# Publicatieblad C 281/13 j

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 281 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 64e jaargang13 juli 2021 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 281

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang13 juli 2021

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2021/C 281/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2020 | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2021/C 281/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2020

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 13.7.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2020

(2021/C 281/01)

INHOUD

| INLEIDING | 3 |
| --- | --- |

| I. | OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EVOLUTIE IN AFDELING 1 VAN DE EU-BEGROTING IN HET KADER VAN RUBRIEK 5 (BEGROTING VAN HET PARLEMENT) GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR VAN HET MFK 2014-2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Oorspronkelijke begroting en gewijzigde begroting | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Vastleggingen en betalingen | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Overdrachten van 2020 naar 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Gebruik van de overdrachten van 2019 naar 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annuleringen van lopende kredieten | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overschrijvingen | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Uitvoering van de begroting per hoofdstuk | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| BIJLAGEN | 13 |
| --- | --- |

| BIJLAGE I | — Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE I

| BIJLAGE II | — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE II

| BIJLAGE III | — Uitvoering van de kredieten in 2020, met inbegrip van de gevolgen van COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE III

| BIJLAGE IV | — Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten voor 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE IV

| BIJLAGE V | — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten | 38 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE V

| BIJLAGE VI | — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 43 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE VI

| BIJLAGE VII | — Ontvangsten 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE VII

| BIJLAGE VIII | — Adenauer II-project — Belangrijkste cijfers | 52 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE VIII

| LIJST VAN TABELLEN EN CIJFERS | 5 |
| --- | --- |

| Tabel 1 | — Besteding kredieten | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | — Ontwikkeling van de ontvangsten in 2019 en 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | — Analyse van c-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | — Ontwikkeling van de vastleggingen in 2020 en 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4

INLEIDING

| 1. | Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten in 2020. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1), hierna het “Financieel Reglement”. Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. |
| --- | --- |

2.

I.   OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2020

| 3. | Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de uitbraak van COVID-19, die fundamentele veranderingen in de werkwijze van het Parlement met zich meebracht. Het Parlement zag zich vanaf het begin van de crisis die op de uitbraak van de pandemie volgde vaak genoodzaakt ongekende besluiten te nemen om het risico voor de leden en personeelsleden tot een minimum te beperken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de instelling in staat bleef haar kernactiviteiten voort te zetten, zonder daarbij de praktische solidariteit met de gastgemeenschap uit het oog te verliezen. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Het Parlement heeft deze zaken weten te waarborgen dankzij zijn organisatorische veerkracht en zijn vermogen om nieuwe werkmethoden toe te passen, met name telewerk en vergaderingen op afstand. Medio maart 2020 werd door de administratie van het Parlement de overstap gemaakt van een regeling voor occasioneel telewerk naar 70-100 % telewerk, afhankelijk van de geldende lockdownmaatregelen en de mate waarin de fysieke aanwezigheid van personeelsleden vereist was. |
| --- | --- |

4.

| 5. | De vergaderingen in Straatsburg werden voor het grootste deel van het jaar opgeschort en de leden en personeelsleden moesten zich steeds meer verlaten op digitale processen, onder meer voor de organisatie van vergaderingen en stemmingen op afstand in de plenaire vergadering en in de parlementaire commissies. |
| --- | --- |

5.

| 6. | De COVID-19-crisis leidde tot aanzienlijke overschrijvingen binnen de begroting van het Parlement. Waar op bepaalde gebieden, zoals reiskosten, begrotingsmiddelen ter beschikking kwamen, ontstonden op andere gebieden juist aanvullende begrotingsbehoeften, met name op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Nadere gegevens zijn opgenomen in afdeling H van dit verslag en bijlage III daarbij. |
| --- | --- |

6.

| 7. | De werkzaamheden in het kader van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 werden gedurende 2020 voortgezet, totdat eind 2020 overeenstemming werd bereikt. Op 16 december 2020 hechtte het Parlement zijn goedkeuring aan het overeengekomen MFK. Naast het MFK werd bovendien overeenstemming bereikt over een nieuw Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit) daalde het aantal leden van het Europees Parlement op 1 februari 2020 van 751 naar 705. De brexit bracht bovendien onvermijdelijke veranderingen met zich mee voor de liaisonbureaus in het Verenigd Koninkrijk. Het Bureau besloot de aanwezigheid van het Parlement in het Verenigd Koninkrijk te handhaven met een nieuw mandaat voor het liaisonbureau in Londen en bevestigde dat het liaisonbureau in Edinburgh eind 2020 zou worden gesloten. |
| --- | --- |

8.

| 9. | De rationalisering en modernisering van belangrijke terreinen van de administratie van het Parlement werden voortgezet binnen de structuur van het strategisch uitvoeringskader. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Op 6 januari 2020 werd door het Parlement een nieuw systeem voor financieel beheer in gebruik genomen. Het systeem, dat gebaseerd is op de S4/HANA-oplossing van SAP, stelt ongeveer 2 400 gebruikers in staat alle dagelijkse financiële activiteiten op afstand uit te voeren. Dankzij deze nieuwigheid kon de continuïteit van de financiële activiteiten van de instelling via telewerk worden gewaarborgd. |
| --- | --- |

10.

| 11. | De uitvoering van de gebouwenstrategie van het Parlement voor de periode na 2019, zoals goedgekeurd door het Bureau in april 2018, werd gedurende 2020 door de administratie voortgezet. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het Adenauer II-project, dat tot doel heeft alle diensten van het Parlement die in Luxemburg actief zijn, onder één dak samen te brengen. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Het eerste deel van dit project (de oostelijke vleugel) werd in oktober 2020 voltooid. In november 2020 verhuisden de eerste personeelsleden naar het nieuwe Adenauer II-gebouw. De werkzaamheden in verband met de bouw van de westelijke vleugel zijn momenteel in volle gang. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Zoals in voorgaande jaren heeft de Begrotingscommissie in 2020 ingestemd met een collectieve overschrijving voor de prefinanciering van het project. Het deel van deze overschrijving dat bedoeld was voor het Adenauer II-project bedroeg ongeveer 63,35 miljoen EUR (zie deel III. H. over overschrijvingen). Naar aanleiding van aanbeveling 3 van Speciaal verslag nr. 34/2018 van de Europese Rekenkamer over de kantoorruimte van de EU-instellingen is een gedetailleerd overzicht van de financiering van het Adenauer II-project aan dit verslag gehecht (bijlage VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Met het besluit om daarnaast het Wiertz-gebouw in Brussel te kopen werd een volgende stap van de gebouwenstrategie van het Parlement voltooid. Deze aankoop zal het vastgoed van het Parlement verder consolideren, de interconnectiviteit van de centrale gebouwen ondersteunen en bijdragen aan betere beveiliging. Ook deze aankoop werd met behulp van de bovengenoemde collectieve overschrijving van 74,9 miljoen EUR gefinancierd. |
| --- | --- |

15.

| 16. | De uitbreiding van de Wayenberg-crèche in Brussel werd in september 2020 voltooid, waarna de nieuwe voorzieningen geleidelijk in gebruik werden genomen. Dankzij de voltooiing van dit project staan er momenteel meer voorzieningen voor voorschoolse kinderopvang ter beschikking van de leden, assistenten en personeelsleden. De Wayenberg-crèche is het eerste passieve gebouw van het Europees Parlement. |
| --- | --- |

16.

| 17. | De strategische aanpak met betrekking tot de oprichting van “Europa Experience”-centra in alle lidstaten werd in 2020 concreet versterkt met de goedkeuring door het Bureau van een alomvattende strategie en een duidelijk tijdschema voor de uitrol van deze voorzieningen in alle lidstaten vóór 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   EVOLUTIE IN AFDELING 1 VAN DE EU-BEGROTING IN HET KADER VAN RUBRIEK 5 (BEGROTING VAN HET PARLEMENT) GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR VAN HET MFK 2014-2020

| Stijging van de begroting ten opzichte van het meerjarig financieel kader |
| --- |
| Jaar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EP-begroting (in mln. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Rubriek 5 van het MFK (in mln. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Aandeel EP in rubriek 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Stijging van de begroting ten opzichte van het meerjarig financieel kader

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

EP-begroting (in mln. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Rubriek 5 van het MFK (in mln. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Aandeel EP in rubriek 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2020

| 18. | De definitieve kredieten van het Parlement voor 2020 bedroegen 2 038 745 000 EUR, hetgeen gelijkstaat aan 18,1 % van rubriek 5 van het meerjarig financieel kader (2). Onderstaande tabel 1 toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2020.

  Tabel 1


  Besteding kredieten









  Soort krediet | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (in EUR of %) | (in EUR of %) | 2020/2019
  (%) |
| Kredieten | | | |
| Oorspronkelijke kredieten | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Definitieve kredieten | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Lopende uitvoering | | | |
| Vastleggingen | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| % van de definitieve kredieten | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Betalingen | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| % van de vastleggingen | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Overdrachten naar het volgende jaar | | | |
| Automatische overdrachten naar het volgende jaar (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| % van de definitieve kredieten | 17,5  % | 13,7  % | — |
| % van de vastleggingen | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| % van de definitieve kredieten | 3,7  % | 0,0  % | |
| Annuleringen | | | |
| Geannuleerde kredieten | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| % van de definitieve kredieten | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Overdrachten uit het voorgaande jaar | | | |
| Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Betalingen uit hoofde van deze overdrachten | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| % van de overdrachten | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Geannuleerd bedrag | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Vastleggingen | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| % van de kredieten uit bestemmingsontvangsten | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Betalingen | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| % van de vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (5), overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Vastleggingen | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Betalingen | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| % van de vastleggingen | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Annuleringen | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond (6), overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Vastleggingen | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Betalingen | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| % van de vastleggingen | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Betalingen | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| % van de vastleggingen | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Annulering van vastleggingen | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabel 1

Besteding kredieten

Soort krediet

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Afwijking

(in EUR of %)

(in EUR of %)

2020/2019

(%)

Kredieten

Oorspronkelijke kredieten

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Definitieve kredieten

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Lopende uitvoering

Vastleggingen

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

% van de definitieve kredieten

95,7  %

98,8  %

—

Betalingen

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

% van de vastleggingen

81,5  %

86,1  %

—

Overdrachten naar het volgende jaar

Automatische overdrachten naar het volgende jaar (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

% van de definitieve kredieten

17,5  %

13,7  %

—

% van de vastleggingen

18,3  %

13,9  %

—

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (4)

74 900 000

0

—

% van de definitieve kredieten

3,7  %

0,0  %

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

17 292 007

23 745 738

-27,2

% van de definitieve kredieten

0,8  %

1,2  %

—

Overdrachten uit het voorgaande jaar

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar

274 260 660

299 095 028

-8,3

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

246 975 261

284 096 642

-13,1

% van de overdrachten

90,1  %

95,0  %

—

Geannuleerd bedrag

27 285 399

14 998 386

81,9

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

33 567 305

36 566 236

-8,2

Vastleggingen

5 674 858

13 438 997

-57,8

% van de kredieten uit bestemmingsontvangsten

16,9  %

36,8  %

—

Betalingen

3 626 822

9 775 076

-62,9

% van de vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

63,9  %

72,7  %

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

27 892 448

23 127 239

20,6

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

2 048 035

3 663 921

-44,1

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (5), overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

18 755 707

12 436 430

50,8

Vastleggingen

18 272 246

12 317 386

48,3

% van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

97,4  %

99,0  %

—

Betalingen

13 117 629

9 065 974

44,7

% van de vastleggingen

71,8  %

73,6  %

—

Annuleringen

483 461

119 044

306,1

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

5 154 617

3 251 412

58,5

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond (6), overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

6 660 660

9 370 364

-28,9

Vastleggingen

2 955 183

7 123 683

-58,5

% van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

44,4  %

76,0  %

—

Betalingen

2 442 111

7 041 933

-65,3

% van de vastleggingen

82,6  %

98,9  %

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

3 705 477

2 246 680

64,9

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

513 072

81 750

527,6

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

6 997 082

27 204 194

-74,3

Betalingen

6 094 211

26 116 825

-76,7

% van de vastleggingen

87,1  %

96,0  %

—

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

11 432

80 878

-85,9

Annulering van vastleggingen

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Oorspronkelijke begroting en gewijzigde begroting

| 19. | De oorspronkelijke en definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2020 bedroegen 2 038 745 000 EUR. Dit komt neer op een toename met 2,1 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Vastleggingen en betalingen

| 20. | De vastleggingen bedroegen in totaal 1 950 750 955 EUR, oftewel 95,7 % van de definitieve kredieten (2019: 98,8 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 590 035 012 EUR, oftewel 81,5 % van de verrichte vastleggingen (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Overdrachten van 2020 naar 2021

| 21. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2020 bedroegen 356 517 981 EUR, oftewel 18,3 % van de vastgelegde kredieten (2019: 13,9 %). De niet-automatische overdrachten van 2020 naar 2021 bedroegen 74 900 000 EUR. De niet-automatische overdrachten hadden betrekking op de voorgenomen aankoop van het Wiertz-gebouw in Brussel. |
| --- | --- |

21.

D.   Gebruik van de overdrachten van 2019 naar 2020

| 22. | De automatische overdrachten naar 2020 bedroegen in totaal 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten kwamen neer op een bedrag van 246 975 261 EUR, oftewel 90,1 % (2019: 95,0 %). De geannuleerde kredieten bedroegen bijgevolg 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op artikel 2 0 0, “Gebouwen”, artikel 3 2 4, “Productie en verspreiding”, artikel 2 1 0, “Informatica en telecommunicatie”, artikel 2 0 2, “Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 1 0 0, “Bezoldigingen en vergoedingen”, artikel 4 0 0, “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden” en artikel 2 1 4, “Technisch materieel en technische installaties”. De annuleringen voor deze zeven artikelen maakten 81 % van de totale annuleringen uit. |
| --- | --- |

22.

E.   Ontvangsten

| 23. | De op 31 december 2020 geboekte ontvangsten bedroegen 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). Overeenkomstig artikel 101, leden 2 tot en met 5, van het Financieel Reglement werd voor een totaalbedrag van 30 584 EUR afgezien van invordering. |
| --- | --- |

23.

| 24. | In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2020 zijn gebruikt ten opzichte van 2019.

  Tabel 2


  Ontwikkeling van de ontvangsten in 2019 en 2020











  Hoofdstuk | Rubriek | 2020
  (in EUR) | 2019
  (in EUR) | Verschil
  (in EUR) | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Diverse belastingen en inhoudingen | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | - 1 |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende (levering van goederen) en onroerende goederen | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Huuropbrengsten | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | - 82 |
| Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | - 100 |
| Titel 9 — Diverse ontvangsten | 0 | 1 313 538 | - 1 313 538 | - 100 |
| Totaal | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | - 2 |

24.

Tabel 2

Ontwikkeling van de ontvangsten in 2019 en 2020

Hoofdstuk

Rubriek

2020

(in EUR)

2019

(in EUR)

Verschil

(in EUR)

Afwijking

2020/2019

(%)

4 0

Diverse belastingen en inhoudingen

93 413 435

94 368 769

- 955 334

- 1

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende (levering van goederen) en onroerende goederen

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Huuropbrengsten

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

2 028

1 887

141

7

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Diverse vergoedingen

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

- 82

Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

- 100

Titel 9 — Diverse ontvangsten

0

1 313 538

- 1 313 538

- 100

Totaal

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

- 2

F.   Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten

| 25. | De in 2020 beschikbare bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). De vastleggingen bedroegen in totaal 5 674 858 EUR, wat neerkomt op een vastleggingspercentage van 16,9 % (2019: 36,8 %). De betalingen bedroegen in totaal 3 626 822 EUR, oftewel 63,9 % van de verrichte vastleggingen (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Annuleringen van lopende kredieten

| 26. | Een bedrag van 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), oftewel 0,8 % van de definitieve kredieten (2019: 1,2 %), werd geannuleerd. |
| --- | --- |

26.

H.   Overschrijvingen

| 27. | Tijdens het begrotingsjaar zijn overeenkomstig de artikelen 31 en 49 van het Financieel Reglement twaalf C-overschrijvingen (met inbegrip van de zogenaamde collectieve overschrijving) goedgekeurd. Deze bedroegen in totaal 183 933 785 EUR, oftewel 9,0 % van de definitieve kredieten (2019: 18 C-overschrijvingen, oftewel 3,8 % van de definitieve kredieten). Deze waardestijging is toe te schrijven aan de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de activiteiten van het Parlement. De mate waarin de pandemie gevolgen had voor de overdrachten in het kader van afzonderlijke begrotingsonderdelen wordt in bijlage III gepreciseerd; bijlage IV bevat een overzicht per hoofdstuk.

  Tabel 3


  Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming










  Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is | Doel | Overschrijving | Overgeschreven bedrag (in EUR) | % van de overgeschreven bedragen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouwenbeleid | Adenauer II-bouwproject | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Aankoop van het Wiertz-gebouw | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Onderhoud van de gebouwen | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Totaal gebouwenbeleid | 140 436 124 | 76,4 |
| IT-infrastructuur | IT-infrastructuur en technisch materieel | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Totaal IT-infrastructuur | 37 027 661 | 20,1 |
| Ambtenaren en andere personeelsleden | Uitgaven voor catering | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Bemanning van vijf nieuwe commissiesecretariaten | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Installatie van testfaciliteiten in verband met SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Totaal ambtenaren en andere personeelsleden | 3 840 000 | 2,1 |
| Meertaligheid | Externe vertaling | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Totaal meertaligheid | 700 000 | 0,4 |
| Overige uitgaven | Juridische kosten en schadevergoedingen | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Totaal overige uitgaven | 1 930 000 | 1,0 |
| Totaal | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabel 3

Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (in EUR)

% van de overgeschreven bedragen

Gebouwenbeleid

Adenauer II-bouwproject

C12

63 351 124

34,4

Aankoop van het Wiertz-gebouw

C12

74 900 000

40,7

Onderhoud van de gebouwen

C8

2 185 000

1,2

Totaal gebouwenbeleid

140 436 124

76,4

IT-infrastructuur

IT-infrastructuur en technisch materieel

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Totaal IT-infrastructuur

37 027 661

20,1

Ambtenaren en andere personeelsleden

Uitgaven voor catering

C1

2 000 000

1,1

Bemanning van vijf nieuwe commissiesecretariaten

C5

850 000

0,5

Installatie van testfaciliteiten in verband met SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Totaal ambtenaren en andere personeelsleden

3 840 000

2,1

Meertaligheid

Externe vertaling

C11

700 000

0,4

Totaal meertaligheid

700 000

0,4

Overige uitgaven

Juridische kosten en schadevergoedingen

C9

1 930 000

1,0

Totaal overige uitgaven

1 930 000

1,0

Totaal

183 933 785

100,0

| 28. | De collectieve overschrijving C12 kwam ten goede aan het Adenauer II-project (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) en de financiering in het kader van de aankoop van het Wiertz-gebouw (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | De voorzitter heeft negen P-overschrijvingen op lopende kredieten goedgekeurd overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement (9), voor een totaalbedrag van 22 004 781 EUR, oftewel 1,1 % van de definitieve kredieten van het begrotingsjaar (in 2019: twaalf P-overschrijvingen, oftewel 1,2 % van de definitieve kredieten van dat begrotingsjaar). |
| --- | --- |

29.

I.   Uitvoering van de begroting per hoofdstuk

| 30. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken maakten 67,8 % uit van de totale vastleggingen: hoofdstuk 1 0, “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2, “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0, “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”, en hoofdstuk 4 2, “Assistentie aan de leden”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de vastgelegde kredieten in 2020 zijn gebruikt ten opzichte van 2019.

  Tabel 4


  Ontwikkeling van de vastleggingen in 2020 en 2019











  Hoofdstuk | Rubriek | 2020
  (in EUR) | 2019
  (in EUR) | Verschil
  (in EUR) | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Leden van de instelling | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | - 22 |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | - 3 |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informatica, materieel en roerend goed | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | - 73 |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | - 12 |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | - 24 |
| 4 0 | Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | - 6 |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | - 5 |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | - 5 |
| Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | — |
| Totaal | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | - 1 |

31.

Tabel 4

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2020 en 2019

Hoofdstuk

Rubriek

2020

(in EUR)

2019

(in EUR)

Verschil

(in EUR)

Afwijking

2020/2019

(%)

1 0

Leden van de instelling

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

- 22

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

- 3

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informatica, materieel en roerend goed

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Vergaderingen en conferenties

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

- 73

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

- 12

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

- 24

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

- 6

4 2

Assistentie aan de leden

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

- 5

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

480 000

460 000

20 000

4

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

- 5

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

1 845

p.m.

1 845

—

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

—

Totaal

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

- 1

| 32. | De afname van de uitgaven in het kader van “Leden van de instelling” (hoofdstuk 1 0) is voornamelijk te herleiden tot de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de activiteiten van het Parlement, en met name tot de daling van het aantal dienstreizen. De vastleggingen voor post 1 0 0 4, “Normale reiskosten”, en post 1 0 0 5, “Overige reiskosten”, lagen respectievelijk 30,2 miljoen EUR en 2,8 miljoen EUR lager dan in 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Voor 31 januari 2020 werden, zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon, 751 leden van het Europees Parlement verkozen in het Europees Parlement. Dit aantal daalde op 1 februari 2020, als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de EU, naar 705 leden, waardoor ruimte ontstond voor een mogelijke uitbreiding van de Europese Unie in de toekomst. De indexering van de salarissen van de leden (zie onderstaande alinea over hoofdstuk 1 2) had een tegengesteld effect op de uitgaven. In het algemeen lagen de vastleggingen voor post 1 0 0 0, “Bezoldigingen”, en post 1 0 0 6, “Algemene kostenvergoeding”, in beide gevallen 6,4 miljoen EUR lager dan in 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Alle leden die het Parlement verlaten nadat zij ten minste een jaar van hun mandaat hebben vervuld, hebben recht op een overbruggingstoelage. De periode waarin deze overbruggingstoelage wordt uitbetaald, wordt bepaald door het totale aantal dienstjaren in het Parlement. Aangezien in 2019 Europese verkiezingen plaatsvonden en de negende zittingsperiode werd ingeluid, lagen de vastleggingen voor post 1 0 2 0, “Overbruggingstoelagen”, in 2020 5,3 miljoen EUR lager dan in 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | In 2020 bedroegen de uitgaven voor “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” (hoofdstuk 1 2) 679 166 000 EUR. Dit was met 34,8 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2020 de grootste uitgavencategorie. De toename vloeit voornamelijk voort uit de toename van “Salaris en vergoedingen”, die is toe te schrijven aan de indexering van de salarissen. In december 2020 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie met terugwerkende kracht met 0,7 % verhoogd met ingang van 1 juli 2020. Ook de verhoging met 2,0 % van het voorgaande jaar, met ingang van 1 juli 2019, droeg bij aan de toename. |
| --- | --- |

35.

| 36. | De vastgelegde kredieten binnen hoofdstuk 1 4, “Ander personeel en prestaties van derden”, bedroegen in totaal 150,6 miljoen EUR, wat neerkomt op een toename van 1 % ten opzichte van 2019. Binnen dit hoofdstuk vertoonden de verschillende uitgavenposten tegengestelde ontwikkelingen. De uitgaven voor ander personeel, en met name voor arbeidscontractanten (post 1 4 0 0, “Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties”, post 1 4 0 1, “Andere personeelsleden — Beveiliging”, en post 1 4 0 2, “Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal”) nam met 3,6 miljoen EUR toe als gevolg van de indexering van de salarissen en de toename van het aantal personeelsleden. Post 1 4 0 4, “Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken”, en post 1 4 0 5, “Uitgaven voor tolkendiensten”, namen met respectievelijk 0,8 miljoen EUR en 5,4 miljoen EUR af vanwege de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Post 1 4 2 0, “Externe vertalingsdiensten”, nam met 4,7 miljoen EUR toe als gevolg van de toename van het aantal vertaalde bladzijden in 2020 ten opzichte van het verkiezingsjaar 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | De totale toename met 14 % van “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” (hoofdstuk 2 0) houdt verband met het feit dat het bij de uitgaven in deze categorie om projecten gaat. De vastleggingen voor post 2 0 0 1, “Erfpacht”, bedroegen 63,35 miljoen EUR ten opzichte van 30,99 miljoen EUR in 2019 en hadden betrekking op de financiering van het Adenauer II-gebouw in Luxemburg, het belangrijkste bouwproject van het Parlement, via de zogenaamde collectieve overschrijving. Vanwege de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de activiteiten van het Parlement ontstond ruimte om voor dit project meer middelen ter beschikking te stellen. |
| --- | --- |

37.

| 38. | De toename met 14 % tot 204 miljoen EUR voor “Informatica, materieel en roerend goed” (hoofdstuk 2 1) houdt verband met de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de noodzaak om processen te digitaliseren en te voorzien in de nodige infrastructuur voor telewerk. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Hoofdstuk 3 0, “Vergaderingen en conferenties”, werd met een afname van 73 % (21,7 miljoen EUR) het zwaarst getroffen door de COVID-19-pandemie. |
| --- | --- |

39.

| 40. | De afname van hoofdstuk 3 2, “Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding”, houdt met name verband met post 3 2 4 4, “Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen”. De uitgaven voor deze post lagen vanwege de COVID-19-pandemie 15,9 miljoen EUR lager dan in 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | De afname van de “Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen” (hoofdstuk 4 0) werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de afname van post 4 0 2 0, “Financiering van de Europese politieke partijen”, met 7 miljoen EUR ten opzichte van het verkiezingsjaar 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | De afname van de uitgaven voor “Assistentie aan de leden” (hoofdstuk 4 2) is voornamelijk het gevolg van de lagere reis- en opleidingskosten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers (- 8 miljoen EUR) in verband met de COVID-19-pandemie. |
| --- | --- |

42.

| 43. | De bijlagen III en IV bevatten uitgebreide informatie over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de kredieten voor het huidige jaar. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(3)  Artikel 12, leden 1 en 7, van het Financieel Reglement.

(4)  Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, punt a), en artikel 12, lid 3, van het Financieel Reglement.

(5)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond, die mogen worden overgedragen totdat ze volledig zijn gebruikt (artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement).

(6)  Artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.

(7)  Waarvan 1 916 185 EUR bestemmingsontvangsten.

(8)  Bestemmingsontvangsten.

(9)  Besluit van de instelling inzake overschrijvingen binnen een artikel.

---

BIJLAGE I

Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Omschrijving | Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen | Bedrag gecrediteerde post | Bedrag gedebiteerde post |
| C1 | van post | 1 0 0 4 | Reguliere reiskosten | Doel van deze overschrijving was de herschikking van kredieten om tegemoet te komen aan de behoefte aan onvoorziene uitgaven als gevolg van de COVID-19-crisis. | | -7 473 000 |
| van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | | -3 600 000 |
| naar post | 1 6 5 2 | Catering | 2 000 000 | |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 1 757 000 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 5 726 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 390 000 | |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 1 200 000 | |
| C2 | van post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | Doel van deze overschrijving was de verschaffing van middelen voor de verlenging van het lopende onderhoudscontract voor het systeem voor financieel beheer. | | - 268 000 |
| van post | 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | | -1 532 000 |
| naar post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van IT-applicaties | 1 800 000 | |
| C3 | van post | 1 0 0 4 | Reguliere reiskosten | Doel van deze overschrijving was financiering van aanvullende investeringen in IT-apparatuur voor individueel gebruik, waartoe het Bureau op 11 mei 2020 had besloten om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar telewerken en om in verband met de COVID-19-crisis de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen, alsook dekking van de grotere behoefte aan IT-diensten als gevolg van een wijziging van het Windows-dienstenmodel van Microsoft. | | -3 561 336 |
| van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | | -2 200 000 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 5 551 336 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 210 000 | |
| C4 | van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | Doel van deze overschrijving was financiering van bijkomende IT-gerelateerde uitgaven door gebruik te maken van resterende kredieten in verband met assistentie aan de leden. | | -6 277 900 |
| naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | 350 000 | |
| naar post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 1 800 000 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 2 200 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 1 927 900 | |
| C5 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | Doel van deze overschrijving was de financiering van het personeelsbestand van vijf nieuwe commissiesecretariaten die moeten worden opgericht ter ondersteuning van de drie tijdelijke commissies, één enquêtecommissie en één subcommissie die bij besluiten van de plenaire vergadering van 18-19 juni 2020 zijn opgericht. | | - 850 000 |
| | naar post | 1 4 0 0 | Overige personeelsleden — Secretariaat en fracties | 850 000 | |
| C6 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | Doel van deze overschrijving was verschaffing van de middelen voor de uitvoering van het besluit van het Bureau van 14 september 2020 betreffende de installatie van testfaciliteiten in verband met SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| naar post | 1 6 5 0 | Medische dienst | 990 000 | |
| C7 | van post | 1 4 0 5 | Tolkendiensten | Doel van deze overschrijving was het vergroten van de vergader- en stemcapaciteit en het bijdragen aan het grotere aantal tolkuren. | | -5 726 000 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | - 290 000 |
| van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | | - 700 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | - 125 000 |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 361 000 | |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 6 480 000 | |
| C8 | van post | 1 6 3 1 | Mobiliteit | Doel van deze overschrijving was de verschaffing van middelen voor uitgaven in verband met diverse maatregelen die naar aanleiding van de coronacrisis zijn genomen, door overdracht van resterende kredieten uit andere begrotingsonderdelen. | | - 520 000 |
| van post | 2 0 0 0 | Huur | | -29 000 |
| van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | | - 604 000 |
| van post | 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | | - 500 000 |
| van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | | - 252 000 |
| van post | 2 3 7 0 | Verhuizingen | | - 100 000 |
| van post | 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | | -30 000 |
| van post | 3 0 4 0 | Diverse uitgaven in verband met interne vergaderingen | | - 150 000 |
| naar post | 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 2 185 000 | |
| C9 | van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | Doel van deze overschrijving was verschaffing van de middelen voor de betaling van een schadevergoeding aan 47 klagers na uitspraken van de conseil de prud’hommes te Straatsburg. | | -1 930 000 |
| naar post | 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 1 930 000 | |
| C10 | van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | Doel van deze overschrijving was financiering van diverse IT-prioriteiten die deels voortvloeien uit de COVID-19-pandemie door gebruik te maken van resterende kredieten die beschikbaar waren op andere IT-gerelateerde begrotingsonderdelen en op post 1200 (“Salaris en vergoedingen”). | | -4 496 417 |
| van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | | -2 302 173 |
| van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | | - 451 835 |
| van post | 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | | 24 000 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 1 418 425 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 5 178 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 678 000 | |
| C11 | van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | Doel van deze overschrijving was dekking van de grotere vraag naar externe vertalingen. | | - 700 000 |
| naar post | 1 4 2 0 | Externe vertaaldiensten | 700 000 | |
| C12 | van post | 1 0 0 0 | Salarissen | Doel van de collectieve overschrijving was beschikbaarstelling van de overige resterende kredieten van het begrotingsjaar 2020 om bij te dragen aan twee onroerendgoedprojecten: het ADENAUER II-project in Luxemburg en de aankoop van het WIERTZ-gebouw in Brussel. | | - 467 000 |
| van post | 1 0 0 4 | Reguliere reiskosten | | -19 901 000 |
| van post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | | -2 430 000 |
| van post | 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | | - 900 000 |
| van post | 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en overige sociale lasten | | - 179 000 |
| van post | 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | | - 410 000 |
| van post | 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | | -5 150 000 |
| van post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | | -3 216 000 |
| van post | 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | | - 130 000 |
| van post | 1 0 5 0 | Taal- en computercursussen | | - 550 000 |
| van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | | -17 283 583 |
| van post | 1 2 0 2 | Betaalde overuren | | - 100 000 |
| van post | 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | | - 688 000 |
| van post | 1 4 0 0 | Overige personeelsleden — Secretariaat en fracties | | -6 100 000 |
| van post | 1 4 0 1 | Overige personeelsleden — Beveiliging | | - 600 000 |
| van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | | - 805 000 |
| van post | 1 4 0 5 | Tolkendiensten | | -4 600 000 |
| van post | 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | | -40 000 |
| van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | | -3 958 412 |
| van post | 1 6 3 0 | Sociale dienst | | - 120 000 |
| van post | 1 6 3 1 | Mobiliteit | | - 360 000 |
| van post | 2 0 0 0 | Huur | | - 344 000 |
| van post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | | -4 050 000 |
| van post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | | - 909 000 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | -89 000 |
| van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | | -2 280 000 |
| van post | 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | | - 869 000 |
| van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | | - 165 000 |
| van post | 2 3 1 0 | Financiële lasten | | -30 000 |
| van post | 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | | -39 000 |
| van post | 2 3 7 0 | Verhuizingen | | -29 500 |
| van post | 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | | - 297 100 |
| van post | 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en de compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | | -30 000 |
| van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | | -16 320 324 |
| van post | 3 0 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | | - 419 613 |
| van post | 3 0 4 0 | Diverse uitgaven in verband met interne vergaderingen | | -50 000 |
| van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | | -1 528 129 |
| van post | 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | | - 749 000 |
| van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | | -1 095 675 |
| van post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | | -1 050 000 |
| van post | 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | | - 600 000 |
| van post | 3 2 2 0 | Documentatiekosten | | -13 500 |
| van post | 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en capaciteitsopbouw voor de parlementen van derde landen | | - 994 500 |
| van post | 3 2 4 2 | Publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | | - 153 750 |
| van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | | -5 600 000 |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | | -7 702 500 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | - 299 000 |
| van post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | | -50 000 |
| van post | 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | | - 181 750 |
| van post | 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | | -1 000 000 |
| van post | 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | | -3 260 000 |
| van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | | -14 629 634 |
| van post | 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | | - 283 155 |
| van post | X100 | Reserve voor onvoorziene omstandigheden | | -5 151 000 |
| naar post | 2 0 0 1 | Erfpacht | 63 351 124 | |
| naar post | 2 0 0 3 | Aankoop van onroerend goed | 74 900 000 | |
| Totaal aan C-overschrijvingen | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen

Bedrag gecrediteerde post

Bedrag gedebiteerde post

C1

van post

1 0 0 4

Reguliere reiskosten

Doel van deze overschrijving was de herschikking van kredieten om tegemoet te komen aan de behoefte aan onvoorziene uitgaven als gevolg van de COVID-19-crisis.

-7 473 000

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

-3 600 000

naar post

1 6 5 2

Catering

2 000 000

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

1 757 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

5 726 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

390 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

1 200 000

C2

van post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

Doel van deze overschrijving was de verschaffing van middelen voor de verlenging van het lopende onderhoudscontract voor het systeem voor financieel beheer.

- 268 000

van post

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

-1 532 000

naar post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van IT-applicaties

1 800 000

C3

van post

1 0 0 4

Reguliere reiskosten

Doel van deze overschrijving was financiering van aanvullende investeringen in IT-apparatuur voor individueel gebruik, waartoe het Bureau op 11 mei 2020 had besloten om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar telewerken en om in verband met de COVID-19-crisis de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen, alsook dekking van de grotere behoefte aan IT-diensten als gevolg van een wijziging van het Windows-dienstenmodel van Microsoft.

-3 561 336

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

-2 200 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

5 551 336

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

210 000

C4

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

Doel van deze overschrijving was financiering van bijkomende IT-gerelateerde uitgaven door gebruik te maken van resterende kredieten in verband met assistentie aan de leden.

-6 277 900

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

350 000

naar post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

1 800 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

2 200 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

1 927 900

C5

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Doel van deze overschrijving was de financiering van het personeelsbestand van vijf nieuwe commissiesecretariaten die moeten worden opgericht ter ondersteuning van de drie tijdelijke commissies, één enquêtecommissie en één subcommissie die bij besluiten van de plenaire vergadering van 18-19 juni 2020 zijn opgericht.

- 850 000

naar post

1 4 0 0

Overige personeelsleden — Secretariaat en fracties

850 000

C6

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Doel van deze overschrijving was verschaffing van de middelen voor de uitvoering van het besluit van het Bureau van 14 september 2020 betreffende de installatie van testfaciliteiten in verband met SARS-CoV-2.

- 990 000

naar post

1 6 5 0

Medische dienst

990 000

C7

van post

1 4 0 5

Tolkendiensten

Doel van deze overschrijving was het vergroten van de vergader- en stemcapaciteit en het bijdragen aan het grotere aantal tolkuren.

-5 726 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

- 290 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

- 700 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

- 125 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

361 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

6 480 000

C8

van post

1 6 3 1

Mobiliteit

Doel van deze overschrijving was de verschaffing van middelen voor uitgaven in verband met diverse maatregelen die naar aanleiding van de coronacrisis zijn genomen, door overdracht van resterende kredieten uit andere begrotingsonderdelen.

- 520 000

van post

2 0 0 0

Huur

-29 000

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

- 604 000

van post

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

- 500 000

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

- 252 000

van post

2 3 7 0

Verhuizingen

- 100 000

van post

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

-30 000

van post

3 0 4 0

Diverse uitgaven in verband met interne vergaderingen

- 150 000

naar post

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

2 185 000

C9

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Doel van deze overschrijving was verschaffing van de middelen voor de betaling van een schadevergoeding aan 47 klagers na uitspraken van de conseil de prud’hommes te Straatsburg.

-1 930 000

naar post

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

1 930 000

C10

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Doel van deze overschrijving was financiering van diverse IT-prioriteiten die deels voortvloeien uit de COVID-19-pandemie door gebruik te maken van resterende kredieten die beschikbaar waren op andere IT-gerelateerde begrotingsonderdelen en op post 1200 (“Salaris en vergoedingen”).

-4 496 417

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

-2 302 173

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

- 451 835

van post

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

24 000

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

1 418 425

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

5 178 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

678 000

C11

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Doel van deze overschrijving was dekking van de grotere vraag naar externe vertalingen.

- 700 000

naar post

1 4 2 0

Externe vertaaldiensten

700 000

C12

van post

1 0 0 0

Salarissen

Doel van de collectieve overschrijving was beschikbaarstelling van de overige resterende kredieten van het begrotingsjaar 2020 om bij te dragen aan twee onroerendgoedprojecten: het ADENAUER II-project in Luxemburg en de aankoop van het WIERTZ-gebouw in Brussel.

- 467 000

van post

1 0 0 4

Reguliere reiskosten

-19 901 000

van post

1 0 0 5

Overige reiskosten

-2 430 000

van post

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

- 900 000

van post

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en overige sociale lasten

- 179 000

van post

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

- 410 000

van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

-5 150 000

van post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

-3 216 000

van post

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

- 130 000

van post

1 0 5 0

Taal- en computercursussen

- 550 000

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

-17 283 583

van post

1 2 0 2

Betaalde overuren

- 100 000

van post

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

- 688 000

van post

1 4 0 0

Overige personeelsleden — Secretariaat en fracties

-6 100 000

van post

1 4 0 1

Overige personeelsleden — Beveiliging

- 600 000

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

- 805 000

van post

1 4 0 5

Tolkendiensten

-4 600 000

van post

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

-40 000

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

-3 958 412

van post

1 6 3 0

Sociale dienst

- 120 000

van post

1 6 3 1

Mobiliteit

- 360 000

van post

2 0 0 0

Huur

- 344 000

van post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

-4 050 000

van post

2 0 2 8

Verzekeringen

- 909 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

-89 000

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

-2 280 000

van post

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

- 869 000

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

- 165 000

van post

2 3 1 0

Financiële lasten

-30 000

van post

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

-39 000

van post

2 3 7 0

Verhuizingen

-29 500

van post

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

- 297 100

van post

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en de compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

-30 000

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

-16 320 324

van post

3 0 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

- 419 613

van post

3 0 4 0

Diverse uitgaven in verband met interne vergaderingen

-50 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

-1 528 129

van post

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

- 749 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

-1 095 675

van post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

-1 050 000

van post

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

- 600 000

van post

3 2 2 0

Documentatiekosten

-13 500

van post

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en capaciteitsopbouw voor de parlementen van derde landen

- 994 500

van post

3 2 4 2

Publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

- 153 750

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

-5 600 000

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

-7 702 500

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

- 299 000

van post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

-50 000

van post

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

- 181 750

van post

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

-1 000 000

van post

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

-3 260 000

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

-14 629 634

van post

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

- 283 155

van post

X100

Reserve voor onvoorziene omstandigheden

-5 151 000

naar post

2 0 0 1

Erfpacht

63 351 124

naar post

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

74 900 000

Totaal aan C-overschrijvingen

183 933 785

- 183 933 785

---

BIJLAGE II

Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Hoofdstuk/artikel/post | Beschrijving van de overschrijving | Bedrag gecrediteerde post | Bedrag gedebiteerde post |
| P1 | Binnen artikel 210 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Doel van deze overdracht was waarborging van de continuïteit van essentiële diensten in verband met de aanschaf en het onderhoud van IT-apparatuur voor individueel gebruik. | | - 600 000 |
| naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | 600 000 | |
| P2 | Binnen artikel 324 | | | |
| van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | Doel van deze overschrijving was de financiering van COVID-19-communicatieacties. | | -2 000 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | -1 110 000 |
| naar post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 3 110 000 | |
| P3 | Binnen artikel 321 | | | |
| van post | 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | Doel van deze overschrijving was dekking van het grote aantal verzoeken om onderzoek. | | - 500 000 |
| naar post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 500 000 | |
| P4 | Binnen artikel 202 | | | |
| van post | 2 0 2 4 | Energieverbruik | Doel van deze overschrijving was verschaffing van de middelen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met meerdere risico’s dekkende verzekeringen van de gebouwen van het Europees Parlement, door overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met energieverbruik en veiligheid van en toezicht op de gebouwen. | | -1 389 400 |
| van post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | | - 470 600 |
| naar post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | 1 860 000 | |
| P5 | Binnen artikel 120 | | | |
| van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | Doel van deze overschrijving was het dekken van de toegenomen hoeveelheid aanspraken van rechthebbenden in verband met beëindiging van de dienst als gevolg van de brexit. | | - 840 000 |
| naar post | 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 840 000 | |
| P6 | Binnen artikel 210 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Doel van deze overschrijving was herschikking van uitgaven binnen verschillende IT-gerelateerde begrotingsposten, rekening houdend met de prioriteiten die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie. | | -1 342 138 |
| van post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | | - 978 760 |
| naar post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | - 625 000 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 625 000 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 2 320 898 | |
| Binnen artikel 324 | | |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | | - 122 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | -20 000 |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 142 000 | |
| P7 | Binnen artikel 103 | | | |
| van post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | Doel van deze overschrijving was waarborging van de continuïteit van de uitbetaling van invaliditeitspensioenen aan de rechthebbende leden. | | -4 000 |
| naar post | 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 4 000 | |
| P8 | Binnen artikel 324 | | | |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | Doel van deze overschrijving was de verstrekking van middelen voor IT-ondersteuning van een hoger niveau voor EP-leden na de verkiezingen van 2019. | | -10 800 000 |
| van post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 10 800 000 | |
| P9 | Binnen artikel 210 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Doel van deze overschrijving was de dekking van extra behoeften op ICT-gebied. | | - 158 066 |
| van post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | | - 245 477 |
| van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | | -3 173 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | - 180 911 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | - 615 256 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 83 000 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 1 119 883 | |
| Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr.

Hoofdstuk/artikel/post

Beschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerde post

Bedrag gedebiteerde post

P1

Binnen artikel 210

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Doel van deze overdracht was waarborging van de continuïteit van essentiële diensten in verband met de aanschaf en het onderhoud van IT-apparatuur voor individueel gebruik.

- 600 000

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

600 000

P2

Binnen artikel 324

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Doel van deze overschrijving was de financiering van COVID-19-communicatieacties.

-2 000 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

-1 110 000

naar post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

3 110 000

P3

Binnen artikel 321

van post

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

Doel van deze overschrijving was dekking van het grote aantal verzoeken om onderzoek.

- 500 000

naar post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

500 000

P4

Binnen artikel 202

van post

2 0 2 4

Energieverbruik

Doel van deze overschrijving was verschaffing van de middelen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met meerdere risico’s dekkende verzekeringen van de gebouwen van het Europees Parlement, door overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met energieverbruik en veiligheid van en toezicht op de gebouwen.

-1 389 400

van post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

- 470 600

naar post

2 0 2 8

Verzekeringen

1 860 000

P5

Binnen artikel 120

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Doel van deze overschrijving was het dekken van de toegenomen hoeveelheid aanspraken van rechthebbenden in verband met beëindiging van de dienst als gevolg van de brexit.

- 840 000

naar post

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

840 000

P6

Binnen artikel 210

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Doel van deze overschrijving was herschikking van uitgaven binnen verschillende IT-gerelateerde begrotingsposten, rekening houdend met de prioriteiten die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie.

-1 342 138

van post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

- 978 760

naar post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

- 625 000

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

625 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

2 320 898

Binnen artikel 324

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

- 122 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

-20 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

142 000

P7

Binnen artikel 103

van post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

Doel van deze overschrijving was waarborging van de continuïteit van de uitbetaling van invaliditeitspensioenen aan de rechthebbende leden.

-4 000

naar post

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

4 000

P8

Binnen artikel 324

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Doel van deze overschrijving was de verstrekking van middelen voor IT-ondersteuning van een hoger niveau voor EP-leden na de verkiezingen van 2019.

-10 800 000

van post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

10 800 000

P9

Binnen artikel 210

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Doel van deze overschrijving was de dekking van extra behoeften op ICT-gebied.

- 158 066

van post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

- 245 477

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

-3 173

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

- 180 911

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

- 615 256

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

83 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

1 119 883

Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving

22 004 781

-22 004 781

---

BIJLAGE III

Uitvoering in 2020

| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten
  (1) | Overdrachten als gevolg van COVID-19 (1)

  (2) | Overdrachten — Andere effecten
  (3) | Totaal overdrachten
  (4) = (2) + (3) | Definitieve kredieten
  (5) = (1) + (4) | Vastgelegd bedrag
  (6) | Betaald bedrag
  (7) | Naar het volgende jaar overgedragen kredieten / vastleggingen
  (8) | Kredieten geannuleerd als gevolg van COVID-19 (1)

  (9) | Geannuleerde kredieten — Overige effecten
  (10) | Totaal geannuleerde kredieten
  (11) = (9)+(10) | Gebruikt
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Huur | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Onthaal en representatie | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Documentatie | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten

(1)

Overdrachten als gevolg van COVID-19 (1)

(2)

Overdrachten — Andere effecten

(3)

Totaal overdrachten

(4) = (2) + (3)

Definitieve kredieten

(5) = (1) + (4)

Vastgelegd bedrag

(6)

Betaald bedrag

(7)

Naar het volgende jaar overgedragen kredieten / vastleggingen

(8)

Kredieten geannuleerd als gevolg van COVID-19 (1)

(9)

Geannuleerde kredieten — Overige effecten

(10)

Totaal geannuleerde kredieten

(11) = (9)+(10)

Gebruikt

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Bezoldigingen

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Normale reiskosten

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Overige reiskosten

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Betaalde overuren

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Sociale dienst

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobiliteit

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Medische dienst

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Huur

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Energieverbruik

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Verzekeringen

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Meubilair

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Financiële kosten

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Verhuizingen

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Onthaal en representatie

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Verwerving van expertise

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Documentatie

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Cijfers gebaseerd op ramingen van de gedelegeerde ordonnateurs

---

BIJLAGE IV

Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten voor 2020

| (EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | Gevolgen van COVID-19 op overdrachten (1) | Gevolgen van COVID-19 op overdrachten (1) | COVID-19 netto overschot | Gevolgen van COVID-19 op annuleringen (1) |
| — Verlaging kredieten — (EUR) | — Verhoging kredieten — (EUR) | — Overgedragen naar hoofdstuk 2 0 voor het ADENAUER-project en de aankoop van het WIERTZ-gebouw tijdens de collectieve overschrijving (2) — (EUR) (2) |
| 1 0 | Leden van de instelling | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijk personeel | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Andere personeelsleden en externe personen | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informatica, materieel en roerend goed | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

Gevolgen van COVID-19 op overdrachten (1)

Gevolgen van COVID-19 op overdrachten (1)

COVID-19 netto overschot

Gevolgen van COVID-19 op annuleringen (1)

— Verlaging kredieten — (EUR)

— Verhoging kredieten — (EUR)

— Overgedragen naar hoofdstuk 2 0 voor het ADENAUER-project en de aankoop van het WIERTZ-gebouw tijdens de collectieve overschrijving (2) — (EUR) (2)

1 0

Leden van de instelling

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Ambtenaren en tijdelijk personeel

-15 000 000

0

0

0

1 4

Andere personeelsleden en externe personen

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informatica, materieel en roerend goed

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

- 543 000

0

0

403 435

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Vergaderingen en conferenties

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

0

0

0

0

4 2

Assistentie aan de leden

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

0

0

0

0

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

-15 039 548

0

0

514 800

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

0

0

0

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

0

Totaal

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Cijfers gebaseerd op ramingen van de gedelegeerde ordonnateurs

(2)  Totale collectieve overdracht met inbegrip van bedragen die geen verband houden met COVID-19 bedroeg 138 251 124 EUR.

---

BIJLAGE V

Uitvoering van de automatisch overgedragen kredieten uit het voorgaande begrotingsjaar

| Post | Omschrijving | Automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1
  (1) | Betalingen op basis van automatisch overgedragen kredieten
  (2) | Geannuleerde kredieten
  (3) = (1) - (2) | Gebruikt
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Huur | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Onthaal en representatie | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Documentatie | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Post

Omschrijving

Automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1

(1)

Betalingen op basis van automatisch overgedragen kredieten

(2)

Geannuleerde kredieten

(3) = (1) - (2)

Gebruikt

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Normale reiskosten

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Overige reiskosten

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Betaalde overuren

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Sociale dienst

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobiliteit

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Medische dienst

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Huur

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Erfpacht

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Energieverbruik

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Verzekeringen

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Meubilair

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Financiële kosten

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Verhuizingen

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Onthaal en representatie

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Verwerving van expertise

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Documentatie

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

BIJLAGE VI

Uitvoering van kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten

| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten op basis van uit 2019 overgedragen bestemmingsontvangsten
  (1) | Overdrachten
  (2) | Definitieve kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten
  (3) | Vastleggingen 2020 uit hoofde van kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten
  (4) | Betalingen 2020 uit hoofde van verleende kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten
  (5) | Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten die niet zijn vastgelegd in 2020
  (6)=(3)-(4) | Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020
  (7) | Vastleggingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020
  (8) | Betalingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020
  (9) | Overdracht naar 2021 van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Huur | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten op basis van uit 2019 overgedragen bestemmingsontvangsten

(1)

Overdrachten

(2)

Definitieve kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(3)

Vastleggingen 2020 uit hoofde van kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(4)

Betalingen 2020 uit hoofde van verleende kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(5)

Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten die niet zijn vastgelegd in 2020

(6)=(3)-(4)

Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020

(7)

Vastleggingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020

(8)

Betalingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020

(9)

Overdracht naar 2021 van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2020

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Bezoldigingen

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Normale reiskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Overige reiskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Sociale dienst

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobiliteit

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Medische dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Huur

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Energieverbruik

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Verzekeringen

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Meubilair

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Verhuizingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Verwerving van expertise

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

BIJLAGE VII

Ontvangsten 2020

| Artikel/Post | Omschrijving | Raming van de ontvangsten 2020 | Vastgestelde rechten 2020 | Overgedragen rechten uit 2019 | Overgedragen rechten uit 2019 die in 2020 werden geannuleerd | Totaal rechten | Ontvangsten op rechten 2020 | Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2019 | Totaal ontvangsten | Nog te ontvangen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (overgedragen naar 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Opbrengst van de speciale heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Verkoop van andere roerende goederen | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Levering van goederen ten behoeve van andere afdelingen in een instelling van de Unie, of van andere instellingen of organen van de Unie — Bestemmingsontvangsten | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en uitgevoerde werken — Bestemmingsontvangsten | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artikel/Post

Omschrijving

Raming van de ontvangsten 2020

Vastgestelde rechten 2020

Overgedragen rechten uit 2019

Overgedragen rechten uit 2019 die in 2020 werden geannuleerd

Totaal rechten

Ontvangsten op rechten 2020

Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2019

Totaal ontvangsten

Nog te ontvangen

(overgedragen naar 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Levering van goederen ten behoeve van andere afdelingen in een instelling van de Unie, of van andere instellingen of organen van de Unie — Bestemmingsontvangsten

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Ontvangsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en uitgevoerde werken — Bestemmingsontvangsten

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Diverse ontvangsten

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

BIJLAGE VIII

ADENAUER II-project — Belangrijkste cijfers

| | Geraamde kosten 2009-2012 | Kosten op 31.12.2020 | Onderbesteding//Overbesteding |
| --- | --- | --- | --- |
| Miljoen EUR okt. 2012 waarde | | | |
| I. | Bouwwerkzaamheden
  (vanaf 07/2013) |

Geraamde kosten 2009-2012

Kosten op 31.12.2020

Onderbesteding//Overbesteding

Miljoen EUR okt. 2012 waarde

I.

(vanaf 07/2013)

432,8

414,2

-18,6

Met inbegrip van: Bezoekersruimte Europa Experience (12)

| II. | Overige |
| --- | --- |

II.

Projectbeheer

57,7

128,2

70,5

Financieringskosten

119

5,1

- 113,9

Grond/verzekeringen/diensten

2,4

23

20,6

TOTAAL

611,9

570,5

-41,4

Voorbereidende en geothermische werken

—

16,8

16,8

Schadeloosstellingen voor vertragingen

—

27,6

27,6

“Afwerking”, onderhoud, beveiliging

20,3

20,3

---