

2 3 5 0

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Autres dépenses administratives

2 3 9 0

Assurances diverses

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Autres

25 000

5 000

30 000

Total de l'article 2 3 9

60 000

35 000

60 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

379 000

340 000

367 300

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais de réception et de représentation

2 4 0 0

Frais de réception et de représentation

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Représentation liée au marketing

7 000

15 000

12 000

Total de l'article 2 4 0

14 500

30 000

24 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

14 500

30 000

24 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Gouvernance AEE

2 5 0 1

Conseil d'administration et Bureau

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Comité scientifique

90 000

90 000

90 000

Total de l'article 2 5 0

270 000

300 000

300 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

270 000

300 000

300 000

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1

Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

—

—

20 000

Total de l'article 2 6 0

20 000

20 000

60 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

20 000

20 000

60 000

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Publications, matériaux d’information

2 7 0 0

Publications

25 000

25 000

25 000

Total de l'article 2 7 0

25 000

25 000

25 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 7

25 000

25 000

25 000

Total du titre 2

3 444 000

3 591 000

3 052 000

CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 2 5 — GOUVERNANCE AEE

CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

CHAPITRE 2 1 —LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0Loyers

2 1 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6 et 28, DK-1050 Copenhague, ou à des parties de cet immeuble, et à l'espace d'archivage externe.

2 1 0 1Garanties

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Assurances

2 1 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

14 000

11 000

8 800

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurance relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

420 000

350 000

300 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 1 3Nettoyage et entretien

2 1 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

210 000

180 000

160 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’immeuble mis à la disposition de l’Agence (locaux, chauffage, air conditionné, électricité et eau).

2 1 4Aménagement des locaux

2 1 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

50 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de modifications des cloisons dans l’immeuble.

2 1 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

85 000

75 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité et à la surveillance de l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 9Autres dépenses

2 1 9 0Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non spécialement prévues, notamment les frais et taxes de voiries, d’assainissement, d’enlèvement d’ordures, de ramonage, etc.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Machines de bureau

2 2 0 0Machines de bureau — Achat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

70 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de machines de bureau.

2 2 0 1Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de location de nouvelles machines de bureau.

2 2 0 2Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

45 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des machines de bureau.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Mobilier — Achat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

125 000

50 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de mobilier.

2 2 1 1Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 2Matériel et installations techniques

2 2 2 0Équipement technique — Achat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

55 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation et l’installation d’équipements techniques, notamment de matériel informatique, audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation et autres équipements similaires, ainsi que d’outillage divers pour l’entretien des bâtiments.

2 2 2 2Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location d'équipement.

2 2 2 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'entretien et à la réparation de l'équipement visé aux postes 2 2 2 0 à 2 2 2 2.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l’achat d’une voiture de service ou d’autre matériel de transport pour usage officiel à l’Agence.

2 2 3 1Location de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de véhicules en cas de besoin (conférences, etc.).

2 2 4Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0Équipement de traitement de données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

65 000

65 000

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat et/ou la location d’ordinateurs et de périphériques.

Il couvre aussi les frais d’entretien, d’opération et de réparation, les frais liés aux supports de données, à la documentation, à d’autres équipements, etc.

2 2 4 1Développement de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux services fournis par les sociétés de conseils et de services informatiques, notamment pour:

| — | la maintenance des applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance des applications existantes,

| — | la création de nouvelles applications et le développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, implémentation, etc.), |
| --- | --- |

—

la création de nouvelles applications et le développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, implémentation, etc.),

| — | achat, location et maintenance des progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

achat, location et maintenance des progiciels et logiciels, etc.

2 2 4 2Autres services externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel externe chargé du traitement de données (opérateurs, gestionnaires de données, ingénieurs système, personnel chargé de la saisie de données, etc.).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

65 000

65 000

13 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l’Agence ont besoin.

2 2 5 1Abonnement aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Accès aux bases de données et acquisition de données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

6 000

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d’abonnement aux bases de données externes.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Achat de fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

80 000

55 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, les équipements divers et les fournitures de bureau.

2 3 0 1Location de fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Papier et papeterie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

75 000

90 000

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 1Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

140 000

95 000

97 300

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel, |
| --- | --- |

—

les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 2Frais de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 000

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transports d’articles volumineux.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l’Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Traduction

2 3 5 0Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 9Autres dépenses administratives

2 3 9 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

30 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 9 1Autres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

5 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 4 0Frais de réception et de représentation

2 4 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 500

15 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

2 4 0 1Représentation liée au marketing

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 000

15 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 2 5 —GOUVERNANCE AEE

2 5 0Gouvernance AEE

2 5 0 1Conseil d'administration et Bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

180 000

210 000

210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions du conseil d'administration et du Bureau de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.).

2 5 0 2Comité scientifique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

90 000

90 000

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions du comité scientifique de l’Agence en relation avec la réalisation des projets indiqués dans le programme annuel de travail de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.) ainsi que la rémunération des services des membres du comité scientifique.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes communautaires et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 2 6 —GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

2 6 0Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour obtenir la certification EMAS pour l’Agence.

2 6 0 2Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux mesures destinées à rendre écologiques les initiatives de l'Agence

CHAPITRE 2 7 —PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

2 7 0Publications, matériaux d’information

2 7 0 0Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

25 000

25 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment son article 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 1 | Agents contractuels | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Réunions | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Total de l'article 3 3 1 | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Informatique et communications |
| 3 3 2 0 | Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Services et infrastructure informatiques généraux | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Fonctionnement du site web et productions multimédias | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/Communications | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Traduction | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Total de l'article 3 3 2 | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Centres thématiques européens |
| 3 3 3 1 | CTE ACC — Air et changement climatique | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | CTE WTR — Eau | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | CTE TE — Environnement terrestre | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | CTE — Rejets de déchets et matériaux | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Total de l'article 3 3 3 | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 1 |
| AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information |
| 3 4 1 1 | Gestion et amélioration du système | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Mise au point et intégration du système | — | — | 60 000 |
| | Total de l'article 3 4 1 | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| AS2 Aborder la question du changement climatique |
| 3 4 2 1 | Écart par rapport aux évaluations | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Incidences, adaptations et scénarios | — | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 4 2 | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales |
| 3 4 3 1 | Biodiversité | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Paysage et mutations territoriales | — | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 4 3 | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie |
| 3 4 4 1 | Environnement et santé | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Substances chimiques | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Qualité de l’eau et directive-cadre dans le domaine de l'eau | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Qualité de l'air | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Zones urbaines et bruit | — | — | 25 000 |
| | Total de l'article 3 4 4 | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets |
| 3 4 5 1 | Rejets de déchets et matériaux | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Information sur les bonnes pratiques | — | — | 25 000 |
| | Total de l'article 3 4 5 | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| AS6 L’AEE et le monde extérieur |
| 3 4 6 1 | Soutenir la politique communautaire intitulée «Europe élargie — politique de voisinage» | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Soutien à la dimension extérieure du développement durable de l’UE | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Développer des partenariats pour soutenir la gouvernance mondiale de l'environnement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 4 6 | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales |
| 3 4 7 1 | Développement durable | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Les défis de l’élargissement | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Évaluations régulières dans plusieurs domaines | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Évaluations sectorielles | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Analyse de l’efficacité de la politique | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Scénarios et études prospectives | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Problèmes émergents, agendas de recherche et dépistage | — | — | 130 000 |
| | Total de l'article 3 4 7 | — | — | 2 100 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | — | — | 3 955 000 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 1 |
| AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information |
| 3 5 1 0 | AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information | — | 1 666 000 | — |
| | Total de l'article 3 5 1 | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| AS2 Aborder la question du changement climatique |
| 3 5 2 0 | AS2 Aborder la question du changement climatique | — | p.m. | — |
| | Total de l'article 3 5 2 | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales |
| 3 5 3 0 | AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales | — | 30 000 | — |
| | Total de l'article 3 5 3 | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie |
| 3 5 4 0 | AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie | — | 120 000 | — |
| | Total de l'article 3 5 4 | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets |
| 3 5 5 0 | AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | — | p.m. | — |
| | Total de l'article 3 5 5 | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| AS6 L'AEE et le monde extérieur |
| 3 5 6 0 | AS6 L'AEE et le monde extérieur | — | p.m. | — |
| | Total de l'article 3 5 6 | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales |
| 3 5 7 0 | AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales | — | 750 000 | — |
| | Total de l'article 3 5 7 | — | 750 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | — | 2 566 000 | — |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Actions stratégiques 1-9 |
| 3 6 0 1 | Fourniture d'un système d'information | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Changement climatique et énergie | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Nature et biodiversité | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Eau et agriculture | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Air et transport | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | L'AEE et le monde extérieur | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Utilisation des sols et paysages | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scénarios | 150 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 6 0 | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Actions stratégiques 10 |
| 3 6 1 0 | Évaluations intégrées et soutien au développement durable | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Bureau des directeurs exécutifs | 100 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 6 1 | 195 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 2 841 000 | — | — |
| | Total du titre 3 | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES
  CHAPITRE 3 4 — ACTIONS STRATÉGIQUES
  CHAPITRE 3 5 — ACTIONS STRATÉGIQUES
  CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 1

Agents contractuels

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Réunions

880 000

850 000

1 100 000

Total de l'article 3 3 1

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Informatique et communications

3 3 2 0

Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Services et infrastructure informatiques généraux

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Fonctionnement du site web et productions multimédias

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Affaires institutionnelles/Communications

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Traduction

400 000

600 000

800 000

Total de l'article 3 3 2

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Centres thématiques européens

3 3 3 1

CTE ACC — Air et changement climatique

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

CTE WTR — Eau

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

CTE TE — Environnement terrestre

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

CTE — Rejets de déchets et matériaux

770 000

790 000

790 000

Total de l'article 3 3 3

5 500 000

5 710 000

5 410 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

9 210 000

10 652 000

11 757 000

CHAPITRE 3 4

3 4 1

AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 4 1 1

Gestion et amélioration du système

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Mise au point et intégration du système

—

—

60 000

Total de l'article 3 4 1

—

—

1 155 000

3 4 2

AS2 Aborder la question du changement climatique

3 4 2 1

Écart par rapport aux évaluations

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Incidences, adaptations et scénarios

—

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 4 2

—

p.m.

p.m.

3 4 3

AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

3 4 3 1

Biodiversité

—

—

270 000

3 4 3 2

Paysage et mutations territoriales

—

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 4 3

—

—

270 000

3 4 4

AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 4 4 1

Environnement et santé

—

—

20 000

3 4 4 2

Substances chimiques

—

—

150 000

3 4 4 3

Qualité de l’eau et directive-cadre dans le domaine de l'eau

—

—

190 000

3 4 4 4

Qualité de l'air

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Zones urbaines et bruit

—

—

25 000

Total de l'article 3 4 4

—

—

385 000

3 4 5

AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 4 5 1

Rejets de déchets et matériaux

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Information sur les bonnes pratiques

—

—

25 000

Total de l'article 3 4 5

—

—

25 000

3 4 6

AS6 L’AEE et le monde extérieur

3 4 6 1

Soutenir la politique communautaire intitulée «Europe élargie — politique de voisinage»

—

—

20 000

3 4 6 2

Soutien à la dimension extérieure du développement durable de l’UE

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Développer des partenariats pour soutenir la gouvernance mondiale de l'environnement

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 4 6

—

—

20 000

3 4 7

AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 4 7 1

Développement durable

—

—

50 000

3 4 7 2

Les défis de l’élargissement

—

—

120 000

3 4 7 3

Évaluations régulières dans plusieurs domaines

—

—

470 000

3 4 7 4

Évaluations sectorielles

—

—

820 000

3 4 7 5

Analyse de l’efficacité de la politique

—

—

250 000

3 4 7 6

Scénarios et études prospectives

—

—

260 000

3 4 7 7

Problèmes émergents, agendas de recherche et dépistage

—

—

130 000

Total de l'article 3 4 7

—

—

2 100 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

—

—

3 955 000

CHAPITRE 3 5

3 5 1

AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 5 1 0

AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

—

1 666 000

—

Total de l'article 3 5 1

—

1 666 000

—

3 5 2

AS2 Aborder la question du changement climatique

3 5 2 0

AS2 Aborder la question du changement climatique

—

p.m.

—

Total de l'article 3 5 2

—

p.m.

—

3 5 3

AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

3 5 3 0

AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

—

30 000

—

Total de l'article 3 5 3

—

30 000

—

3 5 4

AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 5 4 0

AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

—

120 000

—

Total de l'article 3 5 4

—

120 000

—

3 5 5

AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 5 5 0

AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

—

p.m.

—

Total de l'article 3 5 5

—

p.m.

—

3 5 6

AS6 L'AEE et le monde extérieur

3 5 6 0

AS6 L'AEE et le monde extérieur

—

p.m.

—

Total de l'article 3 5 6

—

p.m.

—

3 5 7

AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 5 7 0

AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

—

750 000

—

Total de l'article 3 5 7

—

750 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

—

2 566 000

—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Actions stratégiques 1-9

3 6 0 1

Fourniture d'un système d'information

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Changement climatique et énergie

180 000

—

—

3 6 0 3

Nature et biodiversité

150 000

—

—

3 6 0 4

Eau et agriculture

106 000

—

—

3 6 0 5

Air et transport

550 000

—

—

3 6 0 6

L'AEE et le monde extérieur

p.m.

—

—

3 6 0 7

Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

p.m.

—

—

3 6 0 8

Utilisation des sols et paysages

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scénarios

150 000

—

—

Total de l'article 3 6 0

2 646 000

—

—

3 6 1

Actions stratégiques 10

3 6 1 0

Évaluations intégrées et soutien au développement durable

95 000

—

—

3 6 1 1

Bureau des directeurs exécutifs

100 000

—

—

Total de l'article 3 6 1

195 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

2 841 000

—

—

Total du titre 3

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

31 359 000

32 224 000

CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES

CHAPITRE 3 4 — ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 5 — ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 3 —RESSOURCES

3 3 1Soutien opérationnel

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), articles 16 et 17.

3 3 1 1Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

3 3 1 2Réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

880 000

850 000

1 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d’experts convoquées par l’Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 1999, voir poste 2 5 0 2.

3 3 2Informatique et communications

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l’infrastructure informatique/l’assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 0Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication et de maintien des produits de l'AEE

3 3 2 1Services et infrastructure informatiques généraux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

920 000

—

1 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour la stabilité de l'environnement informatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA).

3 3 2 2Fonctionnement du site web et productions multimédias

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du site web et les productions multimédias ainsi qu'à soutenir la communauté d'utilisateurs multilingue de l'AEE.

3 3 2 3Affaires institutionnelles/Communications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

400 000

910 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour les affaires institutionnelles/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 4Traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

600 000

800 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires; |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires;

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

3 3 3Centres thématiques européens

3 3 3 1CTE ACC — Air et changement climatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 2CTE WTR — Eau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE WTR — Eau dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 3CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

825 000

845 000

845 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 4CTE TE — Environnement terrestre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE TE — Environnement terrestre dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 5CTE — Rejets de déchets et matériaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

770 000

790 000

790 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE — Rejets de déchets et matériaux dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

CHAPITRE 3 4 —ACTIONS STRATÉGIQUES

3 4 1AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 4 1 1Gestion et amélioration du système

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

1 095 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la gestion et l’amélioration du système dans le cadre du premier domaine stratégique (systèmes d’information et réseaux) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 1 2Mise au point et intégration du système

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la mise au point et l’intégration du système dans le cadre du premier domaine stratégique (systèmes d’information et réseaux) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 2AS2 Aborder la question du changement climatique

3 4 2 1Écart par rapport aux évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’écart par rapport aux évaluations cibles dans le cadre du deuxième domaine stratégique (Aborder la question du changement climatique) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 4 2 2Incidences, adaptations et scénarios

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les incidences, adaptations et scénarios dans le cadre du deuxième domaine stratégique (Aborder la question du changement climatique) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 3AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

3 4 3 1Biodiversité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

270 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique (Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 4 3 2Paysage et mutations territoriales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le paysage et les mutations territoriales dans le cadre du troisième domaine stratégique (Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 4AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 4 4 1Environnement et santé

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’environnement et la santé dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 4 2Substances chimiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les substances chimiques dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 4 3Qualité de l’eau et directive-cadre dans le domaine de l'eau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

190 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la qualité de l’eau et la directive-cadre dans le domaine de l'eau dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 4 4Qualité de l'air

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la qualité de l’air dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 4 5Zones urbaines et bruit

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les zones urbaines et le bruit dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 5AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 4 5 1Rejets de déchets et matériaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’utilisation durable et la gestion des ressources naturelles et des déchets dans le cadre du cinquième domaine stratégique (Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 4 5 2Information sur les bonnes pratiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’information sur les bonnes pratiques dans le cadre du cinquième domaine stratégique (Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 6AS6 L’AEE et le monde extérieur

3 4 6 1Soutenir la politique communautaire intitulée «Europe élargie — politique de voisinage»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le soutien à la politique communautaire intitulée «Europe élargie — politique de voisinage» dans le cadre du sixième domaine stratégique (L'AEE et le monde extérieur) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 6 2Soutien à la dimension extérieure du développement durable de l’UE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le soutien à la dimension extérieure du développement durable de l'UE dans le cadre du sixième domaine stratégique (L'AEE et le monde extérieur) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 6 3Développer des partenariats pour soutenir la gouvernance mondiale de l'environnement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le développement des partenariats pour soutenir la gouvernance mondiale de l'environnement dans le cadre du sixième domaine stratégique (L'AEE et le monde extérieur) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 7AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 4 7 1Développement durable

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le développement durable dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 4 7 2Les défis de l’élargissement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

120 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les défis de l’élargissement dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 7 3Évaluations régulières dans plusieurs domaines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

470 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les évaluations régulières dans plusieurs domaines dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 7 4Évaluations sectorielles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

820 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les évaluations sectorielles dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 7 5Analyse de l’efficacité de la politique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

250 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’analyse de l'efficacité de la politique dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 7 6Scénarios et études prospectives

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

260 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les scénarios et études prospectives dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 4 7 7Problèmes émergents, agendas de recherche et dépistage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

130 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les problèmes émergents, les agendas de recherche et le dépistage dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

CHAPITRE 3 5 —ACTIONS STRATÉGIQUES

3 5 1AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 5 1 0AS1 Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

1 666 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la gestion et l’amélioration du système dans le cadre du premier domaine stratégique (systèmes d’information et réseaux) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 5 2AS2 Aborder la question du changement climatique

3 5 2 0AS2 Aborder la question du changement climatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’écart par rapport aux évaluations cibles dans le cadre du deuxième domaine stratégique (Aborder la question du changement climatique) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 3AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

3 5 3 0AS3 Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

30 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique (Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 4AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 5 4 0AS4 Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

120 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’environnement et la santé dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 5 5AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 5 5 0AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’utilisation durable et la gestion des ressources naturelles et des déchets dans le cadre du cinquième domaine stratégique (Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 6AS6 L'AEE et le monde extérieur

3 5 6 0AS6 L'AEE et le monde extérieur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le soutien à la politique communautaire intitulée «Europe élargie — politique de voisinage» dans le cadre du sixième domaine stratégique (L'AEE et le monde extérieur) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 5 7AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 5 7 0AS7 Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

750 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le développement durable dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

CHAPITRE 3 6 —ACTIONS STRATÉGIQUES

3 6 0Actions stratégiques 1-9

3 6 0 1Fourniture d'un système d'information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 510 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la fourniture d'un système d'information dans le cadre du premier domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 2Changement climatique et énergie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

180 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au changement climatique et à l'énergie dans le cadre du deuxième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 3Nature et biodiversité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la nature et la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 4Eau et agriculture

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

106 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'eau et l'agriculture dans le cadre du quatrième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 5Air et transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

550 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'air et au transport dans le cadre du cinquième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 6L'AEE et le monde extérieur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au soutien de l'AEE dans le monde extérieur dans le cadre du sixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 7Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion durable de la consommation, de la production et des déchets dans le cadre du septième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 8Utilisation des sols et paysages

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des sols et aux paysages dans le cadre du huitème domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 9Scénarios

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux scénarios dans le cadre du neuvième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1Actions stratégiques 10

3 6 1 0Évaluations intégrées et soutien au développement durable

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

95 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux évaluations intégrées et au soutien au développement durable dans le cadre du dixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1 1Bureau des directeurs exécutifs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au bureau des directeurs exécutifs dans le cadre du onzième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

---

(1)  Un montant de 500 000 EUR a été publié en 2004 à titre de «remboursement d'autres programmes communautaires» (JO L 377 du 23.12.2004) et de nouveau en 2005 à titre de «X-compliance» (JO L 96 du 14.4.2005). Les recettes n'ont été utilisées qu'une fois à titre de crédits du budget de l'Agence européenne pour l'environnement.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/331

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

(2006/156/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Total du titre 1 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Total du titre 1

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

46 600 000

37 200 000

28 980 000

TITRE 1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 1 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Projet PHARE | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Exécution | | | |
| | Total de l'article 1 0 0 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Total du titre 1 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| CHAPITRE 1 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Projet PHARE

500 000

1 0 0 2

Exécution

Total de l'article 1 0 0

46 600 000

37 200 000

28 980 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Total du titre 1

46 600 000

37 200 000

28 980 000

CHAPITRE 1 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Conformément à l'article 43 de ce règlement, une contribution destinée à l'Autorité est inscrite dans le budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue (article 17 04 08 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

1 0 0 1Projet PHARE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

500 000

1 0 0 2Exécution

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

TITRE 2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA |
| 2 0 0 0 | Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

2 0 0 0

Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

CHAPITRE 2 0 —PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

2 0 0Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

2 0 0 0Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Contribution de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords aux termes de l'article 49 du règlement (CE) n° 178/2002.

TITRE 3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Recettes de services fournis |
| 3 0 0 0 | Taxes collectées | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — RECETTES DE SERVICES FOURNIS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Recettes de services fournis

3 0 0 0

Taxes collectées

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 — RECETTES DE SERVICES FOURNIS

CHAPITRE 3 0 —RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0 0Recettes de services fournis

3 0 0 0Taxes collectées

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Taxes payables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour services rendus [règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 45].

TITRE 4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Recettes provenant du fonctionnement administratif |
| 4 0 0 0 | Intérêts bancaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 0 — RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Recettes provenant du fonctionnement administratif

4 0 0 0

Intérêts bancaires

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 0 — RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 4 0 —RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0 0Recettes provenant du fonctionnement administratif

4 0 0 0Intérêts bancaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus d'intérêts bancaires et autres.

4 0 0 1Recettes provenant de la vente de publications

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications de l'EFSA, sous quelque forme que ce soit, y compris les droits d'auteur [règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 43].

4 0 0 2Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc.

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes de l'Autorité provenant de l'organisation de séminaires, conférences, formations et autres activités similaires fournies par l'Autorité [règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 43].

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

46 600 000

37 200 000

28 980 000

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

9 0 0 0Recettes diverses

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | PENSIONS ET DROITS À PENSION | p.m. | 12 000 | — |
| | Total du titre 1 | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Total du titre 2 | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | SERVICES HORIZONTAUX | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | RÉUNIONS | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | COLLECTE DE DONNÉES ET MISE EN RÉESEAU | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMATION ET PUBLICATION | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | RISQUES ÉMERGENTS | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | CONSEILS TECHNIQUES | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | — | 500 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

399 975

340 000

335 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

306 000

291 000

168 958

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

598 000

418 000

256 525

1 6

SERVICE SOCIAL

99 700

114 000

25 485

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

42 800

65 000

15 928

1 9

PENSIONS ET DROITS À PENSION

p.m.

12 000

—

Total du titre 1

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 199 500

433 000

641 356

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

260 000

239 000

78 520

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

459 000

725 000

426 797

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

300 000

290 000

269 182

Total du titre 2

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

SERVICES HORIZONTAUX

675 000

702 000

162 919

3 2

RÉUNIONS

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

465 000

525 000

194 896

3 4

COLLECTE DE DONNÉES ET MISE EN RÉESEAU

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMATION ET PUBLICATION

979 000

1 648 000

251 549

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES

705 000

906 000

641 376

3 7

RISQUES ÉMERGENTS

100 000

200 000

322 935

3 8

CONSEILS TECHNIQUES

100 000

p.m.

p.m.

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

—

500 000

p.m.

Total du titre 3

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TOTAL GÉNÉRAL

46 600 000

37 200 000

21 252 245

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Personnel contractuel | p.m. | — | — |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Chômage pour les agents temporaires | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Astreintes | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | — | 20 000 | — |
| | Total de l'article 1 1 4 | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Total de l'article 1 1 5 | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free-lance du service commun «interprétation-conférence» | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Services temporaires | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Services de conseil | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Autres services | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacement |
| 1 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, repas et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants, repas et cantines | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel |
| 1 4 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Échanges de fonctionnaires et d'experts |
| 1 5 2 0 | Visites d'experts, d'experts nationaux détachés | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 5 2 | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | 2 000 | 12 000 | — |
| | Total de l'article 1 6 0 | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Relations sociales au sein du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales au sein du personnel | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Autres interventions |
| 1 6 2 0 | Autres interventions | 4 700 | 24 000 | — |
| | Total de l'article 1 6 2 | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Centre de la petite enfance et autres crèches |
| 1 6 3 0 | Centre de la petite enfance et autres crèches | 65 000 | 12 000 | — |
| | Total de l'article 1 6 3 | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | 12 000 | 12 000 | — |
| | Total de l'article 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions et droits à pension |
| 1 9 0 0 | Pensions et droits à pension | p.m. | 12 000 | — |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | 12 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | 12 000 | — |
| | Total du titre 1 | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET DROITS À PENSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Allocations familiales

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

33 000

p.m.

31 062

Total de l'article 1 1 0

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Agents locaux

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Personnel contractuel

p.m.

—

—

Total de l'article 1 1 1

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Assurance maladie

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Chômage pour les agents temporaires

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

—

16 000

—

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Astreintes

18 500

—

—

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

—

20 000

—

Total de l'article 1 1 4

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

5 000

55 000

6 223

Total de l'article 1 1 5

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free-lance du service commun «interprétation-conférence»

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Services temporaires

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Services de conseil

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Autres services

30 000

58 000

25 000

Total de l'article 1 1 7

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Frais de recrutement relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Frais de déménagement

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

437 500

381 000

87 532

Total de l'article 1 1 8

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

1 731 000

469 000

36 668

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

23 160 025

16 036 000

7 839 139

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacement

399 975

340 000

335 000

Total de l'article 1 3 0

399 975

340 000

335 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

399 975

340 000

335 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants, repas et cantines

1 4 0 0

Restaurants, repas et cantines

70 000

35 000

26 546

Total de l'article 1 4 0

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

40 000

60 000

17 540

Total de l'article 1 4 1

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

1 4 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

196 000

196 000

124 872

Total de l'article 1 4 2

196 000

196 000

124 872

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

306 000

291 000

168 958

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Échanges de fonctionnaires et d'experts

1 5 2 0

Visites d'experts, d'experts nationaux détachés

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 5 2

598 000

418 000

256 525

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

598 000

418 000

256 525

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

2 000

12 000

—

Total de l'article 1 6 0

2 000

12 000

—

1 6 1

Relations sociales au sein du personnel

1 6 1 0

Relations sociales au sein du personnel

16 000

54 000

25 485

Total de l'article 1 6 1

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

4 700

24 000

—

Total de l'article 1 6 2

4 700

24 000

—

1 6 3

Centre de la petite enfance et autres crèches

1 6 3 0

Centre de la petite enfance et autres crèches

65 000

12 000

—

Total de l'article 1 6 3

65 000

12 000

—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

12 000

12 000

—

Total de l'article 1 6 4

12 000

12 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

99 700

114 000

25 485

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

42 800

65 000

15 928

Total de l'article 1 7 0

42 800

65 000

15 928

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

42 800

65 000

15 928

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et droits à pension

1 9 0 0

Pensions et droits à pension

p.m.

12 000

—

Total de l'article 1 9 0

p.m.

12 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

12 000

—

Total du titre 1

24 606 500

17 276 000

8 641 035

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET DROITS À PENSION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel en activité

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir les salaires de base des fonctionnaires et agents temporaires titulaires de postes inscrits au tableau des effectifs.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42, 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales: l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, l'allocation préscolaire, l'allocation scolaire (y compris les bourses spéciales dans les limites prévues annuellement par le directeur exécutif) et l'allocation de congé parental pour les membres du personnel concernés.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 772 000

707 000

477 531

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69, ainsi que l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des membres du personnel concernés.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

33 000

p.m.

31 062

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18, paragraphe 1, de son annexe XIII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat payée aux fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C* affectés à un emploi de sténotypiste, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal(e), qui étaient bénéficiaires de ce droit dans le mois précédant le 1er mai 2004.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que les cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que les cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 5Personnel contractuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel contractuel.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Assurance maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

468 000

299 000

150 048

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales.

1 1 3 1Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

122 000

77 000

38 405

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales d'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles, ainsi que les dépenses supplémentaires provenant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

1 1 3 2Chômage pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

171 000

54 000

50 371

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 28 bis. Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 3 3Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42. Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Autorité en faveur des fonctionnaires et agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 600

3 000

198

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses article 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance,

| — | en cas de décès d’un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu’au lieu d’origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d’un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu’au lieu d’origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

350 000

179 000

18 146

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Abrogé.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

16 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire ou agent temporaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 15 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville.

1 1 4 7Astreintes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

18 500

—

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 56 ter et quater. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités pour travaux effectués en poste ou sous astreinte, à domicile ou sur le lieu de travail, par des fonctionnaires ou agents temporaires.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

20 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités en cas de:

| — | licenciement d'un fonctionnaire stagiaire pour inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

licenciement d'un fonctionnaire stagiaire pour inaptitude manifeste,

| — | résiliation par l'Autorité du contrat d'un agent. |
| --- | --- |

—

résiliation par l'Autorité du contrat d'un agent.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

55 000

6 223

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par le personnel concerné des catégories C et D ainsi que par des agents locaux, et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes free-lance du service commun «interprétation-conférence»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

72 000

45 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Autorité.

1 1 7 1Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

164 050

140 000

140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction à Luxembourg pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Autorité.

1 1 7 2Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

125 000

85 000

45 583

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l’assistance administrative fournie à l’Autorité, par exemple le service de registre informatisé des salaires.

1 1 7 5Services temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

380 000

325 000

250 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur du fait qu'ils ne peuvent être assurés par l'Autorité, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur du fait qu'ils ne peuvent être assurés par l'Autorité,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Autorité et à présenter à l’autorité budgétaire. |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Autorité et à présenter à l’autorité budgétaire.

1 1 7 6Services de conseil

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

175 000

21 251

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour des conseils de gestion en matière d'audit, d'accompagnement, de gestion de la qualité, etc.

1 1 7 7Autres services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

58 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses non spécifiquement prévues dans les autres postes du présent article 117, par exemple les services de soutien commun (CSS), Centurio, etc.

1 1 8Frais de recrutement relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

320 000

433 000

63 689

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31, son article 33 et son annexe III. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage/séjour ainsi que l’assurance contre les risques d’accidents des candidats convoqués pour examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l’organisation d’épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage/séjour ainsi que l’assurance contre les risques d’accidents des candidats convoqués pour examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l’organisation d’épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d’embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d’embauche.

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

130 000

151 000

7 385

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux membres du personnel concernés (membres de la famille y compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions à l'Autorité, de leur départ de celle-ci ou de leur mutation impliquant un changement de lieu d’affectation.

1 1 8 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

520 625

462 000

157 707

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation et de réinstallation dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation vers un nouveau lieu d'affectation ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions au sein de l'Autorité, suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

568 750

559 000

105 974

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités de déménagement dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation vers un nouveau lieu d'affectation ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions au sein de l'Autorité, suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

437 500

381 000

87 532

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux membres du personnel concernés qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation vers un nouveau lieu d'affectation.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 731 000

469 000

36 668

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 et l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel concernés. Il couvre également l’incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d’affectation.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des ajustements aux rémunérations approuvés par le Conseil pendant l'année budgétaire. Il est purement provisionnel et ne peut être utilisé qu'après son transfert vers d'autres articles ou postes du présent chapitre conformément au règlement financier.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0Frais de missions et de déplacement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

399 975

340 000

335 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l’exécution d’une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l’Autorité ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l’Autorité.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants, repas et cantines

1 4 0 0Restaurants, repas et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

35 000

26 546

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d’assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétarias et des cantines, y compris les installations d’entretien. Il est également destiné à couvrir les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d’achat de nouveau matériel, qui ne sont pas imputables aux dépenses courantes, ainsi que le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

60 000

17 540

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l’article 8 de son annexe II. Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais de visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de consommables (médicaments, pansements, etc.), d’équipements et accessoires spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d’invalidité.

1 4 2Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

1 4 2 0Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

196 000

196 000

124 872

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24. Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation des séances d’information à l’entrée en fonctions, des cours pour l’amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l’initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d’informations sur les questions de l’UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l’achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d’organisation.

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

1 5 2Échanges de fonctionnaires et d'experts

1 5 2 0Visites d'experts, d'experts nationaux détachés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

598 000

418 000

256 525

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux visites d'experts provenant d'institutions publiques et autres organes internes ou externes à l'Union européenne.

1 5 2 1Fonctionnaires de l'Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 38. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses supplémentaires relatives au détachement de personnel de l'Autorité, c'est-à-dire à payer les indemnités et à rembourser les dépenses exposées par ce personnel au titre dudit détachement. Il est également destiné à couvrir les frais liés aux programmes de formation spécifiques entrepris avec les autorités et organes d'États membres et de pays tiers.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

12 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux dons, prêts ou avances pouvant être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile.

1 6 1Relations sociales au sein du personnel

1 6 1 0Relations sociales au sein du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

16 000

54 000

25 485

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l’équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu’à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2Autres interventions

1 6 2 0Autres interventions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 700

24 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses non spécifiquement prévues dans les autres articles du présent chapitre 1 6.

1 6 3Centre de la petite enfance et autres crèches

1 6 3 0Centre de la petite enfance et autres crèches

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

65 000

12 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux centres de la petite enfance et aux crèches.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 000

12 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les catégories suivantes de personnes handicapées, dans le cadre d’une politique d'aide aux personnes handicapées:

| — | les fonctionnaires et agents temporaires en activité, |
| --- | --- |

—

les fonctionnaires et agents temporaires en activité,

| — | les conjoints de fonctionnaires et agents temporaires en activité, |
| --- | --- |

—

les conjoints de fonctionnaires et agents temporaires en activité,

| — | tous les enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. |
| --- | --- |

—

tous les enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

42 800

65 000

15 928

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l’Autorité en matière de réception et de représentation. Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de l’activité de l’Autorité.

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET DROITS À PENSION

1 9 0Pensions et droits à pension

1 9 0 0Pensions et droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

12 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à la construction, l'acquisition ou la location | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Total de l'article 2 0 8 | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux immeubles |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Acquisition et maintenance d'équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles |
| 2 1 0 0 | Acquisition/maintenance d'équipement | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Acquisition/maintenance de logiciels | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Développement de logiciels | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Soutien aux utilisateurs | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Location de matériel et d'installations techniques | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Entretien et réparation d'équipement et d'installations techniques | 30 000 | 14 000 | — |
| | Total de l'article 2 2 0 | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Location de mobilier | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Entretien et réparation de mobilier | — | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de véhicules | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Location de véhicules | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Entretien et réparation de véhicules | — | 5 000 | — |
| | Total de l'article 2 2 3 | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat et préservation des livres | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Abonnements et achats de supports d’information | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 5 000 | 2 000 | — |
| | Total de l'article 2 3 4 | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | — | 36 000 | — |
| | Total de l'article 2 3 5 | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publications |
| 2 3 9 0 | Publications | 10 000 | 15 000 | — |
| | Total de l'article 2 3 9 | 10 000 | 15 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances de télécommunications | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Acquisition et installation d’équipements | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions du conseil d’administration |
| 2 5 0 0 | Réunions du conseil d’administration | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Total du titre 2 | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Total de l'article 2 0 0

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

37 000

40 000

25 813

Total de l'article 2 0 1

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

410 000

345 000

128 786

Total de l'article 2 0 2

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

300 000

220 000

69 455

Total de l'article 2 0 3

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

600 000

82 000

1 301 835

Total de l'article 2 0 4

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

384 000

68 000

62 817

Total de l'article 2 0 5

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à la construction, l'acquisition ou la location

175 000

25 000

3 181

Total de l'article 2 0 8

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

52 000

100 000

70 857

Total de l'article 2 0 9

52 000

100 000

70 857

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

3 738 000

2 639 000

2 879 317

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Acquisition et maintenance d'équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles

2 1 0 0

Acquisition/maintenance d'équipement

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Acquisition/maintenance de logiciels

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Développement de logiciels

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Soutien aux utilisateurs

104 000

198 000

45 600

Total de l'article 2 1 0

1 419 000

1 198 000

799 108

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 419 000

1 198 000

799 108

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Location de matériel et d'installations techniques

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Entretien et réparation d'équipement et d'installations techniques

30 000

14 000

—

Total de l'article 2 2 0

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Location de mobilier

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Entretien et réparation de mobilier

—

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de véhicules

—

70 000

—

2 2 3 1

Location de véhicules

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Entretien et réparation de véhicules

—

5 000

—

Total de l'article 2 2 3

700 000

90 000

—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat et préservation des livres

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Abonnements et achats de supports d’information

11 000

14 000

4 027

Total de l'article 2 2 5

25 000

34 000

6 591

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

1 199 500

433 000

641 356

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

170 000

83 000

59 076

Total de l'article 2 3 0

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 2 3 2

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

25 000

11 000

10 200

Total de l'article 2 3 3

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

5 000

2 000

—

Total de l'article 2 3 4

5 000

2 000

—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Déménagements de services et travaux de manutention associés

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

—

36 000

—

Total de l'article 2 3 5

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publications

2 3 9 0

Publications

10 000

15 000

—

Total de l'article 2 3 9

10 000

15 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

260 000

239 000

78 520

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

80 000

84 000

57 679

Total de l'article 2 4 0

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances de télécommunications

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Acquisition et installation d’équipements

220 000

250 000

101 499

Total de l'article 2 4 1

379 000

641 000

369 117

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

459 000

725 000

426 797

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions du conseil d’administration

2 5 0 0

Réunions du conseil d’administration

300 000

290 000

269 182

Total de l'article 2 5 0

300 000

290 000

269 182

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

300 000

290 000

269 182

Total du titre 2

7 375 500

5 524 000

5 094 281

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d’entreposage hors site et de parkings.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

37 000

40 000

25 813

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d’assurance afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Autorité ainsi qu’à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

410 000

345 000

128 786

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

220 000

69 455

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d’entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d’air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l’achat de produits d’entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures. Il couvre également l’acquisition, la location et l’entretien de plantes.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

82 000

1 301 835

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de différents travaux d’aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d’installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc. Il couvre également les équipements requis.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

384 000

68 000

62 817

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location, le crédit-bail et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des piquets d'incendie et les frais de contrôles légaux, notamment les dépenses courantes concernant, par exemple, les badges, cartes d'accès, etc. Il couvre également l'assistance technique.

2 0 8Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers

2 0 8 0Dépenses préliminaires à la construction, l'acquisition ou la location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

175 000

25 000

3 181

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'honoraires pour des conseils financiers et techniques préalablement à l'acquisition et à la construction d'immeubles. Il couvre également les honoraires d'assistance technique afférente aux opérations majeures d'aménagement des locaux.

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

52 000

100 000

70 857

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux immeubles non spécifiquement prévues dans les autres articles du présent chapitre, notamment les honoraires de gérance des immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux des locaux et les charges de services publics (taxes municipales, collecte des ordures, etc.).

CHAPITRE 2 1 —DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 1 0Acquisition et maintenance d'équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles

2 1 0 0Acquisition/maintenance d'équipement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

405 000

350 000

397 637

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'équipements informatiques et autres équipements électroniques similaires de bureau ainsi que de matériel (imprimantes, télécopieurs, scanners, photocopieurs, etc.), y compris l'équipement initial de l'EFSA au moyen de logiciels standard, leur installation, configuration et maintenance, qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'Autorité.

2 1 0 1Acquisition/maintenance de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

380 000

300 000

290 889

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance des progiciels et logiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Autorité.

2 1 0 3Développement de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

530 000

350 000

64 983

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux services et personnels externes sollicités pour assurer les tâches d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Autorité.

2 1 0 4Soutien aux utilisateurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

104 000

198 000

45 600

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux services et personnels externes sollicités pour assurer les activités d'aide aux utilisateurs («helpdesk»), de formation et de soutien aux utilisateurs de l'Autorité.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

122 000

102 000

106 887

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat d’équipements techniques, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation. Il couvre également les installations et équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 1Location de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

32 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location/crédit-bail d’équipements techniques, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation. Il couvre également les installations et équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 2Entretien et réparation d'équipement et d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

14 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la maintenance et à la réparation des équipements mentionnés au poste 2 2 0 0 ainsi que les frais d'assistance technique. Il couvre également la maintenance et la réparation des installations et équipements destinés aux personnes handicapées.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

280 000

161 000

527 879

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1Location de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 500

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 2Entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la maintenance du mobilier de bureau et du mobilier spécialisé, notamment des rayonnages pour archives, etc.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Achat de véhicules

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

70 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel de transport ainsi que le renouvellement des véhicules atteignant, dans le courant de l'exercice, un kilométrage qui justifie leur remplacement.

2 2 3 1Location de véhicules

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

700 000

15 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location/crédit-bail, de courte ou longue durée, de voitures et de services de navette.

2 2 3 2Entretien et réparation de véhicules

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

5 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance, de réparation et d'assurance des véhicules officiels (carburant, lubrifiants, pneumatiques, chambres à air, accessoires divers, pièces détachées, outils, etc.).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achat et préservation des livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 000

12 000

2 564

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services administratifs ont besoin.

2 2 5 1Equipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

8 000

8 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les équipements spéciaux de bibliothèque (fiches d'indexation, rayonnages, catalogues, etc.).

2 2 5 5Abonnements et achats de supports d’information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

11 000

14 000

4 027

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, statistiques sur le commerce international et bulletins divers.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

170 000

83 000

59 076

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l’extérieur.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

4 791

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios, dépenses diverses) et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Autres frais financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce poste est destiné à fournir, en cas de besoin, un crédit visant à couvrir toutes éventuelles divergences de trésorerie, pertes ou dépréciations de valeur des fonds ou des titres.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

11 000

10 200

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts pour conseiller l'Autorité. Il couvre également les frais attribués à l'Autorité par la Cour de justice ou d'autres tribunaux.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

2 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l’Autorité au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (assurance pour les missions, responsabilité civile, assurance contre vol, etc.).

2 3 5 3Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

82 000

4 454

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage, installation) pour ce qui est de l’équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 9Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

36 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécifiquement prévues dans d'autres postes.

2 3 9Publications

2 3 9 0Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

15 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication non couverts au titre 3, en particulier les frais de publication au Journal officiel, comme les budgets de l'Autorité, ses états de recettes et de dépenses, etc.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

84 000

57 679

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi de plis et autres colis postaux adressés par voie aérienne, maritime ou ferroviaire.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

159 000

391 000

267 618

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais de maintenance, de réparation et d’entretien des équipements, les redevances d’abonnement et les frais de communications (téléphone, télex, télégraphe, internet, télévision, téléconférence et vidéoconférence, y compris les frais de transmission des données). Il couvre également l’achat d’annuaires.

2 4 1 1Acquisition et installation d’équipements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

220 000

250 000

101 499

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’équipement d’immeubles en matière de câblage, d’achat, de location, de crédit-bail, d’installation et de maintenance d'équipements de télécommunication et de transmission des données. Il couvre également l’acquisition de téléphones mobiles et de matériel accessoire, ainsi que les frais d’assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0Réunions du conseil d’administration

2 5 0 0Réunions du conseil d’administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

290 000

269 182

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d’administration. Il est également destiné à couvrir les frais d'infrastructure et les dépenses techniques afférents aux réunions et manifestations du conseil d'administration.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Comité scientifique (SC) |
| 3 0 0 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du comité scientifique et de ses groupes de travail | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments (AFC) |
| 3 0 1 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AFC et de ses groupes de travail | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale (FEEDAP) |
| 3 0 2 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe FEEDAP et de ses groupes de travail | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Total de l'article 3 0 2 | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Santé des végétaux (PH) |
| 3 0 3 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Subventions pour des études et évaluations | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe PH et de ses groupes de travail | 450 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 0 3 | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: coopération scientifique avec des experts externes | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR: subventions pour des études et évaluations | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | Praper (examen par des pairs de l'évaluation des risques liés aux pesticides): coopération scientifique avec des experts externes | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | Praper: subventions pour des études et évaluations | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | Praper: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | MRL (limites maximales de résidus): coopération scientifique avec des experts externes | — | — | — |
| 3 0 4 7 | MRL: subventions pour des études et évaluations | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | MRL: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail | 100 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 0 4 | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Organismes modifiés génétiquement (OGM) |
| 3 0 5 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Subventions pour des études et évaluations | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe OGM et de ses groupes de travail | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Total de l'article 3 0 5 | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Produits diététiques, nutrition et allergies (NDA) |
| 3 0 6 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe NDA et de ses groupes de travail | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Total de l'article 3 0 6 | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Risques biologiques (Biohaz) |
| 3 0 7 0 | Biohaz: coopération scientifique avec des experts externes | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | Biohaz: subventions pour des études et évaluations | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | Biohaz: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: coopération scientifique avec des experts externes | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: subventions pour des études et évaluations | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | Zoonoses: coopération scientifique avec des experts externes | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | Zoonoses: subventions pour des études et évaluations | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | Zoonoses: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres de la task-force et de ses groupes de travail | 200 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 0 7 | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Agents contaminants dans la chaîne alimentaire (Contam) |
| 3 0 8 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe Contam et de ses groupes de travail | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Total de l'article 3 0 8 | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Santé et bien-être des animaux (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AHAW et de ses groupes de travail | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Total de l'article 3 0 9 | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Services horizontaux |
| 3 1 0 0 | Services d'experts scientifiques, coopération scientifique avec des experts externes | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Subventions pour des études et évaluations | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Frais de voyage/séjour et indemnités | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Soutien en période de crise | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Réunions |
| 3 2 0 0 | Séance plénière du Forum consultatif | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Groupe de travail Communications (COM) du Forum consultatif | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Groupe de travail Technologies de l'information (IT) du Forum consultatif | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Groupe de travail horizontal du Forum consultatif | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Groupe consultatif sur la communication des risques (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Plate-forme et manifestations des parties intéressées | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Mission du personnel liée aux obligations opérationnelles | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Total de l'article 3 2 0 | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Frais de traduction et d’interprétation |
| 3 3 0 0 | Traduction | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Interprétation | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Total de l'article 3 3 0 | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Collecte de données et mise en réseau |
| 3 4 0 0 | Collecte de données TI | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Mise en réseau organisationnelle | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Coopération scientifique | 100 000 | 181 000 | — |
| | Total de l'article 3 4 0 | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information et publication |
| 3 5 0 0 | Communications | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publications | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Conférences | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Internet | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Frais de voyage/séjour et indemnités pour les réunions consacrées à la communication | 2 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 5 0 | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Dépenses opérationnelles pour des systèmes |
| 3 6 0 0 | Systèmes TI dédiés pour assister les opérations | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Gestion de la qualité/Études | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Accès à des banques de données/documents | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Risques émergents |
| 3 7 0 0 | Risques émergents | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Total de l'article 3 7 0 | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Conseils techniques |
| 3 8 0 0 | Études, évaluations de travaux, rapports | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 8 0 | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 100 000 | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projets |
| 3 9 0 0 | Élargissement | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Autres | — | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 9 0 | — | 500 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | — | 500 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
  CHAPITRE 3 1 — SERVICES HORIZONTAUX
  CHAPITRE 3 2 — RÉUNIONS
  CHAPITRE 3 3 — FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION
  CHAPITRE 3 4 — COLLECTE DE DONNÉES ET MISE EN RÉSEAU
  CHAPITRE 3 5 — INFORMATION ET PUBLICATION
  CHAPITRE 3 6 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES
  CHAPITRE 3 7 — RISQUES ÉMERGENTS
  CHAPITRE 3 8 — CONSEILS TECHNIQUES
  CHAPITRE 3 9 — PROJETS SPÉCIAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Comité scientifique (SC)

3 0 0 0

Coopération scientifique avec des experts externes

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du comité scientifique et de ses groupes de travail

560 000

559 000

253 650

Total de l'article 3 0 0

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments (AFC)

3 0 1 0

Coopération scientifique avec des experts externes

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AFC et de ses groupes de travail

610 000

559 000

384 966

Total de l'article 3 0 1

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale (FEEDAP)

3 0 2 0

Coopération scientifique avec des experts externes

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe FEEDAP et de ses groupes de travail

900 000

699 000

507 269

Total de l'article 3 0 2

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Santé des végétaux (PH)

3 0 3 0

Coopération scientifique avec des experts externes

10 000

—

—

3 0 3 1

Subventions pour des études et évaluations

40 000

—

—

3 0 3 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe PH et de ses groupes de travail

450 000

—

—

Total de l'article 3 0 3

500 000

—

—

3 0 4

Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR)

3 0 4 0

PPR: coopération scientifique avec des experts externes

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR: subventions pour des études et évaluations

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

Praper (examen par des pairs de l'évaluation des risques liés aux pesticides): coopération scientifique avec des experts externes

—

826 000

755 000

3 0 4 4

Praper: subventions pour des études et évaluations

600 000

—

—

3 0 4 5

Praper: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail

500 000

—

—

3 0 4 6

MRL (limites maximales de résidus): coopération scientifique avec des experts externes

—

—

—

3 0 4 7

MRL: subventions pour des études et évaluations

150 000

—

—

3 0 4 8

MRL: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail

100 000

—

—

Total de l'article 3 0 4

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Organismes modifiés génétiquement (OGM)

3 0 5 0

Coopération scientifique avec des experts externes

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Subventions pour des études et évaluations

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe OGM et de ses groupes de travail

850 000

963 000

447 086

Total de l'article 3 0 5

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Produits diététiques, nutrition et allergies (NDA)

3 0 6 0

Coopération scientifique avec des experts externes

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe NDA et de ses groupes de travail

400 000

543 000

218 872

Total de l'article 3 0 6

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Risques biologiques (Biohaz)

3 0 7 0

Biohaz: coopération scientifique avec des experts externes

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

Biohaz: subventions pour des études et évaluations

80 000

50 000

—

3 0 7 2

Biohaz: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: coopération scientifique avec des experts externes

30 000

—

—

3 0 7 4

Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: subventions pour des études et évaluations

50 000

—

—

3 0 7 5

Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

Zoonoses: coopération scientifique avec des experts externes

70 000

—

—

3 0 7 7

Zoonoses: subventions pour des études et évaluations

80 000

—

—

3 0 7 8

Zoonoses: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres de la task-force et de ses groupes de travail

200 000

—

—

Total de l'article 3 0 7

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Agents contaminants dans la chaîne alimentaire (Contam)

3 0 8 0

Coopération scientifique avec des experts externes

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe Contam et de ses groupes de travail

600 000

553 000

321 525

Total de l'article 3 0 8

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Santé et bien-être des animaux (AHAW)

3 0 9 0

Coopération scientifique avec des experts externes

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AHAW et de ses groupes de travail

800 000

388 000

487 700

Total de l'article 3 0 9

930 000

388 000

487 700

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

9 965 000

8 375 000

5 156 199

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Services horizontaux

3 1 0 0

Services d'experts scientifiques, coopération scientifique avec des experts externes

150 000

—

—

3 1 0 1

Subventions pour des études et évaluations

80 000

—

—

3 1 0 2

Frais de voyage/séjour et indemnités

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Soutien en période de crise

45 000

48 000

2 516

Total de l'article 3 1 0

675 000

702 000

162 919

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

675 000

702 000

162 919

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Réunions

3 2 0 0

Séance plénière du Forum consultatif

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Groupe de travail Communications (COM) du Forum consultatif

100 000

—

—

3 2 0 2

Groupe de travail Technologies de l'information (IT) du Forum consultatif

120 000

—

—

3 2 0 3

Groupe de travail horizontal du Forum consultatif

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Groupe consultatif sur la communication des risques (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Plate-forme et manifestations des parties intéressées

150 000

—

—

3 2 0 6

Mission du personnel liée aux obligations opérationnelles

500 000

239 000

170 000

Total de l'article 3 2 0

1 299 000

1 019 000

543 272

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

1 299 000

1 019 000

543 272

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Frais de traduction et d’interprétation

3 3 0 0

Traduction

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Interprétation

15 000

48 000

6 500

Total de l'article 3 3 0

465 000

525 000

194 896

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

465 000

525 000

194 896

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Collecte de données et mise en réseau

3 4 0 0

Collecte de données TI

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Mise en réseau organisationnelle

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Coopération scientifique

100 000

181 000

—

Total de l'article 3 4 0

330 000

525 000

243 784

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

330 000

525 000

243 784

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Information et publication

3 5 0 0

Communications

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publications

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Conférences

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Internet

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Frais de voyage/séjour et indemnités pour les réunions consacrées à la communication

2 000

—

—

Total de l'article 3 5 0

979 000

1 648 000

251 549

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

979 000

1 648 000

251 549

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Dépenses opérationnelles pour des systèmes

3 6 0 0

Systèmes TI dédiés pour assister les opérations

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Gestion de la qualité/Études

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Accès à des banques de données/documents

135 000

95 000

90 667

Total de l'article 3 6 0

705 000

906 000

641 376

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

705 000

906 000

641 376

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Risques émergents

3 7 0 0

Risques émergents

100 000

200 000

322 935

Total de l'article 3 7 0

100 000

200 000

322 935

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

100 000

200 000

322 935

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Conseils techniques

3 8 0 0

Études, évaluations de travaux, rapports

100 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 8 0

100 000

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

100 000

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Projets

3 9 0 0

Élargissement

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Autres

—

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 9 0

—

500 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

—

500 000

p.m.

Total du titre 3

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TOTAL GÉNÉRAL

46 600 000

37 200 000

21 252 245

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

CHAPITRE 3 1 — SERVICES HORIZONTAUX

CHAPITRE 3 2 — RÉUNIONS

CHAPITRE 3 3 — FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

CHAPITRE 3 4 — COLLECTE DE DONNÉES ET MISE EN RÉSEAU

CHAPITRE 3 5 — INFORMATION ET PUBLICATION

CHAPITRE 3 6 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES

CHAPITRE 3 7 — RISQUES ÉMERGENTS

CHAPITRE 3 8 — CONSEILS TECHNIQUES

CHAPITRE 3 9 — PROJETS SPÉCIAUX

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

3 0 0Comité scientifique (SC)

3 0 0 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

377 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 0 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

p.m.

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 0 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du comité scientifique et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

560 000

559 000

253 650

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du comité scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 1Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments (AFC)

3 0 1 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

239 000

179 430

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Règlement (CE) n° 1565/2000, directive 2002/46/CE, règlement (CE) n° 1934/2004 et règlement (CE) n° 2065/2003. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 1 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

100 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 1 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AFC et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

610 000

559 000

384 966

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 2Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale (FEEDAP)

3 0 2 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

p.m.

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Règlement (CE) n° 1831/2003. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 2 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

50 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 2 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe FEEDAP et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

900 000

699 000

507 269

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 3Santé des végétaux (PH)

3 0 3 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 3 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 3 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe PH et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

450 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 4Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR)

3 0 4 0PPR: coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

p.m.

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Directive 91/414/CEE telle que modifiée. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 4 1PPR: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

75 000

50 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 4 2PPR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

378 000

447 992

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 4 3Praper (examen par des pairs de l'évaluation des risques liés aux pesticides): coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

826 000

755 000

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Règlements (CE) n° 451/2000, (CE) n° 1490/2002 et (CE) n° 2229/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 4 4Praper: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlements (CE) n° 451/2000, (CE) n° 1490/2002 et (CE) n° 2229/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 4 5Praper: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Règlements (CE) n° 451/2000, (CE) n° 1490/2002 et (CE) n° 2229/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 4 6MRL (limites maximales de résidus): coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 4 7MRL: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 4 8MRL: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 5Organismes modifiés génétiquement (OGM)

3 0 5 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

191 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Directive 2001/18/CE, règlement (CE) n° 1829/2003 et règlement (CE) n° 258/97. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 5 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

130 000

191 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 5 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe OGM et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

850 000

963 000

447 086

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 6Produits diététiques, nutrition et allergies (NDA)

3 0 6 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

p.m.

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Règlement (CE) n° 258/97 et directive 2000/13/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 6 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

100 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 6 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe NDA et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

543 000

218 872

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 7Risques biologiques (Biohaz)

3 0 7 0Biohaz: coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

239 000

167 363

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 7 1Biohaz: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

50 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 7 2Biohaz: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

980 000

774 000

793 880

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 7 3Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 7 4Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 7 5Risques géographiques de l'ESB et tests ESB/EST: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d'experts et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

305 000

190 467

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 7 6Zoonoses: coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Directive 2003/99/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 7 7Zoonoses: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Directive 2003/99/CE et règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 7 8Zoonoses: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres de la task-force et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres de la task-force, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 8Agents contaminants dans la chaîne alimentaire (Contam)

3 0 8 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

191 000

1 000

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 8 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

50 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 8 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe Contam et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

553 000

321 525

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 9Santé et bien-être des animaux (AHAW)

3 0 9 0Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

p.m.

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 9 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

p.m.

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 9 2Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AHAW et de ses groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

800 000

388 000

487 700

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

CHAPITRE 3 1 —SERVICES HORIZONTAUX

3 1 0Services horizontaux

3 1 0 0Services d'experts scientifiques, coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'activités scientifiques horizontales prestées par des tiers en relation avec le programme de travail de l'Autorité, mais non attribuables à un seul et unique domaine scientifique. Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment le chapitre III, section 3.

3 1 0 1Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

—

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 1 0 2Frais de voyage/séjour et indemnités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

654 000

160 403

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par des experts externes, le colloque scientifique, etc., pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 0 3Soutien en période de crise

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

48 000

2 516

Commentaires

Ce crédit est destiné à approvisionner un fonds de crise pour permettre à la cellule de crise de l'Autorité de fonctionner immédiatement: par exemple pour convoquer des experts, louer des infrastructures et des équipements, préparer des avis scientifiques ou fournir des données.

CHAPITRE 3 2 —RÉUNIONS

3 2 0Réunions

3 2 0 0Séance plénière du Forum consultatif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

250 000

573 000

285 724

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002 et notamment son article 27. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres du Forum consultatif et de ses groupes de travail, ainsi que les frais d'infrastructure et d'interprétation liés à ces réunions.

3 2 0 1Groupe de travail Communications (COM) du Forum consultatif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres du groupe de travail COM du Forum consultatif.

3 2 0 2Groupe de travail Technologies de l'information (IT) du Forum consultatif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

120 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres du groupe de travail IT du Forum consultatif.

3 2 0 3Groupe de travail horizontal du Forum consultatif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

79 000

207 000

87 548

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres des groupes de travail ad hoc du Forum consultatif, ainsi que les frais de séjour et dépenses accessoires des experts externes et représentants d'organisations partenaires invités à de telles réunions. Il couvre également les dépenses relatives à l’organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’infrastructure existante.

3 2 0 4Groupe consultatif sur la communication des risques (AGRC)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres et experts indépendants du groupe AGRC pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 2 0 5Plate-forme et manifestations des parties intéressées

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les parties intéressées pour l'organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 2 0 6Mission du personnel liée aux obligations opérationnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

239 000

170 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l’exécution de missions, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l’Autorité ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l’Autorité, si la justification de telles missions est liée à l'exécution des tâches opérationnelles.

CHAPITRE 3 3 —FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

3 3 0Frais de traduction et d’interprétation

3 3 0 0Traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

450 000

477 000

188 396

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction à Luxembourg pour tous les textes qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Autorité.

3 3 0 1Interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

48 000

6 500

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Autorité.

CHAPITRE 3 4 —COLLECTE DE DONNÉES ET MISE EN RÉSEAU

3 4 0Collecte de données et mise en réseau

3 4 0 0Collecte de données TI

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

153 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 33. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de collecte, collationnement, analyse et synthèse de données scientifiques et techniques pertinentes dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité.

3 4 0 1Mise en réseau organisationnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

130 000

191 000

243 784

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2003 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise en réseau d'organisations œuvrant dans des domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité.

3 4 0 2Coopération scientifique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

181 000

—

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 36. Règlement (CE) n° 2230/2003 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre de la coopération scientifique.

CHAPITRE 3 5 —INFORMATION ET PUBLICATION

3 5 0Information et publication

3 5 0 0Communications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

850 000

11 025

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conseils en communication, de suivi et de soutien des médias, d'enquêtes, de diffusion de matériel d'information, de campagnes, etc.

3 5 0 1Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

239 000

203 062

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la préparation, de l’édition et de la publication, sous quelque forme que ce soit, des rapports (d’activité), avis et autres contributions, y compris par des moyens électroniques, les coûts du papier, de la dactylographie, de la duplication ou de l’impression, de la reproduction de diapositives, de photographies, d’affiches, la distribution et les autres activités confiées à des free-lances, ainsi que les dépenses exposées pour sensibiliser l'opinion vis-à-vis de l'Autorité et de ses activités.

3 5 0 2Conférences

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

559 000

37 462

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les frais exposés pour des conférences et événements en termes d'infrastructure, d'assurance, de transports locaux, de sécurité et d'ordre technique.

3 5 0 3Internet

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

47 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les frais exposés pour des conférences et événements en termes d'infrastructure, d'assurance, de transports locaux, de sécurité et d'ordre technique.

3 5 0 4Frais de voyage/séjour et indemnités pour les réunions consacrées à la communication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés, pour la participation à des réunions, par des experts scientifiques investis d'un rôle de communication.

CHAPITRE 3 6 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES

3 6 0Dépenses opérationnelles pour des systèmes

3 6 0 0Systèmes TI dédiés pour assister les opérations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

520 000

668 000

550 709

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais engendrés par l'analyse des besoins informatiques et par l'acquisition, le développement, la personnalisation, la location et la maintenance de logiciels et applications permettant ou facilitant l'exécution des tâches décrites au titre III, à savoir le système de gestion des documents, l'extranet, les systèmes de collecte de données, etc.

3 6 0 1Gestion de la qualité/Études

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

143 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement, mise en œuvre, maintenance et amélioration de systèmes et procédures assurant des normes reconnues de qualité.

3 6 0 2Accès à des banques de données/documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

135 000

95 000

90 667

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'acquisition d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l'Autorité ont besoin. Abonnements à des journaux, périodiques spécialisés, revues, documents, statistiques, bulletins divers, coûts d'abonnement et d'accès à des services électroniques d'information et à des bases externes de données, et acquisition de supports électroniques (CD-ROM, etc.), autres publications spécialisées et services de bibliothèque.

CHAPITRE 3 7 —RISQUES ÉMERGENTS

3 7 0Risques émergents

3 7 0 0Risques émergents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

200 000

322 935

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 34. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de recherche, de collecte et d'analyse d'informations et de données dans le but d'identifier des risques émergents.

CHAPITRE 3 8 —CONSEILS TECHNIQUES

3 8 0Conseils techniques

3 8 0 0Études, évaluations de travaux, rapports

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 31. Ce crédit est destiné à couvrir les frais exposés pour des travaux scientifiques ou techniques.

CHAPITRE 3 9 —PROJETS SPÉCIAUX

3 9 0Projets

3 9 0 0Élargissement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

500 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002, et notamment son article 49. Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités de l'Autorité pour lesquelles des subventions/financements spéciaux ont été octroyés dans la perspective de faciliter la participation de ces pays au programme de travail de l'Autorité.

3 9 0 1Autres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des obligations financières vis-à-vis d'autres organes, institutions ou partenaires, ainsi que le financement d'autres activités qui deviennent partie intégrante du programme de travail dans le courant de l'exercice.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/395

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

(2006/157/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Total du titre 1 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | — | — | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Total du titre 6 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Total du titre 1

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

—

—

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

0,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

220 000

220 000

85 860,17

Total du titre 6

220 000

220 000

85 860,17

TOTAL GÉNÉRAL

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Subvention de la Communauté européenne (phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Total du titre 1 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Subvention de la Communauté européenne (phare)

540 000

260 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Total du titre 1

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1947/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 13).

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article B3-4 2 0 de l'état des recettes et dépenses de la section III «Commission» du budget général).

1 0 1Subvention de la Communauté européenne (phare)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

540 000

260 000

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | — | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | — | — | 0,— |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | — | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | — | — | 0,— |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES
  CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES
  CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

—

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

—

—

0,—

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

—

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

—

—

0,—

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

—

—

0,—

CHAPITRE 5 2 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

—

—

0,—

CHAPITRE 5 4 —RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 5 9 —AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0Autres recettes provenant de la gestion administrative

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services prestés contre rémunération | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente des publications | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Total du titre 6 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services prestés contre rémunération

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Recettes provenant de la vente des publications

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

5 000

4 000

4 846,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

220 000

220 000

85 860,17

Total du titre 6

220 000

220 000

85 860,17

TOTAL GÉNÉRAL

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0Recettes provenant de services prestés contre rémunération

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Recettes provenant de la vente des publications

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

5 000

4 000

4 846,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Total du titre 1 | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | LOYERS | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Total du titre 2 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Total du titre 3 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

454 000

340 000

345 947,76

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

105 000

95 000

82 933,80

Total du titre 1

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

580 000

530 000

719 789,46

2 1

LOYERS

7 000

7 000

6 900,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

753 000

599 000

868 918,88

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

51 000

57 000

56 771,11

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

109 000

107 000

104 420,17

Total du titre 2

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Total du titre 3

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TOTAL GÉNÉRAL

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Agents contractuels | 177 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 2 | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Total de l'article 1 1 3 | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Stagiaires | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Service médical | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Autres interventions sociales | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Frais de réception et de représentation | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Total du titre 1 | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Allocations familiales

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

60 000

51 000

49 493,94

Total de l'article 1 1 0

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Agents contractuels

177 000

Total de l'article 1 1 2

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

42 000

39 000

36 253,58

Total de l'article 1 1 3

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances

—

—

0,—

Total de l'article 1 1 4

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Heures supplémentaires

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Stagiaires

55 000

50 000

13 655,67

Total de l'article 1 1 7

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Frais de déménagement

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

40 000

65 000

4 255,01

Total de l'article 1 1 8

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

454 000

340 000

345 947,76

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

454 000

340 000

345 947,76

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Service médical

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Autres interventions sociales

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Frais de réception et de représentation

10 000

10 000

6 400,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

105 000

95 000

82 933,80

Total du titre 1

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Commentaires

Ce crédit est destiné au paiement des traitements de base, calculés compte tenu du tableau des effectifs joint au présent état.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

736 000

686 000

592 975,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment les articles 6 à 8 de son annexe IV.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l'allocation de foyer égale à 5 % du traitement de base, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer égale à 5 % du traitement de base,

| — | l'allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant à charge,

| — | l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

631 000

588 000

503 442,39

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 10 de son annexe IV.

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

177 000

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son article 38, paragraphes 1 et 2.

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

42 000

39 000

36 253,58

Commentaires

Le problème de l'assurance chômage pour le personnel de la Fondation est examiné en ce moment par le Conseil.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

163 000

140 000

173 967,70

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 15 de son annexe IV.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités spéciales prévues pour les comptables et les régisseurs d'avances par le règlement portant dispositions financières applicables à la Fondation.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

6 432,37

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son annexe II.

Le personnel des catégories C et D reçoit une rémunération pour les heures supplémentaires prestées, qui peut être une indemnité forfaitaire ou un salaire au barème horaire applicable.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 5Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

192 000

500 000

499 432,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais occasionnés par l'emploi d'intérimaires et les frais de traduction, de reproduction (plans, dessins, graphiques) et de travaux de dactylographie confiés à l'extérieur.

1 1 7 6Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

250 000

290 000

218 494,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation d'organiser un programme d'échanges de fonctionnaires des États membres et de personnes nommées par les partenaires sociaux, tel qu'il a été décidé par la direction de la Fondation en consultation avec le conseil d'administration.

1 1 7 7Stagiaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

55 000

50 000

13 655,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la formation administrative pratique de jeunes diplômés ainsi que les stages courts destinés aux fonctionnaires des États membres et aux personnes nommées par les partenaires sociaux.

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

100 000

277 513,07

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour pourvoir à un emploi vacant, ainsi que les frais des examens médicaux d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

8 000

2 565,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

130 000

94 136,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité d'installation (affectée du coefficient correcteur), |
| --- | --- |

—

l'indemnité d'installation (affectée du coefficient correcteur),

| — | l'indemnité de réinstallation (affectée du coefficient correcteur), |
| --- | --- |

—

l'indemnité de réinstallation (affectée du coefficient correcteur),

dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

100 000

36 092,43

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 16 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

65 000

4 255,01

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 17 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné au paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

1 1 9Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, etc.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

454 000

340 000

345 947,76

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions et de déplacements du personnel de la Fondation.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

55 000

50 000

50 528,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats de matériel de restaurant et la subvention des repas servis à la cantine.

1 4 1Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

20 000

17 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux annuels.

1 4 2Autres interventions sociales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

15 000

8 305,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions de la Fondation pour des actions sociales en faveur des agents.

1 4 3Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

6 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 1 | Assurances | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Loyers | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations techniques | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations techniques | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations techniques | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 1 | Renouvellement de matériel de transport | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Abonnements aux services d'information rapide sur écran | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Tenues de service et vêtements de travail | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 9 0 | Publications | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Menues dépenses | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Total de l'article 2 3 9 | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Total du titre 2 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — LOYERS
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 1

Assurances

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Aménagement des locaux

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

74 000

76 000

207 467,30

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

580 000

530 000

719 789,46

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

7 000

7 000

6 900,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

7 000

7 000

6 900,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations techniques

—

—

0,—

2 2 0 2

Location de matériel et installations techniques

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Matériel bureautique

570 000

370 000

661 736,85

Total de l'article 2 2 0

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

—

—

0,—

Total de l'article 2 2 1

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

1 000

1 000

1 197,44

Total de l'article 2 2 3

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Abonnements aux services d'information rapide sur écran

30 000

26 000

24 999,37

Total de l'article 2 2 5

90 000

81 000

77 999,37

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

753 000

599 000

868 918,88

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

8 000

10 260,68

Total de l'article 2 3 2

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Tenues de service et vêtements de travail

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0

Publications

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Menues dépenses

1 000

1 000

914,80

Total de l'article 2 3 9

9 000

10 000

9 251,13

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

51 000

57 000

56 771,11

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

71 000

70 000

68 220,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

109 000

107 000

104 420,17

Total du titre 2

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — LOYERS

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

56 000

62 000

60 023,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs à l'immeuble.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

61 000

58 840,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations de ces postes pour l'exercice.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

182 000

185 000

147 594,16

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des bureaux de la Fondation.

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

140 000

89 000

186 363,81

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais d'aménagement des bureaux de la Fondation, et en particulier l'achèvement de l'aménagement du nouvel immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

58 000

57 000

59 500,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sécurité et de surveillance des bureaux de la Fondation.

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

74 000

76 000

207 467,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 —LOYERS

2 1 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 000

7 000

6 900,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le loyer d'un «bureau de passage» pour la Fondation à Bruxelles.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

16 000

16 000

15 328,58

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 2Location de matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

32 000

32 000

32 035,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du matériel et des installations techniques.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

44 000

69 000

67 014,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'entretien du matériel et des installations techniques.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

570 000

370 000

661 736,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location et l'entretien du matériel bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'achat de mobilier pour le personnel et l'équipement de salles de réunions.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 1Renouvellement de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

1 197,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'exploitation des véhicules de la Fondation.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

30 000

29 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques nécessaires à la Fondation.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

25 000

24 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, bulletins divers et autres publications spécialisées.

2 2 5 5Abonnements aux services d'information rapide sur écran

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

26 000

24 999,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation l'accès aux bases de données en direct.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

37 000

36 000

34 997,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau et produits consommables pour les appareils de reproduction.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

8 000

10 260,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, taux d'escompte).

2 3 5Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 000

3 000

2 262,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien et le nettoyage des tenues de service et des vêtements de travail.

2 3 9Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

8 000

9 000

8 336,33

Commentaires

Règlement (CEE) no 1417/76 du Conseil du 1er juin 1976 portant dispositions financières applicables à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 164 du 24.6.1976, p. 16), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1949/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 26).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication, notamment ceux nécessaires pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'état des recettes et des dépenses de la Fondation conformément aux dispositions de l'article 14, second alinéa, des dispositions financières.

2 3 9 4Menues dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

914,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

38 000

37 000

36 200,17

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux et autres.

2 4 1Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

71 000

70 000

68 220,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnement, les frais de communications et de messages, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Constitution d'une documentation opérationnelle | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Diffusion des connaissances |
| 3 0 1 0 | Publication de résultats d'études | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Publication du rapport annuel | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Activités de marketing et de promotion | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Participation à des congrès et manifestations publiques | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents |
| 3 0 4 0 | Frais généraux de réunion | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Frais d'interprétation | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Réunions du conseil d'administration | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Réunions du comité d'experts | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 4 | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Total du titre 3 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Diffusion des connaissances

3 0 1 0

Publication de résultats d'études

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Publication du rapport annuel

—

—

0,—

3 0 1 2

Activités de marketing et de promotion

500 000

300 000

328 870,90

Total de l'article 3 0 1

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Participation à des congrès et manifestations publiques

—

—

13 171,15

3 0 3

Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0

Frais généraux de réunion

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Frais d'interprétation

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Réunions du conseil d'administration

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Réunions du comité d'experts

—

—

0,—

Total de l'article 3 0 4

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc.

400 000

400 000

660 010,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Total du titre 3

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TOTAL GÉNÉRAL

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

725 000

470 000

466 155,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, l'établissement de fiches ou de catalogues ainsi que les travaux informatiques correspondants afin de permettre l'établissement d'un système de documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés par les programmes de travail de la Fondation.

3 0 1Diffusion des connaissances

3 0 1 0Publication de résultats d'études

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication de résultats d'études qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 1Publication du rapport annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Activités de marketing et de promotion

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

300 000

328 870,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités de marketing et de promotion relatives au travail de la Fondation (enquêtes, brochures, vidéos, affiches, etc.).

3 0 2Participation à des congrès et manifestations publiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

13 171,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Fondation aux travaux d'autres instituts ou fondations similaires.

3 0 3Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0Frais généraux de réunion

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1Frais d'interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

154 000

281 457,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation relatifs à l'organisation des réunions du conseil d'administration et du comité d'experts, des séminaires, colloques et réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront aux programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 2Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

150 000

207 041,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 4 3Réunions du comité d'experts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité d'experts, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 5Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc.

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

400 000

660 010,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la traduction, dans toutes les langues de la Communauté, des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, colloques, réunions d'évaluation, etc.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/425

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

(2006/158/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Total du titre 1 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Total du titre 2 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Total du titre 3 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Total du titre 5 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Total du titre 6 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Total du titre 9 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Total du titre 1

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Total du titre 2

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

650 000

530 000

536 550,—

Total du titre 3

650 000

530 000

536 550,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Total du titre 5

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

550 000

250 000

91 102,15

Total du titre 6

550 000

250 000

91 102,15

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

—

0,—

Total du titre 7

p.m.

—

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

900 000

300 000

540 870,17

Total du titre 9

900 000

300 000

540 870,17

TOTAL GÉNÉRAL

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

TITRE 1

REDEVANCES PERÇUES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Redevances perçues | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Total du titre 1 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| CHAPITRE 1 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Redevances perçues

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Total du titre 1

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

CHAPITRE 1 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

CHAPITRE 1 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0 0Redevances perçues

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Commentaires

Règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'Agence pour l'évaluation des médicaments (JO L 35 du 15.2.1995, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2743/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 3).

TITRE 2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Contribution spéciale pour les médicaments orphelins | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Total du titre 2 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Contribution spéciale pour les médicaments orphelins

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Total du titre 2

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Commentaires

Une contribution destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue (article B5-3 1 2 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général). Le coût du processus de désignation des médicaments orphelins est également couvert par cette contribution.

2 0 1Contribution spéciale pour les médicaments orphelins

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Commentaires

Le règlement (CE) no 141/2000 du Conseil du 16 décembre 1999 (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1) prévoit à son article 7, paragraphe 2, une contribution spéciale de la Communauté en faveur de l'Agence européenne des médicaments, distincte de toute autre subvention de l'Union européenne, à utiliser exclusivement pour dédommager l'Agence des exonérations de taxes relatives aux médicaments orphelins.

TITRE 3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de l'EEE | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Contributions des pays associés d'Europe centrale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Total du titre 3 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| CHAPITRE 3 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de l'EEE

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Contributions des pays associés d'Europe centrale

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

650 000

530 000

536 550,—

Total du titre 3

650 000

530 000

536 550,—

CHAPITRE 3 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

CHAPITRE 3 0 —PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0 0Contribution de l'EEE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

650 000

530 000

536 550,—

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les contributions des États membres de l'AELE suivant l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

3 0 1Contributions des pays associés d'Europe centrale

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les contributions des pays associés d'Europe centrale.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Revenus provenant de la vente de publications | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Revenus provenant de l'organisation de séminaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Total du titre 5 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Revenus provenant de la vente de publications

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Revenus provenant de l'organisation de séminaires

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Total du titre 5

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 5 2 —REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2 0Revenus provenant des intérêts bancaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les recettes provenant de l'émission de certificats, de l'autorisation de distributions parallèles et d'autres dépenses administratives similaires.

5 2 2Revenus provenant de la vente de publications

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

46 000

44 000

21 677,31

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Agence, quelle que soit leur forme, y compris des droits de reproduction.

5 2 3Revenus provenant de l'organisation de séminaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus que l'Agence perçoit grâce à l'organisation de séminaires.

5 2 4Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente des droits exclusifs sur des logiciels de l'Agence et les revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence.

TITRE 6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Contributions aux programmes communautaires et recettes de services | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Total du titre 6 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| CHAPITRE 6 0 — CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

550 000

250 000

91 102,15

Total du titre 6

550 000

250 000

91 102,15

CHAPITRE 6 0 — CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

CHAPITRE 6 0 —CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0 0Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

550 000

250 000

91 102,15

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant d'activités spécifiques entreprises par l'Agence sur demande de la Commission européenne, d'autres institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales, et autorisées par le conseil d'administration de l'Agence.

6 0 1Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de programmes menés conjointement avec d'autres agences de régulation (à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE), des sociétés pharmaceutiques ou d'autres organes agréés par le conseil d'administration de l'Agence.

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 7 0 |
| 7 0 0 | Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | — | 0,— |
| CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 7 0

7 0 0

Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé

p.m.

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 7 0

p.m.

—

0,—

Total du titre 7

p.m.

—

0,—

CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 0Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

—

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir le solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé, conformément à l'article 16 du règlement financier de l'Agence.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Recettes diverses | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Total du titre 9 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

900 000

300 000

540 870,17

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

900 000

300 000

540 870,17

Total du titre 9

900 000

300 000

540 870,17

TOTAL GÉNÉRAL

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

900 000

300 000

540 870,17

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Total du titre 1 | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Total du titre 2 | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Total du titre 3 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

556 000

616 000

452 083,96

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

485 000

447 000

281 256,23

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

7 000

0,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

23 000

79 000

26 342,39

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Total du titre 1

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

759 000

907 000

561 784,12

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

800 000

730 000

423 196,21

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

74 000

10 000

5 890,11

Total du titre 2

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Total du titre 3

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Indemnités forfaitaires | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agents contractuels | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel |
| 1 1 2 0 | Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonctions | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes du service commun «Interprétation-conférences» | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centre de traduction à Luxembourg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Services temporaires | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Service médical | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs publics et privés, visite d'experts | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Organisation de formations pour jeunes diplômés | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 2 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 8 2 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Total de l'article 1 8 2 | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension |
| 1 8 3 0 | Couverture des risques de maladie | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Couverture du risque de chômage des agents | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 8 3 | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Total du titre 1 | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 8 — COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Allocations familiales

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Indemnités forfaitaires

133 000

148 000

132 820,40

Total de l'article 1 1 0

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agents contractuels

1 147 000

560 000

6,20

Total de l'article 1 1 1

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

1 1 2 0

Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

617 000

702 000

543 790,19

Total de l'article 1 1 2

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonctions

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 4

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Interprètes du service commun «Interprétation-conférences»

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Centre de traduction à Luxembourg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Services temporaires

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Total de l'article 1 1 7

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Frais de déménagement

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

137 000

205 000

139 069,83

Total de l'article 1 1 8

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 9

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

556 000

616 000

452 083,96

Total de l'article 1 3 0

556 000

616 000

452 083,96

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

556 000

616 000

452 083,96

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Service médical

122 000

80 000

24 979,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

485 000

447 000

281 256,23

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs publics et privés, visite d'experts

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Organisation de formations pour jeunes diplômés

227 000

200 000

129 171,38

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

1 099 000

1 280 000

750 171,38

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

3 000

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

5 000

7 000

0,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

23 000

79 000

26 342,39

Total de l'article 1 7 0

23 000

79 000

26 342,39

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

23 000

79 000

26 342,39

CHAPITRE 1 8

1 8 2

Relations sociales entre les membres du personnel

1 8 2 0

Relations sociales entre les membres du personnel

24 000

25 000

8 559,20

Total de l'article 1 8 2

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension

1 8 3 0

Couverture des risques de maladie

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Couverture du risque de chômage des agents

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents

20 000

20 000

0,—

Total de l'article 1 8 3

1 206 000

1 164 000

858 343,71

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Total du titre 1

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 8 — COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66 applicables sur la base du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42, points a) et b), 62, 67 et 68, point a) et l'article 3, paragraphe 2, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir: l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, l'allocation préscolaire, l'allocation scolaire (y compris les bourses spéciales dans les limites prévues annuellement par le directeur exécutif) et l'allocation de congé parental pour les membres du personnel concernés.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69, ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire des membres du personnel concernés.

1 1 0 3Indemnités forfaitaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

133 000

148 000

132 820,40

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et agents temporaires affectés à un emploi de catégorie C.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale de tous les agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Conseillers spéciaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que d'autres frais de conseillers spéciaux.

1 1 1 4Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 147 000

560 000

6,20

Commentaires

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, et notamment son article 3, point a), et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

1 1 2 0Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

617 000

702 000

543 790,19

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, les cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, les sessions d'information sur les questions européennes, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthode d'organisation.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 000

4 000

2 578,03

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire:






  — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, |
| --- | --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire:

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

387 000

350 000

285 260,58

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonctions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

1 189,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

892,44

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 15 de son annexe VII.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat du personnel concerné. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat du personnel concerné.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Cet article est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les membres du personnel concernés qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Interprètes du service commun «Interprétation-conférences»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

1 1 7 3Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des traductions, y compris les paiements effectués au Centre de traduction de Luxembourg pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

1 1 7 4Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

206 000

200 000

153 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais encourus par la Commission pour l'assistance administrative donnée à l'Agence, notamment un service informatisé de feuilles de paie.

1 1 7 5Services temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | le coût de personnel provisoire nécessaire pour permettre de s'adapter aux nécessités ad hoc, |
| --- | --- |

—

le coût de personnel provisoire nécessaire pour permettre de s'adapter aux nécessités ad hoc,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Agence, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Agence,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Agence et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Agence et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel. |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel.

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

225 000

310 000

241 059,18

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), ainsi que la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

33 000

12 439,34

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux membres du personnel concernés (membres de la famille y compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation impliquant un changement de lieu d'affectation.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

181 000

251 000

240 361,33

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation, ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

98 000

110 000

105 267,77

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service, ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

137 000

205 000

139 069,83

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux membres du personnel concernés qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation.

1 1 9Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 et l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel concernés. Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis ainsi que son annexe XI.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 du Conseil (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir les adaptations éventuelles de rémunérations à décider par le Conseil en cours d'exercice.

Il a un caractère purement provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers d'autres articles ou postes du présent chapitre conformément aux dispositions du règlement financier.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

556 000

616 000

452 083,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les dépenses annexes ou exceptionnelles effectuées au cours des missions, y compris les réunions externes, par le personnel de l'Agence couvert par le statut et par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

363 000

367 000

256 277,23

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d'entretien.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

122 000

80 000

24 979,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs public et privé, visite d'experts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de visites d'experts d'institutions publiques et d'autres organes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

1 5 3Organisation de formations pour jeunes diplômés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

227 000

200 000

129 171,38

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil et/ou de restauration et les frais de documentation.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

7 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir les dons, prêts ou avances qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 3Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir certaines dépenses relatives aux centres de la petite enfance et autres crèches et garderies.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre les catégories suivantes de personnes handicapées, dans le cadre d'une politique visant à aider les personnes handicapées:

| — | personnel concerné en activité, |
| --- | --- |

—

personnel concerné en activité,

| — | conjoints des membres du personnel concernés en activité, pour autant qu'ils n'exercent pas une fonction rémunérée ni ne bénéficient d'un revenu ou d'une pension au titre d'activités antérieures, |
| --- | --- |

—

conjoints des membres du personnel concernés en activité, pour autant qu'ils n'exercent pas une fonction rémunérée ni ne bénéficient d'un revenu ou d'une pension au titre d'activités antérieures,

| — | les enfants pour lesquels une allocation pour enfant à charge doit être versée conformément aux conditions exposées à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 5, de l'annexe VII du statut du personnel, |
| --- | --- |

—

les enfants pour lesquels une allocation pour enfant à charge doit être versée conformément aux conditions exposées à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 5, de l'annexe VII du statut du personnel,

| — | les enfants de plus de 26 ans qui ne sont plus éligibles au bénéfice de l'allocation pour enfant à charge à laquelle il est fait référence ci-dessus, mais ouvrant le droit à la déduction fiscale en vertu du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 2), |
| --- | --- |

—

les enfants de plus de 26 ans qui ne sont plus éligibles au bénéfice de l'allocation pour enfant à charge à laquelle il est fait référence ci-dessus, mais ouvrant le droit à la déduction fiscale en vertu du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 2),

| — | les orphelins qui ont perdu leurs deux parents et bénéficient d'une pension d'orphelin au sens de l'article 21 de l'annexe VIII du statut du personnel. |
| --- | --- |

—

les orphelins qui ont perdu leurs deux parents et bénéficient d'une pension d'orphelin au sens de l'article 21 de l'annexe VIII du statut du personnel.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

23 000

79 000

26 342,39

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Agence en matière de réception et de représentation.

Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Agence.

CHAPITRE 1 8 —COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 8 2Relations sociales entre les membres du personnel

1 8 2 0Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

24 000

25 000

8 559,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 8 3Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension

1 8 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

729 000

650 000

541 937,78

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des riques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie (3,4 % du traitement de base).

1 8 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

186 000

186 000

138 340,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnelle (0,67 % du traitement de base) ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

1 8 3 2Couverture du risque de chômage des agents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

271 000

308 000

178 065,89

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de couverture du risque de chômage des agents.

1 8 3 3Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Assurances | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Entretien de réseaux et d'équipements informatiques |
| 2 1 1 0 | Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Total de l'article 2 1 1 | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques |
| 2 1 2 0 | Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations techniques | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et d'installations techniques | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et d'installations techniques | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Renouvellement de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location de matériel de transport | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 3 | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Préservation de documents | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 5 | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Différences de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 2 | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Continuité des fonctions | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 5 | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publications |
| 2 3 9 0 | Publications | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Total de l'article 2 3 9 | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Frais de télécommunications | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions en général |
| 2 5 0 0 | Réunions en général | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Affiliations aux forums | 64 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 5 0 | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Total du titre 2 | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Assurances

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Nettoyage et entretien

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Aménagement des locaux

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Entretien de réseaux et d'équipements informatiques

2 1 1 0

Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence

1 357 000

758 000

499 199,64

Total de l'article 2 1 1

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques

2 1 2 0

Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Total de l'article 2 1 2

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et d'installations techniques

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Location de matériel et d'installations techniques

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

456 000

345 000

224 422,52

Total de l'article 2 2 0

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 1

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Location de matériel de transport

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 3

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Préservation de documents

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 5

300 000

282 000

147 378,38

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

1 020 000

1 602 000

626 638,89

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

260 000

266 000

194 226,52

Total de l'article 2 3 0

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Différences de change

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 3 2

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

98 000

200 000

83 507,67

Total de l'article 2 3 3

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

20 000

20 000

0,—

Total de l'article 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Déménagements de services et travaux de manutention associés

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Archivage de documents

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Continuité des fonctions

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

2 000

1 000

0,—

Total de l'article 2 3 5

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publications

2 3 9 0

Publications

25 000

20 000

19 914,56

Total de l'article 2 3 9

25 000

20 000

19 914,56

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

759 000

907 000

561 784,12

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

245 000

291 000

173 721,48

Total de l'article 2 4 0

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Frais de télécommunications

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

37 000

37 000

52 078,28

Total de l'article 2 4 1

555 000

439 000

249 474,73

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

800 000

730 000

423 196,21

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions en général

2 5 0 0

Réunions en général

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Affiliations aux forums

64 000

—

0,—

Total de l'article 2 5 0

74 000

10 000

5 890,11

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

74 000

10 000

5 890,11

Total du titre 2

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

392 000

364 000

294 003,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

519 000

448 000

366 782,25

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

539 000

470 000

368 730,62

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

539 000

963 000

102 764,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais d'inspection réglementaire, y compris les dépenses répétitives concernant, par exemple, les badges, les cartes d'accès, etc.

Il couvre également l'assistance technique.

2 0 8Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

69 000

542 000

248 819,02

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition et à la construction d'immeubles.

Il couvre également les dépenses d'assistance technique liées aux opérations d'équipement majeures des locaux.

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non prévues aux autres articles du présent chapitre, et notamment les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux ainsi que les taxes constituant une rémunération de service d'utilité générale (enlèvement des ordures, etc.).

CHAPITRE 2 1 —DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 1 1Entretien de réseaux et d'équipements informatiques

2 1 1 0Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

892 000

819 000

857 673,10

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence qui sont nécessaires à son fonctionnement normal.

2 1 1 1Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

294 000

130 000

541 995,16

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 1 2Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel, de progiciels et de logiciels existants nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 1 3Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou la location-bail de matériel ou de logiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence, lorsqu'un achat n'est pas rentable ou qu'il est difficile à envisager en raison de restrictions budgétaires.

2 1 1 4Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 1 0 à 2 1 1 3.

2 1 1 5Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 2Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques

2 1 2 0Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

110 000

321 000

650 881,58

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 1Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 2Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir le remplacement de matériel, de progiciels et de logiciels existants nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 3Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location ou la location-bail de matériel ou de logiciels nécessaires à des projets spécifiques, lorsqu'un achat n'est pas rentable ou qu'il est difficile à envisager en raison de restrictions budgétaires.

2 1 2 4Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 2 0 à 2 1 2 3.

2 1 2 5Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires à des projets spécifiques.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

95 000

7 000

15 529,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

22 000

516 000

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses de renouvellement, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 2Location de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 500

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location des matériels et équipements dont l'acquisition ne se révèle pas économique ou est rendue difficile par des disponibilités budgétaires réduites.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 3Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

456 000

345 000

224 422,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels repris aux postes 2 2 0 0 à 2 2 0 2 ainsi que, par exemple, les contrats de location de matériel de photocopie et d'autres équipements techniques et les frais d'assistance technique.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

49 000

438 000

65 997,54

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

96 000

8 000

172 895,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement du mobilier vétuste et hors d'usage.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'acquisition de matériel de transport.

2 2 3 1Renouvellement de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir le renouvellement de véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un kilométrage élevé justifiant leur remplacement.

2 2 3 2Location de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

4 500

415,10

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 3 3Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien, de réparation et d'assurances pour les voitures de service (achat de carburant, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

71 000

65 000

43 870,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, de documents et d'autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services de l'Agence.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'équipement en matériel spécial de bibliothèque (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues etc.).

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

229 000

217 000

103 507,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux et périodiques, y compris les périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, statistiques du commerce extérieur, bulletins divers, bases de données en ligne, autres publications spécialisées et ouvrages de bibliothèque.

2 2 5 4Préservation de documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

260 000

266 000

194 226,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que les produits pour les ateliers de reproduction et les impressions externes.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

64 000

90 000

71 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers).

2 3 2 1Différences de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les pertes dues au taux de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent pas être compensées par des gains de taux de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

98 000

200 000

83 507,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant du précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de l'Agence.

Il couvre également les frais des actions intentées contre l'Agence par la Cour de justice ou d'autres tribunaux.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Agence au titre de dommages et intérêts.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

1 313,31

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différents types d'assurance (assurance mission, assurance pour comptables, etc.) ainsi que les frais d'assurance visés à l'article 64 du règlement financier de l'Agence.

2 3 5 3Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

62 000

55 000

32 775,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage, installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4Archivage de documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

140 000

151 000

90 444,09

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockages excentrées ainsi que les coûts de stockage.

2 3 5 8Continuité des fonctions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

86 000

102 000

68 602,62

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les dépenses relatives à la continuité des fonctions telles que les frais de contrat pour un centre de secours, pour la planification et la consultation en matière de continuité des fonctions, pour les tests et la mise à jour du plan de continuité des fonctions.

2 3 5 9Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes.

2 3 9Publications

2 3 9 0Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

20 000

19 914,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication non couverts au titre 3, en particulier les frais de publication de l'état des recettes et des dépenses de l'Agence au Journal officiel de l'Union Européenne, et des amendements au budget conformément à l'article 26 du règlement financier de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

245 000

291 000

173 721,48

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Agence.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Frais de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

518 000

402 000

197 396,45

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, audio- et vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

37 000

37 000

52 078,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'achat de téléphones portables et d'équipements auxiliaires ainsi que les frais de l'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0Réunions en général

2 5 0 0Réunions en général

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

5 890,11

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 0 1Affiliations aux forums

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

64 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre les affiliations aux forums pour l'échange d'expérience.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Remboursement des frais des participants aux réunions | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Interprétation | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Restauration | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Autres dépenses | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 0 | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Évaluation des médicaments |
| 3 0 1 0 | Évaluation des médicaments | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Activités spéciales | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Total de l'article 3 0 1 | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Frais de traduction |
| 3 0 2 0 | Centre de traduction à Luxembourg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Autres traductions | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Total de l'article 3 0 2 | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Études et consultants |
| 3 0 3 0 | Études et consultants | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Total de l'article 3 0 3 | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Information et publication |
| 3 0 4 0 | Information et publication | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Programmes communautaires |
| 3 0 5 0 | Programmes communautaires | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 5 | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Total du titre 3 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Remboursement des frais des participants aux réunions

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Interprétation

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Restauration

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Autres dépenses

5 000

5 000

0,—

Total de l'article 3 0 0

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Évaluation des médicaments

3 0 1 0

Évaluation des médicaments

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Activités spéciales

425 000

775 000

352 020,—

Total de l'article 3 0 1

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Frais de traduction

3 0 2 0

Centre de traduction à Luxembourg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Autres traductions

716 000

63 000

308 680,—

Total de l'article 3 0 2

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Études et consultants

3 0 3 0

Études et consultants

170 000

200 000

80 239,02

Total de l'article 3 0 3

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Information et publication

3 0 4 0

Information et publication

194 000

255 000

141 389,21

Total de l'article 3 0 4

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Programmes communautaires

3 0 5 0

Programmes communautaires

550 000

250 000

0,—

Total de l'article 3 0 5

550 000

250 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Total du titre 3

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Réunions

3 0 0 0Remboursement des frais des participants aux réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration, des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que d'autres experts invités à ces comités et à leurs groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 0 0 1Interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

48 000

36 000

124 442,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence ainsi que le remboursement des prestations assurées par le service commun «Interprétation-conférences», pour toutes les réunions liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 0 2Restauration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

115 000

115 000

93 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services de restauration dans le cadre de réunions.

3 0 0 3Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres frais liés à l'organisation de réunions.

3 0 1Évaluation des médicaments

3 0 1 0Évaluation des médicaments

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses des rapporteurs et corapporteurs pour des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes ou entreprises) si l'Agence ne dispose pas du personnel adéquat pour mener de telles études, ainsi qu'il est prévu à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Il couvre également l'achat d'études déjà effectuées ou les abonnements auprès d'instituts de recherche spécialisés ainsi que les paiements du test et de l'échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne.

3 0 1 1Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'évaluation des médicaments désignés comme médicaments orphelins ou des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes et entreprises) si l'Agence ne dispose pas du personnel spécialisé pour mener de telles études, ainsi qu'il est prévu à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004.

En matière de médicaments orphelins, il couvre également l'achat d'études déjà effectuées ou les abonnements auprès d'instituts de recherche spécialisés ainsi que les paiements du test et de l'échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne.

3 0 1 2Activités spéciales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

425 000

775 000

352 020,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses destinées aux activités spéciales conformément à la décision applicable du conseil d'administration.

3 0 2Frais de traduction

3 0 2 0Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions expédiées au Centre de traduction de Luxembourg pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 2 1Autres traductions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Études et consultants

3 0 3 0Études et consultants

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

170 000

200 000

80 239,02

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à la conclusion de contrats de services professionnels et d'études d'évaluation en rapport avec les activités de l'Agence.

3 0 4Information et publication

3 0 4 0Information et publication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

194 000

255 000

141 389,21

Commentaires

Ce crédit couvre les coûts de la préparation, de l'édition et de la publication, sous quelque forme que ce soit, du rapport d'activités et de toute autre publication de l'Agence, par exemple, les coûts du papier, de la dactylographie, de la duplication ou de l'impression, de la reproduction de diapositives, de photographies, d'affiches, la distribution et les autres activités confiées à des freelance, les coûts de l'information relative à l'Agence et à ses activités ainsi que des publications liées aux procédures de marchés.

3 0 5Programmes communautaires

3 0 5 0Programmes communautaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

550 000

250 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses requises pour exécuter les programmes communautaires, tels que le Forum réglementaire paneuropéen ou autres programmes entrepris par l'Agence à la demande de la Commission européenne ou d'autres institutions de l'Union européenne et autorisés par le conseil d'administration de l'Agence. La couverture du crédit comprend les frais de voyage et de séjour des membres du conseil d'administration, des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que ceux des délégués des pays d'Europe centrale et orientale et des experts.

Il couvre également les frais d'organisation de réunions, les honoraires et les frais de voyage des interprètes ou des techniciens de conférence, les frais de traduction le cas échéant, les frais du personnel de l'Agence participant à ces réunions, des personnels intérimaires et autres participant à l'exécution du programme, les frais de technologies de l'information et autres frais associés à ces activités.

TITRE 9

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| CHAPITRE 9 0 — CRÉDITS PRÉVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Autres dépenses

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

CHAPITRE 9 0 — CRÉDITS PRÉVISIONNELS

CHAPITRE 9 0 —CRÉDITS PRÉVISIONNELS

9 0 0Autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/479

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

(2006/159/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Total du titre 2 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Total du titre 2

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Subvention de Phare — DG Élargissement | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Total du titre 2 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Subvention de Phare — DG Élargissement

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Total du titre 2

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0Subvention de la Commission

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relatif à la création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

2 0 2Subvention de Phare — DG Élargissement

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Commentaires

Programme Phare multibénéficiaire sur la participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions organisées par l'AESM.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Total du titre 1 | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Total du titre 2 | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| DÉPENSES OPERATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Total du titre 3 | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Total du titre 1

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Total du titre 2

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

DÉPENSES OPERATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

ÉTUDES

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Total du titre 3

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TOTAL GÉNÉRAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribution au régime de pension communautaire | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 3 | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 7 0 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Services du Centre de traduction, Luxembourg | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Adaptations des rémunérations | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement et de mutation du personnel | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Total de l'article 1 2 0 | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Total de l'article 1 2 1 | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Total de l'article 1 2 2 | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Total de l'article 1 2 3 | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Total de l'article 1 2 4 | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 0 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 1 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Cours de langue et formations |
| 1 4 2 0 | Cours de langue et formations | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Total de l'article 1 4 2 | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Total du titre 1 | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Allocations familiales

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Total de l'article 1 1 0

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Agents contractuels

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Intérimaires

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Total de l'article 1 1 1

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Contribution au régime de pension communautaire

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 3

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Autres indemnités

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 4

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 5

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Heures supplémentaires

1 1 7 0

Interprètes externes et opérateurs de conférence

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Services du Centre de traduction, Luxembourg

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Services extérieurs

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Total de l'article 1 1 7

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Adaptations des rémunérations

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 1 1 9

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Total de l'article 1 2 0

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Frais de voyage

1 2 1 0

Frais de voyage

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Total de l'article 1 2 1

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Total de l'article 1 2 2

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Total de l'article 1 2 3

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Total de l'article 1 2 4

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Total de l'article 1 3 0

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Total de l'article 1 4 0

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Total de l'article 1 4 1

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Cours de langue et formations

1 4 2 0

Cours de langue et formations

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Total de l'article 1 4 2

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Total de l'article 1 7 0

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Total du titre 1

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel en activité

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux intérimaires.

1 1 1 5Experts nationaux détachés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l'Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 3 4Contribution au régime de pension communautaire

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de déplacement dont bénéficient les agents temporaires auxquels leurs fonctions imposent de constants déplacements. Cette indemnité constitue le remboursement des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation.

1 1 4 5Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Heures supplémentaires

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Heures supplémentaires

1 1 7 0Interprètes externes et opérateurs de conférence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2Services du Centre de traduction, Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires ainsi que les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

1 1 7 8Services extérieurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Agence, par exemple, le registre informatisé des salaires.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Adaptations des rémunérations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 2 0Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 1Frais de voyage

1 2 1 0Frais de voyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 3Frais de déménagement

1 2 3 0Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 4Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Missions et déplacements

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit couvre également les missions des experts nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l'entreprise extérieure qui gère la cantine de l'Agence ainsi qu'à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2Cours de langue et formations

1 4 2 0Cours de langue et formations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0Réceptions et représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 2 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 3 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 4 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 5 | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 8 | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Équipement informatique | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement de données | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements aux agences de presse | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 5 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 3 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivages de documents | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformes | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 5 | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 4 0 | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevance de télécommunication | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 4 1 | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 5 0 | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Total du titre 2 | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Total de l'article 2 0 0

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Total de l'article 2 0 1

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 0 2

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 0 3

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 0 4

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Total de l'article 2 0 5

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Total de l'article 2 0 8

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Équipement informatique

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Développement de logiciels

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement de données

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Total de l'article 2 1 0

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Location

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Matériel bureautique

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 0

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Location de mobilier

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 1

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 3

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l'article 2 2 5

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Total de l'article 2 3 0

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Autres charges financières

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 3 2

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 3 3

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 3 4

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivages de documents

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformes

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Total de l'article 2 3 5

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 4 0

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevance de télécommunication

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Total de l'article 2 4 1

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Total de l'article 2 5 0

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Total du titre 2

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'agence.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'agence.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 8Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

CHAPITRE 2 1 —ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

2 1 0Informatique

2 1 0 0Équipement informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2Autres prestations extérieures pour le traitement de données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1Renouvellement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1Renouvellement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Location de matériel de transport

2 2 3 0Location de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'agence.

2 2 5 3Abonnements aux agences de presse

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres charges financières

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne sont pas couvertes par le poste 2 3 2 1.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'agence au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 4Archivages de documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

2 3 5 5Uniformes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'uniformes pour les inspections.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Redevance de télécommunication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipement de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations en général

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 0 1Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts venant de Roumanie et de Bulgarie, en particulier les membres du conseil d'administration (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM)

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Bases de données thématiques et établissement de rapport |
| 3 1 0 0 | Maintenance des bases de données existantes | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Développement des bases de données | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Total de l'article 3 1 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information et publication |
| 3 2 0 0 | Information et publication | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Total de l'article 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Réunions d'experts |
| 3 3 0 0 | Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 3 0 | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de traduction |
| 3 4 0 0 | Frais de traduction | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 4 0 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Études |
| 3 5 0 0 | Études | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Total de l'article 3 5 0 | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Frais de missions liés au maritime |
| 3 6 0 0 | Frais de missions liés au maritime | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Actions de formation liées au domaine maritime |
| 3 7 0 0 | Actions de formation liées au domaine maritime | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Mesures antipollution |
| 3 8 0 0 | Mesures antipollution | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Total de l'article 3 8 0 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Total du titre 3 | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES
  CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION
  CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION
  CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES
  CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES
  CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME
  CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0

Maintenance des bases de données existantes

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Développement des bases de données

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Total de l'article 3 1 0

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Information et publication

3 2 0 0

Information et publication

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Total de l'article 3 2 0

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Réunions d'experts

3 3 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 3 0

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de traduction

3 4 0 0

Frais de traduction

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 4 0

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Études

3 5 0 0

Études

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Total de l'article 3 5 0

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Frais de missions liés au maritime

3 6 0 0

Frais de missions liés au maritime

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Total de l'article 3 6 0

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0

Actions de formation liées au domaine maritime

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Mesures antipollution

3 8 0 0

Mesures antipollution

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Total de l'article 3 8 0

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Total du titre 3

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TOTAL GÉNÉRAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION

CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION

CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES

CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION

CHAPITRE 3 1 —DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 1 0Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0Maintenance des bases de données existantes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance de bases de données (Safe Seas Net: réseau d'échange d'informations entre administrations maritimes).

3 1 0 1Développement des bases de données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la création de bases de données pour la collecte de données sur les déplacements de navires, la sécurité maritime, la création d'une infrastructure informatique et le développement de logiciels.

CHAPITRE 3 2 —INFORMATION ET PUBLICATION

3 2 0Information et publication

3 2 0 0Information et publication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la publication de rapports d'ordre général, d'information et de dossiers techniques sous format papier et sur l'internet.

CHAPITRE 3 3 —RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 3 0Réunions d'experts

3 3 0 0Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts des États membres sur le développement de réglementations sur la sécurité maritime, création de réunions de travail sur la formation.

3 3 0 1Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts venant de Roumanie et de Bulgarie concernant le développement de réglementations sur la sécurité maritime et la mise sur pied d'ateliers de formation (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM).

CHAPITRE 3 4 —FRAIS DE TRADUCTION

3 4 0Frais de traduction

3 4 0 0Frais de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction pour des rapports d'ordre général et des dossiers techniques.

CHAPITRE 3 5 —ÉTUDES

3 5 0Études

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les études nécessaires pour le suivi et l'évaluation des mesures de sécurité maritime, y compris l'assistance technique aux États membres.

3 5 0 0Études

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

CHAPITRE 3 6 —FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

3 6 0Frais de missions liés au maritime

3 6 0 0Frais de missions liés au maritime

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions de contrôle auprès des États membres, inspection des sociétés de classification, inspection de pays tiers, instituts sur les standards d'éducation des marins, accidents maritimes, assistance des États membres dans la mise en œuvre du suivi de la directive sur la circulation maritime, endroits de refuge.

CHAPITRE 3 7 —FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

3 7 0Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0Actions de formation liées au domaine maritime

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de formation liées au domaine maritime pour les nouveaux États membres.

CHAPITRE 3 8 —MESURES ANTIPOLLUTION

3 8 0Mesures antipollution

3 8 0 0Mesures antipollution

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions par hydrocarbures, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action).

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/521

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2006

(2006/160/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Total du titre 2 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Total du titre 2

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TITRE 2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Total du titre 2 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Total de l'article 2 0 0

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Total du titre 2

8 910 000

8 279 000

5 852 124

CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

2 0 0

2 0 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire |
| 5 2 2 0 | Revenus provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0

Revenus provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

CHAPITRE 5 2 —REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2 0

5 2 0 0Revenus provenant des intérêts bancaires

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0Revenus provenant de la vente de publications

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Observatoire, quelle que soit leur forme, y compris les droits de reproduction.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

9 0 0 0Recettes diverses

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les recettes diverses, telles des recettes pouvant donner lieu à réemploi mais non utilisées.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | RÉSEAUX | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | RECHERCHES ET ENQUÊTES | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (Phare) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

130 000

110 000

91 592

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

10 000

10 000

6 553

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

300 000

100 000

61 555

1 6

SERVICE SOCIAL

10 000

10 000

1 702

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

6 000

6 000

5 177

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

377 000

341 000

243 575

2 1

INFORMATIQUE

181 000

181 000

85 812

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

81 000

81 000

30 788

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

50 000

50 000

41 196

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

110 000

85 000

45 476

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 000

5 000

185

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

10 000

10 000

p.m.

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

814 000

753 000

447 032

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

RÉSEAUX

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

580 000

679 000

218 643

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

700 000

823 000

448 831

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

380 000

p.m.

p.m.

Total du titre 3

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (Phare)

110 000

90 000

408 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 1 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité, échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 5 2 | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Autres interventions sociales |
| 1 6 2 0 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centres de la petite enfance — Crèches |
| 1 6 3 0 | Centres de la petite enfance — Crèches | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réceptions et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Allocations familiales

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

12 000

12 000

15 854

Total de l'article 1 1 0

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiaires

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agents contractuels

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 1

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

72 000

90 000

45 407

Total de l'article 1 1 2

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Intérimaires

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Services extérieurs

20 000

20 000

14 374

Total de l'article 1 1 7

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Frais de voyage

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Frais de déménagement

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

41 000

41 000

22 108

Total de l'article 1 1 8

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

220 000

151 000

140 963

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 230 000

3 171 000

2 478 340

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

130 000

110 000

91 592

Total de l'article 1 3 0

130 000

110 000

91 592

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

130 000

110 000

91 592

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

5 000

5 000

6 500

Total de l'article 1 4 0

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

5 000

5 000

53

Total de l'article 1 4 1

5 000

5 000

53

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

10 000

10 000

6 553

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Mobilité de personnel

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 5 2

300 000

100 000

61 555

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

300 000

100 000

61 555

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

4 000

4 000

p.m.

Total de l'article 1 6 0

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0

Relations sociales entre les membres du personnel

6 000

6 000

1 702

Total de l'article 1 6 1

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0

Centres de la petite enfance — Crèches

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

10 000

10 000

1 702

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

6 000

6 000

5 177

Total de l'article 1 7 0

6 000

6 000

5 177

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

6 000

6 000

5 177

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

3 686 000

3 407 000

2 644 919

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

225 000

227 000

151 808

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

265 000

237 000

194 082

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 000

12 000

15 854

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxilliaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Stagiaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires administratifs accessibles à de jeunes étudiants.

Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyages en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4Conseillers spéciaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de missions ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accident des conseillers spéciaux. Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.

1 1 1 5Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3, point a), et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

72 000

90 000

45 407

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'information sur les questions de l'Union européenne, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

67 000

54 200

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

13 870

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

28 000

25 000

17 505

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce poste est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Observatoire en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

9 000

10 000

397

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

63 000

37 042

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 5Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce poste est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures effectuées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 1Interprètes externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Observatoire d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat.

Cette rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

65 000

65 000

65 024

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire.

1 1 7 8Services extérieurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

14 374

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire, par exemple, le service de registre informatisé des salaires.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

60 000

22 518

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d'embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

1 860

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 2 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

56 000

56 000

31 151

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

60 000

50 495

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

41 000

41 000

22 108

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

220 000

151 000

140 963

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

130 000

110 000

91 592

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l'Observatoire ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

6 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d'entretien.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

53

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0Mobilité de personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

100 000

61 555

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire auprès de l'Observatoire de fonctionnaires ou autres agents des administrations nationales, pour un temps limité, en vue d'une intensification de l'échange des expertises.

1 5 2 1Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents de l'Observatoire dans des services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 000

4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 000

6 000

1 702

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2Autres interventions sociales

1 6 2 0Autres interventions sociales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux associations pour enfants, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0Centres de la petite enfance — Crèches

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Observatoire placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 000

6 000

5 177

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Observatoire en matière de réceptions et de représentation.

Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0Réserve pour le titre 1

1 9 0 0Réserve pour le titre 1

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Assurances | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 1 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | p.m. | p.m. | 690 |
| | Total de l'article 2 0 4 | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 9 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Matériel informatique | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | — | — | — |
| | Total de l'article 2 1 0 | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 0 | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 3 | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevances de télécommunications | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne |
| 2 5 1 0 | Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Frais divers pour les réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers pour les réunions | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Total de l'article 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 5 000 | 5 000 | 185 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Études, enquêtes et consultations |
| 2 6 0 0 | Études, enquêtes et consultations | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Réserve pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
  CHAPITRE 2 6 — ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS
  CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

210 000

220 000

123 779

Total de l'article 2 0 0

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Assurances

5 000

5 000

p.m.

Total de l'article 2 0 1

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

17 000

6 000

4 315

Total de l'article 2 0 2

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

45 000

40 000

28 949

Total de l'article 2 0 3

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Aménagement des locaux

p.m.

p.m.

690

Total de l'article 2 0 4

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

100 000

60 000

85 842

Total de l'article 2 0 5

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

p.m.

10 000

p.m.

Total de l'article 2 0 9

p.m.

10 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

377 000

341 000

243 575

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Développement de logiciels

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

—

—

—

Total de l'article 2 1 0

181 000

181 000

85 812

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

181 000

181 000

85 812

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Location de matériel et installations

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Matériel bureautique

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 0

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

2 000

2 000

953

Total de l'article 2 2 3

2 000

2 000

953

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Matériels de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

81 000

81 000

30 788

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

25 000

25 000

22 980

Total de l'article 2 3 0

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

7 000

7 000

p.m.

Total de l'article 2 3 3

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

1 000

1 000

p.m.

Total de l'article 2 3 4

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivage de documents

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

2 000

2 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

50 000

50 000

41 196

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 000

30 000

17 704

Total de l'article 2 4 0

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

20 000

5 000

1 881

Total de l'article 2 4 1

80 000

55 000

27 772

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

110 000

85 000

45 476

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations

4 000

4 000

p.m.

Total de l'article 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Frais divers pour les réunions

2 5 5 0

Frais divers pour les réunions

1 000

1 000

185

Total de l'article 2 5 5

1 000

1 000

185

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

5 000

5 000

185

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0

Études, enquêtes et consultations

10 000

10 000

p.m.

Total de l'article 2 6 0

10 000

10 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

10 000

10 000

p.m.

CHAPITRE 2 9

2 9 0

Réserve pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

814 000

753 000

447 032

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 6 — ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

210 000

220 000

123 779

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

17 000

6 000

4 315

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

40 000

28 949

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

690

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

60 000

85 842

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents pompiers volontaires ainsi que les frais de contrôles légaux.

2 0 6

2 0 6 0Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège de l'Observatoire.

2 0 9

2 0 9 0Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), les entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Informatique

2 1 0 0Matériel informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

100 000

82 046

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

81 000

81 000

3 766

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

Il couvre également le matériel d'interprétation et les installations nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et installations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

20 000

p.m.

Commentaires

L'achat de matériel et d'installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location de matériel et installations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

40 000

24 927

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 000

4 000

322

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

4 586

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Location de matériel de transport

2 2 3 0Location de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

953

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 5Documentation et bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'Observatoire.

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

25 000

22 980

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

15 000

18 216

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Observatoire dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres charges financières

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les charges financières qui ne le sont pas par le poste 2 3 2 1.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 000

7 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage et installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4Archivage de documents

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

30 000

17 704

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Redevances de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

50 000

25 891

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

5 000

1 881

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'acquisition de téléphones portatifs et de matériel accessoire ainsi que les frais d'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 000

4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Observatoire.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 1Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.

2 5 5Frais divers pour les réunions

2 5 5 0Frais divers pour les réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 000

185

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conférences et séminaires lorsqu'elles ne sont pas en relation avec l'infrastructure existante de l'Observatoire.

CHAPITRE 2 6 —ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

2 6 0Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0Études, enquêtes et consultations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour des études spécialisées confiées à des experts ou consultants si l'Observatoire et son personnel ne disposent pas de l'expertise adéquate.

CHAPITRE 2 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0Réserve pour le titre 2

2 9 0 0Réserve pour le titre 2

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Réseaux |
| 3 1 0 1 | Collecte et comparabilité des données | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Points focaux nationaux Raxen | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Réseaux internationaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Études | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Aspects techniques du réseau Raxen |
| 3 1 1 0 | Aspects techniques du réseau Raxen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Total de l'article 3 1 1 | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Recherches et enquêtes |
| 3 2 0 1 | Charte des partis politiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information sur l'article 13 du traité UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Demandes spéciales de l'Union européenne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projet pour les minorités | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Compétences interculturelles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Atelier sur la violence raciale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projets spéciaux | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Total de l'article 3 2 0 | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Groupes de travail |
| 3 2 1 1 | Groupe de travail sur les questions clés | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Total de l'article 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentation |
| 3 3 1 1 | Conception de documentation | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Matériel de documentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Livres et abonnements | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Journaux et périodiques | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Total de l'article 3 3 1 | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Rapport annuel |
| 3 3 3 0 | Rapport annuel | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Total de l'article 3 3 3 | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Tables rondes |
| 3 3 4 1 | Tables rondes européennes | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Facilitation des tables rondes | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Ateliers pour les tables rondes | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 3 4 | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publications et information |
| 3 3 5 1 | Publications | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: matériel pour les médias | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Autres activités avec les médias | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 3 5 | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Aspects techniques des communications |
| 3 3 6 0 | Aspects techniques des communications | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Total de l'article 3 3 6 | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relations avec le conseil d'administration et les États membres |
| 3 4 0 1 | Réunions du conseil d'administration | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Réunions du bureau exécutif | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Autres réunions avec les États membres | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Total de l'article 3 4 0 | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Facilitation et soutien |
| 3 4 1 1 | Traductions | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Interprétation | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Total de l'article 3 4 1 | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Réserve pour le titre 3 |
| 3 9 0 0 | Réserve pour le titre 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 9 0 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| CHAPITRE 3 1 — RÉSEAUX
  CHAPITRE 3 2 — RECHERCHES ET ENQUÊTES
  CHAPITRE 3 3 — INFORMATION ET COMMUNICATION
  CHAPITRE 3 4 — RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
  CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Réseaux

3 1 0 1

Collecte et comparabilité des données

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Points focaux nationaux Raxen

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Réseaux internationaux

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Études

280 000

200 000

189 240

Total de l'article 3 1 0

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0

Aspects techniques du réseau Raxen

63 000

30 000

10 811

Total de l'article 3 1 1

63 000

30 000

10 811

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

2 570 000

2 257 000

1 615 213

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Recherches et enquêtes

3 2 0 1

Charte des partis politiques

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information sur l'article 13 du traité UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Demandes spéciales de l'Union européenne

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projet pour les minorités

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Compétences interculturelles

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Atelier sur la violence raciale

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projets spéciaux

p.m.

200 000

69 486

Total de l'article 3 2 0

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Groupes de travail

3 2 1 1

Groupe de travail sur les questions clés

55 000

55 000

p.m.

Total de l'article 3 2 1

55 000

55 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

70 000

270 000

69 486

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Documentation

3 3 1 1

Conception de documentation

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Matériel de documentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Livres et abonnements

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Journaux et périodiques

19 000

15 000

11 608

Total de l'article 3 3 1

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Rapport annuel

3 3 3 0

Rapport annuel

100 000

150 000

24 832

Total de l'article 3 3 3

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Tables rondes

3 3 4 1

Tables rondes européennes

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Facilitation des tables rondes

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Ateliers pour les tables rondes

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 3 4

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publications et information

3 3 5 1

Publications

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices: matériel pour les médias

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Autres activités avec les médias

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 3 5

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Aspects techniques des communications

3 3 6 0

Aspects techniques des communications

35 000

35 000

9 222

Total de l'article 3 3 6

35 000

35 000

9 222

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

580 000

679 000

218 643

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 1

Réunions du conseil d'administration

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Réunions du bureau exécutif

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Autres réunions avec les États membres

110 000

110 000

67 649

Total de l'article 3 4 0

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Facilitation et soutien

3 4 1 1

Traductions

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Interprétation

40 000

60 000

20 648

Total de l'article 3 4 1

370 000

390 000

248 256

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

700 000

823 000

448 831

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Réserve pour le titre 3

3 9 0 0

Réserve pour le titre 3

380 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 9 0

380 000

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

380 000

p.m.

p.m.

Total du titre 3

4 300 000

4 029 000

2 352 173

CHAPITRE 3 1 — RÉSEAUX

CHAPITRE 3 2 — RECHERCHES ET ENQUÊTES

CHAPITRE 3 3 — INFORMATION ET COMMUNICATION

CHAPITRE 3 4 — RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 3

CHAPITRE 3 1 —RÉSEAUX

3 1 0Réseaux

3 1 0 1Collecte et comparabilité des données

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

35 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues pour les activités relatives à la comparabilité des données collectées par l'Observatoire, c'est-à-dire l'élaboration d'indicateurs, de définitions et de critères.

3 1 0 2Points focaux nationaux Raxen

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la collecte des données avec les 25 points focaux nationaux du réseau Raxen ainsi que de l'analyse à réaliser dans ce domaine.

Cela inclut également les missions de réponse rapide des points focaux nationaux, la préparation et le suivi de leurs réunions ainsi que l'évaluation des résultats.

3 1 0 3Réseaux internationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de coordination de l'Observatoire avec les réseaux thématiques de scientifiques et experts au niveau international.

3 1 0 4Études

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

280 000

200 000

189 240

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les coûts d'études spécialisées sur le développement des activités du réseau Raxen, si l'Observatoire ne dispose pas du personnel adéquat en son sein.

3 1 1Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0Aspects techniques du réseau Raxen

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

63 000

30 000

10 811

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au matériel technique (matériel informatique et logiciels) nécessaire pour permettre d'accéder aux résultats du réseau Raxen.

CHAPITRE 3 2 —RECHERCHES ET ENQUÊTES

3 2 0Recherches et enquêtes

3 2 0 1Charte des partis politiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités de suivi et de surveillance de la charte des partis politiques européens pour une société non raciste.

3 2 0 2Information sur l'article 13 du traité UE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les initiatives dont l'objet est de concourir aux bonnes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de la législation communautaire sur la base de l'article 13 du traité UE, en coopération avec la Commission européenne.

3 2 0 3Demandes spéciales de l'Union européenne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les activités entreprises par l'Observatoire sur demande spéciale des institutions de l'Union européenne.

3 2 0 4Projet pour les minorités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

15 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des projets de l'Observatoire en faveur des minorités, en coopération avec des organisations internationales ou l'Union européenne.

3 2 0 5Compétences interculturelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les initiatives de promotion des développements interculturels.

3 2 0 6Atelier sur la violence raciale

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les coûts relatifs aux sessions de travail spécialement consacrées à la collecte et à l'analyse de faits et causes en relation avec la violence raciale.

3 2 0 7Projets spéciaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

200 000

69 486

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études confiées à des tiers pour l'analyse des phénomènes racistes dans les zones prioritaires identifiées dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Observatoire.

Cela inclut également les dépenses relatives aux ateliers pour les actions préparatoires et le suivi des initiatives antérieures.

3 2 1Groupes de travail

3 2 1 1Groupe de travail sur les questions clés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

55 000

55 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au travail du groupe spécial constitué par l'Observatoire pour identifier les domaines prioritaires auxquels les Communautés européennes doivent accorder une attention particulière, en coopération avec les autres institutions et organes de l'Union européenne.

CHAPITRE 3 3 —INFORMATION ET COMMUNICATION

3 3 1Documentation

3 3 1 1Conception de documentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

30 000

31 570

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de conception et de mise à jour de la documentation de l'Observatoire que le public peut consulter, conformément au concept de matériel virtuel disponible via l'internet et des réseaux spécialisés.

3 3 1 2Matériel de documentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements techniques de stockage, de liaison et de gestion du matériel de documentation.

3 3 1 3Livres et abonnements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

16 000

10 000

7 870

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants nécessaires à l'Observatoire et à son service de documentation.

3 3 1 4Journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

19 000

15 000

11 608

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, Journaux officiels, documents parlementaires, statistiques spécialisées, bulletins divers et bases de données en ligne.

3 3 3Rapport annuel

3 3 3 0Rapport annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

150 000

24 832

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'impression et de diffusion des différentes versions du rapport annuel, notamment d'un résumé, que l'Observatoire doit tenir à disposition.

3 3 4Tables rondes

3 3 4 1Tables rondes européennes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

109 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de la table ronde de l'Union européenne avec des représentants des États membres, notamment les frais de voyage et de séjour des participants.

3 3 4 2Facilitation des tables rondes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l'échange et la diffusion d'informations entre les tables rondes nationales, notamment un bulletin régulier d'information et des informations transmises par voie électronique.

3 3 4 3Ateliers pour les tables rondes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux ateliers spéciaux avec des représentants des tables rondes nationales conformément aux recommandations de l'Observatoire.

3 3 5Publications et information

3 3 5 1Publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

230 000

250 000

93 541

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'édition et de publication, quelle qu'en soit la forme, des rapports d'activité et autres publications de l'Observatoire, à l'exception du rapport annuel et du bulletin Equal Voices, conformément aux décisions du conseil d'administration. Cela inclut, par exemple, les coûts du papier, éventuellement de dactylographie, de copie ou d'impression, de reproduction de transparents, photos, affiches, de diffusion et de courrier ainsi que d'autres activités externes et des coûts de sensibilisation à l'Observatoire et à ses activités. Cela comprend également des activités de conception pour l'Observatoire et son site internet.

3 3 5 2Equal Voices: matériel pour les médias

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

70 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'impression et de diffusion des différentes versions du bulletin trimestriel de l'Observatoire.

Il inclut également tous les matériels, quelle qu'en soit la forme, que l'Observatoire doit remettre sur demande aux médias, conformément aux lignes directrices approuvées par le conseil d'administration.

3 3 5 3Autres activités avec les médias

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les coûts de matériels d'information imprévus et non programmés, l'objectif étant pour l'Observatoire de contribuer aux débats publics sur des questions spécifiques.

3 3 6Aspects techniques des communications

3 3 6 0Aspects techniques des communications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

35 000

9 222

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'utilisation de lignes électroniques pour les fonctions web.

CHAPITRE 3 4 —RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

3 4 0Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 1Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

180 000

283 000

120 527

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 2Réunions du bureau exécutif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

40 000

12 399

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du bureau exécutif et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 3Autres réunions avec les États membres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

110 000

110 000

67 649

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des officiers de liaison nationaux et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 1Facilitation et soutien

3 4 1 1Traductions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

330 000

330 000

227 608

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions demandées au Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l'Observatoire et au respect de ses obligations.

3 4 1 2Interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

60 000

20 648

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail.

CHAPITRE 3 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 3

3 9 0Réserve pour le titre 3

3 9 0 0Réserve pour le titre 3

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

380 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 3.

EUMC (PHARE)

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Total

110 000

90 000

408 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise en œuvre du projet Phare de l'Observatoire, qui vise à instaurer des réseaux RAXEN dans les pays candidats.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/573

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2006

(2006/161/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| REVENU |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Total du titre 9 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

9

REVENU

9 0

REVENU ANNUEL

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Total du titre 9

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TOTAL GÉNÉRAL

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TITRE 9

REVENU

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 1 | Subventions provenant du budget général de l’UE | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Total du titre 9 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| CHAPITRE 9 0 — REVENU ANNUEL |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 9 0

9 0 1

Subventions provenant du budget général de l’UE

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Total du titre 9

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TOTAL GÉNÉRAL

14 699 892

13 000 000

9 300 000

CHAPITRE 9 0 — REVENU ANNUEL

CHAPITRE 9 0 —REVENU ANNUEL

9 0 1Subventions provenant du budget général de l’UE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Autres

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Total du titre 2 | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Total du titre 3 | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

60 000

48 000

37 338

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

74 700

74 596

46 896

1 6

SERVICES SOCIAUX

16 650

7 000

7 919

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

3 580

1 9

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

126 900

200 650

337 342

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

318 800

154 000

472 238

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

62 400

79 052

71 160

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

453 500

340 632

624 476

Total du titre 2

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

1 134 553

970 000

445 514

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

542 162

490 400

247 137

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

405 000

455 835

304 410

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

60 000

380 000

18 640

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

409 500

415 000

260 428

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

51 515

71 000

25 412

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

p.m.

120 000

2 000

Total du titre 3

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TOTAL GÉNÉRAL

14 700 000

13 000 000

9 143 756

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement |
| 1 1 0 0 | Salaires de base (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Auxiliaires/agents contractuels | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personnel local | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Conseillers spéciaux/experts nationaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 1 | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Formation continue, recyclage et informations à l’intention du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation et information du personnel | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Assurance maladie, accident et chômage |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Assurance maladie destinée aux personnels temporaires | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Aides et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Aides à la naissance et décès | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu’au lieu d’origine | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnités de déplacements locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Disponibilité | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Total de l'article 1 1 5 | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Services supplémentaires |
| 1 1 7 2 | Organisation coûts des étapes | | | |
| 1 1 7 4 | Services de secrétariat et par intérim supplémentaires | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Services supplémentaires de traduction | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Autres prestataires de services | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts |
| 1 1 8 0 | Dépenses liées aux recrutements | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Dépenses de déménagement | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Indemnités de séjour journalières temporaires | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Ajustements de la rémunération des personnels temporaires |
| 1 1 9 0 | Correcteurs de coefficient (pondérations) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Fonds provisoires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes |
| 1 3 0 0 | Frais de mission des personnels d’Eurojust | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Frais de gestion des kitchenettes et cantines | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Conversion et remplacements d’équipements de routine | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Équipement de kitchenettes et de cantines | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Services médicaux |
| 1 4 1 0 | Services médicaux | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Achat de matériel médical | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Total de l'article 1 4 1 | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Services sociaux |
| 1 6 0 0 | Allocations destinées à des aides spéciales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Contacts sociaux entre membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Contacts sociaux entre membres du personnel | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Autres dépenses d’aide sociale |
| 1 6 2 0 | Autres dépenses d’aide sociale | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Total de l'article 1 6 2 | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Comité du personnel |
| 1 6 3 0 | Comité du personnel | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 3 | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de distraction et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Dépenses d’organisation de réunions | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Retraites et aides aux retraites |
| 1 9 0 0 | Retraites et aides aux retraites | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
  CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0

Salaires de base (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Allocations familiales

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat (ISE)

22 426

26 428

26 197

Total de l'article 1 1 0

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Auxiliaires/agents contractuels

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personnel local

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Conseillers spéciaux/experts nationaux

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 1

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Formation continue, recyclage et informations à l’intention du personnel

1 1 2 0

Formation et information du personnel

200 000

77 000

16 828

Total de l'article 1 1 2

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0

Assurance maladie

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Aides et indemnités diverses

1 1 4 0

Aides à la naissance et décès

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu’au lieu d’origine

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités de déplacements locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Disponibilité

24 480

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

19 104

9 000

4 500

Total de l'article 1 1 5

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Services supplémentaires

1 1 7 2

Organisation coûts des étapes

1 1 7 4

Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Services supplémentaires de traduction

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Autres prestataires de services

58 500

105 510

448 648

Total de l'article 1 1 7

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0

Dépenses liées aux recrutements

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Dépenses de déménagement

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Indemnités de séjour journalières temporaires

258 700

191 131

86 993

Total de l'article 1 1 8

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0

Correcteurs de coefficient (pondérations)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Fonds provisoires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

498 884

563 104

264 641

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

7 788 340

6 156 523

4 036 353

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0

Frais de mission des personnels d’Eurojust

60 000

48 000

37 338

Total de l'article 1 3 0

60 000

48 000

37 338

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

60 000

48 000

37 338

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais de gestion des kitchenettes et cantines

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Conversion et remplacements d’équipements de routine

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Équipement de kitchenettes et de cantines

p.m.

p.m.

8 255

Total de l'article 1 4 0

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Services médicaux

1 4 1 0

Services médicaux

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Achat de matériel médical

2 000

2 000

p.m.

Total de l'article 1 4 1

31 200

39 836

16 507

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

74 700

74 596

46 896

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Services sociaux

1 6 0 0

Allocations destinées à des aides spéciales

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre membres du personnel

5 000

5 000

5 789

Total de l'article 1 6 1

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0

Autres dépenses d’aide sociale

5 000

2 000

2 130

Total de l'article 1 6 2

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Comité du personnel

1 6 3 0

Comité du personnel

6 650

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 3

6 650

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

16 650

7 000

7 919

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0

Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Dépenses d’organisation de réunions

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 7 0

5 000

5 000

3 580

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

5 000

5 000

3 580

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0

Retraites et aides aux retraites

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

7 944 690

6 291 119

4 132 086

CHAPITRE 1 1 — PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

1 1 0Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0Salaires de base (TBA)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Commentaires

Statuts du personnel et conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à financer les salaires de base des personnels temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

582 795

578 946

174 947

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62, 67 et 68, et la section I de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides au logement, pour les enfants à charge et à l'éducation destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

642 887

488 798

241 396

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 69, et l’article 4 de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides à l’expatriation et de résidence à l’étranger destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat (ISE)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

22 426

26 428

26 197

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 4, point a), de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer l’indemnité de secrétariat payée aux personnels temporaires de catégorie C employés en qualité de sténodactylographe ou de dactylographe, d'opérateur-téléimprimeur, de typographe, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal(e) employés avant le 1er mai 2004.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Auxiliaires/agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

144 638

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 3 et 3 a), ainsi que leur titre III.

Ce crédit est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des auxiliaires et agents contractuels.

1 1 1 2Personnel local

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 4 et leur titre IV.

Ce poste est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des personnels locaux.

1 1 1 3Conseillers spéciaux/experts nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Formation continue, recyclage et informations à l’intention du personnel

1 1 2 0Formation et information du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

77 000

16 828

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 24, paragraphe 3.

1 1 3Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0Assurance maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

135 178

102 678

56 104

Commentaires

Statuts des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leur article 72.

Réglementation relative à l’assurance maladie des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier son article 23.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur (3,4 % du salaire de base); la cotisation de l’employé était de 1,7 % du salaire de base.

1 1 3 1Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

34 792

26 426

14 356

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 73.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur au titre de l’assurance accidents et maladies professionnelles (0,875 % du salaire de base).

Une tranche de 2 % supplémentaire s’ajoute aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,8925 %) pour financer les dépenses non couvertes par l’assurance (article 73 des statuts du personnel).

1 1 3 2Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

54 912

34 730

17 200

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85, du Conseil du 27 septembre 1985 portant réforme des statuts du personnel des Communautés européennes et des conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes.

Ces fonds sont destinés à assurer les personnels temporaires contre le chômage.

Taux applicable: 1,15 % des salaires de base.

1 1 3 3Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 42.

Ce poste est destiné à financer les paiements d’Eurojust au titre du personnel temporaire, dans le but de constituer ou de maintenir leurs droits à retraite dans leur pays d’origine.

1 1 4Aides et indemnités diverses

1 1 4 0Aides à la naissance et décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 995

45 995

397

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 70, 74 et 75.

Ces fonds sont destinés à financer:

| — | les aides à la naissance, |
| --- | --- |

—

les aides à la naissance,

| — | en cas de décès d’un fonctionnaire ou agent, le versement de la totalité de la rémunération du défunt jusqu’au terme du troisième mois suivant celui au cours duquel le décès s'est produit, ainsi que les frais de rapatriement du corps jusqu'au lieu d'origine de l’intéressé. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d’un fonctionnaire ou agent, le versement de la totalité de la rémunération du défunt jusqu’au terme du troisième mois suivant celui au cours duquel le décès s'est produit, ainsi que les frais de rapatriement du corps jusqu'au lieu d'origine de l’intéressé.

1 1 4 1Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu’au lieu d’origine

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

205 918

138 194

46 432

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer le paiement, aux membres du personnel, au titre de chaque année civile, d'une somme correspondant aux frais de déplacement depuis leur lieu de travail jusqu'à leur lieu d'origine, et, s'ils sont en droit de bénéficier d'une aide au logement, à ceux de leur conjoint et des personnes à leur charge.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 14a et 14b de l’annexe VII de celles-ci.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE du Conseil du 28 juillet 1966 établissant la liste des lieux pour lesquels une indemnité logement peut être allouée et fixant le montant maximal de cette indemnité, ainsi que les règles de son attribution (JO L 150 du 12.8.1966 p. 212).

1 1 4 4Indemnités de déplacements locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Disponibilité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

19 104

9 000

4 500

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 56 et l’annexe VI de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer des paiements forfaitaires ou horaires pour les heures supplémentaires travaillées par des agents temporaires des catégories C et D, et des collaborateurs locaux qu'il n'a pas été possible de rémunérer en temps libre dans le cadre des arrangements normaux.

1 1 7Services supplémentaires

1 1 7 2Organisation coûts des étapes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 1 7 4Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Services supplémentaires de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Autres prestataires de services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

58 500

105 510

448 648

Commentaires

Il est possible qu’Eurojust souhaite s'installer dans d'autres locaux, et une équipe de projet devra formuler des conseils, préparer et organiser le déménagement. Il est prévu que l’expertise d’un ingénieur/architecte sera nécessaire, à cette fin, à un moment ou à un autre au cours de l’année 2006. Une aide administrative sera également nécessaire pour soutenir cette équipe.

1 1 8Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0Dépenses liées aux recrutements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

81 700

118 481

39 858

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 27 à 31 et 33.

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux procédures de recrutement.

1 1 8 1Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

28 200

30 600

2 583

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 2 et 71, et l’article 7 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déplacement des personnels (y compris les membres de leurs familles) entrant en service ou quittant celui-ci.

1 1 8 2Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

239 970

175 196

76 208

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 5 et 6 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les aides à l’installation pour les personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils quittent leur poste de manière définitive et s’établissent ailleurs.

1 1 8 3Dépenses de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

141 000

156 000

17 882

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 9 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déménagement des personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils sont transférés sur un autre lieu de travail et quittent leur poste de manière définitive et pour s’établir ailleurs.

1 1 8 4Indemnités de séjour journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

258 700

191 131

86 993

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 10 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les indemnités de séjour journalières temporaires lorsque les membres du personnel sont en mesure de prouver qu’ils ont été contraints de modifier leur lieu de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de transfert).

1 1 9Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0Correcteurs de coefficient (pondérations)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

498 884

563 104

264 641

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 64 et 65.

Ces fonds sont destinés à financer le coût des pondérations appliquées à la rémunération des agents et personnels temporaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.

1 1 9 1Fonds provisoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0Frais de mission des personnels d’Eurojust

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

48 000

37 338

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de transport, le paiement des indemnités de mission journalières, ainsi que les dépenses annexes ou exceptionnelles engagées dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions des statuts des personnels des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Frais de gestion des kitchenettes et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

28 500

25 572

22 134

Commentaires

Ces fonds couvrent les frais de gestion des restaurants et cantines, et notamment des contrats d’entretien d’installations, ainsi que de fournitures d’équipements ou de produits.

1 4 0 1Conversion et remplacements d’équipements de routine

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Équipement de kitchenettes et de cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Services médicaux

1 4 1 0Services médicaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

29 200

37 836

16 507

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 59 et l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

1 4 1 1Achat de matériel médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

p.m.

CHAPITRE 1 6 —SERVICES SOCIAUX

1 6 0Services sociaux

1 6 0 0Allocations destinées à des aides spéciales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer une aide en espèces susceptible d'être allouée à un agent, à un ancien agent ou à des personnes à charge survivantes d'un agent décédé se trouvant dans des circonstances difficiles.

1 6 1Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0Contacts sociaux entre membres du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

5 789

Commentaires

Ces fonds financent le coût de l’interaction sociale entre les membres du personnel, ainsi que le coût des fêtes de fin d’année, etc.

1 6 2Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0Autres dépenses d’aide sociale

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Comité du personnel

1 6 3 0Comité du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

6 650

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 000

3 580

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de représentation, ainsi que les diverses réceptions.

1 7 0 1Dépenses d’organisation de réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 9 —RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

1 9 0Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0Retraites et aides aux retraites

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les retraites et les indemnités de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location immobilière et foncière |
| 2 0 0 0 | Location immobilière et foncière | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Garanties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Contributions | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Assurance |
| 2 0 1 0 | Assurance | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Traitement des déchets | 7 800 | 5 715 | — |
| | Total de l'article 2 0 3 | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Rénovation des locaux |
| 2 0 4 0 | Rénovation des locaux | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Total de l'article 2 0 4 | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Sécurité des bâtiments et des personnes |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Hygiène et sécurité du travail | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux bâtiments |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux bâtiments | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, équipement de traitement de données et coûts d'exploitation |
| 2 1 0 0 | Consommables | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Logiciel | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Abonnements | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Conseils et études | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 1 0 | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Équipements et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Achat | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Location | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Maintenance, utilisation et réparations | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Machines de bureau | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 0 | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Maintenance, utilisation et réparations |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Maintenance et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Achat, location, entretien et réparation de véhicules |
| 2 2 3 0 | Achat, location, entretien et réparation de véhicules | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Assurance et immatriculation des véhicules | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fond de bibliothèque et achat de livres | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reprographie | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Abonnements à des journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Dépenses de reliure et de conservation des ouvrages | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnements et achat de médias d'information et d'abonnements électroniques | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Bases de données documentaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 5 | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Frais financiers |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Frais juridiques |
| 2 3 3 0 | Frais juridiques | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Dommages |
| 2 3 4 0 | Dommages | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Indemnisation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres frais d’exploitation |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Déménagements de département et frais de manutention associés | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Menues dépenses | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Autres frais d’exploitation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | p.m. | p.m. | 75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais postaux |
| 2 4 0 0 | Frais postaux | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et frais de télécommunications | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d’équipements | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Infrastructures informatiques |
| 2 4 2 0 | Projets | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Matériel informatique | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Maintenance | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Total de l'article 2 4 2 | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Total du titre 2 | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE
  CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES
  CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location immobilière et foncière

2 0 0 0

Location immobilière et foncière

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Garanties

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Contributions

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 0

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

12 200

3 487

3 735

Total de l'article 2 0 1

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

162 000

86 900

30 000

Total de l'article 2 0 2

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Traitement des déchets

7 800

5 715

—

Total de l'article 2 0 3

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Rénovation des locaux

2 0 4 0

Rénovation des locaux

p.m.

p.m.

82 604

Total de l'article 2 0 4

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des bâtiments

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Hygiène et sécurité du travail

11 700

7 084

5 522

Total de l'article 2 0 5

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

312 000

52 964

43 287

Total de l'article 2 0 9

312 000

52 964

43 287

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 102 480

1 734 547

2 041 355

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, équipement de traitement de données et coûts d'exploitation

2 1 0 0

Consommables

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Logiciel

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Abonnements

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Conseils et études

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 1 0

126 900

200 650

337 342

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

126 900

200 650

337 342

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Équipements et installations techniques

2 2 0 0

Achat

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Location

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Maintenance, utilisation et réparations

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Machines de bureau

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 0

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0

Achat de mobilier

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Maintenance et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Assurance et immatriculation des véhicules

9 400

6 380

4 226

Total de l'article 2 2 3

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fond de bibliothèque et achat de livres

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reprographie

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Abonnements à des journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Dépenses de reliure et de conservation des ouvrages

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Abonnements et achat de médias d'information et d'abonnements électroniques

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Bases de données documentaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 5

108 400

109 000

34 656

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

318 800

154 000

472 238

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

52 400

44 052

47 614

Total de l'article 2 3 0

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Frais financiers

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres frais financiers

3 000

3 000

p.m.

Total de l'article 2 3 2

5 000

5 000

471

2 3 3

Frais juridiques

2 3 3 0

Frais juridiques

5 000

30 000

23 000

Total de l'article 2 3 3

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Dommages

2 3 4 0

Dommages

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Indemnisation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres frais d’exploitation

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Déménagements de département et frais de manutention associés

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Menues dépenses

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Autres frais d’exploitation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

p.m.

p.m.

75

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

62 400

79 052

71 160

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais postaux

2 4 0 0

Frais postaux

30 000

15 700

12 337

Total de l'article 2 4 0

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et frais de télécommunications

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Achat et installation d’équipements

p.m.

1 200

40 694

Total de l'article 2 4 1

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Infrastructures informatiques

2 4 2 0

Projets

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Matériel informatique

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Maintenance

116 300

p.m.

121

Total de l'article 2 4 2

329 300

104 934

361 537

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

453 500

340 632

624 476

Total du titre 2

3 064 080

2 508 881

3 546 571

CHAPITRE 2 0 — LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE

2 0 0Location immobilière et foncière

2 0 0 0Location immobilière et foncière

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le paiement des loyers immobiliers ainsi que le coût des services associés.

2 0 0 1Garanties

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Contributions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Assurance

2 0 1 0Assurance

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 200

3 487

3 735

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les primes d’assurance des bâtiments occupés par Eurojust.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

162 000

86 900

30 000

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer des dépenses courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

176 300

137 974

58 429

Commentaires

Ces fonds sont destinés financer les coûts de nettoyage et de tenue des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1Traitement des déchets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Rénovation des locaux

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la rénovation des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 4 0Rénovation des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Sécurité des bâtiments et des personnes

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les diverses dépenses relatives aux bâtiments liées à la sûreté et à la sécurité, en particulier les contrats régissant la surveillance des bâtiments, la location et le remplissage des extincteurs, l’achat et la maintenance des matériels de lutte contre l’incendie, le remplacement des équipements des personnels exerçant les fonctions de pompiers volontaires, et les coûts de réalisation des inspections.

2 0 5 0Sécurité et surveillance des bâtiments

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Hygiène et sécurité du travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0Autres dépenses afférentes aux bâtiments

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

312 000

52 964

43 287

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les dépenses liées aux bâtiments, lorsqu'il s'avère que ces coûts doivent être engagés en cours d'année. Il est également prévu d’installer en 2006 une unité d’alimentation sans coupure (Uninterrupted Power Supply, UPS) afin de garantir la continuité du fonctionnement d’Eurojust. Il s’agit d’un impératif absolu au regard de l’activité d’Eurojust.

CHAPITRE 2 1 —TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0Équipement, équipement de traitement de données et coûts d'exploitation

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l'achat ou la location d'équipements/services de traitement de données, de services de développement de logiciel, de maintenance de kits logiciels, de consommables en matière de traitement de données, etc.

2 1 0 0Consommables

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

17 100

4 194

178 995

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données.

2 1 0 1Logiciel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

57 900

185 696

148 721

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d'achat/de licence de logiciel.

2 1 0 2Abonnements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

51 900

10 760

9 626

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées telles que Sincom II.

2 1 0 3Conseils et études

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux personnels de conseil extérieurs (opérateurs, administrateurs de système, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

2 2 0Équipements et installations techniques

2 2 0 0Achat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

26 317

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais initiaux liés aux équipements de stockage de documentation, d'archivage et de gestion du courrier.

2 2 0 2Location

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de location de télécopieurs, de photocopieurs et de diverses installations techniques.

2 2 0 3Maintenance, utilisation et réparations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

1 212

5 175

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts de maintenance et de réparation de l’équipement.

2 2 0 4Machines de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces capitaux sont destinés à financer les coûts imprévus liés aux équipements de bureau électroniques.

2 2 1Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

182 000

30 408

354 866

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de mobilier.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la location de mobilier.

2 2 1 3Maintenance et réparation de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la maintenance et la réparation du mobilier.

2 2 3Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0Achat, location, entretien et réparation de véhicules

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

19 000

7 000

46 998

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de véhicules de fonction pour Eurojust, la location de véhicules ou de moyens afin de répondre à des besoins imprévisibles, ainsi que les coûts de fonctionnement et de maintenance et de moyens de transport.

2 2 3 1Assurance et immatriculation des véhicules

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

9 400

6 380

4 226

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’assurance et l’immatriculation des véhicules d’Eurojust.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fond de bibliothèque et achat de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

29 000

14 000

14 684

Commentaires

Ces fonds sont destinés à l’achat de livres, de documents et d’autres publications.

2 2 5 1Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reprographie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

141

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’acquisition d’équipements spéciaux destinés aux bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements à des journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

30 000

10 573

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des abonnements à des journaux et périodiques, en fonction des besoins d'Eurojust.

2 2 5 4Dépenses de reliure et de conservation des ouvrages

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les frais de reliure et les autres coûts essentiels à la conservation des livres et périodiques.

2 2 5 5Abonnements et achat de médias d'information et d'abonnements électroniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

59 400

65 000

9 257

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat d’un système de bibliothèque automatisé pour Eurojust.

2 2 5 8Bases de données documentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de papeterie et de fournitures de bureau.

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Frais financiers

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 000

471

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais bancaires.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les pertes de change subies par Eurojust en liaison avec la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des gains de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Frais juridiques

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les frais juridiques préliminaires ainsi que les services d'avocats et d'autres experts.

2 3 3 0Frais juridiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Dommages

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les dommages et les coûts de règlement des transactions supportés par Eurojust (responsabilité civile).

2 3 4 0Dommages

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Indemnisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Autres frais d’exploitation

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts des différents types d’assurance (multirisques, responsabilité civile, vol, informatique et responsabilité du paiement d'indemnisation par des agents comptables et des administrateurs d'avances fixes).

2 3 5 4Déménagements de département et frais de manutention associés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

75

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 5Menues dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste finance les divers types de menues dépenses qu’Eurojust peut supporter dans ses activités quotidiennes.

2 3 5 9Autres frais d’exploitation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les autres frais d’exploitation non spécifiquement prévus par ailleurs.

CHAPITRE 2 4 —FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 4 0Frais postaux

2 4 0 0Frais postaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

15 700

12 337

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste.

2 4 1Télécommunications

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement et de communications téléphoniques, par télécopie et de téléconférence, ainsi que les frais afférents aux équipements de télécommunication.

2 4 1 0Abonnements et frais de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

94 200

218 798

209 909

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement liés aux télécommunications, y compris les lignes fixes, des téléphones mobiles et un accès internet.

2 4 1 1Achat et installation d’équipements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Infrastructures informatiques

2 4 2 0Projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

129 200

69 757

249 188

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer une partie des coûts liés au système de gestion des documents ainsi que d’autres dépenses liées au système dans l’administration.

2 4 2 1Matériel informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

83 800

35 177

112 228

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel selon un cycle de quatre ans.

2 4 2 2Maintenance

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

116 300

p.m.

121

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance.

TITRE 3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Réunions de coordination et réunions de coordination stratégique | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Réunions collégiales | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.) | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Réunions d’élargissement | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Autres réunions | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Séminaires |
| 3 0 1 0 | Séminaires | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Frais de distraction et de représentation |
| 3 0 2 0 | Distractions | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Frais de représentation | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Autres dépenses liées à la représentation | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Total de l'article 3 0 2 | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux |
| 3 1 0 0 | Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Missions d’élargissement |
| 3 1 1 0 | Missions d’élargissement | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Total de l'article 3 1 1 | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Missions ordinaires |
| 3 1 2 0 | Missions ordinaires | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Experts nationaux détachés | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 1 2 | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Autres missions |
| 3 1 3 0 | Autres missions | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Total de l'article 3 1 3 | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Relations publiques et site internet |
| 3 2 0 0 | Relations publiques | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Maintenance du site internet | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publications, documents d’information | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Production du rapport annuel | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Autres dépenses liées à des publications | p.m. | p.m. | 684 |
| | Total de l'article 3 2 0 | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Achat de livres |
| 3 3 0 0 | Achat de livres | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Total de l'article 3 3 0 | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Traitement des données opérationnelles |
| 3 3 1 0 | Projets | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Équipements et installations techniques | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Total de l'article 3 3 1 | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Dépenses de gestion de l’information opérationnelle |
| 3 3 2 0 | Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Télécommunications | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Consommables pour les bureaux nationaux | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Matériel informatique pour les bureaux nationaux | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Logiciels pour les bureaux nationaux | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Services de maintenance pour les bureaux nationaux | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 3 2 | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Traduction de documents |
| 3 4 0 0 | Traduction au CDT | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Traduction par une autre agence | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Total de l'article 3 4 0 | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projets du RJE |
| 3 5 0 0 | Projets du RJE | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Total de l'article 3 5 0 | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Réunions du RJE |
| 3 5 1 0 | Réunions du RJE | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Total de l'article 3 5 1 | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Frais de représentation du RJE |
| 3 5 2 0 | Frais de représentation du RJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Autres dépenses liées à la représentation du RJE |
| 3 5 3 0 | Autres dépenses liées à la représentation du RJE | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Total de l'article 3 5 3 | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Réunions du JSB |
| 3 6 0 0 | Réunions du JSB | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Dépenses de représentation du JSB |
| 3 6 1 0 | Dépenses de représentation du JSB | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Total de l'article 3 6 1 | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Autres dépenses afférentes au JSB |
| 3 6 2 0 | Autres dépenses afférentes au JSB | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Total de l'article 3 6 2 | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Réserve pour éventualités |
| 3 7 0 0 | Réserve pour éventualités | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Total de l'article 3 7 0 | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Total du titre 3 | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 3 1 — MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE
  CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET
  CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION
  CHAPITRE 3 4 — TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS
  CHAPITRE 3 5 — DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)
  CHAPITRE 3 6 — DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB
  CHAPITRE 3 7 — RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Réunions de coordination et réunions de coordination stratégique

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Réunions collégiales

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Réunions d’élargissement

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Autres réunions

90 000

80 000

16 768

Total de l'article 3 0 0

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Séminaires

3 0 1 0

Séminaires

325 000

250 000

43 287

Total de l'article 3 0 1

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0

Distractions

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Frais de représentation

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Autres dépenses liées à la représentation

8 400

7 000

28

Total de l'article 3 0 2

36 108

60 000

33 902

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

1 134 553

970 000

445 514

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0

Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

223 400

223 400

120 441

Total de l'article 3 1 0

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Missions d’élargissement

3 1 1 0

Missions d’élargissement

p.m.

7 000

11 304

Total de l'article 3 1 1

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Missions ordinaires

3 1 2 0

Missions ordinaires

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Experts nationaux détachés

181 350

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 1 2

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Autres missions

3 1 3 0

Autres missions

17 412

50 000

p.m.

Total de l'article 3 1 3

17 412

50 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

542 162

490 400

247 137

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Relations publiques et site internet

3 2 0 0

Relations publiques

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Maintenance du site internet

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publications, documents d’information

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Production du rapport annuel

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Autres dépenses liées à des publications

p.m.

p.m.

684

Total de l'article 3 2 0

405 000

455 835

304 410

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

405 000

455 835

304 410

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Achat de livres

3 3 0 0

Achat de livres

80 000

303 140

72 567

Total de l'article 3 3 0

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0

Projets

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Équipements et installations techniques

p.m.

420 000

12 000

Total de l'article 3 3 1

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0

Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Télécommunications

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Consommables pour les bureaux nationaux

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Matériel informatique pour les bureaux nationaux

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Logiciels pour les bureaux nationaux

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Services de maintenance pour les bureaux nationaux

49 800

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 3 2

458 500

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 088 500

1 297 765

161 559

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Traduction de documents

3 4 0 0

Traduction au CDT

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Traduction par une autre agence

50 000

300 000

751

Total de l'article 3 4 0

60 000

380 000

18 640

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

60 000

380 000

18 640

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Projets du RJE

3 5 0 0

Projets du RJE

234 500

240 000

91 929

Total de l'article 3 5 0

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Réunions du RJE

3 5 1 0

Réunions du RJE

163 000

165 000

153 002

Total de l'article 3 5 1

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Frais de représentation du RJE

3 5 2 0

Frais de représentation du RJE

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

12 000

10 000

15 497

Total de l'article 3 5 3

12 000

10 000

15 497

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

409 500

415 000

260 428

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Réunions du JSB

3 6 0 0

Réunions du JSB

40 000

46 000

24 618

Total de l'article 3 6 0

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0

Dépenses de représentation du JSB

p.m.

3 000

795

Total de l'article 3 6 1

p.m.

3 000

795

3 6 2

Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0

Autres dépenses afférentes au JSB

11 515

22 000

p.m.

Total de l'article 3 6 2

11 515

22 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

51 515

71 000

25 412

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Réserve pour éventualités

3 7 0 0

Réserve pour éventualités

p.m.

120 000

2 000

Total de l'article 3 7 0

p.m.

120 000

2 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

p.m.

120 000

2 000

Total du titre 3

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TOTAL GÉNÉRAL

14 700 000

13 000 000

9 143 756

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 1 — MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

CHAPITRE 3 4 — TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

CHAPITRE 3 5 — DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

CHAPITRE 3 6 — DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

CHAPITRE 3 7 — RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les tâches de base incombant à Eurojust en liaison avec l’organisation de réunions et de séminaires dans le but de coordonner le traitement des dossiers et la gestion des problèmes afférents au sein des divers États membres.

3 0 0Réunions

3 0 0 0Réunions de coordination et réunions de coordination stratégique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Réunions collégiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Réunions d’élargissement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Autres réunions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Séminaires

3 0 1 0Séminaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0Distractions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Frais de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

27 708

40 000

33 643

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les coûts de représentation d'Eurojust.

3 0 2 2Autres dépenses liées à la représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

8 400

7 000

28

CHAPITRE 3 1 —MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les divers types de mission des membres nationaux et des assistants d’Eurojust en liaison avec leurs activités de coordination et de coopération dans le but d’accroître l’efficacité des autorités compétentes des États membres dans le cadre de leurs enquêtes et poursuites concernant la grande délinquance transfrontalière et le crime organisé.

3 1 0Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Missions d’élargissement

3 1 1 0Missions d’élargissement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Missions ordinaires

3 1 2 0Missions ordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Experts nationaux détachés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Autres missions

3 1 3 0Autres missions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

17 412

50 000

p.m.

CHAPITRE 3 2 —RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

3 2 0Relations publiques et site internet

3 2 0 0Relations publiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

75 000

76 655

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les activités de relations publiques d'Eurojust en liaison avec les sources externes de communication internationale.

3 2 0 1Maintenance du site internet

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publications, documents d’information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

73 000

70 835

15 821

Commentaires

Destiné à financer les brochures de relations publiques destinées à informer le public sur les activités d’Eurojust.

3 2 0 3Production du rapport annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Autres dépenses liées à des publications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

684

CHAPITRE 3 3 —DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

3 3 0Achat de livres

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les besoins liés aux activités d'Eurojust en termes d'aide documentaire au traitement des dossiers.

3 3 0 0Achat de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

303 140

72 567

Commentaires

Ces fonds financeront principalement la constitution et la mise en place des archives d’Eurojust.

3 3 1Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0Projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

550 000

574 625

76 992

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le développement d'un système de gestion de dossier, d'un réseau sécurisé et de lignes de communication sécurisées avec les États membres et les autres partenaires de coopération, y compris le système d’information Schengen.

3 3 1 1Équipements et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

121 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées.

3 3 2 1Télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

219 700

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement lies aux télécommunications, y compris les lignes fixes, téléphones mobiles et accès internet.

3 3 2 2Consommables pour les bureaux nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

7 300

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 3Matériel informatique pour les bureaux nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

34 900

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel sur un cycle de quatre ans pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 4Logiciels pour les bureaux nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 800

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l'achat de logiciels/la souscription de licences pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 5Services de maintenance pour les bureaux nationaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

49 800

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance pour les bureaux opérationnels.

CHAPITRE 3 4 —TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

3 4 0Traduction de documents

Commentaires

Ce poste est destiné à financer la traduction des documents se rapportant au traitement des dossiers ainsi qu'aux autres besoins opérationnels d'Eurojust.

3 4 0 0Traduction au CDT

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Traduction par une autre agence

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

300 000

751

CHAPITRE 3 5 —DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

Commentaires

Conformément à l’article 26 (2.b) de la décision Eurojust, le RJE sera financé sur les ressources d’Eurojust.

3 5 0Projets du RJE

3 5 0 0Projets du RJE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Réunions du RJE

3 5 1 0Réunions du RJE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Frais de représentation du RJE

3 5 2 0Frais de représentation du RJE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0Autres dépenses liées à la représentation du RJE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 000

10 000

15 497

CHAPITRE 3 6 —DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

Commentaires

Conformément à l’article 23 (10) de la décision Eurojust, les frais de secrétariat de l’Organe conjoint de supervision (Joint Supervisory Body, JSB) seront financés sur le budget d'Eurojust.

3 6 0Réunions du JSB

3 6 0 0Réunions du JSB

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0Dépenses de représentation du JSB

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0Autres dépenses afférentes au JSB

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

11 515

22 000

p.m.

CHAPITRE 3 7 —RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

3 7 0Réserve pour éventualités

3 7 0 0Réserve pour éventualités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/615

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2006

(2006/162/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Total du titre 1 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Total du titre 3 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, REMBOURSEMENT DE DÉPENSES, RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | BULLETIN OFFICIEL | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

RECETTES

1 0

PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Total du titre 1

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

SUBVENTIONS

2 0

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Total du titre 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

12 000

p.m.

10 246,99

Total du titre 5

12 000

p.m.

10 246,99

6

CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, REMBOURSEMENT DE DÉPENSES, RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

6 0

BULLETIN OFFICIEL

15 000

15 000

19 942,92

Total du titre 6

15 000

15 000

19 942,92

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

298 000

333 000

370 479,77

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

298 000

333 000

370 479,77

TOTAL GÉNÉRAL

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

TITRE 1

RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Taxes perçues | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Total du titre 1 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| CHAPITRE 1 0 — PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Taxes perçues

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Total du titre 1

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

CHAPITRE 1 0 — PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

CHAPITRE 1 0 —PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

1 0 0Taxes perçues

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Commentaires

Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).

Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 329/2000 de la Commission (JO L 37 du 12.2.2000, p. 19).

Ces recettes de l'Office sont composées des taxes payées par des demandeurs d'une protection communautaire des variétés végétales ainsi que par d'autres parties participant à une procédure.

TITRE 2

SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention provenant du poste B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention provenant du poste B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 0 — PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0Subvention provenant du poste B2-5 1 0 2

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2100/94, et notamment son article 108, paragraphe 3.

Subvention sous l'intitulé «Interventions phytosanitaires».

TITRE 3

RÉSERVE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Total du titre 3 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Total du titre 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

CHAPITRE 3 0 —RÉSERVE POUR DÉFICIT

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Commentaires

Ce crédit a pour objectif de réaliser l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Total du titre 5

12 000

p.m.

10 246,99

CHAPITRE 5 0 —RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

12 000

p.m.

10 246,99

TITRE 6

CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, REMBOURSEMENT DE DÉPENSES, RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Total du titre 6

15 000

15 000

19 942,92

CHAPITRE 6 0 —BULLETIN OFFICIEL

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

15 000

15 000

19 942,92

Commentaires

Produit de la vente du Bulletin officiel de l'Office.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | CHAPITRE 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 9 1

298 000

333 000

370 479,77

CHAPITRE 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

298 000

333 000

370 479,77

TOTAL GÉNÉRAL

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

CHAPITRE 9 1 —INTÉRÊTS SUR COMPTE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

298 000

333 000

370 479,77

Commentaires

Intérêts sur compte.

CHAPITRE 9 2 —DONS ET LEGS

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Crédits reçus des collectivités locales françaises (région des Pays-de-la-Loire, département du Maine-et-Loire et Ville d'Angers), à l'occasion de l'implantation de l'OCVV à Angers.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Total du titre 1 | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Total du titre 2 | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Total du titre 3 | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

70 547,73

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

198 000

148 131,75

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SERVICE SOCIAL

9 000

9 000

4 142,24

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

17 000

7 074,65

Total du titre 1

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

INFORMATIQUE

465 000

465 000

592 997,28

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

220 000

198 000

155 212,26

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

192 000

192 000

125 194,32

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

95 000

79 710,34

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

300 000

349 000

241 709,93

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

95 000

95 000

108 208,—

Total du titre 2

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

204 000

198 000

182 288,35

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

300 000

294 000

215 691,17

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

500 000

248 000,—

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

80 000

80 000

30 950,65

Total du titre 3

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

p.m.

p.m.

0,—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

p.m.

p.m.

0,—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 | Dépenses liées au personnel en activité | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Personnel intérimaire, assistance technique et administrative | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 | Secours extraordinaire, relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Total du titre 1 | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — PRESTATIONS D'APPOINT
  CHAPITRE 1 5 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Dépenses liées au personnel en activité

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

80 000

80 000

70 547,73

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

80 000

80 000

70 547,73

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

210 000

198 000

148 131,75

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

210 000

198 000

148 131,75

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Personnel intérimaire, assistance technique et administrative

100 000

36 300

14 289,58

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

100 000

36 300

14 289,58

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Secours extraordinaire, relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

9 000

9 000

4 142,24

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

9 000

9 000

4 142,24

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

17 000

17 000

7 074,65

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

17 000

17 000

7 074,65

Total du titre 1

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — PRESTATIONS D'APPOINT

CHAPITRE 1 5 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Dépenses liées au personnel en activité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et conformément au tableau des effectifs, ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les traitements de base, |
| --- | --- |

—

les traitements de base,

| — | les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire), |
| --- | --- |

—

les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire),

| — | l'indemnité de dépaysement et d'expatriation, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de dépaysement et d'expatriation,

| — | l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C, |
| --- | --- |

—

l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C,

| — | la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale,

| — | les dépenses de fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, |
| --- | --- |

—

les dépenses de fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines,

| — | les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial, |
| --- | --- |

—

les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial,

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie,

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance,

| — | le risque de chômage des agents temporaires, |
| --- | --- |

—

le risque de chômage des agents temporaires,

| — | les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine, |
| --- | --- |

—

les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine,

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | l'allocation de décès, |
| --- | --- |

—

l'allocation de décès,

| — | les frais de voyage, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage,

| — | l'indemnité de logement et/ou de transport, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de logement et/ou de transport,

| — | l'indemnité de fonction, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de fonction,

| — | le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation, |
| --- | --- |

—

le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation,

| — | l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat,

| — | les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux), |
| --- | --- |

—

les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux),

| — | la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.), |
| --- | --- |

—

la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.),

| — | les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, |
| --- | --- |

—

les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement,

| — | les indemnités d'installation et de réinstallation, |
| --- | --- |

—

les indemnités d'installation et de réinstallation,

| — | les frais de déménagement, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement,

| — | les indemnités journalières dues en cas de mutation, |
| --- | --- |

—

les indemnités journalières dues en cas de mutation,

| — | les incidences des coefficients correcteurs, |
| --- | --- |

—

les incidences des coefficients correcteurs,

| — | les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil, |
| --- | --- |

—

les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil,

| — | les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques, |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques,

| — | le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange, |
| --- | --- |

—

le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange,

| — | les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation. |
| --- | --- |

—

les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation.

CHAPITRE 1 2 —PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

80 000

70 547,73

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, des cours sur l'utilisation des méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires, ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

210 000

198 000

148 131,75

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de l'Office ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Office.

CHAPITRE 1 4 —PRESTATIONS D'APPOINT

1 4 0Personnel intérimaire, assistance technique et administrative

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

36 300

14 289,58

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses relatives:

| — | au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, à des standardistes, etc., |
| --- | --- |

—

au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, à des standardistes, etc.,

| — | au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative. |
| --- | --- |

—

au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative.

CHAPITRE 1 5 —SERVICE SOCIAL

1 5 0Secours extraordinaire, relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

9 000

9 000

4 142,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière), |
| --- | --- |

—

des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière),

| — | les animations socio-culturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux), |
| --- | --- |

—

les animations socio-culturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux),

| — | les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles sportifs et culturels,

| — | les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou des agents temporaires, par exemple des cours de langues, etc.), |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou des agents temporaires, par exemple des cours de langues, etc.),

| — | des subventions diverses, |
| --- | --- |

—

des subventions diverses,

| — | les aides au personnel handicapé, |
| --- | --- |

—

les aides au personnel handicapé,

| — | les aides familiales, |
| --- | --- |

—

les aides familiales,

| — | les dépenses d'accueil, et |
| --- | --- |

—

les dépenses d'accueil, et

| — | l'assistance juridique. |
| --- | --- |

—

l'assistance juridique.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

17 000

17 000

7 074,65

Commentaires

Ce crédit couvre le remboursement des frais que les agents habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de réception ou de représentation au nom de l'Office dans l'intérêt du service.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Dépenses afférentes aux immeubles | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Équipements, logiciels et services externes | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dépenses d'affranchissement et de télécommunications | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Dépenses de réunions et de convocations | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 | Audit interne et évaluations | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Total du titre 2 | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS ET CONVOCATIONS
  CHAPITRE 2 6 — AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Dépenses afférentes aux immeubles

1 074 000

2 284 000

262 544,64

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 074 000

2 284 000

262 544,64

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipements, logiciels et services externes

465 000

465 000

592 997,28

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

465 000

465 000

592 997,28

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

220 000

198 000

155 212,26

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

220 000

198 000

155 212,26

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Dépenses de fonctionnement administratif courant

192 000

192 000

125 194,32

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

192 000

192 000

125 194,32

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dépenses d'affranchissement et de télécommunications

100 000

95 000

79 710,34

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

100 000

95 000

79 710,34

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Dépenses de réunions et de convocations

300 000

349 000

241 709,93

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

300 000

349 000

241 709,93

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Audit interne et évaluations

95 000

95 000

108 208,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

95 000

95 000

108 208,—

Total du titre 2

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 6 — AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings, |
| --- | --- |

—

les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings,

| — | les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office, |
| --- | --- |

—

les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office,

| — | les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage, |
| --- | --- |

—

les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage,

| — | les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien, |
| --- | --- |

—

les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien,

| — | l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, en électricité, en sanitaire, en peinture, en rafraîchissement des locaux, en revêtements de sol, en menuiserie, en maçonnerie, etc., |
| --- | --- |

—

l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, en électricité, en sanitaire, en peinture, en rafraîchissement des locaux, en revêtements de sol, en menuiserie, en maçonnerie, etc.,

| — | les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et des agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux, |
| --- | --- |

—

les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et des agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux,

| — | les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants, |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants,

| — | les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement, |
| --- | --- |

—

les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement,

| — | les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires. |
| --- | --- |

—

les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Équipements, logiciels et services externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

465 000

465 000

592 997,28

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation, |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation,

| — | les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:






  — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- | --- |

—

les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc., |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.,

| — | les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.). |
| --- | --- |

—

les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

220 000

198 000

155 212,26

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,

| — | les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, d'équipements et d'installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc., |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, d'équipements et d'installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc.,

| — | les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc., |
| --- | --- |

—

les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc.,

| — | les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci, |
| --- | --- |

—

les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci,

| — | l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation, |
| --- | --- |

—

l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation,

| — | des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport, |
| --- | --- |

—

des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport,

| — | les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants, |
| --- | --- |

—

les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants,

| — | l'achat d'équipements et de matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office, |
| --- | --- |

—

l'achat d'équipements et de matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office,

| — | les frais d'abonnement à des journaux, à des périodiques spécifiques, à des quotidiens des États membres, aux Journaux officiels, aux fiches parlementaires, aux statistiques commerciales étrangères, à des bulletins divers et autres publications spéciales, |
| --- | --- |

—

les frais d'abonnement à des journaux, à des périodiques spécifiques, à des quotidiens des États membres, aux Journaux officiels, aux fiches parlementaires, aux statistiques commerciales étrangères, à des bulletins divers et autres publications spéciales,

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques.

CHAPITRE 2 3 —FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Dépenses de fonctionnement administratif courant

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

192 000

192 000

125 194,32

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction, |
| --- | --- |

—

l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction,

| — | les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires, |
| --- | --- |

—

les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires,

| — | les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change, |
| --- | --- |

—

les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change,

| — | les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles, |
| --- | --- |

—

les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles,

| — | les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours, |
| --- | --- |

—

les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours,

| — | les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, |
| --- | --- |

—

les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile,

| — | les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.), |
| --- | --- |

—

les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.),

| — | les dépenses exposées pour des rafraîchissements et des collations servis lors des réunions internes, |
| --- | --- |

—

les dépenses exposées pour des rafraîchissements et des collations servis lors des réunions internes,

| — | les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment,

| — | des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou des organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration. |
| --- | --- |

—

des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou des organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Dépenses d'affranchissement et de télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

95 000

79 710,34

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office, |
| --- | --- |

—

les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office,

| — | les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires, |
| --- | --- |

—

les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

2 5 0Dépenses de réunions et de convocations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

349 000

241 709,93

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante,

| — | les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne, |
| --- | --- |

—

les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne,

| — | les frais afférents à l'organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de foires, de réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions, |
| --- | --- |

—

les frais afférents à l'organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de foires, de réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions,

| — | les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction, à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction, à Luxembourg.

CHAPITRE 2 6 —AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

2 6 0Audit interne et évaluations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

95 000

95 000

108 208,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses liées à des audits internes et à des évaluations.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Indemnités à verser aux organismes compétents des États membres agissant comme offices d'examen | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Dépenses pour le maintien des collections de référence des variétés auprès des offices d'examen | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 | Dépenses pour acquisition d'autres rapports d'examen mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord entre l'Office et une autorité compétente d'un État membre | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Dépenses pour l'examen des dénominations | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 | Publications officielles, générales et de vulgarisation et prestations de traduction | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 | Études techniques | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 | Conseillers spéciaux | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Total du titre 3 | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| CHAPITRE 3 0 — INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN
  CHAPITRE 3 1 — MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE
  CHAPITRE 3 2 — ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN
  CHAPITRE 3 3 — EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
  CHAPITRE 3 4 — PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS
  CHAPITRE 3 5 — ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES
  CHAPITRE 3 6 — CONSEILLERS SPÉCIAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Indemnités à verser aux organismes compétents des États membres agissant comme offices d'examen

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses pour le maintien des collections de référence des variétés auprès des offices d'examen

p.m.

p.m.

3 626,67

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

p.m.

p.m.

3 626,67

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Dépenses pour acquisition d'autres rapports d'examen mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord entre l'Office et une autorité compétente d'un État membre

204 000

198 000

182 288,35

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

204 000

198 000

182 288,35

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Dépenses pour l'examen des dénominations

p.m.

72 900

56 300,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

p.m.

72 900

56 300,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Publications officielles, générales et de vulgarisation et prestations de traduction

300 000

294 000

215 691,17

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

300 000

294 000

215 691,17

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Études techniques

500 000

500 000

248 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

500 000

500 000

248 000,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Conseillers spéciaux

80 000

80 000

30 950,65

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

80 000

80 000

30 950,65

Total du titre 3

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

CHAPITRE 3 0 — INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN

CHAPITRE 3 1 — MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

CHAPITRE 3 2 — ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

CHAPITRE 3 3 — EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

CHAPITRE 3 4 — PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

CHAPITRE 3 5 — ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE 3 6 — CONSEILLERS SPÉCIAUX

CHAPITRE 3 0 —INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN

3 0 0Indemnités à verser aux organismes compétents des États membres agissant comme offices d'examen

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office, |
| --- | --- |

—

les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office,

| — | les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office. |
| --- | --- |

—

les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office.

CHAPITRE 3 1 —MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

3 1 0Dépenses pour le maintien des collections de référence des variétés auprès des offices d'examen

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir, au sein des organismes compétents, les frais relatifs au maintien des collections de référence des variétés végétales comme base pour l'examen technique demandé par l'Office.

CHAPITRE 3 2 —ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

3 2 0Dépenses pour acquisition d'autres rapports d'examen mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord entre l'Office et une autorité compétente d'un État membre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

204 000

198 000

182 288,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, conformément au règlement d'application, de rapports d'examen mis à la disposition de l'Office pour des examens techniques déjà effectués ou en cours de réalisation dans certains cas.

CHAPITRE 3 3 —EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 3 0Dépenses pour l'examen des dénominations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Commentaires

Examen pour la proposition de dénomination variétale [article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2506/95].

CHAPITRE 3 4 —PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

3 4 0Publications officielles, générales et de vulgarisation et prestations de traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

294 000

215 691,17

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel, |
| --- | --- |

—

les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel,

| — | des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, de symposiums, etc.), |
| --- | --- |

—

des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, de symposiums, etc.),

| — | les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés, |
| --- | --- |

—

les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés,

| — | les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction de Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction de Luxembourg.

CHAPITRE 3 5 —ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

3 5 0Études techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

500 000

248 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la mise en œuvre d'études techniques spécialisées (études techniques, recherche et développement, etc.).

CHAPITRE 3 6 —CONSEILLERS SPÉCIAUX

3 6 0Conseillers spéciaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

80 000

30 950,65

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir la rémunération, les frais de voyage et les frais de séjour des membres de la Chambre de recours.

TITRE 10

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 10 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 1

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

CHAPITRE 10 0 —CRÉDITS PROVISIONNELS

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Les crédits de ce chapitre ont un caractère purement provisionnel.

CHAPITRE 10 1 —RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

À la suite de la nouvelle présentation du budget, ce chapitre pourra être supprimé. En effet, la troisième partie du budget reprend à présent la réserve de l'Office.

CHAPITRE 10 2 —CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Contribution éventuelle au démarrage du Centre de traduction de Luxembourg (voir poste 1 1 7 6).

CHAPITRE 10 3 —REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Remboursement de la subvention: règlement (CE) no 2100/94, et notamment son article 108.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/649

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2006

(2006/163/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Total du titre 1 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | | 300 000 | — |
| 2 2 | DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE | — | — | — |
| | Total du titre 2 | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT | — | — | — |
| | Total du titre 3 | — | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Total du titre 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

521 125

515 625

514 030

2 1

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

300 000

—

2 2

DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE

—

—

—

Total du titre 2

521 125

815 625

514 030

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

—

—

—

Total du titre 3

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 621 125

12 815 625

12 244 030

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Total du titre 1 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Total du titre 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 302/93 du Conseil du 8 février 1993 portant création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 36 du 12.2.1993, p. 1).

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | CHAPITRE 2 1 | | 300 000 | — |
| | CHAPITRE 2 2 | — | — | — |
| | Total du titre 2 | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

521 125

515 625

514 030

CHAPITRE 2 1

300 000

—

CHAPITRE 2 2

—

—

—

Total du titre 2

521 125

815 625

514 030

CHAPITRE 2 0 —PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

521 125

515 625

514 030

Commentaires

Autres subventions.

CHAPITRE 2 1 —STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

300 000

—

CHAPITRE 2 2 —DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

—

—

—

TITRE 3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | — | — | — |
| | Total du titre 3 | — | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

—

—

—

Total du titre 3

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 621 125

12 815 625

12 244 030

CHAPITRE 3 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

—

—

—

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Total du titre 2 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Total du titre 3 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | | | p.m. |
| | Total du titre 4 | | | p.m. |
| 5 | RÉSERVE | | | — |
| | DÉPENSES PHARE | — | — | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Total du titre 2

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Total du titre 3

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

Total du titre 4

p.m.

5

RÉSERVE

—

DÉPENSES PHARE

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 621 125

12 515 625

11 950 663

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent |
| 1 1 1 1 | Traitements | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Allocations familiales | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Indemnités forfaitaires | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Allocation à la naissance et en cas de décès | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Frais de voyage annuel | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Traitements et indemnités des agents auxiliaires |
| 1 1 2 1 | Agents auxiliaires | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Total de l'article 1 1 2 | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Salaires et indemnités des agents locaux |
| 1 1 3 1 | Agents locaux | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Total de l'article 1 1 3 | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Salaires et indemnités des agents contractuels |
| 1 1 4 1 | Agents contractuels | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Total de l'article 1 1 4 | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Dépenses pour autres agents |
| 1 1 5 1 | Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Intérimaires | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Stagiaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Régime de sécurité sociale |
| 1 1 6 1 | Couverture des risques de maladie | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Couverture de risque de chômage des agents temporaires | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 6 | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents |
| 1 1 7 1 | Coefficients correcteurs | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 7 | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement |
| 1 1 8 1 | Recrutement | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Formation, recyclage et information du personnel |
| 1 1 9 1 | Formation | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Total de l'article 1 1 9 | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensions et allocations de départ |
| 1 2 1 1 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 1

Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1

Traitements

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Allocations familiales

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Indemnités forfaitaires

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Allocation à la naissance et en cas de décès

660

1 000

524

1 1 1 6

Frais de voyage annuel

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

170 000

175 000

93 333

Total de l'article 1 1 1

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Traitements et indemnités des agents auxiliaires

1 1 2 1

Agents auxiliaires

p.m.

85 000

460 165

Total de l'article 1 1 2

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Salaires et indemnités des agents locaux

1 1 3 1

Agents locaux

p.m.

p.m.

132 302

Total de l'article 1 1 3

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1

Agents contractuels

575 000

545 000

189 776

Total de l'article 1 1 4

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Dépenses pour autres agents

1 1 5 1

Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Intérimaires

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Stagiaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 5

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Régime de sécurité sociale

1 1 6 1

Couverture des risques de maladie

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Couverture de risque de chômage des agents temporaires

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 6

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 7 1

Coefficients correcteurs

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 7

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Frais de recrutement

1 1 8 1

Recrutement

25 000

40 000

21 523

Total de l'article 1 1 8

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1

Formation

50 000

60 000

64 819

Total de l'article 1 1 9

50 000

60 000

64 819

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

CHAPITRE 1 2

1 2 1

Pensions et allocations de départ

1 2 1 1

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 1Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1Traitements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 1 2Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

530 000

471 000

363 795

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 1 3Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

645 000

630 000

531 132

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 1 4Indemnités forfaitaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

18 500

18 500

15 667

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents auxiliaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographes, télexistes, clavistes, secrétaires de direction ou secrétaires principales.

1 1 1 5Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

660

1 000

524

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 1 6Frais de voyage annuel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

160 000

165 000

120 059

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 1 7Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

170 000

175 000

93 333

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Il est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier d'un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 2Traitements et indemnités des agents auxiliaires

1 1 2 1Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

85 000

460 165

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 3Salaires et indemnités des agents locaux

1 1 3 1Agents locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

132 302

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 4Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

575 000

545 000

189 776

Commentaires

Nouveau statut prévu après mai 2005.

1 1 5Dépenses pour autres agents

1 1 5 1Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Observatoire des fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les Observatoires nationaux.

1 1 5 2Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Observatoire dans les services nationaux ou internationaux.

1 1 5 3Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

136 212

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes et des standardistes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent souhaiter adapter aux besoins ponctuels les périodes des prestations de services intérimaires.

1 1 5 4Stagiaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de prestation de stagiaires.

1 1 6Régime de sécurité sociale

1 1 6 1Couverture des risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

155 000

132 608

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 6 2Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

40 000

33 714

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %),

| — | un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 6 3Couverture de risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

50 000

35 945

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 6 4Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'institution en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 7Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 7 1Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents auxiliaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 7 2Crédit provisionnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des ajustements aux rémunérations approuvées par le Conseil pendant l'année budgétaire.

1 1 8Frais de recrutement

1 1 8 1Recrutement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

40 000

21 523

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment l'organisation de divers concours.

1 1 9Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1Formation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

60 000

64 819

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'information sur les méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que les interventions de consultants.

CHAPITRE 1 2 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 2 1Pensions et allocations de départ

1 2 1 1Pensions et allocations de départ

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce chapitre est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ (article 1 9 0), les couvertures des risques de maladie (article 1 9 3), l'aide sociale aux bénéficiaires d'une pension communautaire (article 1 9 6) et les adaptations des pensions et des diverses allocations (article 1 9 9).

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés |
| 2 1 1 1 | Loyers | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Nettoyage et entretien | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Sécurité et surveillance des immeubles | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Construction d'immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Total de l'article 2 1 1 | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Informatique |
| 2 1 2 1 | Exploitation au centre informatique | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Biens mobiliers et coûts associés |
| 2 1 3 1 | Premier équipement ou renouvellement de matériel et des installations techniques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et des installations techniques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Premier équipement ou renouvellement de mobilier | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Fonds de bibliothèque et achat de livres | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Abonnement aux journaux, aux périodiques et aux agences de presse | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Papeterie et fournitures de bureau | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Total de l'article 2 1 3 | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Dépenses de fonctionnement administratif courant |
| 2 1 4 1 | Frais bancaires et autres frais financiers | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Dommages et intérêts et frais de contentieux | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Assurances diverses | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Tenues de service et vêtements de travail | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Réunions internes | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Déménagements internes et travaux de manutention | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Téléphone, télégraphe, télex et télévision | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Autres dépenses administratives courantes | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 1 4 | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Infrastructure à caractère socio-médical et service social |
| 2 1 5 1 | Restaurants et cantines | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Relations sociales entre le personnel | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Service médical | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Total de l'article 2 1 5 | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Total du titre 2 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1

Loyers

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Nettoyage et entretien

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Sécurité et surveillance des immeubles

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Construction d'immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Autres dépenses afférentes aux immeubles

26 800

30 000

29 189

Total de l'article 2 1 1

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Informatique

2 1 2 1

Exploitation au centre informatique

453 700

415 000

652 227

Total de l'article 2 1 2

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Biens mobiliers et coûts associés

2 1 3 1

Premier équipement ou renouvellement de matériel et des installations techniques

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et des installations techniques

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Premier équipement ou renouvellement de mobilier

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Fonds de bibliothèque et achat de livres

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Abonnement aux journaux, aux périodiques et aux agences de presse

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Papeterie et fournitures de bureau

58 300

55 000

44 079

Total de l'article 2 1 3

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1

Frais bancaires et autres frais financiers

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Dommages et intérêts et frais de contentieux

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Assurances diverses

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Tenues de service et vêtements de travail

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Réunions internes

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Déménagements internes et travaux de manutention

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Affranchissement de correspondance et frais de port

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Téléphone, télégraphe, télex et télévision

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Autres dépenses administratives courantes

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 1 4

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Infrastructure à caractère socio-médical et service social

2 1 5 1

Restaurants et cantines

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Relations sociales entre le personnel

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Service médical

20 000

21 000

10 282

Total de l'article 2 1 5

58 569

57 386

39 577

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Total du titre 2

1 490 240

1 395 000

1 443 822

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

CHAPITRE 2 1 —ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 1 1Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1Loyers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

391 103

364 248

247 937

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Observatoire.

2 1 1 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

44 520

42 000

42 700

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage.

2 1 1 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

94 605

89 250

89 471

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage, entre autres des locaux (nettoyages périodiques, achat des produits d'entretien, lavage, blanchissage, nettoyage à sec, etc.).

II couvre également les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.).

2 1 1 4Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

97 944

92 400

80 282

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance du bâtiment, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais de contrôles légaux.

2 1 1 5Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'acquisition de biens immobiliers.

2 1 1 6Construction d'immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction d'immeubles.

2 1 1 7Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

26 800

30 000

29 189

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non spécialement prévues aux autres articles du présent chapitre, notamment les frais de gérance pour les immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constitutant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

2 1 2Informatique

2 1 2 1Exploitation au centre informatique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

453 700

415 000

652 227

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat, de location, de location-achat et de maintenance de matériels, de progiciels/logiciels et de consommables divers informatiques.

2 1 3Biens mobiliers et coûts associés

2 1 3 1Premier équipement ou renouvellement de matériel et des installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation, des archives, la gestion du courrier.

2 1 3 2Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et des installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

L'achat du matériel et des installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 1 3 3Premier équipement ou renouvellement de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 565

5 250

4 921

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les premiers besoins en mobilier.

2 1 3 4Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'entretien et aux réparations du mobilier.

2 1 3 5Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule HTVA pour les besoins de l'Observatoire.

2 1 3 6Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

11 130

10 500

9 698

Commentaires

Ce crédit est destiné au renouvellement de matériel de transport, aux dépenses de location occasionnelles de ce type de matériel, au remboursement des frais de taxi et à toutes les dépenses liées à l'utilisation du matériel de transport: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation.

2 1 3 7Fonds de bibliothèque et achat de livres

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

21 200

20 000

9 410

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de monographies spécialisées, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, etc.

2 1 3 8Abonnement aux journaux, aux périodiques et aux agences de presse

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

22 366

21 100

32 012

Commentaires

Il s'agit, toute proportion gardée, d'une estimation basée sur la consommation courante des institutions, tout en prenant en compte les besoins propres de l'Observatoire.

2 1 3 9Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

58 300

55 000

44 079

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau et de produits pour l'atelier de reproduction.

2 1 4Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1Frais bancaires et autres frais financiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

31 800

30 000

16 400

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 1 4 2Dommages et intérêts et frais de contentieux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

1 604

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil, les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 1 4 3Assurances diverses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

16 695

15 750

11 591

Commentaires

Ce crédit couvre notamment les assurances tous risques, vols, accidents, responsabilité civile, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, transport de valeurs, économats et restaurants.

2 1 4 4Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 616

2 468

1 994

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat des tenues de service pour les chauffeurs et les huissiers.

2 1 4 5Réunions internes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

8 345

7 873

5 700

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses des rafraîchissements et des collations lors des réunions internes.

2 1 4 6Déménagements internes et travaux de manutention

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagements de services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 1 4 7Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

39 247

37 025

26 562

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Observatoire.

2 1 4 8Téléphone, télégraphe, télex et télévision

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

105 735

99 750

98 468

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires.

2 1 4 9Autres dépenses administratives courantes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Sont imputées sur ce poste les dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes de cet article.

2 1 5Infrastructure à caractère socio-médical et service social

2 1 5 1Restaurants et cantines

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

14 575

13 750

16 517

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines, notamment les contrats d'entretien des installations.

2 1 5 2Relations sociales entre le personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

18 550

17 500

12 778

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les animations socioculturelles, |
| --- | --- |

—

les animations socioculturelles,

| — | les médailles vingt ans de service, |
| --- | --- |

—

les médailles vingt ans de service,

| — | les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles sportifs et culturels,

| — | les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires). |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires).

2 1 5 3Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 444

5 136

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants de son personnel.

2 1 5 4Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

21 000

10 282

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles.

TITRE 3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Travaux d'édition |
| 3 1 1 1 | Travaux d'édition | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Total de l'article 3 1 1 | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Traduction |
| 3 1 2 1 | Traduction | 500 000 | — | 666 009 |
| | Total de l'article 3 1 2 | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Activités liées aux projets confiés à des tiers |
| 3 1 4 1 | Activités liées aux projets confiés à des tiers | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Total de l'article 3 1 4 | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Activités REITOX liées aux projets |
| 3 1 5 1 | Projets centraux REITOX | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Total de l'article 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Missions |
| 3 1 6 1 | Missions | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Total de l'article 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Réunions statutaires |
| 3 1 7 1 | Réunions statutaires | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Total de l'article 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Réunions techniques |
| 3 1 8 1 | Réunions techniques | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Total de l'article 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Frais de réception et de représentation |
| 3 1 9 1 | Frais de réception et de représentation | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Total de l'article 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Total du titre 3 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Travaux d'édition

3 1 1 1

Travaux d'édition

350 000

850 000

406 909

Total de l'article 3 1 1

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Traduction

3 1 2 1

Traduction

500 000

—

666 009

Total de l'article 3 1 2

500 000

—

666 009

3 1 4

Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1

Activités liées aux projets confiés à des tiers

86 745

86 745

172 086

Total de l'article 3 1 4

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Activités REITOX liées aux projets

3 1 5 1

Projets centraux REITOX

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Total de l'article 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Missions

3 1 6 1

Missions

215 952

215 952

274 032

Total de l'article 3 1 6

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Réunions statutaires

3 1 7 1

Réunions statutaires

400 000

400 000

309 040

Total de l'article 3 1 7

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Réunions techniques

3 1 8 1

Réunions techniques

347 898

347 898

312 725

Total de l'article 3 1 8

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Frais de réception et de représentation

3 1 9 1

Frais de réception et de représentation

5 030

5 030

4 104

Total de l'article 3 1 9

5 030

5 030

4 104

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Total du titre 3

4 530 625

4 530 625

4 508 602

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

CHAPITRE 3 1 —ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 1 1Travaux d'édition

3 1 1 1Travaux d'édition

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

350 000

850 000

406 909

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil, |
| --- | --- |

—

les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil,

| — | les périodiques, publications institutionnelles et de référence, |
| --- | --- |

—

les périodiques, publications institutionnelles et de référence,

| — | les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques, |
| --- | --- |

—

les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques,

| — | la traduction des publications de l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

la traduction des publications de l'Observatoire,

| — | la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés. |
| --- | --- |

—

la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés.

3 1 2Traduction

3 1 2 1Traduction

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

—

666 009

Commentaires

Ce crédit est destiné à payer les frais de traduction des publications de l'Observatoire.

3 1 4Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1Activités liées aux projets confiés à des tiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

86 745

86 745

172 086

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou à des consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

3 1 5Activités REITOX liées aux projets

3 1 5 1Projets centraux REITOX

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir un support direct aux points focaux nationaux du réseau REITOX.

3 1 6Missions

3 1 6 1Missions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

215 952

215 952

274 032

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 1 7Réunions statutaires

3 1 7 1Réunions statutaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

400 000

309 040

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres formalités, notamment les membres du conseil d'administration et du comité scientifique et du réseau REITOX, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail.

Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

3 1 8Réunions techniques

3 1 8 1Réunions techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

347 898

347 898

312 725

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de convocation et de participation à des réunions non institutionnelles.

3 1 9Frais de réception et de représentation

3 1 9 1Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 030

5 030

4 104

Commentaires

Ce crédit couvre le remboursement des frais que les fonctionnaires habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de l'Observatoire européen, dans l'intérêt du service et dans le cadre de l'activité.

TITRE 4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 1 | Activités liées aux projets confiés à des tiers | | | p.m. |
| 4 1 2 | Activités REITOX liées aux projets | | | p.m. |
| 4 1 3 | Réunions liées aux projets | | | p.m. |
| 4 1 4 | Missions liées aux projets | | | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | | | p.m. |
| | Total du titre 4 | | | p.m. |
| CHAPITRE 4 1 — PROJETS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 4 1

4 1 1

Activités liées aux projets confiés à des tiers

p.m.

4 1 2

Activités REITOX liées aux projets

p.m.

4 1 3

Réunions liées aux projets

p.m.

4 1 4

Missions liées aux projets

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

Total du titre 4

p.m.

CHAPITRE 4 1 — PROJETS

CHAPITRE 4 1 —PROJETS

4 1 1Activités liées aux projets confiés à des tiers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou à des consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

4 1 2Activités REITOX liées aux projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

Commentaires

Support direct aux points focaux nationaux du réseau REITOX.

4 1 3Réunions liées aux projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais de convocation et de participation à des réunions non institutionnelles.

4 1 4Missions liées aux projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté.

TITRE 5

RÉSERVE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total du titre 5 | | | — |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Total du titre 5

—

DÉPENSES PHARE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total | — | — | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/685

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

(2006/164/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Total du titre 1 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

6 800 000

6 800 000

Total du titre 1

6 800 000

6 800 000

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

6 800 000

6 800 000

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Total du titre 1 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

6 800 000

6 800 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

6 800 000

6 800 000

Total du titre 1

6 800 000

6 800 000

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

6 800 000

6 800 000

Commentaires

Règlement (CE) no 460/2004 du Conseil instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. En vertu de l'article 53, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section Commission du budget général.

TITRE 2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de pays tiers | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de pays tiers

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 2 0 —CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0 0Contribution de pays tiers

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

Commentaires

Contributions de pays associés.

TITRE 3

AUTRES CONTRIBUTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Subvention du ministère grec des transports | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 3 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Subvention du ministère grec des transports

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 3 0 —AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0 0Subvention du ministère grec des transports

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

Commentaires

Subvention du gouvernement grec.

TITRE 4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 | Opérations administratives | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| CHAPITRE 4 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Opérations administratives

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

6 800 000

6 800 000

CHAPITRE 4 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 4 0 —OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0 0Opérations administratives

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'opérations administratives.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 158 000 | 363 889 | |
| | Total du titre 1 | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | TIC | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS DES GROUPES | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 195 000 | — | |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN | 270 000 | — | |
| 3 4 | STRUCTURE D'AUDIT INTERNE | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | 275 000 | — | |
| | Total du titre 3 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 692 000

2 068 307

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

490 000

564 804

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

123 000

63 000

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

158 000

363 889

Total du titre 1

4 463 000

3 060 000

2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

497 000

804 430

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

99 000

340 000

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

211 000

189 436

2 3

TIC

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Total du titre 2

1 027 000

2 430 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS DES GROUPES

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

195 000

—

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

270 000

—

3 4

STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

25 000

50 000

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

275 000

—

Total du titre 3

1 310 000

1 310 000

TOTAL GÉNÉRAL

6 800 000

6 800 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 360 000 | 232 100 | |
| | Total de l'article 1 1 0 | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Experts nationaux détachés (END) | 193 000 | 287 821 | |
| | Total de l'article 1 1 1 | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Assurance maladie | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Couverture du risque de chômage | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 1 1 2 | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 3 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Indemnités de logement et de transport | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Autres indemnités et remboursement | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Allocation de foyer | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Allocation scolaire | p.m. | 53 160 | |
| | Total de l'article 1 1 3 | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | p.m. | 80 000 | |
| | Total de l'article 1 1 9 | p.m. | 80 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais de déplacement pour entretiens de sélection |
| 1 2 0 0 | Frais de déplacement pour entretiens de sélection | 60 000 | 236 184 | |
| | Total de l'article 1 2 0 | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations |
| 1 2 1 0 | Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Frais de déménagement | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Indemnité journalière | 170 000 | 45 940 | |
| | Total de l'article 1 2 1 | 430 000 | 328 620 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 490 000 | 564 804 | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 1 |
| Service médical |
| 1 3 1 0 | Service médical | 20 000 | 28 000 | |
| | Total de l'article 1 3 1 | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Formation |
| 1 3 2 0 | Cours de langues et autres formations | 103 000 | 35 000 | |
| | Total de l'article 1 3 2 | 103 000 | 35 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 123 000 | 63 000 | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Frais de gestion de la Commission européenne |
| 1 4 0 0 | Frais de gestion CE | 23 000 | 12 767 | |
| | Total de l'article 1 4 0 | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Protection sociale |
| 1 4 1 0 | Secours extraordinaires | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 1 4 1 | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Agents temporaires |
| 1 4 2 0 | Intérimaires | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Consultants | p.m. | 47 680 | |
| | Total de l'article 1 4 2 | 135 000 | 348 122 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 158 000 | 363 889 | |
| | Total du titre 1 | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 4 — AGENTS TEMPORAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Allocations familiales

240 000

81 315

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

360 000

232 100

Total de l'article 1 1 0

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

180 000

45 659

1 1 1 3

Experts nationaux détachés (END)

193 000

287 821

Total de l'article 1 1 1

373 000

333 480

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Assurance maladie

85 000

24 661

1 1 2 1

Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

25 000

9 451

1 1 2 2

Couverture du risque de chômage

35 000

11 605

1 1 2 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 2

145 000

45 717

1 1 3

Allocations et indemnités diverses

1 1 3 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

2 974

1 1 3 1

Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

70 000

60 000

1 1 3 2

Indemnités de logement et de transport

1 000

5 000

1 1 3 3

Autres indemnités et remboursement

1 000

5 000

1 1 3 4

Allocation de foyer

p.m.

46 939

1 1 3 5

Allocation scolaire

p.m.

53 160

Total de l'article 1 1 3

74 000

173 073

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

p.m.

80 000

Total de l'article 1 1 9

p.m.

80 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 692 000

2 068 307

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais de déplacement pour entretiens de sélection

1 2 0 0

Frais de déplacement pour entretiens de sélection

60 000

236 184

Total de l'article 1 2 0

60 000

236 184

1 2 1

Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations

1 2 1 0

Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat

25 000

60 000

1 2 1 1

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

70 000

178 680

1 2 1 2

Frais de déménagement

165 000

44 000

1 2 1 3

Indemnité journalière

170 000

45 940

Total de l'article 1 2 1

430 000

328 620

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

490 000

564 804

CHAPITRE 1 3

1 3 1

Service médical

1 3 1 0

Service médical

20 000

28 000

Total de l'article 1 3 1

20 000

28 000

1 3 2

Formation

1 3 2 0

Cours de langues et autres formations

103 000

35 000

Total de l'article 1 3 2

103 000

35 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

123 000

63 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Frais de gestion de la Commission européenne

1 4 0 0

Frais de gestion CE

23 000

12 767

Total de l'article 1 4 0

23 000

12 767

1 4 1

Protection sociale

1 4 1 0

Secours extraordinaires

p.m.

3 000

1 4 1 1

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 4 1

p.m.

3 000

1 4 2

Agents temporaires

1 4 2 0

Intérimaires

135 000

300 442

1 4 2 1

Consultants

p.m.

47 680

Total de l'article 1 4 2

135 000

348 122

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

158 000

363 889

Total du titre 1

4 463 000

3 060 000

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 4 — AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 500 000

1 122 622

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

240 000

81 315

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

360 000

232 100

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents contractuels

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

180 000

45 659

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

1 1 1 3Experts nationaux détachés (END)

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

193 000

287 821

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des END.

1 1 2Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0Assurance maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

85 000

24 661

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance maladie.

1 1 2 1Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

9 451

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident.

1 1 2 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

11 605

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance chômage.

1 1 2 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des droits à pension.

1 1 3Allocations et indemnités diverses

1 1 3 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

2 974

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce poste est destiné à couvrir l'allocation de naissance, de décès d'un fonctionnaire, le paiement de la rémunération entière de la personne décédée.

1 1 3 1Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

60 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement forfaitaires des fonctionnaires ou temporaires, de leurs conjoints et personnes à charge.

1 1 3 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

5 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII. Règlement no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966, portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée.

1 1 3 3Autres indemnités et remboursement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

5 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 3 4Allocation de foyer

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

46 939

Commentaires

Allocation de foyer payable au personnel.

1 1 3 5Allocation scolaire

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

53 160

Commentaires

Autres allocations payables au personnel.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

80 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais de déplacement pour entretiens de sélection

1 2 0 0Frais de déplacement pour entretiens de sélection

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

236 184

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement engagés pour des entretiens de sélection.

1 2 1Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations

1 2 1 0Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

60 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris).

1 2 1 1Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

178 680

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

1 2 1 2Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

165 000

44 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

1 2 1 3Indemnité journalière

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

170 000

45 940

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités journalières.

CHAPITRE 1 3 —SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 3 1Service médical

1 3 1 0Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

28 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles et de l'examen des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

1 3 2Formation

1 3 2 0Cours de langues et autres formations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

103 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

CHAPITRE 1 4 —AGENTS TEMPORAIRES

1 4 0Frais de gestion de la Commission européenne

1 4 0 0Frais de gestion CE

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

23 000

12 767

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des frais de gestion de la Commission européenne.

1 4 1Protection sociale

1 4 1 0Secours extraordinaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les secours extraordinaires.

1 4 1 1Autres interventions sociales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres interventions sociales.

1 4 2Agents temporaires

1 4 2 0Intérimaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

135 000

300 442

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des agents temporaires.

1 4 2 1Consultants

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

47 680

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du recours à des consultants.

TITRE 2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs |
| 2 0 0 0 | Coûts locatifs et de services collectifs | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Assurances | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Nettoyage et entretien | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Aménagements | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Équipement de sécurité | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Services de sécurité | 60 000 | 50 000 | |
| | Total de l'article 2 0 0 | 497 000 | 804 430 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 497 000 | 804 430 | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement |
| 2 1 0 0 | Équipement technique | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Services techniques | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Entretien et réparations | 5 000 | 10 000 | |
| | Total de l'article 2 1 0 | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Mobilier |
| 2 1 1 0 | Achat de mobilier | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Entretien et réparations | 5 000 | 15 000 | |
| | Total de l'article 2 1 1 | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Équipement de transport |
| 2 1 2 0 | Équipement de transport | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Entretien et réparations | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Assurance automobile | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Fioul | 5 000 | 3 000 | |
| | Total de l'article 2 1 2 | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Bibliothèque et presse |
| 2 1 3 0 | Livres, journaux et périodiques | 15 000 | 20 000 | |
| | Total de l'article 2 1 3 | 15 000 | 20 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 99 000 | 340 000 | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Petit matériel de bureau, postes et télécommunications |
| 2 2 0 0 | Petit matériel de bureau | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Poste | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Télécommunications | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Autres fournitures de bureau | 5 000 | 20 000 | |
| | Total de l'article 2 2 0 | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Charges financières |
| 2 2 1 0 | Frais et intérêts bancaires | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 2 2 1 | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Dommages |
| 2 2 3 0 | Dommages | p.m. | 2 936 | |
| | Total de l'article 2 2 3 | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Coûts de déménagement et de manutention |
| 2 2 5 0 | Coûts de déménagement et de manutention associés | 5 000 | 10 000 | |
| | Total de l'article 2 2 5 | 5 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 211 000 | 189 436 | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| TIC |
| 2 3 0 0 | Matériel TIC | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Logiciel TIC | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Maintenance et consultances dans le domaine des TIC | 100 000 | 100 000 | |
| | Total de l'article 2 3 0 | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Développement web | — | 100 000 | |
| | Total de l'article 2 3 1 | — | 100 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 220 000 | 600 000 | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Conseil d'administration | — | 243 134 | |
| | Total de l'article 2 4 0 | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Réunions du secrétariat de l'ENISA | — | 15 000 | |
| | Total de l'article 2 4 1 | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Coûts de mission secrétariat ENISA et autres dépenses | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Frais de réception et de représentation | — | 25 000 | |
| | Total de l'article 2 4 2 | — | 180 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | — | 438 134 | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Traduction/interprétation externes | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Services du CDT à Luxembourg | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Autres services | — | p.m. | |
| | Total de l'article 2 5 0 | — | 58 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | — | 58 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 3 — TIC
  CHAPITRE 2 4 —
  CHAPITRE 2 5 — |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs et de services collectifs

375 000

442 000

2 0 0 2

Assurances

10 000

20 000

2 0 0 3

Eau, gaz, électricité et chauffage

12 000

52 430

2 0 0 4

Nettoyage et entretien

30 000

20 000

2 0 0 5

Aménagements

10 000

40 000

2 0 0 6

Équipement de sécurité

p.m.

180 000

2 0 0 7

Services de sécurité

60 000

50 000

Total de l'article 2 0 0

497 000

804 430

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

497 000

804 430

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement

2 1 0 0

Équipement technique

30 000

80 000

2 1 0 1

Services techniques

10 000

10 000

2 1 0 2

Entretien et réparations

5 000

10 000

Total de l'article 2 1 0

45 000

100 000

2 1 1

Mobilier

2 1 1 0

Achat de mobilier

25 000

162 000

2 1 1 2

Entretien et réparations

5 000

15 000

Total de l'article 2 1 1

30 000

177 000

2 1 2

Équipement de transport

2 1 2 0

Équipement de transport

p.m.

35 000

2 1 2 1

Entretien et réparations

2 000

p.m.

2 1 2 2

Assurance automobile

2 000

5 000

2 1 2 3

Fioul

5 000

3 000

Total de l'article 2 1 2

9 000

43 000

2 1 3

Bibliothèque et presse

2 1 3 0

Livres, journaux et périodiques

15 000

20 000

Total de l'article 2 1 3

15 000

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

99 000

340 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Petit matériel de bureau, postes et télécommunications

2 2 0 0

Petit matériel de bureau

50 000

60 000

2 2 0 1

Poste

20 000

25 000

2 2 0 2

Télécommunications

130 000

70 000

2 2 0 3

Autres fournitures de bureau

5 000

20 000

Total de l'article 2 2 0

205 000

175 000

2 2 1

Charges financières

2 2 1 0

Frais et intérêts bancaires

1 000

1 500

2 2 1 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

1 000

1 500

2 2 3

Dommages

2 2 3 0

Dommages

p.m.

2 936

Total de l'article 2 2 3

p.m.

2 936

2 2 5

Coûts de déménagement et de manutention

2 2 5 0

Coûts de déménagement et de manutention associés

5 000

10 000

Total de l'article 2 2 5

5 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

211 000

189 436

CHAPITRE 2 3

2 3 0

TIC

2 3 0 0

Matériel TIC

70 000

270 000

2 3 0 1

Logiciel TIC

50 000

130 000

2 3 0 2

Maintenance et consultances dans le domaine des TIC

100 000

100 000

Total de l'article 2 3 0

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Développement web

—

100 000

Total de l'article 2 3 1

—

100 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

220 000

600 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Conseil d'administration

—

243 134

Total de l'article 2 4 0

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Réunions du secrétariat de l'ENISA

—

15 000

Total de l'article 2 4 1

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Coûts de mission secrétariat ENISA et autres dépenses

—

155 000

2 4 2 1

Frais de réception et de représentation

—

25 000

Total de l'article 2 4 2

—

180 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

—

438 134

CHAPITRE 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Traduction/interprétation externes

—

p.m.

2 5 0 2

Services du CDT à Luxembourg

—

58 000

2 5 0 3

Autres services

—

p.m.

Total de l'article 2 5 0

—

58 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

—

58 000

Total du titre 2

1 027 000

2 430 000

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 3 — TIC

CHAPITRE 2 4 —

CHAPITRE 2 5 —

CHAPITRE 2 0 —IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Coûts locatifs

2 0 0 0Coûts locatifs et de services collectifs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

375 000

442 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et emplacements de stationnement occupés par l'Agence.

2 0 0 2Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance des locaux de l'Agence.

2 0 0 3Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

12 000

52 430

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services collectifs pour les locaux de l'Agence.

2 0 0 4Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 0 5Aménagements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 0 6Équipement de sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, en particulier les contrats relatifs à la surveillance des immeubles.

2 0 0 7Services de sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux bâtiments non prévues dans les articles du chapitre 2 0, par exemple les dépenses administratives autres que les services (eau, gaz, électricité) et les dépenses relatives aux services de sécurité.

CHAPITRE 2 1 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0Équipement

2 1 0 0Équipement technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition d'équipements techniques.

2 1 0 1Services techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services techniques.

2 1 0 2Entretien et réparations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance et de réparations de l'équipement.

2 1 1Mobilier

2 1 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

162 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'achat de mobilier.

2 1 1 2Entretien et réparations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du mobilier de l'Agence.

2 1 2Équipement de transport

2 1 2 0Équipement de transport

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location d'équipement de transport.

2 1 2 1Entretien et réparations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Assurance automobile

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance de l'équipement de transport.

2 1 2 3Fioul

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du fioul.

2 1 3Bibliothèque et presse

2 1 3 0Livres, journaux et périodiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence. Ceux-ci comprennent les ouvrages et autres publications, quotidiens, périodiques, journaux officiels et abonnements.

CHAPITRE 2 2 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 2 0Petit matériel de bureau, postes et télécommunications

2 2 0 0Petit matériel de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du petit matériel de bureau.

2 2 0 1Poste

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais postaux et de courrier.

2 2 0 2Télécommunications

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

130 000

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des télécommunications, y compris les coûts des fournisseurs d'accès à l'internet et des communications mobiles.

2 2 0 3Autres fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de petit matériel et de fournitures de bureau.

2 2 1Charges financières

2 2 1 0Frais et intérêts bancaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 000

1 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les intérêts et les autres coûts financiers et bancaires.

2 2 1 1Pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les intérêts et les autres coûts financiers et bancaires.

2 2 3Dommages

2 2 3 0Dommages

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

2 936

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des dommages subis par l'Agence.

2 2 5Coûts de déménagement et de manutention

2 2 5 0Coûts de déménagement et de manutention associés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de déménagement et autres coûts de manutention.

CHAPITRE 2 3 —TIC

2 3 0TIC

2 3 0 0Matériel TIC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

270 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de matériel TIC.

2 3 0 1Logiciel TIC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

130 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de logiciel TIC.

2 3 0 2Maintenance et consultances dans le domaine des TIC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance du matériel et du logiciel TIC et des services de consultance.

2 3 1

2 3 1 0Développement web

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

100 000

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

CHAPITRE 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Conseil d'administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

243 134

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 1

2 4 1 0Réunions du secrétariat de l'ENISA

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

15 000

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 2

2 4 2 0Coûts de mission secrétariat ENISA et autres dépenses

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

155 000

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 2 1Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

25 000

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

CHAPITRE 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Traduction/interprétation externes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 5 0 2Services du CDT à Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

58 000

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 5 0 3Autres services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Permanent Stakeholder's Group | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Groupes de travail | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Autres réunions opérationnelles | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Conseil d'administration | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Réunions du cabinet du directeur exécutif | 15 000 | — | |
| | Total de l'article 3 0 0 | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Frais de missions et de représentation |
| 3 0 1 0 | Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Frais de réception et de représentation | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Missions du département coopération | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Missions du département technique | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Missions du département administration | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Missions du cabinet du directeur exécutif | 40 000 | 15 000 | |
| | Total de l'article 3 0 1 | 255 000 | 288 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 545 000 | 571 561 | |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Conférences et événements communs | — | 150 000 | |
| | Total de l'article 3 1 0 | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Ateliers | — | p.m. | |
| | Total de l'article 3 1 1 | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Plan de communication | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publications et matériaux d’information | — | 60 000 | |
| | Total de l'article 3 1 2 | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Gestion des risques | — | 115 000 | |
| | Total de l'article 3 1 3 | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Politiques de sécurité techniques et procédurales | — | 75 000 | |
| | Total de l'article 3 1 4 | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Technologies de sécurité réseau et information | — | 15 000 | |
| | Total de l'article 3 1 5 | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Gestion des incidents informatiques | — | 65 000 | |
| | Total de l'article 3 1 6 | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Sensibilisation | — | 94 000 | |
| | Total de l'article 3 1 7 | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne | — | 103 000 | |
| | Total de l'article 3 1 8 | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Relations avec l'industrie et les institutions internationales | — | 11 439 | |
| | Total de l'article 3 1 9 | — | 11 439 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | — | 688 439 | |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conférences et événements communs |
| 3 2 0 0 | Conférences et événements communs | 75 000 | — | |
| | Total de l'article 3 2 0 | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publications et matériaux d’information |
| 3 2 1 0 | Plan de communication | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publications et matériaux d’information | 45 000 | — | |
| | Total de l'article 3 2 1 | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Développement du site web |
| 3 2 2 0 | Développement du site web | 30 000 | — | |
| | Total de l'article 3 2 2 | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Traduction et interprétation |
| 3 2 3 0 | Services du CDT à Luxembourg | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Services d'interprétation | p.m. | — | |
| | Total de l'article 3 2 3 | 30 000 | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 195 000 | — | |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gestion des incidents informatiques |
| 3 3 0 0 | Gestion des incidents informatiques | 80 000 | — | |
| | Total de l'article 3 3 0 | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Sensibilisation |
| 3 3 1 0 | Sensibilisation | 80 000 | — | |
| | Total de l'article 3 3 1 | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne |
| 3 3 2 0 | Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne | 80 000 | — | |
| | Total de l'article 3 3 2 | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Relations avec l'industrie et les institutions internationales |
| 3 3 3 0 | Relations avec l'industrie et les institutions internationales | 30 000 | — | |
| | Total de l'article 3 3 3 | 30 000 | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 270 000 | — | |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Structure d’audit interne |
| 3 4 0 0 | Structure d’audit interne | 25 000 | 50 000 | |
| | Total de l'article 3 4 0 | 25 000 | 50 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 25 000 | 50 000 | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gestion des risques |
| 3 5 0 0 | Gestion des risques | 103 000 | — | |
| | Total de l'article 3 5 0 | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Politiques de sécurité |
| 3 5 1 0 | Politiques de sécurité | 72 000 | — | |
| | Total de l'article 3 5 1 | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Technologies de la sécurité |
| 3 5 2 0 | Technologies de la sécurité | 100 000 | — | |
| | Total de l'article 3 5 2 | 100 000 | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 275 000 | — | |
| | Total du titre 3 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES
  CHAPITRE 3 1 —
  CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN
  CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE
  CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Permanent Stakeholder's Group

80 000

135 000

3 0 0 1

Groupes de travail

80 000

121 500

3 0 0 2

Autres réunions opérationnelles

15 000

26 561

3 0 0 3

Conseil d'administration

100 000

—

3 0 0 5

Réunions du cabinet du directeur exécutif

15 000

—

Total de l'article 3 0 0

290 000

283 061

3 0 1

Frais de missions et de représentation

3 0 1 0

Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA

—

169 000

3 0 1 1

Frais de réception et de représentation

10 000

40 000

3 0 1 2

Missions du département coopération

100 000

24 500

3 0 1 3

Missions du département technique

75 000

25 000

3 0 1 4

Missions du département administration

30 000

15 000

3 0 1 5

Missions du cabinet du directeur exécutif

40 000

15 000

Total de l'article 3 0 1

255 000

288 500

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

545 000

571 561

CHAPITRE 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Conférences et événements communs

—

150 000

Total de l'article 3 1 0

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Ateliers

—

p.m.

Total de l'article 3 1 1

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Plan de communication

—

p.m.

3 1 2 3

Publications et matériaux d’information

—

60 000

Total de l'article 3 1 2

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Gestion des risques

—

115 000

Total de l'article 3 1 3

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Politiques de sécurité techniques et procédurales

—

75 000

Total de l'article 3 1 4

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Technologies de sécurité réseau et information

—

15 000

Total de l'article 3 1 5

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Gestion des incidents informatiques

—

65 000

Total de l'article 3 1 6

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Sensibilisation

—

94 000

Total de l'article 3 1 7

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

—

103 000

Total de l'article 3 1 8

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

—

11 439

Total de l'article 3 1 9

—

11 439

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

—

688 439

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Conférences et événements communs

3 2 0 0

Conférences et événements communs

75 000

—

Total de l'article 3 2 0

75 000

—

3 2 1

Publications et matériaux d’information

3 2 1 0

Plan de communication

15 000

—

3 2 1 1

Publications et matériaux d’information

45 000

—

Total de l'article 3 2 1

60 000

—

3 2 2

Développement du site web

3 2 2 0

Développement du site web

30 000

—

Total de l'article 3 2 2

30 000

—

3 2 3

Traduction et interprétation

3 2 3 0

Services du CDT à Luxembourg

30 000

—

3 2 3 1

Services d'interprétation

p.m.

—

Total de l'article 3 2 3

30 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

195 000

—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Gestion des incidents informatiques

3 3 0 0

Gestion des incidents informatiques

80 000

—

Total de l'article 3 3 0

80 000

—

3 3 1

Sensibilisation

3 3 1 0

Sensibilisation

80 000

—

Total de l'article 3 3 1

80 000

—

3 3 2

Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

3 3 2 0

Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

80 000

—

Total de l'article 3 3 2

80 000

—

3 3 3

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 3 3 0

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

30 000

—

Total de l'article 3 3 3

30 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

270 000

—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Structure d’audit interne

3 4 0 0

Structure d’audit interne

25 000

50 000

Total de l'article 3 4 0

25 000

50 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

25 000

50 000

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Gestion des risques

3 5 0 0

Gestion des risques

103 000

—

Total de l'article 3 5 0

103 000

—

3 5 1

Politiques de sécurité

3 5 1 0

Politiques de sécurité

72 000

—

Total de l'article 3 5 1

72 000

—

3 5 2

Technologies de la sécurité

3 5 2 0

Technologies de la sécurité

100 000

—

Total de l'article 3 5 2

100 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

275 000

—

Total du titre 3

1 310 000

1 310 000

TOTAL GÉNÉRAL

6 800 000

6 800 000

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES

CHAPITRE 3 1 —

CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS DES GROUPES

3 0 0Réunions

3 0 0 0Permanent Stakeholder's Group

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

135 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du département coopération et soutien (PSG et groupes de travail), y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 1Groupes de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

121 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions techniques (notamment des groupes de travail), y compris les coûts des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 2Autres réunions opérationnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

26 561

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des autres réunions opérationnelles, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 3Conseil d'administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de deux réunions du conseil d'administration.

3 0 0 5Réunions du cabinet du directeur exécutif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du cabinet du directeur exécutif, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 1Frais de missions et de représentation

3 0 1 0Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

169 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions officielles du personnel.

3 0 1 1Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

3 0 1 2Missions du département coopération

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

24 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département coopération et soutien.

3 0 1 3Missions du département technique

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

75 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département technique.

3 0 1 4Missions du département administration

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département administration.

3 0 1 5Missions du cabinet du directeur exécutif

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

40 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du cabinet du directeur exécutif.

CHAPITRE 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Conférences et événements communs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

150 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 1

3 1 1 0Ateliers

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 2

3 1 2 0Plan de communication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

p.m.

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 2 3Publications et matériaux d’information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

60 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 3

3 1 3 0Gestion des risques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

115 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 4

3 1 4 0Politiques de sécurité techniques et procédurales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

75 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 5

3 1 5 0Technologies de sécurité réseau et information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

15 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 6

3 1 6 0Gestion des incidents informatiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

65 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 7

3 1 7 0Sensibilisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

94 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 8

3 1 8 0Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

103 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 9

3 1 9 0Relations avec l'industrie et les institutions internationales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

—

11 439

Commentaires

Cette ligne budgétaire a été incluse et/ou remplacée par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

CHAPITRE 3 2 —AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 2 0Conférences et événements communs

3 2 0 0Conférences et événements communs

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

75 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des conférences et événements communs pour tous les départements de l'Agence.

3 2 1Publications et matériaux d’information

3 2 1 0Plan de communication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du plan de communication de l'Agence.

3 2 1 1Publications et matériaux d’information

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

45 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des publications et matériaux d'information pour tous les départements de l'Agence.

3 2 2Développement du site web

3 2 2 0Développement du site web

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du développement et de la maintenance des principales pages web de l'Agence.

3 2 3Traduction et interprétation

3 2 3 0Services du CDT à Luxembourg

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction des documents de l'Agence.

3 2 3 1Services d'interprétation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services d'interprétation.

CHAPITRE 3 3 —OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

3 3 0Gestion des incidents informatiques

3 3 0 0Gestion des incidents informatiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de gestion des incidents informatiques.

3 3 1Sensibilisation

3 3 1 0Sensibilisation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de sensibilisation.

3 3 2Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

3 3 2 0Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation des relations avec les organes et États membres de l'Union européenne.

3 3 3Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 3 3 0Relations avec l'industrie et les institutions internationales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation de relations avec l'industrie et les institutions internationales.

CHAPITRE 3 4 —STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

3 4 0Structure d’audit interne

3 4 0 0Structure d’audit interne

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités liées au développement d'une structure d'audit interne.

CHAPITRE 3 5 —OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

3 5 0Gestion des risques

3 5 0 0Gestion des risques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

103 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations prévues et de l'information des partenaires dans le domaine de la gestion du risque.

3 5 1Politiques de sécurité

3 5 1 0Politiques de sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

72 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des quatre principales prestations, à savoir une base de connaissances des meilleures pratiques, des études, des évaluations et le développement de stratégies.

3 5 2Technologies de la sécurité

3 5 2 0Technologies de la sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités dans le domaine des technologies de la sécurité.

---

| 8.3.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/729

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2006

(2006/165/CE)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement financier de la Fondation européenne pour la formation (ETF), adopté par le conseil d’administration le 17 juin 2003, le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

Le 15 décembre 2005, le Parlement européen a adopté le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2006, au sein duquel les subventions allouées à l’ETF apparaissent aux postes suivants:

| Actions extérieures, éducation et culture |
| --- |
| 15 03 03 01 — Fondation européenne pour la formation — Subvention aux titres 1 et 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 — Fondation européenne pour la formation — Subvention au titre 3 | 4 410 000 EUR |
| Stratégie de préadhésion, éducation et culture |
| 15 03 02 01 — Contribution PHARE à l’ETF — Subvention aux titres 1 et 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 — Contribution PHARE à l’ETF — Subvention au titre 3 | 565 000 EUR |
| Total: | 19 450 000 EUR |

Actions extérieures, éducation et culture

15 03 03 01 — Fondation européenne pour la formation — Subvention aux titres 1 et 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 — Fondation européenne pour la formation — Subvention au titre 3

4 410 000 EUR

Stratégie de préadhésion, éducation et culture

15 03 02 01 — Contribution PHARE à l’ETF — Subvention aux titres 1 et 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Contribution PHARE à l’ETF — Subvention au titre 3

565 000 EUR

Total:

19 450 000 EUR

Conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement financier de l’ETF et après adoption, le 15 décembre 2005, du budget général 2006 par le Parlement européen, le budget 2006 de l’ETF, en ce compris son tableau des effectifs, tel qu’adopté par le conseil de direction en date du 29 novembre 2005 (ETF-GB-05-029), devient définitif.

Le budget 2006 de l’ETF, en ce compris son tableau des effectifs, peut également être consulté sur le site web de l’ETF, à l’adresse suivante: http://www.etf.eu.int (Centre de documentation — Budget et rapports institutionnels).

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Total du titre 1 | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 0 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | 758 923 | |
| | Total du titre 10 | p.m. | 758 923 | |
| | TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 4 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Total du titre 5 | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 850 000 | — |
| | Total du titre 6 | p.m. | 1 323 000 | — |
| | RECETTES: TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Total du titre 1

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

79 825

Total du titre 9

p.m.

p.m.

79 825

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 0

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

758 923

Total du titre 10

p.m.

758 923

TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

479 232

800 000

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

5 000 000

—

Total du titre 5

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

850 000

—

Total du titre 6

p.m.

1 323 000

—

RECETTES: TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES

p.m.

6 802 232

800 000

TOTAL GÉNÉRAL

19 450 000

26 061 155

18 479 825

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3 | 85 500 | — | — |
| | Total de l'article 1 0 0 | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Phase de préadhésion |
| 1 0 1 1 | Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3 | 190 000 | — | — |
| | Total de l'article 1 0 1 | 1 000 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Soutien Commission et initiatives Europe élargie |
| 1 1 0 1 | Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Total du titre 1 | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| CHAPITRE 1 0 — STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)])
  CHAPITRE 1 1 — ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3

85 500

—

—

Total de l'article 1 0 0

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Phase de préadhésion

1 0 1 1

Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3

190 000

—

—

Total de l'article 1 0 1

1 000 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

2 950 000

2 500 000

2 500 000

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Soutien Commission et initiatives Europe élargie

1 1 0 1

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Total de l'article 1 1 0

16 500 000

16 000 000

15 100 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Total du titre 1

19 450 000

18 500 000

17 600 000

CHAPITRE 1 0 — STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)])

CHAPITRE 1 1 — ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

CHAPITRE 1 0 —STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)])

1 0 0Phare

1 0 0 1Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

85 500

—

—

1 0 1Phase de préadhésion

1 0 1 1Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

190 000

—

—

CHAPITRE 1 1 —ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Soutien Commission et initiatives Europe élargie

1 1 0 1Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Total de l'article 9 0 0 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

79 825

Total de l'article 9 0 0

p.m.

p.m.

79 825

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

79 825

Total du titre 9

p.m.

p.m.

79 825

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

9 0 0 0Recettes diverses

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

79 825

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 0 |
| 10 0 0 |
| Résultats des années antérieures |
| 10 0 0 0 | Résultats des années antérieures | p.m. | 758 923 | |
| | Total de l'article 10 0 0 | p.m. | 758 923 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 0 | p.m. | 758 923 | |
| | Total du titre 10 | p.m. | 758 923 | |
| CHAPITRE 10 0 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 10 0

10 0 0

Résultats des années antérieures

10 0 0 0

Résultats des années antérieures

p.m.

758 923

Total de l'article 10 0 0

p.m.

758 923

TOTAL DU CHAPITRE 10 0

p.m.

758 923

Total du titre 10

p.m.

758 923

CHAPITRE 10 0 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 0 —RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 0 0Résultats des années antérieures

10 0 0 0Résultats des années antérieures

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

758 923

TITRE 4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 3 |
| 4 3 0 |
| Coopération avec des institutions italiennes |
| 4 3 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Total de l'article 4 3 0 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 3 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| CHAPITRE 4 9 |
| 4 9 0 |
| Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes |
| 4 9 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 4 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 9 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 4 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES
  CHAPITRE 4 9 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 4 3

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

p.m.

479 232

800 000

Total de l'article 4 3 0

p.m.

479 232

800 000

TOTAL DU CHAPITRE 4 3

p.m.

479 232

800 000

CHAPITRE 4 9

4 9 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

4 9 0 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 9 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 9

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

479 232

800 000

CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

CHAPITRE 4 9 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 4 3 —COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

4 3 0Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0Coopération avec des institutions italiennes

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

479 232

800 000

CHAPITRE 4 9 —COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

4 9 0Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

4 9 0 0Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

TITRE 5

MEDA-ETE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — financement des années précédentes |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — financement des années précédentes | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Total de l'article 5 9 0 | p.m. | 5 000 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Total du titre 5 | p.m. | 5 000 000 | — |
| CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE
  CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Total de l'article 5 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

5 9 0 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

p.m.

5 000 000

—

Total de l'article 5 9 0

p.m.

5 000 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

5 000 000

—

Total du titre 5

p.m.

5 000 000

—

CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE

CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9 —MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

5 9 0MEDA-ETE — financement des années précédentes

5 9 0 0MEDA-ETE — financement des années précédentes

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

5 000 000

—

TITRE 6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Total de l'article 6 0 0 | p.m. | 473 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 473 000 | — |
| CHAPITRE 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — financement des années précédentes |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — financement des années précédentes | p.m. | 850 000 | — |
| | Total de l'article 6 9 0 | p.m. | 850 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 9 | p.m. | 850 000 | — |
| | Total du titre 6 | p.m. | 1 323 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| CHAPITRE 6 0 — TEMPUS
  CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Total de l'article 6 0 0

p.m.

473 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

473 000

—

CHAPITRE 6 9

6 9 0

TEMPUS — financement des années précédentes

6 9 0 0

TEMPUS — financement des années précédentes

p.m.

850 000

—

Total de l'article 6 9 0

p.m.

850 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 6 9

p.m.

850 000

—

Total du titre 6

p.m.

1 323 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

19 450 000

26 061 155

18 479 825

CHAPITRE 6 0 — TEMPUS

CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

473 000

—

CHAPITRE 6 9 —TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

6 9 0TEMPUS — financement des années précédentes

6 9 0 0TEMPUS — financement des années précédentes

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

850 000

—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Total du titre 2 | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Total du titre 3 | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | — | — |
| | Total du titre 9 | — | — | — | — |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | 758 923 | — | — |
| | Total du titre 10 | — | 758 923 | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | IMPRÉVUS | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Total du titre 5 | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
| 6 1 | SÉLECTION | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | GESTION DE CONTRAT | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | RÉSERVE | p.m. | 23 296 | | |
| | Total du titre 6 | p.m. | 1 323 000 | | |
| | TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Titre

Chapitre

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

190 000

132 500

127 500

161 544

Total du titre 2

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Total du titre 3

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

Total du titre 9

—

—

—

—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

758 923

—

—

Total du titre 10

—

758 923

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

IMPRÉVUS

p.m.

87 803

p.m.

—

Total du titre 5

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

6 1

SÉLECTION

p.m.

541 450

6 2

GESTION DE CONTRAT

p.m.

163 830

6 3

INFORMATION ET PUBLICATIONS

p.m.

223 210

6 4

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

p.m.

371 214

6 5

RÉSERVE

p.m.

23 296

Total du titre 6

p.m.

1 323 000

TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

TOTAL GÉNÉRAL

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

TITRE 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | — | — | — | 16 705 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Assurance chômage pour les agents temporaires | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations de naissance et de décès | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Frais de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Total de l'article 1 1 4 | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes indépendants et opérateurs de conférences | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Frais d'organisation de stages avec la Fondation | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l'extérieur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Autres prestations et services institutionnels d'audit | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement et de mutation |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Adaptation salariale | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Total de l'article 1 1 9 | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacement |
| 1 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines |
| 1 4 0 0 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurants, repas et cantines |
| 1 4 2 0 | Restaurants, repas et cantines | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Service médical |
| 1 4 3 0 | Service médical | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Total de l'article 1 4 3 | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Formation interne |
| 1 4 4 0 | Formation interne | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Total de l'article 1 4 4 | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Autres interventions |
| 1 4 9 0 | Autres interventions | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Total de l'article 1 4 9 | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public |
| 1 5 2 0 | Experts nationaux détachés | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Total de l'article 1 5 2 | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions et allocations de pension |
| 1 9 0 0 | Pensions et allocations de pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Allocations familiales

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

—

—

—

16 705

Total de l'article 1 1 0

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Agents locaux

250 000

252 000

100 000

402 895

Total de l'article 1 1 1

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension

1 1 3 0

Assurance maladie

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Assurance chômage pour les agents temporaires

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations de naissance et de décès

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Frais de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile

20 000

19 000

19 000

15 723

Total de l'article 1 1 4

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes indépendants et opérateurs de conférences

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Frais d'organisation de stages avec la Fondation

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l'extérieur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Autres prestations et services institutionnels d'audit

205 000

669 000

185 000

201 448

Total de l'article 1 1 7

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Frais de voyage

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Indemnités d'installation

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Frais de déménagement

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

51 900

52 500

50 000

39 307

Total de l'article 1 1 8

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Adaptation salariale

175 000

155 000

170 000

147 401

Total de l'article 1 1 9

765 000

845 000

740 000

658 390

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacement

800 000

774 500

760 000

688 000

Total de l'article 1 3 0

800 000

774 500

760 000

688 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

800 000

774 500

760 000

688 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

1 4 0 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0

Restaurants, repas et cantines

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Service médical

1 4 3 0

Service médical

30 000

27 000

30 000

26 521

Total de l'article 1 4 3

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Formation interne

1 4 4 0

Formation interne

110 000

85 000

110 000

88 403

Total de l'article 1 4 4

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Autres interventions

1 4 9 0

Autres interventions

p.m.

11 000

p.m.

896

Total de l'article 1 4 9

p.m.

11 000

p.m.

896

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

140 000

123 000

140 000

115 820

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public

1 5 2 0

Experts nationaux détachés

290 000

265 000

290 000

272 600

Total de l'article 1 5 2

290 000

265 000

290 000

272 600

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

290 000

265 000

290 000

272 600

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

15 000

15 000

15 000

15 393

Total de l'article 1 7 0

15 000

15 000

15 000

15 393

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

15 000

15 000

15 000

15 393

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de pension

1 9 0 0

Pensions et allocations de pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Commentaires

Les montants inscrits au budget 2006 pour les traitements de base demeurent quasiment inchangés par rapport à ceux de 2005, alors même qu'un agent temporaire additionnel devrait être pris en considération (auditeur interne). Cette hypothèse devrait permettre de réaliser des économies qui sont normalement générées par les vacances temporaires de postes durant des procédures de recrutement à la suite de démissions/fin de contrats.

1 1 0 1Allocations familiales

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

—

—

16 705

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents contractuels

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

904 700

631 000

500 000

522 781

Commentaires

450 000 EUR pour agents supplémentaires ont été alloués par la Commission européenne afin qu'une assistance technique complémentaire lui soit apportée dans le cadre du programme Tempus.

1 1 1 2Agents locaux

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

250 000

252 000

100 000

402 895

Commentaires

La réintégration d'un agent local rendue obligatoire par décision judiciaire et le refus par deux autres agents des conditions associées au contrat d'agent contractuel rendent nécessaires une inscription de crédits supérieurs à ceux prévus dans le budget initial de 2005.

1 1 3Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension

1 1 3 0Assurance maladie

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Assurance accidents et maladies professionnelles

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Assurance chômage pour les agents temporaires

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Pension

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations de naissance et de décès

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Frais de logement et de transport

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes indépendants et opérateurs de conférences

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Frais d'organisation de stages avec la Fondation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l'extérieur

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Autres prestations et services institutionnels d'audit

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

205 000

669 000

185 000

201 448

Commentaires

Une amélioration du respect des normes de contrôle interne adoptées en 2004 et la mise à jour globale des pratiques de gestion de l'ETF sont susceptibles de rendre nécessaire un soutien accru. En outre, cette ligne est utilisée pour couvrir les frais liés aux intérimaires engagés pour pallier des absences le plus souvent à court terme d'agents permanents (notamment, maternité, absence liée au temps partiel).

1 1 8Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Frais de voyage

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Indemnités d'installation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Frais de déménagement

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Adaptation salariale

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

175 000

155 000

170 000

147 401

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0Frais de missions et de déplacement

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

800 000

774 500

760 000

688 000

Commentaires

L'augmentation est nécessaire pour couvrir les frais moyens de voyage plus élevés observés et les missions supplémentaires rendues nécessaires par la politique de contrôle du programme TEMPUS.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

1 4 0 0Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0Restaurants, repas et cantines

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Service médical

1 4 3 0Service médical

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Formation interne

1 4 4 0Formation interne

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Autres interventions

1 4 9 0Autres interventions

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

11 000

p.m.

896

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

1 5 2Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public

1 5 2 0Experts nationaux détachés

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

290 000

265 000

290 000

272 600

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

15 000

15 000

15 000

15 393

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

1 9 0Pensions et allocations de pension

1 9 0 0Pensions et allocations de pension

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location |
| 2 0 0 0 | Location | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Garanties | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Contributions | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 0 | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses immobilières |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses immobilières | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Développement et achat de logiciels | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Autres dépenses | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Achat | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Location | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 0 | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Location | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 1 | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 0 | Achat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Location | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat de livres | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériel spécial de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 5 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Tenues de service et vêtements de travail | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Déménagements internes et frais accessoires de manutention | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Menues dépenses | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publications |
| 2 3 6 0 | Publications | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Total de l'article 2 3 6 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Correspondance et frais de port | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Équipement | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunion et de convocation |
| 2 5 0 0 | Frais généraux de réunions | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Total du titre 2 | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location

2 0 0 0

Location

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Garanties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Contributions

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 0

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Total de l'article 2 0 1

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

118 000

105 000

105 000

70 214

Total de l'article 2 0 2

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

255 000

285 250

200 000

328 783

Total de l'article 2 0 3

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

17 500

15 000

15 000

18 331

Total de l'article 2 0 4

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Sécurité et surveillance

2 0 5 0

Sécurité et surveillance

150 000

120 000

120 000

116 010

Total de l'article 2 0 5

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Autres dépenses immobilières

2 0 9 0

Autres dépenses immobilières

79 000

70 000

70 000

73 986

Total de l'article 2 0 9

79 000

70 000

70 000

73 986

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

660 300

629 790

544 815

647 650

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Autres dépenses

128 700

111 350

120 000

137 281

Total de l'article 2 1 0

500 000

486 717

466 087

270 915

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

500 000

486 717

466 087

270 915

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Achat

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Location

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Matériel bureautique

—

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 0

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Location

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

—

Total de l'article 2 2 1

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Achat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Location

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation

2 500

1 200

2 500

1 338

Total de l'article 2 2 3

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Matériel spécial de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 5

5 100

5 100

5 100

4 892

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

76 100

49 045

61 020

62 635

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

34 000

51 116

33 116

57 231

Total de l'article 2 3 0

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

20 000

10 000

10 000

8 316

Total de l'article 2 3 3

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Tenues de service et vêtements de travail

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Déménagements internes et frais accessoires de manutention

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Menues dépenses

4 000

5 690

8 500

2 956

Total de l'article 2 3 5

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publications

2 3 6 0

Publications

5 000

4 000

4 000

9 301

Total de l'article 2 3 6

5 000

4 000

4 000

9 301

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

95 800

97 988

87 798

116 816

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Correspondance et frais de port

2 4 0 0

Correspondance et frais de port

50 800

57 780

50 780

111 500

Total de l'article 2 4 0

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Équipement

25 000

20 000

20 000

19 866

Total de l'article 2 4 1

115 000

109 330

115 000

88 866

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

165 800

167 110

165 780

200 366

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunion et de convocation

2 5 0 0

Frais généraux de réunions

190 000

132 500

127 500

161 544

Total de l'article 2 5 0

190 000

132 500

127 500

161 544

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

190 000

132 500

127 500

161 544

Total du titre 2

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location

2 0 0 0Location

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Garanties

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Contributions

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Commentaires

Ces frais n'étaient pas couverts en 2005; ils correspondent aux frais d'assurance pour le bâtiment de l'ETF, payés via le propriétaire des locaux.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

118 000

105 000

105 000

70 214

Commentaires

Par rapport à l'APB, une augmentation de 3 000 EUR est proposée, directement en relation avec le remplacement des colonnes de conditionnement d'air. Le propriétaire des locaux a commis une erreur dans le calcul original des frais qui est corrigé tous les trois ans. Il s'agit maintenant de la dernière année.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

255 000

285 250

200 000

328 783

Commentaires

L'augmentation relevée par rapport à l'APB est liée à deux éléments. Tout d'abord, le nouveau contrat de nettoyage issu d'un appel d'offres ouvert coûtera quelque 30 000 EUR de plus que l'ancien. En outre, 25 000 EUR sont à mettre en relation avec l'entretien du système de climatisation d'air.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Sécurité et surveillance

2 0 5 0Sécurité et surveillance

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

150 000

120 000

120 000

116 010

Commentaires

Tous les trois ou quatre ans, l'ETF organise une réunion pléniaire de son collège consultatif. La question de la sécurité liée à cette réunion a été omise lors de la préparation de l'APB. 25 000 EUR supplémentaires seront nécessaires.

2 0 9Autres dépenses immobilières

2 0 9 0Autres dépenses immobilières

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

79 000

70 000

70 000

73 986

Commentaires

Une augmentation de 4 000 EUR par rapport à l'APB 2005 est nécessaire du fait du remplacement du conditionnement d'air du centre de données à la suite de dysfonctionnements répétés durant l'été 2005.

CHAPITRE 2 1 —TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0Équipement de traitement de données

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

222 000

223 334

100 000

24 975

Commentaires

En 2006, la seconde phase du remplacement — tardif — de l'infrastructure de réseau de l'ETF sera réalisée. Les coûts estimés de ce projet sont évalués à 115 000 EUR.

2 1 0 1Développement et achat de logiciels

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

149 300

152 033

246 087

108 659

Commentaires

Le budget initialement prévu pour un système de gestion des documents/connaissances sera utilisé à la ligne 2 1 0 0 afin de faire face aux frais de renouvellement de l'infrastructure de réseau. La question de la gestion des documents n'a pas été évaluée comme critique et nécessitant une action rapide dans l'avant-projet de rapport de l'audit interne. La nécessité d'entreprendre une action sera réévaluée à l'avenir.

2 1 0 2Autres dépenses

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

128 700

111 350

120 000

137 281

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Achat

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Location

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Matériel bureautique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Achat

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

25 000

1 325

10 000

10 830

Commentaires

Les salles de réunion et la réception nécessiteraient une rénovation. Ce budget est destiné à permettre l'acquisition de meubles adaptés.

2 2 1 2Location

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

—

—

—

2 2 3Transport

2 2 3 0Achat

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Location

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Entretien, utilisation et réparation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Documentation et bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achat de livres

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Matériel spécial de bibliothèque

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

34 000

51 116

33 116

57 231

Commentaires

Cet article correspond à deux lignes budgétaires: papeterie générale et fournitures de bureau, et papeterie et fournitures personnalisées de l'ETF. Du fait d'une consommation plus élevée, celle-là nécessite une augmentation (24 000 EUR contre 18 000), le total de l'article passant ainsi à 34 000 EUR.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Pertes de change

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Autres frais financiers

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

20 000

10 000

10 000

8 316

Commentaires

Des connaissances juridiques approfondies font défaut à l'ETF qui prévoit d'en avoir besoin pour faire face à des risques générés par des problèmes juridiques.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Tenues de service et vêtements de travail

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

1 000

—

p.m.

p.m.

Commentaires

Pour fournir de l'eau, du café et du thé aux participants à des formations internes, à des entretiens, etc.

2 3 5 4Déménagements internes et frais accessoires de manutention

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Menues dépenses

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publications

2 3 6 0Publications

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

5 000

4 000

4 000

9 301

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Correspondance et frais de port

2 4 0 0Correspondance et frais de port

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

90 000

89 330

95 000

69 000

Commentaires

La tendance selon laquelle davantage de téléphones portables ETF sont utilisés (ceci allant de pair avec des coûts plus élevés) se reflète dans les nouveaux chiffres.

2 4 1 1Équipement

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

25 000

20 000

20 000

19 866

Commentaires

L'augmentation montrée permettra de prendre en charge le remplacement du PBX (central téléphonique), celui de quelques appareils téléphoniques et installations de vidéoconférence.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

2 5 0Frais de réunion et de convocation

2 5 0 0Frais généraux de réunions

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

190 000

132 500

127 500

161 544

Commentaires

Ces crédits sont affectés pour trois éventuelles réunions du conseil de direction en 2006.

TITRE 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentation opérationnelle |
| 3 0 0 0 | Documentation | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Diffusion des informations |
| 3 0 1 0 | Publications générales | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Associations professionnelles et frais de participation |
| 3 0 3 0 | Associations professionnelles et frais de participation | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Total de l'article 3 0 3 | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Frais de traduction |
| 3 0 4 0 | Frais de traduction | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Réunions du collège consultatif |
| 3 0 5 0 | Réunions du collège consultatif | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 0 5 | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Travaux de consultance |
| 3 0 6 0 | Travaux de consultance | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Séminaires et réunions d'études |
| 3 0 7 0 | Séminaires et réunions d'études | — | 25 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 0 7 | — | 25 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Actions prioritaires: activités du programme de travail |
| 3 1 0 0 | Soutien à la Commision: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA. | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux |
| 3 1 1 0 | Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Total de l'article 3 1 1 | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Activités de développement — domaines thématiques |
| 3 1 2 0 | Activités de développement — domaines thématiques | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Total de l'article 3 1 2 | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Frais divers relatifs aux activités du programme de travail |
| 3 1 3 0 | Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Total de l'article 3 1 3 | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail |
| 3 1 4 0 | Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Total de l'article 3 1 4 | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Total du titre 3 | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Documentation opérationnelle

3 0 0 0

Documentation

62 000

56 300

61 200

39 969

Total de l'article 3 0 0

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Diffusion des informations

3 0 1 0

Publications générales

388 200

471 700

409 700

603 836

Total de l'article 3 0 1

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Associations professionnelles et frais de participation

3 0 3 0

Associations professionnelles et frais de participation

5 600

5 500

5 500

Total de l'article 3 0 3

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Frais de traduction

3 0 4 0

Frais de traduction

299 200

397 750

357 000

237 047

Total de l'article 3 0 4

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Réunions du collège consultatif

3 0 5 0

Réunions du collège consultatif

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 0 5

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Travaux de consultance

3 0 6 0

Travaux de consultance

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Séminaires et réunions d'études

3 0 7 0

Séminaires et réunions d'études

—

25 000

—

—

Total de l'article 3 0 7

—

25 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Actions prioritaires: activités du programme de travail

3 1 0 0

Soutien à la Commision: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Total de l'article 3 1 0

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

3 1 1 0

Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Total de l'article 3 1 1

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Activités de développement — domaines thématiques

3 1 2 0

Activités de développement — domaines thématiques

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Total de l'article 3 1 2

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Frais divers relatifs aux activités du programme de travail

3 1 3 0

Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Total de l'article 3 1 3

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail

3 1 4 0

Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail

375 600

35 000

—

—

Total de l'article 3 1 4

375 600

35 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Total du titre 3

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Documentation opérationnelle

3 0 0 0Documentation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Diffusion des informations

3 0 1 0Publications générales

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Associations professionnelles et frais de participation

3 0 3 0Associations professionnelles et frais de participation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

5 600

5 500

5 500

3 0 4Frais de traduction

3 0 4 0Frais de traduction

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Réunions du collège consultatif

3 0 5 0Réunions du collège consultatif

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Travaux de consultance

3 0 6 0Travaux de consultance

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Séminaires et réunions d'études

3 0 7 0Séminaires et réunions d'études

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

25 000

—

—

CHAPITRE 3 1 —ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0Actions prioritaires: activités du programme de travail

3 1 0 0Soutien à la Commision: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

3 1 1 0Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Activités de développement — domaines thématiques

3 1 2 0Activités de développement — domaines thématiques

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Frais divers relatifs aux activités du programme de travail

3 1 3 0Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail

3 1 4 0Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

375 600

35 000

—

—

Commentaires

Cet article ajouté dans l'avant-projet de budget 2006 regroupe et fait figurer les dépenses liées à l'évaluation et à l'audit des activités de l'ETF. Jusqu'en 2005, la plupart de ces dépenses ont été financées en tant que coûts liés à chaque projet.

TITRE 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 9 |
| 9 9 0 |
| Réserve |
| 9 9 0 0 | Réserve | — | — | — | — |
| | Total de l'article 9 9 0 | — | — | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 9 | — | — | — | — |
| | Total du titre 9 | — | — | — | — |
| CHAPITRE 9 9 — DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 9 9

9 9 0

Réserve

9 9 0 0

Réserve

—

—

—

—

Total de l'article 9 9 0

—

—

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 9 9

—

—

—

—

Total du titre 9

—

—

—

—

CHAPITRE 9 9 — DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

CHAPITRE 9 9 —DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9 0Réserve

9 9 0 0Réserve

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

—

—

—

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 1 |
| 10 1 0 |
| Résultats des années antérieures |
| 10 1 0 0 | Résultats des années antérieures | — | 758 923 | — | — |
| | Total de l'article 10 1 0 | — | 758 923 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 1 | — | 758 923 | — | — |
| | Total du titre 10 | — | 758 923 | — | — |
| CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 10 1

10 1 0

Résultats des années antérieures

10 1 0 0

Résultats des années antérieures

—

758 923

—

—

Total de l'article 10 1 0

—

758 923

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 10 1

—

758 923

—

—

Total du titre 10

—

758 923

—

—

CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 1 —RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1 0Résultats des années antérieures

10 1 0 0Résultats des années antérieures

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

758 923

—

—

TITRE 4

DÉPENSES ASSIGNÉES

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 0 |
| Coopération avec d'autres institutions internationales |
| 4 1 0 0 | Banque mondiale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Coopération avec d'autres institutions internationales |
| 4 1 1 0 | Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 2 |
| 4 2 0 |
| Service de support SI2 |
| 4 2 0 0 | Fonds liés à la participation d'autres agences européennes | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 3 |
| 4 3 0 |
| Coopération avec des institutions italiennes |
| 4 3 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Total de l'article 4 3 0 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 3 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| CHAPITRE 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers |
| 4 4 0 0 | Assistance technique | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | «Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Total de l'article 4 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| CHAPITRE 4 1 — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
  CHAPITRE 4 2 — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES
  CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
  CHAPITRE 4 4 — MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 4 1

4 1 0

Coopération avec d'autres institutions internationales

4 1 0 0

Banque mondiale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Coopération avec d'autres institutions internationales

4 1 1 0

Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 2

4 2 0

Service de support SI2

4 2 0 0

Fonds liés à la participation d'autres agences européennes

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 3

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Total de l'article 4 3 0

p.m.

479 232

p.m.

800 000

TOTAL DU CHAPITRE 4 3

p.m.

479 232

p.m.

800 000

CHAPITRE 4 4

4 4 0

Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers

4 4 0 0

Assistance technique

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

«Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA)

—

—

—

—

Total de l'article 4 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

479 232

p.m.

800 000

CHAPITRE 4 1 — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 4 2 — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

CHAPITRE 4 4 — MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

CHAPITRE 4 1 —COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

4 1 0Coopération avec d'autres institutions internationales

4 1 0 0Banque mondiale

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Coopération avec d'autres institutions internationales

4 1 1 0Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 2 —COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

4 2 0Service de support SI2

4 2 0 0Fonds liés à la participation d'autres agences européennes

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 3 —COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

4 3 0Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0Coopération avec des institutions italiennes

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Commentaires

Dans le budget 2004, un montant de 800 000 EUR a été enregistré en tant que revenu sous l'«Italian Trust fund».

CHAPITRE 4 4 —MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

4 4 0Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers

4 4 0 0Assistance technique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1«Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA)

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

—

—

—

—

TITRE 5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoraires des experts de l'UE |
| 5 1 1 0 | Honoraires des experts de l'UE | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 1 1 | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Honoraires des experts MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoraires des experts MEDA | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 1 2 | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Soutien administratif |
| 5 1 3 0 | Soutien administratif | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 1 3 | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Mesures ad hoc |
| 5 1 4 0 | Mesures ad hoc | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 1 4 | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 1 | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 1 |
| Indemnités journalières |
| 5 2 1 1 | Indemnités journalières (experts) | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Indemnités journalières (équipe de projet) | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 2 1 | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Frais de voyage |
| 5 2 2 1 | Voyage des experts UE | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Voyage des experts MEDA | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Voyage équipe de projet | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Total de l'article 5 2 2 | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 3 |
| 5 3 1 |
| Visibilité |
| 5 3 1 0 | Visibilité | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 3 1 | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Conférences/séminaires |
| 5 3 2 0 | Conférences/séminaires | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 3 2 | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 3 | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 |
| Activité d'acquisition pour le composant 3 |
| 5 4 0 0 | Activité d'acquisition pour le composant 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 5 |
| 5 5 0 |
| Activité d'acquisition pour le composant 4 |
| 5 5 0 0 | Activité d'acquisition pour le composant 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 5 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audit financier |
| 5 6 0 0 | Assistance technique | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 6 0 | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 6 | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 7 |
| 5 7 0 |
| Imprévus |
| 5 7 0 0 | Imprévus | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Total de l'article 5 7 0 | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 7 | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Total du titre 5 | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES
  CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
  CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES
  CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3
  CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4
  CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER
  CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 5 1

5 1 1

Honoraires des experts de l'UE

5 1 1 0

Honoraires des experts de l'UE

p.m.

273 135

p.m.

—

Total de l'article 5 1 1

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Honoraires des experts MEDA

5 1 2 0

Honoraires des experts MEDA

p.m.

100 800

p.m.

—

Total de l'article 5 1 2

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Soutien administratif

5 1 3 0

Soutien administratif

p.m.

432 000

p.m.

—

Total de l'article 5 1 3

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Mesures ad hoc

5 1 4 0

Mesures ad hoc

p.m.

60 662

p.m.

—

Total de l'article 5 1 4

p.m.

60 662

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 1

p.m.

866 597

p.m.

—

CHAPITRE 5 2

5 2 1

Indemnités journalières

5 2 1 1

Indemnités journalières (experts)

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Indemnités journalières (équipe de projet)

p.m.

72 000

p.m.

—

Total de l'article 5 2 1

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Frais de voyage

5 2 2 1

Voyage des experts UE

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Voyage des experts MEDA

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Voyage équipe de projet

p.m.

72 000

p.m.

Total de l'article 5 2 2

p.m.

691 400

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

1 069 130

p.m.

—

CHAPITRE 5 3

5 3 1

Visibilité

5 3 1 0

Visibilité

p.m.

235 410

p.m.

—

Total de l'article 5 3 1

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Conférences/séminaires

5 3 2 0

Conférences/séminaires

p.m.

470 210

p.m.

—

Total de l'article 5 3 2

p.m.

470 210

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 3

p.m.

705 620

p.m.

—

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Activité d'acquisition pour le composant 3

5 4 0 0

Activité d'acquisition pour le composant 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Total de l'article 5 4 0

p.m.

1 250 000

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

1 250 000

p.m.

—

CHAPITRE 5 5

5 5 0

Activité d'acquisition pour le composant 4

5 5 0 0

Activité d'acquisition pour le composant 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Total de l'article 5 5 0

p.m.

1 000 000

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 5

p.m.

1 000 000

p.m.

—

CHAPITRE 5 6

5 6 0

Audit financier

5 6 0 0

Assistance technique

p.m.

20 850

p.m.

—

Total de l'article 5 6 0

p.m.

20 850

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 6

p.m.

20 850

p.m.

—

CHAPITRE 5 7

5 7 0

Imprévus

5 7 0 0

Imprévus

p.m.

87 803

p.m.

—

Total de l'article 5 7 0

p.m.

87 803

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 5 7

p.m.

87 803

p.m.

—

Total du titre 5

p.m.

5 000 000

p.m.

—

CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES

CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES

CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER

CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS

Commentaires

Grâce à un contrat prévoyant un montant de 5 000 000 EUR, signé le 16 novembre 2004, l'ETF est en train de mettre en œuvre le projet régional MEDA sur l'éduction et la formation pour l'emploi (ETE), pour le compte de la Commission européenne.

CHAPITRE 5 1 —RESSOURCES HUMAINES

5 1 1Honoraires des experts de l'UE

5 1 1 0Honoraires des experts de l'UE

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Honoraires des experts MEDA

5 1 2 0Honoraires des experts MEDA

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Soutien administratif

5 1 3 0Soutien administratif

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Mesures ad hoc

5 1 4 0Mesures ad hoc

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

60 662

p.m.

—

CHAPITRE 5 2 —VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

5 2 1Indemnités journalières

5 2 1 1Indemnités journalières (experts)

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Indemnités journalières (équipe de projet)

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Frais de voyage

5 2 2 1Voyage des experts UE

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Voyage des experts MEDA

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Voyage équipe de projet

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

72 000

p.m.

CHAPITRE 5 3 —AUTRES FRAIS/SERVICES

5 3 1Visibilité

5 3 1 0Visibilité

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Conférences/séminaires

5 3 2 0Conférences/séminaires

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

470 210

p.m.

—

CHAPITRE 5 4 —ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

5 4 0Activité d'acquisition pour le composant 3

5 4 0 0Activité d'acquisition pour le composant 3

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

1 250 000

p.m.

—

CHAPITRE 5 5 —ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

5 5 0Activité d'acquisition pour le composant 4

5 5 0 0Activité d'acquisition pour le composant 4

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

1 000 000

p.m.

—

CHAPITRE 5 6 —AUDIT FINANCIER

5 6 0Audit financier

5 6 0 0Assistance technique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

20 850

p.m.

—

CHAPITRE 5 7 —IMPRÉVUS

5 7 0Imprévus

5 7 0 0Imprévus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

87 803

p.m.

—

TITRE 6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

| Article
  Poste | Intitulé | 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 1 |
| 6 1 0 |
| Sélection |
| 6 1 0 1 | Réunions d'évaluation | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Sessions d'information des experts «chefs de file» | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | PEC — évaluation technique | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | IMG — évaluation technique | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | MSC — évaluation académique | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | MSC — évaluation technique | p.m. | 14 055 | | |
| | Total de l'article 6 1 0 | p.m. | 541 450 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 1 | p.m. | 541 450 | | |
| CHAPITRE 6 2 |
| 6 2 0 |
| Évaluation de contrat |
| 6 2 0 1 | Évaluation du contenu des rapports | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Évaluation financière des rapports | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Audits financiers | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Logiciel d'administration de projet | p.m. | p.m. | | |
| | Total de l'article 6 2 0 | p.m. | 163 830 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 2 | p.m. | 163 830 | | |
| CHAPITRE 6 3 |
| 6 3 0 |
| Information et publications |
| 6 3 0 1 | Guide du candidat Tempus | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Fiche pays Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Études Tempus | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Matériels d'information et de publicité Tempus | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Conception de site web | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Documentation de projet Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Rapport annuel Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Divers | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Conférences régionales | p.m. | p.m. | | |
| | Total de l'article 6 3 0 | p.m. | 223 210 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 3 | p.m. | 223 210 | | |
| CHAPITRE 6 4 |
| 6 4 0 |
| Dépenses administratives |
| 6 4 0 1 | Frais de correspondance | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Frais de traduction | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Dépôt, enregistrement, saisie des données | p.m. | 153 884 | | |
| | Total de l'article 6 4 0 | p.m. | 371 214 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 4 | p.m. | 371 214 | | |
| CHAPITRE 6 5 |
| 6 5 0 |
| Réserve |
| 6 5 0 0 | Réserve | p.m. | 23 296 | | |
| | Total de l'article 6 5 0 | p.m. | 23 296 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 5 | p.m. | 23 296 | | |
| | Total du titre 6 | p.m. | 1 323 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION
  CHAPITRE 6 2 — GESTION DE CONTRAT
  CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS
  CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES
  CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE |

Article

Poste

Intitulé

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

CHAPITRE 6 1

6 1 0

Sélection

6 1 0 1

Réunions d'évaluation

p.m.

292 650

6 1 0 2

Sessions d'information des experts «chefs de file»

p.m.

p.m.

6 1 0 3

PEC — évaluation technique

p.m.

78 645

6 1 0 4

IMG — évaluation technique

p.m.

126 000

6 1 0 5

MSC — évaluation académique

p.m.

30 100

6 1 0 6

MSC — évaluation technique

p.m.

14 055

Total de l'article 6 1 0

p.m.

541 450

TOTAL DU CHAPITRE 6 1

p.m.

541 450

CHAPITRE 6 2

6 2 0

Évaluation de contrat

6 2 0 1

Évaluation du contenu des rapports

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Évaluation financière des rapports

p.m.

110 930

6 2 0 3

Audits financiers

p.m.

52 900

6 2 0 4

Logiciel d'administration de projet

p.m.

p.m.

Total de l'article 6 2 0

p.m.

163 830

TOTAL DU CHAPITRE 6 2

p.m.

163 830

CHAPITRE 6 3

6 3 0

Information et publications

6 3 0 1

Guide du candidat Tempus

p.m.

75 000

6 3 0 2

Fiche pays Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Études Tempus

p.m.

46 500

6 3 0 4

Matériels d'information et de publicité Tempus

p.m.

60 000

6 3 0 5

Conception de site web

p.m.

41 710

6 3 0 6

Documentation de projet Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Rapport annuel Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Divers

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Conférences régionales

p.m.

p.m.

Total de l'article 6 3 0

p.m.

223 210

TOTAL DU CHAPITRE 6 3

p.m.

223 210

CHAPITRE 6 4

6 4 0

Dépenses administratives

6 4 0 1

Frais de correspondance

p.m.

160 230

6 4 0 2

Frais de traduction

p.m.

57 100

6 4 0 3

Dépôt, enregistrement, saisie des données

p.m.

153 884

Total de l'article 6 4 0

p.m.

371 214

TOTAL DU CHAPITRE 6 4

p.m.

371 214

CHAPITRE 6 5

6 5 0

Réserve

6 5 0 0

Réserve

p.m.

23 296

Total de l'article 6 5 0

p.m.

23 296

TOTAL DU CHAPITRE 6 5

p.m.

23 296

Total du titre 6

p.m.

1 323 000

TOTAL GÉNÉRAL

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION

CHAPITRE 6 2 — GESTION DE CONTRAT

CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS

CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE

CHAPITRE 6 1 —SÉLECTION

6 1 0Sélection

6 1 0 1Réunions d'évaluation

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

292 650

6 1 0 2Sessions d'information des experts «chefs de file»

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

6 1 0 3PEC — évaluation technique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

78 645

6 1 0 4IMG — évaluation technique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

126 000

6 1 0 5MSC — évaluation académique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

30 100

6 1 0 6MSC — évaluation technique

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

14 055

CHAPITRE 6 2 —GESTION DE CONTRAT

6 2 0Évaluation de contrat

6 2 0 1Évaluation du contenu des rapports

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

6 2 0 2Évaluation financière des rapports

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

110 930

6 2 0 3Audits financiers

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

52 900

6 2 0 4Logiciel d'administration de projet

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

CHAPITRE 6 3 —INFORMATION ET PUBLICATIONS

6 3 0Information et publications

6 3 0 1Guide du candidat Tempus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

75 000

6 3 0 2Fiche pays Tempus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

6 3 0 3Études Tempus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

46 500

6 3 0 4Matériels d'information et de publicité Tempus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

60 000

6 3 0 5Conception de site web

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

41 710

6 3 0 6Documentation de projet Tempus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

6 3 0 7Rapport annuel Tempus

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

6 3 0 8Divers

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

6 3 0 9Conférences régionales

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

p.m.

CHAPITRE 6 4 —DÉPENSES ADMINISTRATIVES

6 4 0Dépenses administratives

6 4 0 1Frais de correspondance

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

160 230

6 4 0 2Frais de traduction

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

57 100

6 4 0 3Dépôt, enregistrement, saisie des données

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

153 884

CHAPITRE 6 5 —RÉSERVE

6 5 0Réserve

6 5 0 0Réserve

| 2006 Budget | 2005 Budget révisé | 2005 Budget initial | 2004 Résultat final |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006 Budget

2005 Budget révisé

2005 Budget initial

2004 Résultat final

p.m.

23 296

---