# Den Europæiske Unions C 281/13.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 281 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 64. årgang13. juli 2021 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 281

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang13. juli 2021

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2021/C 281/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Sektion I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2020 | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2021/C 281/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Sektion I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2020

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 13.7.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I: EUROPA-PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2020

(2021/C 281/01)

INDHOLD

| INDLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | OVERSIGT OVER PARLAMENTETS AKTIVITETER I 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | UDVIKLINGEN I SEKTION 1 I EU-BUDGETTET UNDER UDGIFTSOMRÅDE 5 (PARLAMENTETS BUDGET) I DE SIDSTE FEM ÅR AF FFR 2014-2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BUDGETGENNEMFØRELSE I 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Oprindeligt budget og ændringsbudgetter | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Forpligtelser og betalinger | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Fremførsler fra 2020 til 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Anvendelse af fremførslerne fra 2019 til 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Indtægter | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Bortfald af bevillinger i året | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overførsler | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Budgetgennemførelsen fordelt på kapitler | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| BILAG | 13 |
| --- | --- |

| BILAG I | — Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

BILAG I

| BILAG II | — Oversigt over P-overførsler i regnskabsåret 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

BILAG II

| BILAG III | — Gennemførelse af bevillinger i 2020, herunder covid-19-indvirkningerne | 26 |
| --- | --- | --- |

BILAG III

| BILAG IV | — Oversigt over indvirkningen af covid-19 på 2020-bevillingerne | 36 |
| --- | --- | --- |

BILAG IV

| BILAG V | — Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående år | 38 |
| --- | --- | --- |

BILAG V

| BILAG VI | — Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 43 |
| --- | --- | --- |

BILAG VI

| BILAG VII | — Oversigt over indtægter i 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

BILAG VII

| BILAG VIII | — Adenauer II-projektet — nøgletal | 52 |
| --- | --- | --- |

BILAG VIII

| LISTE OVER TABELLER OG FIGURER | 5 |
| --- | --- |

| Tabel 1. | Anvendelse af bevillinger | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Udviklingen i indtægter fra 2019 til 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2019 til 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2020. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Beretningen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 (1) (i det følgende benævnt »finansforordningen«). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

I.   OVERSIGT OVER PARLAMENTETS AKTIVITETER I 2020

| 3. | 2020 var præget af de udfordringer, som covid-19-pandemien førte med sig, hvilket resulterede i grundlæggende ændringer i Parlamentets måde arbejde på. Fra begyndelsen af og under hele pandemien har Parlamentet måttet træffe ofte hidtil usete beslutninger med henblik på at minimere risikoen for medlemmer og personale og for samtidig at sikre, at institutionen fortsat er i stand til at fortsætte sine kerneaktiviteter, samtidig med at det udviser praktisk solidaritet med værtssamfundet. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlamentet har været i stand til at sikre ovenstående gennem sin organisatoriske modstandsdygtighed og evne til at anvende nye arbejdsmetoder, navnlig telearbejde og fjernmøder. Fra midten af marts 2020 gik Parlamentets administration fra en ordning med lejlighedsvist telearbejde til mellem 70-90 % telearbejde, som afhang af de tvungne nedlukningsforanstaltninger og af behovet for fysisk tilstedeværelse. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Mødeperioderne i Strasbourg blev suspenderet i størstedelen af året, og digitaliserede procedurer omfattede tilrettelæggelse af fjernmøder og fjernafstemningssystemer i forbindelse med såvel plenarmøderne som med de parlamentariske udvalg. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Covid-19-krisen førte til betydelige overførsler inden for Parlamentets budget. Mens der blev stillet budgetmidler til rådighed på visse områder som f.eks. rejseudgifter, opstod der yderligere budgetbehov på andre områder, navnlig inden for informationskommunikationsteknologi (IKT). Nærmere oplysninger herom findes i punkt H i bilag 3 til denne beretning. |
| --- | --- |

6.

| 7. | I løbet af 2020 fortsatte arbejdet med den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027, og en aftale herom blev nået i slutningen af 2020. Parlamentet godkendte aftalen den 16. december 2020. Sammen med FFR blev der indgået en aftale om den nye interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning, samt om en række relaterede aspekter. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (brexit) blev antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet reduceret fra 751 til 705 fra den 1. februar 2020. Hvad forbindelseskontorerne angår, medførte brexit nødvendigvis forandringer med hensyn til situationen i Det Forenede Kongerige. Præsidiet besluttede at opretholde Parlamentets tilstedeværelse i Det Forenede Kongerige gennem forbindelseskontoret i London og udstyrede kontoret med et nyt mandat, samtidig med at det bekræftede lukningen af kontoret i Edinburgh i slutningen af 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Rationaliseringen og moderniseringen af centrale områder inden for Parlamentets administration fortsatte inden for rammerne af »den strategiske forvaltningsramme«. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Parlamentets nye system for finansiel forvaltning blev iværksat den 6. januar 2020. På grundlag af S4/HANA-løsningen fra SAP giver systemet ca. 2 400 brugere mulighed for at udføre alle daglige finansielle transaktioner på afstand, hvilket er noget helt nyt, der har muliggjort kontinuiteten i de finansielle transaktioner ved hjælp af telearbejde. |
| --- | --- |

10.

| 11. | I hele 2020 fortsatte administrationen gennemførelsen af Parlamentets »bygningsstrategi efter 2019« som godkendt af Præsidiet i april 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | En vigtig del af Parlamentets bygningsstrategi er ADENAUER II-byggeprojektet, som tjener til at samle alle Parlamentets tjenestegrene, der opererer i Luxembourg, under samme tag. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Den første del af dette projekt (østfløjen) blev afsluttet i oktober 2020. Personalet begyndte at flytte ind i den nye bygning i november 2020. Arbejdet med at bygge den sidste del — vestfløjen — er i gang. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Som i de tidligere år har Budgetudvalget i 2020 godkendt en opsamlingsoverførsel ved årets udgang til forfinansieringen af projektet. Den del af denne overførsel, der var afsat til ADENAUER II-byggeprojektet, beløb sig til ca. 63,35 mio. EUR (se afsnit III, H om overførsler). Som følge af anbefaling 3 i Revisionsrettens særberetning nr. 34/2018 om EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler er der vedlagt en detaljeret oversigt over finansieringen af ADENAUER II-byggeprojektet som bilag til denne beretning (bilag 8). |
| --- | --- |

14.

| 15. | I Bruxelles gjorde beslutningen om at købe WIERTZ-Bygningen det muligt at afslutte endnu et trin i Parlamentets bygningsstrategi. Dette vil konsolidere Parlamentets faste ejendom yderligere, understøtte den indbyrdes forbindelighed mellem de centrale bygninger og bidrage til en yderligere forbedring af sikkerheden. Dette køb var også genstand for den ovennævnte opsamlingsoverførsel på 74,9 mio. EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Udvidelsen af Wayenberg-vuggestuen i Bruxelles blev afsluttet i september 2020, og de nye faciliteter blev taget i brug gradvist. Færdiggørelsen af dette projekt øger de førskolefaciliteter, der stilles til rådighed for medlemmer, assistenter og personale. Wayenberg er Europa-Parlamentets første »passivhus«. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Den strategiske tilgang til gennemførelsen af Europa Experiences i alle medlemsstater blev styrket konkret i 2020 med Præsidiets vedtagelse af en omfattende strategi og en klar tidsplan for etableringen af disse faciliteter i alle medlemsstater senest i 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   UDVIKLINGEN I SEKTION 1 I EU-BUDGETTET UNDER UDGIFTSOMRÅDE 5 (PARLAMENTETS BUDGET) I DE SIDSTE FEM ÅR AF FFR 2014-2020

| Stigning i budgettet i forhold til den flerårige finansielle ramme |
| --- |
| År | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EP's budget (i mio. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Udgiftsområde 5 i FFR (i mio. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Parlamentets andel af udgiftsområde 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Stigning i budgettet i forhold til den flerårige finansielle ramme

År

2016

2017

2018

2019

2020

EP's budget (i mio. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Udgiftsområde 5 i FFR (i mio. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Parlamentets andel af udgiftsområde 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   BUDGETGENNEMFØRELSE I 2020

| 18. | De endelige bevillinger på Parlamentets budget for 2020 beløb sig til i alt 2 038 745 000 EUR eller 18,1 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (2). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2020.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillinger









  Bevillingstype | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019 | (%) | (EUR eller %)
  (EUR eller %) |
| Bevillinger | | | |
| Oprindelige bevillinger | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Endelige bevillinger | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Løbende gennemførelse | | | |
| Forpligtelser: | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| i af de endelige bevillinger | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Betalinger | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| i % af forpligtelserne | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Fremførsler til det efterfølgende år | | | |
| Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| i % af de endelige bevillinger | 17,5  % | 13,7  % | — |
| i % af forpligtelserne | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| i % af de endelige bevillinger | 3,7  % | 0,0  % | |
| Bortfald | | | |
| bortfaldne bevillinger: | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Fremførsler fra det foregående år | | | |
| Automatiske fremførsler fra det foregående år | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| i % af fremførslerne | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Bortfaldne beløb | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter | | | |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Forpligtelser: | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Betalinger | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| i % af forpligtelserne baseret på formålsbestemte indtægter | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter (5) fremført fra det foregående år | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Forpligtelser: | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Betalinger | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| i % af forpligtelserne | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Bortfald | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord (6) fremført fra det foregående år | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Forpligtelser: | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Betalinger | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| i % af forpligtelserne | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | | | |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Betalinger | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| i % af forpligtelserne | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Bortfald af forpligtelser | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabel 1

Anvendelse af bevillinger

Bevillingstype

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Ændring

2020/2019

(%)

(EUR eller %)

(EUR eller %)

Bevillinger

Oprindelige bevillinger

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Endelige bevillinger

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Løbende gennemførelse

Forpligtelser:

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

i af de endelige bevillinger

95,7  %

98,8  %

—

Betalinger

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

i % af forpligtelserne

81,5  %

86,1  %

—

Fremførsler til det efterfølgende år

Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

i % af de endelige bevillinger

17,5  %

13,7  %

—

i % af forpligtelserne

18,3  %

13,9  %

—

Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (4)

74 900 000

0

—

i % af de endelige bevillinger

3,7  %

0,0  %

Bortfald

bortfaldne bevillinger:

17 292 007

23 745 738

-27,2

i % af de endelige bevillinger

0,8  %

1,2  %

—

Fremførsler fra det foregående år

Automatiske fremførsler fra det foregående år

274 260 660

299 095 028

-8,3

Betalinger baseret på disse fremførsler

246 975 261

284 096 642

-13,1

i % af fremførslerne

90,1  %

95,0  %

—

Bortfaldne beløb

27 285 399

14 998 386

81,9

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter

33 567 305

36 566 236

-8,2

Forpligtelser:

5 674 858

13 438 997

-57,8

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

16,9  %

36,8  %

—

Betalinger

3 626 822

9 775 076

-62,9

i % af forpligtelserne baseret på formålsbestemte indtægter

63,9  %

72,7  %

—

Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år

27 892 448

23 127 239

20,6

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

2 048 035

3 663 921

-44,1

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter (5) fremført fra det foregående år

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

18 755 707

12 436 430

50,8

Forpligtelser:

18 272 246

12 317 386

48,3

i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

97,4  %

99,0  %

—

Betalinger

13 117 629

9 065 974

44,7

i % af forpligtelserne

71,8  %

73,6  %

—

Bortfald

483 461

119 044

306,1

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

5 154 617

3 251 412

58,5

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord (6) fremført fra det foregående år

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

6 660 660

9 370 364

-28,9

Forpligtelser:

2 955 183

7 123 683

-58,5

i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

44,4  %

76,0  %

—

Betalinger

2 442 111

7 041 933

-65,3

i % af forpligtelserne

82,6  %

98,9  %

—

Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år

3 705 477

2 246 680

64,9

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

513 072

81 750

527,6

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

6 997 082

27 204 194

-74,3

Betalinger

6 094 211

26 116 825

-76,7

i % af forpligtelserne

87,1  %

96,0  %

—

Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning)

11 432

80 878

-85,9

Bortfald af forpligtelser

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Oprindeligt budget og ændringsbudgetter

| 19. | De oprindelige bevillinger i Parlamentets budget for 2020 udgjorde 2 038 745 000 EUR. Dette udgjorde en stigning på 2,1 % i forhold til det endelige budget for 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Forpligtelser og betalinger

| 20. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 950 750 955 EUR, svarende til 95,7 % af de samlede bevillinger (2019: 98,8 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 590 035 012 EUR eller 81,5 % af de indgåede forpligtelser (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Fremførsler fra 2020 til 2021

| 21. | Automatiske fremførsler til regnskabsåret 2020 beløb sig til i alt 356 517 981 EUR, der udgjorde 18,3 % af de samlede forpligtede bevillinger (2019: 13,9 %). Ikke-automatiske fremførsler fra 2020 til 2021 beløb sig til 74 900 000 EUR. Genstanden for de ikke-automatiske fremførsler var det planlagte køb af WIERTZ-bygningen i Bruxelles. |
| --- | --- |

21.

D.   Anvendelse af fremførslerne fra 2019 til 2020

| 22. | De automatiske fremførsler til 2020 beløb sig til i alt 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). Betalinger baseret på disse fremførsler beløb sig til 246 975 261 EUR, svarende til 90,1 % (2019: 95,0 %). De bortfaldne bevillinger beløb sig således til i alt 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). Hovedparten af de bortfaldne bevillinger vedrørte artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«, artikel 2 1 0 »IT og telekommunikation«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 1 0 0 »Vederlag og tillæg«, artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« og artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse syv artikler udgør 81 % af det samlede bortfaldne beløb. |
| --- | --- |

22.

E.   Indtægter

| 23. | De samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2020 beløb sig til i alt 203 449 523 EUR (2019: EUR 207 521 070). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 101, stk. 2-5, blev der givet afkald på i alt 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Tabel 2 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i indtægter fra 2019 til 2020.

  Tabel 2


  Udviklingen i indtægter fra 2019 til 2020











  Kapitel | Betegnelse | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Forskel
  (EUR) | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Diverse skatter og afgifter | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | –1 |
| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Lejeindtægter | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Diverse godtgørelser | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | –82 |
| Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionens administration | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | –100 |
| Afsnit 9: Diverse indtægter | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | –100 |
| Total | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | –2 |

24.

Tabel 2

Udviklingen i indtægter fra 2019 til 2020

Kapitel

Betegnelse

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Forskel

(EUR)

Ændring

2020/2019

(%)

4 0

Diverse skatter og afgifter

93 413 435

94 368 769

- 955 334

–1

4 1

Bidrag til pensionsordningen

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Lejeindtægter

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

2 028

1 887

141

7

5 5

Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Diverse godtgørelser

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

–82

Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionens administration

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

–100

Afsnit 9: Diverse indtægter

0

1 313 538

-1 313 538

–100

Total

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

–2

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 25. | De formålsbestemte indtægter i 2020 beløb sig til i alt 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 5 674 858 EUR, svarende til en forpligtelsesgrad på 16,9 % (2019: 36,8 %) Betalingerne beløb sig til i alt 3 626 822 EUR, svarende til 63,9 % af de indgåede forpligtelser (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Bortfald af bevillinger i året

| 26. | 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR) svarende til 0,8 % af de samlede bevillinger (2019: 1,2 %) bortfaldt. |
| --- | --- |

26.

H.   Overførsler

| 27. | Tolv C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til finansforordningens artikel 31 og 49. De beløb sig til i alt 183 933 785 EUR, hvilket svarer til 9,0 % af de endelige bevillinger (2019: 18 C-overførsler svarende til 3,8 % af de endelige bevillinger). Stigningen skyldes covid-19-pandemiens indvirkning på Parlamentets aktiviteter. Andelen af covid-19-overførsler for så vidt angår de enkelte budgetposter er nærmere beskrevet i bilag 3. Bilag 4 indeholder en oversigt over de enkelte kapitler.

  Tabel 3


  Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål










  Udgiftskategori hos beløbsmodtager | Formål | Overførsel | Overført beløb (EUR) | i % af overførsler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygningspolitik | ADENAUER II-byggeprojektet | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Køb af WIERTZ-Bygningen | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Vedligeholdelse af bygninger | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Bygningspolitik — i alt | 140 436 124 | 76,4 |
| IT-infrastruktur | IT-infrastruktur og teknisk udstyr | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| IT-infrastruktur i alt | 37 027 661 | 20,1 |
| Personale og øvrige ansatte | Udgifter til forplejning | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Bemanding af fem nye udvalgssekretariater | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Installation af sars-CoV-2-testfaciliteter | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Personale og øvrige ansatte — i alt | 3 840 000 | 2,1 |
| Flersprogethed | Eksterne oversættelsesydelser | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Flersprogethed i alt | 700 000 | 0,4 |
| Øvrige udgifter | Retsomkostninger og skadeserstatning | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Øvrige udgifter — i alt | 1 930 000 | 1,0 |
| I alt | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabel 3

Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål

Udgiftskategori hos beløbsmodtager

Formål

Overførsel

Overført beløb (EUR)

i % af overførsler

Bygningspolitik

ADENAUER II-byggeprojektet

C12

63 351 124

34,4

Køb af WIERTZ-Bygningen

C12

74 900 000

40,7

Vedligeholdelse af bygninger

C8

2 185 000

1,2

Bygningspolitik — i alt

140 436 124

76,4

IT-infrastruktur

IT-infrastruktur og teknisk udstyr

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

IT-infrastruktur i alt

37 027 661

20,1

Personale og øvrige ansatte

Udgifter til forplejning

C1

2 000 000

1,1

Bemanding af fem nye udvalgssekretariater

C5

850 000

0,5

Installation af sars-CoV-2-testfaciliteter

C6

990 000

0,5

Personale og øvrige ansatte — i alt

3 840 000

2,1

Flersprogethed

Eksterne oversættelsesydelser

C11

700 000

0,4

Flersprogethed i alt

700 000

0,4

Øvrige udgifter

Retsomkostninger og skadeserstatning

C9

1 930 000

1,0

Øvrige udgifter — i alt

1 930 000

1,0

I alt

183 933 785

100,0

| 28. | Opsamlingsoverførsel C12 blev foretaget til fordel for til ADENAUER II-projektet (2020: 63 351 124 EUR, 2019: EUR 30 990 016 EUR) samt med henblik på at finansiere købet af WIERTZ-Bygningen (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Formanden godkendte ni P-overførsler af bevillinger for det pågældende år i henhold til artikel 29, stk. 1, i finansforordningen (9), svarende til i alt 22 004 781 EUR eller 1,1 % af de endelige bevillinger for året (i 2019: tolv P-overførsler, svarende til 1,2 % af de endelige bevillinger for året). |
| --- | --- |

29.

I.   Budgetgennemførelsen fordelt på kapitler

| 30. | I dette afsnit behandles udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af det samlede budget samt ændringerne i udnyttelsen af bevillinger i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 67,8 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabel 4 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i forpligtede bevillinger for 2020 i forhold til 2019.

  Tabel 4


  Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2019 til 2020











  Kapitel | Betegnelse | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Forskel
  (EUR) | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | –22 % |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 % |
| 1 4 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 % |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 % |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | -3 % |
| 2 0 | Bygninger og tilhørende udgifter | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 % |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 % |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 % |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 % |
| 3 0 | Møder og konferencer | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | –73 % |
| 3 2 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | –12 % |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | –24 % |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | –6 % |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | –5 % |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 % |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | –5 % |
| Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | –1 % |

31.

Tabel 4

Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2019 til 2020

Kapitel

Betegnelse

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Forskel

(EUR)

Ændring

2020/2019

(%)

1 0

Medlemmer af institutionen

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

–22 %

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3 %

1 4

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1 %

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7 %

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

-3 %

2 0

Bygninger og tilhørende udgifter

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14 %

2 1

IT, udstyr og inventar

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14 %

2 3

Løbende administrative udgifter

6 743 937

6 222 519

521 418

8 %

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14 %

3 0

Møder og konferencer

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

–73 %

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

–12 %

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

–24 %

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

–6 %

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

–5 %

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

480 000

460 000

20 000

4 %

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

–5 %

Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

1 845

p.m.

1 845

—

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

—

I alt

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

–1 %

| 32. | Faldet i udgifter til medlemmerne af institutionen (Kapitel 1 0) skyldes hovedsagelig covid-19-pandemiens indvirkning på de parlamentariske aktiviteter, især den reducerede rejseaktivitet. Forpligtelser på budgetpost 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« og budgetpost 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« beløb sig til henholdsvis 30,2 mio. EUR og 2,8 mio. EUR under 2019-niveauet. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Frem til den 31. januar 2020 blev der valgt 751 medlemmer til Europa-Parlamentet som fastsat i Lissabontraktaten. Som følge af at Det Forenede Kongerige trak sig som EU-medlemsstat, blev dette tal reduceret til 705 medlemmer pr. 1. februar 2020, hvilket giver plads til eventuelle fremtidige udvidelser af Den Europæiske Union. Lønindeksreguleringen for medlemmerne af Europa-Parlamentet (jf. nedenstående afsnit) havde den modsatte indvirkning på udgifterne. Forpligtelser på budgetpost 1 0 0 0 »Vederlag« og budgetpost 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter« lå hver 6,4 mio. EUR lavere end 2019-niveauet. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Alle medlemmer, der forlader Parlamentet efter at have fuldført mindst ét års tjeneste er berettiget til en overgangsgodtgørelse. Perioden, hvori overgangsgodtgørelsen udbetales, fastsættes på grundlag af medlemmets samlede tjenestetid. Eftersom 2019 var året for valg til Europa-Parlamentet og indledningen af den 9. valgperiode, var forpligtelserne på budgetpost 1 0 2 0 »Overgangsgodtgørelser« i 2020 5,3 mio. EUR lavere end i 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte (kapitel 1 2) beløb sig til i alt 679 166 000 EUR i 2020, hvilket gør det til den største udgiftskategori (med 34,8 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2020). Udviklingen skyldes overvejende stigningen i »Vederlag og godtgørelser«, som afspejler lønindeksregulering. Vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev justeret i december 2020 og steg med 0,7 % med virkning fra den 1. juli 2020. Også den foregående stigning på 2,0 % med virkning fra den 1. juli 2019 bidrog til væksten. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Samlet set beløb de forpligtede bevillinger under kapitel 1 4»Andet personale og eksterne ydelser« sig til 150,6 mio. EUR og steg med 1 % i forhold til 2019. Inden for dette kapitel viste de forskellige udgiftsposter en modsatrettet udvikling. Udgifter til andet personale — hovedsagelig kontraktansatte — (budgetpost 1 4 0 0 »Øvrige ansatte — Generalsekretariat og politiske grupper«, 1 4 0 1 »Øvrige ansatte — Sikkerhed« og 1 4 0 2 »Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet«) steg med 3,6 mio. EUR som følge af lønindeksregulering og en stigning i antallet af ansatte. Budgetpost 1 4 0 4 »Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg« og budgetpost 1 4 0 5 »Udgifter til tolkning« faldt med henholdsvis 0,8 mio. EUR og 5,4 mio. EUR som følge af covid-19-pandemiens indvirkninger. Budgetpost 1 4 2 0 »Eksterne oversættelsestjenester« steg med 4,7 mio. EUR som følge af stigningen i antallet af oversatte sider i 2020 i forhold til valgåret 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Den samlede stigning på 14 % i forpligtelserne for så vidt angår bygninger og omkostninger i forbindelse hermed (kapitel 2 0) hænger sammen med arten af projektudgifter inden for denne kategori. Forpligtelser på budgetpost 2 0 0 1 »Acontobetalinger« beløb sig til 63,35 mio. EUR i 2019 i forhold til 30,99 mio. EUR i 2019. Disse vedrører finansieringen af ADENAUER II-Bygningen i Luxembourg — Parlamentets vigtigste byggeprojekt — via den såkaldte opsamlingsoverførsel. Som følge af covid-19-pandemiens indvirkning på Parlamentets aktiviteter kunne der stilles flere midler til rådighed til dette projekt. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Stigningen på 14 % til 204 mio. EUR til IT, udstyr og inventar (kapitel 2 1) hænger sammen med covid-19-pandemiens indvirkninger og behovet for at digitalisere procedurer og tilvejebringe infrastruktur til telearbejde. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Kapitel 3 0»Møder og konferencer« var med en reduktion på 73 % (21,7 mio. EUR) det kapitel, der relativt set blev mest påvirket af covid-19-pandemien. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Faldet inden for kapitel 3 2»Ekspertise og information: Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« hænger primært sammen med budgetpost 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«. Som følge af covid-19-pandemien beløb udgifterne på denne budgetpost sig til 15,9 mio. EUR mindre end i 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Udgiftsfaldet i forbindelse med særlige udgifter for visse institutioner og organer (kapitel 4 0) skyldes primært faldet på budgetpost 4 0 2 0 »Finansiering af europæiske politiske partier«, som beløb sig til 7 mio. EUR i forhold til valgåret 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Udgiftsfaldet i forbindelse med udgifter til parlamentarisk assistance (kapitel 4 2) skyldes hovedsagelig reducerede rejse- og uddannelsesudgifter for akkrediterede parlamentariske assistenter (-8 mio. EUR) som følge af covid-19-pandemien. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Bilag 3 og 4 indeholder detaljerede oplysninger om covid-19-pandemiens indvirkning på bevillingerne i indeværende år. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(3)  Finansforordningens artikel 12, stk. 1, og artikel 12, stk. 7.

(4)  Finansforordningens artikel 12, stk. 1, artikel 12, stk. 2, litra a), og artikel 12, stk. 3.

(5)  Med undtagelse af interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord, som kan fremføres, indtil de er fuldt anvendt (Finansforordningens artikel 12, stk. 4, litra b)).

(6)  (Finansforordningens artikel 12, stk. 4, litra b))

(7)  Deraf formålsbestemte indtægter 1 916 185 EUR.

(8)  Formålsbestemte indtægter.

(9)  Afgørelse truffet af institutionen om at overføre bevillinger inden for en artikel.

---

BILAG I

Oversigt over C-overførsler i regnskabsåret 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Fra/til kapitel/artikel/konto | Tekst | Beskrivelse af overførslen/bemærkninger | Beløb overført til konto | Beløb overført fra konto |
| C1 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at omfordele bevillinger for at dække behovet for uforudsete udgifter som følge af covid-19-krisen | | -7 473 000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | -3 600 000 |
| til konto | 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 2 000 000 | |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 1 757 000 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 5 726 000 | |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 390 000 | |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 1 200 000 | |
| C2 | fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til forlængelse af den eksisterende kontrakt om vedligeholdelse af det finansielle forvaltningssystem (FMS) | | - 268 000 |
| fra konto | 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | | -1 532 000 |
| til konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 1 800 000 | |
| C3 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere investeringer i individuelt IT-udstyr som besluttet af Præsidiet den 11. maj 2020 for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter fjernarbejde og sikre forretningskontinuitet i forbindelse med covid-19-krisen samt dække det øgede behov for IT-tjenester som følge af en ændring i Microsofts Windows-servicemodel | | -3 561 336 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | -2 200 000 |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 5 551 336 | |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 210 000 | |
| C4 | fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere IT-relaterede udgifter ved at anvende overskydende bevillinger i relation til parlamentarisk assistance | | -6 277 900 |
| til konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer | 350 000 | |
| til konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 1 800 000 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 2 200 000 | |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 1 927 900 | |
| C5 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at finansiere bemandingen af fem nye udvalgssekretariater, der skulle oprettes til at bistå de tre midlertidige udvalg, et undersøgelsesudvalg og et underudvalg, der blev nedsat ved plenarforsamlingens afgørelser den 18.-19. juni 2020 | | - 850 000 |
| | til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 850 000 | |
| C6 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til gennemførelse af Præsidiets afgørelse af 14. september 2020 om installation af sars-CoV-2-testfaciliteter | | - 990 000 |
| til konto | 1 6 5 0 | Lægetjenesten | 990 000 | |
| C7 | fra konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | Formålet med denne overførsel var at øge møde- og stemmekapaciteten samt at bidrage til stigningen i tolketimer | | -5 726 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | - 290 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | - 700 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | | - 125 000 |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 361 000 | |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 6 480 000 | |
| C8 | fra konto | 1 6 3 1 | Mobilitet | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til dækning af udgifter i forbindelse med forskellige foranstaltninger truffet som reaktion på coronaviruskrisen ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter | | - 520 000 |
| fra konto | 2 0 0 0 | Leje | | -29 000 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | - 604 000 |
| fra konto | 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | | - 500 000 |
| fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | | - 252 000 |
| fra konto | 2 3 7 0 | Flytning | | - 100 000 |
| fra konto | 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | | -30 000 |
| fra konto | 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | | - 150 000 |
| til konto | 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 2 185 000 | |
| C9 | fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til betaling af skadeserstatning til 47 klagere som følge af domme afsagt af Conseil de prud'hommes i Strasbourg | | -1 930 000 |
| til konto | 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 930 000 | |
| C10 | fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | Formålet med denne overførsel var at finansiere flere IT-prioriteter, der delvis opstod som følge af covid-19-pandemien, ved at anvende de overskydende bevillinger, der var til rådighed på andre IT-relaterede budgetposter og på konto 1200 »Vederlag og godtgørelser« | | -4 496 417 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | -2 302 173 |
| fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | | - 451 835 |
| fra konto | 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | | 24 000 |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 1 418 425 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 5 178 000 | |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 678 000 | |
| C11 | fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | Formålet med denne overførsel var at dække det større behov for ekstern oversættelse | | - 700 000 |
| til konto | 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 700 000 | |
| C12 | fra konto | 1 0 0 0 | Vederlag | Formålet med opsamlingsoverførslen var at mobilisere de resterende overskydende bevillinger for regnskabsåret 2020 med henblik på at bidrage til to byggeprojekter: ADENAUER II-projektet i Luxembourg og købet af WIERTZ-Bygningen i Bruxelles | | - 467 000 |
| fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | | -19 901 000 |
| fra konto | 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | | -2 430 000 |
| fra konto | 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | | - 900 000 |
| fra konto | 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | | - 179 000 |
| fra konto | 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | | - 410 000 |
| fra konto | 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | | -5 150 000 |
| fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | | -3 216 000 |
| fra konto | 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | | - 130 000 |
| fra konto | 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | | - 550 000 |
| fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | | -17 283 583 |
| fra konto | 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | | - 100 000 |
| fra konto | 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | | - 688 000 |
| fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | | -6 100 000 |
| fra konto | 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | | - 600 000 |
| fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | | - 805 000 |
| fra konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | | -4 600 000 |
| fra konto | 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | | -40 000 |
| fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | | -3 958 412 |
| fra konto | 1 6 3 0 | Velfærd | | - 120 000 |
| fra konto | 1 6 3 1 | Mobilitet | | - 360 000 |
| fra konto | 2 0 0 0 | Leje | | - 344 000 |
| fra konto | 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | | -4 050 000 |
| fra konto | 2 0 2 8 | Forsikringer | | - 909 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | -89 000 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | -2 280 000 |
| fra konto | 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | | - 869 000 |
| fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | | - 165 000 |
| fra konto | 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | | -30 000 |
| fra konto | 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | | -39 000 |
| fra konto | 2 3 7 0 | Flytning | | -29 500 |
| fra konto | 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | | - 297 100 |
| fra konto | 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | | -30 000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | -16 320 324 |
| fra konto | 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | | - 419 613 |
| fra konto | 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | | -50 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | -1 528 129 |
| fra konto | 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | | - 749 000 |
| fra konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | | -1 095 675 |
| fra konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | | -1 050 000 |
| fra konto | 3 2 1 1 | Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum | | - 600 000 |
| fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | | -13 500 |
| fra konto | 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | | - 994 500 |
| fra konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | | - 153 750 |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | | -5 600 000 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | -7 702 500 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | | - 299 000 |
| fra konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | | -50 000 |
| fra konto | 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | | - 181 750 |
| fra konto | 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | | -1 000 000 |
| fra konto | 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | | -3 260 000 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | -14 629 634 |
| fra konto | 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | | - 283 155 |
| fra konto | X100 | Reserve til uforudsete udgifter | | -5 151 000 |
| til konto | 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 63 351 124 | |
| til konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 74 900 000 | |
| C-overførsler i alt | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr.

Fra/til kapitel/artikel/konto

Tekst

Beskrivelse af overførslen/bemærkninger

Beløb overført til konto

Beløb overført fra konto

C1

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at omfordele bevillinger for at dække behovet for uforudsete udgifter som følge af covid-19-krisen

-7 473 000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

-3 600 000

til konto

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

2 000 000

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

1 757 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

5 726 000

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

390 000

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

1 200 000

C2

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til forlængelse af den eksisterende kontrakt om vedligeholdelse af det finansielle forvaltningssystem (FMS)

- 268 000

fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

-1 532 000

til konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

1 800 000

C3

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere investeringer i individuelt IT-udstyr som besluttet af Præsidiet den 11. maj 2020 for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter fjernarbejde og sikre forretningskontinuitet i forbindelse med covid-19-krisen samt dække det øgede behov for IT-tjenester som følge af en ændring i Microsofts Windows-servicemodel

-3 561 336

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

-2 200 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

5 551 336

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

210 000

C4

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere IT-relaterede udgifter ved at anvende overskydende bevillinger i relation til parlamentarisk assistance

-6 277 900

til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer

350 000

til konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

1 800 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

2 200 000

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

1 927 900

C5

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at finansiere bemandingen af fem nye udvalgssekretariater, der skulle oprettes til at bistå de tre midlertidige udvalg, et undersøgelsesudvalg og et underudvalg, der blev nedsat ved plenarforsamlingens afgørelser den 18.-19. juni 2020

- 850 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

850 000

C6

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til gennemførelse af Præsidiets afgørelse af 14. september 2020 om installation af sars-CoV-2-testfaciliteter

- 990 000

til konto

1 6 5 0

Lægetjenesten

990 000

C7

fra konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

Formålet med denne overførsel var at øge møde- og stemmekapaciteten samt at bidrage til stigningen i tolketimer

-5 726 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

- 290 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

- 700 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

- 125 000

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

361 000

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

6 480 000

C8

fra konto

1 6 3 1

Mobilitet

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til dækning af udgifter i forbindelse med forskellige foranstaltninger truffet som reaktion på coronaviruskrisen ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter

- 520 000

fra konto

2 0 0 0

Leje

-29 000

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

- 604 000

fra konto

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

- 500 000

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

- 252 000

fra konto

2 3 7 0

Flytning

- 100 000

fra konto

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

-30 000

fra konto

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

- 150 000

til konto

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

2 185 000

C9

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til betaling af skadeserstatning til 47 klagere som følge af domme afsagt af Conseil de prud'hommes i Strasbourg

-1 930 000

til konto

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 930 000

C10

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Formålet med denne overførsel var at finansiere flere IT-prioriteter, der delvis opstod som følge af covid-19-pandemien, ved at anvende de overskydende bevillinger, der var til rådighed på andre IT-relaterede budgetposter og på konto 1200 »Vederlag og godtgørelser«

-4 496 417

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

-2 302 173

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

- 451 835

fra konto

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

24 000

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

1 418 425

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

5 178 000

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

678 000

C11

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Formålet med denne overførsel var at dække det større behov for ekstern oversættelse

- 700 000

til konto

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

700 000

C12

fra konto

1 0 0 0

Vederlag

Formålet med opsamlingsoverførslen var at mobilisere de resterende overskydende bevillinger for regnskabsåret 2020 med henblik på at bidrage til to byggeprojekter: ADENAUER II-projektet i Luxembourg og købet af WIERTZ-Bygningen i Bruxelles

- 467 000

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

-19 901 000

fra konto

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

-2 430 000

fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

- 900 000

fra konto

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

- 179 000

fra konto

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

- 410 000

fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

-5 150 000

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

-3 216 000

fra konto

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

- 130 000

fra konto

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

- 550 000

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

-17 283 583

fra konto

1 2 0 2

Betalt overarbejde

- 100 000

fra konto

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

- 688 000

fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

-6 100 000

fra konto

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

- 600 000

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

- 805 000

fra konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

-4 600 000

fra konto

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

-40 000

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

-3 958 412

fra konto

1 6 3 0

Velfærd

- 120 000

fra konto

1 6 3 1

Mobilitet

- 360 000

fra konto

2 0 0 0

Leje

- 344 000

fra konto

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

-4 050 000

fra konto

2 0 2 8

Forsikringer

- 909 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

-89 000

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

-2 280 000

fra konto

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

- 869 000

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

- 165 000

fra konto

2 3 1 0

Finansielle udgifter

-30 000

fra konto

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

-39 000

fra konto

2 3 7 0

Flytning

-29 500

fra konto

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

- 297 100

fra konto

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

-30 000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

-16 320 324

fra konto

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

- 419 613

fra konto

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

-50 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

-1 528 129

fra konto

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

- 749 000

fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

-1 095 675

fra konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

-1 050 000

fra konto

3 2 1 1

Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum

- 600 000

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

-13 500

fra konto

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

- 994 500

fra konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

- 153 750

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

-5 600 000

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

-7 702 500

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

- 299 000

fra konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

-50 000

fra konto

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

- 181 750

fra konto

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

-1 000 000

fra konto

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

-3 260 000

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

-14 629 634

fra konto

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

- 283 155

fra konto

X100

Reserve til uforudsete udgifter

-5 151 000

til konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

63 351 124

til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

74 900 000

C-overførsler i alt

183 933 785

- 183 933 785

---

BILAG II

Oversigt over P-overførsler i regnskabsåret 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Konto | Beskrivelse af overførslen | Beløb overført til konto | Beløb overført fra konto |
| P1 | Under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | Formålet med denne overførsel var at sikre kontinuiteten i væsentlige tjenester i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af individuelt IT-udstyr. | | - 600 000 |
| til konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer | 600 000 | |
| P2 | Under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | Formålet med denne overførsel var at finansiere covid-19-kommunikationstiltag. | | -2 000 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | | -1 110 000 |
| til konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 3 110 000 | |
| P3 | Under artikel 3 2 1 | | | |
| fra konto | 3 2 1 1 | Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum | Formålet med denne overførsel var at dække et stort antal forskningsanmodninger. | | - 500 000 |
| til konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | 500 000 | |
| P4 | Under artikel 2 0 2 | | | |
| fra konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til højere udgifter end forventet i forbindelse med multirisikoforsikringsdækning for Europa-Parlamentets bygninger ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter vedrørende energiforbrug og sikring af og tilsyn med bygninger. | | -1 389 400 |
| fra konto | 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | | - 470 600 |
| til konto | 2 0 2 8 | Forsikringer | 1 860 000 | |
| P5 | Under artikel 1 2 0 | | | |
| fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | Formålet med denne overførsel var at dække øgede rettigheder i forbindelse med udtræden af tjenesten som følge af brexit. | | - 840 000 |
| til konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 840 000 | |
| P6 | Under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | Formålet med denne overførsel var at omfordele udgifter inden for flere IT-relaterede budgetposter under hensyntagen til prioriteter som følge af covid-19-pandemien. | | -1 342 138 |
| fra konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer | | - 978 760 |
| til konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | - 625 000 |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 625 000 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 2 320 898 | |
| Under artikel 3 2 4 | | |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | - 122 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | | -20 000 |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 142 000 | |
| P7 | Under artikel 1 0 3 | | | |
| fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | Formålet med denne overførsel var at sikre kontinuitet i udbetalingen af invalidepension til de berettigede medlemmer. | | -4 000 |
| til konto | 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 4 000 | |
| P8 | Under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til øget IT-støtte til medlemmerne efter valget i 2019 | | -10 800 000 |
| fra konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 10 800 000 | |
| P9 | Under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | Formålet med denne overførsel var at dække yderligere IKT-behov. | | - 158 066 |
| fra konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer | | - 245 477 |
| fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | | -3 173 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | - 180 911 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | - 615 256 |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 83 000 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 1 119 883 | |
| P-overførsler i alt | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/Artikel/Konto

Beskrivelse af overførslen

Beløb overført til konto

Beløb overført fra konto

P1

Under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Formålet med denne overførsel var at sikre kontinuiteten i væsentlige tjenester i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af individuelt IT-udstyr.

- 600 000

til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer

600 000

P2

Under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

Formålet med denne overførsel var at finansiere covid-19-kommunikationstiltag.

-2 000 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

-1 110 000

til konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

3 110 000

P3

Under artikel 3 2 1

fra konto

3 2 1 1

Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum

Formålet med denne overførsel var at dække et stort antal forskningsanmodninger.

- 500 000

til konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

500 000

P4

Under artikel 2 0 2

fra konto

2 0 2 4

Energiforbrug

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til højere udgifter end forventet i forbindelse med multirisikoforsikringsdækning for Europa-Parlamentets bygninger ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter vedrørende energiforbrug og sikring af og tilsyn med bygninger.

-1 389 400

fra konto

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

- 470 600

til konto

2 0 2 8

Forsikringer

1 860 000

P5

Under artikel 1 2 0

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Formålet med denne overførsel var at dække øgede rettigheder i forbindelse med udtræden af tjenesten som følge af brexit.

- 840 000

til konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

840 000

P6

Under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Formålet med denne overførsel var at omfordele udgifter inden for flere IT-relaterede budgetposter under hensyntagen til prioriteter som følge af covid-19-pandemien.

-1 342 138

fra konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer

- 978 760

til konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

- 625 000

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

625 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

2 320 898

Under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

- 122 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

-20 000

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

142 000

P7

Under artikel 1 0 3

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

Formålet med denne overførsel var at sikre kontinuitet i udbetalingen af invalidepension til de berettigede medlemmer.

-4 000

til konto

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

4 000

P8

Under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til øget IT-støtte til medlemmerne efter valget i 2019

-10 800 000

fra konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

10 800 000

P9

Under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Formålet med denne overførsel var at dække yderligere IKT-behov.

- 158 066

fra konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer

- 245 477

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

-3 173

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

- 180 911

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

- 615 256

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

83 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

1 119 883

P-overførsler i alt

22 004 781

-22 004 781

---

BILAG III

Gennemførelse i 2020

| Konto | Betegnelse | Oprindelige bevillinger
  (1) | Overførsler på grund af covid-19 (1)

  (2) | Overførsler — andre virkninger
  (3) | Samlede overførsler
  (4) = (2) + (3) | Endelige bevillinger
  (5) = (1) + (4) | Forpligtet beløb
  (6) | Udbetalt beløb
  (7) | Bevillinger/forpligtelser overført til det følgende år
  (8) | Bortfaldne bevillinger på grund af covid-19 (1)

  (9) | Bortfaldne bevillinger — andre virkninger
  (10) | Bortfaldne bevillinger i alt
  (11) = (9)+(10) | Udnyttet
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Tillæg til generelle udgifter | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Konto

Betegnelse

Oprindelige bevillinger

(1)

Overførsler på grund af covid-19 (1)

(2)

Overførsler — andre virkninger

(3)

Samlede overførsler

(4) = (2) + (3)

Endelige bevillinger

(5) = (1) + (4)

Forpligtet beløb

(6)

Udbetalt beløb

(7)

Bevillinger/forpligtelser overført til det følgende år

(8)

Bortfaldne bevillinger på grund af covid-19 (1)

(9)

Bortfaldne bevillinger — andre virkninger

(10)

Bortfaldne bevillinger i alt

(11) = (9)+(10)

Udnyttet

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Vederlag

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Tillæg til generelle udgifter

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Betalt overarbejde

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Observatører

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Læring og udvikling

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Velfærd

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilitet

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Lægetjeneste

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Leje

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Acontobetalinger

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Energiforbrug

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Forsikringer

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Inventar

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Finansielle udgifter

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Flytning

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Køb af ekspertise

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Tallene er baseret på skøn foretaget af anvisningsbemyndigede ved delegation

---

BILAG IV

Oversigt over indvirkningen af covid-19 på 2020-bevillingerne

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Betegnelse | Virkninger af covid-19 på overførsler (1) | Virkninger af covid-19 på overførsler (1) | Nettooverskud på grund af covid-19 | Virkninger af covid-19 på bortfald (1) |
| - nedskæring af bevillinger - | - forhøjelse af bevillinger - | - overført til kapitel 2 0 for Adenauer-projektet og køb af Wiertz-bygningen ved opsamlingsoverførsel - (2) |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Bygninger og tilhørende udgifter | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Møder og konferencer | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Kapitel

Betegnelse

Virkninger af covid-19 på overførsler (1)

Virkninger af covid-19 på overførsler (1)

Nettooverskud på grund af covid-19

Virkninger af covid-19 på bortfald (1)

- nedskæring af bevillinger -

- forhøjelse af bevillinger -

- overført til kapitel 2 0 for Adenauer-projektet og køb af Wiertz-bygningen ved opsamlingsoverførsel - (2)

1 0

Medlemmer af institutionen

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

-15 000 000

0

0

0

1 4

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Bygninger og tilhørende udgifter

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

IT, udstyr og inventar

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Løbende administrative udgifter

- 543 000

0

0

403 435

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Møder og konferencer

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

0

0

0

0

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

0

0

0

0

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

-15 039 548

0

0

514 800

Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0

0

0

0

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

0

I alt

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Tallene er baseret på skøn foretaget af de anvisningsbemyndigede ved delegation.

(2)  Den samlede opsamlingsoverførsel, herunder disponible midler, der ikke er relateret til covid-19-pandemien, beløb sig til 138 251 124 EUR.

---

BILAG V

Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående å

| Konto | Tekst | Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1
  (1) | Betalinger af automatiske fremførsler
  (2) | Bortfaldne bevillinger
  (3) = (1) - (2) | Udnyttelse
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse og udvikling | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Leje | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Konto

Tekst

Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1

(1)

Betalinger af automatiske fremførsler

(2)

Bortfaldne bevillinger

(3) = (1) - (2)

Udnyttelse

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Betalt overarbejde

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Efteruddannelse og udvikling

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Velfærd

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilitet

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Lægetjeneste

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Leje

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Acontobetalinger

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Energiforbrug

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Forsikringer

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Inventar

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Finansielle udgifter

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Flytning

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Køb af ekspertise

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

BILAG VI

Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter

| Konto | Betegnelse | Oprindelige bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2019
  (1) | Overførsler
  (2) | Endelige bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (3) | Forpligtelser i 2020 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (4) | Betalinger i 2020 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (5) | Bevillinger baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2020
  (6)=(3)-(4) | Bevillinger fra 2020 baseret på formålsbestemte indtægter
  (7) | Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2020
  (8) | Betalinger vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2020
  (9) | Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2020 til 2021
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Lægetjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Konto

Betegnelse

Oprindelige bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2019

(1)

Overførsler

(2)

Endelige bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(3)

Forpligtelser i 2020 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(4)

Betalinger i 2020 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(5)

Bevillinger baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2020

(6)=(3)-(4)

Bevillinger fra 2020 baseret på formålsbestemte indtægter

(7)

Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2020

(8)

Betalinger vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2020

(9)

Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2020 til 2021

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Vederlag

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Læring og udvikling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Velfærd

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilitet

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Lægetjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Leje

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Acontobetalinger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Energiforbrug

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Forsikringer

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Flytning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Køb af ekspertise

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

BILAG VII

Oversigt over indtægter i 2020

| Artikel /Konto | Betegnelse | Forventede indtægter i 2020 | Konstaterede fordringer i 2020 | Fremførte fordringer i 2019 | Fremførte fordringer i 2019 og bortfaldne i 2020 | Samlede fordringer | Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2020 | Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer i 2019 | Samlede modtagne indtægter | Udestående |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (fremført til 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Indtægter ved salg af andet løsøre | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Indtægter ved levering af varer til andre afdelinger inden for en EU-institution eller til andre EU-institutioner eller -organer — formålsbestemte indtægter | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Indtægter ved salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejdeder leveres til eller udføres for andre institutioner eller organerherunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med institutionens administration | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artikel /Konto

Betegnelse

Forventede indtægter i 2020

Konstaterede fordringer i 2020

Fremførte fordringer i 2019

Fremførte fordringer i 2019 og bortfaldne i 2020

Samlede fordringer

Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2020

Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer i 2019

Samlede modtagne indtægter

Udestående

(fremført til 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre afdelinger inden for en EU-institution eller til andre EU-institutioner eller -organer — formålsbestemte indtægter

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejdeder leveres til eller udføres for andre institutioner eller organerherunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med institutionens administration

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

BILAG VIII

Adenauer II-projektet — nøgletal

| | Anslåede omkostninger 2009-2012 | Omkostninger pr. 31/12/2020 | Budgetunderskridelse/-overskridelse |
| --- | --- | --- | --- |
| mio. EUR i okt. 2012-priser | | | |
| I. | Bygge- og anlægsarbejde
  (pr. juli 2013) |

Anslåede omkostninger 2009-2012

Omkostninger pr. 31/12/2020

Budgetunderskridelse/-overskridelse

mio. EUR i okt. 2012-priser

I.

(pr. juli 2013)

432,8

414,2

-18,6

Inklusive: Europa Experience-besøgsområdet (12)

| II. | Andet |
| --- | --- |

II.

Projektstyring

57,7

128,2

70,5

Finansieringsomkostninger

119

5,1

- 113,9

Grund/forsikring/tjenesteydelser

2,4

23

20,6

I alt

611,9

570,5

-41,4

Forberedende og geotermiske arbejder

—

16,8

16,8

Kompensation for forsinkelser

—

27,6

27,6

»Færdiggørelse«, vedligeholdelse, sikkerhed

20,3

20,3

---