# Úřední věstník L 67/8. b

| | ISSN 1725-5074 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 67 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Svazek 498. března 2006 |

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 67

České vydání

Právní předpisy

Svazek 498. března 2006

---

| Obsah | | II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenty připojené k souhrnnému rozpočtu Evropské unie |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006 | 1 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2006 | 59 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006 | 111 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2006 | 125 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2006 | 173 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006 | 217 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006 | 277 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006 | 331 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2006 | 395 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2006 | 425 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2006 | 479 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2006 | 521 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2006 | 573 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006 | 615 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006 | 649 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006 | 685 |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006 | 729 |

Obsah

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

Dokumenty připojené k souhrnnému rozpočtu Evropské unie

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006

1

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2006

59

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006

111

*

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2006

125

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2006

173

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006

217

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006

277

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006

331

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2006

395

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2006

425

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2006

479

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2006

521

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2006

573

*

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006

615

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006

649

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006

685

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006

729

| CS | Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Dokumenty připojené k souhrnnému rozpočtu Evropské unie

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006

(2006/149/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Hlava 2 — Celkem

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Hlava 4 — Celkem

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Hlava 6 — Celkem

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

HLAVA 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Příjmy z plateb a poplatků

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Prodej publikací | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Příjmy z plateb a poplatků

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Prodej publikací

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

KAPITOLA 1 0 —PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0 0Příjmy z plateb a poplatků (1)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Poznámky

Předpokládané vlastní příjmy vytvořené na základě služeb poskytnutých agenturou.

1 0 1Prodej publikací

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Článek 48 nařízení (ES) č. 1592/2002.

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace Evropského společenství | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace Evropského společenství

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Hlava 2 — Celkem

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0Dotace Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1592/2002 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

2 0 1Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Poznámky

Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004.

HLAVA 3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Příspěvek od třetích zemí | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek od třetích zemí

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 0 —PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0 0Příspěvek od třetích zemí

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Dotace od německého ministerstva dopravy | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Dotace od města Kolín nad Rýnem | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Technická spolupráce se třetími zeměmi | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Výzkumné programy | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| KAPITOLA 4 0 — DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Dotace od německého ministerstva dopravy

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Dotace od města Kolín nad Rýnem

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Technická spolupráce se třetími zeměmi

p.m.

p.m.

4 0 3

Výzkumné programy

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Hlava 4 — Celkem

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

KAPITOLA 4 0 — DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 4 0 —DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0 0Dotace od německého ministerstva dopravy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Poznámky

Dotace na nájem.

4 0 1Dotace od města Kolín nad Rýnem

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Dotace na školní příspěvky.

4 0 2Technická spolupráce se třetími zeměmi

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Příspěvky z technické spolupráce ve třetích zemích.

4 0 3Výzkumné programy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Příspěvky ze speciálních výzkumných programů.

HLAVA 5

SPRÁVNÍ OPERACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkoviště | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNÍ OPERACE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkoviště

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNÍ OPERACE

KAPITOLA 5 0 —SPRÁVNÍ OPERACE

5 0 0Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky.

5 0 1Parkoviště

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Poznámky

Náklady na parkování splacené zaměstnanci.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příjmy za služby poskytované za úplatu | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příjmy za služby poskytované za úplatu

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Hlava 6 — Celkem

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0Příjmy za služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Poznámky

Příjmy za služby v oblasti jakosti a normalizace poskytované za úhradu Sdruženým leteckým úřadům.

HLAVA 7

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 1 | Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| KAPITOLA 7 0 — OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 7 0

7 0 1

Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITOLA 7 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

KAPITOLA 7 0 — OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

KAPITOLA 7 0 —OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0 1Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VÝVOJOVÁ DATABÁZE | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Hlava 1 — Celkem

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Hlava 2 — Celkem

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Místní zaměstnanci | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Dočasná pomoc (zástup) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Smluvní zaměstnanci | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Vznik nebo zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození a úmrtí a granty | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na bydlení a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Další příspěvky | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Náklady na překlady Překladatelského střediska | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administrativní odbor Překladatelského střediska | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Správní pomoc od orgánů Společenství | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Externí služby | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Dodatky k odměnám | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Cestovní výdaje | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Náklady na stěhování | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Dočasné denní příspěvky | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise a služební cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na správní mise | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy a jiná školení |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy a jiná školení | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Sociální péče o zaměstnance |
| 1 4 3 0 | Sociální péče o zaměstnance | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby |
| 1 4 4 0 | Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepce a události |
| 1 7 0 0 | Recepce a události | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 7 — RECEPCE A UDÁLOSTI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Rodinné přídavky

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Článek 1 1 0 — Celkem

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Místní zaměstnanci

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Dočasná pomoc (zástup)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Smluvní zaměstnanci

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Článek 1 1 1 — Celkem

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Vznik nebo zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 3 — Celkem

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvek při narození a úmrtí a granty

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Příspěvky na bydlení a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Další příspěvky

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Článek 1 1 5 — Celkem

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Náklady na překlady Překladatelského střediska

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Administrativní odbor Překladatelského střediska

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Správní pomoc od orgánů Společenství

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Externí služby

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Článek 1 1 7 — Celkem

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Dodatky k odměnám

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 9 — Celkem

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Cestovní výdaje

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Náklady na stěhování

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Dočasné denní příspěvky

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Článek 1 2 0 — Celkem

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise a služební cesty

1 3 0 0

Výdaje na správní mise

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Článek 1 3 0 — Celkem

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Článek 1 4 1 — Celkem

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Jazykové kurzy a jiná školení

1 4 2 0

Jazykové kurzy a jiná školení

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Článek 1 4 2 — Celkem

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Sociální péče o zaměstnance

1 4 3 0

Sociální péče o zaměstnance

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Článek 1 4 3 — Celkem

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

1 4 4 0

Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Článek 1 4 4 — Celkem

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Recepce a události

1 7 0 0

Recepce a události

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Článek 1 7 0 — Celkem

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Hlava 1 — Celkem

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 7 — RECEPCE A UDÁLOSTI

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

1 1 1 1Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Pokrytí základních mezd a všech požitků místních zaměstnanců.

1 1 1 2Dočasná pomoc (zástup)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

1 1 1 3Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Poznámky

Pokrytí základních mezd a všech požitků smluvních zaměstnanců.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 72 a 73 tohoto služebního řádu.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3Vznik nebo zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvek při narození a úmrtí a granty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

1 1 4 1Roční cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 2Příspěvky na bydlení a dopravu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úřednků Evropských společenství, zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, nařízení Rady č. 121/66/EHS ze dne 28. července 1966.

Nařízení Rady č. 7/66/Euratom, nařízení Rady č. 122/66/EHS ze dne 28. července 1966.

1 1 4 3Pevný služební příspěvek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 4Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Další příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Náklady na překlady Překladatelského střediska

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštních nákladů účtovaných Překladatelským střediskem.

1 1 7 1Administrativní odbor Překladatelského střediska

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby Překladatelského střediska.

1 1 7 2Správní pomoc od orgánů Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pomoc získanou od orgánů Společenství.

1 1 7 3Externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí služby.

1 1 9Úpravy platů

1 1 9 0Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 služebního řádu.

1 1 9 1Dodatky k odměnám

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2779/98 (Úř. věst. L 347, 23.12.1998, s. 3).

Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství ve vztahu k pravidlům úpravy odměn (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

KAPITOLA 1 2 —VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 a příloha VII tohoto služebního řádu.

1 2 0 1Cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 2 0 2Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení zaměstnanců, kteří jsou po nástupu do funkce nuceni změnit bydliště.

1 2 0 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohotou služebního řádu.

1 2 0 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

KAPITOLA 1 3 —MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise a služební cesty

1 3 0 0Výdaje na správní mise

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na správní mise.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a jídelny

1 4 0 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na restaurace a jídelny.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na lékařské služby.

1 4 2Jazykové kurzy a jiná školení

1 4 2 0Jazykové kurzy a jiná školení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

1 4 3Sociální péče o zaměstnance

1 4 3 0Sociální péče o zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

1 4 4Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

1 4 4 0Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zvláštní příspěvky.

KAPITOLA 1 7 —RECEPCE A UDÁLOSTI

1 7 0Recepce a události

1 7 0 0Recepce a události

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na oficiální recepce a události pořádané agenturou.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Náklady na nájem |
| 2 0 0 0 | Náklady na nájem | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Ostatní výdaje na budovu | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavení ICT (informační a komunikační technologie) |
| 2 1 0 0 | Vybavení ICT (informační a komunikační technologie) | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Ukládání dat a bezpečnost IT | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Vývoj softwaru | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Údržba ICT | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Školení ICT | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Ostatní výdaje na ICT | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Údržba a opravy technického vybavení a zařízení | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Kancelářské potřeby | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Nákup nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Údržba a opravy | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní potřeby, nákup a uchování knih | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Předplatné zpravodajských agentur | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírnické zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Papírnické zboží a kancelářské potřeby | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční poplatky | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Právní výdaje |
| 2 3 3 0 | Právní výdaje | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Odškodné | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Odvolací senát | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Správní rada a ostatní interní zasedání | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Stěhování jednotlivých odborů | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Výdaje na archivování | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Náklady na reprezentaci | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Náklady na nájem

2 0 0 0

Náklady na nájem

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Článek 2 0 0 — Celkem

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Článek 2 0 1 — Celkem

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Článek 2 0 2 — Celkem

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Článek 2 0 3 — Celkem

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Článek 2 0 4 — Celkem

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Ostatní výdaje na budovu

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Článek 2 0 5 — Celkem

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

2 1 0 0

Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Ukládání dat a bezpečnost IT

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Vývoj softwaru

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Údržba ICT

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Školení ICT

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Ostatní výdaje na ICT

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Článek 2 1 0 — Celkem

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Kancelářské potřeby

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Článek 2 2 0 — Celkem

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Nákup nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Údržba a opravy

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní potřeby, nákup a uchování knih

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Předplatné zpravodajských agentur

—

—

—

—

0,—

0,—

Článek 2 2 5 — Celkem

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Článek 2 3 0 — Celkem

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Článek 2 3 2 — Celkem

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Právní výdaje

2 3 3 0

Právní výdaje

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Odškodné

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Odvolací senát

100 000

100 000

Článek 2 3 3 — Celkem

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Správní rada a ostatní interní zasedání

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Stěhování jednotlivých odborů

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Výdaje na archivování

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Náklady na reprezentaci

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Článek 2 3 5 — Celkem

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Článek 2 4 0 — Celkem

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Článek 2 4 1 — Celkem

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Hlava 2 — Celkem

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Náklady na nájem

2 0 0 0Náklady na nájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistného na pojistné smlouvy týkající se budov nebo částí budov.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dodávky veřejných služeb.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor používaných agenturou.

2 0 4Zařízení prostor

2 0 4 0Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy spojených s bezpečností a ostrahou.

2 0 5 1Ostatní výdaje na budovu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v článcích kapitoly 20.

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

2 1 0 0Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

2 1 0 1Ukládání dat a bezpečnost IT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj a technickou realizaci ukládání dat a bezpečnosti IT.

2 1 0 2Vývoj softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na poskytování poradenství týkajícího se ICT a vývoje ve vztahu ke správnímu softwaru.

2 1 0 3Údržba ICT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu infrastrukturu ICT.

2 1 0 4Školení ICT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na potřeby školení ICT.

2 1 0 5Ostatní výdaje na ICT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obecné výdaje v oblasti ICT.

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0Technické vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek a zařízení.

2 2 0 2Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem vybavení.

2 2 0 3Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické opravy vybavení a zařízení.

2 2 0 4Kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obecné kancelářské potřeby.

2 2 1Nákup nábytku

2 2 1 0Nákup nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1Údržba a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Knihovní potřeby, nákup a uchování knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

2 2 5 2Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury.

2 2 5 3Předplatné zpravodajských agentur

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0Papírnické zboží a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2Finanční poplatky

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát.

2 3 2 9Ostatní finanční poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3Právní výdaje

2 3 3 0Právní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů.

2 3 3 1Odškodné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Odvolací senát

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 1Správní rada a ostatní interní zasedání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Poznámky

Tato položka je učena na pokrytí nákladů na čtyři zasedání správní rady a ostatní interní zasedání.

2 3 5 2Stěhování jednotlivých odborů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování.

2 3 5 3Výdaje na archivování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Náklady na reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů výkonného ředitele na reprezentaci.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručné

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonu a na telefonní hovory.

2 4 1 1Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikační vybavení a zařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vydávání osvědčení |
| 3 0 0 0 | Vydávání osvědčení | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady) | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Činnosti v oblasti jakosti a normalizace |
| 3 1 0 0 | Činnosti v oblasti jakosti a normalizace | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Studie v oblasti jakosti a normalizace | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Knihovna | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematická databáze |
| 3 2 0 0 | Software pro tvorbu předpisů, databáze analýz nehod a software pro oblast jakosti a normalizace | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Systém správy dokumentů | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Nástroj na správu osvědčení | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informace a publikace |
| 3 3 0 0 | Informace a publikace | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Výdaje na zasedání |
| 3 4 0 0 | Organizace zasedání odborníků v souvislosti s osvědčeními | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Náklady na překlady a tlumočení |
| 3 5 0 0 | Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – vydávání osvědčení | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – jakost a normalizace | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – tvorba předpisů | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – správní oblast | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Činnosti v oblasti tvorby předpisů |
| 3 6 0 0 | Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Mezinárodní spolupráce | p.m. | p.m. | | | | |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci |
| 3 7 0 0 | Výdaje na mise, služební cesty a další vedlejší výdaje – vydávání osvědčení | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – jakost a normalizace | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – tvorba předpisů | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – výkonný ředitel | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technické vzdělávání |
| 3 8 0 0 | Technické vzdělávání – vydávání osvědčení | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technické vzdělávání – jakost a normalizace | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technické vzdělávání – tvorba předpisů | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Technické vzdělávání – ředitelství výkonného ředitele | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Článek 3 8 0 — Celkem | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 8 — CELKEM | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Činnost kanceláře výkonného ředitele |
| 3 9 0 0 | Strategie bezpečnosti | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Externí hodnocení agentury | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Smlouva se Sdruženými leteckými úřady | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| KAPITOLA 3 0 — VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ
  KAPITOLA 3 1 — ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE
  KAPITOLA 3 2 — VÝVOJOVÁ DATABÁZE
  KAPITOLA 3 3 — INFORMACE A PUBLIKACE
  KAPITOLA 3 4 — VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ
  KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
  KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ
  KAPITOLA 3 7 — VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
  KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  KAPITOLA 3 9 — ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vydávání osvědčení

3 0 0 0

Vydávání osvědčení

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady)

500 000

500 000

0,—

0,—

Článek 3 0 0 — Celkem

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Činnosti v oblasti jakosti a normalizace

3 1 0 0

Činnosti v oblasti jakosti a normalizace

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Studie v oblasti jakosti a normalizace

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Knihovna

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Článek 3 1 0 — Celkem

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Tematická databáze

3 2 0 0

Software pro tvorbu předpisů, databáze analýz nehod a software pro oblast jakosti a normalizace

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Systém správy dokumentů

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Nástroj na správu osvědčení

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Článek 3 2 0 — Celkem

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Informace a publikace

3 3 0 0

Informace a publikace

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Článek 3 3 0 — Celkem

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Výdaje na zasedání

3 4 0 0

Organizace zasedání odborníků v souvislosti s osvědčeními

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Článek 3 4 0 — Celkem

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Náklady na překlady a tlumočení

3 5 0 0

Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – vydávání osvědčení

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – jakost a normalizace

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – tvorba předpisů

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – správní oblast

150 000

150 000

—

—

Článek 3 5 0 — Celkem

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Činnosti v oblasti tvorby předpisů

3 6 0 0

Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Mezinárodní spolupráce

p.m.

p.m.

Článek 3 6 0 — Celkem

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci

3 7 0 0

Výdaje na mise, služební cesty a další vedlejší výdaje – vydávání osvědčení

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – jakost a normalizace

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – tvorba předpisů

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – výkonný ředitel

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Článek 3 7 0 — Celkem

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Technické vzdělávání

3 8 0 0

Technické vzdělávání – vydávání osvědčení

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Technické vzdělávání – jakost a normalizace

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Technické vzdělávání – tvorba předpisů

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Technické vzdělávání – ředitelství výkonného ředitele

10 000

10 000

—

—

Článek 3 8 0 — Celkem

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Činnost kanceláře výkonného ředitele

3 9 0 0

Strategie bezpečnosti

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Externí hodnocení agentury

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Smlouva se Sdruženými leteckými úřady

350 000

350 000

Článek 3 9 0 — Celkem

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

KAPITOLA 3 0 — VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

KAPITOLA 3 1 — ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE

KAPITOLA 3 2 — VÝVOJOVÁ DATABÁZE

KAPITOLA 3 3 — INFORMACE A PUBLIKACE

KAPITOLA 3 4 — VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

KAPITOLA 3 7 — VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KAPITOLA 3 9 — ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

KAPITOLA 3 0 —VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

3 0 0Vydávání osvědčení

3 0 0 0Vydávání osvědčení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby pro vydávání osvědčení, které agentura externě zadává vnitrostátním leteckým úřadům.

3 0 0 1Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000

500 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby zadávané agenturou na základě smlouvy se Sdruženými leteckými úřady.

KAPITOLA 3 1 —ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE

3 1 0Činnosti v oblasti jakosti a normalizace

3 1 0 0Činnosti v oblasti jakosti a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti jakosti a normalizace.

3 1 0 1Studie v oblasti jakosti a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie v oblasti jakosti a normalizace.

3 1 0 2Knihovna

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování speciální technické knihovny pro agentura.

KAPITOLA 3 2 —VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 2 0Tematická databáze

3 2 0 0Software pro tvorbu předpisů, databáze analýz nehod a software pro oblast jakosti a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zadání a nákup kontrolního systému pro proces vydávávání osvědčení.

3 2 0 1Systém správy dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na první fázi vývoje systému správy dokumentů.

3 2 0 2Nástroj na správu osvědčení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování dalšího softwaru.

KAPITOLA 3 3 —INFORMACE A PUBLIKACE

3 3 0Informace a publikace

3 3 0 0Informace a publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační materiály a publikace agentury.

KAPITOLA 3 4 —VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

3 4 0Výdaje na zasedání

3 4 0 0Organizace zasedání odborníků v souvislosti s osvědčeními

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání v souvislosti s osvědčeními.

3 4 0 1Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání v oblasti jakosti a normalizace.

3 4 0 2Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání v oblasti tvorby předpisů.

3 4 0 3Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání odborníků jako podpůrného nástroje pro výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 5 —NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 5 0Náklady na překlady a tlumočení

3 5 0 0Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – vydávání osvědčení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů ředitelství pro vydávání osvědčení, připravovaných pro správní radu a předsednictvo, pro kongresy, semináře atd., překladů do jednotlivých jazyků Společenství zajišťovaných převážně Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku.

3 5 0 1Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – jakost a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství jakosti a normalizace.

3 5 0 2Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – tvorba předpisů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 5 0 3Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – správní oblast

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

150 000

150 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady studií, zpráv, ročních účetních závěrek, rozpočtů a pracovních dokumentů pro výkonného ředitele do různých jazyků Společenství.

KAPITOLA 3 6 —ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

3 6 0Činnosti v oblasti tvorby předpisů

3 6 0 0Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a pronajímání služeb externích odborníků, včetně výzkumu.

3 6 0 1Mezinárodní spolupráce

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.

KAPITOLA 3 7 —VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

3 7 0Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci

3 7 0 0Výdaje na mise, služební cesty a další vedlejší výdaje – vydávání osvědčení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, platbu denních příspěvků na misích a vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly pracovníkům ředitelství pro vydávání osvědčení ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 7 0 1Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – jakost a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství jakosti a normalizace.

3 7 0 2Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – tvorba předpisů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 7 0 3Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – výkonný ředitel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na kancelář výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 8 —TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3 8 0Technické vzdělávání

3 8 0 0Technické vzdělávání – vydávání osvědčení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické vzdělávání pracovníků ředitelství pro vydávání osvědčení.

3 8 0 1Technické vzdělávání – jakost a normalizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství jakosti a normalizace.

3 8 0 2Technické vzdělávání – tvorba předpisů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 8 0 3Technické vzdělávání – ředitelství výkonného ředitele

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické vzdělávání pracovníků ředitelství výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 9 —ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

3 9 0Činnost kanceláře výkonného ředitele

3 9 0 0Strategie bezpečnosti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a provozní náklady na SSAIR.

3 9 0 1Externí hodnocení agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie požadované článkem 51 základního nařízení (ES) č. 1592/2002.

3 9 0 2Smlouva se Sdruženými leteckými úřady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

350 000

350 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby zadávané agenturou na základě smlouvy se Sdruženými leteckými úřady. V rozpočtu na rok 2005 a předběžném rozpočtu na rok 2006 byly tyto položky uvedeny bodu 3 0 0 1.

HLAVA 4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Technická spolupráce se třetími zeměmi |
| 4 0 0 0 | Technická spolupráce se třetími zeměmi | p.m. | p.m. | | | | |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | | | | |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 0 |
| Výzkumné programy |
| 4 1 0 0 | Výzkumné programy | p.m. | p.m. | | | | |
| | Článek 4 1 0 — Celkem | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI
  KAPITOLA 4 1 — VÝZKUMNÉ PROGRAMY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0

Technická spolupráce se třetími zeměmi

p.m.

p.m.

Článek 4 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Výzkumné programy

4 1 0 0

Výzkumné programy

p.m.

p.m.

Článek 4 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

KAPITOLA 4 1 — VÝZKUMNÉ PROGRAMY

KAPITOLA 4 0 —TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

4 0 0Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0Technická spolupráce se třetími zeměmi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technickou spolupráci s kandidátskými nebo třetími zeměmi.

KAPITOLA 4 1 —VÝZKUMNÉ PROGRAMY

4 1 0Výzkumné programy

4 1 0 0Výzkumné programy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výzkumné programy.

---

(1)  V článku Příjmy z plateb a poplatků v rozpočtových letech 2005 a 2006 se do levého sloupce zaznamenávají předpokládané částky a do pravého sloupce částky skutečně získané.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/59

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2006

(2006/150/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Hlava 2 — Celkem | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Hlava 1 — Celkem

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Hlava 2 — Celkem

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Program Phare (účelově vázáno) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropského společenství

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Program Phare (účelově vázáno)

142 216

142 216

357 784

357 784

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Hlava 1 — Celkem

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Poznámky

Dotace od Evropského společenství celkem.

KAPITOLA 1 0 —DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0Dotace od Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1643/95 (Úř. věst. L 156, 7.7.1995, s. 1). Podle čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 1 0Program Phare (účelově vázáno)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

142 216

142 216

357 784

357 784

Poznámky

Tento článek obsahuje finanční prostředky pro program Phare III, podepsaný s ES, který bude probíhat v období 2005–2006 s celkovou částkou 500 000 EUR. Činnosti zařazené pod Phare III jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely. Částky naznačují objem činnosti v rozpočtovém roce 2005 a 2006.

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Grant od baskické regionální vlády | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Grant od provincie Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Grant od španělské vlády | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Ostatní granty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Hlava 2 — Celkem | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| KAPITOLA 2 0 — OSTATNÍ DOTACE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Grant od baskické regionální vlády

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Grant od provincie Bizkaia

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Grant od španělské vlády

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Ostatní granty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Hlava 2 — Celkem

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

KAPITOLA 2 0 — OSTATNÍ DOTACE

KAPITOLA 2 0 —OSTATNÍ DOTACE

2 0 0Grant od baskické regionální vlády

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 1Grant od provincie Bizkaia

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 2Grant od španělské vlády

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 3Ostatní granty

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Poznámky

Příjmy z ostatních grantů.

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Další příjmy z administrativních úkonů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY
  KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ
  KAPITOLA 5 9 — DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Další příjmy z administrativních úkonů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

KAPITOLA 5 9 — DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

Poznámky

Další očekávané dotace.

KAPITOLA 5 0 —VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku.

KAPITOLA 5 2 —PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

5 2 0Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky.

KAPITOLA 5 4 —RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

5 4 0Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité.

KAPITOLA 5 9 —DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0Další příjmy z administrativních úkonů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Další příjmy z administrativních úkonů.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příjmy za služby poskytované za úplatu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Příjmy z dohod o spolufinancování | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Příjem z prodeje publikací | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příjmy za služby poskytované za úplatu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Příjmy z dohod o spolufinancování

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Příjem z prodeje publikací

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0Příjmy za služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu.

6 0 1Příjmy z dohod o spolufinancování

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z dohod o spolufinancování.

6 0 2Příjem z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjem z prodeje publikací.

6 0 3Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | STÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

STÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Hlava 2 — Celkem

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PROGRAM PHARE

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Hlava 3 — Celkem

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

CELKOVÝ SOUČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Generální ředitelství pro personál a administrativu (GŘ ADMIN) – správní pomoc | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Další zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Smluvní pracovníci | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Odborné vzdělávání zaměstnanců |
| 1 1 2 0 | Odborné vzdělávání zaměstnanců | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Vznik nebo zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození a úmrtí a granty | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Úředníci dočasně vyslaní z členských států | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů – Dodatky k odměnám |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů opravnými koeficienty | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Dodatky k odměnám | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 | Lékařská služba | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Ostatní výdaje na sociální péči | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Stáže |
| 1 5 2 0 | Výměny zaměstnanců | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Školící se zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Granty pro zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Zařízení péče o děti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 0 |
| Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy |
| 1 8 0 0 | Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Článek 1 8 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 | Důchody a odchodné | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — STÁŽE
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 8 — UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY
  KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODCHODNÉ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Rodinné přídavky

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Generální ředitelství pro personál a administrativu (GŘ ADMIN) – správní pomoc

23 100

23 100

Článek 1 1 0 — Celkem

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Další zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Smluvní pracovníci

415 202

415 202

261 765

261 765

Článek 1 1 1 — Celkem

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0

Odborné vzdělávání zaměstnanců

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Článek 1 1 2 — Celkem

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Vznik nebo zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvek při narození a úmrtí a granty

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Přesčasy

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Úředníci dočasně vyslaní z členských států

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc

27 500

27 500

24 750

24 750

Článek 1 1 7 — Celkem

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Cestovní výdaje

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Náklady na stěhování

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Článek 1 1 8 — Celkem

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Úpravy platů – Dodatky k odměnám

1 1 9 0

Úpravy platů opravnými koeficienty

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Dodatky k odměnám

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Lékařská služba

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Ostatní výdaje na sociální péči

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Stáže

1 5 2 0

Výměny zaměstnanců

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Školící se zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 5 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Zařízení péče o děti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 8

1 8 0

Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

1 8 0 0

Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Článek 1 8 0 — Celkem

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a odchodné

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — STÁŽE

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 8 — UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODCHODNÉ

Poznámky

Finanční prostředky na obecné správní výdaje celkem.

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLVŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, a článek 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 2a, 42b, 62, 67, 68, 68a a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména článek 18 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci, přijatí před 1. květnem 2004.

1 1 0 4Generální ředitelství pro personál a administrativu (GŘ ADMIN) – správní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

23 100

23 100

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 převedena na řádek 1 1 7 7.

1 1 1Další zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvku zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců, s výjimkou částek souvisejících s úpravou platů pomocí koeficientů (pod bodem 1 1 9 0), náborem (pod bodem 1180), cestovních výdajů (pod bodem 1 1 8 1) a denních příspěvků (pod bodem 1 1 8 4).

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro místní zaměstnance.

1 1 1 3Smluvní pracovníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

415 202

415 202

261 765

261 765

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy, příspěvky, náhrady a příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou. Částky související s úpravou platů pomocí koeficientů, náborem, cestovními výdaji a denními příspěvky jsou v daném pořadí uvedeny pod položkami 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0Odborné vzdělávání zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména třetí odstavec článku 24a tohoto služebního řádu, a články 11, 54 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Poznámky

Článek 72 služebního řádu a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu, a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání, |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

| — | k této položce se přidávají další částky, a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním. |
| --- | --- |

—

k této položce se přidávají další částky, a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním.

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí pojištění příslušných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání (čl. 28a a čl. 96 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství).

1 1 3 3Vznik nebo zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 42 a 112 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných agenturou za příslušné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvek při narození a úmrtí a granty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

406

406

412

412

450

450

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto Služebního řádu, a články 20 a 97 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte a, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte a,

v případě úmrtí úředníka:

| — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- |

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | nákladů na na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

nákladů na na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1Roční cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 26 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo příslušných zaměstnanců, jejich manželů / manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3Pevný služební příspěvek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 5Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

969

969

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D, místními zaměstnanci a ostatními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 5Přechodně poskytované služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb dočasných pracovníků, zvláště písařů. Využívání dočasných pracovníků služeb vychází z nutnosti se flexibilně přizpůsobit ad hoc potřebám.

1 1 7 6Úředníci dočasně vyslaní z členských států

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci výměnného programu pro státní úředníky z členských států.

1 1 7 7Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

27 500

27 500

24 750

24 750

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů, které vznikají generálnímu ředitelství pro personál a administrativu v souvislosti s přípravou mezd.

1 1 8Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a článek 33 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1Cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závaszky | Platby |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závaszky

Platby

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 22, 92 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tohoto služebního řádu, a článek 23 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závaszky | Platby | Závaszky | Platby |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závaszky

Platby

Závaszky

Platby

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25, 69 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9Úpravy platů – Dodatky k odměnám

1 1 9 0Úpravy platů opravnými koeficienty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu, a články 20, 64 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1Dodatky k odměnám

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí dopadů jakýchkoliv úprav platů, schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 1Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s lékařskou službou, preventivními úkony a cestovními výdaji lékařského poradce agentury, jmenovitě dle článku 59 služebního řádu.

1 4 2Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 —STÁŽE

1 5 2Stáže

1 5 2 0Výměny zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výměny zaměstnanců.

1 5 2 1Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků agentury na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

1 5 2 2Školící se zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 2Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3Zařízení péče o děti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu agentury na nákladech na péči o děti zaměstnanců agentury v zařízeních péče o děti.

1 6 4Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v aktivním zaměstnaneckém poměru, manželům / manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 8 —UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

1 8 0Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kumulovaných ztrát, jak je uvedeno v tabulce výsledkového účtu plnění rozpočtu v rámci účetní závěrky a v souladu s článkem 16.2 finančních nařízení agentury.

1 8 0 0Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITOLA 1 9 —DŮCHODY A ODCHODNÉ

1 9 0Důchody a odchodné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Správní výdaje, daně |
| 2 0 9 0 | Správní výdaje, daně | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Provozní výdaje na informační technologie |
| 2 1 0 0 | Provozní výdaje na informační technologie | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií |
| 2 1 2 0 | Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 1 3 0 | Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Pronájem | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Údržba, používání a opravy | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Služební vozidla |
| 2 2 3 1 | Nákup vozidel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Údržba vozidel, benzín a nájem dopravních prostředků | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovny |
| 2 2 5 0 | Nákup publikací a předplatného | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírnické zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Papírnické zboží a kancelářské potřeby | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční poplatky | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Služby obstarávané dodavateli |
| 2 3 3 0 | Právní výdaje | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Služby interního auditu | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Jiné provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Výdaje na stravování | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých odborů | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Ostatní výdaje | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby. | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
  KAPITOLA 2 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

2 0 0 0

Nájemné

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Článek 2 0 0 — Celkem

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Článek 2 0 1 — Celkem

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Článek 2 0 2 — Celkem

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Článek 2 0 3 — Celkem

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Článek 2 0 4 — Celkem

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Článek 2 0 5 — Celkem

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Správní výdaje, daně

2 0 9 0

Správní výdaje, daně

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Článek 2 0 9 — Celkem

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0

Provozní výdaje na informační technologie

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Článek 2 1 0 — Celkem

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

2 1 2 0

Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Článek 2 1 2 — Celkem

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 1 3 0

Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Pronájem

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Údržba, používání a opravy

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektronické kancelářské zařízení

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Článek 2 1 3 — Celkem

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0

Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Článek 2 2 1 — Celkem

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Služební vozidla

2 2 3 1

Nákup vozidel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Údržba vozidel, benzín a nájem dopravních prostředků

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Článek 2 2 3 — Celkem

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0

Nákup publikací a předplatného

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách

525

525

513

513

500

500

Článek 2 2 5 — Celkem

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Článek 2 3 0 — Celkem

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Kurzové ztráty

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

575

575

563

563

600

600

Článek 2 3 2 — Celkem

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 0

Právní výdaje

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Služby interního auditu

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Jiné provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Výdaje na stravování

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých odborů

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Ostatní výdaje

513

513

513

513

500

500

Článek 2 3 5 — Celkem

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Článek 2 4 0 — Celkem

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby.

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Článek 2 4 1 — Celkem

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Hlava 2 — Celkem

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

KAPITOLA 2 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Poznámky

Finanční prostředky na obecné správní výdaje celkem.

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Nájemné

2 0 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného za budovy nebo části budov, včetně jejich vybavení, používané agenturou.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu objektů používaných agenturou.

2 0 4Zařízení prostor

2 0 4 0Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 9Správní výdaje, daně

2 0 9 0Správní výdaje, daně

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 2 0, například správní výdaje s výjimkou výdajů na služby (voda, plyn, elektřina), výdaje související s budovami o více nájemcích, výdaje vzniklé při sestavování soupisu vybavení, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0Provozní výdaje na informační technologie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

2 1 2Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

2 1 2 0Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (linka zákaznické podpory, operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

2 1 3Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 1 3 0Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a instalace technického vybavení a vybavení na zpracování dat. Nákup nového vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) toho technického vybavení a vybavení na zpracování dat, které se novým vybavením nahrazuje.

2 1 3 2Pronájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu různého vybavení, různého technického vybavení a různého vybavení na zpracování dat.

2 1 3 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy technického vybavení.

2 1 3 4Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

KAPITOLA 2 2 —VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

2 2 1Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek, bytový textil a vybavení a zařízení kuchyně.

2 2 3Služební vozidla

2 2 3 1Nákup vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2Údržba vozidel, benzín a nájem dopravních prostředků

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pojistné, údržbu a benzín pro služební vozidla a náklady na nájem jiných dopravních prostředků (taxi, autobus, pronájem automobilu).

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0Nákup publikací a předplatného

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, časopisy, úřední věstníky, předplatné aktuálních informačních služeb a databank.

2 2 5 1Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

525

525

513

513

500

500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0Papírnické zboží a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 3 2Finanční poplatky

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků, nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti a pronájmu bankovní safesové úložné skříňky.

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9Ostatní finanční poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

575

575

563

563

600

600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 0Právní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů agentury.

2 3 3 1Služby interního auditu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů agentury na právní služby a služby interního auditu.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí splatných náhrad škod.

2 3 5Jiné provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 2Výdaje na stravování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stravování v rámci agentury, jako například na občerstvení a svačiny podávané při jednáních, na vodu a prodejní automaty s občerstvením.

2 3 5 3Stěhování jednotlivých odborů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

513

513

513

513

500

500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručné

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonních služeb a na telefonní hovory (pouze služební hovory, neboť soukromé hovory jsou zpoplatněny), fax, konferenční hovory, přenos dat a nákup seznamů. Služby recepce a ústředny.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení |
| 3 0 0 0 | Žádosti o informace a další náklady | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotace kontaktním místům | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Setkání kontaktních míst | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu |
| 3 0 1 0 | Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé. |
| 3 0 2 0 | Observatorium rizik | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Správné postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Výzkumná práce a zdraví (TC) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Dobré postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC) v nových členských státech | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Pracovní prostředí | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd. |
| 3 0 3 0 | Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Ostatní schůze | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti |
| 3 0 4 0 | Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury. | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Vydavatelská činnost | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Překlady a tlumočení |
| 3 0 6 0 | Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Tlumočení | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Článek 3 0 6 — Celkem | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci |
| 3 0 7 2 | Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Článek 3 0 7 — Celkem | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Setkání správní rady a výboru správní rady |
| 3 0 8 0 | Setkání správní rady a výboru správní rady | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Článek 3 0 8 — Celkem | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Výdaje na mise a reprezentaci |
| 3 0 9 1 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Článek 3 0 9 — Celkem | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Podpora projektů |
| 3 1 1 0 | Podpora projektů | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Informační akce agentury |
| 3 1 2 0 | Informační akce agentury | | | | | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Hodnocení MSP |
| 3 1 4 0 | Hodnocení MSP | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (účelově vázáno) |
| 3 2 0 0 | Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance Zaměstnanci | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Cestovní výdaje (mezinárodní) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Překlady/tlumočení | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Správci sítě | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | Dobré postupy – TS | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Správní náklady | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Vytištění informačních materiálů | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Akční plán pro rozšíření | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)
  KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE
  KAPITOLA 3 3 — AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 0

Žádosti o informace a další náklady

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotace kontaktním místům

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Setkání kontaktních míst

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst

150 000

150 000

Článek 3 0 0 — Celkem

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

3 0 1 0

Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Článek 3 0 1 — Celkem

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé.

3 0 2 0

Observatorium rizik

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Správné postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC)

598 673

598 673

3 0 2 2

Výzkumná práce a zdraví (TC)

320 000

320 000

3 0 2 3

Dobré postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC) v nových členských státech

240 000

240 000

3 0 2 4

Pracovní prostředí

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Článek 3 0 2 — Celkem

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.

3 0 3 0

Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Ostatní schůze

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Článek 3 0 3 — Celkem

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 0

Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury.

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Vydavatelská činnost

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Článek 3 0 4 — Celkem

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Překlady a tlumočení

3 0 6 0

Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Tlumočení

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Článek 3 0 6 — Celkem

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2

Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Článek 3 0 7 — Celkem

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Setkání správní rady a výboru správní rady

3 0 8 0

Setkání správní rady a výboru správní rady

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Článek 3 0 8 — Celkem

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 9 1

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Článek 3 0 9 — Celkem

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Podpora projektů

3 1 1 0

Podpora projektů

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Článek 3 1 1 — Celkem

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Informační akce agentury

3 1 2 0

Informační akce agentury

p.m.

p.m.

Článek 3 1 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3 1 4

Hodnocení MSP

3 1 4 0

Hodnocení MSP

95 000

95 000

Článek 3 1 4 — Celkem

95 000

95 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

15 100

15 100

95 000

95 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Program Phare (účelově vázáno)

3 2 0 0

Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance Zaměstnanci

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Cestovní výdaje (mezinárodní)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Překlady/tlumočení

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Správci sítě

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

Dobré postupy – TS

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Správní náklady

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Vytištění informačních materiálů

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Článek 3 2 0 — Celkem

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Akční plán pro rozšíření

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Hlava 3 — Celkem

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

CELKOVÝ SOUČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)

KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE

KAPITOLA 3 3 — AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ

Poznámky

Finanční prostředky na provozní výdaje celkem.

KAPITOLA 3 0 —VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 0Žádosti o informace a další náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vyřizování informačních požadavků (k vyřízení ze strany kontaktních míst) a přípravu menších hlášení o jejich výsledcích a dále na pokrytí dalších nákladů souvisejících s řízením systému kontaktních míst.

3 0 0 1Dotace kontaktním místům

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory aktivit sítě kontaktních míst agentury s cílem zajistit efektivní šíření informací agentury a sdělení kampaní na úrovni jednotlivých členských států. Toho je dosaženo prostřednictvím grantových dohod mezi agenturou a kontaktními místy o spolufinancování vhodných aktivit, jako je například podpora činností v rámci Evropského týdne a další aktivity související s šířením informací.

3 0 0 2Setkání kontaktních míst

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů sítě národních kontaktních míst, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 0 3Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

150 000

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluvních nákladů souvisejících s hodnocením práce agentury a její sítě kontaktních míst.

3 0 1Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

3 0 1 0Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí správy a vývoje elektronických komunikačních prostředků agentury. Patří sem „třetí generace“ webových stránek sítě agentury, včetně vícejazyčných stránek až ve 20 jazycích, extranet a intranet agentury.

3 0 2Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na práci tematických center zahrnutých správní radou do plánu činnosti agentury, nebo na konkrétní projekty a zprávy, které přispějí k provádění klíčových oblastí aktivit v rámci plánu činnosti agenury.

3 0 2 0Observatorium rizik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí založení a rozvoje Observatoria rizik. Zahrnuje zejména shromažďování, analýzu a konsolidaci existujících statistických údajů; předpovědi nových a nově vznikajících rizik; rozvoj webových stránek Observatoria rizik; přípravu a testovací fázi průzkumu/panelu společností zahrnujícího všechny státy EU; určení výzkumných priorit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podporu výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni EU.

3 0 2 1Správné postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

598 673

598 673

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 přesunuta na řádky 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 2Výzkumná práce a zdraví (TC)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

320 000

320 000

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 přesunuta na řádky 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobré postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC) v nových členských státech

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

240 000

240 000

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 přesunuta na řádek 3 0 2 4.

3 0 2 4Pracovní prostředí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozvoj škály témat, která by spojovala přezkoumání a analýzu dostupného výzkumného materiálu a shromažďování a zpřístupňování politik a správné praxe. Zahrnuje zejména příspěvek k Evropskému týdnu na téma mladých pracovníků, sektorové přehledy (hotely a restaurace), přípravu Evropského týdne 2007 na téma muskuloskeletálních chorob a pokračující vylepšování internetových stránek agentury.

3 0 3Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.

3 0 3 0Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propagační a komunikační činnost související s informačními produkty a službami agentury, které přispějí k provádění plánu činnosti agentury. Mezi tyto činnosti může patřit organizace marketigových aktivit, výzkum trhu, tisková a propagační činnost související s prací agentury (průzkumy, brožury, videozáznamy, plakáty, veřejné akce, konference, semináře, výstavy, kampaně atd.), jakož i příspěvky k podobným akcím organizovaným třetími stranami, pokud přispívají k provádění a rozvoji plánu činnosti agentury.

3 0 3 2Ostatní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů na ostatní schůze, jako jsou např. ad hoc schůze skupin či další schůze expertů (včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor).

3 0 4Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 0Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikaci a šíření (včetně databází a mailingu) výsledků studií, dalších informační produktů a publikací agentury (výroční zpráva, newsletter, magazín, rozpočet agentury apod.), které budou přispívat k provádění plánu činnosti agentury.

3 0 4 4Vydavatelská činnost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vydavatelskou činnost.

3 0 6Překlady a tlumočení

3 0 6 0Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů pro správní radu a její výbor, a dále pro kongresy, semináře atd., do jednotlivých jazyků Společenství. Překladatelské práce budou především provedeny Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 0 6 1Tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které agentuře fakturují orgány EU, zvláště pak Komise. Rovněž je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané agenturou pro mimořádné konference, na kterých nemůže tlumočení poskytnout Komise. Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

3 0 7Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výrobu a distribuci materiálů pro kampaň, organizaci a řízení konferencí (závěrečný ceremoniál a program udělování cen za správnou praxi), semináře, výstavy, veřejné akce, propagační činnost a hodnocení v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3 0 8Setkání správní rady a výboru správní rady

3 0 8 0Setkání správní rady a výboru správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a výboru správní rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 9Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 9 1Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 0 9 2Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

KAPITOLA 3 1 —MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)

3 1 1Podpora projektů

3 1 1 0Podpora projektů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování opatření na podporu MSP v oblasti rozvoje a výměny účinných příkladů dobré praxe, které snižují bezpečnostní a zdravotní rizika.

3 1 2Informační akce agentury

3 1 2 0Informační akce agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizace informačních akcí agentury, zejména podpory výsledků oceněných projektů.

3 1 4Hodnocení MSP

3 1 4 0Hodnocení MSP

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

95 000

95 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na hodnocení a vykazování externího subdodavatele u programů financování MSP.

KAPITOLA 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast Rumunska a Bulharska na práci agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare III o celkovém objemu finančních prostředků 500 000 EUR. Tento program poběží do konce června 2006. Činnosti v rámci programu Phare III jsou napojeny na schválený plán činnosti agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Částky naznačují objem činnosti v rozpočtovém roce 2005 a 2006. Nevázané zůstatky z roku 2005 budou přeneseny do rozpočtového roku 2006.

3 2 0 0Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Cestovní výdaje (mezinárodní)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Překlady/tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Správci sítě

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0Dobré postupy – TS

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Správní náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Vytištění informačních materiálů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 3 —AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ

3 3 0Akční plán pro rozšíření

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provádění Akčního plánu pro rozšíření (Enlargement Action Plan, EAP), jehož cílem je zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 10 nových členských státech. K hlavním oblastem aktivit patří zejména zvyšování povědomí o problematice a přenos souvisejících poznatků na MSP.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/111

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006

(2006/151/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 2 0 | DOTACE OD EHP | — | 288 000 | — |
| | Hlava 2 — Celkem | — | 288 000 | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Hlava 1 — Celkem

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

2 0

DOTACE OD EHP

—

288 000

—

Hlava 2 — Celkem

—

288 000

—

CELKOVÝ SOUČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

HLAVA 1

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Hlava 1 — Celkem

14 398 000

12 670 000

2 520 000

KAPITOLA 1 0 —DOTACE OD KOMISE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

HLAVA 2

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Hlava 2 — Celkem | — | 288 000 | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

—

288 000

—

Hlava 2 — Celkem

—

288 000

—

CELKOVÝ SOUČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITOLA 2 0 —DOTACE OD EHP

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

288 000

—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 0 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE ODBORNÍKŮ | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | MISE | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | STUDIE | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMACE A PUBLIKACE | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | VÝDAJE NA PŘEKLADY | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 0

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

924 500

950 000

350 000

1 2

SPRÁVNÍ MISE

174 000

460 000

50 000

1 3

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

605 800

450 000

50 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

400 000

550 000

550 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

59 700

200 000

250 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

48 500

350 000

100 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

115 000

150 000

50 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

120 000

300 000

200 000

Hlava 2 — Celkem

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE ODBORNÍKŮ

2 459 000

800 000

—

3 1

MISE

193 900

280 000

50 000

3 2

VÝVOJ DATABÁZÍ

330 000

1 758 000

100 000

3 3

STUDIE

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMACE A PUBLIKACE

172 000

400 000

100 000

3 5

VÝDAJE NA PŘEKLADY

160 000

600 000

10 000

Hlava 3 — Celkem

3 400 000

4 838 000

260 000

CELKOVÝ SOUČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | KAPITOLA 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | KAPITOLA 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITOLA 1 1

924 500

950 000

350 000

KAPITOLA 1 2

174 000

460 000

50 000

KAPITOLA 1 3

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

9 649 000

6 120 000

1 060 000

KAPITOLA 1 0 —ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITOLA 1 1 —VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

924 500

950 000

350 000

KAPITOLA 1 2 —SPRÁVNÍ MISE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

174 000

460 000

50 000

KAPITOLA 1 3 —VÝDAJE NA REPREZENTACI

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

10 000

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | KAPITOLA 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | KAPITOLA 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

605 800

450 000

50 000

KAPITOLA 2 1

400 000

550 000

550 000

KAPITOLA 2 2

59 700

200 000

250 000

KAPITOLA 2 3

48 500

350 000

100 000

KAPITOLA 2 4

115 000

150 000

50 000

KAPITOLA 2 5

120 000

300 000

200 000

Hlava 2 — Celkem

1 349 000

2 000 000

1 200 000

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

605 800

450 000

50 000

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

550 000

550 000

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

59 700

200 000

250 000

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

48 500

350 000

100 000

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

115 000

150 000

50 000

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA SCHŮZE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

120 000

300 000

200 000

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | KAPITOLA 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | KAPITOLA 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

2 459 000

800 000

—

KAPITOLA 3 1

193 900

280 000

50 000

KAPITOLA 3 2

330 000

1 758 000

100 000

KAPITOLA 3 3

85 100

1 000 000

—

KAPITOLA 3 4

172 000

400 000

100 000

KAPITOLA 3 5

160 000

600 000

10 000

Hlava 3 — Celkem

3 400 000

4 838 000

260 000

CELKOVÝ SOUČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITOLA 3 0 —VÝDAJE NA SCHŮZE ODBORNÍKŮ

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 459 000

800 000

—

KAPITOLA 3 1 —MISE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

193 900

280 000

50 000

KAPITOLA 3 2 —VÝVOJ DATABÁZÍ

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

330 000

1 758 000

100 000

KAPITOLA 3 3 —STUDIE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

85 100

1 000 000

—

KAPITOLA 3 4 —INFORMACE A PUBLIKACE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

172 000

400 000

100 000

KAPITOLA 3 5 —VÝDAJE NA PŘEKLADY

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/125

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2006

(2006/152/ES)

PROHLÁŠENÍ O PŘÍJMECH

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Hlava 4 — Celkem | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Hlava 1 — Celkem

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Hlava 3 — Celkem

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

300 000

200 000

386 913

Hlava 4 — Celkem

300 000

200 000

386 913

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

p.m.

—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

—

CELKOVÝ SOUČET

26 847 000

28 424 000

23 758 316

HLAVA 1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Platby od agentur a institucí |
| 1 0 0 0 | Evropská agentura pro životní prostředí | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Evropská nadace odborného vzdělávání | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Evropská agentura pro léčivé přípravky | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | OHIM ochranné známky a vzory | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Odrůdový úřad Společenství | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Evropská agentura pro obnovu | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Evropská investiční banka | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Evropský úřad pro bezpečnost potravin | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Evropská agentura pro námořní bezpečnost | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Evropská agentura pro bezpečnost letectví | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 0 1 — Celkem | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Evropská agentura pověřená bezpečností sítí | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie | p.m. | | |
| | Článek 1 0 2 — Celkem | 82 000 | 60 000 | — |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Platby od agentur a institucí

1 0 0 0

Evropská agentura pro životní prostředí

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Evropská nadace odborného vzdělávání

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Evropská agentura pro léčivé přípravky

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

OHIM ochranné známky a vzory

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Odrůdový úřad Společenství

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

500 000

610 000

443 356

Článek 1 0 0 — Celkem

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Evropská agentura pro obnovu

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Evropská investiční banka

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy

p.m.

p.m.

—

Článek 1 0 1 — Celkem

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Evropská agentura pověřená bezpečností sítí

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

p.m.

1 0 2 2

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

p.m.

Článek 1 0 2 — Celkem

82 000

60 000

—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Hlava 1 — Celkem

24 742 000

25 885 500

22 228 122

KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

KAPITOLA 1 0 —PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

1 0 0Platby od agentur a institucí

Poznámky

Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

1 0 0 0Evropská agentura pro životní prostředí

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Evropská nadace odborného vzdělávání

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Evropská agentura pro léčivé přípravky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6OHIM ochranné známky a vzory

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Odrůdový úřad Společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Evropská agentura pro obnovu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Evropská investiční banka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Evropský úřad pro bezpečnost potravin

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Evropská agentura pro námořní bezpečnost

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Evropská agentura pro bezpečnost letectví

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Evropská agentura pověřená bezpečností sítí

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

1 0 2 2Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace od Komise | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —DOTACE OD KOMISE

2 0 0Dotace od Komise

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízenc Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

HLAVA 3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitucionální spolupráce |
| 3 0 0 0 | Komise – GŘ | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Komise – GŘ pro překlady | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Řízení interinstitucionálních projektů | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Evropský parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Rada Evropské unie | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Evropský účetní dvůr | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Výbor regionů Evropské unie | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Soudní dvůr Evropských společenství | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Příspěvek k programům Společenství | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Evropská centrální banka | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Evropský veřejný ochránce práv | | | |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| KAPITOLA 3 0 — INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Interinstitucionální spolupráce

3 0 0 0

Komise – GŘ

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Komise – GŘ pro překlady

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Řízení interinstitucionálních projektů

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Evropský parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Rada Evropské unie

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Evropský účetní dvůr

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Výbor regionů Evropské unie

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Soudní dvůr Evropských společenství

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Příspěvek k programům Společenství

p.m.

p.m.

—

Článek 3 0 0 — Celkem

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Evropská centrální banka

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Evropský veřejný ochránce práv

Článek 3 0 1 — Celkem

41 000

41 000

104 877

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Hlava 3 — Celkem

1 805 000

2 338 500

1 143 281

KAPITOLA 3 0 — INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 3 0 —INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0 0Interinstitucionální spolupráce

Poznámky

Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

3 0 0 0Komise – GŘ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Komise – GŘ pro překlady

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Řízení interinstitucionálních projektů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Evropský parlament

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Rada Evropské unie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Evropský účetní dvůr

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Výbor regionů Evropské unie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Soudní dvůr Evropských společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Příspěvek k programům Společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Příjmy vyplývající z účasti Překladatelského střediska v programech Společenství.

3 0 1

3 0 1 0Evropská centrální banka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Evropský veřejný ochránce práv

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

HLAVA 4

OSTATNÍ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankovní úroky |
| 4 0 0 0 | Bankovní úroky | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Různé úhrady |
| 4 0 1 0 | Různé úhrady | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 4 0 1 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Hlava 4 — Celkem | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| KAPITOLA 4 0 — OSTATNÍ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Bankovní úroky

4 0 0 0

Bankovní úroky

300 000

200 000

386 913

Článek 4 0 0 — Celkem

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Různé úhrady

4 0 1 0

Různé úhrady

p.m.

p.m.

—

Článek 4 0 1 — Celkem

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

300 000

200 000

386 913

Hlava 4 — Celkem

300 000

200 000

386 913

KAPITOLA 4 0 — OSTATNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 4 0 —OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0 0Bankovní úroky

Poznámky

Tento článek pokrývá úroky, které středisko dostane na svůj bankovní účet.

4 0 0 0Bankovní úroky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Různé úhrady

Poznámky

Tento článek pokrývá různé úhrady (soukromé telefonické hovory atd.).

4 0 1 0Různé úhrady

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

HLAVA 5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku |
| 5 0 0 0 | Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 5 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| KAPITOLA 5 0 — PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

5 0 0 0

Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

p.m.

p.m.

—

Článek 5 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

—

CELKOVÝ SOUČET

26 847 000

28 424 000

23 758 316

KAPITOLA 5 0 — PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 5 0 —PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0 0Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

5 0 0 0Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Přebytek převedený z předcházejícího finančního roku (článek 16 finančního nařízení Překladatelského střediska ze dne 22. prosince 2003).

PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Hlava 10 — Celkem | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

94 000

106 000

121 730

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

74 000

101 000

67 300

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

7 000

7 000

5 494

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

—

Hlava 1 — Celkem

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

170 500

185 000

119 904

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

349 500

376 800

311 634

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

163 000

205 000

132 630

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

75 000

100 000

58 321

Hlava 2 — Celkem

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

30 000

30 000

27 030

Hlava 3 — Celkem

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

2 043 000

1 966 000

—

Hlava 10 — Celkem

2 043 000

1 966 000

—

CELKOVÝ SOUČET

26 847 000

28 424 000

21 000 917

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Pomocní tlumočníci | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Školící se zaměstnanci | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | p.m. | | — |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Odborné vzdělávání zaměstnanců |
| 1 1 2 0 | Odborné vzdělávání zaměstnanců | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 1 | Externí tlumočníci a konferenční technici | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů a dodatky k odměnám |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a pracovní cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Další výdaje |
| 1 4 2 0 | Další výdaje | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita |
| 1 5 2 0 | Výměna zaměstnanců | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | — |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociální péče |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Ostatní výdaje na sociální péči |
| 1 6 2 0 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Středisko péče o děti předškolního věku |
| 1 6 3 0 | Středisko péče o děti předškolního věku | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám |
| 1 6 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 4 000 | p.m. | — |
| | Článek 1 6 4 — Celkem | 4 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohoštění a reprezentace |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody |
| 1 9 0 0 | Důchody a odchodné | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE
  KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0

Základní platy

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Rodinné přídavky

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

55 000

55 000

53 711

Článek 1 1 0 — Celkem

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Pomocní tlumočníci

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Školící se zaměstnanci

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Smluvní zaměstnanci

p.m.

—

Článek 1 1 1 — Celkem

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0

Odborné vzdělávání zaměstnanců

120 000

135 000

108 146

Článek 1 1 2 — Celkem

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství

p.m.

p.m.

—

Článek 1 1 3 — Celkem

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

1 200

1 190

Článek 1 1 4 — Celkem

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

—

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 1

Externí tlumočníci a konferenční technici

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

35 000

40 000

48 016

Článek 1 1 7 — Celkem

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Cestovní výdaje

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Náklady na stěhování

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

120 000

120 000

123 099

Článek 1 1 8 — Celkem

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Úpravy platů a dodatky k odměnám

1 1 9 0

Úpravy platů

75 000

120 000

88 645

Článek 1 1 9 — Celkem

75 000

120 000

88 645

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

14 361 000

14 691 200

11 583 943

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a pracovní cesty

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

94 000

106 000

121 730

Článek 1 3 0 — Celkem

94 000

106 000

121 730

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

94 000

106 000

121 730

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

37 000

37 000

35 262

Článek 1 4 0 — Celkem

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

56 000

52 500

28 375

Článek 1 4 1 — Celkem

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Další výdaje

1 4 2 0

Další výdaje

85 000

84 000

95 000

Článek 1 4 2 — Celkem

85 000

84 000

95 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

178 000

173 500

158 637

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita

1 5 2 0

Výměna zaměstnanců

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

p.m.

p.m.

—

Článek 1 5 2 — Celkem

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociální péče

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

—

Článek 1 6 0 — Celkem

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

—

Článek 1 6 2 — Celkem

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Středisko péče o děti předškolního věku

1 6 3 0

Středisko péče o děti předškolního věku

70 000

101 000

67 300

Článek 1 6 3 — Celkem

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

4 000

p.m.

—

Článek 1 6 4 — Celkem

4 000

p.m.

—

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

74 000

101 000

67 300

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

7 000

7 000

5 494

Článek 1 7 0 — Celkem

7 000

7 000

5 494

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

7 000

7 000

5 494

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody

1 9 0 0

Důchody a odchodné

p.m.

p.m.

—

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

—

Hlava 1 — Celkem

14 714 000

15 078 700

11 937 104

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

730 000

750 000

565 566

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

55 000

55 000

53 711

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného úředníkům a dočasným zaměstnancům v kategorii C*, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci a kteří na něj měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.

1 1 1Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

250 000

120 000

1 125 670

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 1Pomocní tlumočníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka se má použít pouze tehdy, není-li Joint Interpreting and Conference Service (SCIC, Společný tlumočnický a konferenční útvar) schopen poskytnout zdroje požadované Překladatelským střediskem, zvláště na zasedání správní rady.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3Školící se zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

30 000

12 184

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

1 1 1 5Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a) a hlava IV tohoto pracovního řádu.

1 1 2Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0Odborné vzdělávání zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

120 000

135 000

108 146

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 písm. a) tohoto služebního řádu.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

356 000

360 500

264 474

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

102 000

103 000

67 626

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu), |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu),

| — | k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu). |
| --- | --- |

—

k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu).

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

170 000

79 500

77 877

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména čl. 28 písm. a) tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 3 4Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku střediska jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

198

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

175 000

103 196

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3Pevný služební příspěvek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

1 200

1 190

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kteří při plnění služebních povinností pravidelně mají výdaje na reprezentaci.

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích C* a D*, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 1Externí tlumočníci a konferenční technici

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5Přechodně poskytované služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

40 000

48 016

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb.

1 1 8Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

70 000

45 898

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1Cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 000

15 000

1 839

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

140 000

70 072

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

75 000

11 025

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

120 000

120 000

123 099

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9Úpravy platů a dodatky k odměnám

1 1 9 0Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

75 000

120 000

88 645

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Mise a pracovní cesty

1 3 0 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

94 000

106 000

121 730

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v pracovním zájmu v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

37 000

37 000

35 262

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zvláště provozní náklady, smlouvy na údržbu zařízení, dodávky zařízení apod.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

56 000

52 500

28 375

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 2Další výdaje

1 4 2 0Další výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

85 000

84 000

95 000

Poznámky

Příspěvky na Výbor pro sociální činnost, jakož i náklady na konání oslav na konci roku.

KAPITOLA 1 5 —MOBILITA

1 5 2Mobilita

1 5 2 0Výměna zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.

1 5 2 1Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Sociální péče

1 6 0 0Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 2Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3Středisko péče o děti předškolního věku

1 6 3 0Středisko péče o děti předškolního věku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

101 000

67 300

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 000

p.m.

—

Poznámky

Tato položka umožňuje provést platby invalidním úředníkům v činné službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 000

7 000

5 494

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci, jakož i na různé recepce.

KAPITOLA 1 9 —DŮCHODY

1 9 0Důchody

1 9 0 0Důchody a odchodné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odchodného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájem budov a související náklady | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Pojištění | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Provozování počítačového střediska | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového zařízení | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Výměna | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Nájem | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Pořizování nového nábytku | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Výměna | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Údržba, používání a opravy | 500 | 500 | — |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Pořizování nových vozidel | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Nájem vozidel | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Údržba, používání a opravy vozidel | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Slovníky pro překladatele | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Vazba a údržba knih v knihovnách | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Psací a kancelářské potřeby | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Soudní výdaje | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Výdaje na interní schůze | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Ostatní výdaje | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Interinstitucionální služby |
| 2 3 9 0 | Překladatelské služby poskytované Komisí | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tlumočení | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Správní služby poskytované Komisí | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publikace | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikační poplatky |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdaje na schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze obecně | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich |
| 2 5 5 0 | Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Článek 2 5 5 — Celkem | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem budov a související náklady

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Pojištění

1 000

1 000

500

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Úklid a údržba

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Zařízení prostor

50 000

50 000

—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Ostatní výdaje

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 318 000

1 508 000

1 143 178

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Provozování počítačového střediska

1 000 000

1 000 000

795 339

Článek 2 1 0 — Celkem

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

600 000

700 000

429 256

Článek 2 1 2 — Celkem

600 000

700 000

429 256

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 600 000

1 700 000

1 224 595

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Pořizování nového zařízení

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Výměna

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Nájem

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

6 000

6 000

3 492

Článek 2 2 0 — Celkem

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Pořizování nového nábytku

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Výměna

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Údržba, používání a opravy

500

500

—

Článek 2 2 1 — Celkem

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Pořizování nových vozidel

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Nájem vozidel

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Údržba, používání a opravy vozidel

5 000

5 000

3 048

Článek 2 2 3 — Celkem

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Slovníky pro překladatele

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Vazba a údržba knih v knihovnách

p.m.

p.m.

—

Článek 2 2 5 — Celkem

47 000

60 500

24 859

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

170 500

185 000

119 904

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

—

Článek 2 3 2 — Celkem

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Soudní výdaje

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Výdaje na interní schůze

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Ostatní výdaje

45 000

45 000

43 768

Článek 2 3 5 — Celkem

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Interinstitucionální služby

2 3 9 0

Překladatelské služby poskytované Komisí

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tlumočení

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Správní služby poskytované Komisí

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publikace

40 000

50 000

27 921

Článek 2 3 9 — Celkem

217 500

240 800

222 421

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

349 500

376 800

311 634

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

23 000

22 500

23 657

Článek 2 4 0 — Celkem

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telekomunikační poplatky

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky

140 000

182 500

108 973

Článek 2 4 1 — Celkem

140 000

182 500

108 973

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

163 000

205 000

132 630

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na schůze

2 5 0 0

Schůze obecně

45 000

50 000

34 000

Článek 2 5 0 — Celkem

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

2 5 5 0

Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

30 000

50 000

24 321

Článek 2 5 5 — Celkem

30 000

50 000

24 321

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

75 000

100 000

58 321

Hlava 2 — Celkem

3 676 000

4 074 800

2 990 262

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 —INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0Nájem budov a související náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

950 000

1 050 000

850 606

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za budovy nebo jejich části a parkovací prostory používané Překladatelským střediskem.

2 0 1Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

65 000

49 244

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

142 000

137 000

108 891

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů.

2 0 4Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

50 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

185 000

115 145

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 6Nabývání nemovitostí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 8Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

20 000

18 792

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vypracování expertních zpráv týkajících se nemovitostí.

2 0 9Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Zpracování dat

2 1 0 0Provozování počítačového střediska

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího s počítačovým hardwarem, vývojem softwaru, údržbou softwaru a softwarových balíků, jakož i s různým počítačovým spotřebním materiálem atd.

2 1 2

2 1 2 0Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

600 000

700 000

429 256

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0Pořizování nového zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

—

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákupu materiálu a zařízení (mj. kopírek, faxů, skenerů atd.) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.

2 2 0 1Výměna

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci této položky je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2Nájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

45 000

40 725

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybavení.

2 2 0 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

1 533

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a opravy zařízení.

2 2 0 4Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 000

6 000

3 492

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Pořizování nového nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

41 000

27 935

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1Výměna

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500

500

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3Vozidla

2 2 3 0Pořizování nových vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu jednoho služebního vozu pro středisko.

2 2 3 2Nájem vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

18 312

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu v podobě dlouhodobých smluv na dva služební vozy, jakož i výdajů na příležitostný pronájem vozidel pro řešení některých nepředvídaných potřeb.

2 2 3 3Údržba, používání a opravy vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

3 048

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

25 000

14 138

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

2 500

—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 000

8 000

4 809

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným novin a časopisů pro potřeby střediska.

2 2 5 3Slovníky pro překladatele

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

25 000

5 912

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu slovníků.

2 2 5 4Vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

35 000

20 618

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2Poplatky za finanční služby

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

25 000

6 514

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 3Soudní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (pojištění odpovědnosti za škody).

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

9 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů).

2 3 5 2Výdaje na interní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

1 088

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3Stěhování jednotlivých oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

7 225

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

45 000

43 768

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zejména hodnoticích zpráv a poplatků za externího konzultanta.

2 3 9Interinstitucionální služby

2 3 9 0Překladatelské služby poskytované Komisí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

71 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladatelských služeb, včetně písařských prací, poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.

2 3 9 1Tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

65 000

80 300

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které mu fakturují orgány, zejména Komise.

2 3 9 2Správní služby poskytované Komisí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

92 500

90 500

73 500

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřizení Překladatelského střediska pro instituce Europské unie, a zejména článek 12 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí správních služeb poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.

2 3 9 3Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

50 000

27 921

Poznámky

Tato položka je určena především na pokrytí výdajů na publikaci rozpočtu Překladatelského střediska a na další komunikační potřeby.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

23 000

22 500

23 657

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1Telekomunikační poplatky

2 4 1 0Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

140 000

182 500

108 973

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného na telefon, fax a telekonference, komunikačních poplatků, přenosu dat a výdajů na telekomunikační zařízení.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0Výdaje na schůze

2 5 0 0Schůze obecně

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

50 000

34 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů a dalších úředních nákladů expertů, zejména členů správní rady a Interinstitutional Committee (Interinstitucionálního výboru), jsou-li vyzváni k účasti na jednání výborů, task force a pracovních skupin. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 5Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

2 5 5 0Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

50 000

24 321

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Externí překladatelské služby |
| 3 0 0 0 | Externí překladatelské služby | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti |
| 3 1 0 0 | Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| KAPITOLA 3 0 — EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY
  KAPITOLA 3 1 — VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Externí překladatelské služby

3 0 0 0

Externí překladatelské služby

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Článek 3 0 0 — Celkem

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

3 1 0 0

Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

30 000

30 000

27 030

Článek 3 1 0 — Celkem

30 000

30 000

27 030

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

30 000

30 000

27 030

Hlava 3 — Celkem

6 414 000

7 304 500

6 073 551

KAPITOLA 3 0 — EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 1 — VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

KAPITOLA 3 0 —EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

3 0 0Externí překladatelské služby

3 0 0 0Externí překladatelské služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů pro externí překladatele a písaře a externě zadávané vkládání dat.

KAPITOLA 3 1 —VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

3 1 0Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

3 1 0 0Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

30 000

27 030

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s činností, o níž rozhodl Committee for Translation and Interpreting (ICTI, Výbor pro překlady a tlumočení) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti.

HLAVA 10

REZERVY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 0 |
| 10 0 0 |
| Rezervní položky |
| 10 0 0 0 | Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství. | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Rezervy pro nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Záruční rezervní fond | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezerva pro případné povinnosti spojené s nájmem budov | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezerva pro stálý fond předběžného financování | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 10 0 0 — Celkem | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KAPITOLA 10 0 — CELKEM | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Hlava 10 — Celkem | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| KAPITOLA 10 0 — REZERVNÍ POLOŽKA |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 10 0

10 0 0

Rezervní položky

10 0 0 0

Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství.

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Rezervy pro nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Záruční rezervní fond

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezerva pro případné povinnosti spojené s nájmem budov

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezerva pro stálý fond předběžného financování

p.m.

p.m.

—

Článek 10 0 0 — Celkem

2 043 000

1 966 000

—

KAPITOLA 10 0 — CELKEM

2 043 000

1 966 000

—

Hlava 10 — Celkem

2 043 000

1 966 000

—

CELKOVÝ SOUČET

26 847 000

28 424 000

21 000 917

KAPITOLA 10 0 — REZERVNÍ POLOŽKA

KAPITOLA 10 0 —REZERVNÍ POLOŽKA

10 0 0Rezervní položky

10 0 0 0Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 038 000

1 961 000

—

Poznámky

Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro platbu příspěvku zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství

Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení střediska převedena do bodu 1 1 3 4.

10 0 0 1Rezervy pro nabývání nemovitostí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy sloužící jako sídlo střediska.

Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení střediska převedena do bodu 2 0 6 0.

10 0 0 2Záruční rezervní fond

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

—

Poznámky

Záruční rezervní fond.

10 0 0 3Rezerva pro případné povinnosti spojené s nájmem budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva zřízená pro zohlednění nepředvídatelných povinností vyplývajících užívání z prostor, které jsou dány středisku k dispozici.

10 0 0 4Rezerva pro stálý fond předběžného financování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování uvedeného v  článku 59 finančního nařízení střediska.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/173

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2006

(2006/153/ES)

Na základě článku 7 rozhodnutí Cedefopu z 31. března 2003 týkajícího se finančních správních předpisů vztahujících se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v souladu s rámcovým finančním nařízením organizací uvedených v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které slanoví finanční nařizení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, se výkaz příjmů a výdajů a organizační struktura zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Hlava 3 — Celkem | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Hlava 1 — Celkem

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

250 000,—

276 926,19

Hlava 3 — Celkem

576 360,—

334 880,—

636 066,19

CELKOVÝ SOUČET

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace Evropského společenství | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace Evropského společenství

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Hlava 1 — Celkem

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0Dotace Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č.1655/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 41).

V souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení je do všeobecného rozpočtu Evropské unie zahrnuta dotace určená pro středisko. Zapsaný příjem odpovídá předpokládané dotaci (řádky 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdajů oddílu III „Komise“, všeobecný rozpočet).

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnos z nájmů | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrada různých výdajů | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a odkazy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kurzové zisky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z NÁJMŮ
  KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
  KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ
  KAPITOLA 2 4 — DARY A ODKAZY
  KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnos z nájmů

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrada různých výdajů

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a odkazy

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kurzové zisky

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

140 000,—

140 000,—

42 000,—

KAPITOLA 2 0 — VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z NÁJMŮ

KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

KAPITOLA 2 4 — DARY A ODKAZY

KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

KAPITOLA 2 0 —VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —VÝNOS Z NÁJMŮ

2 1 0Výnos z nájmů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2 —PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITOLA 2 3 —ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0Úhrada různých výdajů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Poznámky

Tato položka je urcěna na pokrytί úhrad (soukromé telefonické hovory apod.).

KAPITOLA 2 4 —DARY A ODKAZY

2 4 0Dary a odkazy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

2 5 0Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je urcěna na pokrytί bankovních úroků vyplacených na účty střediska.

2 5 1Kurzové zisky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rozhodnutí Cedefopu ze dne 31. března 2003 o finančním nařízení vztahujícím se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v souladu s rámcovým finančním nařízením organizací uvedených v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které slanoví finanční nařίzení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Kurzové ztráty a zisky zaznamenané při těchto převodech prostředků mohou být kompenzovány v souladu s ustanoveními čl. 61 bodu 5 tohoto rozhodnutí. Na konci finančního roku se tak bude rozpočtová příjmová položka uvádět jen v případě kladného zůstatku.

HLAVA 3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Platby od Islandu | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Platby od Norska | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 1 | Dohoda pro program PHARE 2002/047–396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Dohoda pro program PHARE 2005/099–243 | 250 000,— | | |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Hlava 3 — Celkem | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| KAPITOLA 3 0 — PLATBY OD ISLANDU
  KAPITOLA 3 1 — PLATBY OD NORSKA
  KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Platby od Islandu

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Platby od Norska

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITOLA 3 2

3 2 1

Dohoda pro program PHARE 2002/047–396

276 926,19

3 2 2

Dohoda pro program PHARE 2005/099–243

250 000,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

250 000,—

276 926,19

Hlava 3 — Celkem

576 360,—

334 880,—

636 066,19

CELKOVÝ SOUČET

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

KAPITOLA 3 0 — PLATBY OD ISLANDU

KAPITOLA 3 1 — PLATBY OD NORSKA

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

KAPITOLA 3 0 —PLATBY OD ISLANDU

3 0 0Platby od Islandu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITOLA 3 1 —PLATBY OD NORSKA

3 1 0Platby od Norska

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITOLA 3 2 —OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

3 2 1Dohoda pro program PHARE 2002/047–396

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

276 926,19

3 2 2Dohoda pro program PHARE 2005/099–243

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

250 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Hlava 1 — Celkem

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Hlava 2 — Celkem

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

CELKOVÝ SOUČET

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Školící se zaměstnanci | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Různé příspěvky a granty | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Doplňkové služby | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Úpravy platů | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Příspěvky na mimořádnou pomoc | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restaurace a jídelny | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Lékařská služba | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Ostatní výdaje | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdaje na recepce a pohoštění | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Rodinné přídavky

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Článek 1 1 0 — Celkem

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Školící se zaměstnanci

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 1 — Celkem

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Různé příspěvky a granty

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Doplňkové služby

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Úpravy platů

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Příspěvky na mimořádnou pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurace a jídelny

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Lékařská služba

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Ostatní výdaje

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na recepce a pohoštění

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Hlava 1 — Celkem

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).

Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:

| — | příspěvky na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvky na domácnost,

| — | příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby, |
| --- | --- |

—

příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby,

| — | příspěvek na studium. |
| --- | --- |

—

příspěvek na studium.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu).

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4b přílohy VII tohoto služebního řádu).

1 1 1Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které spadají pod bod 1 1 9 0.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství:

| — | Smluvní zaměstnanci: Hlava IV, zejména článek 79 |
| --- | --- |

—

Smluvní zaměstnanci: Hlava IV, zejména článek 79

| — | Místní zaměstnanci: Hlava V, zejména článek 120 |
| --- | --- |

—

Místní zaměstnanci: Hlava V, zejména článek 120

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů na sociální zabezpečení a platy.

1 1 1 3Školící se zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují denní příspěvky a sociální dávky pro praktikanty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

1 1 1 4Zvláštní poradci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.

Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce...

1 1 3Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tyto položky jsou určeny na pokrytí:

| — | zdravotního pojištění (článek 72), |
| --- | --- |

—

zdravotního pojištění (článek 72),

| — | úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73), |
| --- | --- |

—

úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73),

| — | pojištění pro případ ztráty zaměstnání, nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1), |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ ztráty zaměstnání, nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1),

| — | vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42). |
| --- | --- |

—

vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42).

1 1 4Různé příspěvky a granty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | příspěvku v případě úmrtí úředníka, |
| --- | --- |

—

příspěvku v případě úmrtí úředníka,

| — | ročních cestovních výdajů. |
| --- | --- |

—

ročních cestovních výdajů.

1 1 7Doplňkové služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí využívání zaměstnanců střediska a ostatních externích pracovníků.

1 1 8Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na:

| — | nástup zaměstnance do pracovního poměru (články 27 až 31 a 33, jakož i příloha III tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

nástup zaměstnance do pracovního poměru (články 27 až 31 a 33, jakož i příloha III tohoto služebního řádu),

| — | cestovní výdaje zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

cestovní výdaje zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu),

| — | příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování (články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování (články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu),

| — | náklady na stěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

náklady na stěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu),

| — | dočasné denní příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu). |
| --- | --- |

—

dočasné denní příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu).

1 1 9Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů v souladu s rozhodnutím Rady.

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise zaměstnanců střediska přidělených do správních orgánů.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Příspěvky na mimořádnou pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu).

1 4 4Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku střediska na kursy pro zvyšování kvalifikace, kterých se účastní jeho zaměstnanci.

1 4 9Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITOLA 1 5 —VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Poznámky

Pravidla přijatá Komisí upravující jmenování, odměňování a další finanční podmínky úředníka, se použijí obdobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na úředníky.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0Výdaje na recepce a pohoštění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájemné | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Pojištění | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Výstavba budov | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového technického zařízení a vybavení | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Nájem, údržba a opravy nábytku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Pořizování nových vozidel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Výdaje na dokumentaci a knihovny | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Poplatky za finanční služby | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Soudní výdaje | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Ostatní správní výdaje | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publikace | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a doručné | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Schůze a setkání | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Pojištění

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Úklid a údržba

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Zařízení prostor

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Výstavba budov

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Ostatní výdaje

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Vývoj softwaru

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Ostatní externí služby

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Článek 2 1 0 — Celkem

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového technického zařízení a vybavení

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Článek 2 2 0 — Celkem

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Nájem, údržba a opravy nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Pořizování nových vozidel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Článek 2 2 3 — Celkem

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Poplatky za finanční služby

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Soudní výdaje

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Ostatní správní výdaje

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publikace

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Článek 2 4 1 — Celkem

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Schůze a setkání

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Hlava 2 — Celkem

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 1Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spotřebu energie.

2 0 3Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržování budovy používané střediskem (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, voda).

2 0 4Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov a na změny uspořádání příček.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Výstavba budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výstavbu budov.

2 0 9Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zvláště poplatky správní povahy, poplatky za používání komunikací, čištění odpadních vod, odvoz odpadu, kominické práce.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu / nájmu počítačů a periferních zařízení. Pokrývá rovněž náklady na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení.

2 1 0 1Vývoj softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společnosti zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

| — | údržbu stávajících zařízení, |
| --- | --- |

—

údržbu stávajících zařízení,

| — | zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.), |
| --- | --- |

—

zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.),

| — | nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod. |
| --- | --- |

—

nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod.

2 1 0 2Ostatní externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, výpočetní technici, systémoví inženýři, zaměstnanci pro vkládání údajů apod.).

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0Pořizování nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení:

| — | audiovizuální, reprografickou, archivační, knihovnickou a tlumočnickou technikou, jako jsou kabiny, sluchátka a voliče kanálů pro simultánní tlumočení, |
| --- | --- |

—

audiovizuální, reprografickou, archivační, knihovnickou a tlumočnickou technikou, jako jsou kabiny, sluchátka a voliče kanálů pro simultánní tlumočení,

| — | různé nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
| --- | --- |

—

různé nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

| — | drobnou kancelářskou techniku, jako jsou psací stroje, počítačky, textové procesory, minipočítače... |
| --- | --- |

—

drobnou kancelářskou techniku, jako jsou psací stroje, počítačky, textové procesory, minipočítače...

2 2 0 2Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájem, údržbu a opravy zařízení a vybavení převzatého z bodu 2 2 0 0.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Nákup nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 2Nájem, údržba a opravy nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na opravy a údržbu nábytku.

2 2 3Vozidla

2 2 3 0Pořizování nových vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na provoz a údržbu vozidel.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí:

| — | nákupu knih, dokumentace a jiných neperiodických publikací, jakož i aktualizací stávajících svazků nezbytných pro útvary střediska, |
| --- | --- |

—

nákupu knih, dokumentace a jiných neperiodických publikací, jakož i aktualizací stávajících svazků nezbytných pro útvary střediska,

| — | vybavení a specializovaného zařízení pro knihovny (kartotéky, police, katalogové skříně apod.), |
| --- | --- |

—

vybavení a specializovaného zařízení pro knihovny (kartotéky, police, katalogové skříně apod.),

| — | nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik. |
| --- | --- |

—

nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na fotokopie, potřeby pro reprografická zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2Poplatky za finanční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a kurzových rozdílů.

2 3 3Soudní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Ostatní správní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí různých provozních výdajů:

| — | různého pojištění, |
| --- | --- |

—

různého pojištění,

| — | služebních stejnokrojů a pracovních oděvů, |
| --- | --- |

—

služebních stejnokrojů a pracovních oděvů,

| — | stěhování jednotlivých oddělení, |
| --- | --- |

—

stěhování jednotlivých oddělení,

| — | drobných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. |
| --- | --- |

—

drobných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny.

2 3 9Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace, pokud je nelze zařadit do kapitoly 3, zvláště zveřejňování výkazu příjmů a výdajů střediska v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 7 odst. 5 rozhodnutí z 31. března 2003 týkajícího se finančních správních předpisů vztahujících se na středisko.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Telekomunikační poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci, na udržovací poplatky, opravy a údržbu zařízení.

2 4 1 1Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: nákup, nájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

2 5 0Schůze a setkání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Zpracování provozní dokumentace, údržba databází | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Náklady na překlady | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Zasedání správní rady | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Specifické činnosti |
| 3 1 2 1 | Dohoda pro program PHARE 2002/047–396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Dohoda pro program PHARE 2005/099–243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Mise, schůze, tlumočení | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publikace | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Posílená spolupráce s partnery | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Technická podpora | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Mise, schůze, tlumočení | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publikace | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Posílená spolupráce s partnery | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Technická podpora | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Mise, schůze, tlumočení | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publikace | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Posílená spolupráce s partnery | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Technická podpora | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Program Společenství pro studijní návštěvy | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Mise, schůze, tlumočení | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publikace, propagační akce a styk s veřejností | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Posílená spolupráce s partnery | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Technická podpora | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| KAPITOLA 3 0 — PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU
  KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝZKUMU
  KAPITOLA 3 3 — VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU
  KAPITOLA 3 4 — VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV
  KAPITOLA 3 5 — INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Náklady na překlady

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Zasedání správní rady

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Specifické činnosti

3 1 2 1

Dohoda pro program PHARE 2002/047–396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Dohoda pro program PHARE 2005/099–243

250 000,—

250 000,—

0,—

Článek 3 1 2 — Celkem

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Mise, schůze, tlumočení

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publikace

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Posílená spolupráce s partnery

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Technická podpora

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Mise, schůze, tlumočení

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publikace

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Posílená spolupráce s partnery

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Technická podpora

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Mise, schůze, tlumočení

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publikace

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Posílená spolupráce s partnery

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Technická podpora

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Program Společenství pro studijní návštěvy

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Mise, schůze, tlumočení

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publikace, propagační akce a styk s veřejností

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Posílená spolupráce s partnery

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Technická podpora

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

CELKOVÝ SOUČET

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

KAPITOLA 3 0 — PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝZKUMU

KAPITOLA 3 3 — VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

KAPITOLA 3 4 — VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

KAPITOLA 3 5 — INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

KAPITOLA 3 0 —PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

3 0 0Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vytvoření informačního a dokumentačního systému, jakožto nedílné součásti poslání střediska, jak je to uvedeno v zakládajícím nařízení (nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v čl. 2 odst. 2: „Hlavními úkoly střediska jsou: — připravovat výběrovou dokumentaci zejména o současné situaci, o nejnovějším vývoji a výzkumu v příslušných oblastech a o záležitostech týkajících se struktur odborného vzdělávání“), k pokrytí dohod o spolupráci se specializovanými institucemi, nákupu publikací a předplatného novin a periodik, jakož i nákladů spojených s používáním databází. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na údržbu dokumentačního softwaru.

3 0 4Náklady na překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s naplňováním pracovního programu střediska, včetně nákladů na vkládání údajů zadané externě.

3 0 5Zasedání správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a byra (a to i zaměstnanců Cedefopu), včetně cestovních a pobytových výdajů, pronájmu sálů a nákladů na tlumočení.

KAPITOLA 3 1 —ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 0Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Specifické činnosti

3 1 2 1Dohoda pro program PHARE 2002/047–396

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Dohoda pro program PHARE 2005/099–243

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

250 000,—

250 000,—

0,—

KAPITOLA 3 2 —ROZVOJ VÝZKUMU

3 2 0Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 2 1Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především evropského přehledu odborného vzdělávání, zprávy o výzkumu, publikací týkajících se konání agor, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 2 2Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činnosti s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 2 3Technická podpora

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 2 4Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 3 —VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

3 3 0Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 3 1Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, zejména zprávy o politice, periodika Cedefop Info, monografií, klíčových čísel, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 3 2Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 3 3Technická podpora

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 3 4Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 4 —VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

3 4 0Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 4 1Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 4 2Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 4 3Technická podpora

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 4 4Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

3 4 5Program Společenství pro studijní návštěvy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Rady 94/819/ES ze dne 6. prosince 1994, jímž se zřizuje akční program pro provádění politiky odborného vzdělávání Evropského společenství (program Leonardo da Vinci, svazek III.3.b).

Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů (včetně schůzí, tlumočení, cest a překladů) spojených s prováděním programů stanovených v těchto rozhodnutích.

KAPITOLA 3 5 —INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

3 5 0Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokryti nákladů na telekonference.

3 5 1Publikace, propagační akce a styk s veřejností

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především výroční zprávy, katalogu publikací, thesauru, bibliografií, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a dalších služeb z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 5 2Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 5 3Technická podpora

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 5 4Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

HLAVA 3 (BÝVALÁ NOMENKLATURA)

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vytváření provozní dokumentace |
| 3 0 0 0 | Dokumentace | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Zavádění výpočetní techniky | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Šíření informací | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu |
| 3 0 2 0 | Výdaje na sítě a na schůze | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Výdaje na tlumočení | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Výdaje na studie a pilotní projekty | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Výdaje na překlady | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Zasedání správní rady | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu | | | | | | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | | | | | | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | CELKOVÝ SOUČET | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vytváření provozní dokumentace

3 0 0 0

Dokumentace

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Zavádění výpočetní techniky

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Článek 3 0 0 — Celkem

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Šíření informací

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu

3 0 2 0

Výdaje na sítě a na schůze

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Výdaje na tlumočení

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Článek 3 0 2 — Celkem

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Výdaje na studie a pilotní projekty

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Výdaje na překlady

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Zasedání správní rady

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

0,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

0,—

Hlava 3 — Celkem

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

CELKOVÝ SOUČET

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0Vytváření provozní dokumentace

3 0 0 0Dokumentace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zřízení informačního a dokumentačního systému, považovaného za zásadně důležitý prvek pro uspokojivý chod střediska, na dohody se specializovanými institucemi, nákup knih a předplatného novin a časopisů, jakož i nákladů spojených s používáním databází.

3 0 0 1Zavádění výpočetní techniky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech nákladů (například včetně konzultace odborníků na výpočetní techniku, nákupu a zpracování softwaru, telefonických linek, nákladů na použití) spojených se zřízením, správou a využíváním databází.

3 0 1Šíření informací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přípravy, vydávání a šíření zpravodaje o odborném vzdělávání, výroční zprávy a dalších publikací střediska, včetně například výdajů na papír, vkládání dat, tisk, šíření a další služby z externích zdrojů.

3 0 2Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu

3 0 2 0Výdaje na sítě a na schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a rozvoj sítí a setkání expertů, pracovních skupin a konferencí, jejichž cílem je:

| — | stanovit jasné cíle pro jednotlivé akce prováděné střediskem, |
| --- | --- |

—

stanovit jasné cíle pro jednotlivé akce prováděné střediskem,

| — | zajišťovat monitorování těchto akcí, |
| --- | --- |

—

zajišťovat monitorování těchto akcí,

| — | probrat poučení, které je z nich třeba vyvodit, |
| --- | --- |

—

probrat poučení, které je z nich třeba vyvodit,

včetně písařských, tiskařských a reprografických prací zadaných externě.

3 0 2 1Výdaje na tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů, denních příspěvků a cestovních výdajů externích tlumočníků a organizátorů konferencí, včetně úhrady služeb poskytnutých tlumočníky Komise, a to pro všechny schůze spojené s uskutečňováním programu střediska.

3 0 3Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se smlouvami o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních programů v souladu s pracovním programem, včetně vkládání dat zadaného externě.

3 0 4Výdaje na překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s plněním pracovního programu, včetně nákladů na vkládání dat zadané externě.

3 0 5Zasedání správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a byra, včetně cestovních a pobytových výdajů, pronájmu sálů a nákladů na tlumočení.

3 0 6Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Poznámky

Usnesení Rady ze dne 2. června 1983 o opatřeních odborného vzdělávání vztahujících se k novým informačním technologiím (Úř. věst. C 166, 25.6.1983, s. 1).

Usnesení Rady ze dne 11. července 1983 o politikách odborného vzdělávání v Evropském společenství v osmdesátých letech (Úř. věst. C 193, 20.7.1983, s. 2).

Rozhodnutí Rady 94/819/ES ze dne 6. prosince 1994, jímž se zřizuje akční program pro provádění politiky odborného vzdělávání Evropského společenství (program Leonardo da Vinci, svazek III.3.b) (Úř. věst. L 340, 29.12.1994, s. 8).

Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“ (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů (včetně schůzí, tlumočení, cest a překladů) spojených s prováděním programů stanovených v těchto rozhodnutích.

KAPITOLA 3 1 —ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 0Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/217

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006

(2006/154/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Hlava 1 — Celkem | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | VYČLENĚNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU |
| 6 0 | Z FONDŮ EU | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Hlava 6 — Celkem | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Hlava 1 — Celkem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

OSTATNÍ DOTACE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

2 795 000

2 795 000

4

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU

6 0

Z FONDŮ EU

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)

211 708 003

211 708 003

Hlava 6 — Celkem

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

CELKOVÝ SOUČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005–2006 |
| 1 1 0 0 | Dotace pro Kosovo – správní výdaje (článek 22 05 03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Dotace pro Kosovo – operační programy (článek 22 05 03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Dotace pro Srbsko – správní výdaje (článek 22 05 02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Dotace pro Srbsko – operační programy (článek 22 05 02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Dotace pro Černou Horu – správní výdaje (článek 22 05 02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Dotace pro Černou Horu – operační programy (článek 22 05 02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – správní výdaje (článek 22 05 01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – operační programy (článek 22 05 01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Srbsko a Černá Hora – správní výdaje (článek 22 05 02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Srbsko a Černá Hora – operační programy (článek 22 05 02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Hlava 1 — Celkem | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| KAPITOLA 1 1 — DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

2005–2006

1 1 0 0

Dotace pro Kosovo – správní výdaje (článek 22 05 03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Dotace pro Kosovo – operační programy (článek 22 05 03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Dotace pro Srbsko – správní výdaje (článek 22 05 02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Dotace pro Srbsko – operační programy (článek 22 05 02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Dotace pro Černou Horu – správní výdaje (článek 22 05 02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Dotace pro Černou Horu – operační programy (článek 22 05 02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – správní výdaje (článek 22 05 01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – operační programy (článek 22 05 01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Srbsko a Černá Hora – správní výdaje (článek 22 05 02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Srbsko a Černá Hora – operační programy (článek 22 05 02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Článek 1 1 0 — Celkem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Hlava 1 — Celkem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

KAPITOLA 1 1 — DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

KAPITOLA 1 1 —DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

1 1 02005–2006

1 1 0 0Dotace pro Kosovo – správní výdaje (článek 22 05 03)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ADotace pro Kosovo – operační programy (článek 22 05 03)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Dotace pro Srbsko – správní výdaje (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ADotace pro Srbsko – operační programy (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Dotace pro Černou Horu – správní výdaje (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ADotace pro Černou Horu – operační programy (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – správní výdaje (článek 22 05 01)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ADotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – operační programy (článek 22 05 01)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Srbsko a Černá hora – správní výdaje (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4ASrbsko a Černá hora – operační programy (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

232 265 524

232 265 524

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

HLAVA 3

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 3 — Celkem

2 795 000

2 795 000

HLAVA 4

RŮZNÉ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

HLAVA 5

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

HLAVA 6

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | KAPITOLA 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | KAPITOLA 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | KAPITOLA 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Hlava 6 — Celkem | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITOLA 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITOLA 6 2

211 708 003

211 708 003

Hlava 6 — Celkem

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

CELKOVÝ SOUČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITOLA 6 0 —Z FONDŮ EU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITOLA 6 1 —Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITOLA 6 2 —Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

211 708 003

211 708 003

VÝDAJE

Poznámky

2004–2005: Vázané finanční prostředky a položky plateb jsou stejné pro hlavu 1 a 2, neboť se jedná o nerozlišené položky.

2004: Částky pro hlavu 1 a 2 zahrnují platby položek pod C8 za rozpočtový rok 2005 do 21 listopadu 2005.

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | REZERVA — HLAVA 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | REZERVA — HLAVA 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY PRO KOSOVO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMY PRO SRBSKO | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMY PRO ČERNOU HORU | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | DALŠÍ DÁRCI | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Hlava 3 — Celkem | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE |
| 4 0 | PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Hlava 4 — Celkem | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

REZERVA — HLAVA 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 1 — Celkem

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

REZERVA — HLAVA 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 2 — Celkem

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY PRO KOSOVO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMY PRO SRBSKO

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

DALŠÍ DÁRCI

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Hlava 3 — Celkem

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

4 0

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Hlava 4 — Celkem

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

CELKOVÝ SOUČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy dočasných zaměstnanců | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Platy a pojištění pomocných zaměstnanců | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Smluvní pracovníci | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy dočasných zaměstnanců |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Odchodné a další příspěvky |
| 1 1 6 0 | Odchodné | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Další příspěvky | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Překladatelské a tlumočnické služby | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Další výdaje |
| 1 4 3 0 | Další výdaje | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 |
| Náklady na řízení |
| 1 5 0 0 | Náklady Komise na řízení | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Článek 1 5 0 — Celkem | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Doplňkové služby |
| 1 5 1 0 | Tlumočnické služby | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Ostatní externí služby | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Článek 1 5 1 — Celkem | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem |
| 1 5 2 0 | Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Granty pro zvláštní pomoc |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Společenské události |
| 1 6 1 0 | Společenské události | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva — Hlava 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva — Hlava 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE
  KAPITOLA 1 9 — REZERVA — HLAVA 1 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy dočasných zaměstnanců

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance

—

—

—

—

531

531

Článek 1 1 0 — Celkem

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Platy a pojištění pomocných zaměstnanců

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Smluvní pracovníci

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Článek 1 1 1 — Celkem

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance

1 1 3 0

Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Článek 1 1 3 — Celkem

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Článek 1 1 4 — Celkem

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Přesčasy dočasných zaměstnanců

1 1 5 0

Přesčasy

—

—

—

—

—

—

Článek 1 1 5 — Celkem

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Odchodné a další příspěvky

1 1 6 0

Odchodné

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Další příspěvky

—

—

—

—

—

—

Článek 1 1 6 — Celkem

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Překladatelské a tlumočnické služby

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení

—

—

—

—

—

—

Článek 1 1 7 — Celkem

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru

—

—

—

—

—

—

Článek 1 1 8 — Celkem

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Článek 1 1 9 — Celkem

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Článek 1 3 0 — Celkem

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Článek 1 4 0 — Celkem

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Článek 1 4 1 — Celkem

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání

1 4 2 0

Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Článek 1 4 2 — Celkem

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Další výdaje

1 4 3 0

Další výdaje

—

—

1 000

1 000

—

—

Článek 1 4 3 — Celkem

—

—

1 000

1 000

—

—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Náklady na řízení

1 5 0 0

Náklady Komise na řízení

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Článek 1 5 0 — Celkem

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Doplňkové služby

1 5 1 0

Tlumočnické služby

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Ostatní externí služby

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Článek 1 5 1 — Celkem

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem

1 5 2 0

Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru

—

—

—

—

—

—

Článek 1 5 2 — Celkem

—

—

—

—

—

—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

—

—

—

—

—

—

Článek 1 6 0 — Celkem

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Společenské události

1 6 1 0

Společenské události

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Článek 1 6 1 — Celkem

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Článek 1 7 0 — Celkem

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva — Hlava 1

1 9 0 0

Rezerva — Hlava 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Článek 1 9 0 — Celkem

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 1 — Celkem

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

KAPITOLA 1 9 — REZERVA — HLAVA 1

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst

1 1 0 0Základní platy dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto řádu, které se použijí v souladu s článkem 10 nařízení Rady (ES) č. 2667/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2454/1999.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst.

1 1 0 1Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68, oddíl I přílohy VII a příloha X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvků na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvků na domácnost,

| — | příspěvků na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvků na vyživované děti,

| — | příspěvků na studium pro děti |
| --- | --- |

—

příspěvků na studium pro děti

dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69, článek 4 přílohy VII a příloha X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

531

531

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0Platy a pojištění pomocných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pomocných zaměstnanců, kteří jsou najímáni místo dočasných zaměstnanců dočasně neschopných vykonávat svou práci, a dále pro posílení počtu pracovníků, a zejména pro posílení služeb technických zaměstnanců (tisk, reprodukce, distribuce, kurýrní služba, audiovizuální služby).

Pokrývá také náklady lékařských a zdravotnických pracovníků placených v rámci režimu poskytování služeb.

1 1 1 1Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů ostatních zaměstnanců, jakož i příspěvků na sociální pojištění, dávek a přesčasů, které platí zaměstnavatel.

1 1 1 3Smluvní pracovníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména čl. 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí mezd, příspěvků a náhrad a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení. Částky týkající se keficientů úprav, přijímání zaměstnanců, cestovních výdajů a denních příspěvků jsou účtovány do bodů 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance

1 1 3 0Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 a článek 24 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73, článek 15 přílohy VIII a článek 25 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání, |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

| — | dalších výdajů vzniklých na dočasné zaměstnance. |
| --- | --- |

—

dalších výdajů vzniklých na dočasné zaměstnance.

1 1 3 2Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1), a zejména článek 28a tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury do zvláštních fondů pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 4Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je pro dočasné zaměstnance určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,






  — | v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- | --- |

—

v případě úmrtí výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,

—

v němž došlo k úmrtí,

| — | a na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

a na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 2Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného dočasným zaměstnancům s hodností účetního nebo správce zálohových účtů.

1 1 4 3Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km.

1 1 4 4Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad dočasných zaměstnanců z místa výkonu zaměstnání do povoleného místa dovolené.

1 1 5Přesčasy dočasných zaměstnanců

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem.

1 1 6Odchodné a další příspěvky

1 1 6 0Odchodné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 39 a 40 tohoto pracovního řádu.

1 1 6 1Další příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých příspěvků pro ostatní zaměstnance.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Překladatelské a tlumočnické služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

1 1 8Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na lékařskou prohlídku dočasných a jiných zaměstnanců a dalších výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním zaměstnanců, jako jsou výdaje na inzeráty, náborové agentury, cestovní výdaje na přijímací pohovory.

1 1 8 1Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru, při přeložení na jiné místo výkonu zaměstnání a z místa výkonu zaměstnání do místa jejich původu při ukončení pracovního poměru.

1 1 8 2Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 24 tohoto pracovního řádu, používané v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení a znovuusídlení dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce a při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71, článek 9 přílohy VII a 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce a při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71, článek 10 přílohy VII a 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště.

1 1 8 5Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 18 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasné ubytování dočasných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště.

1 1 8 6Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

1 1 9Úpravy platů

1 1 9 0Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 a čl. 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů dočasných zaměstnanců.

Pokrývá rovněž náklady vzniklé použitím koeficientů pro úpravu té části platů, která se převádí do země jiné, než je země výkonu zaměstnání.

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů spojených s misemi, včetně cestovních výdajů na roční lékařské prohlídky a zasedání výboru zaměstnanců, pro zaměstnance agentury v pracovním poměru v souladu s ustanoveními služebního řádu a pro experty a úředníky vnitrostátních orgánů nebo mezinárodních institucí vyslané k agentuře.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a jídelny

1 4 0 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů a pomocných materiálů na provozování restaurací a jídelen.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto řádu (lékařské prohlídky v souvislosti s volnem z důvodu nemoci a preventivní lékařské prohlídky) a článek 8 přílohy II (Výbor pro otázky invalidity) tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí ročních lékařských prohlídek prováděných lokálně, dalších prohlídek a vakcinací a malého lékařského zařízení a pomocných materiálů.

1 4 2Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání

1 4 2 0Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a kurzy dalšího odborného vzdělávání pro dočasné a ostatní zaměstnance.

1 4 3Další výdaje

1 4 3 0Další výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

1 000

1 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí sociálních a zdravotnických výdajů.

KAPITOLA 1 5 —DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

1 5 0Náklady na řízení

1 5 0 0Náklady Komise na řízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů Komise na řízení.

1 5 1Doplňkové služby

1 5 1 0Tlumočnické služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb externích tlumočníků a konferenčních úředníků objednaných pro práce, které nemohou vykonat pouze dočasní zaměstnanci.

1 5 1 1Ostatní externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních externích služeb, včetně různých nákladů na pojištění souvisejících s výdaji na zaměstnance (pojištění zaměstnanců na mise, pojištění účetních a další pojištění).

1 5 2Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem

1 5 2 0Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů týkajících se vyslání úředníků vnitrostátních orgánů nebo jiných expertů k agentuře nebo na jejich přechodné zaměstnání nebo povolání ke krátkým konzultacím, zejména za účelem podpory spolupráce s národními správními orgány a rozvoje technických protokolů.

1 5 2 1Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 38 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dodatečných nákladů týkajících se vyslání dočasných zaměstnanců (platby příspěvků a náhrad výdajů, na které mají z titulu vyslání nárok).

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb dočasným nebo jiným zaměstnancům, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 1Společenské události

1 6 1 0Společenské události

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společenské oslavy pro zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky.

KAPITOLA 1 7 —POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů zaměstnanců pracujících v sídle ředitele agentury a výdajů na pohoštění a reprezentaci ředitele agentury (a dalších členů vedení).

KAPITOLA 1 9 —REZERVA — HLAVA 1

1 9 0Rezerva — Hlava 1

1 9 0 0Rezerva — Hlava 1

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Poznámky

Rezerva — Hlava 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájem |
| 2 0 0 0 | Nájem kanceláří | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Nájemné za sídlo | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Výstavba budov |
| 2 0 7 0 | Výstavba budov | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 2 0 7 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku |
| 2 0 8 0 | Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 2 0 8 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Nákup zařízení pro zpracování dat | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Software | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Nákup a dlouhodobý leasing vozidel | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Pojištění vozidel | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Výdaje na pohonné hmoty | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Psací a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Psací a kancelářské potřeby | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 1 0 | Bankovní poplatky | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Kurzové ztráty | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Různé soudní výdaje |
| 2 3 2 0 | Různé soudní výdaje | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Škody |
| 2 3 3 0 | Škody | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 4 0 | Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Uniformy a pracovní oděvy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Překladatelské služby | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Komunikační a informační činnosti |
| 2 3 5 0 | Komunikační a informační činnosti | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikační poplatky |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační předplatné a poplatky | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu | — | — | — | — | — | — |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Formální a neformální schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze správní rady | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Ostatní schůze | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Vyčleněná rezerva — Hlava 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva — Hlava 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Článek 2 9 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITOLA 2 9 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE
  KAPITOLA 2 9 — REZERVA — HLAVA 2 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem

2 0 0 0

Nájem kanceláří

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Nájemné za sídlo

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Článek 2 0 0 — Celkem

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Článek 2 0 1 — Celkem

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Článek 2 0 2 — Celkem

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Článek 2 0 3 — Celkem

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Článek 2 0 4 — Celkem

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Článek 2 0 5 — Celkem

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Výstavba budov

2 0 7 0

Výstavba budov

—

—

—

—

—

—

Článek 2 0 7 — Celkem

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

2 0 8 0

Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

—

—

—

—

—

—

Článek 2 0 8 — Celkem

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Ostatní výdaje

2 0 9 0

Ostatní výdaje

13 000

13 000

3 392

3 392

Článek 2 0 9 — Celkem

13 000

13 000

3 392

3 392

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat

2 1 0 0

Nákup zařízení pro zpracování dat

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Software

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Ostatní externí služby

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Článek 2 1 0 — Celkem

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Článek 2 2 0 — Celkem

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Článek 2 2 1 — Celkem

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Nákup a dlouhodobý leasing vozidel

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Pojištění vozidel

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Výdaje na pohonné hmoty

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Článek 2 2 3 — Celkem

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Článek 2 2 5 — Celkem

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Psací a kancelářské potřeby

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Článek 2 3 0 — Celkem

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Poplatky za finanční služby

2 3 1 0

Bankovní poplatky

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Kurzové ztráty

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Článek 2 3 1 — Celkem

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Různé soudní výdaje

2 3 2 0

Různé soudní výdaje

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Článek 2 3 2 — Celkem

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Škody

2 3 3 0

Škody

—

—

—

—

—

—

Článek 2 3 3 — Celkem

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Ostatní správní výdaje

2 3 4 0

Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Uniformy a pracovní oděvy

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Překladatelské služby

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Článek 2 3 4 — Celkem

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Komunikační a informační činnosti

2 3 5 0

Komunikační a informační činnosti

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Článek 2 3 5 — Celkem

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Článek 2 4 0 — Celkem

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekomunikační poplatky

2 4 1 0

Telekomunikační předplatné a poplatky

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

—

—

—

—

—

—

Článek 2 4 1 — Celkem

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Formální a neformální schůze

2 5 0 0

Schůze správní rady

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Ostatní schůze

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Článek 2 5 0 — Celkem

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Vyčleněná rezerva — Hlava 2

2 9 0 0

Rezerva — Hlava 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Článek 2 9 0 — Celkem

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITOLA 2 9 — CELKEM

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 2 — Celkem

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE

KAPITOLA 2 9 — REZERVA — HLAVA 2

KAPITOLA 2 0 —INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Nájem

2 0 0 0Nájem kanceláří

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části a nájemného za konferenční a skladové prostory, garáže a parkovací prostory.

2 0 0 1Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za ubytování pro dočasné zaměstnance a souvisejících nákladů.

2 0 0 2Nájemné za sídlo

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za sídlo ředitele.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poplatků za plyn, vodu, elektřinu a topení a plateb za palivo pro generátory.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu budov, kancelářského zařízení a vybavení, na čisticí a pomocné materiály.

2 0 4Zařízení prostor

2 0 4 0Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení budov, např. změny vnitřního uspořádání, technických zařízení nebo jiné odborné práce zámečnické, elektroinstalační, instalatérské, malířské, s podlahovými krytinami apod.

Zahrnuje také náklady na nezbytné vybavení.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s fyzickou a hmotnou bezpečností a ochranou osob a majetku, zejména na smlouvy o údržbě bezpečnostních zařízení a nákupu příslušného vybavení.

2 0 5 1Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s fyzickou a hmotnou bezpečností a ochranou osob a majetku, zejména na smlouvy o ostraze budov a ujednání o bezpečnostní přepravě.

2 0 7Výstavba budov

2 0 7 0Výstavba budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na případnému pokrytí výdajů na stavbu budov.

2 0 8Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

2 0 8 0Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické poradenství před pořízením, pronajmutím nebo výstavbou budovy.

2 0 9Ostatní výdaje

2 0 9 0Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 000

13 000

3 392

3 392

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, zejména poplatků za správu nemovitostí v budovách s více nájemci, nákladů na prohlídky prostor, poplatků za služby (sběr odpadu apod.).

Pokrývá rovněž technickou pomoc, správní a právní poplatky související s rozsáhlým zařizováním prostor a nájmem prostor.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat

2 1 0 0Nákup zařízení pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu počítačů a periferních zařízení.

Zahrnuje rovněž náklady na servis, provoz, datová média, dokumentaci, další materiály atd.

2 1 0 1Software

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na počítačové a poradenské služby, zejména pro:

| — | údržbu existujících aplikací, |
| --- | --- |

—

údržbu existujících aplikací,

| — | tvorbu nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, implementace atd.), |
| --- | --- |

—

tvorbu nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, implementace atd.),

| — | nákup, leasing a údržbu programových balíků a softwaru atd. |
| --- | --- |

—

nákup, leasing a údržbu programových balíků a softwaru atd.

2 1 0 2Ostatní externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz svěřený externím firmám (servisní podniky, pořizování dat atd.).

2 1 0 3Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení pro zpracování dat.

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0Technické vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a obnovy, prvotní instalace, údržby a oprav a leasingu zařízení na reprodukování a archivování dokumentace v jakékoli formě (papír, elektronická média); faxová zařízení, audiovizuální, knihovnická a tlumočnická zařízení (kabiny, sluchátka a přepínací zařízení pro simultánní tlumočení), psací stroje, kopírky, kalkulačky, generátory.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, údržby, nájmu a oprav kancelářského nábytku, včetně ergonomického nábytku a polic na archivy, nábytku a vybavení pro ubytování dočasných zaměstnanců a pro sídlo ředitele.

2 2 3Vozidla

2 2 3 0Nákup a dlouhodobý leasing vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a dlouhodobého leasingu vozidel.

2 2 3 1Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, používání a opravy dopravních prostředků, jakož i na další související výdaje (občasný pronájem vozidel, náklady na taxi atd.).

2 2 3 2Pojištění vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění vozidel.

2 2 3 3Výdaje na pohonné hmoty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty do vozidel.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu slovníků apod. a děl, dokumentů, knih, manuálů (v papírové nebo elektronické formě), souvisejících s činností agentury, a náklady na předplatné novin a časopisů.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu psacích a kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro počítače.

2 3 1Poplatky za finanční služby

2 3 1 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků za správu a programové operace.

2 3 1 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2Různé soudní výdaje

2 3 2 0Různé soudní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí soudních výdajů a služeb právníků sloužících jako poradci agentury a výdajů vzniklých z jejich pomoci v soudních sporech (soudní procesy, odvolání atd.), které nejsou pokryty jinými položkami rozpočtu.

2 3 3Škody

2 3 3 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se škodami, úroky a dluhy.

2 3 4Ostatní správní výdaje

2 3 4 0Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění s výjimkou pojištění budov, nákladů na přepravu zboží mezi různými provozovnami a nákladů na stěhování v rámci budovy a manipulačních nákladů (příjem, skladování, rozmístění) spojených se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 4 1Uniformy a pracovní oděvy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu uniforem a pracovních oděvů.

2 3 4 2Překladatelské služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překladatelské služby.

2 3 4 3Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úřední publikace a publikace k nabídkovému řízení a na reprodukci dokumentů.

2 3 5Komunikační a informační činnosti

2 3 5 0Komunikační a informační činnosti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační činnosti agentury.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručné

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné dopisů a balíků.

2 4 1Telekomunikační poplatky

2 4 1 0Telekomunikační předplatné a poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného, nákladů na kabelovou nebo rádiovou komunikaci a přenos dat (telefon, dálnopis, telegraf, televize, telekonference a videokonference) a předplatného síťových služeb (vnější elektronická pošta apod.) a poplatků za jejich využívání.

2 4 1 1Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabelů: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace atd.

2 4 1 2Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

—

—

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0Formální a neformální schůze

2 5 0 0Schůze správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci schůzí správní rady.

2 5 0 1Ostatní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s ostatními schůzemi.

KAPITOLA 2 9 —REZERVA — HLAVA 2

2 9 0Vyčleněná rezerva — Hlava 2

2 9 0 0Rezerva — Hlava 2

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Poznámky

Rezerva — Hlava 2.

HLAVA 3

PROJEKTY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0A | Roční program pro Kosovo 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Roční program pro Kosovo 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Roční program pro Kosovo 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Roční program pro Kosovo 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Roční program pro Kosovo 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Roční program pro Kosovo 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Roční program pro Kosovo 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Roční program pro Kosovo 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0A | Roční program pro Srbsko 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Srbsko a Černá Hora 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Roční program pro Srbsko 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Roční program pro Srbsko 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Roční program pro Srbsko 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Roční program pro Srbsko 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0A | Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černá Hora 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Roční program pro Černou Horu 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Roční program pro Černou Horu 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Roční program pro Černou Horu 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Roční program pro Černou Horu 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Roční program pro Černou Horu 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Roční program pro Černou Horu 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0A | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997–2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0A | Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie (položky rozpočtového roku 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Hlava 3 — Celkem | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| KAPITOLA 3 1 — PROGRAMY PRO KOSOVO
  KAPITOLA 3 2 — PROGRAMY PRO SRBSKO
  KAPITOLA 3 3 — PROGRAMY PRO ČERNOU HORU
  KAPITOLA 3 4 — PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE
  KAPITOLA 3 5 — DALŠÍ DÁRCI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 1

3 1 0A

Roční program pro Kosovo 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Roční program pro Kosovo 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Roční program pro Kosovo 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Roční program pro Kosovo 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Roční program pro Kosovo 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Roční program pro Kosovo 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Roční program pro Kosovo 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Roční program pro Kosovo 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

KAPITOLA 3 2

3 2 0A

Roční program pro Srbsko 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Srbsko a Černá Hora 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Roční program pro Srbsko 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Roční program pro Srbsko 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Roční program pro Srbsko 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Roční program pro Srbsko 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

KAPITOLA 3 3

3 3 0A

Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černá Hora 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Roční program pro Černou Horu 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Roční program pro Černou Horu 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Roční program pro Černou Horu 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Roční program pro Černou Horu 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Roční program pro Černou Horu 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Roční program pro Černou Horu 1999

299 586

299 586

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

KAPITOLA 3 4

3 4 0A

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1998

—

—

3 4 0J

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997–2001

18 338 352

18 338 352

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

KAPITOLA 3 5

3 5 0A

Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie (položky rozpočtového roku 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Hlava 3 — Celkem

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

KAPITOLA 3 1 — PROGRAMY PRO KOSOVO

KAPITOLA 3 2 — PROGRAMY PRO SRBSKO

KAPITOLA 3 3 — PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

KAPITOLA 3 4 — PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

KAPITOLA 3 5 — DALŠÍ DÁRCI

Poznámky

Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomocí pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1628/96 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutí 97/256/ES a 1999/311/ES.

Článek 1 nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu.

Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu.

KAPITOLA 3 1 —PROGRAMY PRO KOSOVO

3 1 0ARoční program pro Kosovo 2006

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

46 500 000

2 350 000

3 1 0BRoční program pro Kosovo 2005

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CRoční program pro Kosovo 2004

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DRoční program pro Kosovo 2003

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0ERoční program pro Kosovo 2002

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FRoční program pro Kosovo 2001

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GRoční program pro Kosovo 2000

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HRoční program pro Kosovo 1999

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITOLA 3 2 —PROGRAMY PRO SRBSKO

3 2 0ARoční program pro Srbsko 2006

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

144 000 000

10 000 000

3 2 0BSrbsko a Černá Hora 2006

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 900 000

500 000

3 2 0CRoční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DRoční program pro Srbsko 2004

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0ERoční program pro Srbsko 2003

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FRoční program pro Srbsko 2002

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GRoční program pro Srbsko 2001

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITOLA 3 3 —PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

3 3 0ARoční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černá Hora 2006

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 500 000

5 000 000

3 3 0BRoční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CRoční program pro Černou Horu 2004

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DRoční program pro Černou Horu 2003

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0ERoční program pro Černou Horu 2002

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FRoční program pro Černou Horu 2001

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 015 382

2 015 382

3 3 0GRoční program pro Černou Horu 2000

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

198 654

198 654

3 3 0HRoční program pro Černou Horu 1999

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

299 586

299 586

KAPITOLA 3 4 —PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

3 4 0ARoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2006

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 500 000

4 500 000

3 4 0BRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2005

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2004

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2003

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0ERoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2002

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2001

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2000

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1999

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1998

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | — | — | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

3 4 0JRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

196 000

196 000

3 4 0KRoční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997–2001

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 338 352

18 338 352

KAPITOLA 3 5 —DALŠÍ DÁRCI

3 5 0ADalší prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BDalší prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CDalší prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DDalší prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie (položky rozpočtového roku 2003)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

HLAVA 4

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | KAPITOLA 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Hlava 4 — Celkem | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Hlava 4 — Celkem

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

CELKOVÝ SOUČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITOLA 4 0 —PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/277

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006

(2006/155/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Hlava 1 — Celkem

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

800 000

2 500 000

CELKOVÝ SOUČET

32 144 000

32 144 000

33 612 000

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Příspěvek od ESVO | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Příspěvky od nových členských států | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropského společenství

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Příspěvek od ESVO

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Příspěvky od nových členských států

3 865 000

3 865 000

3 333 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Hlava 1 — Celkem

32 144 000

31 344 000

31 112 000

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

Poznámky

Dotace od Evropského společenství, včetně rezervy požadované Evropským parlamentem, a příspěvek od ESVO v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

KAPITOLA 1 0 —DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

1 0 0Dotace od Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1).

Včetně částky 1 500 000 EUR v roce 1996 jako rezervy požadované Evropským parlamentem.

1 0 1Příspěvek od ESVO

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

629 000

579 000

579 000

Poznámky

Příspěvky ze států ESVO v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

1 0 2Příspěvky od nových členských států

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Úhrady v rámci programu „Phare“ (2004), úhrady v rámci programu „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Úhrady v rámci programu „Tacis“ (2004), úhrady v rámci programu „Biologická rozmanitost“ (2005–2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Úhrady v rámci programu „EuropeAid“ (2004–2005), úhrady v rámci programu „Tacis“ (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Úhrady v rámci ostatních programů EU

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Úhrady od třetích stran | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrady různých výdajů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dědictví | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Zisk z kurzových rozdílů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ
  KAPITOLA 2 2 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ
  KAPITOLA 2 3 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ
  KAPITOLA 2 4 — DARY A DĚDICTVÍ
  KAPITOLA 2 5 — RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Úhrady v rámci programu „Phare“ (2004), úhrady v rámci programu „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Úhrady v rámci programu „Tacis“ (2004), úhrady v rámci programu „Biologická rozmanitost“ (2005–2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Úhrady v rámci programu „EuropeAid“ (2004–2005), úhrady v rámci programu „Tacis“ (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Úhrady v rámci ostatních programů EU

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Úhrady od třetích stran

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

p.m.

800 000

2 500 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrady různých výdajů

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dědictví

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Zisk z kurzových rozdílů

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

800 000

2 500 000

CELKOVÝ SOUČET

32 144 000

32 144 000

33 612 000

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

KAPITOLA 2 2 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

KAPITOLA 2 3 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

KAPITOLA 2 4 — DARY A DĚDICTVÍ

KAPITOLA 2 5 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 2 0 —VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

2 1 0Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 —ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 2 0Úhrady v rámci programu „Phare“ (2004), úhrady v rámci programu „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006) (1)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

500 000

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Phare.

2 2 1Úhrady v rámci programu „Tacis“ (2004), úhrady v rámci programu „Biologická rozmanitost“ (2005–2006)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

300 000

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Tacis.

2 2 2Úhrady v rámci programu „EuropeAid“ (2004–2005), úhrady v rámci programu „Tacis“ (2006)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu EuropeAid.

2 2 7Úhrady v rámci ostatních programů EU (1)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

500 000

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci ostatních programů EU.

2 2 8Úhrady od třetích stran

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté třetím stranám.

2 2 9Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0Úhrady různých výdajů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 —DARY A DĚDICTVÍ

2 4 0Dary a dědictví

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —RŮZNÉ PŘÍJMY

2 5 0Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato částka zahrnuje bankovní úroky připsané ve prospěch agentury.

2 5 1Zisk z kurzových rozdílů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČINNOST | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČINNOST | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČINNOST | 2 841 000 | — | — |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

200 000

220 000

555 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

650 000

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

760 000

670 000

626 000

Hlava 1 — Celkem

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

425 000

305 000

272 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

379 000

340 000

367 300

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

14 500

30 000

24 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

270 000

300 000

300 000

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

25 000

25 000

25 000

Hlava 2 — Celkem

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGICKÁ ČINNOST

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGICKÁ ČINNOST

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGICKÁ ČINNOST

2 841 000

—

—

Hlava 3 — Celkem

12 051 000

13 218 000

15 712 000

CELKOVÝ SOUČET

32 144 000

31 359 000

32 224 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Cestovní příspěvek | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 1 | Pomocní zaměstnanci | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ostatní externí personál, odborníci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Zaměstnanci agentury | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Vyslaní národní odborníci | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Technická podpora | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Smluvní zaměstnanci | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 2 0 | Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Příspěvky pro případ nezaměstnanosti | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Úpravy platů opravnými koeficienty |
| 1 1 6 0 | Úpravy platů opravnými koeficienty | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční služby | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – společné Překladatelské středisko v Lucemburku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení |
| 1 2 1 0 | Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení | — | — | 20 000 |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
| 1 2 2 0 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | — | — | 220 000 |
| | Článek 1 2 2 — Celkem | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Náklady na stěhování |
| 1 2 3 0 | Náklady na stěhování | — | — | 75 000 |
| | Článek 1 2 3 — Celkem | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Dočasné denní příspěvky |
| 1 2 4 0 | Dočasné denní příspěvky | — | — | 40 000 |
| | Článek 1 2 4 — Celkem | — | — | 40 000 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace |
| 1 4 2 0 | Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Cestovní příspěvek

2 000

2 000

2 000

Článek 1 1 0 — Celkem

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 1

Pomocní zaměstnanci

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ostatní externí personál, odborníci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Zaměstnanci agentury

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Vyslaní národní odborníci

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Technická podpora

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Smluvní zaměstnanci

1 570 000

50 000

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

90 000

74 000

47 500

Článek 1 1 2 — Celkem

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

11 000

6 000

15 000

Článek 1 1 5 — Celkem

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0

Úpravy platů opravnými koeficienty

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Článek 1 1 6 — Celkem

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční služby

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – společné Překladatelské středisko v Lucemburku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 7 — Celkem

22 000

20 000

15 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

14 989 000

13 010 000

11 579 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

200 000

220 000

200 000

Článek 1 2 0 — Celkem

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

1 2 1 0

Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

—

—

20 000

Článek 1 2 1 — Celkem

—

—

20 000

1 2 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

—

—

220 000

Článek 1 2 2 — Celkem

—

—

220 000

1 2 3

Náklady na stěhování

1 2 3 0

Náklady na stěhování

—

—

75 000

Článek 1 2 3 — Celkem

—

—

75 000

1 2 4

Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0

Dočasné denní příspěvky

—

—

40 000

Článek 1 2 4 — Celkem

—

—

40 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

200 000

220 000

555 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise

1 3 0 0

Výdaje na mise

700 000

650 000

700 000

Článek 1 3 0 — Celkem

700 000

650 000

700 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

700 000

650 000

700 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

230 000

150 000

140 000

Článek 1 4 0 — Celkem

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

50 000

40 000

35 000

Článek 1 4 1 — Celkem

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0

Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

480 000

480 000

451 000

Článek 1 4 2 — Celkem

480 000

480 000

451 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

760 000

670 000

626 000

Hlava 1 — Celkem

16 649 000

14 550 000

13 460 000

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů zaměstnanců, jak jsou uvedeni v plánu pracovních míst, na základě nařízení a předpisů platných pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství a na základě pravděpodobných úprav.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

660 000

705 000

622 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

| — | příspěvek na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvek na domácnost,

| — | příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby, |
| --- | --- |

—

příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby,

| — | příspěvek na vzdělání. |
| --- | --- |

—

příspěvek na vzdělání.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 2Příspěvek za práci v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

890 000

868 000

775 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tyto příspěvky za práci v zahraničí dosahují 16 % ze součtu základního platu, příspěvků na domácnost a příspěvků na vyživované dítě.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

29 000

38 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 0 4Cestovní příspěvek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

2 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků předpokládaných ve služebním řádu, zejména v článku 15 přílohy VII tohoto řádu.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 1Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

240 000

425 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy pomocných zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou, kromě částek placených ve formě úpravy platů, které jsou zařazeny do článku 1 1 6.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy místních zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou za místní zaměstnance.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 3Ostatní externí personál, odborníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 4Zaměstnanci agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

200 000

50 000

50 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 5Vyslaní národní odborníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 300 000

920 000

590 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dočasné vyslání či předchodné zaměstnání národních úředníků nebo jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 6Technická podpora

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

80 000

70 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 1 7Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 1 8Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí platů smluvních pracovníků (CEOS, články 3a a 3b) pracujících pro správu.

1 1 2Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

287 000

260 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na národní sociální zabezpečení nebo příspěvků zaměstnavatele na:

| — | zdravotní pojištění placené agenturou, |
| --- | --- |

—

zdravotní pojištění placené agenturou,

| — | pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou, |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou,

| — | pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou. |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 2 1Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

90 000

74 000

47 500

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na příspěvky na pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou ve prospěch dočasných zaměstnanců.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 000

2 000

2 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 4 1Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

230 000

230 000

210 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 4 5Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 4 6Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

11 000

6 000

15 000

Poznámky

Zaměstnanci v kategoriích C a D budou mít za odpracované přesčasy nárok na náhradní volno či výplatu mzdy dle hodinové sazby.

Totéž platí pro místní zaměstnance, pokud nejsou přesčasy kompenzovány volnem.

1 1 6Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0Úpravy platů opravnými koeficienty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s úpravou platů v souladu s rozhodnutím Rady.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Externí tlumočníci a konferenční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

22 000

20 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.

1 1 7 2Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – společné Překladatelské středisko v Lucemburku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

KAPITOLA 1 2 —VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

200 000

220 000

200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, se zahrnutím nákladů na zveřejnění volné pozice, příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování, nákladů na stěhování, dočasných denních příspěvků, cestovních nákladů při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení, cestovních nákladů a denních příspěvků pro kandidáty vyzvané k nástupu na volné pracovní místo, nákladů na organizaci skupinových náborových testů a výdajů na lékařské prohlídky při přijetí.

1 2 1Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

1 2 1 0Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních nákladů úředníků při nástupu do pracovního poměru v agentuře, ukončení takového poměru nebo přeložení.

Vztahuje se i na cestovní náklady členů rodiny.

1 2 2Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

220 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvku na zařízení, |
| --- | --- |

—

příspěvku na zařízení,

| — | příspěvku na znovuusídlení. |
| --- | --- |

—

příspěvku na znovuusídlení.

1 2 3Náklady na stěhování

1 2 3 0Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

75 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí náhrad nákladů na stěhování úředníkům.

1 2 4Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

40 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb dočasných denních příspěvků úředníkům.

KAPITOLA 1 3 —MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise

1 3 0 0Výdaje na mise

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

700 000

650 000

700 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a jídelny

1 4 0 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

230 000

150 000

140 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

40 000

35 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

1 4 2Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

480 000

480 000

451 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku agentury k nákladům na rozvoj kvalifikace zaměstnanců a rozvoj organizace – včetně aktivit zaměřených na posílení soudružnosti kolektivu (teambulding).

HLAVA 2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nájemné |
| 2 1 0 0 | Nájemné | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Zálohy | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Pojištění |
| 2 1 1 0 | Pojištění | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 1 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 1 3 0 | Úklid a údržba | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 1 4 0 | Zařízení prostor | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 1 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Článek 2 1 5 — Celkem | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Ostatní výdaje |
| 2 1 9 0 | Ostatní výdaje | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Článek 2 1 9 — Celkem | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelářská technika |
| 2 2 0 0 | Kancelářská technika – nákup | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Pronájem | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Údržba, používání a opravy | — | p.m. | 45 000 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nábytek – nákup | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Pronájem | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | — | p.m. | 5 000 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 2 0 | Technické zařízení – nákup | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Pronájem | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Údržba, používání a opravy | — | p.m. | 25 000 |
| | Článek 2 2 2 — Celkem | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Dopravní prostředky |
| 2 2 3 0 | Dopravní prostředky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Pronájem dopravních prostředků | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat |
| 2 2 4 0 | Zařízení pro zpracování dat | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Vývoj softwaru | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Ostatní externí služby | — | p.m. | 10 000 |
| | Článek 2 2 4 — Celkem | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Předplatné novin a periodik | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Přístup k databázím a získávání dat | — | p.m. | 6 000 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírnické zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby – nákup | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Kancelářské potřeby – pronájem | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Papír a papírnické zboží | — | p.m. | 25 000 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Poštovné a telekomunikační poplatky |
| 2 3 1 0 | Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Dopravné | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Překlady |
| 2 3 5 0 | Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – společné Překladatelské středisko v Lucemburku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 9 0 | Různá pojištění | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Ostatní | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 2 4 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Reprezentace vztahující se k marketingu | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Řízení a správa agentury |
| 2 5 0 1 | Správní rada a předsednictvo | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Vědecký výbor | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Řízení agentury s ohledem na životní prostředí |
| 2 6 0 1 | Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury | — | — | 20 000 |
| | Článek 2 6 0 — Celkem | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| KAPITOLA 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikace a informační materiály |
| 2 7 0 0 | Publikace | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Článek 2 7 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | KAPITOLA 2 7 — CELKEM | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| KAPITOLA 2 1 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
  KAPITOLA 2 5 — ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY
  KAPITOLA 2 6 — ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  KAPITOLA 2 7 — PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájemné

2 1 0 0

Nájemné

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Zálohy

12 000

60 000

9 900

Článek 2 1 0 — Celkem

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Pojištění

2 1 1 0

Pojištění

14 000

11 000

8 800

Článek 2 1 1 — Celkem

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

420 000

350 000

300 000

Článek 2 1 2 — Celkem

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Úklid a údržba

2 1 3 0

Úklid a údržba

210 000

180 000

160 000

Článek 2 1 3 — Celkem

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Zařízení prostor

2 1 4 0

Zařízení prostor

50 000

50 000

50 000

Článek 2 1 4 — Celkem

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 1 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

100 000

85 000

75 000

Článek 2 1 5 — Celkem

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Ostatní výdaje

2 1 9 0

Ostatní výdaje

10 000

5 000

5 000

Článek 2 1 9 — Celkem

10 000

5 000

5 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 310 500

2 571 000

2 003 700

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářská technika

2 2 0 0

Kancelářská technika – nákup

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Pronájem

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Údržba, používání a opravy

—

p.m.

45 000

Článek 2 2 0 — Celkem

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nábytek – nákup

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Pronájem

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

—

p.m.

5 000

Článek 2 2 1 — Celkem

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Technické zařízení a vybavení

2 2 2 0

Technické zařízení – nákup

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Pronájem

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Údržba, používání a opravy

—

p.m.

25 000

Článek 2 2 2 — Celkem

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 0

Dopravní prostředky

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Pronájem dopravních prostředků

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0

Zařízení pro zpracování dat

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Vývoj softwaru

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Ostatní externí služby

—

p.m.

10 000

Článek 2 2 4 — Celkem

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Předplatné novin a periodik

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Přístup k databázím a získávání dat

—

p.m.

6 000

Článek 2 2 5 — Celkem

65 000

65 000

44 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

425 000

305 000

272 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby – nákup

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Kancelářské potřeby – pronájem

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Papír a papírnické zboží

—

p.m.

25 000

Článek 2 3 0 — Celkem

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0

Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Dopravné

4 000

2 000

2 000

Článek 2 3 1 — Celkem

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

10 000

30 000

30 000

Článek 2 3 3 — Celkem

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Překlady

2 3 5 0

Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – společné Překladatelské středisko v Lucemburku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Ostatní správní výdaje

2 3 9 0

Různá pojištění

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Ostatní

25 000

5 000

30 000

Článek 2 3 9 — Celkem

60 000

35 000

60 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

379 000

340 000

367 300

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

2 4 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Reprezentace vztahující se k marketingu

7 000

15 000

12 000

Článek 2 4 0 — Celkem

14 500

30 000

24 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

14 500

30 000

24 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Řízení a správa agentury

2 5 0 1

Správní rada a předsednictvo

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Vědecký výbor

90 000

90 000

90 000

Článek 2 5 0 — Celkem

270 000

300 000

300 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

270 000

300 000

300 000

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1

Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

—

—

20 000

Článek 2 6 0 — Celkem

20 000

20 000

60 000

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

20 000

20 000

60 000

KAPITOLA 2 7

2 7 0

Publikace a informační materiály

2 7 0 0

Publikace

25 000

25 000

25 000

Článek 2 7 0 — Celkem

25 000

25 000

25 000

KAPITOLA 2 7 — CELKEM

25 000

25 000

25 000

Hlava 2 — Celkem

3 444 000

3 591 000

3 052 000

KAPITOLA 2 1 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 2 5 — ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

KAPITOLA 2 6 — ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAPITOLA 2 7 — PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

KAPITOLA 2 1 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 1 0Nájemné

2 1 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného budov či částí budov nacházejících se na adrese Kongens Nytorv 6 a 28, DK-1050 Kodaň a externích archivních prostor.

2 1 0 1Zálohy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Pojištění

2 1 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

14 000

11 000

8 800

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s různými pojistnými smlouvami vztahujícími se na budovu na adrese Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň.

2 1 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

420 000

350 000

300 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 1 3Úklid a údržba

2 1 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

210 000

180 000

160 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor využívaných agenturou (místnosti, systém vytápění, klimatizace, elektřina a voda).

2 1 4Zařízení prostor

2 1 4 0Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

50 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 1 5Bezpečnost a ostraha budov

2 1 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

85 000

75 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bezpečnost a ostrahu budovy na adrese Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň.

2 1 9Ostatní výdaje

2 1 9 0Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

5 000

5 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů souvisejících s prostorami, pro které není vyčleněna samostatná položka, zejména daní, silničních poplatků, poplatků za kanalizaci, odvoz odpadu, čištění komínů atd.

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0Kancelářská technika

2 2 0 0Kancelářská technika – nákup

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

70 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy kancelářské techniky.

2 2 0 1Pronájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu kancelářské techniky.

2 2 0 2Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

45 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy kancelářské techniky.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Nábytek – nákup

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

125 000

50 000

35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy nábytku.

2 2 1 1Pronájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 2Technické zařízení a vybavení

2 2 2 0Technické zařízení – nákup

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

55 000

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání, opravy a instalaci technického zařízení, např. informačních technologií, audiovizuální a kopírovací techniky, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení a podobného vybavení, jakož i různých nástrojů pro údržbu budovy.

2 2 2 2Pronájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem zařízení.

2 2 2 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení uvedených v bodech 2 2 2 0 až 2 2 2 2.

2 2 3Dopravní prostředky

2 2 3 0Dopravní prostředky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koupi jednoho motorového vozidla nebo jiných dopravních prostředků k oficiálnímu použití v rámci agentury.

2 2 3 1Pronájem dopravních prostředků

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pronájmu motorových vozidel v případě potřeby (konference atd.).

2 2 4Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

65 000

65 000

8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a/nebo pronájmu počítačů a periferních zařízení.

Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz, opravy, datové nosiče, dokumentaci, další materiály apod.

2 2 4 1Vývoj softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na počítačové a poradenské služby, zejména ohledně:

| — | údržby existujících aplikací, |
| --- | --- |

—

údržby existujících aplikací,

| — | tvorby nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýzy, programování, implementace atd.), |
| --- | --- |

—

tvorby nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýzy, programování, implementace atd.),

| — | nákupu, leasingu a údržby programových balíčků a softwaru atd. |
| --- | --- |

—

nákupu, leasingu a údržby programových balíčků a softwaru atd.

2 2 4 2Ostatní externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí pracovníky zabývající se zpracováním dat (operátory, manažery zpracování dat, systémové inženýry, pracovníky pro zavádění dat apod.).

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Výdaje na dokumentaci a knihovnu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

65 000

65 000

13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.

2 2 5 1Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Přístup k databázím a získávání dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

6 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplacení přístupu k externím databázím.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0Kancelářské potřeby – nákup

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

80 000

55 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování fotokopií, nákup potřeb pro reprografické zařízení a kancelářských potřeb.

2 3 0 1Kancelářské potřeby – pronájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Papír a papírnické zboží

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

75 000

90 000

90 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a poplatků za doručování zásilek, včetně zasílání balíků.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 1 1Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

140 000

95 000

97 300

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení, |
| --- | --- |

—

fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení,

| — | výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd. |
| --- | --- |

—

výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 1 2Dopravné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 000

2 000

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dopravu při přepravě rozměrnějších zásilek.

2 3 2Poplatky za finanční služby

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 3Výdaje na právní služby

2 3 3 0Výdaje na právní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Překlady

2 3 5 0Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – společné Překladatelské středisko v Lucemburku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 9Ostatní správní výdaje

2 3 9 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

30 000

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých pojistek (např. proti újmám způsobeným třetím stranám, vloupání atd.).

2 3 9 1Ostatní

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

5 000

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, pro které není vyčleněn samostatný bod.

KAPITOLA 2 4 —VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

2 4 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

2 4 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 500

15 000

12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

2 4 0 1Reprezentace vztahující se k marketingu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 000

15 000

12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

KAPITOLA 2 5 —ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

2 5 0Řízení a správa agentury

2 5 0 1Správní rada a předsednictvo

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

180 000

210 000

210 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání správní rady a předsednictva agentury (např. cestovních výdajů, denních příspěvků, pronájmu potřebného materiálu, občerstvení atd.)

2 5 0 2Vědecký výbor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

90 000

90 000

90 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání vědeckého výboru agentury v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu agentury (např. cestovních výdajů, denních příspěvků, pronájmu potřebného materiálu, občerstvení atd.) a rovněž na pokrytí odměn za služby poskytované členy vědeckého výboru.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

KAPITOLA 2 6 —ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 6 0Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na získání certifikace EMAS agenturou.

2 6 0 2Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury.

KAPITOLA 2 7 —PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

2 7 0Publikace a informační materiály

2 7 0 0Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

25 000

25 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména článek 2 tohoto nařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Provozní podpora |
| 3 3 1 1 | Smluvní zaměstnanci | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Jednání | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Výpočetní technika a komunikace |
| 3 3 2 0 | Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Všeobecné IT služby a infrastruktura | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Provozování webových stránek a multimediální produkce | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Organizační záležitosti/komunikace | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Překlady | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Evropská tematická centra |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Voda | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETC TE – Suchozemské prostředí | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETC – Odpad a toky materiálu | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému |
| 3 4 1 1 | Správa a zdokonalování systému | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Zaměření a integrace systému | — | — | 60 000 |
| | Článek 3 4 1 — Celkem | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA2 Řešení problematiky klimatických změn |
| 3 4 2 1 | Vzdálenost od stanoveného cíle | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Dopady, přizpůsobení a scénáře | — | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 4 2 — Celkem | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn |
| 3 4 3 1 | Biologická rozmanitost | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Změny krajiny a prostorové změny | — | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 4 3 — Celkem | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života |
| 3 4 4 1 | Životní prostředí a zdraví | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Chemikálie | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Kvalita vody a rámcová vodohospodářská směrnice | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Kvalita ovzduší | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Městské oblasti a hluk | — | — | 25 000 |
| | Článek 3 4 4 — Celkem | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady |
| 3 4 5 1 | Hodnocení toků odpadu a materiálu | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Informace o osvědčené praxi | — | — | 25 000 |
| | Článek 3 4 5 — Celkem | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA6 EEA v širších světových souvislostech |
| 3 4 6 1 | Podporování politiky EU zaměřené na sousedské vztahy v rámci širší Evropy | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Podpora vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Rozvoj partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 4 6 — Celkem | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí |
| 3 4 7 1 | Udržitelný rozvoj | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Náročné úkoly vyplývající z rozšíření | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Pravidelná průřezová hodnocení | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Hodnocení odvětví | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Analýza účinnosti politik | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Scénáře a výhledové studie | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Vyvstávající otázky, plány výzkumu a zkoumání horizontu | — | — | 130 000 |
| | Článek 3 4 7 — Celkem | — | — | 2 100 000 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | — | — | 3 955 000 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému | — | 1 666 000 | — |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Řešení problematiky klimatických změn |
| 3 5 2 0 | SA2 Řešení problematiky klimatických změn | — | p.m. | — |
| | Článek 3 5 2 — Celkem | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn |
| 3 5 3 0 | SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn | — | 30 000 | — |
| | Článek 3 5 3 — Celkem | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života |
| 3 5 4 0 | SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života | — | 120 000 | — |
| | Článek 3 5 4 — Celkem | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady |
| 3 5 5 0 | SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady | — | p.m. | — |
| | Článek 3 5 5 — Celkem | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA v širších světových souvislostech |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA v širších světových souvislostech | — | p.m. | — |
| | Článek 3 5 6 — Celkem | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí |
| 3 5 7 0 | SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí | — | 750 000 | — |
| | Článek 3 5 7 — Celkem | — | 750 000 | — |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | — | 2 566 000 | — |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategická činnost 1–9 |
| 3 6 0 1 | Poskytování informačního systému | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Klimatické změny a energie | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Příroda a biologická rozmanitost | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Voda a zemědělství | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Ovzduší a doprava | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | EEA v širších světových souvislostech | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Využití půdy a krajiny | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scénáře | 150 000 | — | — |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strategická činnost 10 |
| 3 6 1 0 | Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Kancelář výkonné ředitelky | 100 000 | — | — |
| | Článek 3 6 1 — Celkem | 195 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 2 841 000 | — | — |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| KAPITOLA 3 3 — ZDROJE
  KAPITOLA 3 4 — STRATEGICKÁ ČINNOST
  KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÁ ČINNOST
  KAPITOLA 3 6 — STRATEGICKÁ ČINNOST |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Provozní podpora

3 3 1 1

Smluvní zaměstnanci

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Jednání

880 000

850 000

1 100 000

Článek 3 3 1 — Celkem

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Výpočetní technika a komunikace

3 3 2 0

Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Všeobecné IT služby a infrastruktura

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Provozování webových stránek a multimediální produkce

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Organizační záležitosti/komunikace

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Překlady

400 000

600 000

800 000

Článek 3 3 2 — Celkem

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Evropská tematická centra

3 3 3 1

ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR – Voda

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETC TE – Suchozemské prostředí

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETC – Odpad a toky materiálu

770 000

790 000

790 000

Článek 3 3 3 — Celkem

5 500 000

5 710 000

5 410 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

9 210 000

10 652 000

11 757 000

KAPITOLA 3 4

3 4 1

SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 4 1 1

Správa a zdokonalování systému

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Zaměření a integrace systému

—

—

60 000

Článek 3 4 1 — Celkem

—

—

1 155 000

3 4 2

SA2 Řešení problematiky klimatických změn

3 4 2 1

Vzdálenost od stanoveného cíle

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Dopady, přizpůsobení a scénáře

—

p.m.

p.m.

Článek 3 4 2 — Celkem

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 4 3 1

Biologická rozmanitost

—

—

270 000

3 4 3 2

Změny krajiny a prostorové změny

—

p.m.

p.m.

Článek 3 4 3 — Celkem

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 4 4 1

Životní prostředí a zdraví

—

—

20 000

3 4 4 2

Chemikálie

—

—

150 000

3 4 4 3

Kvalita vody a rámcová vodohospodářská směrnice

—

—

190 000

3 4 4 4

Kvalita ovzduší

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Městské oblasti a hluk

—

—

25 000

Článek 3 4 4 — Celkem

—

—

385 000

3 4 5

SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 4 5 1

Hodnocení toků odpadu a materiálu

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Informace o osvědčené praxi

—

—

25 000

Článek 3 4 5 — Celkem

—

—

25 000

3 4 6

SA6 EEA v širších světových souvislostech

3 4 6 1

Podporování politiky EU zaměřené na sousedské vztahy v rámci širší Evropy

—

—

20 000

3 4 6 2

Podpora vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Rozvoj partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 4 6 — Celkem

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 4 7 1

Udržitelný rozvoj

—

—

50 000

3 4 7 2

Náročné úkoly vyplývající z rozšíření

—

—

120 000

3 4 7 3

Pravidelná průřezová hodnocení

—

—

470 000

3 4 7 4

Hodnocení odvětví

—

—

820 000

3 4 7 5

Analýza účinnosti politik

—

—

250 000

3 4 7 6

Scénáře a výhledové studie

—

—

260 000

3 4 7 7

Vyvstávající otázky, plány výzkumu a zkoumání horizontu

—

—

130 000

Článek 3 4 7 — Celkem

—

—

2 100 000

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

—

—

3 955 000

KAPITOLA 3 5

3 5 1

SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 5 1 0

SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

—

1 666 000

—

Článek 3 5 1 — Celkem

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Řešení problematiky klimatických změn

3 5 2 0

SA2 Řešení problematiky klimatických změn

—

p.m.

—

Článek 3 5 2 — Celkem

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 5 3 0

SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

—

30 000

—

Článek 3 5 3 — Celkem

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 5 4 0

SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

—

120 000

—

Článek 3 5 4 — Celkem

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 5 5 0

SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

—

p.m.

—

Článek 3 5 5 — Celkem

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 EEA v širších světových souvislostech

3 5 6 0

SA6 EEA v širších světových souvislostech

—

p.m.

—

Článek 3 5 6 — Celkem

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 5 7 0

SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

—

750 000

—

Článek 3 5 7 — Celkem

—

750 000

—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

—

2 566 000

—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Strategická činnost 1–9

3 6 0 1

Poskytování informačního systému

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Klimatické změny a energie

180 000

—

—

3 6 0 3

Příroda a biologická rozmanitost

150 000

—

—

3 6 0 4

Voda a zemědělství

106 000

—

—

3 6 0 5

Ovzduší a doprava

550 000

—

—

3 6 0 6

EEA v širších světových souvislostech

p.m.

—

—

3 6 0 7

Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

p.m.

—

—

3 6 0 8

Využití půdy a krajiny

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scénáře

150 000

—

—

Článek 3 6 0 — Celkem

2 646 000

—

—

3 6 1

Strategická činnost 10

3 6 1 0

Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

95 000

—

—

3 6 1 1

Kancelář výkonné ředitelky

100 000

—

—

Článek 3 6 1 — Celkem

195 000

—

—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

2 841 000

—

—

Hlava 3 — Celkem

12 051 000

13 218 000

15 712 000

CELKOVÝ SOUČET

32 144 000

31 359 000

32 224 000

KAPITOLA 3 3 — ZDROJE

KAPITOLA 3 4 — STRATEGICKÁ ČINNOST

KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÁ ČINNOST

KAPITOLA 3 6 — STRATEGICKÁ ČINNOST

KAPITOLA 3 3 —ZDROJE

3 3 1Provozní podpora

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařizení.

3 3 1 1Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy smluvních zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou.

3 3 1 2Jednání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

880 000

850 000

1 100 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na jednání expertů, které agentura oslovila v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu EEA. Pro období do roku 1999 viz bod 2 5 0 2.

3 3 2Výpočetní technika a komunikace

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na infrastrukturu informačních technologií/zajištění kvality v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení EEA.

3 3 2 0Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování a údržbu produktů EEA.

3 3 2 1Všeobecné IT služby a infrastruktura

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

920 000

—

1 100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stabilní IT prostředí v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 2Provozování webových stránek a multimediální produkce

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provozování webových stránek a multimediální produkce a na podporu vícejazyčné komunity uživatelů stránek agentury.

3 3 2 3Organizační záležitosti/komunikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500 000

400 000

910 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizační záležitosti/komunikaci v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 4Překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

600 000

800 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 3 3Evropská tematická centra

3 3 3 1ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 2ETC WTR – Voda

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC WTR – Voda v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury (AMP).

3 3 3 3ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

825 000

845 000

845 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 4ETC TE – Suchozemské prostředí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC TE – Suchozemské prostředí v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 5ETC – Odpad a toky materiálu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

770 000

790 000

790 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC – Odpad a toky materiálu v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

KAPITOLA 3 4 —STRATEGICKÁ ČINNOST

3 4 1SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 4 1 1Správa a zdokonalování systému

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

1 095 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správu a zdokonalování systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 1 2Zaměření a integrace systému

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

60 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zaměření a integraci systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 2SA2 Řešení problematiky klimatických změn

3 4 2 1Vzdálenost od stanoveného cíle

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnocením vzdálenosti od stanoveného cíle v rámci druhé strategické oblasti (řešení problematiky klimatických změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 2 2Dopady, přizpůsobení a scénáře

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dopady, přizpůsobením a scénáři v rámci druhé strategické oblasti (řešení problematiky klimatických změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 3SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 4 3 1Biologická rozmanitost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

270 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti (řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 3 2Změny krajiny a prostorové změny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se změnami krajiny a prostorovými změnami v rámci třetí strategické oblasti (řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 4 4 1Životní prostředí a zdraví

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s životním prostředím a zdravím v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 2Chemikálie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s chemikáliemi v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 3Kvalita vody a rámcová vodohospodářská směrnice

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

190 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s kvalitou vody a rámcovou vodohospodářskou směrnicí v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 4Kvalita ovzduší

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s kvalitou ovzduší v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 5Městské oblasti a hluk

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s městkými oblastmi a hlukem v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 5SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 4 5 1Hodnocení toků odpadu a materiálu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci páté strategické oblasti (udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 5 2Informace o osvědčené praxi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s informacemi o osvědčené praxi v rámci páté strategické oblasti (udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 6SA6 EEA v širších světových souvislostech

3 4 6 1Podporování politiky EU zaměřené na sousedské vztahy v rámci širší Evropy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s politikou EU zaměřenou na sousedské vztahy v rámci širší Evropy v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 6 2Podpora vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s podporou vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 6 3Rozvoj partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s rozvojem partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 4 7 1Udržitelný rozvoj

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným rozvojem v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 2Náročné úkoly vyplývající z rozšíření

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

120 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s náročnými úkoly vyplývajícími z rozšíření v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 3Pravidelná průřezová hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

470 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s pravidelnými průřezovými hodnoceními v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 4Hodnocení odvětví

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

820 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnoceními odvětví v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 5Analýza účinnosti politik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

250 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s analýzou účinnosti politik v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 6Scénáře a výhledové studie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

260 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři a výhledovými studiemi v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 7Vyvstávající otázky, plány výzkumu a zkoumání horizontu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

130 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři a vyvstávajícími otázkami, plány výzkumu a zkoumáním horizontu v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

KAPITOLA 3 5 —STRATEGICKÁ ČINNOST

3 5 1SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 5 1 0SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

1 666 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správu a zdokonalování systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 2SA2 Řešení problematiky klimatických změn

3 5 2 0SA2 Řešení problematiky klimatických změn

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnocením vzdálenosti od stanoveného cíle v rámci druhé strategické oblasti (řešení problematiky klimatických změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 3SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 5 3 0SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

30 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti (řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 4SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 5 4 0SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

120 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s životním prostředím a zdravím v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 5SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 5 5 0SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci páté strategické oblasti (udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 6SA6 EEA v širších světových souvislostech

3 5 6 0SA6 EEA v širších světových souvislostech

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s politikou EU zaměřenou na sousedské vztahy v rámci širší Evropy v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 7SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 5 7 0SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

750 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným rozvojem v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

KAPITOLA 3 6 —STRATEGICKÁ ČINNOST

3 6 0Strategická činnost 1–9

3 6 0 1Poskytování informačního systému

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 510 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s poskytováním informačního systému v rámci první strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 2Klimatické změny a energie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

180 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s klimatickými změnami a energií v rámci druhé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 3Příroda a biologická rozmanitost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přírodou a biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 4Voda a zemědělství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

106 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s vodou a zemědělstvímí v rámci čtvrté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 5Ovzduší a doprava

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

550 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s ovzduším a dopravou v rámci páté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 6EEA v širších světových souvislostech

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s podporou EEA v širších světových souvislostech v rámci šesté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 7Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci sedmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 8Využití půdy a krajiny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s využitím půdy a krajinami v rámci osmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 9Scénáře

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři v rámci deváté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1Strategická činnost 10

3 6 1 0Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

95 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s integrovanými hodnoceními a podporou udržitelného rozvoje v rámci desáté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1 1Kancelář výkonné ředitelky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s kanceláří výkonné ředitelky v rámci jedenácté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

---

(1)  V roce 2004 byla částka 500 000 EUR zveřejněna jako „úhrady v rámci ostatních programů EU“ (L 377, 23.12.2004) a v roce 2005 jako „úhrady v rámci programu ‚X-compliance‘“ (L 96, 14.4.2005). Tyto příjmy byly aktivovány v rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí pouze jednou.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/331

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006

(2006/156/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Hlava 1 — Celkem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

46 600 000

37 200 000

28 980 000

HLAVA 1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Příspěvek Evropského společenství |
| 1 0 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Projekt PHARE | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Plnění | | | |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITOLA 1 0 — PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0

Příspěvek Evropského společenství

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Projekt PHARE

500 000

1 0 0 2

Plnění

Článek 1 0 0 — Celkem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Hlava 1 — Celkem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITOLA 1 0 — PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). Podle článku 43 tohoto nařízení je příspěvek pro úřad zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek 17 04 08 výkazu výdajů v oddílu III — „Komise“ souhrnného rozpočtu).

1 0 0 1Projekt PHARE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

500 000

1 0 0 2Plnění

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

HLAVA 2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Účast třetích zemí na aktivitách EFSA |
| 2 0 0 0 | Účast třetích zemí na aktivitách EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 0 — ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

2 0 0 0

Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

KAPITOLA 2 0 —ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

2 0 0Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

2 0 0 0Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příspěvek třetích zemí, se kterými Společenství uzavřelo smlouvy zmíněné v článku 49 nařízení (ES) č. 178/2002.

HLAVA 3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Příjmy za poskytnuté služby |
| 3 0 0 0 | Vybrané poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příjmy za poskytnuté služby

3 0 0 0

Vybrané poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 0 —PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0 0Příjmy za poskytnuté služby

3 0 0 0Vybrané poplatky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Poplatky za poskytnuté služby splatné Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 45).

HLAVA 4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Příjmy ze správní činnosti |
| 4 0 0 0 | Bankovní úroky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Příjmy z prodeje publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Příjmy z organizování seminářů, konferencí, ... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 0 — PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Příjmy ze správní činnosti

4 0 0 0

Bankovní úroky

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Příjmy z prodeje publikací

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Příjmy z organizování seminářů, konferencí, ...

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 4 0 —PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0 0Příjmy ze správní činnosti

4 0 0 0Bankovní úroky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z bankovních úroků a jiných položek.

4 0 0 1Příjmy z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z prodeje publikací EFSA, ve všech možných formách, včetně příjmů z autorských práv (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 43).

4 0 0 2Příjmy z organizování seminářů, konferencí, ...

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy úřadu z organizování seminářů, konferencí, školení a dalších podobných aktivit zajišťovaných úřadem (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 43)

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0Různé příjmy

9 0 0 0Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | 12 000 | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ AKTIVITY | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | ZASEDÁNÍ | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMACE A PUBLIKACE | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | — | 500 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

399 975

340 000

335 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

306 000

291 000

168 958

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

598 000

418 000

256 525

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

99 700

114 000

25 485

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

42 800

65 000

15 928

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

12 000

—

Hlava 1 — Celkem

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 199 500

433 000

641 356

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 000

239 000

78 520

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

459 000

725 000

426 797

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

300 000

290 000

269 182

Hlava 2 — Celkem

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ AKTIVITY

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY

675 000

702 000

162 919

3 2

ZASEDÁNÍ

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

465 000

525 000

194 896

3 4

SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMACE A PUBLIKACE

979 000

1 648 000

251 549

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

705 000

906 000

641 376

3 7

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA

100 000

200 000

322 935

3 8

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

100 000

p.m.

p.m.

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

—

500 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

14 618 000

14 400 000

7 516 929

CELKOVÝ SOUČET

46 600 000

37 200 000

21 252 245

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | p.m. | — | — |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Zajištění vzniku a zachování nároku na důchod pro dočasné zaměstnance | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na nájemné a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Paušální příspěvek na reprezentaci | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Pohotovost | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky a úhrady | — | 20 000 | — |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Platby za administrativní podporu z institucí Společenství | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Poradenství | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Ostatní služby | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a cestovní výdaje |
| 1 3 0 0 | Mise a cestovní výdaje | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace, stravování a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace, stravování a jídelny | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance |
| 1 4 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výměny úředníků a odborníků |
| 1 5 2 0 | Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Granty pro zvláštní pomoc |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | 2 000 | 12 000 | — |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Společenské styky mezi zaměstnanci |
| 1 6 1 0 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Ostatní kontakty |
| 1 6 2 0 | Ostatní kontakty | 4 700 | 24 000 | — |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Střediska péče o děti předškolního věku a jesle |
| 1 6 3 0 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | 65 000 | 12 000 | — |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám |
| 1 6 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 12 000 | 12 000 | — |
| | Článek 1 6 4 — Celkem | 12 000 | 12 000 | — |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody a dotace důchodů |
| 1 9 0 0 | Důchody a dotace důchodů | p.m. | 12 000 | — |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | 12 000 | — |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | 12 000 | — |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
  KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0

Základní platy

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Rodinné přídavky

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

33 000

p.m.

31 062

Článek 1 1 0 — Celkem

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Smluvní zaměstnanci

p.m.

—

—

Článek 1 1 1 — Celkem

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Zajištění vzniku a zachování nároku na důchod pro dočasné zaměstnance

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Příspěvky na nájemné a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušální příspěvek na reprezentaci

—

16 000

—

1 1 4 4

Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Pohotovost

18 500

—

—

1 1 4 9

Ostatní příspěvky a úhrady

—

20 000

—

Článek 1 1 4 — Celkem

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

5 000

55 000

6 223

Článek 1 1 5 — Celkem

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Platby za administrativní podporu z institucí Společenství

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Poradenství

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Ostatní služby

30 000

58 000

25 000

Článek 1 1 7 — Celkem

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Náklady na stěhování

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

437 500

381 000

87 532

Článek 1 1 8 — Celkem

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

1 731 000

469 000

36 668

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

23 160 025

16 036 000

7 839 139

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0

Mise a cestovní výdaje

399 975

340 000

335 000

Článek 1 3 0 — Celkem

399 975

340 000

335 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

399 975

340 000

335 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace, stravování a jídelny

1 4 0 0

Restaurace, stravování a jídelny

70 000

35 000

26 546

Článek 1 4 0 — Celkem

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

40 000

60 000

17 540

Článek 1 4 1 — Celkem

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

1 4 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

196 000

196 000

124 872

Článek 1 4 2 — Celkem

196 000

196 000

124 872

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

306 000

291 000

168 958

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny úředníků a odborníků

1 5 2 0

Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 5 2 — Celkem

598 000

418 000

256 525

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

598 000

418 000

256 525

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

2 000

12 000

—

Článek 1 6 0 — Celkem

2 000

12 000

—

1 6 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Společenské styky mezi zaměstnanci

16 000

54 000

25 485

Článek 1 6 1 — Celkem

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Ostatní kontakty

1 6 2 0

Ostatní kontakty

4 700

24 000

—

Článek 1 6 2 — Celkem

4 700

24 000

—

1 6 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

65 000

12 000

—

Článek 1 6 3 — Celkem

65 000

12 000

—

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

12 000

12 000

—

Článek 1 6 4 — Celkem

12 000

12 000

—

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

99 700

114 000

25 485

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

42 800

65 000

15 928

Článek 1 7 0 — Celkem

42 800

65 000

15 928

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

42 800

65 000

15 928

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0

Důchody a dotace důchodů

p.m.

12 000

—

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

12 000

—

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

12 000

—

Hlava 1 — Celkem

24 606 500

17 276 000

8 641 035

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem pracovních míst.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42, 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků: příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti, příspěvku na předškolní péči, příspěvku na studium (včetně zvláštních grantů v rámci rezervy, o níž každoročně rozhoduje výkonný ředitel), a příspěvku na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 772 000

707 000

477 531

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a příspěvku za pobyt v zahraničí pro příslušné zaměstnance.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

33 000

p.m.

31 062

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí asistenčních příspěvků vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie C*, kteří jsou přiděleni na místo stenotypisty, operátora dálnopisu, sazeče, asistenta vedoucího pracovníka či samostatného asistenta a kteří na ně měli nárok v měsíci předcházejícím 1. květnu 2004.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 5Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů smluvních zaměstnanců.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

468 000

299 000

150 048

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

122 000

77 000

38 405

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 1 3 2Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

171 000

54 000

50 371

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 3 3Zajištění vzniku a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných úřadem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 600

3 000

198

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu ostatků zemřelého do místa původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu ostatků zemřelého do místa původu.

1 1 4 1Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

350 000

179 000

18 146

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních výdajů příslušných zaměstnanců, jejich manželů / manželek a vyživovaných osob z místa zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2Příspěvky na nájemné a dopravu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Zrušeno.

1 1 4 3Paušální příspěvek na reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

16 000

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálního služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kterým z důvodu plnění služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.

1 1 4 4Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenstí, zejména článek 15 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad pro cestování v rámci města.

1 1 4 7Pohotovost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

18 500

—

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 56b a 56c tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance na práci na směny nebo pohotovost na pracovišti nebo doma.

1 1 4 9Ostatní příspěvky a úhrady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

20 000

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí odškodného pro:

| — | úředníky ve zkušební době, kteří jsou propuštěni pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, |
| --- | --- |

—

úředníky ve zkušební době, kteří jsou propuštěni pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

| — | příslušné zaměstnance v případě zrušení jejich smlouvy úřadem. |
| --- | --- |

—

příslušné zaměstnance v případě zrušení jejich smlouvy úřadem.

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

55 000

6 223

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D a místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanoveným postupem.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

72 000

45 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s uplatněním pracovního programu úřadu.

1 1 7 1Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

164 050

140 000

140 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

1 1 7 2Platby za administrativní podporu z institucí Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

125 000

85 000

45 583

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou úřadu, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5Přechodně poskytované služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

380 000

325 000

250 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto oblastí:

| — | zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského personálu a sekretářek,

| — | rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita úřadu, |
| --- | --- |

—

rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita úřadu,

| — | náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu úřadu a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu. |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu úřadu a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu.

1 1 7 6Poradenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

175 000

21 251

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poradenství pro vedoucí pracovníky v oblasti auditu, odborného vedení, řízení jakosti atd.

1 1 7 7Ostatní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

58 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které nejsou zvlášť uvedeny v ostatních položkách článku 117, jako jsou např. společné podpůrné služby (CSS), Centurio atd.

1 1 8Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

320 000

433 000

63 689

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31, článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, včetně:

| — | nákladů na zveřejnění inzerátu, cestovních nákladů/denních příspěvků a úrazového pojištění uchazečů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, nákladů přímo souvisejících s rozšiřováním informací o skupinových náborových testech a s jejich organizací (pronájmem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráři za přípravu a opravování testů atd.), |
| --- | --- |

—

nákladů na zveřejnění inzerátu, cestovních nákladů/denních příspěvků a úrazového pojištění uchazečů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, nákladů přímo souvisejících s rozšiřováním informací o skupinových náborových testech a s jejich organizací (pronájmem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráři za přípravu a opravování testů atd.),

| — | lékařských prohlídek před nástupem do zaměstnání. |
| --- | --- |

—

lékařských prohlídek před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

130 000

151 000

7 385

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do pracovního poměru nebo při odchodu z úřadu nebo při převedení na jiné pracoviště.

1 1 8 2Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

520 625

462 000

157 707

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení a znovuusídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru, převedení na nové pracoviště nebo definitivním odchodu z úřadu spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

568 750

559 000

105 974

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru, převodu na jiné pracoviště nebo definitivním odchodu z úřadu spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

437 500

381 000

87 532

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků příslušných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do pracovního poměru nebo při převedení na nové pracoviště.

1 1 9Úpravy platů

1 1 9 0Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 731 000

469 000

36 668

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 64 a 65 a čl. 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země pracovního poměru.

1 1 9 1Předběžná položka

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1) naposledy pozměněném nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku. Jedná se o položku čistě předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0Mise a cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

399 975

340 000

335 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do úřadu.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace, stravování a jídelny

1 4 0 0Restaurace, stravování a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

35 000

26 546

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení na jejich údržbu. Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup zařízení nového, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

60 000

17 540

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí poplatků účtovaných lékaři, nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení a administrativní náklady Výboru pro otázky invalidity.

1 4 2Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

1 4 2 0Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

196 000

196 000

124 872

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí vstupních školení pro nové pracovníky, kurzů pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních technologií, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd. Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 5 —VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 2Výměny úředníků a odborníků

1 5 2 0Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

598 000

418 000

256 525

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na hostující odborníky z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.

1 5 2 1Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 38 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí dodatečných výdajů souvisejících s dočasným přeložením zaměstanců úřadu, tj. platby příspěvků a refundace výdajů, na které mají z titulu přeložení nárok. Je také určena na pokrytí nákladů souvisejících se zvláštními vzdělávacími programy pro úřady a orgány v členských státech a třetích zemích.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

12 000

—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvláště obtížné situaci.

1 6 1Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

16 000

54 000

25 485

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní aktivity, dotace pro zaměstnanecké kluby, správu sportovních center a jejich speciálního vybavení a projektů k povzbuzení společenských kontaktů mezi zaměstnanci s různou státní příslušností.

1 6 2Ostatní kontakty

1 6 2 0Ostatní kontakty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 700

24 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které nejsou zvlášť uvedeny v ostatních článcích kapitoly 1 6.

1 6 3Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

65 000

12 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.

1 6 4Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 000

12 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým na tyto kategorie zdravotně postižených osob:

| — | úředníky a dočasné zaměstnance v aktivním zaměstnaneckém poměru, |
| --- | --- |

—

úředníky a dočasné zaměstnance v aktivním zaměstnaneckém poměru,

| — | manžely / manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v aktivním zaměstnaneckém poměru, |
| --- | --- |

—

manžely / manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v aktivním zaměstnaneckém poměru,

| — | všechny vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropských společenství. |
| --- | --- |

—

všechny vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

42 800

65 000

15 928

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činnosti úřadu.

KAPITOLA 1 9 —DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

1 9 0Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0Důchody a dotace důchodů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

12 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odchodného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor/vnitřní úpravy |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor/vnitřní úpravy | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí |
| 2 0 8 0 | Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Článek 2 0 8 — Celkem | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely |
| 2 1 0 0 | Nákup/údržba zařízení | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Nákup/údržba softwaru | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Vývoj softwaru | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Uživatelská podpora | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Údržba a opravy technického vybavení a zařízení | 30 000 | 14 000 | — |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Pronájem nábytku | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Údržba a opravy nábytku | — | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Dopravní prostředky |
| 2 2 3 0 | Nákup vozidel | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Pronájem či leasing vozidel | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Údržba a opravy vozidel | — | 5 000 | — |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Předplatné a nákup informačních médií | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Ostatní finanční poplatky | p.m. | p.m. | — |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Právní výdaje |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 5 000 | 2 000 | — |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Ostatní provozní výdaje | — | 36 000 | — |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publikace |
| 2 3 9 0 | Publikace | 10 000 | 15 000 | — |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 10 000 | 15 000 | — |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky a předplatné | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Nákup a instalace zařízení | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání správní rady |
| 2 5 0 0 | Zasedání správní rady | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

2 0 0 0

Nájemné

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Článek 2 0 0 — Celkem

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

37 000

40 000

25 813

Článek 2 0 1 — Celkem

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

410 000

345 000

128 786

Článek 2 0 2 — Celkem

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

300 000

220 000

69 455

Článek 2 0 3 — Celkem

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Zařízení prostor/vnitřní úpravy

2 0 4 0

Zařízení prostor/vnitřní úpravy

600 000

82 000

1 301 835

Článek 2 0 4 — Celkem

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

384 000

68 000

62 817

Článek 2 0 5 — Celkem

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí

2 0 8 0

Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu

175 000

25 000

3 181

Článek 2 0 8 — Celkem

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

52 000

100 000

70 857

Článek 2 0 9 — Celkem

52 000

100 000

70 857

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

3 738 000

2 639 000

2 879 317

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely

2 1 0 0

Nákup/údržba zařízení

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Nákup/údržba softwaru

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Vývoj softwaru

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Uživatelská podpora

104 000

198 000

45 600

Článek 2 1 0 — Celkem

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

30 000

14 000

—

Článek 2 2 0 — Celkem

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Pronájem nábytku

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Údržba a opravy nábytku

—

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 0

Nákup vozidel

—

70 000

—

2 2 3 1

Pronájem či leasing vozidel

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Údržba a opravy vozidel

—

5 000

—

Článek 2 2 3 — Celkem

700 000

90 000

—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Předplatné a nákup informačních médií

11 000

14 000

4 027

Článek 2 2 5 — Celkem

25 000

34 000

6 591

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

1 199 500

433 000

641 356

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

170 000

83 000

59 076

Článek 2 3 0 — Celkem

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Ostatní finanční poplatky

p.m.

p.m.

—

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Právní výdaje

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

25 000

11 000

10 200

Článek 2 3 3 — Celkem

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

5 000

2 000

—

Článek 2 3 4 — Celkem

5 000

2 000

—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Ostatní provozní výdaje

—

36 000

—

Článek 2 3 5 — Celkem

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publikace

2 3 9 0

Publikace

10 000

15 000

—

Článek 2 3 9 — Celkem

10 000

15 000

—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

260 000

239 000

78 520

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné

80 000

84 000

57 679

Článek 2 4 0 — Celkem

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky a předplatné

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Nákup a instalace zařízení

220 000

250 000

101 499

Článek 2 4 1 — Celkem

379 000

641 000

369 117

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

459 000

725 000

426 797

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání správní rady

2 5 0 0

Zasedání správní rady

300 000

290 000

269 182

Článek 2 5 0 — Celkem

300 000

290 000

269 182

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

300 000

290 000

269 182

Hlava 2 — Celkem

7 375 500

5 524 000

5 094 281

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0Nájemné

2 0 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

37 000

40 000

25 813

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného na budovy nebo části budov používané úřadem, jakož i plateb pojistného týkajícího se obsahu práce úřadu, občanskoprávní odpovědnosti a profesní odpovědnosti.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

410 000

345 000

128 786

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

220 000

69 455

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále je určena na pokrytí nákladů na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby a nákladů na nákup, pronájem a údržbu zařízení.

2 0 4Zařízení prostor/vnitřní úpravy

2 0 4 0Zařízení prostor/vnitřní úpravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

600 000

82 000

1 301 835

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček a technického zařízení a na speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské apod. Tato položka je rovněž určena na pokrytí potřebného vybavení.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

384 000

68 000

62 817

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdajů na kontrakty o ostraze budov, na koupi, nájem, leasing a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů, např. na visačky, přístupové karty atd. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na technickou podporu.

2 0 8Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí

2 0 8 0Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

175 000

25 000

3 181

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické poradenství před pořízením nebo výstavbou budov. Je rovněž určena na pokrytí poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činností spojených s vybavením prostorů.

2 0 9Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

52 000

100 000

70 857

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poplatků za správu nemovitostí s více nájemníky, nákladů na znalecké posudky týkající se příslušných prostorů a poplatků za veřejné služby (daně městu, odvoz odpadků atd.).

KAPITOLA 2 1 —VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely

2 1 0 0Nákup/údržba zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

405 000

350 000

397 637

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru (tiskáren, faxů, scannerů, kopírek...), včetně počátečního vybavení EFSA standardním softwarem, a jejich instalace, konfigurace a údržby, které jsou nutné pro běžný chod úřadu.

2 1 0 1Nákup/údržba softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

380 000

300 000

290 889

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu programových balíčků a softwaru nezbytných pro běžný chod úřadu.

2 1 0 3Vývoj softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

530 000

350 000

64 983

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je nutná pro chod úřadu.

2 1 0 4Uživatelská podpora

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

104 000

198 000

45 600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby, na oddělení podpory uživatelů, školení a další uživatelskou podporu úřadu.

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0Technické vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

122 000

102 000

106 887

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup technického vybavení, zejména výdajů na audiovizuální a kopírovací techniku, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro zdravotně postižené úředníky.

2 2 0 1Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

32 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem/leasing technického vybavení, zejména výdajů na audiovizuální a kopírovací techniky, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro zdravotně postižené úředníky.

2 2 0 2Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

14 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení uvedeného v položce 2 2 0 0 a nákladů na technickou podporu. Pokrývá rovněž výdaje na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro zdravotně postižené.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Nákup nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

280 000

161 000

527 879

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1Pronájem nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 500

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 1 2Údržba a opravy nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 3Dopravní prostředky

2 2 3 0Nákup vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

70 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nových vozidel a výměnu vozidel, jež během roku dosáhnou takový počet najetých kilometrů, který opravňuje k jejich výměně.

2 2 3 1Pronájem či leasing vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

700 000

15 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý pronájem či leasing vozidel a na kyvadlovou dopravu.

2 2 3 2Údržba a opravy vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

5 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 000

12 000

2 564

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a nákladů na aktualizaci stávajících souborů podle potřeb administrativních oddělení.

2 2 5 1Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

8 000

8 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální zařízení knihoven (kartotéky, regály, katalogové systémy...).

2 2 5 5Předplatné a nákup informačních médií

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

11 000

14 000

4 027

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, statistik zahraničního obchodu a různých zpravodajů.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Kancelářské potřeby

2 3 0 0Kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

170 000

83 000

59 076

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2Finanční poplatky

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

4 791

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provizí, ážií, různých výdajů) a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1Ostatní finanční poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena k případnému vyčlenění rozpočtových prostředků na pokrytí možných rozdílů v hotovosti, ztráty nebo snížení hodnoty finančních prostředků nebo cenných papírů.

2 3 3Právní výdaje

2 3 3 0Výdaje na právní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

11 000

10 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků či jiných odborníků, jejichž poradenství si úřad vyžádal. Je rovněž určena na pokrytí nákladů uložených úřadu Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

2 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (pojištění na mise, pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění proti krádeži atd.).

2 3 5 3Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

82 000

4 454

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím související reorganizace a nákladů na manipulaci (příjem, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 9Ostatní provozní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

36 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných položkách.

2 3 9Publikace

2 3 9 0Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

15 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování, které nejsou zahrnuty do hlavy 3, zejména výdajů na publikování dokumentů úřadu v Úředním věstníku, např. rozpočtů, výkazů příjmů a výdajů atd.

KAPITOLA 2 4 —VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

84 000

57 679

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, na poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Telekomunikační poplatky a předplatné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

159 000

391 000

267 618

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na pronájem, poplatků za údržbu, nákladů na opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, internet, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat). Je rovněž určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1Nákup a instalace zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

220 000

250 000

101 499

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení budov kabely, nákladů na nákup, pronájem, leasing, instalaci a údržbu zařízení Telecomu a nákladů na zařízení pro přenos dat. Je rovněž určena na pokrytí nákupu mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

2 5 0Zasedání správní rady

2 5 0 0Zasedání správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

290 000

269 182

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na infrastrukturu a technických výdajů souvisejících s akcemi správní rady.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vědecký výbor |
| 3 0 0 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami |
| 3 0 1 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata |
| 3 0 2 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Zdraví rostlin |
| 3 0 3 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Dotace na studie a hodnocení | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 450 000 | — | — |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin |
| 3 0 4 0 | Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Vědecká spolupráce s externími odborníky | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Dotace na studie a hodnocení | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Vědecká spolupráce s externími odborníky | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Dotace na studie a hodnocení | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | Maximální limity reziduí: Vědecká spolupráce s externími odborníky | — | — | — |
| 3 0 4 7 | Maximální limity reziduí: Dotace na studie a hodnocení | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | Maximální limity reziduí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin | 100 000 | — | — |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Geneticky modifikované organismy |
| 3 0 5 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Dotace na studie a hodnocení | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Článek 3 0 5 — Celkem | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Dietní produkty, výživa a alergie |
| 3 0 6 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Článek 3 0 6 — Celkem | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologická nebezpečí |
| 3 0 7 0 | Biologická nebezpečí: Vědecká spolupráce s externími odborníky | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | Biologická nebezpečí: Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | Biologická nebezpečí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Vědecká spolupráce s externími odborníky | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Dotace na studie a hodnocení | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ZOONÓZY: Vědecká spolupráce s externími odborníky | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ZOONÓZY: Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ZOONÓZY: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin | 200 000 | — | — |
| | Článek 3 0 7 — Celkem | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Kontaminující látky v potravinovém řetězci |
| 3 0 8 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Článek 3 0 8 — Celkem | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Zdraví a dobré životní podmínky zvířat |
| 3 0 9 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Článek 3 0 9 — Celkem | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Horizontální služby |
| 3 1 0 0 | Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Dotace na studie a hodnocení | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Podpora a poradenství v krizových situacích | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Zasedání |
| 3 2 0 0 | Plenární zasedání poradního sboru | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Poradní sbor – pracovní skupina pro komunikaci | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Poradní sbor – pracovní skupina pro IT | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Poradní sbor – horizontální pracovní skupina | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Poradní skupina pro sdělování informací o riziku | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Platforma zainteresovaných stran a související akce | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Mise zaměstnanců související s operativními povinnostmi | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Výdaje na překlady a tlumočení |
| 3 3 0 0 | Překlady | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Tlumočení | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Shromažďování dat a jejich distribuce do sítí |
| 3 4 0 0 | Informační technologie ke shromažďování dat | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Propojení organizací | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Vědecká spolupráce | 100 000 | 181 000 | — |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informace a publikace |
| 3 5 0 0 | Sdělování informací | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publikace | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konference | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Webové stránky | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními | 2 000 | — | — |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Provozní výdaje na systémy |
| 3 6 0 0 | Speciální IT systémy určené k podpoře provozu | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Řízení kvality/studie | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Přístup k databázím/dokumentům | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Nově vznikající rizika |
| 3 7 0 0 | Nově vznikající rizika | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technické poradenství |
| 3 8 0 0 | Studie, hodnocení prací, zprávy | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 8 0 — Celkem | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 8 — CELKEM | 100 000 | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Rozšíření EU | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Ostatní | — | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | — | 500 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | — | 500 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| KAPITOLA 3 0 — VĚDECKÉ AKTIVITY
  KAPITOLA 3 1 — HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY
  KAPITOLA 3 2 — ZASEDÁNÍ
  KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
  KAPITOLA 3 4 — SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ
  KAPITOLA 3 5 — INFORMACE A PUBLIKACE
  KAPITOLA 3 6 — PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY
  KAPITOLA 3 7 — NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA
  KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
  KAPITOLA 3 9 — ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vědecký výbor

3 0 0 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin

560 000

559 000

253 650

Článek 3 0 0 — Celkem

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami

3 0 1 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

610 000

559 000

384 966

Článek 3 0 1 — Celkem

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata

3 0 2 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

900 000

699 000

507 269

Článek 3 0 2 — Celkem

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Zdraví rostlin

3 0 3 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

10 000

—

—

3 0 3 1

Dotace na studie a hodnocení

40 000

—

—

3 0 3 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

450 000

—

—

Článek 3 0 3 — Celkem

500 000

—

—

3 0 4

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin

3 0 4 0

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Vědecká spolupráce s externími odborníky

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Dotace na studie a hodnocení

75 000

50 000

—

3 0 4 2

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Vědecká spolupráce s externími odborníky

—

826 000

755 000

3 0 4 4

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Dotace na studie a hodnocení

600 000

—

—

3 0 4 5

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

500 000

—

—

3 0 4 6

Maximální limity reziduí: Vědecká spolupráce s externími odborníky

—

—

—

3 0 4 7

Maximální limity reziduí: Dotace na studie a hodnocení

150 000

—

—

3 0 4 8

Maximální limity reziduí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

100 000

—

—

Článek 3 0 4 — Celkem

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Geneticky modifikované organismy

3 0 5 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Dotace na studie a hodnocení

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

850 000

963 000

447 086

Článek 3 0 5 — Celkem

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Dietní produkty, výživa a alergie

3 0 6 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

400 000

543 000

218 872

Článek 3 0 6 — Celkem

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologická nebezpečí

3 0 7 0

Biologická nebezpečí: Vědecká spolupráce s externími odborníky

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

Biologická nebezpečí: Dotace na studie a hodnocení

80 000

50 000

—

3 0 7 2

Biologická nebezpečí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Vědecká spolupráce s externími odborníky

30 000

—

—

3 0 7 4

Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Dotace na studie a hodnocení

50 000

—

—

3 0 7 5

Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ZOONÓZY: Vědecká spolupráce s externími odborníky

70 000

—

—

3 0 7 7

ZOONÓZY: Dotace na studie a hodnocení

80 000

—

—

3 0 7 8

ZOONÓZY: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin

200 000

—

—

Článek 3 0 7 — Celkem

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Kontaminující látky v potravinovém řetězci

3 0 8 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

600 000

553 000

321 525

Článek 3 0 8 — Celkem

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

3 0 9 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

800 000

388 000

487 700

Článek 3 0 9 — Celkem

930 000

388 000

487 700

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

9 965 000

8 375 000

5 156 199

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Horizontální služby

3 1 0 0

Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky

150 000

—

—

3 1 0 1

Dotace na studie a hodnocení

80 000

—

—

3 1 0 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Podpora a poradenství v krizových situacích

45 000

48 000

2 516

Článek 3 1 0 — Celkem

675 000

702 000

162 919

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

675 000

702 000

162 919

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Zasedání

3 2 0 0

Plenární zasedání poradního sboru

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Poradní sbor – pracovní skupina pro komunikaci

100 000

—

—

3 2 0 2

Poradní sbor – pracovní skupina pro IT

120 000

—

—

3 2 0 3

Poradní sbor – horizontální pracovní skupina

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Poradní skupina pro sdělování informací o riziku

100 000

—

—

3 2 0 5

Platforma zainteresovaných stran a související akce

150 000

—

—

3 2 0 6

Mise zaměstnanců související s operativními povinnostmi

500 000

239 000

170 000

Článek 3 2 0 — Celkem

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0

Překlady

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Tlumočení

15 000

48 000

6 500

Článek 3 3 0 — Celkem

465 000

525 000

194 896

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

465 000

525 000

194 896

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Shromažďování dat a jejich distribuce do sítí

3 4 0 0

Informační technologie ke shromažďování dat

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Propojení organizací

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Vědecká spolupráce

100 000

181 000

—

Článek 3 4 0 — Celkem

330 000

525 000

243 784

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

330 000

525 000

243 784

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Informace a publikace

3 5 0 0

Sdělování informací

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publikace

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konference

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Webové stránky

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními

2 000

—

—

Článek 3 5 0 — Celkem

979 000

1 648 000

251 549

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

979 000

1 648 000

251 549

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Provozní výdaje na systémy

3 6 0 0

Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Řízení kvality/studie

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Přístup k databázím/dokumentům

135 000

95 000

90 667

Článek 3 6 0 — Celkem

705 000

906 000

641 376

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

705 000

906 000

641 376

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Nově vznikající rizika

3 7 0 0

Nově vznikající rizika

100 000

200 000

322 935

Článek 3 7 0 — Celkem

100 000

200 000

322 935

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

100 000

200 000

322 935

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Technické poradenství

3 8 0 0

Studie, hodnocení prací, zprávy

100 000

p.m.

p.m.

Článek 3 8 0 — Celkem

100 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

100 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Rozšíření EU

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Ostatní

—

p.m.

p.m.

Článek 3 9 0 — Celkem

—

500 000

p.m.

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

—

500 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

14 618 000

14 400 000

7 516 929

CELKOVÝ SOUČET

46 600 000

37 200 000

21 252 245

KAPITOLA 3 0 — VĚDECKÉ AKTIVITY

KAPITOLA 3 1 — HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY

KAPITOLA 3 2 — ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

KAPITOLA 3 4 — SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ

KAPITOLA 3 5 — INFORMACE A PUBLIKACE

KAPITOLA 3 6 — PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

KAPITOLA 3 7 — NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA

KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

KAPITOLA 3 9 — ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

KAPITOLA 3 0 —VĚDECKÉ AKTIVITY

3 0 0Vědecký výbor

3 0 0 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

377 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 0 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

p.m.

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 0 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

560 000

559 000

253 650

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědeckého výboru, členům jeho pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 1Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami

3 0 1 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

239 000

179 430

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 1565/2000, směrnice 2002/46/EHS, nařízení (ES) č. 1934/2004 a nařízení (ES) č. 2065/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 1 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

100 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 1 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

610 000

559 000

384 966

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 2Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata

3 0 2 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

p.m.

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 2 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

50 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 2 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

900 000

699 000

507 269

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 3Zdraví rostlin

3 0 3 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 3 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 3 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

450 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 4Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin

3 0 4 0Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

p.m.

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 91/414/EHS v platném znění. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 1Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

75 000

50 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 4 2Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

378 000

447 992

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 4 3Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

826 000

755 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení Komise (ES) č. 451/2000, (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 4Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

600 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 451/2000, (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 4 5Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Nařízení Komise (ES) č. 451/2000, (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 4 6Maximální limity reziduí: Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení a studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 7Maximální limity reziduí: Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 4 8Maximální limity reziduí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 5Geneticky modifikované organismy

3 0 5 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

191 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 2001/18/EHS, nařízení (ES) č. 1829/2003 a nařízení (ES) č. 258/97. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 5 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

130 000

191 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 5 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

850 000

963 000

447 086

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 6Dietní produkty, výživa a alergie

3 0 6 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

p.m.

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 258/97 a směrnice 2000/13/EHS. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 6 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

100 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 6 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

543 000

218 872

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 7Biologická nebezpečí

3 0 7 0Biologická nebezpečí: Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

239 000

167 363

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 7 1Biologická nebezpečí: Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

50 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 7 2Biologická nebezpečí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

980 000

774 000

793 880

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 7 3Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 7 4Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 7 5Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

305 000

190 467

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 7 6ZOONÓZY: Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 2003/99/EHS. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení a studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 7 7ZOONÓZY: Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Směrnice 2003/99/ES a nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 7 8ZOONÓZY: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

200 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům pracovní skupiny, členům jejích podskupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 8Kontaminující látky v potravinovém řetězci

3 0 8 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

191 000

1 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 8 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

50 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 8 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

600 000

553 000

321 525

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 9Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

3 0 9 0Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

p.m.

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 9 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

p.m.

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 9 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

800 000

388 000

487 700

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

KAPITOLA 3 1 —HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY

3 1 0Horizontální služby

3 1 0 0Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na horizontální vědeckou činnost třetích stran, která se vztahuje na pracovní program úřadu, nikoli však na konkrétní vědeckou oblast. Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3.

3 1 0 1Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

—

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 1 0 2Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

654 000

160 403

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů na organizaci zasedání a účasti na nich ze strany externích odborníků, vědeckého kolokvia atd.

3 1 0 3Podpora a poradenství v krizových situacích

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

48 000

2 516

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů krizového fondu, který umožňuje okamžitou reakci krizové jednotky úřadu: např. svolání odborníků, pronájem infrastruktury a zařízení, přípravy vědeckého poradenství a poskytování údajů.

KAPITOLA 3 2 —ZASEDÁNÍ

3 2 0Zasedání

3 2 0 0Plenární zasedání poradního sboru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

250 000

573 000

285 724

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 27. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů poradního sboru a pracovní skupiny poradního sboru, jakož i nákladů na infrastrukturu a tlumočení v souvislosti s těmito zasedáními.

3 2 0 1Poradní sbor – pracovní skupina pro komunikaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů pracovní skupiny pro komunikaci, která je pracovní skupinou poradního sboru.

3 2 0 2Poradní sbor – pracovní skupina pro IT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

120 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů pracovní skupiny pro IT, která je pracovní skupinou poradního sboru.

3 2 0 3Poradní sbor – horizontální pracovní skupina

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

79 000

207 000

87 548

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů ad hoc pracovních skupin poradního sboru a denních příspěvků a vedlejších výdajů externích odborníků nebo zástupců zainteresovaných organizací pozvaných na taková zasedání. Tato položka je rovněž určena na pokrytí odpovídajících výdajů vynaložených v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

3 2 0 4Poradní skupina pro sdělování informací o riziku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům a nezávislým odborníkům poradní skupiny odborníků pro sdělování informací o riziku v souvislosti s organizováním zasedání a účastí na nich.

3 2 0 5Platforma zainteresovaných stran a související akce

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou zainteresovaným stranám v souvislosti s organizováním zasedání a účastí na nich.

3 2 0 6Mise zaměstnanců související s operativními povinnostmi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500 000

239 000

170 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do úřadu, pokud takové mise souvisí s vykonáváním operativních úkolů.

KAPITOLA 3 3 —VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 3 0Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0Překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

450 000

477 000

188 396

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

3 3 0 1Tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

48 000

6 500

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s uplatněním pracovního programu úřadu.

KAPITOLA 3 4 —SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ

3 4 0Shromažďování dat a jejich distribuce do sítí

3 4 0 0Informační technologie ke shromažďování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

153 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 33. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování, porovnávání, analyzování a shrnování významných vědeckých a technických údajů v oblastech působnosti úřadu.

3 4 0 1Propojení organizací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

130 000

191 000

243 784

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propojení organizací působících v oblastech působnosti úřadu.

3 4 0 2Vědecká spolupráce

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

181 000

—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s vytvářením rámce pro vědeckou spolupráci.

KAPITOLA 3 5 —INFORMACE A PUBLIKACE

3 5 0Informace a publikace

3 5 0 0Sdělování informací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

600 000

850 000

11 025

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poradenství v oblasti sdělování informací, monitorování médií a podpory, průzkumů a šíření informačních materiálů, kampaní atd.

3 5 0 1Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

239 000

203 062

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, sestavení a zveřejnění, v jakékoli formě, zpráv (o činnosti), stanovisek a jiných výstupních dokumentů, včetně nákladů na elektronické prostředky, nákladů na papír, písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci diapozitivů, fotografií a plakátů, distribuci materiálů a jiné externí činnosti. Je určena rovněž na pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti se zvyšováním povědomí o úřadu a jeho činnosti.

3 5 0 2Konference

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

559 000

37 462

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a události, tj. na související infrastrukturu, technické vybavení, pojištění, místní dopravu a bezpečnost.

3 5 0 3Webové stránky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

47 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a události, tj. na související infrastrukturu, techncké vybavení, pojištění, místní dopravu a bezpečnost.

3 5 0 4Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou vědeckým odborníkům v úloze poradců při účasti na zasedáních.

KAPITOLA 3 6 —PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

3 6 0Provozní výdaje na systémy

3 6 0 0Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

520 000

668 000

550 709

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na anaýzu potřeb IT a nákupu nebo vývoje, přizpůsobení či pronájmu a údržby softwaru a aplikací, které umožňují a usnadňují vykonávání úkolů spadajících pod hlavu III, tj. systému správy dokumentů, extranetu, systémů pro shromažďování informací atd.

3 6 0 1Řízení kvality/studie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

143 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj, realizaci, údržbu a zlepšování systémů a postupů, které zajišťují uznávané standardy kvality.

3 6 0 2Přístup k databázím/dokumentům

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

135 000

95 000

90 667

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a nákladů na aktualizaci stávajících souborů podle potřeb oddělení úřadu. Předplatné novin, odborných periodik, věstníků, dokumentů, statistik, různých zpravodajů, náklady na předplatné elektronických informačních služeb a externích databází i na přístup k nim, náklady na pořízení elektronických médií (CD-ROMů atd.) a jiných specializovaných publikací a náklady na knihovnické služby.

KAPITOLA 3 7 —NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA

3 7 0Nově vznikající rizika

3 7 0 0Nově vznikající rizika

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

200 000

322 935

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 34. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vztahujících se k vyhledávání, shromažďování a analyzování informací a údajů s cílem identifikovat nově vznikající rizika.

KAPITOLA 3 8 —TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

3 8 0Technické poradenství

3 8 0 0Studie, hodnocení prací, zprávy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 31. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vztahujících se k vědecké nebo technické práci.

KAPITOLA 3 9 —ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

3 9 0Projekty

3 9 0 0Rozšíření EU

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

500 000

p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 49. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnost úřadu, pro kterou byly s ohleden na umožnění účasti dotčených zemí na pracovním programu úřadu uvolněny zvláštní dotace/finanční prostředky.

3 9 0 1Ostatní

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na uhrazení finančních závazků vůči jiným orgánům, institucím nebo partnerům a na financování ostatních činností, které budou do pracovního programu zařazeny v průběhu roku.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/395

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2006

(2006/157/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Hlava 6 — Celkem | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Hlava 1 — Celkem

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

220 000

220 000

85 860,17

Hlava 6 — Celkem

220 000

220 000

85 860,17

CELKOVÝ SOUČET

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropského společenstsví | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Dotace od Evropského společenstsví (PHARE) | 540 000 | 260 000 | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropského společenstsví

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Dotace od Evropského společenstsví (PHARE)

540 000

260 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Hlava 1 — Celkem

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0Dotace od Evropského společenstsví

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1), naposledy pozměněno nařízením (EHS) č. 1947/93 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 13).

Podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení je dotace pro nadaci uvedena ve všeobecném rozpočtu Evropské unie. Zapsané příjmy představují poskytnutou dotaci (článek B3-4 2 0 odhadu příjmů a výdajů v oddíle III „Komise“ všeobecného rozpočtu).

1 0 1Dotace od Evropského společenstsví (PHARE)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

540 000

260 000

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Ostatní příjmy ze správních úkonů | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 5 0 — VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY
  KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ
  KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku

—

—

0,—

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

—

—

0,—

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Ostatní příjmy ze správních úkonů

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 0 — VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 0 —VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2 —PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

5 2 0Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

0,—

KAPITOLA 5 4 —RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

5 4 0Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9 —OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0Ostatní příjmy ze správních úkonů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příjmy za služby poskytované za úhradu | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Příjmy z prodeje publikací | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Hlava 6 — Celkem | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příjmy za služby poskytované za úhradu

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Příjmy z prodeje publikací

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku

5 000

4 000

4 846,—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

220 000

220 000

85 860,17

Hlava 6 — Celkem

220 000

220 000

85 860,17

CELKOVÝ SOUČET

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

KAPITOLA 6 0 —PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0 0Příjmy za služby poskytované za úhradu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Příjmy z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

5 000

4 000

4 846,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

454 000

340 000

345 947,76

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

105 000

95 000

82 933,80

Hlava 1 — Celkem

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

580 000

530 000

719 789,46

2 1

NÁJEMNÉ

7 000

7 000

6 900,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

753 000

599 000

868 918,88

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

51 000

57 000

56 771,11

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

109 000

107 000

104 420,17

Hlava 2 — Celkem

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Hlava 3 — Celkem

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

CELKOVÝ SOUČET

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance |
| 1 1 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Smluvní zaměstnanci | 177 000 | | |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů | — | — | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Přesčasy | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 5 | Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států. | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Úředníci na školení „(praktikanti)“ | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Úpravy platů | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurace a jídelny | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Lékařská služba | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Ostatní výdaje na sociální péči | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Rodinné přídavky

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

60 000

51 000

49 493,94

Článek 1 1 0 — Celkem

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Smluvní zaměstnanci

177 000

Článek 1 1 2 — Celkem

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

42 000

39 000

36 253,58

Článek 1 1 3 — Celkem

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů

—

—

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Přesčasy

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 5

Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států.

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Úředníci na školení „(praktikanti)“

55 000

50 000

13 655,67

Článek 1 1 7 — Celkem

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Náklady na stěhování

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

40 000

65 000

4 255,01

Článek 1 1 8 — Celkem

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Úpravy platů

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

454 000

340 000

345 947,76

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

454 000

340 000

345 947,76

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Lékařská služba

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Ostatní výdaje na sociální péči

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

10 000

10 000

6 400,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

105 000

95 000

82 933,80

Hlava 1 — Celkem

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výplaty základních platů, vypočítaných na základě seznamu pracovních míst, který je přiložen.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

736 000

686 000

592 975,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména články 6 až 8 přílohy IV tohoto nařízení.

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

| — | příspěvek na domácnost pro hlavu rodiny: 5 % základního platu, |
| --- | --- |

—

příspěvek na domácnost pro hlavu rodiny: 5 % základního platu,

| — | příspěvek na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvek na vyživované děti,

| — | příspěvek na studium pro děti. |
| --- | --- |

—

příspěvek na studium pro děti.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

631 000

588 000

503 442,39

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména článek 10 přílohy IV tohoto nařízení.

Tento příspěvek na expatriaci se rovná 16 % částky základního platu, příspěvku na domácnost pro hlavu rodiny a příspěvku na vyživované děti.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 2 0Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

177 000

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména čl. 38 odst. 1 a 2 přílohy IV tohoto nařízení.

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

42 000

39 000

36 253,58

Poznámky

Otázkou pojištění pro případ ztráty zaměstnání pro pracovníky nadace se právě zabývá Rada.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 1Roční cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

163 000

140 000

173 967,70

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména článek 15 přílohy IV tohoto nařízení.

1 1 4 5Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí zvláštních příspěvků v souladu s finančním nařízením platným pro nadaci a určených účetním a osobám obhospodařujícím zálohové účty.

1 1 5Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

6 432,37

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména příloha II tohoto nařízení.

Zaměstnanci kategorií C a D mohou obdržet kompenzaci odpracovaných přesčasových hodin, a to buď ve formě paušálního příspěvku nebo platby podle stanovené hodinové sazby.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 5Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

192 000

500 000

499 432,88

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na zaměstnání dočasných pracovníků a nákladů na překlady, reprodukci (plány, výkresy, grafy) a na písařské práce zadávané externě.

1 1 7 6Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

250 000

290 000

218 494,29

Poznámky

Tato položka má za účel umožnit nadaci organizovat program výměny pro úředníky z členských států a osoby jmenované sociálními partnery, jak rozhodlo vedení nadace po konzultaci se správní radou.

1 1 7 7Úředníci na školení „(praktikanti)“

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

55 000

50 000

13 655,67

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů, spojených s praktickým správním školením pro mladé absolventy škol, jakož i s krátkými vzdělávacími návštěvami úředníků z členských států a osob jmenovaných sociálními partnery.

1 1 8Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

200 000

100 000

277 513,07

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních nákladů a denních příspěvků uchazečů pozvaných k nástupu na neobsazené pracovní místo a dále nákladů na lékařské prohlídky při nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

1 1 8 1Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

8 000

2 565,52

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na úhradu cestovních výdajů zaměstnanců při nástupu do pracovního poměru, při jeho skončení nebo přeložení.

Pokrývá rovněž cestovní výdaje jejich rodinných příslušníků.

1 1 8 2Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

130 000

94 136,27

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvku na usídlení (jak byla upravena korekčním koeficientem), |
| --- | --- |

—

příspěvku na usídlení (jak byla upravena korekčním koeficientem),

| — | příspěvku na znovuusídlení (jak byla upravena korekčním koeficientem) |
| --- | --- |

—

příspěvku na znovuusídlení (jak byla upravena korekčním koeficientem)

a náleží zaměstnancům, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení se na jiném místě.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

100 000

36 092,43

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména článek 16 přílohy IV tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí úhrady nákladů na stěhování, na které mají pracovníci nárok.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

65 000

4 255,01

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), jak bylo naposledy změněno nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. č. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména článek 16 přílohy IV k tomuto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků, na které mají pracovníci nárok.

1 1 9Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Poznámky

Tento článek je určen na pokrytí úpravy platů apod.

KAPITOLA 1 3 —MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

454 000

340 000

345 947,76

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise a služební cesty pro zaměstnance nadace.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

55 000

50 000

50 528,24

Poznámky

Tato položka je určena na doplnění nákupů vybavení kuchyní a k dotování jídel podávaných v jídelně.

1 4 1Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

20 000

17 700,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí každoročních lékařských prohlídek.

1 4 2Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

15 000

8 305,56

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů, které hradí nadace v rámci sociální péče a společenského vyžití zaměstnanců.

1 4 3Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

6 400,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 1 | Pojištění | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Další výdaje na budovy | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Nájemné | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Obměna technického vybavení a zařízení | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájem technického vybavení a zařízení | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Obměna nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, užívání a opravy nábytku | — | — | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 1 | Obměna vozidel | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Údržba, užívání a opravy vozidel | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákupy knih | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Předplatné služeb zobrazování dat | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Psací a kancelářské potřeby | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Stejnokroje a pracovní oděvy | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 9 0 | Publikace | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Drobné výdaje | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a doručné | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — NÁJEMNÉ
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 1

Pojištění

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Úklid a údržba

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Zařízení prostor

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Další výdaje na budovy

74 000

76 000

207 467,30

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

580 000

530 000

719 789,46

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájemné

7 000

7 000

6 900,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

7 000

7 000

6 900,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Obměna technického vybavení a zařízení

—

—

0,—

2 2 0 2

Nájem technického vybavení a zařízení

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

570 000

370 000

661 736,85

Článek 2 2 0 — Celkem

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nového nábytku

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Obměna nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, užívání a opravy nábytku

—

—

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Vozidla

2 2 3 1

Obměna vozidel

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Údržba, užívání a opravy vozidel

1 000

1 000

1 197,44

Článek 2 2 3 — Celkem

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákupy knih

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Předplatné služeb zobrazování dat

30 000

26 000

24 999,37

Článek 2 2 5 — Celkem

90 000

81 000

77 999,37

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

753 000

599 000

868 918,88

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

2 000

8 000

10 260,68

Článek 2 3 2 — Celkem

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Stejnokroje a pracovní oděvy

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Ostatní správní výdaje

2 3 9 0

Publikace

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Drobné výdaje

1 000

1 000

914,80

Článek 2 3 9 — Celkem

9 000

10 000

9 251,13

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

51 000

57 000

56 771,11

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize

71 000

70 000

68 220,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

109 000

107 000

104 420,17

Hlava 2 — Celkem

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — NÁJEMNÉ

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 1Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

56 000

62 000

60 023,95

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se budov.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

61 000

58 840,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřeby těchto položek během finančního roku.

2 0 3Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

182 000

185 000

147 594,16

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu kanceláří nadace.

2 0 4Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

140 000

89 000

186 363,81

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení kanceláří nadace, a zejména na dokončovací práce na zařízení v nové budově.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

58 000

57 000

59 500,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bezpečnost o ostrahu kanceláří nadace.

2 0 9Další výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

74 000

76 000

207 467,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních opakujících se výdajů na budovy, které nejsou uvedeny jinde, zejména poplatků a dávek, hygienu, odvoz odpadků apod.

KAPITOLA 2 1 —NÁJEMNÉ

2 1 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 000

7 000

6 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného na „bureau de passage“ (občasnou kancelář) nadace v Bruselu.

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

16 000

16 000

15 328,58

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu technického zařízení a vybavení.

2 2 0 1Obměna technického vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí obměny technického zařízení a vybavení.

2 2 0 2Nájem technického vybavení a zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

32 000

32 000

32 035,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu technického zařízení a vybavení.

2 2 0 3Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

44 000

69 000

67 014,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby technického zařízení a vybavení.

2 2 0 4Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

570 000

370 000

661 736,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, pronájmu a údržby elektronického kancelářského zařízení.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Nákup nového nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku pro zaměstnance a vybavení pro konferenční místnosti.

2 2 1 1Obměna nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Údržba, užívání a opravy nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

0,—

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3Vozidla

2 2 3 1Obměna vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Údržba, užívání a opravy vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

1 197,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz vozidel nadace.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Knihovní fond, nákupy knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

30 000

29 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentů a dalších neperiodických publikací požadovaných nadací.

2 2 5 2Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

25 000

24 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, specializovaných periodik, úředních věstníků, parlamentních zpravodajů, nejrůznějších věstníků a dalších specializovaných publikací.

2 2 5 5Předplatné služeb zobrazování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

26 000

24 999,37

Poznámky

Tato položka má nadaci umožnit získat přístup do on-line databází.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

37 000

36 000

34 997,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro reprografická zařízení.

2 3 2Finanční poplatky

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

8 000

10 260,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provize, eskontní poplatky).

2 3 5Stejnokroje a pracovní oděvy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 000

3 000

2 262,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, údržby a čištění stejnokrojů a pracovních oděvů.

2 3 9Ostatní správní výdaje

2 3 9 0Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

8 000

9 000

8 336,33

Poznámky

Nařízení (EHS) č. 1417/76 ze dne 1. června 1976 o finančních ustanoveních týkajících se Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 164, 24.6.1976, s. 16), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1949/93 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 26).

Tato položka je určena na pokrytí publikačních nákladů, zejména těch, které se týkají zveřejnění v Úředním věstníku Evropskýé unie výkazu příjmů a výdajů nadace podle čl. 14, druhého pododstavce finančních ustanovení.

2 3 9 4Drobné výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

914,80

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou uvedeny jinde.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

38 000

37 000

36 200,17

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou nebo jiným způsobem.

2 4 1Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

71 000

70 000

68 220,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pevných nákladů na pronájem, náklad na hovorné a vzkazy, poplatky za údržbu a opravy a údržbu zařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Zpracování provozní dokumentace | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Šíření informací |
| 3 0 1 0 | Zveřejňování výsledků studií | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Zveřejnění výroční zprávy | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketingová a propagační činnost | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Účast na kongresech a veřejných událostech | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Výdaje na zasedání (správní rada, expertní výbor, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a náklady na tlumočení při těchto příležitostech |
| 3 0 4 0 | Obecné náklady na zasedání | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Náklady na tlumočení | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Zasedání správní rady | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Zasedání expertního výboru | — | — | 0,— |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zpracování provozní dokumentace

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Šíření informací

3 0 1 0

Zveřejňování výsledků studií

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Zveřejnění výroční zprávy

—

—

0,—

3 0 1 2

Marketingová a propagační činnost

500 000

300 000

328 870,90

Článek 3 0 1 — Celkem

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Účast na kongresech a veřejných událostech

—

—

13 171,15

3 0 3

Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Výdaje na zasedání (správní rada, expertní výbor, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a náklady na tlumočení při těchto příležitostech

3 0 4 0

Obecné náklady na zasedání

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Náklady na tlumočení

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Zasedání správní rady

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Zasedání expertního výboru

—

—

0,—

Článek 3 0 4 — Celkem

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod.

400 000

400 000

660 010,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Hlava 3 — Celkem

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

CELKOVÝ SOUČET

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0Zpracování provozní dokumentace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

725 000

470 000

466 155,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací, kompilace lístkovnic a katalogů a nezbytné počítačové práce umožňující vytvářet selektivní dokumentační systém, obsahující zejména aktualizované údaje a informace o posledním vývoji a výzkumu v oblastech, které se týkají pracovních programů nadace.

3 0 1Šíření informací

3 0 1 0Zveřejňování výsledků studií

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zveřejňování výsledků studií, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 1 1Zveřejnění výroční zprávy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Marketingová a propagační činnost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500 000

300 000

328 870,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na marketingovou a propagační činnost týkající se práce nadace (průzkumy, brožury, videa, plakáty apod.).

3 0 2Účast na kongresech a veřejných událostech

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

13 171,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku nadace na práci obdobných institucí a nadací.

3 0 3Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování smluv na provedení studií a specifických projektů, které přispějí k provádění pracovního programu nadace ve vztahu k životním a pracovním podmínkám.

3 0 4Výdaje na zasedání (správní rada, expertní výbor, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a náklady na tlumočení při těchto příležitostech

3 0 4 0Obecné náklady na zasedání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání seminářů, kolokvií, koordinačních a hodnotících schůzí, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 4 1Náklady na tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

154 000

281 457,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočení v souvislosti s pořádáním zasedání správní rady, expertního výboru, seminářů, kolokvií, koordinačních a hodnoticích schůzí, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 4 2Zasedání správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

150 000

207 041,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a pronájem sálů, pokud je to nutné.

3 0 4 3Zasedání expertního výboru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů expertního výboru, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a pronájem sálů, pokud je to nutné.

3 0 5Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

400 000

660 010,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studijních zpráv nadace a pracovních dokumentů pro semináře, kolokvia, hodnoticí zasedání apod. do různých jazyků Společenství.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/425

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtov rok 2006

(2006/158/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Hlava 2 — Celkem | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Hlava 5 — Celkem | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Hlava 6 — Celkem | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Hlava 9 — Celkem | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Hlava 1 — Celkem

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Hlava 2 — Celkem

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

650 000

530 000

536 550,—

Hlava 3 — Celkem

650 000

530 000

536 550,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Hlava 5 — Celkem

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

550 000

250 000

91 102,15

Hlava 6 — Celkem

550 000

250 000

91 102,15

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

—

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

—

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

900 000

300 000

540 870,17

Hlava 9 — Celkem

900 000

300 000

540 870,17

CELKOVÝ SOUČET

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

HLAVA 1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Vybrané poplatky | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Vybrané poplatky

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Hlava 1 — Celkem

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

KAPITOLA 1 0 —PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0 0Vybrané poplatky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1). Nařízení maposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1905/2005 (Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 1).

HLAVA 2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Hlava 2 — Celkem | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek Evropského společenství

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Hlava 2 — Celkem

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Poznámky

Příspěvek pro agenturu je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek B5-3 1 2 výkazu výdajů v souhrnném rozpočtu, oddílu III — Komise). Náklady na klasifikaci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění jsou rovněž kryty tímto příspěvkem.

2 0 1Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999, č. 7 odst. 2 upravuje konkrétní příspěvek Společenství pro Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků, který se odlišuje od veškerých ostatních dotací ze strany Evropské unie, přičemž výhradním účelem jeho použití je náhrada agentuře za výjimky z poplatků za léčivé přípravky pro vzácná onemocnění.

HLAVA 3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Příspěvek EEA | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Příspěvky z asociovaných zemí ve střední Evropě | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| KAPITOLA 3 0 — ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek EEA

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Příspěvky z asociovaných zemí ve střední Evropě

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

650 000

530 000

536 550,—

Hlava 3 — Celkem

650 000

530 000

536 550,—

KAPITOLA 3 0 — ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

KAPITOLA 3 0 —ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0 0Příspěvek EEA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

650 000

530 000

536 550,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příspěvků ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

3 0 1Příspěvky z asociovaných zemí ve střední Evropě

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příspěvků z asociovaných zemí ve střední Evropě.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Příjem z bankovního úroku | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Příjem z prodeje publikací | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Příjem z organizování seminářů | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Hlava 5 — Celkem | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjem z bankovního úroku

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Příjem z prodeje publikací

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Příjem z organizování seminářů

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Hlava 5 — Celkem

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 2 —PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 2 0Příjem z bankovního úroku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z vystavování certifikátů, schvalování paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků.

5 2 2Příjem z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

46 000

44 000

21 677,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z prodeje publikací EMEA bez ohledu na jejich formu, včetně autorských práv.

5 2 3Příjem z organizování seminářů

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu EMEA z pořádání seminářů.

5 2 4Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z prodeje softwaru, k němuž má agentura vlastnická práva, a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích.

HLAVA 6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Hlava 6 — Celkem | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| KAPITOLA 6 0 — PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

550 000

250 000

91 102,15

Hlava 6 — Celkem

550 000

250 000

91 102,15

KAPITOLA 6 0 — PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

KAPITOLA 6 0 —PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0 0Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

550 000

250 000

91 102,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu za konkrétní činností prováděné EMEA na základě požadavku Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie nebo mezinárodních organizací, a to na základě schválení správní radou agentury.

6 0 1Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z programů prováděných společně s jinými regulačními agenturami (v rámci i mimo EU), farmaceutickými společnostmi nebo jinými subjekty schválenými správní radou EMEA.

HLAVA 7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 0 | Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 — CELKEM | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | — | 0,— |
| KAPITOLA 7 0 — OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 — CELKEM

p.m.

—

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 — OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

KAPITOLA 7 0 —OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0 0Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti zůstatku výsledkového účtu z předchozích let v souladu s článkem 16 finančního nařízení agentury.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Různé příjmy | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Hlava 9 — Celkem | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

900 000

300 000

540 870,17

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

900 000

300 000

540 870,17

Hlava 9 — Celkem

900 000

300 000

540 870,17

CELKOVÝ SOUČET

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

900 000

300 000

540 870,17

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Hlava 1 — Celkem | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Hlava 2 — Celkem | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Hlava 3 — Celkem | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

485 000

447 000

281 256,23

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

7 000

0,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

23 000

79 000

26 342,39

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Hlava 1 — Celkem

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

759 000

907 000

561 784,12

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

800 000

730 000

423 196,21

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

74 000

10 000

5 890,11

Hlava 2 — Celkem

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Hlava 3 — Celkem

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Pevně stanovené příspěvky | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Smluvní pracovníci | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance |
| 1 1 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na nájem a dopravu | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Pevně stanovené příspěvky na pohoštění | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky a úhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Překladatelské středisko Lucemburk | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s náborem | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurace a jídelny | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Lékařská služba | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Granty pro zvláštní pomoc | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci a pohoštění |
| 1 7 0 0 | Výdaje na reprezentaci a pohoštění | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 2 |
| Společenské styky mezi zaměstnanci |
| 1 8 2 0 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Článek 1 8 2 — Celkem | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod |
| 1 8 3 0 | Zdravotní pojištění | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Akumulace nebo zachování nároku na důchod | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Článek 1 8 3 — Celkem | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Hlava 1 — Celkem | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ
  KAPITOLA 1 8 — POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Rodinné přídavky

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Pevně stanovené příspěvky

133 000

148 000

132 820,40

Článek 1 1 0 — Celkem

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Smluvní pracovníci

1 147 000

560 000

6,20

Článek 1 1 1 — Celkem

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

1 1 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

617 000

702 000

543 790,19

Článek 1 1 2 — Celkem

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Příspěvky na nájem a dopravu

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Pevně stanovené příspěvky na pohoštění

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Ostatní příspěvky a úhrady

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Přesčasy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Překladatelské středisko Lucemburk

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Článek 1 1 7 — Celkem

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s náborem

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Náklady na stěhování

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

137 000

205 000

139 069,83

Článek 1 1 8 — Celkem

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 9 — Celkem

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

556 000

616 000

452 083,96

Článek 1 3 0 — Celkem

556 000

616 000

452 083,96

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

556 000

616 000

452 083,96

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Lékařská služba

122 000

80 000

24 979,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

485 000

447 000

281 256,23

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury

227 000

200 000

129 171,38

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

1 099 000

1 280 000

750 171,38

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

3 000

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

5 000

7 000

0,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

23 000

79 000

26 342,39

Článek 1 7 0 — Celkem

23 000

79 000

26 342,39

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

23 000

79 000

26 342,39

KAPITOLA 1 8

1 8 2

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 8 2 0

Společenské styky mezi zaměstnanci

24 000

25 000

8 559,20

Článek 1 8 2 — Celkem

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 8 3 0

Zdravotní pojištění

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Akumulace nebo zachování nároku na důchod

20 000

20 000

0,—

Článek 1 8 3 — Celkem

1 206 000

1 164 000

858 343,71

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Hlava 1 — Celkem

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 8 — POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 62 a článek 66 tohoto služebního řádu použité podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé připravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42a, 42b, 62, 67 a 68a tohoto služebního řádu a článek 3.2 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí rodinnych přídavků: příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované děti, příspěvek na předškolní zařízení, příspěvek na studium (včetně zvláštních grantů v rámci nařízení, o němž každoročně rozhoduje výkonný ředitel) a příspěvek na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto služebního řádu, jakož i čl. 4 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí příslušných zaměstnanců.

1 1 0 3Pevně stanovené příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

133 000

148 000

132 820,40

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí pevně stanovených příspěvků pro příslušné zaměstnance.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn všech pomocných zaměstnanců a příspěvků agentury na sociální zabezpečení, s výjimkou částek placených ve formě úprav platů, které jsou zahrnuty do položky 1 1 9 0.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn (včetně přesčasů) místních zaměstnanců a příspěvků agentury na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3Zvláštní poradci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn zvláštních poradců, výdajů na jejich mise a jiných výdajů.

1 1 1 4Smluvní pracovníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 147 000

560 000

6,20

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zvláště článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základní odměnyu smluvních pracovníků.

1 1 2Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

1 1 2 0Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

617 000

702 000

543 790,19

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále je tato položka určena na pokrytí nákupů zařízení a dokumentace, jakož i honorářů konzultantů v organizačních záležitostech.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 000

4 000

2 578,03

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvků při narození dítěte; |
| --- | --- |

—

příspěvků při narození dítěte;

| — | v případě úmrtí úředníka:






  — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícícho po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka:

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícícho po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | k pokrytí nákladů na převoz jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

k pokrytí nákladů na převoz jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

387 000

350 000

285 260,58

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad příslušných úředníků, jejich manželů / manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 2Příspěvky na nájem a dopravu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14a a 14b přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

1 1 4 3Pevně stanovené příspěvky na pohoštění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

1 189,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

1 1 4 4Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

892,44

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 15 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

1 1 4 5Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9Ostatní příspěvky a úhrady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebnimu řádu.

Tato položka pokrývá:

| — | odškodné pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, |
| --- | --- |

—

odškodné pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

| — | odškodné příslušného zaměstnance v případě zrušení jeho smlouvy agenturou. |
| --- | --- |

—

odškodné příslušného zaměstnance v případě zrušení jeho smlouvy agenturou.

1 1 5Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb a platby hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušným zaměstnancem, u něhož nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně uhrazení služeb poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.

1 1 7 3Překladatelské středisko Lucemburk

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s aplikací pracovního programu agentury.

1 1 7 4Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

206 000

200 000

153 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou agentuře, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5Přechodně poskytované služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | pracovních poměrů dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

pracovních poměrů dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

| — | nákladů na dočasné zaměstnance nutné pro flexibilní přijetí okamžitých úkolů, |
| --- | --- |

—

nákladů na dočasné zaměstnance nutné pro flexibilní přijetí okamžitých úkolů,

| — | kopírovacích a písařských prací, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou, |
| --- | --- |

—

kopírovacích a písařských prací, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou,

| — | nákladů na počítačovou sazbu pro informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

nákladů na počítačovou sazbu pro informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu,

| — | grantu, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností. |
| --- | --- |

—

grantu, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností.

1 1 8Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s náborem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

225 000

310 000

241 059,18

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu a příloha III k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující: náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.); lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

33 000

12 439,34

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 7 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení nebo při převodu na jiné pracoviště.

1 1 8 2Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

181 000

251 000

240 361,33

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo převodu na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

98 000

110 000

105 267,77

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 9 přílohy VII k tomuto služebnímu rádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

137 000

205 000

139 069,83

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 10 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do funkce nebo při převedení na nové pracoviště.

1 1 9Úpravy platů

1 1 9 0Úpravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu a článek 17 odst. 3 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Rovněž pokrývá náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země služebního poměru.

1 1 9 1Předběžná položka

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a tohoto služebního řádu a příloha XI k tomuto služebnímu řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 vztahující se na souhrnný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozméněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

Jedná se o položku předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

556 000

616 000

452 083,96

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci agentury, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do agentury.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

363 000

367 000

256 277,23

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

122 000

80 000

24 979,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto služebního řádu a článek 8 přílohy II k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na administrativní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za návštěvy expertů z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.

1 5 3Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

227 000

200 000

129 171,38

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vynaložených za praktické administrativní školení pro mladé absolventy. Tyto náklady mohou zahrnovat příspěvky na sociální zabezpečení absolventů, na cestovní výdaje na začátku a konci kurzu, na cestovní výdaje spojené s programem školení a náklady na pohoštění nebo stravování a na dokumentaci.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

7 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 3Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.

1 6 4Doplňková pomoc zdravotně postiženým

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je součástí politiky pomoci zdravotně postiženým a pokrývá následující kategorie postižených osob:

| — | zdravotně postižení zaměstnanci v činné službě, |
| --- | --- |

—

zdravotně postižení zaměstnanci v činné službě,

| — | manželé / manželky těchto zaměstnanců v činné službě, za podmínky, že nevykonávají výdělečnou činnost, nemají vlastní příjmy ani nepobírají důchod vyplývající z dřívějšího povolání, |
| --- | --- |

—

manželé / manželky těchto zaměstnanců v činné službě, za podmínky, že nevykonávají výdělečnou činnost, nemají vlastní příjmy ani nepobírají důchod vyplývající z dřívějšího povolání,

| — | děti, na které se v souladu s čl. 2 odst. 2, 3 a 5 přílohy VII služebního řádu vztahuje výplata příspěvku na vyživované dítě, |
| --- | --- |

—

děti, na které se v souladu s čl. 2 odst. 2, 3 a 5 přílohy VII služebního řádu vztahuje výplata příspěvku na vyživované dítě,

| — | děti ve věku nad 26 let, na které se již nevztahuje příspěvek na vyživované dítě zmíněný výše, ale na které je možné uplatnit odpočet daně v souladu s nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství, |
| --- | --- |

—

děti ve věku nad 26 let, na které se již nevztahuje příspěvek na vyživované dítě zmíněný výše, ale na které je možné uplatnit odpočet daně v souladu s nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství,

| — | sirotci, kteří přišli o oba své rodiče a pobírají sirotčí důchod ve smyslu článku 21 přílohy VIII služebního řádu. |
| --- | --- |

—

sirotci, kteří přišli o oba své rodiče a pobírají sirotčí důchod ve smyslu článku 21 přílohy VIII služebního řádu.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

1 7 0Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0Výdaje na reprezentaci a pohoštění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

23 000

79 000

26 342,39

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi agentury s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností agentury.

KAPITOLA 1 8 —POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 8 2Společenské styky mezi zaměstnanci

1 8 2 0Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

24 000

25 000

8 559,20

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní aktivity, dotace pro zaměstnanecké kluby, správu sportovních center a jejich speciálního vybavení a projektů k povzbuzení společenských kontaktů mezi zaměstnanci s různou státní příslušností.

1 8 3Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 8 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

729 000

650 000

541 937,78

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto předpisů.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury na zdravotní pojištění (3,4 % základního platu).

1 8 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

186 000

186 000

138 340,04

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu a článek 15 přílohy VIII k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury na pojištění proti riziku úrazu a nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 8 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

271 000

308 000

178 065,89

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985 doplněné služebním řádem úředníků Evropských společenství a pracovním řádem ostatních žaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ ztráty zaměstnání pro příslušné zaměstnance.

1 8 3 3Akumulace nebo zachování nároku na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb agentury pro akumulaci nebo udržování nároků na důchod pro příslušné zaměstnance v zemi jejich původu.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájemné | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Pojištění | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Údržba a úklid | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje na budovy | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Údržba počítačových sítí a zařízení |
| 2 1 1 0 | Koupě nového hardwaru pro provoz agentury | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Koupě nového softwaru pro provoz agentury | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty |
| 2 1 2 0 | Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Koupě nového technického zařízení a vybavení | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Vyměna technického zařízení a vybavení | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájem technického zařízení a vybavení | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Koupě nového nábytku | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Výměna nábytku | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Nájem nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, použití a opravy nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Koupě nových vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Výměna vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájem vozidel | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Údržba, použítí a opravy vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Ochrana a uchování dokumentů | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Soudní výdaje |
| 2 3 3 0 | Soudní výdaje | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Archivace dokumentů | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Kontinuita provozu | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Ostatní provozní výdaje | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publikace |
| 2 3 9 0 | Publikace | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikační zařízení | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Schůze obecně |
| 2 5 0 0 | Schůze obecně | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Členství na fórech | 64 000 | — | 0,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Hlava 2 — Celkem | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Pojištění

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Údržba a úklid

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Zařízení prostor

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0

Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Koupě nového softwaru pro provoz agentury

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury

1 357 000

758 000

499 199,64

Článek 2 1 1 — Celkem

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0

Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Článek 2 1 2 — Celkem

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Koupě nového technického zařízení a vybavení

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Vyměna technického zařízení a vybavení

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Nájem technického zařízení a vybavení

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

456 000

345 000

224 422,52

Článek 2 2 0 — Celkem

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Koupě nového nábytku

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Výměna nábytku

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Nájem nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, použití a opravy nábytku

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Koupě nových vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Výměna vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Nájem vozidel

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Údržba, použítí a opravy vozidel

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 3 — Celkem

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Ochrana a uchování dokumentů

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 5 — Celkem

300 000

282 000

147 378,38

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

1 020 000

1 602 000

626 638,89

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

260 000

266 000

194 226,52

Článek 2 3 0 — Celkem

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Soudní výdaje

2 3 3 0

Soudní výdaje

98 000

200 000

83 507,67

Článek 2 3 3 — Celkem

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

20 000

20 000

0,—

Článek 2 3 4 — Celkem

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Archivace dokumentů

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Kontinuita provozu

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Ostatní provozní výdaje

2 000

1 000

0,—

Článek 2 3 5 — Celkem

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publikace

2 3 9 0

Publikace

25 000

20 000

19 914,56

Článek 2 3 9 — Celkem

25 000

20 000

19 914,56

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

759 000

907 000

561 784,12

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

245 000

291 000

173 721,48

Článek 2 4 0 — Celkem

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Telekomunikační zařízení

37 000

37 000

52 078,28

Článek 2 4 1 — Celkem

555 000

439 000

249 474,73

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

800 000

730 000

423 196,21

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Schůze obecně

2 5 0 0

Schůze obecně

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Členství na fórech

64 000

—

0,—

Článek 2 5 0 — Celkem

74 000

10 000

5 890,11

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

74 000

10 000

5 890,11

Hlava 2 — Celkem

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže a parkovací prostory.

2 0 1Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

392 000

364 000

294 003,35

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce agentury, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

519 000

448 000

366 782,25

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3Údržba a úklid

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

539 000

470 000

368 730,62

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále tato položka pokrývá i náklady na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby.

Dále také tato položka pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček a technického zařízení a na speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské apod. Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

539 000

963 000

102 764,86

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na koupi, nájem a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů například na visačky, přístupové karty atd.

Tato položka též pokrývá náklady na technickou podporu.

2 0 8Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

69 000

542 000

248 819,02

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické konzultace před nabytím a stavbou budovy.

Pokrývá také poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činnosti spojených s vybavením prostorů.

2 0 9Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poplatky za správu nemovitostí s více nájemníky, náklady na znalecké posudky týkající se příslušných prostorů a poplatky za hromadně poskytované služby (odvoz odpadků atd.). Pokrývá také náklady na technickou podporu.

KAPITOLA 2 1 —VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

892 000

819 000

857 673,10

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem, který je nutný pro běžný provoz agentury.

2 1 1 1Koupě nového softwaru pro provoz agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

294 000

130 000

541 995,16

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 1 2Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 1 3Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nebo leasingu hardwaru a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury v případech, kdy nákup je buď neekonomický nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

2 1 1 4Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2110 až 2113.

2 1 1 5Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je nutná pro provoz agentury.

2 1 2Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

110 000

321 000

650 881,58

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem pro konkrétní projekty.

2 1 2 1Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 2Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových balíků programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 3Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nebo leasingu hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty v případech, kdy nákup je buď neekonomický nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

2 1 2 4Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2 1 2 0 až 2 1 2 3.

2 1 2 5Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu pro konkrétní projekty.

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0Koupě nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

95 000

7 000

15 529,83

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audiovizuální, reprodukční, archivační, knihovnické a tlumočnické zařízení.

Pokrývá také zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1Vyměna technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

22 000

516 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výměnu zejména audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, především kabin, tlumočnického zařízení a centrálních jednotek pro simultánní tlumočení.

Pokrývá také výměnu zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 2Nájem technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 500

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu zařízení, jehož koupě je buď neekonomická nebo obtížná vzhledem k rozpočtovým omezením.

Pokrývá také náklady na nájem zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 3Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

456 000

345 000

224 422,52

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se k údržbě a opravě zařízení uváděného v bodech 2 2 0 0 až 2 2 0 1. Dále je určena na pokrytí například leasingových smluv pro kopírovací a jiné technické zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

Pokrývá dále výdaje na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Koupě nového nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

49 000

438 000

65 997,54

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského a specializovaného nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archívy atd.

2 2 1 1Výměna nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

96 000

8 000

172 895,52

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny opotřebovaného a zastaralého nábytku.

2 2 1 2Nájem nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, použití a opravy nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3Vozidla

2 2 3 0Koupě nových vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nových nákupů vozidel.

2 2 3 1Výměna vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny vozidel, která během roku dosáhla celkového počtu najetých kilometrů, který k této výměně opravňuje.

2 2 3 2Nájem vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

4 500

415,10

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 3 3Údržba, použítí a opravy vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

71 000

65 000

43 870,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a na pokrytí aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.

2 2 5 1Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální knihovnická zařízení (kartové rejstříky, regály, katalogové jednotky).

2 2 5 2Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

229 000

217 000

103 507,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, cizích obchodních statistik, různých bulletinů, on-line databází, jiných specializovaných publikací a knihovnických služeb.

2 2 5 4Ochrana a uchování dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a jiných nákladů nutných pro ochranu a uchování knih a publikací.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

2 3 0Kancelářské potřeby

2 3 0 0Kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

260 000

266 000

194 226,52

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2Poplatky za finanční služby

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

64 000

90 000

71 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provize, ážio, různé výdaje).

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Soudní výdaje

2 3 3 0Soudní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

98 000

200 000

83 507,67

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků nebo jiných expertů, jejichž poradenství si vyžádala agentura.

Pokrývá také náklady uložené agentuře Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za škody.

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

1 313,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (pojištění na služebních cestách, odpovědnost platby odškodného účetními atd.) a na pokrytí pojišťovacích nákladů uváděných v článku 64 finančního nařízení agentury.

2 3 5 3Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

62 000

55 000

32 775,35

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím souvisejících nákladů na reorganizaci a manipulaci (přijetí, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 4Archivace dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

140 000

151 000

90 444,09

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

2 3 5 8Kontinuita provozu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

86 000

102 000

68 602,62

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů vztahujících se k zachování kontinuity provozu, jako jsou náklady na kontrakt s podpůrným střediskem, plánování zachování kontinuity provozu a konzultace, testování a aktualizace plánu zachování kontinuity provozu.

2 3 5 9Ostatní provozní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

1 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních administrativních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných položkách.

2 3 9Publikace

2 3 9 0Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

20 000

19 914,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikování, které nejsou obsaženy v titulu 3, zejména náklady na publikování rozpočtu agentury a upravených rozpočtů v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručné

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

245 000

291 000

173 721,48

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, za poštovní a jiné zásilky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu agentury.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Telekomunikační poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

518 000

402 000

197 396,45

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, udržovacích poplatků, poplatků za opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audio- a videokonference, včetně přenosu dat).

Je také určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1Telekomunikační zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

37 000

37 000

52 078,28

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákupu mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

2 5 0Schůze obecně

2 5 0 0Schůze obecně

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

5 890,11

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu agentury.

Tato položka je dále určena na pokrytí odpovídajících výdajů vynaložených v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

2 5 0 1Členství na fórech

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

64 000

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí členských příspěvků v rámci členství na fórech za účelem výměny zkušeností.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Schůze |
| 3 0 0 0 | Refundace pro osoby účastnící se jednání | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tlumočení | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Stravování | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Ostatní výdaje | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Hodnocení léčivých přípravků |
| 3 0 1 0 | Hodnocení léčivých přípravků | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Zvláštní činnosti | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Výdaje na překlady |
| 3 0 2 0 | Překladatelské středisko Lucemburk | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Ostatní překlady | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Studie a konzultanti |
| 3 0 3 0 | Studie a konzultanti | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Informace a publikace |
| 3 0 4 0 | Informace a publikace | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Programy Společenství |
| 3 0 5 0 | Programy Společenství | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Článek 3 0 5 — Celkem | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Hlava 3 — Celkem | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Schůze

3 0 0 0

Refundace pro osoby účastnící se jednání

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tlumočení

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Stravování

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Ostatní výdaje

5 000

5 000

0,—

Článek 3 0 0 — Celkem

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Hodnocení léčivých přípravků

3 0 1 0

Hodnocení léčivých přípravků

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Zvláštní činnosti

425 000

775 000

352 020,—

Článek 3 0 1 — Celkem

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Výdaje na překlady

3 0 2 0

Překladatelské středisko Lucemburk

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Ostatní překlady

716 000

63 000

308 680,—

Článek 3 0 2 — Celkem

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Studie a konzultanti

3 0 3 0

Studie a konzultanti

170 000

200 000

80 239,02

Článek 3 0 3 — Celkem

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Informace a publikace

3 0 4 0

Informace a publikace

194 000

255 000

141 389,21

Článek 3 0 4 — Celkem

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Programy Společenství

3 0 5 0

Programy Společenství

550 000

250 000

0,—

Článek 3 0 5 — Celkem

550 000

250 000

0,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Hlava 3 — Celkem

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0Schůze

3 0 0 0Refundace pro osoby účastnící se jednání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů Správní rady a Vědeckých výborů a jejich pracovních skupin a expertů pozvaných do těchto výborů a pracovních skupin.

Pokrývá také výdaje vynaložené s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

3 0 0 1Tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

48 000

36 000

124 442,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.

3 0 0 2Stravování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

115 000

115 000

93 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za stravování v rámci jednání.

3 0 0 3Ostatní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních výdajů vztahujících se k jednáním.

3 0 1Hodnocení léčivých přípravků

3 0 1 0Hodnocení léčivých přípravků

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů zpravodajů a pomocných zpravodajů pro odborné studie zadadné vysoce kvalifikovaným expertům (jednotlivcům nebo firmám), nemá-li agentura k dispozici vhodný personál, který by tyto studie provedl, přičemž se postupuje podle ustanovení čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, a to podle vhodnosti příslušného nařízení pro danou situaci.

Pokrývá také nákup již provedených studií nebo předplatné u odborných výzkumných institucí a platbu za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu.

3 0 1 1Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, na odborné studie a konzultace zadané vysoce kvalifikovaným expertům (jednotlivcům nebo firmám), nemá-li agentura k dispozici vhodný personál, který by tyto studie provedl, přičemž se postupuje podle ustanovení čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, a to podle vhodnosti příslušného nařízení pro danou situaci.

S ohledem na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění tato položka také pokrývá nákup již provedených studií nebo předplatné u odborných výzkumných institucí a platbu za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu.

3 0 1 2Zvláštní činnosti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

425 000

775 000

352 020,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zvláštní činnosti v souladu s příslušným rozhodnutím Správní rady.

3 0 2Výdaje na překlady

3 0 2 0Překladatelské středisko Lucemburk

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za překlady zaslané do Překladatelského střediska v Lucemburku, a to pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovního programu agentury.

3 0 2 1Ostatní překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Studie a konzultanti

3 0 3 0Studie a konzultanti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

170 000

200 000

80 239,02

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za uzavření smluv o odborných službách a hodnotících studiích ve vztahu k činnostem agentury.

3 0 4Informace a publikace

3 0 4 0Informace a publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

194 000

255 000

141 389,21

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejňování (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací agentury, včetně například nákladů na papír, na písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, na fotografie, plakáty, distribuci a jiné externí činnosti a pokrývá také náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o agentuře a její činnosti a rovněž náklady spojené s uveřejňováním v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

3 0 5Programy Společenství

3 0 5 0Programy Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

550 000

250 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů nutných pro provedení programů Společenství, jako je Pan-evropské regulační fórum nebo jiné programy realizované v rámci EMEA na žádost Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie a schválené Správní radou agentury. Tato položka pokrývá cestovní náklady, denní příspěvky členů Správní rady, Vědeckého výboru a jejich pracovních skupin a delegátů a expertů ze zemí střední a východní Evropy.

Tato položka dále pokrývá náklady na organizaci takových jednání, honoráře a cestovní náklady tlumočníků a organizátorů konferencí, náklady na překlady v případě potřeby, náklady na účast pracovníků EMEA na těchto jednáních, náklady na dočasné a jiné pracovníky pomáhající realizovat tento program, náklady spojené s použitím informačních technologií a jiné náklady ve vztahu k těmto činnostem.

HLAVA 9

OSTATNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Předběžné položky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| KAPITOLA 9 0 — PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Předběžné položky

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

KAPITOLA 9 0 — PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

KAPITOLA 9 0 —PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

9 0 0Předběžné položky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/479

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2006

(2006/159/ES)

VÝKAZ PŘÍJMŮ

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Hlava 2 — Celkem

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

CELKOVÝ SOUČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace od Komise | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Dotace z programu PHARE — Generální ředitelství pro rozšíření | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Dotace z programu PHARE — Generální ředitelství pro rozšíření

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Hlava 2 — Celkem

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

CELKOVÝ SOUČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —DOTACE OD KOMISE

2 0 0Dotace od Komise

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 1406/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2002, kterým se zakládá Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002).

2 0 2Dotace z programu PHARE — Generální ředitelství pro rozšíření

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Poznámky

Program PHARE určený pro více příjemců k zajištění účasti Rumunska a Bulharska na jednáních organizovaných agenturou.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | STUDIE | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Hlava 3 — Celkem | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Hlava 1 — Celkem

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Hlava 2 — Celkem

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

STUDIE

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Hlava 3 — Celkem

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

CELKOVÝ SOUČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Smluvní zaměstnanci | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Zaměstnanci agentury | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Dočasně vyslaní národní odborníci | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození a úmrtí a granty | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Jiné příspěvky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční technici | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Služby Překladatelského střediska, Lucemburk | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Externí služby | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů pomocí koeficientů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů pomocí koeficientů | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Úpravy platů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Cestovní výdaje |
| 1 2 1 0 | Cestovní výdaje | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování |
| 1 2 2 0 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Článek 1 2 2 — Celkem | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Náklady na stěhování |
| 1 2 3 0 | Náklady na stěhování | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Článek 1 2 3 — Celkem | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Dočasné denní příspěvky |
| 1 2 4 0 | Dočasné denní příspěvky | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Článek 1 2 4 — Celkem | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a pracovní cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociálně-zdravotní infrastruktura |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, školení |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy, školení | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohoštění a reprezentace |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 2 — RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM
  KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0

Základní platy

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Rodinné přídavky

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Článek 1 1 0 — Celkem

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Smluvní zaměstnanci

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Zaměstnanci agentury

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Dočasně vyslaní národní odborníci

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Článek 1 1 1 — Celkem

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 3 — Celkem

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvek při narození a úmrtí a granty

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Jiné příspěvky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční technici

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Služby Překladatelského střediska, Lucemburk

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Externí služby

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Článek 1 1 7 — Celkem

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Úpravy platů pomocí koeficientů

1 1 9 0

Úpravy platů pomocí koeficientů

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Úpravy platů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 9 — Celkem

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Článek 1 2 0 — Celkem

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Cestovní výdaje

1 2 1 0

Cestovní výdaje

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Článek 1 2 1 — Celkem

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Článek 1 2 2 — Celkem

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Náklady na stěhování

1 2 3 0

Náklady na stěhování

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Článek 1 2 3 — Celkem

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0

Dočasné denní příspěvky

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Článek 1 2 4 — Celkem

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a pracovní cesty

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Článek 1 3 0 — Celkem

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociálně-zdravotní infrastruktura

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Článek 1 4 0 — Celkem

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Článek 1 4 1 — Celkem

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Jazykové kurzy, školení

1 4 2 0

Jazykové kurzy, školení

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Článek 1 4 2 — Celkem

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Článek 1 7 0 — Celkem

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Hlava 1 — Celkem

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 2 — RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Poznámky

Platí služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67, 68 a sekce I přílohy VII.

Tato položka je určena k pokrytí dávek rodinám s dětmi a školních příspěvků pro stálé a dočasné zaměstnance.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně práce presčas) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro pomocné zaměstnance.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto předpisu.

1 1 1 3Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Zaměstnanci agentury

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury.

1 1 1 5Dočasně vyslaní národní odborníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dočasné vyslání či přechodné zaměstnání národních úředníků či jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % základního platu.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 šlužebního řádu).

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění šlužební řád úředníků Evropských společenství a Podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Uplatněná sazba: 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

1 1 3 4Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku agentury jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvek při narození a úmrtí a granty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 příloha VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů.

1 1 4 3Pevný služební příspěvek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky, kteří při plnění služebních povinností pravidelně vynakládají výdaje na reprezentaci.

1 1 4 4Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních náhrad do výše 3 000 EUR měsíčně pro dočasné zaměstnance, kteří jsou v rámci plnění svých povinností nuceni často cestovat. Tento příspěvek je určen k úhradě cestovních výdajů v rámci města, ve kterém jsou tito zaměstnanci zaměstnáni.

1 1 4 5Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 vztahující se na souhrnný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), ve znění poslední změny nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1), zejména článek 75 odst. 4 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9Jiné příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Přesčasy

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Externí tlumočníci a konferenční technici

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.

1 1 7 2Služby Překladatelského střediska, Lucemburk

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů či na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

1 1 7 8Externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí náhrady výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu, poskytovanou agentuře, např. počítačově podporovanou správu platů.

1 1 9Úpravy platů pomocí koeficientů

1 1 9 0Úpravy platů pomocí koeficientů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto předpisu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 vztahující se na souhrnný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), ve znění poslední změny nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během finančního roku.

KAPITOLA 1 2 —RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

1 2 0Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 2 0 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 2 1Cestovní výdaje

1 2 1 0Cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

1 2 2Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 2 3Náklady na stěhování

1 2 3 0Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 2 4Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení na jiné pracovní místo).

KAPITOLA 1 3 —MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0Mise a pracovní cesty

1 3 0 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovní cesty národních a mezinárodních odborníků dočasně vyslaných do agentury.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

1 4 0Sociálně-zdravotní infrastruktura

1 4 0 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž souvisejících s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.

1 4 2Jazykové kurzy, školení

1 4 2 0Jazykové kurzy, školení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odst. 3 tohoto předpisu

KAPITOLA 1 7 —POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na reprezentaci a na nejrůznější recepce.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájem budov a související náklady |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy |
| 2 0 8 0 | Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Článek 2 0 8 — Celkem | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Počítačové vybavení | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby pro zpracování dat | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Koupě nového technického zařízení a vybavení | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Výměna | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Pořizování nového nábytku | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Výměna | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Nájem nábytku | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Nájem vozidel |
| 2 2 3 0 | Nájem vozidel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Předplatné služeb zpravodajských agentur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Vazba a údržba knih v knihovnách | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivace dokumentů | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikační zařízení | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdaje na úřední jednání a jiné schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze obecně | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem budov a související náklady

2 0 0 0

Nájemné

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Článek 2 0 0 — Celkem

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Článek 2 0 1 — Celkem

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Článek 2 0 2 — Celkem

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Článek 2 0 3 — Celkem

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Článek 2 0 4 — Celkem

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Článek 2 0 5 — Celkem

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

2 0 8 0

Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Článek 2 0 8 — Celkem

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Počítačové vybavení

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Vývoj softwaru

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Ostatní externí služby pro zpracování dat

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Článek 2 1 0 — Celkem

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Koupě nového technického zařízení a vybavení

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Výměna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Nájem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Článek 2 2 0 — Celkem

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Pořizování nového nábytku

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Výměna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Nájem nábytku

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Nájem vozidel

2 2 3 0

Nájem vozidel

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Článek 2 2 3 — Celkem

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Předplatné služeb zpravodajských agentur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Vazba a údržba knih v knihovnách

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 2 2 5 — Celkem

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Článek 2 3 0 — Celkem

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Článek 2 3 3 — Celkem

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Článek 2 3 4 — Celkem

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivace dokumentů

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformy

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Článek 2 3 5 — Celkem

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Článek 2 4 0 — Celkem

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telekomunikační zařízení

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Článek 2 4 1 — Celkem

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

2 5 0 0

Schůze obecně

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Článek 2 5 0 — Celkem

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Hlava 2 — Celkem

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Nájem budov a související náklady

2 0 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb nájemného za budovy nebo části budov používané agenturou a pronájem parkovacích ploch.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Zařízení prostor

2 0 4 0Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 8Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

2 0 8 0Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na posudky budov a zpráv o budovách.

KAPITOLA 2 1 —NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 1 0Zpracování dat

2 1 0 0Počítačové vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu nebo leasingu zařízení na zpracovnání dat, k vývoji softwaru a údržbě softwarových balíků, jakož i na spotřební materiál používaný při zpracování dat atd.

2 1 0 1Vývoj softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na externí zaměstance odpovědné za správu dat a systémů.

2 1 0 2Ostatní externí služby pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 2 0Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0Koupě nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí počátečního nákupu zařízení na skladování dokumentace, archivování a zpracování pošty.

2 2 0 1Výměna

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

V souladu s běžným postupem je nákup vybavení a zařízení v rámci této položky podmíněn předchozím odpisem vybavení a zařízení, která jsou nahrazovány.

2 2 0 2Nájem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Pořizování nového nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1Výměna

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na obnovu nábytku.

2 2 1 2Nájem nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí oprav a údržby nábytku.

2 2 3Nájem vozidel

2 2 3 0Nájem vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dlouhodobý nájem služebních vozidel a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k pokrytí nepředvídaných potřeb.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny

2 2 5 2Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik dle potřeb agentury.

2 2 5 3Předplatné služeb zpravodajských agentur

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Kancelářské potřeby

2 3 0 0Kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2Poplatky za finanční služby

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí finančních poplatků nepokrytých položkou 2 3 2 1.

2 3 3Výdaje na právní služby

2 3 3 0Výdaje na právní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti agentuře (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

2 3 5 2Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování agentury.

2 3 5 4Archivace dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících se správou a vyhledáváním dokumentů uložených ve skladovacích prostorech mimo agenturu, a k pokrytí nákladů na skladování.

2 3 5 5Uniformy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu inspekčních uniforem.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Telekomunikační poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference a přenos dat.

2 4 1 1Telekomunikační zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu telekomunikačního zařízení.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

2 5 0Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

2 5 0 0Schůze obecně

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky, zejména členy správní rady. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být jednání zabezpečena v rámci existující infrastruktury.

2 5 0 1Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky z Rumunska a Bulharska, zejména členy správní rady (dohoda uzavřená mezi generálním ředitelstvím pro rozšíření a agenturou).

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematické databáze a vypracování hlášení |
| 3 1 0 0 | Údržba stávajících databází | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Vývoj databáze | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Šíření informací a zveřejňování |
| 3 2 0 0 | Šíření informací a zveřejňování | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Schůze odborníků |
| 3 3 0 0 | Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Náklady na překlady |
| 3 4 0 0 | Náklady na překlady | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Studie |
| 3 5 0 0 | Studie | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami |
| 3 6 0 0 | Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Školicí akce související s námořními otázkami |
| 3 7 0 0 | Školicí akce související s námořními otázkami | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Opatření proti znečištění |
| 3 8 0 0 | Opatření proti znečištění | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Článek 3 8 0 — Celkem | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | KAPITOLA 3 8 — CELKEM | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Hlava 3 — Celkem | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZÍ
  KAPITOLA 3 2 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ
  KAPITOLA 3 3 — SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
  KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PŘEKLADY
  KAPITOLA 3 5 — STUDIE
  KAPITOLA 3 6 — VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI
  KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI
  KAPITOLA 3 8 — OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Tematické databáze a vypracování hlášení

3 1 0 0

Údržba stávajících databází

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Vývoj databáze

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Článek 3 1 0 — Celkem

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Šíření informací a zveřejňování

3 2 0 0

Šíření informací a zveřejňování

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Článek 3 2 0 — Celkem

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Schůze odborníků

3 3 0 0

Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Článek 3 3 0 — Celkem

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Náklady na překlady

3 4 0 0

Náklady na překlady

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Článek 3 4 0 — Celkem

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Studie

3 5 0 0

Studie

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Článek 3 5 0 — Celkem

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

3 6 0 0

Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Článek 3 6 0 — Celkem

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Školicí akce související s námořními otázkami

3 7 0 0

Školicí akce související s námořními otázkami

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Článek 3 7 0 — Celkem

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Opatření proti znečištění

3 8 0 0

Opatření proti znečištění

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Článek 3 8 0 — Celkem

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Hlava 3 — Celkem

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

CELKOVÝ SOUČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZÍ

KAPITOLA 3 2 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

KAPITOLA 3 3 — SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PŘEKLADY

KAPITOLA 3 5 — STUDIE

KAPITOLA 3 6 — VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

KAPITOLA 3 8 — OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

KAPITOLA 3 1 —VÝVOJ DATABÁZÍ

3 1 0Tematické databáze a vypracování hlášení

3 1 0 0Údržba stávajících databází

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Poznámky

Náklady na vybudování a údržbu systému Safe Seas Net (síť určená k výměně informací mezi jednotlivými námořními správami).

3 1 0 1Vývoj databáze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Poznámky

Založení databáze ke shromažďování údajů o pohybech lodí, námořní bezpečnosti, vytvoření počítačové infrastruktury a vývoj aplikací.

KAPITOLA 3 2 —Šíření informací a zveřejňování

3 2 0Šíření informací a zveřejňování

3 2 0 0Šíření informací a zveřejňování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Poznámky

Zveřejňování obecných zpráv, informací a technické dokumentace v tištěné podobě a na internetu.

KAPITOLA 3 3 —SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

3 3 0Schůze odborníků

3 3 0 0Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Poznámky

Organizování pracovních setkání s odborníky z členských států na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.

3 3 0 1Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Poznámky

Organizace pracovních setkání s odborníky z Rumunska a Bulharska na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.

KAPITOLA 3 4 —NÁKLADY NA PŘEKLADY

3 4 0Náklady na překlady

3 4 0 0Náklady na překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Poznámky

Náklady na překlady všeobecných zpráv a technické dokumentace.

KAPITOLA 3 5 —STUDIE

3 5 0Studie

Poznámky

Studie potřebné ke sledování a vyhodnocování opatření námořní bezpečnosti, včetně technické pomoci členským státům.

3 5 0 0Studie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITOLA 3 6 —VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 6 0Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

3 6 0 0Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Poznámky

Kontrolní návštěvy členských států, kontrola klasifikačních společností, kontrola třetích zemí, prověřování standardů výchovných institutů pro námořníky, námořní nehody, pomoc členským státům při zavádění směrnice o sledování námořní dopravy, útočiště.

KAPITOLA 3 7 —ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 7 0Školicí akce související s námořními otázkami

3 7 0 0Školicí akce související s námořními otázkami

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na školicí akce související s námořními otázkami v nových členských státech.

KAPITOLA 3 8 —OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

3 8 0Opatření proti znečištění

3 8 0 0Opatření proti znečištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Poznámky

Náklady na pronájem plavidel (vybavených) na boj proti rozsáhlému znečištění moří ropnými haváriemi, na technickou podporu, na studie či výzkumné projekty na zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (realizace akčního plánu).

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/521

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2006

(2006/160/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
| 5 2 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Hlava 2 — Celkem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Dotace Evropského společenství | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Dotace Evropského společenství

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Článek 2 0 0 — Celkem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Hlava 2 — Celkem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0

2 0 0 0Dotace Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Poznámky

Pod tímto bodem jsou zahrnuty prostředky na projekt Střediska ze zdrojů PHARE.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Příjem z bankovního úroku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 5 2 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Příjem obdržený na účty střediska |
| 5 2 2 0 | Příjem z prodeje publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 5 2 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 — PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Příjem z bankovního úroku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 5 2 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Příjem obdržený na účty střediska

5 2 2 0

Příjem z prodeje publikací

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 5 2 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

KAPITOLA 5 2 —PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2 0

5 2 0 0Příjem z bankovního úroku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Příjem obdržený na účty střediska

5 2 2 0Příjem z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje příjem z prodeje publikací střediska bez ohledu na jejich formu a včetně poplatků za autorská práva.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ

KAPITOLA 9 0 —RŮZNÉ

9 0 0Různé příjmy

9 0 0 0Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje různé příjmy, jako jsou příjmy použitelné pro další vydání, které však zůstaly nevyužité.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SÍTĚ | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | VÝZKUM A STUDIE | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

130 000

110 000

91 592

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

10 000

10 000

6 553

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

300 000

100 000

61 555

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

10 000

10 000

1 702

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

6 000

6 000

5 177

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

377 000

341 000

243 575

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

181 000

181 000

85 812

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

81 000

81 000

30 788

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

50 000

50 000

41 196

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

110 000

85 000

45 476

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

5 000

5 000

185

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

10 000

10 000

p.m.

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

814 000

753 000

447 032

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SÍTĚ

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

VÝZKUM A STUDIE

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMACE A KOMUNIKACE

580 000

679 000

218 643

3 4

VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

700 000

823 000

448 831

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

380 000

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE)

110 000

90 000

408 000

CELKOVÝ SOUČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stážisté | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Odborné vzdělávání zaměstnanců |
| 1 1 2 0 | Odborné vzdělávání zaměstnanců | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky a úhrady | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 1 | Externí tlumočníci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Externí služby | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Stáže a výměny úředníků a expertů |
| 1 5 2 0 | Výměny zaměstnanců | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Granty pro zvláštní pomoc |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Společenské styky mezi zaměstnanci |
| 1 6 1 0 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Ostatní výdaje na sociální péči |
| 1 6 2 0 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Střediska péče o děti předškolního věku a jesle |
| 1 6 3 0 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám |
| 1 6 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci a pohoštění |
| 1 7 0 0 | Výdaje na reprezentaci a pohoštění | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva na hlavu 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva na hlavu 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ
  KAPITOLA 1 9 — REZERVA NA HLAVU 1 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Rodinné přídavky

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

12 000

12 000

15 854

Článek 1 1 0 — Celkem

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stážisté

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Smluvní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0

Odborné vzdělávání zaměstnanců

72 000

90 000

45 407

Článek 1 1 2 — Celkem

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Ostatní příspěvky a úhrady

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 1

Externí tlumočníci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Externí služby

20 000

20 000

14 374

Článek 1 1 7 — Celkem

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Cestovní výdaje

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Náklady na stěhování

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

41 000

41 000

22 108

Článek 1 1 8 — Celkem

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

220 000

151 000

140 963

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 230 000

3 171 000

2 478 340

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

130 000

110 000

91 592

Článek 1 3 0 — Celkem

130 000

110 000

91 592

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

130 000

110 000

91 592

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

5 000

5 000

6 500

Článek 1 4 0 — Celkem

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

5 000

5 000

53

Článek 1 4 1 — Celkem

5 000

5 000

53

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

10 000

10 000

6 553

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Stáže a výměny úředníků a expertů

1 5 2 0

Výměny zaměstnanců

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 5 2 — Celkem

300 000

100 000

61 555

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

300 000

100 000

61 555

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

4 000

4 000

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Společenské styky mezi zaměstnanci

6 000

6 000

1 702

Článek 1 6 1 — Celkem

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

10 000

10 000

1 702

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

6 000

6 000

5 177

Článek 1 7 0 — Celkem

6 000

6 000

5 177

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

6 000

6 000

5 177

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva na hlavu 1

1 9 0 0

Rezerva na hlavu 1

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

3 686 000

3 407 000

2 644 919

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 9 — REZERVA NA HLAVU 1

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

225 000

227 000

151 808

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

265 000

237 000

194 082

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 000

12 000

15 854

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstanců.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstanců.

1 1 1 3Stážisté

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vzniklých při praktických stážích studentů.

Výdaje zahrnují příspěvky na sociální pojištění stážistů, cestovní náklady vzniklé při zahájení a ukončení stáže, jakož i cestovní náklady související se samotnou stáží.

1 1 1 4Zvláštní poradci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, výdajů na mise, příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a vzniklých výdajů zvláštních poradců. Kategorie zvláštních poradců zahrnuje zejména: posudkové lékaře, právní poradce, technické poradce atd.

1 1 1 5Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 2Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0Odborné vzdělávání zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

72 000

90 000

45 407

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

67 000

54 200

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravídel.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

13 870

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu).

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

28 000

25 000

17 505

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tento bod je určen na pokrytí plateb prováděných střediskem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4Různé příspěvky a granty

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

9 000

10 000

397

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

63 000

37 042

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km.

1 1 4 5Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnnèm rozpočetu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy požměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1), zejména čl. 75 odst. 4 tohoto nařížení.

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9Ostatní příspěvky a úhrady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu.

Tento bod je určen na pokrytí:

| — | odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, |
| --- | --- |

—

odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

| — | odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany střediska. |
| --- | --- |

—

odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany střediska.

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 1Externí tlumočníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek do programu životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5Přechodně poskytované služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

65 000

65 000

65 024

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následujících oblastí:

| — | pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

| — | rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita agentury, |
| --- | --- |

—

rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita agentury,

| — | náklady na počítačovou sazbu, jakož i na informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovou sazbu, jakož i na informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

| — | grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností, |
| --- | --- |

—

grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

| — | refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku. |
| --- | --- |

—

refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku.

1 1 7 8Externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

14 374

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku, například na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 8Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

60 000

22 518

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující:

| — | náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.), |
| --- | --- |

—

náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.),

| — | lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání. |
| --- | --- |

—

lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1Cestovní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

1 860

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

56 000

56 000

31 151

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

60 000

50 495

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a články 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

41 000

41 000

22 108

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9Úpravy platů

1 1 9 0Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

220 000

151 000

140 963

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1Předběžná položka

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnnèm rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy požměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rožpočtovèho roku.

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

130 000

110 000

91 592

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a jídelny

1 4 0 0Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

6 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na správní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2Stáže a výměny úředníků a expertů

1 5 2 0Výměny zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

100 000

61 555

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků nebo jiných pracovníků státní správy ve středisku, přičemž tyto pobyty se organizují na omezenou dobu s cílem posílit výměnu odborných znalostí a zkušeností.

1 5 2 1Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků střediska na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 1Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 000

6 000

1 702

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní činnost, dotace zaměstnaneckým klubům, vedení sportovních středisek a jejich další vybavení, jakož i na projekty podporující společenské kontakty mezi zaměstnanci pocházejícími z různých států.

1 6 2Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát organizace rodičů.

1 6 3Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v činnè službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0Výdaje na reprezentaci a pohoštění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 000

6 000

5 177

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností střediska.

KAPITOLA 1 9 —REZERVA NA HLAVU 1

1 9 0Rezerva na hlavu 1

1 9 0 0Rezerva na hlavu 1

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 2.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájem budov a související náklady |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | p.m. | p.m. | 690 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 6 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby pro zpracování dat | — | — | — |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového zařízení a vybavení | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Výměna zařízení a vybavení | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Nájem zařízení a vybavení | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Automatizace a elektronické kancelářské zařízení | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Pořizování nového nábytku | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Výměna nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Nájem nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Nájem vozidel |
| 2 2 3 0 | Nájem vozidel | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentace a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Zařízení knihoven | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Vazba a údržba knih v knihovnách | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Dodávky kancelářských potřeb | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Soudní výdaje |
| 2 3 3 0 | Soudní výdaje | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivace dokumentů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovní a telekomunikační poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikační zařízení | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdaje na schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze a příprava sdělení | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství |
| 2 5 1 0 | Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 5 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Různé výdaje na schůze |
| 2 5 5 0 | Různé výdaje na schůze | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Článek 2 5 5 — Celkem | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 5 000 | 5 000 | 185 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studie, průzkumy, konzultace |
| 2 6 0 0 | Studie, průzkumy, konzultace | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Článek 2 6 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerva na hlavu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva na hlavu 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE
  KAPITOLA 2 6 — STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE
  KAPITOLA 2 9 — REZERVA NA HLAVU 2 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem budov a související náklady

2 0 0 0

Nájemné

210 000

220 000

123 779

Článek 2 0 0 — Celkem

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Pojištění

5 000

5 000

p.m.

Článek 2 0 1 — Celkem

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

17 000

6 000

4 315

Článek 2 0 2 — Celkem

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Úklid a údržba

45 000

40 000

28 949

Článek 2 0 3 — Celkem

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Zařízení prostor

p.m.

p.m.

690

Článek 2 0 4 — Celkem

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

100 000

60 000

85 842

Článek 2 0 5 — Celkem

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

p.m.

10 000

p.m.

Článek 2 0 9 — Celkem

p.m.

10 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

377 000

341 000

243 575

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Vývoj softwaru

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Ostatní externí služby pro zpracování dat

—

—

—

Článek 2 1 0 — Celkem

181 000

181 000

85 812

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

181 000

181 000

85 812

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového zařízení a vybavení

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Výměna zařízení a vybavení

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Nájem zařízení a vybavení

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Automatizace a elektronické kancelářské zařízení

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Pořizování nového nábytku

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Výměna nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Nájem nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Nájem vozidel

2 2 3 0

Nájem vozidel

2 000

2 000

953

Článek 2 2 3 — Celkem

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentace a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Zařízení knihoven

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Vazba a údržba knih v knihovnách

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

81 000

81 000

30 788

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Dodávky kancelářských potřeb

25 000

25 000

22 980

Článek 2 3 0 — Celkem

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Soudní výdaje

2 3 3 0

Soudní výdaje

7 000

7 000

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

1 000

1 000

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivace dokumentů

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

2 000

2 000

p.m.

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

50 000

50 000

41 196

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní a telekomunikační poplatky

2 4 0 0

Poštovné a doručné

30 000

30 000

17 704

Článek 2 4 0 — Celkem

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Telekomunikační zařízení

20 000

5 000

1 881

Článek 2 4 1 — Celkem

80 000

55 000

27 772

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

110 000

85 000

45 476

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na schůze

2 5 0 0

Schůze a příprava sdělení

4 000

4 000

p.m.

Článek 2 5 0 — Celkem

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

2 5 1 0

Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 5 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Různé výdaje na schůze

2 5 5 0

Různé výdaje na schůze

1 000

1 000

185

Článek 2 5 5 — Celkem

1 000

1 000

185

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

5 000

5 000

185

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Studie, průzkumy, konzultace

2 6 0 0

Studie, průzkumy, konzultace

10 000

10 000

p.m.

Článek 2 6 0 — Celkem

10 000

10 000

p.m.

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

10 000

10 000

p.m.

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Rezerva na hlavu 2

2 9 0 0

Rezerva na hlavu 2

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

814 000

753 000

447 032

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE

KAPITOLA 2 6 — STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

KAPITOLA 2 9 — REZERVA NA HLAVU 2

KAPITOLA 2 0 —NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0Nájem budov a související náklady

2 0 0 0Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

210 000

220 000

123 779

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce střediska, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

17 000

6 000

4 315

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3

2 0 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

40 000

28 949

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění, a dále na obnovu malby a nátěrů interiérů, příslušné opravy a dodávky.

Dále tato položka rovněž pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4

2 0 4 0Zařízení prostor

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

690

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček, změny instalací, speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské a natěračské, podlahářské atd.

Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.

2 0 5

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

60 000

85 842

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 6

2 0 6 0Nabývání nemovitostí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 9

2 0 9 0Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Zpracování dat

2 1 0 0Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

100 000

82 046

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího se zpracováním dat, vývojem softwaru a údržbou softwarových balíků, jakož i se spotřebním materiálem používaným při zpracování dat atd.

2 1 0 1Vývoj softwaru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

81 000

81 000

3 766

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí odborníky v oblasti práce s daty a se systémy.

2 1 0 2Ostatní externí služby pro zpracování dat

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

—

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní žaměstnance (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0Pořizování nového zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí počátečního nákupu vybavení pro uložení dokumentace, archivaci a manipulaci s poštou.

Pokrývá rovněž tlumočnické zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1Výměna zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

20 000

p.m.

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2Nájem zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

40 000

24 927

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 000

4 000

322

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4Automatizace a elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Pořizování nového nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

4 586

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského nábytku a specializovaného nábytku včetně nábytku ergonomického, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1Výměna nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2Nájem nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 3Nájem vozidel

2 2 3 0Nájem vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

953

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 5Dokumentace a knihovny

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1Zařízení knihoven

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2Předplatné novin a periodik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik v souladu s vlastními potřebami střediska.

2 2 5 4Vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Kancelářské potřeby

2 3 0 0Dodávky kancelářských potřeb

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

25 000

22 980

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i dodávek reprografických prací a externích tiskařských prací.

2 3 2Poplatky za finanční služby

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

15 000

18 216

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančních poplatků, které nejsou zahrnuty v bodě 2 3 2 1.

2 3 3Soudní výdaje

2 3 3 0Soudní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 000

7 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (sdružená rizika, občanskoprávní odpovědnost, krádež, odpovědnost z provozu počítačů a odpovědnost platby odškodného účetními a správci zálohových účtů).

2 3 5 2Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím související reorganizace a nákladů na manipulaci (příjem, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 4Archivace dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Poštovní a telekomunikační poplatky

2 4 0 0Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

30 000

17 704

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Telekomunikační poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

50 000

25 891

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, udržovacích poplatků, nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audiokonference a videokonference včetně přenosu dat).

Tato položka dále pokrývá nákup telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1Telekomunikační zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

5 000

1 881

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka rovněž pokrývá nákup mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i náklady na technickou pomoc.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0Výdaje na schůze

2 5 0 0Schůze a příprava sdělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu střediska.

Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 1Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

2 5 1 0Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na setkání a činnost provozovanou s kandidátskými zeměmi.

2 5 5Různé výdaje na schůze

2 5 5 0Různé výdaje na schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 000

185

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konference a semináře v případech, kdy tyto akce nejsou pokryty stávající infrastrukturou střediska.

KAPITOLA 2 6 —STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

2 6 0Studie, průzkumy, konzultace

2 6 0 0Studie, průzkumy, konzultace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na specializované studie zadané expertům nebo konzultantům v případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují požadovanou odborností.

KAPITOLA 2 9 —REZERVA NA HLAVU 2

2 9 0Rezerva na hlavu 2

2 9 0 0Rezerva na hlavu 2

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 2.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sítě |
| 3 1 0 1 | Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Národní kontaktní místa sítě RAXEN | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Mezinárodní sítě | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studie | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Technické aspekty sítě RAXEN |
| 3 1 1 0 | Technické aspekty sítě RAXEN | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Výzkum a studie |
| 3 2 0 1 | Charta politických stran | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Zvláštní požadavky EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekty pro menšiny | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Kapacita pro mezikulturní výměnu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Seminář o rasovém násilí | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Zvláštní projekty | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Pracovní skupiny |
| 3 2 1 1 | Pracovní skupina pro klíčové záležitosti | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Článek 3 2 1 — Celkem | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentace |
| 3 3 1 1 | Založení dokumentace | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Zařízení pro dokumentaci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knihy a předplatné | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Zpravodaje a periodika | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Výroční zpráva |
| 3 3 3 0 | Výroční zpráva | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Kulaté stoly |
| 3 3 4 1 | Evropské kulaté stoly | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Podpora pro kulaté stoly | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Semináře pro kulaté stoly | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 3 4 — Celkem | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publikace a informace |
| 3 3 5 1 | Publikace | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 3 5 — Celkem | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Technické aspekty komunikace |
| 3 3 6 0 | Technické aspekty komunikace | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Článek 3 3 6 — Celkem | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vztahy se správní radou a členskými státy |
| 3 4 0 1 | Zasedání správní rady | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Zasedání řídící rady | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Ostatní zasedání s členskými státy | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Podpora |
| 3 4 1 1 | Překlady | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Tlumočení | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Článek 3 4 1 — Celkem | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezerva na hlavu 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerva na hlavu 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| KAPITOLA 3 1 — SÍTĚ
  KAPITOLA 3 2 — VÝZKUM A STUDIE
  KAPITOLA 3 3 — INFORMACE A KOMUNIKACE
  KAPITOLA 3 4 — VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI
  KAPITOLA 3 9 — REZERVA NA HLAVU 3 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Sítě

3 1 0 1

Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Národní kontaktní místa sítě RAXEN

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Mezinárodní sítě

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studie

280 000

200 000

189 240

Článek 3 1 0 — Celkem

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Technické aspekty sítě RAXEN

3 1 1 0

Technické aspekty sítě RAXEN

63 000

30 000

10 811

Článek 3 1 1 — Celkem

63 000

30 000

10 811

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

2 570 000

2 257 000

1 615 213

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výzkum a studie

3 2 0 1

Charta politických stran

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Zvláštní požadavky EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekty pro menšiny

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Kapacita pro mezikulturní výměnu

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Seminář o rasovém násilí

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Zvláštní projekty

p.m.

200 000

69 486

Článek 3 2 0 — Celkem

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Pracovní skupiny

3 2 1 1

Pracovní skupina pro klíčové záležitosti

55 000

55 000

p.m.

Článek 3 2 1 — Celkem

55 000

55 000

p.m.

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

70 000

270 000

69 486

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Dokumentace

3 3 1 1

Založení dokumentace

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Zařízení pro dokumentaci

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knihy a předplatné

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Zpravodaje a periodika

19 000

15 000

11 608

Článek 3 3 1 — Celkem

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Výroční zpráva

3 3 3 0

Výroční zpráva

100 000

150 000

24 832

Článek 3 3 3 — Celkem

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Kulaté stoly

3 3 4 1

Evropské kulaté stoly

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Podpora pro kulaté stoly

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Semináře pro kulaté stoly

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 3 4 — Celkem

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publikace a informace

3 3 5 1

Publikace

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 3 5 — Celkem

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Technické aspekty komunikace

3 3 6 0

Technické aspekty komunikace

35 000

35 000

9 222

Článek 3 3 6 — Celkem

35 000

35 000

9 222

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

580 000

679 000

218 643

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Vztahy se správní radou a členskými státy

3 4 0 1

Zasedání správní rady

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Zasedání řídící rady

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Ostatní zasedání s členskými státy

110 000

110 000

67 649

Článek 3 4 0 — Celkem

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Podpora

3 4 1 1

Překlady

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Tlumočení

40 000

60 000

20 648

Článek 3 4 1 — Celkem

370 000

390 000

248 256

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

700 000

823 000

448 831

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Rezerva na hlavu 3

3 9 0 0

Rezerva na hlavu 3

380 000

p.m.

p.m.

Článek 3 9 0 — Celkem

380 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

380 000

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

4 300 000

4 029 000

2 352 173

KAPITOLA 3 1 — SÍTĚ

KAPITOLA 3 2 — VÝZKUM A STUDIE

KAPITOLA 3 3 — INFORMACE A KOMUNIKACE

KAPITOLA 3 4 — VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

KAPITOLA 3 9 — REZERVA NA HLAVU 3

KAPITOLA 3 1 —SÍTĚ

3 1 0Sítě

3 1 0 1Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

35 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na činnosti zabývající se srovnatelností údajů shromažďovaných střediskem; tyto činnosti zahrnují přípravu indikátorů, definicí a srovnávacích kritérií.

3 1 0 2Národní kontaktní místa sítě RAXEN

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování údajů v 25 národních kontaktních místech sítě RAXEN, jakož i na analýzy, které je třeba provádět v terénu.

Tato položka dále pokrývá činnost v rámci programu rychlé odezvy národních kontaktních míst, přípravu jejich jednotlivých jednání a související následnou činnost, jakož i vyhodnocování výsledků.

3 1 0 3Mezinárodní sítě

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koordinaci činnosti střediska s tematickými sítěmi vědeckých pracovníků a expertů na mezinárodní úrovni.

3 1 0 4Studie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

280 000

200 000

189 240

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí nákladů na specializované studie o přípravě činností v rámci sítě RAXEN v těch případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují potřebnou odborností.

3 1 1Technické aspekty sítě RAXEN

3 1 1 0Technické aspekty sítě RAXEN

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

63 000

30 000

10 811

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na technické zařízení (hardware a software) potřebné k zajištění přístupu k výsledkům a výstupům ze sítě RAXEN.

KAPITOLA 3 2 —VÝZKUM A STUDIE

3 2 0Výzkum a studie

3 2 0 1Charta politických stran

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následných a monitorovacích činností v souvislosti s Chartou evropských politických stran pro společnost bez rasismu.

3 2 0 2Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí iniciativ, jejichž cílem je podpora správné praxe při aplikaci legislativy EU založené na článku 13 Smlouvy o Evropské unii, a to ve spolupráci s Evropskou komisí.

3 2 0 3Zvláštní požadavky EU

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí činností prováděných střediskem na základě zvláštních požadavků institucí EU.

3 2 0 4Projekty pro menšiny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

15 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na projekty střediska prováděné ve prospěch menšin, a to ve spolupráci s EU nebo s mezinárodními organizacemi.

3 2 0 5Kapacita pro mezikulturní výměnu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s iniciativami na podporu mezikulturní výměny.

3 2 0 6Seminář o rasovém násilí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pracovních setkání zvlášť věnovaných shromažďování a analýze skutečností a případů souvisejících s rasovým násilím.

3 2 0 7Zvláštní projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

200 000

69 486

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externě zadanými studiemi zabývajícími se analýzou rasistických jevů v prioritních oblastech definovaných v ročních a víceletých pracovních programech střediska. Tato položka dále pokrývá výdaje na semináře zabývající se přípravnými akcemi a činnostmi následujícími po prvotních iniciativách.

3 2 1Pracovní skupiny

3 2 1 1Pracovní skupina pro klíčové záležitosti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

55 000

55 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s prací zvláštní skupiny založené střediskem za účelem definice prioritních oblastí, u nichž je nezbytná zvláštní pozornost Evropských společenství; uvedená činnost probíhá ve spolupráci s ostatními institucemi a orgány EU.

KAPITOLA 3 3 —INFORMACE A KOMUNIKACE

3 3 1Dokumentace

3 3 1 1Založení dokumentace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

30 000

31 570

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení a aktualizaci dokumentačního centra přístupného veřejnosti v rámci koncepce virtuální dokumentace dostupné přes internet a specializované sítě.

3 3 1 2Zařízení pro dokumentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické zařízení pro uložení, průběžné zpracování a správu dokumentačních materiálů.

3 3 1 3Knihy a předplatné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

16 000

10 000

7 870

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih a dalších neperiodických publikací a k aktualizaci stávajícího fondu potřebného pro provoz střediska a jeho dokumentačního oddělení.

3 3 1 4Zpravodaje a periodika

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

19 000

15 000

11 608

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, specializovaných statistik, různých bulletinů a on-line databází.

3 3 3Výroční zpráva

3 3 3 0Výroční zpráva

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

150 000

24 832

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distribuci různých verzí výročních zpráv, včetně příslušných souhrnů, které musí středisko zpřístupnit.

3 3 4Kulaté stoly

3 3 4 1Evropské kulaté stoly

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

109 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci Evropského kulatého stolu se zástupci členských států, včetně cestovních nákladů a nákladů na ubytování účastníků.

3 3 4 2Podpora pro kulaté stoly

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s výměnou a rozšiřováním informací mezi kulatými stoly v jednotlivých státech, a to včetně výdajů na pravidelný zpravodaj a na informace v připravované v elektronické formě.

3 3 4 3Semináře pro kulaté stoly

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí výdajů souvisejících se zvláštními semináři zástupců kulatých stolů z jednotlivých států, kteří se zabývají doporučeními připravenými střediskem.

3 3 5Publikace a informace

3 3 5 1Publikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

230 000

250 000

93 541

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejnění (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací střediska, a to s výjimkou výroční zprávy a bulletinu Rovné hlasy, a v souladu s rozhodnutími Rady. Tato položka dále pokrývá například náklady na papír, na písařské práce v nutných případech, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, fotografie, plakáty, distribuci a poštovné, jakož i další externí činnosti a náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o středisku a o jeho činnostech. Tato položka dále pokrývá grafické práce pro středisko a pro jeho internetové stránky.

3 3 5 2Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

70 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distibuci různých verzí čtvrtletně vydávaného bulletinu střediska.

Tato položka dále pokrývá náklady na veškerý materiál (v jakékoliv formě), který Středisko dodává na žádost sdělovacích prostředků, a to v souladu se směrnicemi schválenými Radou.

3 3 5 3Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na neplánovaný materiál sloužící pro komunikaci, jímž středisko přispívá k veřejné diskuži o specifických tématech.

3 3 6Technické aspekty komunikace

3 3 6 0Technické aspekty komunikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

35 000

9 222

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s používáním elektronických linek pro struktury fungující na internetu.

KAPITOLA 3 4 —VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

3 4 0Vztahy se správní radou a členskými státy

3 4 0 1Zasedání správní rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

180 000

283 000

120 527

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání správní rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 2Zasedání řídící rady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

40 000

12 399

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání řídící rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 3Ostatní zasedání s členskými státy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

110 000

110 000

67 649

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů vzniklých v souvislosti s jednáním představitelů národních kontaktních míst a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 1Podpora

3 4 1 1Překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

330 000

330 000

227 608

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady objednané u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovních povinností a pracovních programů střediska.

3 4 1 2Tlumočení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

60 000

20 648

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů za služby externích tlumočníků a organizátorů konferencí (včetně odměn za služby poskytnuté tlumočníky Komise) pro všechna jednání přímo spojená s aplikací pracovních programů.

KAPITOLA 3 9 —REZERVA NA HLAVU 3

3 9 0Rezerva na hlavu 3

3 9 0 0Rezerva na hlavu 3

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

380 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 3.

EUMC (PHARE)

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Celkem | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Celkem

110 000

90 000

408 000

CELKOVÝ SOUČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Poznámky

Tato dotace má krýt náklady na provádění projektu Střediska ze zdrojů PHARE, cílem projektu je vybudovat v kandidátských zemích sítě RAXEN.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/573

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2006

(2006/161/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Hlava 9 — Celkem | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Hlava 9 — Celkem

14 699 892

13 000 000

9 300 000

CELKOVÝ SOUČET

14 699 892

13 000 000

9 300 000

HLAVA 9

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu EU | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Hlava 9 — Celkem | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Hlava 9 — Celkem

14 699 892

13 000 000

9 300 000

CELKOVÝ SOUČET

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Ostatní

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

48 000

37 338

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

74 700

74 596

46 896

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

16 650

7 000

7 919

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

3 580

1 9

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

126 900

200 650

337 342

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

318 800

154 000

472 238

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

62 400

79 052

71 160

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

453 500

340 632

624 476

Hlava 2 — Celkem

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 134 553

970 000

445 514

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

542 162

490 400

247 137

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

405 000

455 835

304 410

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

60 000

380 000

18 640

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

409 500

415 000

260 428

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

51 515

71 000

25 412

3 7

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

p.m.

120 000

2 000

Hlava 3 — Celkem

3 691 230

4 200 000

1 465 099

CELKOVÝ SOUČET

14 700 000

13 000 000

9 143 756

HLAVA 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Příspěvek tajemníka (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní a smluvní zaměstnanci | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Zvláštní poradci/národní experti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Doškolení, přeškolení a informace pro zaměstnance |
| 1 1 2 0 | Školení a informace pro zaměstnance | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na nájemné a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovné | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Pohotovost | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Podpůrné služby |
| 1 1 7 2 | Náklady na organizaci stáží | | | |
| 1 1 7 4 | Podpůrné úřednické a dočasné služby | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Podpůrné služby – překlady | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Poskytovatelé ostatních služeb | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a náhrady v souvislosti s nástupem úředníka do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Náklady související s přijetím do služebního poměru | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje v souvislosti s nástupem do služebního poměru | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Úpravy mezd dočasných zaměstnanců |
| 1 1 9 0 | Opravné koeficienty (vyrovnávání) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a závodní jídelny |
| 1 4 0 0 | Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Pravidelná obměna a výměna zařízení | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Zařízení kuchyněk a závodních jídelen | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Nákup zdravotnického zařízení | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociální péče |
| 1 6 0 0 | Zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Společenské kontakty mezi zaměstnanci |
| 1 6 1 0 | Společenské kontakty mezi zaměstnanci | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Ostatní sociální náklady |
| 1 6 2 0 | Ostatní sociální náklady | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Výbor zaměstnanců |
| 1 6 3 0 | Výbor zaměstnanců | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Výdaje na organizování schůzí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody a důchodové příspěvky |
| 1 9 0 0 | Důchody a důchodové příspěvky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
  KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Rodinné přídavky

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Příspěvek tajemníka (ISE)

22 426

26 428

26 197

Článek 1 1 0 — Celkem

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní a smluvní zaměstnanci

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Zvláštní poradci/národní experti

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Doškolení, přeškolení a informace pro zaměstnance

1 1 2 0

Školení a informace pro zaměstnance

200 000

77 000

16 828

Článek 1 1 2 — Celkem

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Různé příspěvky

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Příspěvky na nájemné a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušální cestovné

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Pohotovost

24 480

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

19 104

9 000

4 500

Článek 1 1 5 — Celkem

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Podpůrné služby

1 1 7 2

Náklady na organizaci stáží

1 1 7 4

Podpůrné úřednické a dočasné služby

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Podpůrné služby – překlady

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Poskytovatelé ostatních služeb

58 500

105 510

448 648

Článek 1 1 7 — Celkem

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Příspěvky a náhrady v souvislosti s nástupem úředníka do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Náklady související s přijetím do služebního poměru

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Cestovní výdaje v souvislosti s nástupem do služebního poměru

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Náklady na stěhování

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

258 700

191 131

86 993

Článek 1 1 8 — Celkem

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0

Opravné koeficienty (vyrovnávání)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

498 884

563 104

264 641

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

7 788 340

6 156 523

4 036 353

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

60 000

48 000

37 338

Článek 1 3 0 — Celkem

60 000

48 000

37 338

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

60 000

48 000

37 338

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0

Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Pravidelná obměna a výměna zařízení

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

p.m.

p.m.

8 255

Článek 1 4 0 — Celkem

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Nákup zdravotnického zařízení

2 000

2 000

p.m.

Článek 1 4 1 — Celkem

31 200

39 836

16 507

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

74 700

74 596

46 896

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociální péče

1 6 0 0

Zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Společenské kontakty mezi zaměstnanci

5 000

5 000

5 789

Článek 1 6 1 — Celkem

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Ostatní sociální náklady

1 6 2 0

Ostatní sociální náklady

5 000

2 000

2 130

Článek 1 6 2 — Celkem

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Výbor zaměstnanců

1 6 3 0

Výbor zaměstnanců

6 650

p.m.

p.m.

Článek 1 6 3 — Celkem

6 650

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

16 650

7 000

7 919

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Výdaje na organizování schůzí

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 7 0 — Celkem

5 000

5 000

3 580

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

5 000

5 000

3 580

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0

Důchody a důchodové příspěvky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

7 944 690

6 291 119

4 132 086

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0Základní platy (TBA)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

582 795

578 946

174 947

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a část I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti a příspěvku na vzdělání pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 2Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

642 887

488 798

241 396

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3Příspěvek tajemníka (ISE)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

22 426

26 428

26 197

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků udělovaným dočasným zaměstnancům v kategorii C ve funkci stenotypistka, písařka na stroji, obsluha dálnopisu, sazeč, řídící tajemník a vedoucí tajemník, kteří nastoupili do tohoto zaměstnání před 1. květnem 2004.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Pomocní a smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

144 638

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a čl. 3 písm. a) a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pomocných pracovníků a osob pracujících na základě smluv.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních pracovníků.

1 1 1 3Zvláštní poradci/národní experti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Doškolení, přeškolení a informace pro zaměstnance

1 1 2 0Školení a informace pro zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

200 000

77 000

16 828

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 třetí odstavec tohoto služebního řádu.

1 1 3Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

135 178

102 678

56 104

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla zdravotního pojištění pro úředníky Evropského společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka je 1,7 % základního platu.

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

34 792

26 426

14 356

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,875 % základního platu);

K takto vypočítané částce se přidají další 2 % (čímž se sazba zvýší na 0,8925 %) na krytí nákladů nekrytých pojištěním (článek 73 služebního řádu)

1 1 3 2Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

54 912

34 730

17 200

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985,kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců.

Použitá sazba: 1,15 % základního platu.

1 1 3 3Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb Eurojustu za dočasné pracovníky, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

1 1 4Různé příspěvky

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 995

45 995

397

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka výplaty jeho plného platu až do konce třetího měsíce po měsíci úmrtí a nákladů na přepravu těla zesnulého úředníka do země jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka výplaty jeho plného platu až do konce třetího měsíce po měsíci úmrtí a nákladů na přepravu těla zesnulého úředníka do země jeho původu.

1 1 4 1Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

205 918

138 194

46 432

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na proplacení nákladů zaměstnancům na cesty pro sebe (a pokud mají nárok na příspěvek na domácnost, pak i pro jejich manželku a nezaopatřené děti) z místa výkonu zaměstnání do místa původu v každém kalendářním roce.

1 1 4 2Příspěvky na nájemné a dopravu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS Rady ze dne 28. července 1966 stanovující seznam míst, na která lze poskytnout příspěvek na nájemné, maximální částku tohoto příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí (Úř. věst. L 150, 12.8.1966 — OJ English Special Edition (1965 až 1966) z listopadu 1972, s. 212).

1 1 4 4Paušální cestovné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Pohotovost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

19 104

9 000

4 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí přesčasové práce na paušální nebo hodinové bázi dočasných pracovníků v kategorii C a D a místních zaměstnanců, kterým nemůže být poskytnuto náhradní volno v souladu s běžnými předpisy.

1 1 7Podpůrné služby

1 1 7 2Náklady na organizaci stáží

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 1 7 4Podpůrné úřednické a dočasné služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Podpůrné služby – překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Poskytovatelé ostatních služeb

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

58 500

105 510

448 648

Poznámky

Je možné, že Eurojust se bude muset přestěhovat do jiného objektu a projektový tým bude muset předložit doporučení, připravit a zorganizovat stěhování. Předpokládá se, že pro tento účel bude nutné použít služeb inženýra/architekta někdy v průběhu roku 2006. Tento tým bude potřebovat také administrativní podporu.

1 1 8Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0Náklady související s přijetím do služebního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

81 700

118 481

39 858

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s přijetím do služebního poměru.

1 1 8 1Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

28 200

30 600

2 583

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně členů jejich rodiny) v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo se skončením služebního poměru.

1 1 8 2Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

239 970

175 196

76 208

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zařízení zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení v jiném místě.

1 1 8 3Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

141 000

156 000

17 882

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo převedením na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení se v jiném místě.

1 1 8 4Dočasné denní příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

258 700

191 131

86 993

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků zaměstnancům, kteří prokáží, že museli změnit bydliště po nástupu do služebního poměru (včetně stěhování).

1 1 9Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0Opravné koeficienty (vyrovnávání)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

498 884

563 104

264 641

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vyrovnáváním platů úředníků a dočasných zaměstnanců a na přesčasy.

1 1 9 1Předběžná položka

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

48 000

37 338

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů a denních příspěvků během služební cesty a na pokrytí dodatečných nebo mimořádných nákladů, které souvisí se služební cestou v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

28 500

25 572

22 134

Poznámky

Tato položka pokrývá náklady na provoz restaurací a závodních jídelen, obzvláště smlouvy o údržbě prostor, dodávky zařízení a dodávky produktů.

1 4 0 1Pravidelná obměna a výměna zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Lékařská služba

1 4 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

29 200

37 836

16 507

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 1 1Nákup zdravotnického zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

p.m.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0Sociální péče

1 6 0 0Zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí hotovostních plateb, které mohou být poskytnuty úředníkům, bývalým úředníkům nebo pozůstalým zemřelých úředníků, kteří se ocitnou v obzvláště obtížných situacích.

1 6 1Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0Společenské kontakty mezi zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

5 789

Poznámky

Tato položka kryje výdaje na společenské styky mezi zaměstnanci a výdaje na pořádání večírků na oslavu konce roku atd.

1 6 2Ostatní sociální náklady

1 6 2 0Ostatní sociální náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Výbor zaměstnanců

1 6 3 0Výbor zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

6 650

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

5 000

3 580

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi instituce a výdajů na různé recepce.

1 7 0 1Výdaje na organizování schůzí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 —DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 9 0Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0Důchody a důchodové příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodových příspěvků a odstupného.

HLAVA 2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Pronájem budov a pozemků |
| 2 0 0 0 | Pronájem budov a pozemků | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Záruky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Příspěvky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Zpracování odpadu | 7 800 | 5 715 | — |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Úpravy budov |
| 2 0 4 0 | Úpravy budov | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost budov a osob |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady |
| 2 1 0 0 | Spotřební zboží | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Software | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Předplatné | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Poradenství a studie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické instalace a kancelářské vybavení |
| 2 2 0 0 | Nákup | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Pronájmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Kancelářské stroje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Pronájem nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba a opravy nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel |
| 2 2 3 0 | Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Pojištění a registrace vozidel | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a časopisů, monografií, periodického tisku a referenčních publikací | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Vazba a udržování knih | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Předplatné a nákup informačních médií a elektronické předplacení služeb | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Databáze dokumentů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Psací a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Psací a kancelářské potřeby | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Kurzovní ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Soudní náklady |
| 2 3 3 0 | Soudní náklady | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Škody a náhrady |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Náhrady | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Stěhování oddělení a spojené výdaje | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Drobné výdaje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Ostatní provozní výdaje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 75 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovní poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovní poplatky | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační předplatné a poplatky | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Nákup a instalace zařízení | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Počítačová infrastruktura |
| 2 4 2 0 | Projekty | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Hardware | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Údržba | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Článek 2 4 2 — Celkem | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Pronájem budov a pozemků

2 0 0 0

Pronájem budov a pozemků

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Záruky

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Příspěvky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

12 200

3 487

3 735

Článek 2 0 1 — Celkem

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

162 000

86 900

30 000

Článek 2 0 2 — Celkem

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Zpracování odpadu

7 800

5 715

—

Článek 2 0 3 — Celkem

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Úpravy budov

2 0 4 0

Úpravy budov

p.m.

p.m.

82 604

Článek 2 0 4 — Celkem

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

11 700

7 084

5 522

Článek 2 0 5 — Celkem

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

312 000

52 964

43 287

Článek 2 0 9 — Celkem

312 000

52 964

43 287

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

2 102 480

1 734 547

2 041 355

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0

Spotřební zboží

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Software

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Předplatné

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Poradenství a studie

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 1 0 — Celkem

126 900

200 650

337 342

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

126 900

200 650

337 342

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické instalace a kancelářské vybavení

2 2 0 0

Nákup

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Pronájmy

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Kancelářské stroje

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Pronájem nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba a opravy nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0

Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Pojištění a registrace vozidel

9 400

6 380

4 226

Článek 2 2 3 — Celkem

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Předplatné novin a časopisů, monografií, periodického tisku a referenčních publikací

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Vazba a udržování knih

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Předplatné a nákup informačních médií a elektronické předplacení služeb

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Databáze dokumentů

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

108 400

109 000

34 656

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

318 800

154 000

472 238

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Psací a kancelářské potřeby

52 400

44 052

47 614

Článek 2 3 0 — Celkem

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Kurzovní ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

3 000

3 000

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

5 000

5 000

471

2 3 3

Soudní náklady

2 3 3 0

Soudní náklady

5 000

30 000

23 000

Článek 2 3 3 — Celkem

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Škody a náhrady

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Náhrady

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Stěhování oddělení a spojené výdaje

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Drobné výdaje

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Ostatní provozní výdaje

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

p.m.

p.m.

75

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

62 400

79 052

71 160

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní poplatky

2 4 0 0

Poštovní poplatky

30 000

15 700

12 337

Článek 2 4 0 — Celkem

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační předplatné a poplatky

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Nákup a instalace zařízení

p.m.

1 200

40 694

Článek 2 4 1 — Celkem

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Počítačová infrastruktura

2 4 2 0

Projekty

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Hardware

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Údržba

116 300

p.m.

121

Článek 2 4 2 — Celkem

329 300

104 934

361 537

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

453 500

340 632

624 476

Hlava 2 — Celkem

3 064 080

2 508 881

3 546 571

KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 2 0 —PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ

2 0 0Pronájem budov a pozemků

2 0 0 0Pronájem budov a pozemků

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy a souvisejících služeb.

2 0 0 1Záruky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Příspěvky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 200

3 487

3 735

Poznámky

Tato položka je určena na zaplacení pojištění budovy, ve které sídlí Eurojust.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

162 000

86 900

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto opakovaných výdajů.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

176 300

137 974

58 429

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, které Eurojust používá.

2 0 3 1Zpracování odpadu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Úpravy budov

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úpravy prostor a opravy budovy.

2 0 4 0Úpravy budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Bezpečnost budov a osob

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých nákladů spojených s bezpečností a ostrahou budov, zejména na smlouvy o ostraze budov, pronájem a výměnu hasicích zařízení, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení pro úředníky – dobrovolné hasiče, náklady na provádění zákonných inspekcí.

2 0 5 0Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

312 000

52 964

43 287

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které mohou vzniknout v průběhu roku. Pro rok 2006 se také plánuje instalace UPS (jednotka pro nepřerušenou dodávku proudu), která zajistí nepřerušený provoz Eurojustu, což je zcela nezbytná podmínka pro práci Eurojustu.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nebo pronájem zařízení na zpracování dat, vývoj softwaru, údržbu softwaru, spotřebního zboží pro informační technologii, atd.

2 1 0 0Spotřební zboží

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

17 100

4 194

178 995

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat

2 1 0 1Software

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

57 900

185 696

148 721

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů a licencí softwaru.

2 1 0 2Předplatné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

51 900

10 760

9 626

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné různých podpůrných služeb a sdíleních aplikací, jako např. Sincom II.

2 1 0 3Poradenství a studie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí poradce (operátory, správce systémů, systémové inženýry, atd.)

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické instalace a kancelářské vybavení

2 2 0 0Nákup

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

26 317

Poznámky

Tato položka je určena na nové zákupy zařízení pro skladování dokumentů, archivaci a zpracování pošty.

2 2 0 2Pronájmy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s pronájmem faxů, kopírek a různých technických zařízení a instalací.

2 2 0 3Údržba, používání a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

1 212

5 175

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s údržbou a opravou těchto zařízení.

2 2 0 4Kancelářské stroje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů spojených s elektronickým úředním zařízením.

2 2 1Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0Nákup nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

182 000

30 408

354 866

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nábytku.

2 2 1 2Pronájem nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pronájem nábytku.

2 2 1 3Údržba a opravy nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na údržbu a opravy nábytku

2 2 3Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

19 000

7 000

46 998

Poznámky

Tato položka je určena na nákup služebních vozidel Eurojustu, na pronájem vozidel nebo přepravních prostředků v případě nepředvídané potřeby a na pokrytí nákladů na provoz a údržbu přepravních prostředků.

2 2 3 1Pojištění a registrace vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

9 400

6 380

4 226

Poznámky

Tato položka je určena na pojištění a registraci vozidel Eurojustu.

2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

29 000

14 000

14 684

Poznámky

Tato položka je určena na nákup knih, dokumentů a dalších publikací.

2 2 5 1Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

141

Poznámky

Tato položka je určena na nákup speciálního zařízení pro knihovny.

2 2 5 2Předplatné novin a časopisů, monografií, periodického tisku a referenčních publikací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

30 000

10 573

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným denního tisku a dalších publikací podle potřeb Eurojustu.

2 2 5 4Vazba a udržování knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vazbou a udržováním knih a periodických publikací.

2 2 5 5Předplatné a nákup informačních médií a elektronické předplacení služeb

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

59 400

65 000

9 257

Poznámky

Tato položka je určena na nákup automatického knihovnického systému pro Eurojust.

2 2 5 8Databáze dokumentů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Psací a kancelářské potřeby

Poznámky

Tato položka je určena na nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 0 0Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Poplatky za finanční služby

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 000

471

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1Kurzovní ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát vzniklých při provozu Eurojustu, které nelze vyrovnat kurzovními zisky.

2 3 2 9Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Soudní náklady

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných právních výdajů a služeb právníků a dalších odborníků.

2 3 3 0Soudní náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Škody a náhrady

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a náhrad a výdajů na vyrovnání nároků vůči Eurojustu (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 4 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Náhrady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých druhů pojištění (pojištění proti hromadnému riziku, pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pojištění proti krádeži, pojištění počítačů a pojištění odpovědnosti účetních a pokladních).

2 3 5 4Stěhování oddělení a spojené výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy.

2 3 5 5Drobné výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých druhů drobných výdajů, které Eurojustu mohou vzniknout při každodenní činnosti.

2 3 5 9Ostatní provozní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na takové provozní výdaje, které nebyly uvedeny v předchozích rozpočtových položkách

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

2 4 0Poštovní poplatky

2 4 0 0Poštovní poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

15 700

12 337

Poznámky

Tato položka je určena na poštovní a jiné doručovací poplatky, včetně balíků zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikace

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za telefon, fax a předplatné telekonferenčních služeb a komunikační poplatky a výdaje týkající se telekomunikačního zařízení.

2 4 1 0Telekomunikační předplatné a poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

94 200

218 798

209 909

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů na telekomunikace, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

2 4 1 1Nákup a instalace zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Počítačová infrastruktura

2 4 2 0Projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

129 200

69 757

249 188

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů týkajících se systému správy dokumentů a dalších administrativních výdajů souvisejících se systémy.

2 4 2 1Hardware

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

83 800

35 177

112 228

Poznámky

Tato položka je určena na nákup hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletých cyklech.

2 4 2 2Údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

116 300

p.m.

121

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Také je určena na krytí nákladů na jednotlivou údržbu položek nekrytých smlouvou o údržbě.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Schůze |
| 3 0 0 0 | Koordinační schůzky a strategické koordinační schůzky | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Schůze kolegia | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Schůzky týkající se rozšíření EU | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Ostatní schůzky | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Semináře |
| 3 0 1 0 | Semináře | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 3 0 2 0 | Výdaje na pohoštění | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Výdaje na reprezentaci | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Ostatní výdaje související s reprezentací | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa |
| 3 1 0 0 | Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Mise týkající se rozšíření EU |
| 3 1 1 0 | Mise týkající se rozšíření EU | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Společné mise |
| 3 1 2 0 | Společné mise | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Vyslaní národní experti | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Ostatní mise |
| 3 1 3 0 | Ostatní mise | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Vztahy s veřejností a webové stránky |
| 3 2 0 0 | Vztahy s veřejností | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Údržba webové stránky | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publikace, informační materiál | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Výroční zpráva | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Ostatní náklady týkající se publikací | p.m. | p.m. | 684 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Nákup knih |
| 3 3 0 0 | Nákup knih | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Zpracování provozních dat |
| 3 3 1 0 | Projekty | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Technické vybavení a prostory | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Výdaje na řízení provozních informací |
| 3 3 2 0 | Předplatné systémů ICT pro národní oddělení | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikace | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Spotřební zboží pro národní oddělení | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware pro národní oddělení | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software pro národní oddělení | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Služby údržby pro národní oddělení | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Překlady dokumentů |
| 3 4 0 0 | Překlady v CDT | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Překlady zajišťované jinou agenturou | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJS |
| 3 5 0 0 | Projekty EJS | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Schůze EJS |
| 3 5 1 0 | Schůze EJS | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Výdaje na reprezentaci EJS |
| 3 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci EJS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 5 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Ostatní výdaje související s EJS |
| 3 5 3 0 | Ostatní výdaje související s EJS | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Článek 3 5 3 — Celkem | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Schůze JSB |
| 3 6 0 0 | Schůze JSB | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Výdaje na reprezentaci JSB |
| 3 6 1 0 | Výdaje na reprezentaci JSB | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Článek 3 6 1 — Celkem | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Ostatní výdaje pro JSB |
| 3 6 2 0 | Ostatní výdaje pro JSB | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Článek 3 6 2 — Celkem | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Pohotovostní rezerva |
| 3 7 0 0 | Pohotovostní rezerva | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI
  KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE
  KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY
  KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI
  KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH
  KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS
  KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB
  KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Schůze

3 0 0 0

Koordinační schůzky a strategické koordinační schůzky

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Schůze kolegia

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Schůzky týkající se rozšíření EU

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Ostatní schůzky

90 000

80 000

16 768

Článek 3 0 0 — Celkem

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Semináře

3 0 1 0

Semináře

325 000

250 000

43 287

Článek 3 0 1 — Celkem

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0

Výdaje na pohoštění

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Výdaje na reprezentaci

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Ostatní výdaje související s reprezentací

8 400

7 000

28

Článek 3 0 2 — Celkem

36 108

60 000

33 902

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

1 134 553

970 000

445 514

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0

Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

223 400

223 400

120 441

Článek 3 1 0 — Celkem

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0

Mise týkající se rozšíření EU

p.m.

7 000

11 304

Článek 3 1 1 — Celkem

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Společné mise

3 1 2 0

Společné mise

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Vyslaní národní experti

181 350

p.m.

p.m.

Článek 3 1 2 — Celkem

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Ostatní mise

3 1 3 0

Ostatní mise

17 412

50 000

p.m.

Článek 3 1 3 — Celkem

17 412

50 000

p.m.

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

542 162

490 400

247 137

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0

Vztahy s veřejností

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Údržba webové stránky

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publikace, informační materiál

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Výroční zpráva

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Ostatní náklady týkající se publikací

p.m.

p.m.

684

Článek 3 2 0 — Celkem

405 000

455 835

304 410

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

405 000

455 835

304 410

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Nákup knih

3 3 0 0

Nákup knih

80 000

303 140

72 567

Článek 3 3 0 — Celkem

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Zpracování provozních dat

3 3 1 0

Projekty

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Technické vybavení a prostory

p.m.

420 000

12 000

Článek 3 3 1 — Celkem

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0

Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikace

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Spotřební zboží pro národní oddělení

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Hardware pro národní oddělení

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Software pro národní oddělení

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Služby údržby pro národní oddělení

49 800

p.m.

p.m.

Článek 3 3 2 — Celkem

458 500

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 088 500

1 297 765

161 559

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Překlady dokumentů

3 4 0 0

Překlady v CDT

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Překlady zajišťované jinou agenturou

50 000

300 000

751

Článek 3 4 0 — Celkem

60 000

380 000

18 640

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

60 000

380 000

18 640

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Projekty EJS

3 5 0 0

Projekty EJS

234 500

240 000

91 929

Článek 3 5 0 — Celkem

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Schůze EJS

3 5 1 0

Schůze EJS

163 000

165 000

153 002

Článek 3 5 1 — Celkem

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0

Výdaje na reprezentaci EJS

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 5 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0

Ostatní výdaje související s EJS

12 000

10 000

15 497

Článek 3 5 3 — Celkem

12 000

10 000

15 497

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

409 500

415 000

260 428

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Schůze JSB

3 6 0 0

Schůze JSB

40 000

46 000

24 618

Článek 3 6 0 — Celkem

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0

Výdaje na reprezentaci JSB

p.m.

3 000

795

Článek 3 6 1 — Celkem

p.m.

3 000

795

3 6 2

Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0

Ostatní výdaje pro JSB

11 515

22 000

p.m.

Článek 3 6 2 — Celkem

11 515

22 000

p.m.

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

51 515

71 000

25 412

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Pohotovostní rezerva

3 7 0 0

Pohotovostní rezerva

p.m.

120 000

2 000

Článek 3 7 0 — Celkem

p.m.

120 000

2 000

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

p.m.

120 000

2 000

Hlava 3 — Celkem

3 691 230

4 200 000

1 465 099

CELKOVÝ SOUČET

14 700 000

13 000 000

9 143 756

KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 —VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí klíčových úkolů Eurojustu při organizaci schůzí a seminářů ke koordinaci práce na případech a témat týkajících se případu ve všech členských zemích.

3 0 0Schůze

3 0 0 0Koordinační schůzky a strategické koordinační schůzky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Schůze kolegia

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Schůzky týkající se rozšíření EU

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Ostatní schůzky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Semináře

3 0 1 0Semináře

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0Výdaje na pohoštění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Výdaje na reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

27 708

40 000

33 643

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací Eurojustu.

3 0 2 2Ostatní výdaje související s reprezentací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

8 400

7 000

28

KAPITOLA 3 1 —OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na různé druhy misí národních členů a asistentů Eurojustu při výkonu jejich koordinačních a kooperačních aktivit ke zlepšení účinnosti kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích při vyšetřování a trestním stíhání závažného mezinárodního organizovaného zločinu.

3 1 0Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0Mise týkající se rozšíření EU

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Společné mise

3 1 2 0Společné mise

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Vyslaní národní experti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Ostatní mise

3 1 3 0Ostatní mise

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

17 412

50 000

p.m.

KAPITOLA 3 2 —VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

3 2 0Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0Vztahy s veřejností

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

75 000

76 655

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí aktivit Eurojustu týkajících se vztahů s veřejností při kontaktu s externími zdroji mezinárodní komunikace.

3 2 0 1Údržba webové stránky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publikace, informační materiál

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

73 000

70 835

15 821

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí brožur pro vztah s veřejností informujících veřejnost o aktivitách Eurojustu.

3 2 0 3Výroční zpráva

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Ostatní náklady týkající se publikací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

684

KAPITOLA 3 3 —VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

3 3 0Nákup knih

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí potřeb provozu Eurojustu v oblasti dokumentární podpory práce na případech.

3 3 0 0Nákup knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

303 140

72 567

Poznámky

Tato položka je určena hlavně na vytvoření a instalaci archivu Eurojustu.

3 3 1Zpracování provozních dat

3 3 1 0Projekty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

550 000

574 625

76 992

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vývoje systému řízení případů, zabezpečené sítě a zabezpečené komunikační linky s členskými státy a dalšími kooperačními partnery včetně Schengenského informačního systému.

3 3 1 1Technické vybavení a prostory

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

121 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné různých podpůrných služeb a sdílených aplikací.

3 3 2 1Telekomunikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

219 700

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů týkajících se telekomunikačních služeb, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

3 3 2 2Spotřební zboží pro národní oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

7 300

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat pro provoz oddělení.

3 3 2 3Hardware pro národní oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

34 900

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletém cyklu pro provoz oddělení.

3 3 2 4Software pro národní oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 800

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a licencí softwaru pro provoz oddělení.

3 3 2 5Služby údržby pro národní oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

49 800

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Dále je určena na krytí jednotlivé údržby položek, které nejsou kryty smlouvou o údržbě.

KAPITOLA 3 4 —PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

3 4 0Překlady dokumentů

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů materiálů týkajících se případů nebo na pokrytí dalších provozních potřeb Eurojustu.

3 4 0 0Překlady v CDT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Překlady zajišťované jinou agenturou

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

300 000

751

KAPITOLA 3 5 —PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

Poznámky

V souladu s článkem 26 (2.b) rozhodnutí o založení Eurojustu bude EJS využívat zdroje Eurojustu.

3 5 0Projekty EJS

3 5 0 0Projekty EJS

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Schůze EJS

3 5 1 0Schůze EJS

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0Výdaje na reprezentaci EJS

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0Ostatní výdaje související s EJS

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 000

10 000

15 497

KAPITOLA 3 6 —SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

Poznámky

V souladu s článkem 23 (10) rozhodnutí o založení Eurojustu rozpočet Eurojustu bude zahrnovat výdaje na sekretariát společného dozorčího orgánu (JSB).

3 6 0Schůze JSB

3 6 0 0Schůze JSB

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0Výdaje na reprezentaci JSB

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0Ostatní výdaje pro JSB

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

11 515

22 000

p.m.

KAPITOLA 3 7 —POHOTOVOSTNÍ REZERVA

3 7 0Pohotovostní rezerva

3 7 0 0Pohotovostní rezerva

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/615

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2006

(2006/162/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY DO PROGRAMŮ SPOLEČENSTVÍ, ZPĚTNÉ ÚHRADY VÝDAJŮ, PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | „OFFICIAL GAZETTE“ (ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK) | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Hlava 1 — Celkem

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Hlava 3 — Celkem

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

p.m.

10 246,99

Hlava 5 — Celkem

12 000

p.m.

10 246,99

6

PŘÍSPĚVKY DO PROGRAMŮ SPOLEČENSTVÍ, ZPĚTNÉ ÚHRADY VÝDAJŮ, PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

„OFFICIAL GAZETTE“ (ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK)

15 000

15 000

19 942,92

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

19 942,92

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

298 000

333 000

370 479,77

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

298 000

333 000

370 479,77

CELKOVÝ SOUČET

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

HLAVA 1

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Převzaté poplatky | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Převzaté poplatky

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Hlava 1 — Celkem

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 0 —PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0 0Převzaté poplatky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).

Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 329/2000 (Úř. věst. L 37, 12.2.2000, s. 19).

Tyto příjmy úřadu zahrnují poplatky zaplacené žadateli o odrůdová práva Společenství a dalšími stranami účastnícími se řízení.

HLAVA 2

DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace z bodu B2–5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace z bodu B2–5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0Dotace z bodu B2-5 1 0 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 2100/94, zejména čl. 108 odst. 3.

Dotace v položce „Plant health measures“ (Opatření pro zdraví rostlin).

HLAVA 3

REZERVNÍ FOND

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Hlava 3 — Celkem

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

KAPITOLA 3 0 —REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Poznámky

Cílem této položky je zachovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji.

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Hlava 5 — Celkem

12 000

p.m.

10 246,99

KAPITOLA 5 0 —PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

12 000

p.m.

10 246,99

HLAVA 6

PŘÍSPĚVKY DO PROGRAMŮ SPOLEČENSTVÍ, ZPĚTNÉ ÚHRADY VÝDAJŮ, PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

19 942,92

KAPITOLA 6 0 —„OFFICIAL GAZETTE“ (ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

15 000

15 000

19 942,92

Poznámky

Příjmy z prodeje „Official Gazette“ (Úředního věstníku) vydávaného úřadem.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KAPITOLA 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 1

298 000

333 000

370 479,77

KAPITOLA 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

298 000

333 000

370 479,77

CELKOVÝ SOUČET

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

KAPITOLA 9 1 —BANKOVNÍ ÚROKY

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

298 000

333 000

370 479,77

Poznámky

Bankovní úrok.

KAPITOLA 9 2 —DARY A ODKAZY

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Položky získané od francouzských orgánů místní správy (regionu Pays de la Loire, departementu Maine-et-Loire a od městského úřadu v Angers) na zřízení CPVO v Angers.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

70 547,73

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

198 000

148 131,75

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

9 000

9 000

4 142,24

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

7 074,65

Hlava 1 — Celkem

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

465 000

465 000

592 997,28

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

220 000

198 000

155 212,26

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

192 000

192 000

125 194,32

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

100 000

95 000

79 710,34

2 5

JEDNÁNÍ

300 000

349 000

241 709,93

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

95 000

95 000

108 208,—

Hlava 2 — Celkem

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

204 000

198 000

182 288,35

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

500 000

248 000,—

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

80 000

80 000

30 950,65

Hlava 3 — Celkem

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 | Výdaje na zaměstnance v činné službě | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 | Speciální prostředky na pomoc, společenské kontakty mezi zaměstnanci, další sociální a pomocné výdaje | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 2 — DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
  KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNÍ PÉČE
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Výdaje na zaměstnance v činné službě

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

80 000

80 000

70 547,73

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

80 000

80 000

70 547,73

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

210 000

198 000

148 131,75

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

210 000

198 000

148 131,75

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc

100 000

36 300

14 289,58

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

100 000

36 300

14 289,58

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Speciální prostředky na pomoc, společenské kontakty mezi zaměstnanci, další sociální a pomocné výdaje

9 000

9 000

4 142,24

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

9 000

9 000

4 142,24

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

17 000

17 000

7 074,65

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

17 000

17 000

7 074,65

Hlava 1 — Celkem

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 2 — DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Výdaje na zaměstnance v činné službě

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a organizační strukturou je tato položka především určena na pokrytí:

| — | základních mezd, |
| --- | --- |

—

základních mezd,

| — | rodinných přídavků (příspěvky na domácnost, na vyživované děti a na studium pro děti), |
| --- | --- |

—

rodinných přídavků (příspěvky na domácnost, na vyživované děti a na studium pro děti),

| — | příspěvků za práci a pobyt v zahraničí, |
| --- | --- |

—

příspěvků za práci a pobyt v zahraničí,

| — | pevného příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance v kategorii C, |
| --- | --- |

—

pevného příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance v kategorii C,

| — | příspěvků zaměstnavatele na program sociálního zabezpečení, |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na program sociálního zabezpečení,

| — | provozních výdajů na restaurace, bufety a jídelny, |
| --- | --- |

—

provozních výdajů na restaurace, bufety a jídelny,

| — | poplatků účtovaných lékaři, nákladů na preventivní zdravotní péči, spotřební materiál, nákup zařízení a speciálního nábytku, |
| --- | --- |

—

poplatků účtovaných lékaři, nákladů na preventivní zdravotní péči, spotřební materiál, nákup zařízení a speciálního nábytku,

| — | příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění, |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění,

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a další výdaje vyplývající z uplatňování odpovídajících ustanovení služebního řádu pro pokrytí výdajů, které nejsou kryty pojištěním, |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a další výdaje vyplývající z uplatňování odpovídajících ustanovení služebního řádu pro pokrytí výdajů, které nejsou kryty pojištěním,

| — | pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání, |
| --- | --- |

—

pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání,

| — | plateb za účelem zajištění vzniku nároků na důchod v zemi původu, |
| --- | --- |

—

plateb za účelem zajištění vzniku nároků na důchod v zemi původu,

| — | příspěvků při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvků při narození dítěte,

| — | příspěvků v případě úmrtí, |
| --- | --- |

—

příspěvků v případě úmrtí,

| — | cestovních výdajů, |
| --- | --- |

—

cestovních výdajů,

| — | ubytování a/nebo příspěvku na dopravu, |
| --- | --- |

—

ubytování a/nebo příspěvku na dopravu,

| — | služebního příspěvku, |
| --- | --- |

—

služebního příspěvku,

| — | paušální úhrady cestovních nákladů městské dopravy ve městě, kde jsou zaměstnanci v pracovním poměru, |
| --- | --- |

—

paušální úhrady cestovních nákladů městské dopravy ve městě, kde jsou zaměstnanci v pracovním poměru,

| — | odškodného a příspěvku pro případ ukončení pracovní smlouvy, |
| --- | --- |

—

odškodného a příspěvku pro případ ukončení pracovní smlouvy,

| — | přesčasů (kategorie C a D a místní pracovníci), |
| --- | --- |

—

přesčasů (kategorie C a D a místní pracovníci),

| — | příspěvků úřadu na náklady na péči o děti (jesle, střediska denní péče apod.), |
| --- | --- |

—

příspěvků úřadu na náklady na péči o děti (jesle, střediska denní péče apod.),

| — | výdajů spojených s náborem, |
| --- | --- |

—

výdajů spojených s náborem,

| — | příspěvků na usídlení a na změnu bydliště, |
| --- | --- |

—

příspěvků na usídlení a na změnu bydliště,

| — | výdajů na stěhování, |
| --- | --- |

—

výdajů na stěhování,

| — | dočasných denních příspěvků, |
| --- | --- |

—

dočasných denních příspěvků,

| — | úpravy platů provedené Radou, |
| --- | --- |

—

úpravy platů provedené Radou,

| — | nákladů na dočasné vyslání nebo přechodného zaměstnání národních úředníků nebo dalších expertů v úřadě nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro posílení spolupráce s národními úřady a zpracování technických protokolů, |
| --- | --- |

—

nákladů na dočasné vyslání nebo přechodného zaměstnání národních úředníků nebo dalších expertů v úřadě nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro posílení spolupráce s národními úřady a zpracování technických protokolů,

| — | úhrady dalších nákladů vyplývajících pro úřad z dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání pracovníků úřadu zaměstnaných podle služebního řádu v národních nebo mezinárodních úřadech na základě výměnných dohod, |
| --- | --- |

—

úhrady dalších nákladů vyplývajících pro úřad z dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání pracovníků úřadu zaměstnaných podle služebního řádu v národních nebo mezinárodních úřadech na základě výměnných dohod,

| — | výdajů vyplývajících z poskytnutí administrativního zácviku pro mladé absolventy. Tyto výdaje mohou zahrnout příspěvek na sociální zabezpečení pro školící se zaměstnance, jakož i úhradu a přepravní náklady na začátku a po ukončení školení, náklady spojené s programem školení a náklady na pohoštění, stravování a dokumentaci. |
| --- | --- |

—

výdajů vyplývajících z poskytnutí administrativního zácviku pro mladé absolventy. Tyto výdaje mohou zahrnout příspěvek na sociální zabezpečení pro školící se zaměstnance, jakož i úhradu a přepravní náklady na začátku a po ukončení školení, náklady spojené s programem školení a náklady na pohoštění, stravování a dokumentaci.

KAPITOLA 1 2 —DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 2 0Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

80 000

70 547,73

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí pořádání jazykových kurzů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace, kurzů používání moderních postupů, seminářů atd.

Rovněž kryje náklady na nákup zařízení a dokumentace a na honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 3 —MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

210 000

198 000

148 131,75

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, a experty a národními nebo mezinárodními úředníky dočasně vyslanými na úřad.

KAPITOLA 1 4 —DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

1 4 0Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

36 300

14 289,58

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na:

| — | pracovníky zprostředkované agenturou, zvláště písaře, telefonisty apod., |
| --- | --- |

—

pracovníky zprostředkované agenturou, zvláště písaře, telefonisty apod.,

| — | pracovníky s pracovní smlouvou uzavřenou se subdodavateli technických a administrativních služeb. |
| --- | --- |

—

pracovníky s pracovní smlouvou uzavřenou se subdodavateli technických a administrativních služeb.

KAPITOLA 1 5 —SOCIÁLNÍ PÉČE

1 5 0Speciální prostředky na pomoc, společenské kontakty mezi zaměstnanci, další sociální a pomocné výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

9 000

9 000

4 142,24

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvlášť obtížné situaci (pokud jim nemůže být vzhledem k jejich finanční situaci poskytnuta půjčka nebo záloha ze mzdy), |
| --- | --- |

—

pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvlášť obtížné situaci (pokud jim nemůže být vzhledem k jejich finanční situaci poskytnuta půjčka nebo záloha ze mzdy),

| — | společenských, kulturních a uměleckých událostí, |
| --- | --- |

—

společenských, kulturních a uměleckých událostí,

| — | dotací pro sportovní kluby a kulturní sdružení, |
| --- | --- |

—

dotací pro sportovní kluby a kulturní sdružení,

| — | dotací pro rodinná sdružení (pomoc na integraci rodin nových úředníků a dalších zaměstnanců, například jazykové kurzy), |
| --- | --- |

—

dotací pro rodinná sdružení (pomoc na integraci rodin nových úředníků a dalších zaměstnanců, například jazykové kurzy),

| — | různé dotace, |
| --- | --- |

—

různé dotace,

| — | pomoc pro zdravotně postižené, |
| --- | --- |

—

pomoc pro zdravotně postižené,

| — | pomoc rodinám, |
| --- | --- |

—

pomoc rodinám,

| — | přijímání nových zaměstnanců a |
| --- | --- |

—

přijímání nových zaměstnanců a

| — | právní pomoc. |
| --- | --- |

—

právní pomoc.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

17 000

17 000

7 074,65

Poznámky

Tato položka je předevšim určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výdaje na budovy | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Zařízení, software a externí služby | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Běžné správní výdaje | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Výdaje na poštovné a na telekomunikace | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Výdaje na úřední jednání a jiné schůze | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 | Interní audit a hodnocení | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÁ SPRÁVA
  KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE
  KAPITOLA 2 5 — JEDNÁNÍ
  KAPITOLA 2 6 — INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výdaje na budovy

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, software a externí služby

465 000

465 000

592 997,28

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

465 000

465 000

592 997,28

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení

220 000

198 000

155 212,26

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

220 000

198 000

155 212,26

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Běžné správní výdaje

192 000

192 000

125 194,32

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

192 000

192 000

125 194,32

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na poštovné a na telekomunikace

100 000

95 000

79 710,34

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

100 000

95 000

79 710,34

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

300 000

349 000

241 709,93

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

300 000

349 000

241 709,93

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Interní audit a hodnocení

95 000

95 000

108 208,—

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

95 000

95 000

108 208,—

Hlava 2 — Celkem

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÁ SPRÁVA

KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

KAPITOLA 2 5 — JEDNÁNÍ

KAPITOLA 2 6 — INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

KAPITOLA 2 0 —INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0Výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nájemného za budovy používané úřadem a pronájmu konferenčních místností, skladovacích prostor, archivních prostor, hygienických zařízení, kuchyní, garáží a parkovacích prostor, |
| --- | --- |

—

nájemného za budovy používané úřadem a pronájmu konferenčních místností, skladovacích prostor, archivních prostor, hygienických zařízení, kuchyní, garáží a parkovacích prostor,

| — | pojistného splatného na základě pojistných smluv sjednaných pro budovy používané úřadem, |
| --- | --- |

—

pojistného splatného na základě pojistných smluv sjednaných pro budovy používané úřadem,

| — | spotřeby vody, plynu, elektřiny a otopu, |
| --- | --- |

—

spotřeby vody, plynu, elektřiny a otopu,

| — | údržby prostorů v souladu s platnými smlouvami (kanceláře, výtahy, ústřední topení, klimatizační zařízení apod.), úklidu (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod.) a obnovy maleb, oprav a dodávek požadovaných údržbářskou dílnou, |
| --- | --- |

—

údržby prostorů v souladu s platnými smlouvami (kanceláře, výtahy, ústřední topení, klimatizační zařízení apod.), úklidu (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod.) a obnovy maleb, oprav a dodávek požadovaných údržbářskou dílnou,

| — | nákupu zařízení, vnitřních úprav a oprav budov, například změny uspořádání příček, změny technických instalací a další speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, natěračské, podlahářské, truhlářské, zednické apod., |
| --- | --- |

—

nákupu zařízení, vnitřních úprav a oprav budov, například změny uspořádání příček, změny technických instalací a další speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, natěračské, podlahářské, truhlářské, zednické apod.,

| — | různých výdajů týkajících se bezpečnosti osob, budov a věcí, zejména smluv o ostraze budov, nákupu a údržbě protipožárních zařízení, obměně vybavení úředníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za první pomoc, nákladů na kontroly požadované ze zákona, |
| --- | --- |

—

různých výdajů týkajících se bezpečnosti osob, budov a věcí, zejména smluv o ostraze budov, nákupu a údržbě protipožárních zařízení, obměně vybavení úředníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za první pomoc, nákladů na kontroly požadované ze zákona,

| — | nákupu nebo leasingu budov a výdajů na technickou pomoc v souvislosti s velkými vnitřními úpravami, |
| --- | --- |

—

nákupu nebo leasingu budov a výdajů na technickou pomoc v souvislosti s velkými vnitřními úpravami,

| — | poplatků účtovaných finančními a technickými experty před nákupem nebo výstavbou nemovitého majetku a konzultantů pro vnitřní úpravy, |
| --- | --- |

—

poplatků účtovaných finančními a technickými experty před nákupem nebo výstavbou nemovitého majetku a konzultantů pro vnitřní úpravy,

| — | výdajů na budovy, jako jsou správní poplatky za budovy obsazené více organizacemi, náklady na posudky budov a nepřímé daně za používání obecně prospěšných zařízení (silniční poplatky, sběr odpadu apod.) a podobné náklady. |
| --- | --- |

—

výdajů na budovy, jako jsou správní poplatky za budovy obsazené více organizacemi, náklady na posudky budov a nepřímé daně za používání obecně prospěšných zařízení (silniční poplatky, sběr odpadu apod.) a podobné náklady.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Zařízení, software a externí služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

465 000

465 000

592 997,28

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy, |
| --- | --- |

—

nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy,

| — | nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:






  — | údržba stávajícího zařízení, |
| --- | --- | --- |

—

nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:

—

údržba stávajícího zařízení,

| — | instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.), |
| --- | --- |

—

instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.),

| — | nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd., |
| --- | --- |

—

nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd.,

| — | nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.). |
| --- | --- |

—

nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.).

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

220 000

198 000

155 212,26

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | výdajů na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu zařízení, zvláště zařízení audiovizuálního, reprodukčního, archivního, knihovního a tlumočnického, jako jsou kabiny, sluchátka pro simultánní tlumočení a různé nářadí pro dílny zajišťující údržbu budov, |
| --- | --- |

—

výdajů na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu zařízení, zvláště zařízení audiovizuálního, reprodukčního, archivního, knihovního a tlumočnického, jako jsou kabiny, sluchátka pro simultánní tlumočení a různé nářadí pro dílny zajišťující údržbu budov,

| — | nákladů na nákup, pronájem, údržbu a opravy technického vybavení a zařízení, jako jsou faxy, fotokopírky apod., |
| --- | --- |

—

nákladů na nákup, pronájem, údržbu a opravy technického vybavení a zařízení, jako jsou faxy, fotokopírky apod.,

| — | výdajů na nákup, pronájem, instalaci a údržbu kancelářského elektronického zařízení, jako jsou psací stroje, počítačky, slovní procesory atd. a výdajů týkajících se dokumentace, kancelářských potřeb apod., |
| --- | --- |

—

výdajů na nákup, pronájem, instalaci a údržbu kancelářského elektronického zařízení, jako jsou psací stroje, počítačky, slovní procesory atd. a výdajů týkajících se dokumentace, kancelářských potřeb apod.,

| — | požadavků na nábytek, ať už na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu takového nábytku, |
| --- | --- |

—

požadavků na nábytek, ať už na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu takového nábytku,

| — | nákupu, obnovy, pronájmu a údržby vozidel pro úřad a provozních nákladů: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a všechny faktury za opravy, |
| --- | --- |

—

nákupu, obnovy, pronájmu a údržby vozidel pro úřad a provozních nákladů: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a všechny faktury za opravy,

| — | nákladů na taxíky nebo pronájem vozu na cesty, které jsou tak naléhavé a/nebo specifické, že nemohou být použity žádné jiné dopravní prostředky, |
| --- | --- |

—

nákladů na taxíky nebo pronájem vozu na cesty, které jsou tak naléhavé a/nebo specifické, že nemohou být použity žádné jiné dopravní prostředky,

| — | nákupu odborných knih, ročenek, seznamů, slovníků, dokumentů a dalších specializovaných publikací (neperiodických) v tištěné nebo elektronické podobě (CD-ROM). Rovněž pokrývá aktualizace stávajících položek, |
| --- | --- |

—

nákupu odborných knih, ročenek, seznamů, slovníků, dokumentů a dalších specializovaných publikací (neperiodických) v tištěné nebo elektronické podobě (CD-ROM). Rovněž pokrývá aktualizace stávajících položek,

| — | nákupu specializovaného vybavení pro knihovnu úřadu (katalogy, police, jednotky na skladování katalogů, čtečky mikrofiší, čtečky CD-ROMů apod.), |
| --- | --- |

—

nákupu specializovaného vybavení pro knihovnu úřadu (katalogy, police, jednotky na skladování katalogů, čtečky mikrofiší, čtečky CD-ROMů apod.),

| — | nákladů na předplatné novin, odborných periodik, denního tisku členských států, úředních věstníků, parlamentních záznamů, statistik zahraničního obchodu, různých věstníků a dalších speciálních publikací, |
| --- | --- |

—

nákladů na předplatné novin, odborných periodik, denního tisku členských států, úředních věstníků, parlamentních záznamů, statistik zahraničního obchodu, různých věstníků a dalších speciálních publikací,

| — | vazby a dalších nákladů zásadně důležitých pro údržbu knih a periodik. |
| --- | --- |

—

vazby a dalších nákladů zásadně důležitých pro údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÁ SPRÁVA

2 3 0Běžné správní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

192 000

192 000

125 194,32

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákupů papíru, obálek a kancelářských potřeb, externích tiskových nákladů, nákladů na fotokopie a nákupu potřeb pro reprografické zařízení, |
| --- | --- |

—

nákupů papíru, obálek a kancelářských potřeb, externích tiskových nákladů, nákladů na fotokopie a nákupu potřeb pro reprografické zařízení,

| — | bankovních nákladů a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti, |
| --- | --- |

—

bankovních nákladů a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti,

| — | kurzových ztrát vzniklých úřadu při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky, |
| --- | --- |

—

kurzových ztrát vzniklých úřadu při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky,

| — | nákladů na bankovní záruky vůči třetí straně za účelem plnění smluvních doložek, |
| --- | --- |

—

nákladů na bankovní záruky vůči třetí straně za účelem plnění smluvních doložek,

| — | předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo jiných expertů povolaných jako poradci pro úřad. Rovněž pokrývá výdaje vzniklé před Soudním dvorem a jinými soudy, |
| --- | --- |

—

předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo jiných expertů povolaných jako poradci pro úřad. Rovněž pokrývá výdaje vzniklé před Soudním dvorem a jinými soudy,

| — | škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnosti), |
| --- | --- |

—

škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnosti),

| — | různých druhů pojištění (pojištění odpovědnosti za škody, proti krádeži, pojištění ke krytí odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů a pojištění obchodů a restaurací pro zaměstnance apod.), |
| --- | --- |

—

různých druhů pojištění (pojištění odpovědnosti za škody, proti krádeži, pojištění ke krytí odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů a pojištění obchodů a restaurací pro zaměstnance apod.),

| — | nákladů na občerstvení a stravování podávané při interních schůzích, |
| --- | --- |

—

nákladů na občerstvení a stravování podávané při interních schůzích,

| — | nákladů na stěhování jednotlivých oddělení úřadu a celkovou manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami uvnitř budovy, |
| --- | --- |

—

nákladů na stěhování jednotlivých oddělení úřadu a celkovou manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami uvnitř budovy,

| — | služeb poskytovaných úřadu institucemi, agenturami a úřady Společenství, zvláště tlumočnických služeb pro zasedání správní rady. |
| --- | --- |

—

služeb poskytovaných úřadu institucemi, agenturami a úřady Společenství, zvláště tlumočnických služeb pro zasedání správní rady.

KAPITOLA 2 4 —VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

2 4 0Výdaje na poštovné a na telekomunikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

95 000

79 710,34

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákladů na poštovné a doručné obyčejných poštovních zásilek, zpráv a publikací, poštovních a jiných balíků zasílaných leteckou nebo pozemní poštou a na interní poštu úřadu, |
| --- | --- |

—

nákladů na poštovné a doručné obyčejných poštovních zásilek, zpráv a publikací, poštovních a jiných balíků zasílaných leteckou nebo pozemní poštou a na interní poštu úřadu,

| — | nákladů na pronájem telefonů a hovorné (výlučně služební hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup seznamů, |
| --- | --- |

—

nákladů na pronájem telefonů a hovorné (výlučně služební hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup seznamů,

| — | výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabeláže: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace apod. |
| --- | --- |

—

výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabeláže: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace apod.

KAPITOLA 2 5 —JEDNÁNÍ

2 5 0Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

349 000

241 709,93

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů expertů a dalších osob, zvláště členů správní rady, kteří byli pozváni na zasedání, na jednání studijních skupin a pracovních skupin. Rovněž to pokrývá náklady spojené s konáním schůzí, včetně výdajů na pohoštění, které nejsou pokryty stávající infrastrukturou, |
| --- | --- |

—

cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů expertů a dalších osob, zvláště členů správní rady, kteří byli pozváni na zasedání, na jednání studijních skupin a pracovních skupin. Rovněž to pokrývá náklady spojené s konáním schůzí, včetně výdajů na pohoštění, které nejsou pokryty stávající infrastrukturou,

| — | akcí s boudoucími členskými státy Evropské unie, |
| --- | --- |

—

akcí s boudoucími členskými státy Evropské unie,

| — | výdajů spojených s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a jednání, s výjimkou výdajů týkajících se stávající infrastruktury a honorářů pro konferenční tlumočníky, |
| --- | --- |

—

výdajů spojených s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a jednání, s výjimkou výdajů týkajících se stávající infrastruktury a honorářů pro konferenční tlumočníky,

| — | výdajů na služby tlumočníků a překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou a na písařské služby a jinou práci zadávanou externě, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

výdajů na služby tlumočníků a překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou a na písařské služby a jinou práci zadávanou externě, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku.

KAPITOLA 2 6 —INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

2 6 0Interní audit a hodnocení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

95 000

95 000

108 208,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na interní audit a hodnocení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Poplatky splatné příslušným agenturám a úřadům členských států působícím jako zkušební úřady | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Výdaje na zachování referenčních sbírek odrůd ve zkušebních úřadech | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Výdaje na získání dalších zkušebních zpráv zpřístupněných na základě dohody mezi úřadem a příslušným orgánem členského státu | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Výdaje na přezkoumání názvu odrůd | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Úřední, všeobecné a propagační publikace a překladatelské služby | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Technické studie | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 | Speciální poradci | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ
  KAPITOLA 3 1 — ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK
  KAPITOLA 3 2 — POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV
  KAPITOLA 3 3 — PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD
  KAPITOLA 3 4 — PUBLIKACE A PŘEKLADY
  KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE
  KAPITOLA 3 6 — SPECIÁLNÍ PORADCI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Poplatky splatné příslušným agenturám a úřadům členských států působícím jako zkušební úřady

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdaje na zachování referenčních sbírek odrůd ve zkušebních úřadech

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výdaje na získání dalších zkušebních zpráv zpřístupněných na základě dohody mezi úřadem a příslušným orgánem členského státu

204 000

198 000

182 288,35

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

204 000

198 000

182 288,35

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdaje na přezkoumání názvu odrůd

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úřední, všeobecné a propagační publikace a překladatelské služby

300 000

294 000

215 691,17

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

300 000

294 000

215 691,17

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Technické studie

500 000

500 000

248 000,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

500 000

500 000

248 000,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Speciální poradci

80 000

80 000

30 950,65

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

80 000

80 000

30 950,65

Hlava 3 — Celkem

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ

KAPITOLA 3 1 — ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

KAPITOLA 3 2 — POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

KAPITOLA 3 3 — PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

KAPITOLA 3 4 — PUBLIKACE A PŘEKLADY

KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

KAPITOLA 3 6 — SPECIÁLNÍ PORADCI

KAPITOLA 3 0 —POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ

3 0 0Poplatky splatné příslušným agenturám a úřadům členských států působícím jako zkušební úřady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické zkoušky rostlinných odrůd, |
| --- | --- |

—

poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické zkoušky rostlinných odrůd,

| — | poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické ověření poté, kdy byla úřadem přiznána odrůdová práva Společenství. |
| --- | --- |

—

poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické ověření poté, kdy byla úřadem přiznána odrůdová práva Společenství.

KAPITOLA 3 1 —ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

3 1 0Výdaje na zachování referenčních sbírek odrůd ve zkušebních úřadech

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí nákladů vzniklých příslušným agenturám a úřadům při zachování referenčních sbírek odrůd jakožto základu pro technické zkoušení požadované úřadem.

KAPITOLA 3 2 —POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

3 2 0Výdaje na získání dalších zkušebních zpráv zpřístupněných na základě dohody mezi úřadem a příslušným orgánem členského státu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

204 000

198 000

182 288,35

Poznámky

V souladu s prováděcími pravidly je tato položka především určena na pokrytí zkušebních zpráv zpřístupněných úřadu v souvislosti s technickým zkoušením, které již bylo provedeno nebo které v některých případech právě probíhá.

KAPITOLA 3 3 —PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 3 0Výdaje na přezkoumání názvu odrůd

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Poznámky

Přezkoumání navrhovaných názvů odrůd (čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95).

KAPITOLA 3 4 —PUBLIKACE A PŘEKLADY

3 4 0Úřední, všeobecné a propagační publikace a překladatelské služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

300 000

294 000

215 691,17

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákladů na vydávání „Official Gazette“ (Úředního věstníku) úřadu a úředních publikací, |
| --- | --- |

—

nákladů na vydávání „Official Gazette“ (Úředního věstníku) úřadu a úředních publikací,

| — | nákladů na vydávání dalších publikací úřadu (brožury a publikace umožňující šíření technických a ekonomických znalostí týkajících se činnosti úřadu. Tato položka může rovněž pokrývat publikace vydávané v souvislosti se semináři, sympozii apod.), |
| --- | --- |

—

nákladů na vydávání dalších publikací úřadu (brožury a publikace umožňující šíření technických a ekonomických znalostí týkajících se činnosti úřadu. Tato položka může rovněž pokrývat publikace vydávané v souvislosti se semináři, sympozii apod.),

| — | výdajů na publicitu úřadu a propagační publikace za účelem zajistit reklamu jeho činnosti ve vztahu k hospodářskému sektoru a zainteresovaným veřejným orgánům, |
| --- | --- |

—

výdajů na publicitu úřadu a propagační publikace za účelem zajistit reklamu jeho činnosti ve vztahu k hospodářskému sektoru a zainteresovaným veřejným orgánům,

| — | služeb překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou, písařských a jiných externě zadávaných služeb, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

služeb překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou, písařských a jiných externě zadávaných služeb, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku.

KAPITOLA 3 5 —TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

3 5 0Technické studie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500 000

500 000

248 000,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí nákladů na specializované technické studie (technické studie, výzkum a vývoj apod.)

KAPITOLA 3 6 —SPECIÁLNÍ PORADCI

3 6 0Speciální poradci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

80 000

30 950,65

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí odměn, cestovních nákladů a denních příspěvků pro členy odvolacího senátu.

HLAVA 10

DALŠÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 10 0

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 1

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

KAPITOLA 10 0 —PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Položky uvedené v této kapitole jsou přiděleny pouze předběžně.

KAPITOLA 10 1 —ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V souvislosti se zavedením nového způsobu prezentace rozpočtu může být tato kapitola vypuštěna, neboť třetí část rozpočtu nyní obsahuje rezervní fond úřadu.

KAPITOLA 10 2 —PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Možný příspěvek k zahájení činnosti Překladatelského střediska v Lucemburku (viz bod 1 1 7 6).

KAPITOLA 10 3 —ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Zpětná úhrada dotace: nařízení (ES) č. 2100/94, zejména článek 108 tohoto nařízení.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/649

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006

(2006/163/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | | 300 000 | — |
| 2 2 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ | — | — | — |
| | Hlava 2 — Celkem | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | — | — | — |
| | Hlava 3 — Celkem | — | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Hlava 1 — Celkem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

DALŠÍ DOTACE

2 0

PŘÍSPĚVEK NORSKA

521 125

515 625

514 030

2 1

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

300 000

—

2 2

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

—

—

—

Hlava 2 — Celkem

521 125

815 625

514 030

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

—

—

—

Hlava 3 — Celkem

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

12 621 125

12 815 625

12 244 030

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Hlava 1 — Celkem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

KAPITOLA 1 0 —DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993, jímž se zřizuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1).

Příjmy a výdaje musí být v rovnováze.

Aniž by byly dotčeny další zdroje, jsou příjmy centra založeny na dotaci Společenství, která je zapsána pod zvláštním titulem všeobecného rozpočtu Evropských společenství (v oddíle „Komise“).

HLAVA 2

DALŠÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | KAPITOLA 2 1 | | 300 000 | — |
| | KAPITOLA 2 2 | — | — | — |
| | Hlava 2 — Celkem | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

521 125

515 625

514 030

KAPITOLA 2 1

300 000

—

KAPITOLA 2 2

—

—

—

Hlava 2 — Celkem

521 125

815 625

514 030

KAPITOLA 2 0 —PŘÍSPĚVEK NORSKA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

521 125

515 625

514 030

Poznámky

Další dotace.

KAPITOLA 2 1 —PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

300 000

—

KAPITOLA 2 2 —VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

—

HLAVA 3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | — | — | — |
| | Hlava 3 — Celkem | — | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

—

—

—

Hlava 3 — Celkem

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

12 621 125

12 815 625

12 244 030

KAPITOLA 3 0 —PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

—

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | | | p.m. |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | — |
| | VÝDAJE PHARE | — | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Hlava 2 — Celkem

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Hlava 3 — Celkem

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

5

REZERVNÍ FOND

—

VÝDAJE PHARE

—

—

CELKOVÝ SOUČET

12 621 125

12 515 625

11 950 663

HLAVA 1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 1 |
| Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance |
| 1 1 1 1 | Platy pro dočasné a stálé zaměstnance | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance |
| 1 1 2 1 | Pomocní zaměstnanci | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky |
| 1 1 3 1 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky |
| 1 1 4 1 | Smluvní pracovníci | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Výdaje na další pracovníky |
| 1 1 5 1 | Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Externí pracovníci | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Stážisté | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Systém sociálního zabezpečení |
| 1 1 6 1 | Zdravotní pojištění | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Položky určené k pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance |
| 1 1 7 1 | Úpravy platů | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru |
| 1 1 8 1 | Přijímání nových zaměstnanců | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance |
| 1 1 9 1 | Školení | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 1 |
| Důchody a odstupné |
| 1 2 1 1 | Důchody a odstupné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 2 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 1

Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1

Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

660

1 000

524

1 1 1 6

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

170 000

175 000

93 333

Článek 1 1 1 — Celkem

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance

1 1 2 1

Pomocní zaměstnanci

p.m.

85 000

460 165

Článek 1 1 2 — Celkem

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

132 302

Článek 1 1 3 — Celkem

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1

Smluvní pracovníci

575 000

545 000

189 776

Článek 1 1 4 — Celkem

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Výdaje na další pracovníky

1 1 5 1

Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Externí pracovníci

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Stážisté

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1

Zdravotní pojištění

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 6 — Celkem

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Položky určené k pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1

Úpravy platů

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 7 — Celkem

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1

Přijímání nových zaměstnanců

25 000

40 000

21 523

Článek 1 1 8 — Celkem

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1

Školení

50 000

60 000

64 819

Článek 1 1 9 — Celkem

50 000

60 000

64 819

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITOLA 1 2

1 2 1

Důchody a odstupné

1 2 1 1

Důchody a odstupné

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 2 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 2 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 1Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu a oddíl I přílohy VII k tomuto předpisu.

1 1 1 2Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

530 000

471 000

363 795

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 1 3Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

645 000

630 000

531 132

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 1 4Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

18 500

18 500

15 667

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1 5Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

660

1 000

524

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | paušálního příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

paušálního příspěvku při narození dítěte,

a v případě úmrtí úředníka:

| — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- |

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 1 6Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

160 000

165 000

120 059

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy II k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů

1 1 1 7Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

170 000

175 000

93 333

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na usídlení pro zaměstnance, kteří jsou nuceni změnit bydliště při nástupu do funkce nebo kteří definitivně odcházejí z EMCDDA a znovu se usidlují na jiném místě.

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména jeho články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

Tato položka je určena k pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 2Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance

1 1 2 1Pomocní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

85 000

460 165

Poznámky

Podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu.

1 1 3Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1Místní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

132 302

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních zaměstnanců.

1 1 4Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1Smluvní pracovníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

575 000

545 000

189 776

Poznámky

Nový služební řád připravovaný na období po květnu roku 2005.

1 1 5Výdaje na další pracovníky

1 1 5 1Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vnitrostátní úředníky nebo jiné experty dočasně vyslané nebo přechodně zaměstnané v centru nebo povolané ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro zvýšení spolupráce s vnitrostátními úřady.

1 1 5 2Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků centra ve vnitrostátních nebo mezinárodních pracovištích.

1 1 5 3Externí pracovníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

136 212

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.

Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.

1 1 5 4Stážisté

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnání stážistů.

1 1 6Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

150 000

155 000

132 608

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,5 % ze základního platu), příspěvek zaměstnance činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 6 2Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

40 000

33 714

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu) |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu)

| — | k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7845), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu). |
| --- | --- |

—

k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7845), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 6 3Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

50 000

35 945

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 6 4Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných centrem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 7Položky určené k pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 7 2Předběžná položka

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na všechny úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

1 1 8Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1Přijímání nových zaměstnanců

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

40 000

21 523

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu a příloha VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a zvláště nákladů na organizaci konkursů.

1 1 9Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1Školení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

60 000

64 819

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odrážka 3 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí jazykových kursů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kursů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kursů používání moderních postupů, seminářů atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 2 —DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 2 1Důchody a odstupné

1 2 1 1Důchody a odstupné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odstupného (článek 1 9 0), nemocenského pojištění (článek 1 9 3), sociální pomoci pro osoby pobírající důchod Společenství (článek 1 9 6) a úprav důchodů a různé příspěvky (článek 1 9 9).

HLAVA 2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady |
| 2 1 1 1 | Nájemné | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Úklid a údržba | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Bezpečnost a ostraha budov | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Výstavba budov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Další výdaje na budovy | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Zpracování dat |
| 2 1 2 1 | Práce výpočetního střediska | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Movitý majetek a náklady s ním spojené |
| 2 1 3 1 | Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Pořizování a nahrazování nábytku | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Pořizování nových a nahrazování starých vozidel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Knihovní fond, nákupy knih | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Psací a kancelářské potřeby | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Běžné správní výdaje |
| 2 1 4 1 | Bankovní a další finanční poplatky | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Škody/Soudní výdaje | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Různá pojištění | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Stejnokroje a pracovní oděvy | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Různé výdaje na interní schůze | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Poštovné a doručné | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex, televize | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Další běžné správní výdaje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče |
| 2 1 5 1 | Restaurace a jídelny | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Lékařská služba | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Článek 2 1 5 — Celkem | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| KAPITOLA 2 1 — SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1

Nájemné

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Voda, plyn, elektřina a topení

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Úklid a údržba

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Bezpečnost a ostraha budov

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Výstavba budov

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Další výdaje na budovy

26 800

30 000

29 189

Článek 2 1 1 — Celkem

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Zpracování dat

2 1 2 1

Práce výpočetního střediska

453 700

415 000

652 227

Článek 2 1 2 — Celkem

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 1

Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Pořizování a nahrazování nábytku

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Pořizování nových a nahrazování starých vozidel

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Knihovní fond, nákupy knih

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Psací a kancelářské potřeby

58 300

55 000

44 079

Článek 2 1 3 — Celkem

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Běžné správní výdaje

2 1 4 1

Bankovní a další finanční poplatky

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Škody/Soudní výdaje

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Různá pojištění

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Stejnokroje a pracovní oděvy

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Různé výdaje na interní schůze

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Poštovné a doručné

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex, televize

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Další běžné správní výdaje

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 1 4 — Celkem

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 1

Restaurace a jídelny

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Společenské styky mezi zaměstnanci

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Lékařská služba

20 000

21 000

10 282

Článek 2 1 5 — Celkem

58 569

57 386

39 577

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Hlava 2 — Celkem

1 490 240

1 395 000

1 443 822

KAPITOLA 2 1 — SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 2 1 —SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1 1Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1Nájemné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

391 103

364 248

247 937

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části používané EMCDDA.

2 1 1 2Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

44 520

42 000

42 700

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí spotřeby vody, plynu a elektřiny a nákladů na topení.

2 1 1 3Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

94 605

89 250

89 471

Poznámky

Tato položka je mezi jiným určena k pokrytí výdajů nákladů na úklid prostor (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní, chemické čištění apod.).

Tato položka rovněž zahrnuje náklady na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, ústřední topení, klimatizace apod.).

2 1 1 4Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

97 944

92 400

80 282

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na bezpečnost osob, budov a majetku, zvláště smluv na hlídání budov, nákup, nájem a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 1 1 5Nabývání nemovitostí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nemovitostí.

2 1 1 6Výstavba budov

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na výstavbu budov.

2 1 1 7Další výdaje na budovy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

26 800

30 000

29 189

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu zařízení, úprav a oprav budov, jako jsou změny uspořádání příček, opatření na úspory energie, čištění odpadních vod, zámky a obnovy interiéru (koberce, malířské práce apod.), tesařské práce, zednické práce apod.

2 1 2Zpracování dat

2 1 2 1Práce výpočetního střediska

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

453 700

415 000

652 227

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu, pronájmu, leasingu a údržby počítačového hardwaru, softwaru/softwarových balíků a dále spotřebního materiálu pro počítače.

2 1 3Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 1Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a nejrůznějšího technického vybavení.

2 1 3 2Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pořizování nového zařízení a vybavení pod touto položkou je vázáno na podmínku odepsání (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 1 3 3Pořizování a nahrazování nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 565

5 250

4 921

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku.

2 1 3 4Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 1 3 5Pořizování nových a nahrazování starých vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu vozidla bez DPH pro potřeby centra.

2 1 3 6Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

11 130

10 500

9 698

Poznámky

Tato položka je určena k nahrazování vozidel, výdajů na příležitostný pronájem vozidel, proplacení jízdného vozem taxislužby a všech výdajů vztahujících se na používání vozidel pro dopravní účely: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a faktury za opravy.

2 1 3 7Knihovní fond, nákupy knih

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

21 200

20 000

9 410

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu specializovaných publikací, ročenek, seznamů, slovníků apod.

2 1 3 8Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

22 366

21 100

32 012

Poznámky

Toto je poměrný odhad založený na číslech běžných u dalších institucí a odrážející specifické potřeby centra.

2 1 3 9Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

58 300

55 000

44 079

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupů papíru, obálek, kancelářských potřeb a produktů pro tiskárnu.

2 1 4Běžné správní výdaje

2 1 4 1Bankovní a další finanční poplatky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

31 800

30 000

16 400

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 1 4 2Škody/Soudní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

1 604

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo dalších expertů přizvaných centrem jako poradci.

2 1 4 3Různá pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

16 695

15 750

11 591

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí pojištění sdružených rizik, pojištění proti krádeži, úrazového pojištění, občanskoprávní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů, pojištění pro přepravu cenin a pojištění pro zaměstnance obchodů a restaurací.

2 1 4 4Stejnokroje a pracovní oděvy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 616

2 468

1 994

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stejnokroje pro řidiče a poslíčky.

2 1 4 5Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

8 345

7 873

5 700

Poznámky

Tato položka je učena k pokrytí nákladů na občerstvení a jídlo podávané během interních schůzí.

2 1 4 6Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování a celkových nákladů na manipulaci týkající se zařízení, nábytku a kancelářských potřeb.

2 1 4 7Poštovné a doručné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

39 247

37 025

26 562

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí poštovného a doručného za obyčejnou korespondenci, zprávy a publikace, za balíky a další zásilky zasílané leteckou nebo pozemní poštou a za interní poštovní systém centra.

2 1 4 8Telefon, telegraf, telex, televize

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

105 735

99 750

98 468

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních linek a na hovorné (pouze úřední hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup telefonních seznamů.

2 1 4 9Další běžné správní výdaje

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka zahrnuje správní výdaje, které nejsou pokryty jinými body v tomto článku.

2 1 5Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 1Restaurace a jídelny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

14 575

13 750

16 517

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provoz restaurací, bufetů a jídelen, a zejména smluv na údržbu zařízení.

2 1 5 2Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

18 550

17 500

12 778

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | společenských a kulturních událostí, |
| --- | --- |

—

společenských a kulturních událostí,

| — | vyznamenání za 20 odpracovaných let, |
| --- | --- |

—

vyznamenání za 20 odpracovaných let,

| — | dotací sportovním klubům a kulturním sdružením, |
| --- | --- |

—

dotací sportovním klubům a kulturním sdružením,

| — | dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků). |
| --- | --- |

—

dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků).

2 1 5 3Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 444

5 136

—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku centra na náklady péče o děti jeho zaměstnanců.

2 1 5 4Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

21 000

10 282

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky zaměstnanců.

HLAVA 3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikační činnost |
| 3 1 1 1 | Publikační činnost | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Překlady |
| 3 1 2 1 | Překlady | 500 000 | — | 666 009 |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Projektové činnosti, které budou probíhat externě |
| 3 1 4 1 | Projektové činnosti, které budou probíhat externě | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Projekt týkající se činností Reitox |
| 3 1 5 1 | NFP činnosti Reitoxu | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Služební cesty |
| 3 1 6 1 | Služební cesty | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Oficiální schůze |
| 3 1 7 1 | Oficiální schůze | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Článek 3 1 7 — Celkem | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Odborné schůze |
| 3 1 8 1 | Odborné schůze | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 3 1 9 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Článek 3 1 9 — Celkem | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| KAPITOLA 3 1 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Publikační činnost

3 1 1 1

Publikační činnost

350 000

850 000

406 909

Článek 3 1 1 — Celkem

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Překlady

3 1 2 1

Překlady

500 000

—

666 009

Článek 3 1 2 — Celkem

500 000

—

666 009

3 1 4

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

86 745

86 745

172 086

Článek 3 1 4 — Celkem

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Projekt týkající se činností Reitox

3 1 5 1

NFP činnosti Reitoxu

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Článek 3 1 5 — Celkem

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Služební cesty

3 1 6 1

Služební cesty

215 952

215 952

274 032

Článek 3 1 6 — Celkem

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Oficiální schůze

3 1 7 1

Oficiální schůze

400 000

400 000

309 040

Článek 3 1 7 — Celkem

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Odborné schůze

3 1 8 1

Odborné schůze

347 898

347 898

312 725

Článek 3 1 8 — Celkem

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 1 9 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

5 030

5 030

4 104

Článek 3 1 9 — Celkem

5 030

5 030

4 104

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Hlava 3 — Celkem

4 530 625

4 530 625

4 508 602

KAPITOLA 3 1 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 1 1Publikační činnost

3 1 1 1Publikační činnost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

350 000

850 000

406 909

Poznámky

Tato položka je zvláště určena na pokrytí nákladů na:

| — | publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady, |
| --- | --- |

—

publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady,

| — | periodika, úřední publikace a záznamy, |
| --- | --- |

—

periodika, úřední publikace a záznamy,

| — | brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky, |
| --- | --- |

—

brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky,

| — | překlad publikací monitorovacího centra, |
| --- | --- |

—

překlad publikací monitorovacího centra,

| — | podpora monitorovacího centra prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci. |
| --- | --- |

—

podpora monitorovacího centra prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci.

3 1 2Překlady

3 1 2 1Překlady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

500 000

—

666 009

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na překlady publikací centra.

3 1 4Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1Projektové činnosti, které budou probíhat externě

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

86 745

86 745

172 086

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo centrum zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.

3 1 5Projekt týkající se činností Reitox

3 1 5 1NFP činnosti Reitoxu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí přímé podpory pro národní kontaktní místa sítě Reitox.

3 1 6Služební cesty

3 1 6 1Služební cesty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

215 952

215 952

274 032

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 1 7Oficiální schůze

3 1 7 1Oficiální schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

400 000

400 000

309 040

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, stravného a nečekaných výdajů expertů a dalších osob zvláště členů správní rady, vědeckého výboru a sítě Reitox, kteří se mají účastnit jednání výborů, studijních a pracovních skupin.

Tato položka rovněž pokrývá vedlejší náklady vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 1 8Odborné schůze

3 1 8 1Odborné schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

347 898

347 898

312 725

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

3 1 9Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 1 9 1Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 030

5 030

4 104

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí úhrady výdajů, které vznikly oprávněným úředníkům při zastupování zájmů centra v rámci rozsahu jeho působnosti.

HLAVA 4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 1 | Projektové činnosti, které budou probíhat externě | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projekt týkající se činností Reitox | | | p.m. |
| 4 1 3 | Schůze spojené s projektem | | | p.m. |
| 4 1 4 | Mise spojené s projektem | | | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | | | p.m. |
| KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 4 1

4 1 1

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

p.m.

4 1 2

Projekt týkající se činností Reitox

p.m.

4 1 3

Schůze spojené s projektem

p.m.

4 1 4

Mise spojené s projektem

p.m.

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY

KAPITOLA 4 1 —PROJEKTY

4 1 1Projektové činnosti, které budou probíhat externě

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo centrum zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.

4 1 2Projekt týkající se činností Reitox

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí přímé podpory pro národní kontaktní místa sítě Reitox.

4 1 3Schůze spojené s projektem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

4 1 4Mise spojené s projektem

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

HLAVA 5

REZERVNÍ FOND

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Hlava 5 — Celkem | | | — |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Hlava 5 — Celkem

—

VÝDAJE PHARE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Celkem | — | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/685

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006

(2006/164/ES)

VÝKAZ PŘÍJMŮ

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

6 800 000

6 800 000

Hlava 1 — Celkem

6 800 000

6 800 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

6 800 000

6 800 000

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropských společenství | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropských společenství

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

6 800 000

6 800 000

Hlava 1 — Celkem

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0Dotace od Evropských společenství

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

6 800 000

6 800 000

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Podle čl. 53 odst. 4 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek od třetích zemí | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek od třetích zemí

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 2 0 —PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0 0Příspěvek od třetích zemí

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Příspěvky od přidružených zemí.

HLAVA 3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Dotace od řeckého ministerstva dopravy | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 3 0 — DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Dotace od řeckého ministerstva dopravy

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 3 0 —DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0 0Dotace od řeckého ministerstva dopravy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Dotace od řecké vlády.

HLAVA 4

SPRÁVNÍ ČINNOST

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Správní činnost | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITOLA 4 0 — SPRÁVNÍ ČINNOST |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Správní činnost

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 4 0 — SPRÁVNÍ ČINNOST

KAPITOLA 4 0 —SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0 0Správní činnost

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjem ze správní činnosti.

VÝKAZ VÝDAJŮ

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 158 000 | 363 889 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 195 000 | — | |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 270 000 | — | |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 275 000 | — | |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 692 000

2 068 307

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

490 000

564 804

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

123 000

63 000

1 4

DOČASNÁ POMOC

158 000

363 889

Hlava 1 — Celkem

4 463 000

3 060 000

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

497 000

804 430

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

99 000

340 000

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

211 000

189 436

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Hlava 2 — Celkem

1 027 000

2 430 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

195 000

—

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

270 000

—

3 4

INTERNÍ AUDIT

25 000

50 000

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

275 000

—

Hlava 3 — Celkem

1 310 000

1 310 000

CELKOVÝ SOUČET

6 800 000

6 800 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí | 360 000 | 232 100 | |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Vyslaní národní odborníci | 193 000 | 287 821 | |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 2 0 | Zdravotní pojištění | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 3 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Příspěvky na nájemné a dopravu | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Další příspěvky a náhrady | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Příspěvek na domácnost | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Příspěvek na školu | p.m. | 53 160 | |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | p.m. | 80 000 | |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | p.m. | 80 000 | |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči |
| 1 2 0 0 | Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči | 60 000 | 236 184 | |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením |
| 1 2 1 0 | Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Náklady na stěhování | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Denní příspěvek | 170 000 | 45 940 | |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | 430 000 | 328 620 | |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 490 000 | 564 804 | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 1 |
| Lékařská služba |
| 1 3 1 0 | Lékařská služba | 20 000 | 28 000 | |
| | Článek 1 3 1 — Celkem | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Školení |
| 1 3 2 0 | Jazykové kurzy a jiná školení | 103 000 | 35 000 | |
| | Článek 1 3 2 — Celkem | 103 000 | 35 000 | |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 123 000 | 63 000 | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady Evropské komise na řízení |
| 1 4 0 0 | Náklady Evropské komise na řízení | 23 000 | 12 767 | |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Sociální péče |
| 1 4 1 0 | Zvláštní pomoc | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Dočasná pomoc |
| 1 4 2 0 | Přechodně poskytované služby | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Konzultanti | p.m. | 47 680 | |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 135 000 | 348 122 | |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 158 000 | 363 889 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ
  KAPITOLA 1 4 — DOČASNÁ POMOC |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Rodinné přídavky

240 000

81 315

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

360 000

232 100

Článek 1 1 0 — Celkem

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

180 000

45 659

1 1 1 3

Vyslaní národní odborníci

193 000

287 821

Článek 1 1 1 — Celkem

373 000

333 480

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0

Zdravotní pojištění

85 000

24 661

1 1 2 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

25 000

9 451

1 1 2 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

35 000

11 605

1 1 2 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

Článek 1 1 2 — Celkem

145 000

45 717

1 1 3

Různé příspěvky a granty

1 1 3 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 000

2 974

1 1 3 1

Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

70 000

60 000

1 1 3 2

Příspěvky na nájemné a dopravu

1 000

5 000

1 1 3 3

Další příspěvky a náhrady

1 000

5 000

1 1 3 4

Příspěvek na domácnost

p.m.

46 939

1 1 3 5

Příspěvek na školu

p.m.

53 160

Článek 1 1 3 — Celkem

74 000

173 073

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

p.m.

80 000

Článek 1 1 9 — Celkem

p.m.

80 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 692 000

2 068 307

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0

Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

60 000

236 184

Článek 1 2 0 — Celkem

60 000

236 184

1 2 1

Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0

Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

25 000

60 000

1 2 1 1

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

70 000

178 680

1 2 1 2

Náklady na stěhování

165 000

44 000

1 2 1 3

Denní příspěvek

170 000

45 940

Článek 1 2 1 — Celkem

430 000

328 620

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

490 000

564 804

KAPITOLA 1 3

1 3 1

Lékařská služba

1 3 1 0

Lékařská služba

20 000

28 000

Článek 1 3 1 — Celkem

20 000

28 000

1 3 2

Školení

1 3 2 0

Jazykové kurzy a jiná školení

103 000

35 000

Článek 1 3 2 — Celkem

103 000

35 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

123 000

63 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady Evropské komise na řízení

1 4 0 0

Náklady Evropské komise na řízení

23 000

12 767

Článek 1 4 0 — Celkem

23 000

12 767

1 4 1

Sociální péče

1 4 1 0

Zvláštní pomoc

p.m.

3 000

1 4 1 1

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

Článek 1 4 1 — Celkem

p.m.

3 000

1 4 2

Dočasná pomoc

1 4 2 0

Přechodně poskytované služby

135 000

300 442

1 4 2 1

Konzultanti

p.m.

47 680

Článek 1 4 2 — Celkem

135 000

348 122

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

158 000

363 889

Hlava 1 — Celkem

4 463 000

3 060 000

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

KAPITOLA 1 4 — DOČASNÁ POMOC

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0Základní platy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 500 000

1 122 622

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

240 000

81 315

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium.

1 1 0 2Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

360 000

232 100

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a příspěvku za pobyt v zahraničí.

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Smluvní zaměstnanci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

180 000

45 659

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro smluvní zaměstnance.

1 1 1 3Vyslaní národní odborníci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

193 000

287 821

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních platů a všech požitků vyslaných národních odborníků.

1 1 2Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0Zdravotní pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

85 000

24 661

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravidel. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zdravotní pojištění.

1 1 2 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

9 451

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání.

1 1 2 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

35 000

11 605

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

1 1 2 3Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s nároky na důchod.

1 1 3Různé příspěvky a granty

1 1 3 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

2 974

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku při narození dítěte a v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého.

1 1 3 1Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

60 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí.

1 1 3 2Příspěvky na nájemné a dopravu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

5 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu. Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS ze dne 28. července 1966, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvěk na nájemné.

1 1 3 3Další příspěvky a náhrady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

5 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 3 4Příspěvek na domácnost

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

46 939

Poznámky

Příspěvek na domácnost vyplácený zaměstnancům.

1 1 3 5Příspěvek na školu

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

53 160

Poznámky

Ostatní příspěvky vyplácené zaměstnancům.

1 1 9Úpravy platů

1 1 9 0Úpravy platů

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

80 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

KAPITOLA 1 2 —VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

236 184

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s pohovory s uchazeči.

1 2 1Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

60 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků).

1 2 1 1Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

178 680

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 2Náklady na stěhování

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

165 000

44 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 3Denní příspěvek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

170 000

45 940

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na denní příspěvky.

KAPITOLA 1 3 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

1 3 1Lékařská služba

1 3 1 0Lékařská služba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

28 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky a posouzení pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

1 3 2Školení

1 3 2 0Jazykové kurzy a jiná školení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

103 000

35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

KAPITOLA 1 4 —DOČASNÁ POMOC

1 4 0Náklady Evropské komise na řízení

1 4 0 0Náklady Evropské komise na řízení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

23 000

12 767

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů Evropské komise na řízení.

1 4 1Sociální péče

1 4 1 0Zvláštní pomoc

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 1 1Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 2Dočasná pomoc

1 4 2 0Přechodně poskytované služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

135 000

300 442

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasnou pomoc.

1 4 2 1Konzultanti

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

47 680

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se smluvními konzultanty.

HLAVA 2

PROVOZ AGENTURY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Náklady na nájem |
| 2 0 0 0 | Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Pojištění | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Voda, plyn, elektřina a topení | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Úklid a údržba | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Zařízení a vybavení | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Bezpečnostní vybavení | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Bezpečnostní služby | 60 000 | 50 000 | |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 497 000 | 804 430 | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 497 000 | 804 430 | |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavení |
| 2 1 0 0 | Technické vybavení | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Technické služby | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Údržba a opravy | 5 000 | 10 000 | |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Nábytek |
| 2 1 1 0 | Nákup nábytku | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Údržba a opravy | 5 000 | 15 000 | |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Dopravní prostředky |
| 2 1 2 0 | Dopravní prostředky | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Údržba a opravy | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Pojištění vozidel | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Pohonné hmoty | 5 000 | 3 000 | |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Knihovna a tisk |
| 2 1 3 0 | Knihy, noviny a periodika | 15 000 | 20 000 | |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 15 000 | 20 000 | |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 99 000 | 340 000 | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace |
| 2 2 0 0 | Kancelářské potřeby | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Poštovné | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekomunikace | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Jiné kancelářské potřeby | 5 000 | 20 000 | |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Finanční poplatky |
| 2 2 1 0 | Bankovní poplatky a úroky | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Škody |
| 2 2 3 0 | Škody | p.m. | 2 936 | |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Stěhování a manipulace |
| 2 2 5 0 | Stěhování oddělení a související manipulační náklady | 5 000 | 10 000 | |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 5 000 | 10 000 | |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 211 000 | 189 436 | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Informační a komunikační technologie |
| 2 3 0 0 | Hardware (IKT) | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Software (IKT) | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Údržba a poradenství v oblasti IKT | 100 000 | 100 000 | |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Rozvoj internetových stránek | — | 100 000 | |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | — | 100 000 | |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 220 000 | 600 000 | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Správní rada | — | 243 134 | |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Zasedání sekretariátu agentury ENISA | — | 15 000 | |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | — | 25 000 | |
| | Článek 2 4 2 — Celkem | — | 180 000 | |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | — | 438 134 | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Externí překladatelské/tlumočnické služby | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Ostatní služby | — | p.m. | |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | — | 58 000 | |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | — | 58 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 1 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 2 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 3 — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
  KAPITOLA 2 4 —
  KAPITOLA 2 5 — |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Náklady na nájem

2 0 0 0

Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

375 000

442 000

2 0 0 2

Pojištění

10 000

20 000

2 0 0 3

Voda, plyn, elektřina a topení

12 000

52 430

2 0 0 4

Úklid a údržba

30 000

20 000

2 0 0 5

Zařízení a vybavení

10 000

40 000

2 0 0 6

Bezpečnostní vybavení

p.m.

180 000

2 0 0 7

Bezpečnostní služby

60 000

50 000

Článek 2 0 0 — Celkem

497 000

804 430

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

497 000

804 430

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavení

2 1 0 0

Technické vybavení

30 000

80 000

2 1 0 1

Technické služby

10 000

10 000

2 1 0 2

Údržba a opravy

5 000

10 000

Článek 2 1 0 — Celkem

45 000

100 000

2 1 1

Nábytek

2 1 1 0

Nákup nábytku

25 000

162 000

2 1 1 2

Údržba a opravy

5 000

15 000

Článek 2 1 1 — Celkem

30 000

177 000

2 1 2

Dopravní prostředky

2 1 2 0

Dopravní prostředky

p.m.

35 000

2 1 2 1

Údržba a opravy

2 000

p.m.

2 1 2 2

Pojištění vozidel

2 000

5 000

2 1 2 3

Pohonné hmoty

5 000

3 000

Článek 2 1 2 — Celkem

9 000

43 000

2 1 3

Knihovna a tisk

2 1 3 0

Knihy, noviny a periodika

15 000

20 000

Článek 2 1 3 — Celkem

15 000

20 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

99 000

340 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0

Kancelářské potřeby

50 000

60 000

2 2 0 1

Poštovné

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekomunikace

130 000

70 000

2 2 0 3

Jiné kancelářské potřeby

5 000

20 000

Článek 2 2 0 — Celkem

205 000

175 000

2 2 1

Finanční poplatky

2 2 1 0

Bankovní poplatky a úroky

1 000

1 500

2 2 1 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

1 000

1 500

2 2 3

Škody

2 2 3 0

Škody

p.m.

2 936

Článek 2 2 3 — Celkem

p.m.

2 936

2 2 5

Stěhování a manipulace

2 2 5 0

Stěhování oddělení a související manipulační náklady

5 000

10 000

Článek 2 2 5 — Celkem

5 000

10 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

211 000

189 436

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Informační a komunikační technologie

2 3 0 0

Hardware (IKT)

70 000

270 000

2 3 0 1

Software (IKT)

50 000

130 000

2 3 0 2

Údržba a poradenství v oblasti IKT

100 000

100 000

Článek 2 3 0 — Celkem

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Rozvoj internetových stránek

—

100 000

Článek 2 3 1 — Celkem

—

100 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

220 000

600 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Správní rada

—

243 134

Článek 2 4 0 — Celkem

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Zasedání sekretariátu agentury ENISA

—

15 000

Článek 2 4 1 — Celkem

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

—

155 000

2 4 2 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

—

25 000

Článek 2 4 2 — Celkem

—

180 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

—

438 134

KAPITOLA 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Externí překladatelské/tlumočnické služby

—

p.m.

2 5 0 2

Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

—

58 000

2 5 0 3

Ostatní služby

—

p.m.

Článek 2 5 0 — Celkem

—

58 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

—

58 000

Hlava 2 — Celkem

1 027 000

2 430 000

KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 1 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 2 2 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 3 — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

KAPITOLA 2 4 —

KAPITOLA 2 5 —

KAPITOLA 2 0 —BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 0 0Náklady na nájem

2 0 0 0Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

375 000

442 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 0 2Pojištění

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění objektů používaných agenturou.

2 0 0 3Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

12 000

52 430

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za veřejné služby u objektů používaných agenturou.

2 0 0 4Úklid a údržba

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor používaných agenturou.

2 0 0 5Zařízení a vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 0 6Bezpečnostní vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

180 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov.

2 0 0 7Bezpečnostní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

60 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 20, například správních výdajů s výjimkou výdajů za služby (voda, plyn, elektřina) a výdajů na bezpečnostní služby.

KAPITOLA 2 1 —MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 1 0Vybavení

2 1 0 0Technické vybavení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nákupem technického vybavení.

2 1 0 1Technické služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby.

2 1 0 2Údržba a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení.

2 1 1Nábytek

2 1 1 0Nákup nábytku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

162 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 1 1 2Údržba a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku agentury.

2 1 2Dopravní prostředky

2 1 2 0Dopravní prostředky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a leasing dopravních prostředků.

2 1 2 1Údržba a opravy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Pojištění vozidel

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

2 000

5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění dopravních prostředků.

2 1 2 3Pohonné hmoty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty.

2 1 3Knihovna a tisk

2 1 3 0Knihy, noviny a periodika

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, periodika, úřední věstníky a předplatné.

KAPITOLA 2 2 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 2 0Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0Kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

60 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kancelářské potřeby.

2 2 0 1Poštovné

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

20 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a kurýrní služby.

2 2 0 2Telekomunikace

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

130 000

70 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikační služby, včetně připojení k internetu a nákladů na mobilní komunikaci.

2 2 0 3Jiné kancelářské potřeby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 2 1Finanční poplatky

2 2 1 0Bankovní poplatky a úroky

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

1 000

1 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bankovní poplatky, úroky a jiné finanční a bankovní výdaje.

2 2 1 1Kurzové ztráty

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bankovní poplatky, úroky a jiné finanční a bankovní výdaje.

2 2 3Škody

2 2 3 0Škody

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

2 936

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod, které vznikly agentuře.

2 2 5Stěhování a manipulace

2 2 5 0Stěhování oddělení a související manipulační náklady

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

5 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a jiných manipulačních nákladů.

KAPITOLA 2 3 —INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 3 0Informační a komunikační technologie

2 3 0 0Hardware (IKT)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

70 000

270 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup hardwaru (IKT).

2 3 0 1Software (IKT)

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

50 000

130 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup softwaru (IKT).

2 3 0 2Údržba a poradenství v oblasti IKT

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu hardwaru a softwaru (IKT) a související poradenství.

2 3 1

2 3 1 0Rozvoj internetových stránek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

100 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

KAPITOLA 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Správní rada

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

243 134

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 4 1

2 4 1 0Zasedání sekretariátu agentury ENISA

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

15 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 4 2

2 4 2 0Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

155 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 4 2 1Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

25 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

KAPITOLA 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Externí překladatelské/tlumočnické služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 5 0 2Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

58 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 5 0 3Ostatní služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zasedání |
| 3 0 0 0 | Stálá skupina zúčastněných stran | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Pracovní skupiny | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Jiné provozní schůze | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Správní rada | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Zasedání kanceláře výkonného ředitele | 15 000 | — | |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Výdaje na mise a reprezentaci |
| 3 0 1 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Mise oddělení spolupráce | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Mise technického oddělení | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Mise správního oddělení | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Mise kanceláře výkonného ředitele | 40 000 | 15 000 | |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 255 000 | 288 500 | |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 545 000 | 571 561 | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konference a jiné události | — | 150 000 | |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Pracovní semináře | — | p.m. | |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Komunikační plán | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publikace a informační materiály | — | 60 000 | |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Řízení rizik | — | 115 000 | |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Technické a procedurální politiky zabezpečení | — | 75 000 | |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Technologie pro bezpečnost sítí a informací | — | 15 000 | |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy | — | 65 000 | |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Zvyšování povědomí | — | 94 000 | |
| | Článek 3 1 7 — Celkem | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Vztahy s orgány EU a členskými státy | — | 103 000 | |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi | — | 11 439 | |
| | Článek 3 1 9 — Celkem | — | 11 439 | |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | — | 688 439 | |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konference a jiné události |
| 3 2 0 0 | Konference a jiné události | 75 000 | — | |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publikace a informační materiály |
| 3 2 1 0 | Komunikační plán | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publikace a informační materiály | 45 000 | — | |
| | Článek 3 2 1 — Celkem | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Rozvoj internetových stránek |
| 3 2 2 0 | Rozvoj internetových stránek | 30 000 | — | |
| | Článek 3 2 2 — Celkem | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Překlady a tlumočení |
| 3 2 3 0 | Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tlumočnické služby | p.m. | — | |
| | Článek 3 2 3 — Celkem | 30 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 195 000 | — | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy |
| 3 3 0 0 | Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy | 80 000 | — | |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Zvyšování povědomí |
| 3 3 1 0 | Zvyšování povědomí | 80 000 | — | |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Vztahy s orgány EU a členskými státy |
| 3 3 2 0 | Vztahy s orgány EU a členskými státy | 80 000 | — | |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi |
| 3 3 3 0 | Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi | 30 000 | — | |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | 30 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 270 000 | — | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Interní audit |
| 3 4 0 0 | Interní audit | 25 000 | 50 000 | |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 25 000 | 50 000 | |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 25 000 | 50 000 | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Řízení rizik |
| 3 5 0 0 | Řízení rizik | 103 000 | — | |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Politiky zabezpečení |
| 3 5 1 0 | Politiky zabezpečení | 72 000 | — | |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Bezpečnostní technologie |
| 3 5 2 0 | Bezpečnostní technologie | 100 000 | — | |
| | Článek 3 5 2 — Celkem | 100 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 275 000 | — | |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITOLA 3 0 — ČINNOST SKUPINY
  KAPITOLA 3 1 —
  KAPITOLA 3 2 — JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 3 — ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY
  KAPITOLA 3 4 — INTERNÍ AUDIT
  KAPITOLA 3 5 — ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zasedání

3 0 0 0

Stálá skupina zúčastněných stran

80 000

135 000

3 0 0 1

Pracovní skupiny

80 000

121 500

3 0 0 2

Jiné provozní schůze

15 000

26 561

3 0 0 3

Správní rada

100 000

—

3 0 0 5

Zasedání kanceláře výkonného ředitele

15 000

—

Článek 3 0 0 — Celkem

290 000

283 061

3 0 1

Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury

—

169 000

3 0 1 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

10 000

40 000

3 0 1 2

Mise oddělení spolupráce

100 000

24 500

3 0 1 3

Mise technického oddělení

75 000

25 000

3 0 1 4

Mise správního oddělení

30 000

15 000

3 0 1 5

Mise kanceláře výkonného ředitele

40 000

15 000

Článek 3 0 1 — Celkem

255 000

288 500

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

545 000

571 561

KAPITOLA 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konference a jiné události

—

150 000

Článek 3 1 0 — Celkem

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Pracovní semináře

—

p.m.

Článek 3 1 1 — Celkem

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Komunikační plán

—

p.m.

3 1 2 3

Publikace a informační materiály

—

60 000

Článek 3 1 2 — Celkem

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Řízení rizik

—

115 000

Článek 3 1 3 — Celkem

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Technické a procedurální politiky zabezpečení

—

75 000

Článek 3 1 4 — Celkem

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Technologie pro bezpečnost sítí a informací

—

15 000

Článek 3 1 5 — Celkem

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

—

65 000

Článek 3 1 6 — Celkem

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Zvyšování povědomí

—

94 000

Článek 3 1 7 — Celkem

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Vztahy s orgány EU a členskými státy

—

103 000

Článek 3 1 8 — Celkem

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

—

11 439

Článek 3 1 9 — Celkem

—

11 439

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

—

688 439

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Konference a jiné události

3 2 0 0

Konference a jiné události

75 000

—

Článek 3 2 0 — Celkem

75 000

—

3 2 1

Publikace a informační materiály

3 2 1 0

Komunikační plán

15 000

—

3 2 1 1

Publikace a informační materiály

45 000

—

Článek 3 2 1 — Celkem

60 000

—

3 2 2

Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0

Rozvoj internetových stránek

30 000

—

Článek 3 2 2 — Celkem

30 000

—

3 2 3

Překlady a tlumočení

3 2 3 0

Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

30 000

—

3 2 3 1

Tlumočnické služby

p.m.

—

Článek 3 2 3 — Celkem

30 000

—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

195 000

—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

80 000

—

Článek 3 3 0 — Celkem

80 000

—

3 3 1

Zvyšování povědomí

3 3 1 0

Zvyšování povědomí

80 000

—

Článek 3 3 1 — Celkem

80 000

—

3 3 2

Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0

Vztahy s orgány EU a členskými státy

80 000

—

Článek 3 3 2 — Celkem

80 000

—

3 3 3

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 3 3 0

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

30 000

—

Článek 3 3 3 — Celkem

30 000

—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

270 000

—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Interní audit

3 4 0 0

Interní audit

25 000

50 000

Článek 3 4 0 — Celkem

25 000

50 000

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

25 000

50 000

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Řízení rizik

3 5 0 0

Řízení rizik

103 000

—

Článek 3 5 0 — Celkem

103 000

—

3 5 1

Politiky zabezpečení

3 5 1 0

Politiky zabezpečení

72 000

—

Článek 3 5 1 — Celkem

72 000

—

3 5 2

Bezpečnostní technologie

3 5 2 0

Bezpečnostní technologie

100 000

—

Článek 3 5 2 — Celkem

100 000

—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

275 000

—

Hlava 3 — Celkem

1 310 000

1 310 000

CELKOVÝ SOUČET

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 3 0 — ČINNOST SKUPINY

KAPITOLA 3 1 —

KAPITOLA 3 2 — JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 3 — ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

KAPITOLA 3 4 — INTERNÍ AUDIT

KAPITOLA 3 5 — ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

KAPITOLA 3 0 —ČINNOST SKUPINY

3 0 0Zasedání

3 0 0 0Stálá skupina zúčastněných stran

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

135 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání v rámci oddělení spolupráce a podpory (např. stálé skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 1Pracovní skupiny

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

121 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technická zasedání (např. pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 2Jiné provozní schůze

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

26 561

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozní schůze, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 3Správní rada

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání dvou zasedání správní rady.

3 0 0 5Zasedání kanceláře výkonného ředitele

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání kanceláře výkonného ředitele, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 1Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 0Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury.

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

169 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise úředníků.

3 0 1 1Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

10 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

3 0 1 2Mise oddělení spolupráce

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

24 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků oddělení spolupráce a podpory (CSD).

3 0 1 3Mise technického oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

75 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků technického oddělení (TED).

3 0 1 4Mise správního oddělení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků správního oddělení (ADM).

3 0 1 5Mise kanceláře výkonného ředitele

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

40 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise kanceláře výkonného ředitele (EDO).

KAPITOLA 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konference a jiné události

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

150 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 1

3 1 1 0Pracovní semináře

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 2

3 1 2 0Komunikační plán

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 2 3Publikace a informační materiály

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

60 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 3

3 1 3 0Řízení rizik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

115 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 4

3 1 4 0Technické a procedurální politiky zabezpečení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

75 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 5

3 1 5 0Technologie pro bezpečnost sítí a informací

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

15 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 6

3 1 6 0Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

65 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 7

3 1 7 0Zvyšování povědomí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

94 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 8

3 1 8 0Vztahy s orgány EU a členskými státy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

103 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 9

3 1 9 0Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

—

11 439

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

KAPITOLA 3 2 —JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 2 0Konference a jiné události

3 2 0 0Konference a jiné události

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

75 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a jiné události v rámci všech oddělení agentury.

3 2 1Publikace a informační materiály

3 2 1 0Komunikační plán

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

15 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na komunikační plán agentury.

3 2 1 1Publikace a informační materiály

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

45 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace a informační materiály v rámci všech oddělení agentury.

3 2 2Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0Rozvoj internetových stránek

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na další rozvoj a údržbu hlavních internetových stránek agentury.

3 2 3Překlady a tlumočení

3 2 3 0Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady dokumentů agentury.

3 2 3 1Tlumočnické služby

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

p.m.

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočnické služby.

KAPITOLA 3 3 —ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

3 3 0Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v rámci řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy.

3 3 1Zvyšování povědomí

3 3 1 0Zvyšování povědomí

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti zvyšování povědomí.

3 3 2Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0Vztahy s orgány EU a členskými státy

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

80 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s orgány EU a členskými státy.

3 3 3Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 3 3 0Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

30 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s průmyslovými a mezinárodními institucemi.

KAPITOLA 3 4 —INTERNÍ AUDIT

3 4 0Interní audit

3 4 0 0Interní audit

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

25 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti vztahující se ke schopnosti provádět interní audit.

KAPITOLA 3 5 —ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

3 5 0Řízení rizik

3 5 0 0Řízení rizik

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

103 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na plánované činnosti a informace v oblasti řízení rizik.

3 5 1Politiky zabezpečení

3 5 1 0Politiky zabezpečení

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

72 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na čtyři hlavní okruhy činnosti: budování databáze osvědčených postupů, vyhotovování studií, hodnocení a rozvoj strategií.

3 5 2Bezpečnostní technologie

3 5 2 0Bezpečnostní technologie

| Položky 2006 | Položky 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

100 000

—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti bezpečnostních technologií.

---

| 8.3.2006 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/729

---

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2006

(2006/165/ES)

V souladu s čl. 26 odst. 2 finančního nařízení Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), které bylo přijato správní radou dne 17. června 2003, se rozpočet a pozměňovací rozpočty v konečném znění zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie do dvou měsíců od přijetí.

Evropský parlament přijal dne 15. prosince 2005 souhrnný rozpočet Evropských společenství na rok 2006, ve kterém jsou dotace ETF uvedeny pod následujícími tituly:

| Externí činnosti, vzdělávání a kultura |
| --- |
| 15 03 03 01 — ETF — dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 — ETF — dotace uvedené pod hlavou 3 | 4 410 000 EUR |
| Předvstupní strategie, vzdělávání a kultura |
| 15 03 02 01 — Příspěvek Phare k ETF — dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 — Příspěvek Phare k ETF — dotace uvedené pod hlavou 3 | 565 000 EUR |
| Celkem: | 19 450 000 EUR |

Externí činnosti, vzdělávání a kultura

15 03 03 01 — ETF — dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 — ETF — dotace uvedené pod hlavou 3

4 410 000 EUR

Předvstupní strategie, vzdělávání a kultura

15 03 02 01 — Příspěvek Phare k ETF — dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Příspěvek Phare k ETF — dotace uvedené pod hlavou 3

565 000 EUR

Celkem:

19 450 000 EUR

S ohledem na čl. 27 odst. 6 finančního nařízení ETF a na schválení souhrnného rozpočtu Evropským parlamentem dne 15. prosince 2005 nabývá rozpočet ETF na rok 2006 včetně plánu pracovních míst, schváleného správní radou dne 29. listopadu 2005 (ETF-GB-05-029), konečné platnosti.

Rozpočet ETF na rok 2006 včetně plánu pracovních míst je k dispozici rovněž na internetových stránkách agentury na adrese: http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

VÝKAZ PŘÍJMŮ

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 0 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | 758 923 | |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | 758 923 | |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY ETF CELKEM | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 850 000 | — |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 1 323 000 | — |
| | PŘÍJMY: ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY/PŘÍJMY Z PROJEKTŮ CELKEM | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Hlava 1 — Celkem

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

79 825

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

79 825

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 0

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

758 923

Hlava 10 — Celkem

p.m.

758 923

VLASTNÍ PŘÍJMY ETF CELKEM

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

479 232

800 000

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

5 000 000

—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

850 000

—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

1 323 000

—

PŘÍJMY: ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY/PŘÍJMY Z PROJEKTŮ CELKEM

p.m.

6 802 232

800 000

CELKOVÝ SOUČET

19 450 000

26 061 155

18 479 825

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3 | 85 500 | — | — |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Před přistoupením |
| 1 0 1 1 | Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3 | 190 000 | — | — |
| | Článek 1 0 1 — Celkem | 1 000 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy |
| 1 1 0 1 | Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| KAPITOLA 1 0 — PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  KAPITOLA 1 1 — VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

85 500

—

—

Článek 1 0 0 — Celkem

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Před přistoupením

1 0 1 1

Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

190 000

—

—

Článek 1 0 1 — Celkem

1 000 000

—

—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

2 950 000

2 500 000

2 500 000

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy

1 1 0 1

Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Článek 1 1 0 — Celkem

16 500 000

16 000 000

15 100 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Hlava 1 — Celkem

19 450 000

18 500 000

17 600 000

KAPITOLA 1 0 — PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

KAPITOLA 1 1 — VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITOLA 1 0 —PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

85 500

—

—

1 0 1Před přistoupením

1 0 1 1Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

190 000

—

—

KAPITOLA 1 1 —VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy

1 1 0 1Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 79 825 |
| KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

79 825

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

79 825

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

79 825

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

79 825

KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0Různé příjmy

9 0 0 0Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

79 825

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 0 |
| 10 0 0 |
| Výsledky z předcházejících let |
| 10 0 0 0 | Výsledky z předcházejících let | p.m. | 758 923 | |
| | Článek 10 0 0 — Celkem | p.m. | 758 923 | |
| | KAPITOLA 10 0 — CELKEM | p.m. | 758 923 | |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | 758 923 | |
| KAPITOLA 10 0 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 10 0

10 0 0

Výsledky z předcházejících let

10 0 0 0

Výsledky z předcházejících let

p.m.

758 923

Článek 10 0 0 — Celkem

p.m.

758 923

KAPITOLA 10 0 — CELKEM

p.m.

758 923

Hlava 10 — Celkem

p.m.

758 923

KAPITOLA 10 0 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 0 —VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 0 0Výsledky z předcházejících let

10 0 0 0Výsledky z předcházejících let

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

758 923

HLAVA 4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi |
| 4 3 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Článek 4 3 0 — Celkem | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | KAPITOLA 4 3 — CELKEM | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITOLA 4 9 |
| 4 9 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let |
| 4 9 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let | p.m. | p.m. | |
| | Článek 4 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 4 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI
  KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0

Spolupráce s italskými institucemi

p.m.

479 232

800 000

Článek 4 3 0 — Celkem

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 3 — CELKEM

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 9

4 9 0

Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let

4 9 0 0

Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let

p.m.

p.m.

Článek 4 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 4 3 —SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

4 3 0Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0Spolupráce s italskými institucemi

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 9 —SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

4 9 0Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let

4 9 0 0Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

HLAVA 5

MEDA-ETE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Článek 5 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE – financování předchozích let |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE – financování předchozích let | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Článek 5 9 0 — Celkem | p.m. | 5 000 000 | — |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 5 000 000 | — |
| KAPITOLA 5 0 — MEDA-ETE
  KAPITOLA 5 9 — MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Článek 5 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

MEDA-ETE – financování předchozích let

5 9 0 0

MEDA-ETE – financování předchozích let

p.m.

5 000 000

—

Článek 5 9 0 — Celkem

p.m.

5 000 000

—

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

5 000 000

—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

5 000 000

—

KAPITOLA 5 0 — MEDA-ETE

KAPITOLA 5 9 — MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 —MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

5 9 0MEDA-ETE – financování předchozích let

5 9 0 0MEDA-ETE – financování předchozích let

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

5 000 000

—

HLAVA 6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Článek 6 0 0 — Celkem | p.m. | 473 000 | — |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | p.m. | 473 000 | — |
| KAPITOLA 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS – financování předchozích let |
| 6 9 0 0 | TEMPUS – financování předchozích let | p.m. | 850 000 | — |
| | Článek 6 9 0 — Celkem | p.m. | 850 000 | — |
| | KAPITOLA 6 9 — CELKEM | p.m. | 850 000 | — |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 1 323 000 | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| KAPITOLA 6 0 — TEMPUS
  KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Článek 6 0 0 — Celkem

p.m.

473 000

—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

p.m.

473 000

—

KAPITOLA 6 9

6 9 0

TEMPUS – financování předchozích let

6 9 0 0

TEMPUS – financování předchozích let

p.m.

850 000

—

Článek 6 9 0 — Celkem

p.m.

850 000

—

KAPITOLA 6 9 — CELKEM

p.m.

850 000

—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

1 323 000

—

CELKOVÝ SOUČET

19 450 000

26 061 155

18 479 825

KAPITOLA 6 0 — TEMPUS

KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

473 000

—

KAPITOLA 6 9 —TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

6 9 0TEMPUS – financování předchozích let

6 9 0 0TEMPUS – financování předchozích let

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

850 000

—

VÝKAZ VÝDAJŮ

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | — | — |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | — | — |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | 758 923 | — | — |
| | Hlava 10 — Celkem | — | 758 923 | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBĚR | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | ŘÍZENÍ SMLUV | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | PUBLIKACE A INFORMACE | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | 23 296 | | |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 1 323 000 | | |
| | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE ETF CELKEM | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

190 000

132 500

127 500

161 544

Hlava 2 — Celkem

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Hlava 3 — Celkem

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 9 — Celkem

—

—

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

758 923

—

—

Hlava 10 — Celkem

—

758 923

—

—

CELKOVÝ SOUČET

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

87 803

p.m.

—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBĚR

p.m.

541 450

6 2

ŘÍZENÍ SMLUV

p.m.

163 830

6 3

PUBLIKACE A INFORMACE

p.m.

223 210

6 4

SPRÁVNÍ VÝDAJE

p.m.

371 214

6 5

REZERVA

p.m.

23 296

Hlava 6 — Celkem

p.m.

1 323 000

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE ETF CELKEM

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

CELKOVÝ SOUČET

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

HLAVA 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci nadace |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | — | — | — | 16 705 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Důchodové zabezpečení | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na bydlení a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Paušální příspěvek na reprezentaci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční technici | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Náklady na organizaci stáží v rámci agentury | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Příspěvek na usídlení | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Příspěvek na stěhování | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Dočasný denní příspěvek | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů (opravné koeficienty) |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů (opravné koeficienty) | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Úpravy platů | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a cestovní výdaje |
| 1 3 0 0 | Mise a cestovní výdaje | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady na provoz restaurací a jídelen |
| 1 4 0 0 | Náklady na provoz restaurací a jídelen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurace, stravování a jídelny |
| 1 4 2 0 | Restaurace, stravování a jídelny | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Lékařská služba |
| 1 4 3 0 | Lékařská služba | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Interní školení |
| 1 4 4 0 | Interní školení | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Jiné činnosti |
| 1 4 9 0 | Jiné činnosti | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Článek 1 4 9 — Celkem | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem |
| 1 5 2 0 | Dočasně vyslaní národní odborníci | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody a dotace důchodů |
| 1 9 0 0 | Důchody a dotace důchodů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
  KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
  KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci nadace

1 1 0 0

Základní platy

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Rodinné přídavky

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

—

—

—

16 705

Článek 1 1 0 — Celkem

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

250 000

252 000

100 000

402 895

Článek 1 1 1 — Celkem

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Důchodové zabezpečení

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Různé příspěvky

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Příspěvky na bydlení a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušální příspěvek na reprezentaci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky

20 000

19 000

19 000

15 723

Článek 1 1 4 — Celkem

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční technici

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

205 000

669 000

185 000

201 448

Článek 1 1 7 — Celkem

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0

Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Cestovní výdaje

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Příspěvek na usídlení

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Příspěvek na stěhování

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Dočasný denní příspěvek

51 900

52 500

50 000

39 307

Článek 1 1 8 — Celkem

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0

Úpravy platů (opravné koeficienty)

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Úpravy platů

175 000

155 000

170 000

147 401

Článek 1 1 9 — Celkem

765 000

845 000

740 000

658 390

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0

Mise a cestovní výdaje

800 000

774 500

760 000

688 000

Článek 1 3 0 — Celkem

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0

Náklady na provoz restaurací a jídelen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0

Restaurace, stravování a jídelny

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Lékařská služba

1 4 3 0

Lékařská služba

30 000

27 000

30 000

26 521

Článek 1 4 3 — Celkem

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Interní školení

1 4 4 0

Interní školení

110 000

85 000

110 000

88 403

Článek 1 4 4 — Celkem

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Jiné činnosti

1 4 9 0

Jiné činnosti

p.m.

11 000

p.m.

896

Článek 1 4 9 — Celkem

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

140 000

123 000

140 000

115 820

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0

Dočasně vyslaní národní odborníci

290 000

265 000

290 000

272 600

Článek 1 5 2 — Celkem

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

15 000

15 000

15 000

15 393

Článek 1 7 0 — Celkem

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0

Důchody a dotace důchodů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

KAPITOLA 1 1 —ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0Zaměstnanci nadace

1 1 0 0Základní platy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Poznámky

V rámci rozpočtu na rok 2006 je na základní platy vyčleněna prakticky stejná částka jako v roce 2005, přestože bude třeba přijmout dalšího dočasného zaměstnance (interní audit). Tento odhad počítá s úsporami, které se obvykle vytváří v důsledku dočasně neobsazených pracovních míst v průběhu přijímacích řízení po rezignaci/ukončení služebního poměru.

1 1 0 1Rodinné přídavky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Asistenční příspěvky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

—

—

16 705

1 1 1Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0Smluvní zaměstnanci

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

904 700

631 000

500 000

522 781

Poznámky

Evropská Komise poskytla částku 450 000 EUR na další pracovní síly za účelem poskytnutí dodatečné technické pomoci v rámci programu Tempus.

1 1 1 2Místní zaměstnanci

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

250 000

252 000

100 000

402 895

Poznámky

Rozpočtové prostředky vyčleněné na místní zaměstnance dosahují vyšší částky, než s jakou se počítalo v původním rozpočtu na rok 2005. Je tomu tak z důvodu požadovaného opětovného zařazení jednoho místního zaměstnance na základě soudního rozhodnutí a v důsledku odmítnutí statutu smluvního zaměstnance ze strany dvou dalších pracovníků.

1 1 3Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0Zdravotní pojištění

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Důchodové zabezpečení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Různé příspěvky

1 1 4 0Příspěvky při narození a úmrtí

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Příspěvky na bydlení a dopravu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Paušální příspěvek na reprezentaci

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Přesčasy

1 1 5 0Přesčasy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Doplňkové služby

1 1 7 0Externí tlumočníci a konferenční technici

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

205 000

669 000

185 000

201 448

Poznámky

Pravděpodobně bude třeba podpořit činnosti přispívající k důslednějšímu plnění standardů vnitřní kontroly, které byly přijaty v roce 2004, a celkovému zkvalitnění postupů řízení v rámci ETF. Tato rozpočtová položka je rovněž určena na pokrytí nákladů spojených s dočasnými pracovníky najímanými zejména ke krátkodobému zastoupení stálých zaměstnanců (mateřská dovolená, částečná absence).

1 1 8Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Cestovní výdaje

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Příspěvek na usídlení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Příspěvek na stěhování

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Dočasný denní příspěvek

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0Úpravy platů (opravné koeficienty)

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Úpravy platů

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

175 000

155 000

170 000

147 401

KAPITOLA 1 3 —MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0Mise a cestovní výdaje

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

800 000

774 500

760 000

688 000

Poznámky

Ke zvýšení dochází v důsledku nutnosti pokrýt vyšší průměrné cestovní výdaje a další mise vyplývající z monitorování programu TEMPUS.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0Náklady na provoz restaurací a jídelen

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0Restaurace, stravování a jídelny

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Lékařská služba

1 4 3 0Lékařská služba

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Interní školení

1 4 4 0Interní školení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Jiné činnosti

1 4 9 0Jiné činnosti

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITOLA 1 5 —VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

1 5 2Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0Dočasně vyslaní národní odborníci

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITOLA 1 7 —VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITOLA 1 9 —DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

1 9 0Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0Důchody a dotace důchodů

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Pronájem |
| 2 0 0 0 | Pronájem | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Záruky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Příspěvky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Vybavení interiérů |
| 2 0 4 0 | Vybavení interiérů | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Zabezpečení a ostraha |
| 2 0 5 0 | Zabezpečení a ostraha | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Technické vybavení, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Vývoj a nákup softwaru | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Jiné výdaje | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické a kancelářské vybavení |
| 2 2 0 0 | Nákup | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Pronájem | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Kancelářské vybavení | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Pronájem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | — | — | — | — |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Doprava |
| 2 2 3 0 | Nákup | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Pronájem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Údržba, používání a opravy | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentace a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Zvláštní knihovnický materiál | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a časopisů | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Výdaje na vazbu a uchovávání děl | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Ostatní finanční poplatky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Škody a náhrady |
| 2 3 4 0 | Škody a náhrady | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Pracovní oděvy a uniformy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Drobné výdaje | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publikace |
| 2 3 6 0 | Publikace | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Článek 2 3 6 — Celkem | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdaje na poštovní a kurýrní služby |
| 2 4 0 0 | Výdaje na poštovní a kurýrní služby | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné a poplatky | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Vybavení | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání a související náklady |
| 2 5 0 0 | Výdaje na zasedání obecně | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
  KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
  KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Pronájem

2 0 0 0

Pronájem

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Záruky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Příspěvky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Článek 2 0 1 — Celkem

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

118 000

105 000

105 000

70 214

Článek 2 0 2 — Celkem

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

255 000

285 250

200 000

328 783

Článek 2 0 3 — Celkem

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Vybavení interiérů

2 0 4 0

Vybavení interiérů

17 500

15 000

15 000

18 331

Článek 2 0 4 — Celkem

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Zabezpečení a ostraha

2 0 5 0

Zabezpečení a ostraha

150 000

120 000

120 000

116 010

Článek 2 0 5 — Celkem

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

79 000

70 000

70 000

73 986

Článek 2 0 9 — Celkem

79 000

70 000

70 000

73 986

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

660 300

629 790

544 815

647 650

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Technické vybavení, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Vývoj a nákup softwaru

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Jiné výdaje

128 700

111 350

120 000

137 281

Článek 2 1 0 — Celkem

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0

Nákup

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Pronájem

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Kancelářské vybavení

—

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Pronájem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

—

—

—

—

Článek 2 2 1 — Celkem

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Doprava

2 2 3 0

Nákup

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Pronájem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Údržba, používání a opravy

2 500

1 200

2 500

1 338

Článek 2 2 3 — Celkem

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentace a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Zvláštní knihovnický materiál

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Předplatné novin a časopisů

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Výdaje na vazbu a uchovávání děl

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

5 100

5 100

5 100

4 892

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

76 100

49 045

61 020

62 635

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

34 000

51 116

33 116

57 231

Článek 2 3 0 — Celkem

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Ostatní finanční poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

20 000

10 000

10 000

8 316

Článek 2 3 3 — Celkem

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Škody a náhrady

2 3 4 0

Škody a náhrady

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Pracovní oděvy a uniformy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Drobné výdaje

4 000

5 690

8 500

2 956

Článek 2 3 5 — Celkem

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publikace

2 3 6 0

Publikace

5 000

4 000

4 000

9 301

Článek 2 3 6 — Celkem

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

95 800

97 988

87 798

116 816

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0

Výdaje na poštovní a kurýrní služby

50 800

57 780

50 780

111 500

Článek 2 4 0 — Celkem

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné a poplatky

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Vybavení

25 000

20 000

20 000

19 866

Článek 2 4 1 — Celkem

115 000

109 330

115 000

88 866

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

165 800

167 110

165 780

200 366

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání a související náklady

2 5 0 0

Výdaje na zasedání obecně

190 000

132 500

127 500

161 544

Článek 2 5 0 — Celkem

190 000

132 500

127 500

161 544

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

190 000

132 500

127 500

161 544

Hlava 2 — Celkem

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 0 —INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0Pronájem

2 0 0 0Pronájem

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Záruky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Příspěvky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Pojištění

2 0 1 0Pojištění

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Poznámky

Tato položka nebyla v rozpočtu na rok 2005 zahrnuta. Jedná se o náklady na pojištění budovy ETF placené přes majitele objektu.

2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0Voda, plyn, elektřina a topení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

118 000

105 000

105 000

70 214

Poznámky

V porovnání s předběžným návrhem rozpočtu se navrhuje navýšení o 3 000 EUR, které přímo souvisí s výměnou centrál klimatizačních zařízení. Majitel objektu se dopustil chyby v původním vyčíslení nákladů, k jejíž nápravě dochází v průběhu tří let. Toto je poslední rok.

2 0 3Úklid a údržba

2 0 3 0Úklid a údržba

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

255 000

285 250

200 000

328 783

Poznámky

Nárůst v porovnání s předběžným návrhem rozpočtu vyplývá ze dvou skutečností. Nová smlouva týkající se úklidu objektu, která je výsledkem otevřeného nabídkového řízení, předpokládá oproti předcházející smlouvě nárůst nákladů ve výši zhruba 30 000 EUR. Dalších 25 000 EUR si vyžádá údržba klimatizačního systému.

2 0 4Vybavení interiérů

2 0 4 0Vybavení interiérů

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Zabezpečení a ostraha

2 0 5 0Zabezpečení a ostraha

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

150 000

120 000

120 000

116 010

Poznámky

Nadace organizuje každé 3 až 4 roky plenární zasedání svého poradního sboru. Při vyhotovování předběžného návrhu rozpočtu byly opomenuty náklady spojené se zajištěním bezpečnosti v průběhu tohoto zasedání. K tomuto účelu bude zapotřebí dodatečná částka 25 000 EUR.

2 0 9Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0Ostatní výdaje na budovy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

79 000

70 000

70 000

73 986

Poznámky

Vzhledem k výměně centrály klimatizačního systému, u které došlo během léta 2005 k opakovaným poruchám, dochází oproti předběžnému návrhu rozpočtu na rok 2005 u této rozpočtové položky k nárůstu o částku 4 000 EUR.

KAPITOLA 2 1 —ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0Technické vybavení, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0Zařízení pro zpracování dat

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

222 000

223 334

100 000

24 975

Poznámky

V roce 2006 proběhne druhá etapa zpožděné obměny síťové infrastruktury nadace. Dodatečné náklady na tento projekt se odhadují na 115 000 EUR.

2 1 0 1Vývoj a nákup softwaru

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

149 300

152 033

246 087

108 659

Poznámky

Rozpočet původně počítal se zahrnutím systému správy dokumentů/informací do bodu 2 1 0 0 s ohledem na náklady spojené s obměnou síťové infrastruktury. Oblast správy dokumentů nebyla v předběžné zprávě interního auditu shledána kritickou a vyžadující okamžitou pozornost. Nutnost zabývat se touto otázkou bude v budoucnu znovu přehodnocena.

2 1 0 2Jiné výdaje

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

128 700

111 350

120 000

137 281

KAPITOLA 2 2 —MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0Nákup

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Pronájem

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Údržba, používání a opravy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Kancelářské vybavení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Nábytek

2 2 1 0Nákup

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

25 000

1 325

10 000

10 830

Poznámky

Je třeba zrenovovat zasedací místnosti a vstupní halu. Tento rozpočet je koncipován tak, aby umožnil nákup příslušného nábytku.

2 2 1 2Pronájem

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Údržba, používání a opravy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

—

—

—

2 2 3Doprava

2 2 3 0Nákup

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Pronájem

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Údržba, používání a opravy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentace a knihovny

2 2 5 0Knihovní fond, nákup knih

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Zvláštní knihovnický materiál

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Předplatné novin a časopisů

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Výdaje na vazbu a uchovávání děl

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0Kancelářské potřeby

2 3 0 0Kancelářské potřeby

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

34 000

51 116

33 116

57 231

Poznámky

Tato položka sestává ze dvou částí: kancelářské potřeby obecně a kancelářské potřeby pro jednotlivé zaměstnance nadace. Vzhledem ke zvýšenému využívání prvně jmenovaných je třeba vyčleněné prostředky navýšit z původních 18 000 EUR na 24 000 EUR, což znamená, že celková částka v této položce činí 34 000 EUR.

2 3 2Finanční poplatky

2 3 2 0Bankovní poplatky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Kurzové ztráty

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Ostatní finanční poplatky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Výdaje na právní služby

2 3 3 0Výdaje na právní služby

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

20 000

10 000

10 000

8 316

Poznámky

Za účelem zajištění schopnosti čelit právním problémům se počítá s posílením externího právního poradenství.

2 3 4Škody a náhrady

2 3 4 0Škody a náhrady

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0Různá pojištění

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Pracovní oděvy a uniformy

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Různé výdaje na interní schůze

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

1 000

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, kávu, čaj pro účastníky interních školení, pohovorů apod.

2 3 5 4Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Drobné výdaje

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publikace

2 3 6 0Publikace

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0Výdaje na poštovní a kurýrní služby

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekomunikace

2 4 1 0Předplatné a poplatky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

90 000

89 330

95 000

69 000

Poznámky

V této částce se promítá skutečnost, že se v rámci nadace využívá více mobilních telefonů (s vyššími náklady).

2 4 1 1Vybavení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

25 000

20 000

20 000

19 866

Poznámky

Nárůst je určen k pokrytí nákladů na výměnu PBX (telefonní ústředny) a obměnu některých mobilních telefonů a videokonferenčních zařízení.

KAPITOLA 2 5 —ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 5 0Zasedání a související náklady

2 5 0 0Výdaje na zasedání obecně

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

190 000

132 500

127 500

161 544

Poznámky

Rozpočet na rok 2006 počítá se třemi zasedáními správní rady.

HLAVA 3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provozní dokumentace |
| 3 0 0 0 | Dokumentace | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Publikace |
| 3 0 1 0 | Obecné publikace | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Členské příspěvky |
| 3 0 3 0 | Členské příspěvky | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Náklady na překlady |
| 3 0 4 0 | Náklady na překlady | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Zasedání poradního sboru |
| 3 0 5 0 | Zasedání poradního sboru | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Náklady na pojištění související se zasedáními poradního sboru | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Náklady na reprezentaci související se zasedáními poradního sboru | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 0 5 — Celkem | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Konzultanti |
| 3 0 6 0 | Konzultanti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 0 6 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Semináře a studijní schůzky |
| 3 0 7 0 | Semináře a studijní schůzky | — | 25 000 | — | — |
| | Článek 3 0 7 — Celkem | — | 25 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritní činnosti: Činnosti v rámci pracovního programu |
| 3 1 0 0 | Podpora Komise: Přínos v rámci cyklu projektů Phare, CARDS, Tacis, MEDA | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří |
| 3 1 1 0 | Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Rozvojové aktivity – tematické oblasti |
| 3 1 2 0 | Rozvojové aktivity – tematické oblasti | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu |
| 3 1 3 0 | Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu |
| 3 1 4 0 | Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Provozní dokumentace

3 0 0 0

Dokumentace

62 000

56 300

61 200

39 969

Článek 3 0 0 — Celkem

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Publikace

3 0 1 0

Obecné publikace

388 200

471 700

409 700

603 836

Článek 3 0 1 — Celkem

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Členské příspěvky

3 0 3 0

Členské příspěvky

5 600

5 500

5 500

Článek 3 0 3 — Celkem

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Náklady na překlady

3 0 4 0

Náklady na překlady

299 200

397 750

357 000

237 047

Článek 3 0 4 — Celkem

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Zasedání poradního sboru

3 0 5 0

Zasedání poradního sboru

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Náklady na pojištění související se zasedáními poradního sboru

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Náklady na reprezentaci související se zasedáními poradního sboru

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 0 5 — Celkem

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Konzultanti

3 0 6 0

Konzultanti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 0 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Semináře a studijní schůzky

3 0 7 0

Semináře a studijní schůzky

—

25 000

—

—

Článek 3 0 7 — Celkem

—

25 000

—

—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Prioritní činnosti: Činnosti v rámci pracovního programu

3 1 0 0

Podpora Komise: Přínos v rámci cyklu projektů Phare, CARDS, Tacis, MEDA

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Článek 3 1 0 — Celkem

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří

3 1 1 0

Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Článek 3 1 1 — Celkem

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Rozvojové aktivity – tematické oblasti

3 1 2 0

Rozvojové aktivity – tematické oblasti

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Článek 3 1 2 — Celkem

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Článek 3 1 3 — Celkem

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu

3 1 4 0

Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu

375 600

35 000

—

—

Článek 3 1 4 — Celkem

375 600

35 000

—

—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Hlava 3 — Celkem

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0Provozní dokumentace

3 0 0 0Dokumentace

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Publikace

3 0 1 0Obecné publikace

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Členské příspěvky

3 0 3 0Členské příspěvky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

5 600

5 500

5 500

3 0 4Náklady na překlady

3 0 4 0Náklady na překlady

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Zasedání poradního sboru

3 0 5 0Zasedání poradního sboru

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Náklady na pojištění související se zasedáními poradního sboru

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Náklady na reprezentaci související se zasedáními poradního sboru

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Konzultanti

3 0 6 0Konzultanti

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Semináře a studijní schůzky

3 0 7 0Semináře a studijní schůzky

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

25 000

—

—

KAPITOLA 3 1 —PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 1 0Prioritní činnosti: Činnosti v rámci pracovního programu

3 1 0 0Podpora Komise: Přínos v rámci cyklu projektů Phare, CARDS, Tacis, MEDA

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří

3 1 1 0Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Rozvojové aktivity – tematické oblasti

3 1 2 0Rozvojové aktivity – tematické oblasti

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu

3 1 4 0Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

375 600

35 000

—

—

Poznámky

Tato rozpočtová položka, která byla doplněna do předběžného návrhu rozpočtu na rok 2006, shromažďuje a zviditelňuje výdaje spojené s vyhodnocováním a auditem činností nadace. Do roku 2005 byla převážná část těchto výdajů financována v rámci nákladů na každý projekt.

HLAVA 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerva |
| 9 9 0 0 | Rezerva | — | — | — | — |
| | Článek 9 9 0 — Celkem | — | — | — | — |
| | KAPITOLA 9 9 — CELKEM | — | — | — | — |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | — | — |
| KAPITOLA 9 9 — BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 9 9

9 9 0

Rezerva

9 9 0 0

Rezerva

—

—

—

—

Článek 9 9 0 — Celkem

—

—

—

—

KAPITOLA 9 9 — CELKEM

—

—

—

—

Hlava 9 — Celkem

—

—

—

—

KAPITOLA 9 9 — BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 9 9 —BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9 0Rezerva

9 9 0 0Rezerva

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

—

—

—

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 1 |
| 10 1 0 |
| Výsledky z předcházejících let |
| 10 1 0 0 | Výsledky z předcházejících let | — | 758 923 | — | — |
| | Článek 10 1 0 — Celkem | — | 758 923 | — | — |
| | KAPITOLA 10 1 — CELKEM | — | 758 923 | — | — |
| | Hlava 10 — Celkem | — | 758 923 | — | — |
| KAPITOLA 10 1 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 10 1

10 1 0

Výsledky z předcházejících let

10 1 0 0

Výsledky z předcházejících let

—

758 923

—

—

Článek 10 1 0 — Celkem

—

758 923

—

—

KAPITOLA 10 1 — CELKEM

—

758 923

—

—

Hlava 10 — Celkem

—

758 923

—

—

KAPITOLA 10 1 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 1 —VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1 0Výsledky z předcházejících let

10 1 0 0Výsledky z předcházejících let

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

758 923

—

—

HLAVA 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 0 |
| Spolupráce s mezinárodními institucemi |
| 4 1 0 0 | Světová banka | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 1 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Spolupráce s mezinárodními institucemi |
| 4 1 1 0 | Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 1 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 2 |
| 4 2 0 |
| Podpora SI2 |
| 4 2 0 0 | Fondy související s účastí jiných evropských agentur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 2 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi |
| 4 3 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Článek 4 3 0 — Celkem | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | KAPITOLA 4 3 — CELKEM | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITOLA 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi |
| 4 4 0 0 | Technická pomoc | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | „Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii“ (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Článek 4 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI
  KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI
  KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI
  KAPITOLA 4 4 — REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 0 0

Světová banka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 1 0

Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 1 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Podpora SI2

4 2 0 0

Fondy související s účastí jiných evropských agentur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 2 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0

Spolupráce s italskými institucemi

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Článek 4 3 0 — Celkem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITOLA 4 3 — CELKEM

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITOLA 4 4

4 4 0

Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi

4 4 0 0

Technická pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

„Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii“ (ISMEPA)

—

—

—

—

Článek 4 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

KAPITOLA 4 4 — REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

KAPITOLA 4 1 —SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

4 1 0Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 0 0Světová banka

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 1 0Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2 —SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

4 2 0Podpora SI2

4 2 0 0Fondy související s účastí jiných evropských agentur

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 3 —SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

4 3 0Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0Spolupráce s italskými institucemi

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Poznámky

V roce 2004 byly v rámci „Italského svěřeneckého fondu“ (Italian Trust Fund) zaznamenány příjmy ve výši 800 000 EUR.

KAPITOLA 4 4 —REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

4 4 0Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi

4 4 0 0Technická pomoc

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1„Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii“ (ISMEPA)

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

—

—

—

—

HLAVA 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoráře odborníků EU |
| 5 1 1 0 | Honoráře odborníků EU | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Článek 5 1 1 — Celkem | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Honoráře odborníků MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoráře odborníků MEDA | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Článek 5 1 2 — Celkem | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Správní podpora |
| 5 1 3 0 | Správní podpora | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Článek 5 1 3 — Celkem | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Ad hoc podpora |
| 5 1 4 0 | Ad hoc podpora | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Článek 5 1 4 — Celkem | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 1 — CELKEM | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 1 |
| Denní diety |
| 5 2 1 1 | Denní diety odborníků | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Denní diety projektové skupiny | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Článek 5 2 1 — Celkem | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Cestovní výdaje |
| 5 2 2 1 | Cestovné odborníků EU | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Cestovné odborníků MEDA | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Cestovné projektové skupiny | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Článek 5 2 2 — Celkem | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 3 |
| 5 3 1 |
| Zviditelnění |
| 5 3 1 0 | Zviditelnění | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Článek 5 3 1 — Celkem | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konference/semináře |
| 5 3 2 0 | Konference/semináře | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Článek 5 3 2 — Celkem | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 3 — CELKEM | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 |
| Zadávání zakázek pro část 3 |
| 5 4 0 0 | Zadávání zakázek pro část 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Článek 5 4 0 — Celkem | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 5 |
| 5 5 0 |
| Zadávání zakázek pro část 4 |
| 5 5 0 0 | Zadávání zakázek pro část 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Článek 5 5 0 — Celkem | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 5 — CELKEM | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finanční audit |
| 5 6 0 0 | Technická pomoc | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Článek 5 6 0 — Celkem | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 6 — CELKEM | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 7 |
| 5 7 0 |
| Nepředvídané výdaje |
| 5 7 0 0 | Nepředvídané výdaje | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Článek 5 7 0 — Celkem | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 7 — CELKEM | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 1 — LIDSKÉ ZDROJE
  KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY
  KAPITOLA 5 3 — JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY
  KAPITOLA 5 4 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3
  KAPITOLA 5 5 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4
  KAPITOLA 5 6 — FINANČNÍ AUDIT
  KAPITOLA 5 7 — NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 5 1

5 1 1

Honoráře odborníků EU

5 1 1 0

Honoráře odborníků EU

p.m.

273 135

p.m.

—

Článek 5 1 1 — Celkem

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0

Honoráře odborníků MEDA

p.m.

100 800

p.m.

—

Článek 5 1 2 — Celkem

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Správní podpora

5 1 3 0

Správní podpora

p.m.

432 000

p.m.

—

Článek 5 1 3 — Celkem

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Ad hoc podpora

5 1 4 0

Ad hoc podpora

p.m.

60 662

p.m.

—

Článek 5 1 4 — Celkem

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITOLA 5 1 — CELKEM

p.m.

866 597

p.m.

—

KAPITOLA 5 2

5 2 1

Denní diety

5 2 1 1

Denní diety odborníků

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Denní diety projektové skupiny

p.m.

72 000

p.m.

—

Článek 5 2 1 — Celkem

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Cestovní výdaje

5 2 2 1

Cestovné odborníků EU

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Cestovné odborníků MEDA

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Cestovné projektové skupiny

p.m.

72 000

p.m.

Článek 5 2 2 — Celkem

p.m.

691 400

p.m.

—

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

1 069 130

p.m.

—

KAPITOLA 5 3

5 3 1

Zviditelnění

5 3 1 0

Zviditelnění

p.m.

235 410

p.m.

—

Článek 5 3 1 — Celkem

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konference/semináře

5 3 2 0

Konference/semináře

p.m.

470 210

p.m.

—

Článek 5 3 2 — Celkem

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITOLA 5 3 — CELKEM

p.m.

705 620

p.m.

—

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0

Zadávání zakázek pro část 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Článek 5 4 0 — Celkem

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0

Zadávání zakázek pro část 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Článek 5 5 0 — Celkem

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 5 — CELKEM

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 6

5 6 0

Finanční audit

5 6 0 0

Technická pomoc

p.m.

20 850

p.m.

—

Článek 5 6 0 — Celkem

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITOLA 5 6 — CELKEM

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Nepředvídané výdaje

5 7 0 0

Nepředvídané výdaje

p.m.

87 803

p.m.

—

Článek 5 7 0 — Celkem

p.m.

87 803

p.m.

—

KAPITOLA 5 7 — CELKEM

p.m.

87 803

p.m.

—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

5 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 1 — LIDSKÉ ZDROJE

KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

KAPITOLA 5 3 — JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY

KAPITOLA 5 4 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

KAPITOLA 5 5 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

KAPITOLA 5 6 — FINANČNÍ AUDIT

KAPITOLA 5 7 — NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

Poznámky

Na základě smlouvy podepsané 16. listopadu 2004 ETF jménem Evropské komise realizuje regionální projekt MEDA „Vzdělávání a odborná příprava pro zaměstnání (ETE)“ s prostředky ve výši 5 000 000 EUR.

KAPITOLA 5 1 —LIDSKÉ ZDROJE

5 1 1Honoráře odborníků EU

5 1 1 0Honoráře odborníků EU

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0Honoráře odborníků MEDA

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Správní podpora

5 1 3 0Správní podpora

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Ad hoc podpora

5 1 4 0Ad hoc podpora

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITOLA 5 2 —CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

5 2 1Denní diety

5 2 1 1Denní diety odborníků

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Denní diety projektové skupiny

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Cestovní výdaje

5 2 2 1Cestovné odborníků EU

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Cestovné odborníků MEDA

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Cestovné projektové skupiny

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

72 000

p.m.

KAPITOLA 5 3 —JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY

5 3 1Zviditelnění

5 3 1 0Zviditelnění

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konference/semináře

5 3 2 0Konference/semináře

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITOLA 5 4 —ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

5 4 0Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0Zadávání zakázek pro část 3

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 5 —ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

5 5 0Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0Zadávání zakázek pro část 4

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 6 —FINANČNÍ AUDIT

5 6 0Finanční audit

5 6 0 0Technická pomoc

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITOLA 5 7 —NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

5 7 0Nepředvídané výdaje

5 7 0 0Nepředvídané výdaje

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

87 803

p.m.

—

HLAVA 6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 1 |
| 6 1 0 |
| Výběr |
| 6 1 0 1 | Hodnotící zasedání | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Informační schůzky předních odborníků | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Technické hodnocení JEP | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Technické hodnocení IMG | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Akademické hodnocení SCM | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Technické hodnocení SCM | p.m. | 14 055 | | |
| | Článek 6 1 0 — Celkem | p.m. | 541 450 | | |
| | KAPITOLA 6 1 — CELKEM | p.m. | 541 450 | | |
| KAPITOLA 6 2 |
| 6 2 0 |
| Hodnocení smluv |
| 6 2 0 1 | Zprávy – Hodnocení obsahu | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Zprávy – Finanční hodnocení | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Finanční audit | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Software pro správu projektu | p.m. | p.m. | | |
| | Článek 6 2 0 — Celkem | p.m. | 163 830 | | |
| | KAPITOLA 6 2 — CELKEM | p.m. | 163 830 | | |
| KAPITOLA 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publikace a informace |
| 6 3 0 1 | Průvodce programem Tempus pro uchazeče | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | List země v rámci programu Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Studie v rámci programu Tempus | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Rozvoj internetových stránek | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Projektová dokumentace v rámci programu Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Výroční zpráva programu Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Různé | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Regionální konference | p.m. | p.m. | | |
| | Článek 6 3 0 — Celkem | p.m. | 223 210 | | |
| | KAPITOLA 6 3 — CELKEM | p.m. | 223 210 | | |
| KAPITOLA 6 4 |
| 6 4 0 |
| Správní výdaje |
| 6 4 0 1 | Poštovné | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Náklady na překlady | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Evidence, zaznamenávání, vkládání dat | p.m. | 153 884 | | |
| | Článek 6 4 0 — Celkem | p.m. | 371 214 | | |
| | KAPITOLA 6 4 — CELKEM | p.m. | 371 214 | | |
| KAPITOLA 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerva |
| 6 5 0 0 | Rezerva | p.m. | 23 296 | | |
| | Článek 6 5 0 — Celkem | p.m. | 23 296 | | |
| | KAPITOLA 6 5 — CELKEM | p.m. | 23 296 | | |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 1 323 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| KAPITOLA 6 1 — VÝBĚR
  KAPITOLA 6 2 — ŘÍZENÍ SMLUV
  KAPITOLA 6 3 — PUBLIKACE A INFORMACE
  KAPITOLA 6 4 — SPRÁVNÍ VÝDAJE
  KAPITOLA 6 5 — REZERVA |

Článek

Bod

Položka

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

KAPITOLA 6 1

6 1 0

Výběr

6 1 0 1

Hodnotící zasedání

p.m.

292 650

6 1 0 2

Informační schůzky předních odborníků

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Technické hodnocení JEP

p.m.

78 645

6 1 0 4

Technické hodnocení IMG

p.m.

126 000

6 1 0 5

Akademické hodnocení SCM

p.m.

30 100

6 1 0 6

Technické hodnocení SCM

p.m.

14 055

Článek 6 1 0 — Celkem

p.m.

541 450

KAPITOLA 6 1 — CELKEM

p.m.

541 450

KAPITOLA 6 2

6 2 0

Hodnocení smluv

6 2 0 1

Zprávy – Hodnocení obsahu

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Zprávy – Finanční hodnocení

p.m.

110 930

6 2 0 3

Finanční audit

p.m.

52 900

6 2 0 4

Software pro správu projektu

p.m.

p.m.

Článek 6 2 0 — Celkem

p.m.

163 830

KAPITOLA 6 2 — CELKEM

p.m.

163 830

KAPITOLA 6 3

6 3 0

Publikace a informace

6 3 0 1

Průvodce programem Tempus pro uchazeče

p.m.

75 000

6 3 0 2

List země v rámci programu Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Studie v rámci programu Tempus

p.m.

46 500

6 3 0 4

Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

p.m.

60 000

6 3 0 5

Rozvoj internetových stránek

p.m.

41 710

6 3 0 6

Projektová dokumentace v rámci programu Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Výroční zpráva programu Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Různé

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Regionální konference

p.m.

p.m.

Článek 6 3 0 — Celkem

p.m.

223 210

KAPITOLA 6 3 — CELKEM

p.m.

223 210

KAPITOLA 6 4

6 4 0

Správní výdaje

6 4 0 1

Poštovné

p.m.

160 230

6 4 0 2

Náklady na překlady

p.m.

57 100

6 4 0 3

Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

p.m.

153 884

Článek 6 4 0 — Celkem

p.m.

371 214

KAPITOLA 6 4 — CELKEM

p.m.

371 214

KAPITOLA 6 5

6 5 0

Rezerva

6 5 0 0

Rezerva

p.m.

23 296

Článek 6 5 0 — Celkem

p.m.

23 296

KAPITOLA 6 5 — CELKEM

p.m.

23 296

Hlava 6 — Celkem

p.m.

1 323 000

CELKOVÝ SOUČET

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

KAPITOLA 6 1 — VÝBĚR

KAPITOLA 6 2 — ŘÍZENÍ SMLUV

KAPITOLA 6 3 — PUBLIKACE A INFORMACE

KAPITOLA 6 4 — SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 6 5 — REZERVA

KAPITOLA 6 1 —VÝBĚR

6 1 0Výběr

6 1 0 1Hodnotící zasedání

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

292 650

6 1 0 2Informační schůzky předních odborníků

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

6 1 0 3Technické hodnocení JEP

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

78 645

6 1 0 4Technické hodnocení IMG

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

126 000

6 1 0 5Akademické hodnocení SCM

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

30 100

6 1 0 6Technické hodnocení SCM

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

14 055

KAPITOLA 6 2 —ŘÍZENÍ SMLUV

6 2 0Hodnocení smluv

6 2 0 1Zprávy – Hodnocení obsahu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

6 2 0 2Zprávy – Finanční hodnocení

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

110 930

6 2 0 3Finanční audit

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

52 900

6 2 0 4Software pro správu projektu

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 3 —PUBLIKACE A INFORMACE

6 3 0Publikace a informace

6 3 0 1Průvodce programem Tempus pro uchazeče

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

75 000

6 3 0 2List země v rámci programu Tempus

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 3Studie v rámci programu Tempus

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

46 500

6 3 0 4Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

60 000

6 3 0 5Rozvoj internetových stránek

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

41 710

6 3 0 6Projektová dokumentace v rámci programu Tempus

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 7Výroční zpráva programu Tempus

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 8Různé

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 9Regionální konference

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 4 —SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 4 0Správní výdaje

6 4 0 1Poštovné

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

160 230

6 4 0 2Náklady na překlady

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

57 100

6 4 0 3Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

153 884

KAPITOLA 6 5 —REZERVA

6 5 0Rezerva

6 5 0 0Rezerva

| Rozpočet 2006 | Pozměněný rozpočet 2005 | Původní rozpočet 2005 | Plnění 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

Rozpočet 2006

Pozměněný rozpočet 2005

Původní rozpočet 2005

Plnění 2004

p.m.

23 296

---