# Journal officiel L 43/14 f

| | ISSN 1725-2563 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 43 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 49e année14 février 2006 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 43

Édition de langue française

Législation

49e année14 février 2006

---

| Sommaire | | II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Documents joints au budget général pour l’Union européenne |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2005 — Budget rectificatif no 2 | 1 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2005 — Budget rectificatif no 2 | 5 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2 | 9 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2 | 13 |

Sommaire

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

Documents joints au budget général pour l’Union européenne

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

o

1

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

o

5

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

o

9

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

o

13

| | | Rectificatifs |
| --- | --- | --- |
| | * | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 1 (JO L 341 du 23.12.2005) | 57 |

Rectificatifs

*

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 1 (JO L 341 du 23.12.2005)

o

57

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Documents joints au budget général pour l’Union européenne

| 14.2.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 43/1 |
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14.2.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

(2006/71/CE)

En vertu de l’article 7 de la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l’état des recettes et des dépenses et le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

ÉTAT DES RECETTES

TITRE 3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

CHAPITRE 3 2 —AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

3 2 2PHARE agreement 2005/099-243

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

—

200 000

200 000

DÉPENSES

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 1 —PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 2Activités spécifiques

3 1 2 2PHARE agreement 2005/099-243

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

—

200 000

200 000

---

| 14.2.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 43/5 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/5

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

(2006/72/CE)

RECETTES

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

Commentaires

Subvention de la Communauté européenne comprenant la réserve imposée par le Parlement européen et contribution de l'AELE dans le cadre de l'accord EEE.

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 1Contribution de l'AELE

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

579 000

–11 410

567 590

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 2 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0Remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (1)

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

500 000

– 500 000

—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

---

(1)  500 000 euros ont été publiés en 2004 en tant que «remboursements d'autres programmes communautaires» (JO L 377 du 23.12.2004) et de nouveau en 2005 en tant que «X-compliance» (JO L 96 du 14.4.2005). Les recettes n'ont été activées qu'une fois en tant que crédits dans le budget de l'Agence européenne pour l'environnement en 2004.

---

| 14.2.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 43/9 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/9

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État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

(2006/73/CE)

ÉTAT DES RECETTES

TITRE 1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 1PHARE

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

—

500 000

500 000

DÉPENSES

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

CHAPITRE 3 8 —PROJETS SPÉCIAUX

3 8 0Projets

3 8 0 0PHARE

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

—

500 000

500 000

---

| 14.2.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 43/13 |
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14.2.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/13

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

(2006/74/CE)

ÉTAT DES RECETTES 2005

| Titre
  Chapitre | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Total du titre 1 | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Total du titre 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Titre

Chapitre

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Total du titre 1

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

180 303

180 303

180 303

180 303

Total du titre 2

180 303

180 303

180 303

180 303

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0 | Programme Phare (recettes affectées) | | | | 357 784 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Total du titre 1 | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0

Programme Phare (recettes affectées)

357 784

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Total du titre 1

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156, du 7.7.1995, p. 1). Selon l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention à l'Agence est introduite dans le budget général, dans la section de la Commission. Ce chapitre comprend le financement du programme Phare III, signé avec la Commission européenne et qui s'étend jusqu'à la fin du mois de juin 2006, pour un montant total de 500 000 EUR. Les activités de Phare III dépendent du programme de travail approuvé, y compris les recettes affectées et les dépenses. Les montants sont indicatifs du niveau d'activités de 2005.

1 1 0Programme Phare (recettes affectées)

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

357 784

Commentaires

Montant correspondant aux recettes affectées de Phare.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention du gouvernement régional du Pays basque | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Subvention de la Députation de Vizcaye | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2 | Subvention du gouvernement espagnol | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Autres subventions | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Total du titre 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1

Subvention de la Députation de Vizcaye

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3

Autres subventions

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

180 303

180 303

180 303

180 303

Total du titre 2

180 303

180 303

180 303

180 303

CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0Subvention du gouvernement régional du Pays basque

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

60 101

6 010

60 101

60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 1Subvention de la Députation de Vizcaye

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

—

174 293

60 101

60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 2Subvention du gouvernement espagnol

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

60 101

p.m.

60 101

60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 3Autres subventions

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Autres subventions.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES
  CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES
  CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0Autres recettes provenant de la gestion administrative

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services rendus contre rémunération | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Recettes provenant d'accords de cofinancement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Recettes provenant d'accords de cofinancement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0Recettes provenant de services rendus contre rémunération

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1Recettes provenant d'accords de cofinancement

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'accords de cofinancement.

6 0 2Recettes provenant de la vente de publications

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

ÉTAT DES DÉPENSES 2005

| Titre
  Chapitre | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE A CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | — | — | — | 778 875 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Total du titre 2 | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2 | PROGRAMME PHARE | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3 | PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Total du titre 3 | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Titre

Chapitre

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4

INFRASTRUCTURE A CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

—

—

—

778 875

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2

IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1

INFORMATIQUE

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

147 000

170 562

170 562

167 839

Total du titre 2

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2

PROGRAMME PHARE

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Total du titre 3

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

TOTAL GÉNÉRAL

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitement de base | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4 | Assistance administrative DG ADMIN | 23 100 | — | — | — |
| | Total de l'article 1 1 0 | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d'accident et de maladie | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6 | Détachement de fonctionnaires des pays membres | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7 | Assistance administrative DG ADMIN | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1 | Adaptation rémunérations | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 1 | Service médical | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2 | Autres interventions | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagiaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Centre de la petite enfance | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Régularisation des déficits cumulés |
| 1 8 0 0 | Régularisation des déficits cumulés | | | | 778 875 |
| | Total de l'article 1 8 0 | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | — | — | — | 778 875 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ
  CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL
  CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1

Allocations familiales

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4

Assistance administrative DG ADMIN

23 100

—

—

—

Total de l'article 1 1 0

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2

Agents locaux

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3

Agents contractuels

30 623

30 623

261 765

Total de l'article 1 1 1

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

42 000

43 092

43 092

18 033

Total de l'article 1 1 2

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

—

—

—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des pays membres

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

27 500

27 500

24 750

Total de l'article 1 1 7

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1

Frais de voyage

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3

Frais de déménagement

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

57 956

79 688

79 688

24 786

Total de l'article 1 1 8

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1

Adaptation rémunérations

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

42 621

26 729

26 729

49 315

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

CHAPITRE 1 4

1 4 1

Service médical

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2

Autres interventions

4 000

4 500

4 500

4 293

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

17 545

19 500

19 500

22 668

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagiaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centre de la petite enfance

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 8

1 8 0

Régularisation des déficits cumulés

1 8 0 0

Régularisation des déficits cumulés

778 875

Total de l'article 1 8 0

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

—

—

—

778 875

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL

CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitement de base

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

223 243

259 773

259 773

193 475

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

311 835

346 199

346 199

279 746

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

7 669

6 531

6 531

5 597

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 0 4Assistance administrative DG ADMIN

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

23 100

—

—

—

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le ligne 1 1 7 7.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

270 309

81 518

81 518

28 795

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, excepté les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2Agents locaux

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

592 369

620 471

620 471

295 422

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Agents contractuels

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

30 623

30 623

261 765

Commentaires

RAA et notamment son article 3 et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement chargées sur les postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

42 000

43 092

43 092

18 033

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 24a, troisième alinéa, et les articles 11, 54 et 81 du RAA.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risque de maladie

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

69 679

76 080

76 080

63 753

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72 et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1Couverture de risque d'accident et de maladie

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

18 832

19 468

19 468

16 482

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73 et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident,

| — | un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance. |
| --- | --- |

—

un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

19 866

28 505

28 505

24 170

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (articles 28a et 96 du RAA).

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

450

p.m.

p.m.

412

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

59 983

105 213

105 213

59 843

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII et les articles 26 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

—

—

—

Commentaires

D'après le statut des fonctionnaires, ce poste n'est plus d'application depuis le 1er mai 2004.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 5Heures supplémentaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

969

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 5Intérimaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

10 000

32 137

32 137

41 349

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent le nécessiter quant à des besoins ponctuels.

1 1 7 6Détachement de fonctionnaires des pays membres

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

41 188

51 027

51 027

47 808

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant des organismes des états membres.

1 1 7 7Assistance administrative DG ADMIN

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

27 500

27 500

24 750

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

90 000

40 533

40 533

288 034

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1Frais de voyage

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

33 857

29 784

29 784

8 680

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

178 633

146 146

146 146

78 256

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 5 et 6 de son annexe VII et l'article 23 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

257 340

231 000

231 000

55 568

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

57 956

79 688

79 688

24 786

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs et adaptation rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

42 621

26 729

26 729

49 315

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65 et les articles 20, 64 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Adaptation rémunérations

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1Service médical

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

13 545

15 000

15 000

18 375

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2Autres interventions

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

4 000

4 500

4 500

4 293

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ

1 5 2Mobilité

1 5 2 0Mobilité de personnel

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2Stagiaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2Autres interventions sociales

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir : les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centre de la petite enfance

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 8 —RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

1 8 0Régularisation des déficits cumulés

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le déficit cumulé en 2004, comme indiqué dans le compte budgétaire de résultats de 2004, et en accord avec l'article 16.2 du règlement financier de l'Agence.

1 8 0 0Régularisation des déficits cumulés

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

778 875

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0Pensions et allocations de départ

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9 |
| Dépenses administratives, taxes |
| 2 0 9 0 | Dépenses administratives, taxes | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses opérationnelles en informatique |
| 2 1 0 0 | Dépenses opérationnelles en informatique | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2 |
| Prestations de personnel informaticien |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel informaticien | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 1 3 0 | Achat de nouvel équipement et renouvellement | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2 | Location | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4 | Matériel bureautique | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | Total de l'article 2 1 3 | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3 |
| Véhicule de fonction |
| 2 2 3 1 | Achat véhicule | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Publications et abonnements | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3 |
| Frais légaux |
| 2 3 3 0 | Frais légaux | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1 | Services d'audit interne | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 3 | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses opérationnelles |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2 | Petite restauration | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Total du titre 2 | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

498 675

514 847

514 847

532 147

Total de l'article 2 0 0

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

10 000

11 260

11 260

11 260

Total de l'article 2 0 1

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

68 000

78 872

78 872

78 872

Total de l'article 2 0 2

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

46 300

57 504

57 504

47 504

Total de l'article 2 0 3

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

116 000

77 650

77 650

76 350

Total de l'article 2 0 4

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

76 000

80 000

80 000

80 000

Total de l'article 2 0 5

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

3 500

3 591

3 591

4 086

Total de l'article 2 0 9

3 500

3 591

3 591

4 086

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

818 475

823 724

823 724

830 219

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

136 200

185 141

185 141

185 141

Total de l'article 2 1 0

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

44 500

102 089

102 089

102 089

Total de l'article 2 1 2

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3

Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2

Location

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4

Matériel bureautique

3 000

3 078

3 078

3 078

Total de l'article 2 1 3

112 806

87 782

87 782

87 782

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

293 506

375 012

375 012

375 012

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

4 000

45 520

45 520

29 520

Total de l'article 2 2 1

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3

Véhicule de fonction

2 2 3 1

Achat véhicule

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport

2 500

4 104

4 104

4 104

Total de l'article 2 2 3

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

500

513

513

513

Total de l'article 2 2 5

5 000

7 182

7 182

7 182

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

51 500

56 806

56 806

40 806

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

12 125

37 189

37 189

37 189

Total de l'article 2 3 0

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1

Pertes de change

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9

Autres frais financiers

600

513

513

563

Total de l'article 2 3 2

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1

Services d'audit interne

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 3

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

600

616

615

615

2 3 5 2

Petite restauration

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3

Déménagement de services

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9

Autres dépenses

500

513

513

513

Total de l'article 2 3 5

13 600

15 824

15 823

15 823

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

62 225

98 027

98 026

87 531

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

32 000

30 562

30 562

30 562

Total de l'article 2 4 0

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

115 000

140 000

140 000

137 277

Total de l'article 2 4 1

115 000

140 000

140 000

137 277

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

147 000

170 562

170 562

167 839

Total du titre 2

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

498 675

514 847

514 847

532 147

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

10 000

11 260

11 260

11 260

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

68 000

78 872

78 872

78 872

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

46 300

57 504

57 504

47 504

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

116 000

77 650

77 650

76 350

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

76 000

80 000

80 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0Dépenses administratives, taxes

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

3 500

3 591

3 591

4 086

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 20, comme les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0Dépenses opérationnelles en informatique

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

136 200

185 141

185 141

185 141

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.

2 1 2Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0Prestations de personnel informaticien

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

44 500

102 089

102 089

102 089

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0Achat de nouvel équipement et renouvellement

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

96 806

53 288

53 288

53 288

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques. L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatique à remplacer.

2 1 3 2Location

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1 000

6 026

6 026

6 026

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatique divers.

2 1 3 3Entretien, utilisation et réparation

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

12 000

25 390

25 390

25 390

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4Matériel bureautique

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

3 000

3 078

3 078

3 078

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

4 000

45 520

45 520

29 520

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3Véhicule de fonction

2 2 3 1Achat véhicule

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.

2 2 3 2Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

2 500

4 104

4 104

4 104

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Publications et abonnements

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

4 500

6 669

6 669

6 669

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de Journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

500

513

513

513

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

12 125

37 189

37 189

37 189

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

16 900

23 085

23 085

10 040

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1Pertes de change

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

4 000

1 026

1 026

3 526

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

600

513

513

563

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3Frais légaux

2 3 3 0Frais légaux

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

15 000

20 390

20 390

20 390

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1Services d'audit interne

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0Assurances diverses

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

600

616

615

615

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.

2 3 5 2Petite restauration

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

7 000

9 182

9 182

9 182

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3Déménagement de services

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

5 500

5 513

5 513

5 513

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9Autres dépenses

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

500

513

513

513

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

32 000

30 562

30 562

30 562

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

115 000

140 000

140 000

137 277

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires. Services d'accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation |
| 3 0 0 0 | Demandes d'information et autres frais | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subventions versées aux «Focal Points» | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2 | Réunions des «Focal Points» | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1 |
| Établissement et organisation du réseau d'information sur internet |
| 3 0 1 0 | Établissement et organisation du réseau d'information sur internet | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2 |
| Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes |
| 3 0 2 0 | Observatoire des risques | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1 | Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2 | Recherche sur le travail et la santé (CT) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3 | CT bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4 | Environnement de travail | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | Total de l'article 3 0 2 | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3 |
| Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. |
| 3 0 3 0 | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2 | Autres réunions | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | Total de l'article 3 0 3 | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4 |
| Édition, publication et distribution d'informations et autres activités |
| 3 0 4 0 | Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4 | Frais d'édition | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6 |
| Traduction et interprétation |
| 3 0 6 0 | Traduction d'études, de rapports et de documents de travail | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1 | Travaux d'interprétariat | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 0 6 | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7 |
| Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail |
| 3 0 7 2 | Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | Total de l'article 3 0 7 | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence |
| 3 0 8 0 | Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | Total de l'article 3 0 8 | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9 |
| Frais de missions, de réception et de représentation |
| 3 0 9 1 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Frais de réception et de représentation | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | Total de l'article 3 0 9 | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Aide aux projets |
| 3 1 1 0 | Aide aux projets | p.m. | — | — | 15 100 |
| | Total de l'article 3 1 1 | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2 |
| Actions d'information de l'Agence |
| 3 1 2 0 | Actions d'information de l'Agence | p.m. | — | — | — |
| | Total de l'article 3 1 2 | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4 |
| Évaluation PME |
| 3 1 4 0 | Évaluation PME | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 1 4 | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programme Phare |
| 3 2 0 0 | Salaires personnel expat./int. | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0 | Frais de voyage (international) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2 | Frais de mission participants séminaires/conférences | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0 | Traduction et interprétation | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0 | Séminaire de la Semaine européenne | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0 | Webmasters des pays Phare | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0 | CT bonnes pratiques en santé-sécurité | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0 | Frais administratifs | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0 | Impression du matériel informatif | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Total de l'article 3 2 0 | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Plan d'action pour l'élargissement | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Total du titre 3 | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES
  CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
  CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE
  CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ELARGISEMENT |

Article

Poste

Intitulé

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subventions versées aux «Focal Points»

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2

Réunions des «Focal Points»

61 798

110 808

110 808

110 808

Total de l'article 3 0 0

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur internet

388 057

250 000

250 000

180 000

Total de l'article 3 0 1

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

3 0 2 0

Observatoire des risques

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1

Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

598 673

—

—

—

3 0 2 2

Recherche sur le travail et la santé (CT)

320 000

—

—

—

3 0 2 3

CT bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres

240 000

—

—

—

3 0 2 4

Environnement de travail

1 150 000

1 150 000

885 000

Total de l'article 3 0 2

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2

Autres réunions

6 627

66 690

66 690

46 690

Total de l'article 3 0 3

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4

Frais d'édition

35 800

51 250

51 250

26 250

Total de l'article 3 0 4

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

—

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 0 6

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

615 000

400 000

400 000

480 000

Total de l'article 3 0 7

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence

260 025

205 000

205 000

233 000

Total de l'article 3 0 8

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9

Frais de missions, de réception et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

8 500

8 696

8 696

8 696

Total de l'article 3 0 9

208 500

228 047

228 047

228 047

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

p.m.

—

—

15 100

Total de l'article 3 1 1

p.m.

—

—

15 100

3 1 2

Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0

Actions d'information de l'Agence

p.m.

—

—

—

Total de l'article 3 1 2

p.m.

—

—

—

3 1 4

Évaluation PME

3 1 4 0

Évaluation PME

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 1 4

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

95 000

p.m.

p.m.

15 100

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Programme Phare

3 2 0 0

Salaires personnel expat./int.

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0

Frais de voyage (international)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Frais de mission du personnel du projet

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2

Frais de mission participants séminaires/conférences

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0

Traduction et interprétation

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Webmasters des pays Phare

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

CT bonnes pratiques en santé-sécurité

p.m.

—

—

—

3 2 6 0

Frais administratifs

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Impression du matériel informatif

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Total de l'article 3 2 0

p.m.

p.m.

357 784

357 784

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

p.m.

p.m.

357 784

357 784

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Plan d'action pour l'élargissement

1 750 000

1 750 000

1 750 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Total du titre 3

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

TOTAL GÉNÉRAL

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE

CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ELARGISEMENT

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0Demandes d'information et autres frais

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les «Focal Points»), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des «Focal Points».

3 0 0 1Subventions versées aux «Focal Points»

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

704 759

940 000

940 000

816 900

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites internet des Points Focaux de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Focal Points».

3 0 0 2Réunions des «Focal Points»

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

61 798

110 808

110 808

110 808

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Focal Points» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 1Établissement et organisation du réseau d'information sur internet

3 0 1 0Établissement et organisation du réseau d'information sur internet

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

388 057

250 000

250 000

180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en œuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 20 langues du site web.

3 0 2Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d'administration dans le cadre du programme de travail de l'Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre des secteurs clés d'activités définis dans le programme de travail de l'Agence.

3 0 2 0Observatoire des risques

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

35 798

628 500

628 500

348 500

Commentaires

Cette ligne budgétaire couvre la mise en place et le développement de l'Observatoire des risques. Elle inclut en particulier les projets antérieurs sur le suivi de la santé et sur les risques émergents (recherche CT).

3 0 2 1Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

598 673

—

—

—

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 2Recherche sur le travail et la santé (CT)

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

320 000

—

—

—

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 3CT bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

240 000

—

—

—

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le ligne 3 0 2 4.

3 0 2 4Environnement de travail

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1 150 000

1 150 000

885 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire couvre le travail du CT précédent sur les GPSP (EU 15 et les nouveaux États membres).

3 0 3Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

124 787

530 000

530 000

475 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence des conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc., qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence.

3 0 3 2Autres réunions

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

6 627

66 690

66 690

46 690

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu).

3 0 4Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

342 909

270 000

270 000

295 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de publication et de distribution des rapports d'études (y compris les bases de données et les envois), les dépenses d'autres actions d'information et de publications institutionnelles (rapport annuel, magazine, budget, etc), afin de permettre l'éxécution du programme de travail de l'Agence.

3 0 4 4Frais d'édition

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

35 800

51 250

51 250

26 250

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition.

3 0 6Traduction et interprétation

3 0 6 0Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d'administration et le bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée pour la plupart par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sis à Luxembourg. À titre exceptionnel, dans le cas où le Centre de traduction ne serait pas en mesure d'accomplir le travail pour une quelconque raison, l'Agence pourra avoir recours à des traducteurs free-lance.

3 0 6 1Travaux d'interprétariat

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

—

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

615 000

400 000

400 000

480 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la coorganisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Focal Points, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «semaine européenne»), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'évènement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence

3 0 8 0Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

260 025

205 000

205 000

233 000

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d'administration et du bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.

3 0 9Frais de missions, de réception et de représentation

3 0 9 1Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

200 000

219 351

219 351

219 351

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2Frais de réception et de représentation

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

8 500

8 696

8 696

8 696

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1Aide aux projets

3 1 1 0Aide aux projets

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

—

—

15 100

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

3 1 2Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0Actions d'information de l'Agence

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation d'actions d'information par l'Agence, en particulier la promotion des résultats des concours PME.

3 1 4Évaluation PME

3 1 4 0Évaluation PME

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités d'évaluation et rapports par un contractant extérieur sur le programme de financement des actions PME.

CHAPITRE 3 2 —PROGRAMME PHARE

3 2 0Programme Phare

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Roumanie et de la Bulgarie dans les activités de l'Agence. Le programme Phare III, pour un total de 500 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, jusqu'à la fin du mois de juin 2006. Les activités de Phare III sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2005. Les crédits non engagés seront reportés en 2006.

3 2 0 0Salaires personnel expat./int.

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0Frais de voyage (international)

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1Frais de mission du personnel du projet

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2Frais de mission participants séminaires/conférences

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0Traduction et interpréation

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0Séminaire de la Semaine européenne

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0Webmasters des pays Phare

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0CT Bonnes pratiques en santé-sécurité

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

—

—

—

3 2 6 0Frais administratifs

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0Impression du matériel informatif

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

p.m.

p.m.

40 000

40 000

CHAPITRE 3 3 —PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

3 3 0Plan d'action pour l'élargissement

| 2004 (Final) | 2005 — Initial | 2005 — Rectificatif I | 2005 — Rectificatif II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 (Final)

2005 — Initial

2005 — Rectificatif I

2005 — Rectificatif II

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné a couvrir l'implémentation du plan d'action pour l'élargissement (PAE) pour améliorer le niveau d'hygiène et sécurité dans les 10 nouveaux États membres. Les activités comprennent des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME.

---

Rectificatifs

| 14.2.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/57

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 1

(
  Journal officiel de l’Union européenne L 341 du 23 décembre 2005
  )

Pages 47 à 49, les textes et les tableaux sont remplacés comme suit:

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Total du titre 3 | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 820 000

460 000

8 280 000

Total du titre 3

7 820 000

460 000

8 280 000

TOTAL GÉNÉRAL

18 820 000

460 000

19 280 000

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 3 | Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4 |
| Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents |
| 3 0 4 0 | Frais généraux de réunion | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1 | Frais d'interprétation | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Total du titre 3 | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 3

Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0

Frais généraux de réunion

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1

Frais d'interprétation

150 000

4 000

154 000

Total de l'article 3 0 4

1 100 000

54 000

1 154 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

7 820 000

460 000

8 280 000

Total du titre 3

7 820 000

460 000

8 280 000

TOTAL GÉNÉRAL

18 820 000

460 000

19 280 000

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 3Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0Frais généraux de réunion

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

950 000

50 000

1 000 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1Frais d'interprétation

| Exercice 2005 | BR 2005 | Total 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

Exercice 2005

BR 2005

Total 2005

150 000

4 000

154 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation relatifs à l'organisation des réunions du conseil d'administration et du comité d'experts, des séminaires, colloques et réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront aux programmes de travail de la Fondation.

---