# Journal officiel C 315/2021

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 315 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 64e année6 août 2021 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 315

Édition de langue française

Communications et informations

64e année6 août 2021

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2021/C 315/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 | 1 |
| 2021/C 315/02 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 6 |
| 2021/C 315/03 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2021/C 315/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 18 |
| 2021/C 315/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| 2021/C 315/06 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 28 |
| 2021/C 315/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 33 |
| 2021/C 315/08 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 38 |

Sommaire

page

IV   Informations

2021/C 315/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021

1

2021/C 315/02

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

6

2021/C 315/03

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

11

2021/C 315/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

18

2021/C 315/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

23

2021/C 315/06

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

28

2021/C 315/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

33

2021/C 315/08

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

38

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| FR | |
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FR

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IV Informations

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/1 |
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6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/1

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021

(2021/C 315/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2021 | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 35 630 191 ,— | | |
| | Titre 1 – Total | 35 630 191 ,— | | |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 0 | | |
| | Titre 2 – Total | 0 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 630 191 ,— | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2021

Exercice 2020

Exercice 2019

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

35 630 191 ,—

Titre 1 – Total

35 630 191 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

0

Titre 2 – Total

0

TOTAL GÉNÉRAL

35 630 191 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2021 | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 23 238 091 ,— | | |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 675 000 ,— | | |
| | Titre 1 – Total | 24 913 091 ,— | | |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 040 000 ,— | | |
| 2 2 | TIC | 1 795 100 | | |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 243 000 ,— | | |
| | Titre 2 – Total | 5 078 100 ,— | | |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 639 000 ,— | | |
| | Titre 3 – Total | 5 639 000 ,— | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 630 191 ,— | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2021

Exercice 2020

Exercice 2019

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

23 238 091 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 675 000 ,—

Titre 1 – Total

24 913 091 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 040 000 ,—

2 2

TIC

1 795 100

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

243 000 ,—

Titre 2 – Total

5 078 100 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 639 000 ,—

Titre 3 – Total

5 639 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

35 630 191 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total Général | 95 | | |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Sous-total AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total Général

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Experts nationaux détachés | - |

Postes d’agents contractuels

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Experts nationaux détachés

-

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/6 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/6

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État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 63 955 000 | 122 040 000 | 185 995 000 |
| | Titre 1 – Total | 63 955 000 | 122 040 000 | 185 995 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 687 000 | 433 000 | 2 120 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 687 000 | 433 000 | 2 120 000 |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | 9 032 786 | 1 464 149 | 10 496 935 |
| | Titre 3 – Total | 9 032 786 | 1 464 149 | 10 496 935 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 74 674 786 | 123 937 149 | 198 611 935 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

63 955 000

122 040 000

185 995 000

Titre 1 – Total

63 955 000

122 040 000

185 995 000

2

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 687 000

433 000

2 120 000

Titre 2 – Total

1 687 000

433 000

2 120 000

3

RECETTES DIVERSES

3 0

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

9 032 786

1 464 149

10 496 935

Titre 3 – Total

9 032 786

1 464 149

10 496 935

TOTAL GÉNÉRAL

74 674 786

123 937 149

198 611 935

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 31 827 000 | 4 494 000 | 36 321 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | –15 000 | 185 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 160 000 | 5 000 | 165 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 325 000 | 25 000 | 350 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 960 000 | 77 000 | 1 037 000 |
| | Titre 1 – Total | 33 477 000 | 4 586 000 | 38 063 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 275 000 | 185 000 | 4 460 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 773 000 | 333 000 | 3 106 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 205 000 | –30 000 | 175 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 175 000 | | 175 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 497 000 | 50 000 | 547 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 028 000 | 558 000 | 8 586 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 24 137 000 | 117 329 000 | 141 466 000 |
| | Titre 3 – Total | 24 137 000 | 117 329 000 | 141 466 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 65 642 000 | 122 473 000 | 188 115 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

31 827 000

4 494 000

36 321 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

–15 000

185 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

160 000

5 000

165 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

325 000

25 000

350 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

960 000

77 000

1 037 000

Titre 1 – Total

33 477 000

4 586 000

38 063 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 275 000

185 000

4 460 000

2 1

INFORMATIQUE

2 773 000

333 000

3 106 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

103 000

20 000

123 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

205 000

–30 000

175 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

175 000

175 000

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

497 000

50 000

547 000

Titre 2 – Total

8 028 000

558 000

8 586 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

24 137 000

117 329 000

141 466 000

Titre 3 – Total

24 137 000

117 329 000

141 466 000

TOTAL GÉNÉRAL

65 642 000

122 473 000

188 115 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Sous-total AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Sous-total AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Total Général | 208 | 174 | 180 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Sous-total AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Sous-total AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Sous-total AST/SC

—

5

—

3

—

3

Total

—

208

—

174

—

180

Total Général

208

174

180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 67 |
| FG III | 40 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 138 | 121 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 143 | 126 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

85

67

FG III

40

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Total FG

138

121

Experts nationaux détachés

5

5

Total

143

126

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/11 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/11

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 41 304 500 | 774 200 | 42 078 700 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 923 600 | | 2 923 600 |
| | Titre 1 – Total | 44 228 100 | 774 200 | 45 002 300 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 629 900 | | 629 900 |
| | Titre 3 – Total | 629 900 | | 629 900 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 642 150 | | 642 150 |
| | Titre 4 – Total | 642 150 | | 642 150 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 1 309 150 | 2 810 893 | 4 120 043 |
| | Titre 5 – Total | 1 309 150 | 2 810 893 | 4 120 043 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 809 300 | 3 585 093 | 50 394 393 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

41 304 500

774 200

42 078 700

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

2 923 600

2 923 600

Titre 1 – Total

44 228 100

774 200

45 002 300

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

629 900

629 900

Titre 3 – Total

629 900

629 900

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

642 150

642 150

Titre 4 – Total

642 150

642 150

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

1 309 150

2 810 893

4 120 043

Titre 5 – Total

1 309 150

2 810 893

4 120 043

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

46 809 300

3 585 093

50 394 393

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 731 000 | | 26 731 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 98 500 | | 98 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 652 900 | | 652 900 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 600 | | 86 600 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 571 500 | | 27 571 500 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 018 000 | 44 300 | 3 062 300 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 4 528 600 | 4 800 | 4 533 400 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 62 400 | | 62 400 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 231 400 | 22 000 | 253 400 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 257 700 | | 257 700 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 279 600 | 71 100 | 8 350 700 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 220 000 | | 10 220 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 670 700 | | 670 700 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 67 500 | | 67 500 |
| | Titre 3 – Total | 10 958 200 | | 10 958 200 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 3 513 993 | 3 513 993 |
| | Titre 10 – Total | p.m. | 3 513 993 | 3 513 993 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 809 300 | 3 585 093 | 50 394 393 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 731 000

26 731 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

98 500

98 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

652 900

652 900

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

86 600

86 600

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 571 500

27 571 500

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 018 000

44 300

3 062 300

2 1

INFORMATIQUE

4 528 600

4 800

4 533 400

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

62 400

62 400

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

231 400

22 000

253 400

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

257 700

257 700

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

24 000

24 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

8 279 600

71 100

8 350 700

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 220 000

10 220 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

670 700

670 700

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

67 500

67 500

Titre 3 – Total

10 958 200

10 958 200

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

3 513 993

3 513 993

Titre 10 – Total

p.m.

3 513 993

3 513 993

TOTAL GÉNÉRAL

46 809 300

3 585 093

50 394 393

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Sous-total AD | 45 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Total Général | 193 | 180 | 193 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Sous-total AD

45

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

6

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

—

2

Total

51

142

48

132

51

142

Total Général

193

180

193

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Total | 28 | 28 |
| Experts nationaux détachés | | — |
| Total | 28 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Total

28

28

Experts nationaux détachés

—

Total

28

28

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/18 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/18

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |
| | Titre 1 – Total | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

Titre 1 – Total

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 38 256 814,41 | 851 185,59 | 39 108 000 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 970 000 | 130 000 | 2 100 000 |
| | Titre 1 – Total | 40 226 814,41 | 981 185,59 | 41 208 000 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 090 000 | | 5 090 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 370 000 | 100 000 | 2 470 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 726 500 | –20 000 | 706 500 |
| | Titre 2 – Total | 8 186 500 | 80 000 | 8 266 500 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 870 000 | | 5 870 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 870 000 | | 5 870 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

38 256 814,41

851 185,59

39 108 000 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 970 000

130 000

2 100 000

Titre 1 – Total

40 226 814,41

981 185,59

41 208 000 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 090 000

5 090 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 370 000

100 000

2 470 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

726 500

–20 000

706 500

Titre 2 – Total

8 186 500

80 000

8 266 500

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 870 000

5 870 000

Titre 3 – Total

5 870 000

5 870 000

TOTAL GÉNÉRAL

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 96 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 25 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Total Général | 121 | 97 | 108 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

14

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Sous-total AD

—

96

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

6

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

25

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

121

—

97

—

108

Total Général

121

97

108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 244 |
| Total FG | 379 | 347 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 379 | 347 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

127

103

FG III + FG II + FG I

252

244

Total FG

379

347

Experts nationaux détachés

—

—

Total

379

347

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/23 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/23

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |
| | Titre 2 – Total | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

Titre 2 – Total

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 33 468 186 | – 178 186 | 33 290 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 015 765 | 8 875 | 2 024 640 |
| | Titre 1 – Total | 35 483 951 | – 169 311 | 35 314 640 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 300 000 | – 143 000 | 5 157 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 632 000 | 128 000 | 2 760 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 266 600 | 177 900 | 444 500 |
| | Titre 2 – Total | 8 198 600 | 162 900 | 8 361 500 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 527 000 | –1 012 000 | 1 515 000 |
| | Titre 3 – Total | 2 527 000 | –1 012 000 | 1 515 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

33 468 186

– 178 186

33 290 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 015 765

8 875

2 024 640

Titre 1 – Total

35 483 951

– 169 311

35 314 640

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 300 000

– 143 000

5 157 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 632 000

128 000

2 760 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

266 600

177 900

444 500

Titre 2 – Total

8 198 600

162 900

8 361 500

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 527 000

–1 012 000

1 515 000

Titre 3 – Total

2 527 000

–1 012 000

1 515 000

TOTAL GÉNÉRAL

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 17 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 18 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 5 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 4 | — | 21 | — | 31 |
| Sous-total AD | — | 105 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 11 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Total | — | 118 | — | 107 | — | 126 |
| Total Général | 118 | 107 | 126 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

5

—

5

AD 13

—

7

—

2

—

6

AD 12

—

17

—

6

—

5

AD 11

—

13

—

4

—

6

AD 10

—

9

—

15

—

12

AD 9

—

12

—

5

—

13

AD 8

—

12

—

6

—

8

AD 7

—

18

—

7

—

8

AD 6

—

5

—

23

—

18

AD 5

—

4

—

21

—

31

Sous-total AD

—

105

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

2

AST 5

—

3

—

10

—

8

AST 4

—

2

—

2

—

4

AST 3

—

1

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

11

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

—

—

—

Total

—

118

—

107

—

126

Total Général

118

107

126

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 139 | 204 |
| FG III | 108 | 139 |
| FG II | 27 | 35 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 275 | 380 |
| Experts nationaux détachés | 3 | — |
| Total | 278 | 380 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

139

204

FG III

108

139

FG II

27

35

FG I

1

2

Total FG

275

380

Experts nationaux détachés

3

—

Total

278

380

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/28 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/28

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 142 114 334 | | 142 114 334 |
| | Titre 2 – Total | 142 114 334 | | 142 114 334 |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 142 114 334 | 10 629 194 | 152 743 528 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

142 114 334

142 114 334

Titre 2 – Total

142 114 334

142 114 334

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

9 505 536

9 505 536

Titre 3 – Total

p.m.

9 505 536

9 505 536

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

1 123 658

1 123 658

Titre 4 – Total

p.m.

1 123 658

1 123 658

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

142 114 334

10 629 194

152 743 528

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 39 373 398 | 39 373 398 | –3 800 873 | –3 800 873 | 35 572 525 | 35 572 525 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 624 320 | 624 320 | – 337 420 | – 337 420 | 286 900 | 286 900 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 669 500 | 669 500 | – 537 000 | – 537 000 | 132 500 | 132 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 210 000 | 2 210 000 | – 287 800 | – 287 800 | 1 922 200 | 1 922 200 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 751 900 | 751 900 | –55 400 | –55 400 | 696 500 | 696 500 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 786 150 | 1 786 150 | 786 350 | 786 350 | 2 572 500 | 2 572 500 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 300 | 10 300 | – 800 | – 800 | 9 500 | 9 500 |
| | Titre 1 – Total | 45 425 568 | 45 425 568 | –4 232 943 | –4 232 943 | 41 192 625 | 41 192 625 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 647 700 | 6 647 700 | 874 345 | 874 345 | 7 522 045 | 7 522 045 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 056 476 | 5 056 476 | 1 077 774 | 1 077 774 | 6 134 250 | 6 134 250 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 596 000 | 2 596 000 | – 614 360 | – 614 360 | 1 981 640 | 1 981 640 |
| | Titre 2 – Total | 14 300 176 | 14 300 176 | 1 337 759 | 1 337 759 | 15 637 935 | 15 637 935 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 3 375 000 | 3 375 000 | –1 113 690 | –1 205 000 | 2 261 310 | 2 170 000 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 9 823 236 | 9 823 236 | –1 439 336 | –3 003 236 | 8 383 900 | 6 820 000 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 68 596 875 | 68 596 875 | 5 599 389 | 7 156 299 | 74 196 264 | 75 753 174 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 593 479 | 593 479 | – 151 179 | –52 879 | 442 300 | 540 600 |
| 3 5 | AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 6 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | 9 505 536 | 9 505 536 |
| | Titre 3 – Total | 82 388 590 | 82 388 590 | 12 400 720 | 12 400 720 | 94 789 310 | 94 789 310 |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 142 114 334 | 142 114 334 | 10 629 194 | 10 629 194 | 152 743 528 | 152 743 528 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

39 373 398

39 373 398

–3 800 873

–3 800 873

35 572 525

35 572 525

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

624 320

624 320

– 337 420

– 337 420

286 900

286 900

1 3

FRAIS DE MISSIONS

669 500

669 500

– 537 000

– 537 000

132 500

132 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 210 000

2 210 000

– 287 800

– 287 800

1 922 200

1 922 200

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

751 900

751 900

–55 400

–55 400

696 500

696 500

1 6

SERVICES EXTERNES

1 786 150

1 786 150

786 350

786 350

2 572 500

2 572 500

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 300

10 300

– 800

– 800

9 500

9 500

Titre 1 – Total

45 425 568

45 425 568

–4 232 943

–4 232 943

41 192 625

41 192 625

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 647 700

6 647 700

874 345

874 345

7 522 045

7 522 045

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 056 476

5 056 476

1 077 774

1 077 774

6 134 250

6 134 250

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 596 000

2 596 000

– 614 360

– 614 360

1 981 640

1 981 640

Titre 2 – Total

14 300 176

14 300 176

1 337 759

1 337 759

15 637 935

15 637 935

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

3 375 000

3 375 000

–1 113 690

–1 205 000

2 261 310

2 170 000

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

9 823 236

9 823 236

–1 439 336

–3 003 236

8 383 900

6 820 000

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

68 596 875

68 596 875

5 599 389

7 156 299

74 196 264

75 753 174

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

593 479

593 479

– 151 179

–52 879

442 300

540 600

3 5

AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

9 505 536

9 505 536

Titre 3 – Total

82 388 590

82 388 590

12 400 720

12 400 720

94 789 310

94 789 310

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 123 658

1 123 658

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 123 658

1 123 658

TOTAL GÉNÉRAL

142 114 334

142 114 334

10 629 194

10 629 194

152 743 528

152 743 528

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Sous-total AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Sous-total AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Total Général | 366 | 214 | 366 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Sous-total AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Sous-total AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

366

—

214

—

366

Total Général

366

214

366

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/33 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/33

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| | Titre 1 – Total | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Titre 2 – Total | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 630 191 | –4 353 998 | 31 276 193 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Titre 1 – Total

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

0

678 385

678 385

Titre 2 – Total

0

678 385

678 385

TOTAL GÉNÉRAL

35 630 191

–4 353 998

31 276 193

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 23 238 091 | –3 348 827 | 19 889 264 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 675 000 | – 157 500 | 1 517 500 |
| | Titre 1 – Total | 24 913 091 | –3 506 327 | 21 406 764 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 040 000 | – 270 000 | 2 770 000 |
| 2 2 | TIC | 1 795 100 | 84 900 | 1 880 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 243 000 | 11 000 | 254 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 078 100 | – 174 100 | 4 904 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 639 000 | –1 351 956 | 4 287 044 |
| | Titre 3 – Total | 5 639 000 | –1 351 956 | 4 287 044 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

23 238 091

–3 348 827

19 889 264

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 675 000

– 157 500

1 517 500

Titre 1 – Total

24 913 091

–3 506 327

21 406 764

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 040 000

– 270 000

2 770 000

2 2

TIC

1 795 100

84 900

1 880 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

243 000

11 000

254 000

Titre 2 – Total

5 078 100

– 174 100

4 904 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 639 000

–1 351 956

4 287 044

Titre 3 – Total

5 639 000

–1 351 956

4 287 044

TOTAL GÉNÉRAL

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total Général | 95 | | |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Sous-total AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total Général

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Experts nationaux détachés | - |

Postes d’agents contractuels

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Experts nationaux détachés

-

---

| 6.8.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 315/38 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 315/38

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 315/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 37 008 372,45 | 12 718 370 ,— | 49 726 742,45 |
| | Titre 2 – Total | 37 008 372,45 | 12 718 370 ,— | 49 726 742,45 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 008 372,45 | 12 718 370 ,— | 49 726 742,45 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

37 008 372,45

12 718 370 ,—

49 726 742,45

Titre 2 – Total

37 008 372,45

12 718 370 ,—

49 726 742,45

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

37 008 372,45

12 718 370 ,—

49 726 742,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 | 2 045 441,35 | 2 045 441,35 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 117 821 ,— | 117 821 ,— | 115 860 ,— | 115 860 ,— | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— | – 666 291 ,— | – 666 291 ,— | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 166 000 ,— | 166 000 ,— | 402 000 ,— | 402 000 ,— | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 4 818 ,— | 4 818 ,— | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 325 000 ,— | 325 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titre 1 – Total | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 | 2 351 828,35 | 2 351 828,35 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 | 199 265,91 | 199 265,91 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— | 3 453 160 ,— | 3 453 160 ,— | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 100 000 ,— | 100 000 ,— | –20 000 ,— | –20 000 ,— | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 | 183 738,74 | 183 738,74 | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 272 500 ,— | 272 500 ,— | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 | 3 856 164,65 | 3 856 164,65 | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 13 860 000 ,— | 6 510 377 ,— | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 13 860 000 ,— | 6 510 377 ,— | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 | 20 067 993 ,— | 12 718 370 ,— | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

21 148 590,16

21 148 590,16

2 045 441,35

2 045 441,35

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

117 821 ,—

117 821 ,—

115 860 ,—

115 860 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

– 666 291 ,—

– 666 291 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

166 000 ,—

166 000 ,—

402 000 ,—

402 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

MESURES SOCIALES

450 000 ,—

450 000 ,—

4 818 ,—

4 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

325 000 ,—

325 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Titre 1 – Total

25 637 871,80

25 637 871,80

2 351 828,35

2 351 828,35

27 989 700,15

27 989 700,15

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 955 692,39

2 955 692,39

199 265,91

199 265,91

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

3 453 160 ,—

3 453 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000 ,—

100 000 ,—

–20 000 ,—

–20 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 392 308,26

1 392 308,26

183 738,74

183 738,74

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

272 500 ,—

272 500 ,—

40 000 ,—

40 000 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Titre 2 – Total

6 450 500,65

6 450 500,65

3 856 164,65

3 856 164,65

10 306 665,30

10 306 665,30

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

13 860 000 ,—

6 510 377 ,—

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

13 860 000 ,—

6 510 377 ,—

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 008 372,45

37 008 372,45

20 067 993 ,—

12 718 370 ,—

57 076 365,45

49 726 742,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (engagements)/EUR 1 254 078 389,08 (paiements)
  2020: EUR 402 095 864,44 (engagements)/EUR 753 040 904,82 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (engagements)/EUR 753 040 904,82 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Total Général | 191 | 138 | 150 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Sous-total AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

191

—

138

—

150

Total Général

191

138

150

---