# Uradni list C 281/13.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 281 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6413. julij 2021 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 281

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6413. julij 2021

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2021/C 281/01 | Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju – Razdelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2020 | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2021/C 281/01

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju – Razdelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2020

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 13.7.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 281/1

---

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

RAZDELEK I: EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2020

(2021/C 281/01)

KAZALO VSEBINE

| UVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | SPREMEMBE ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014–2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Prvotni proračun in spremembe proračuna | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveznosti in plačila | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prenosi iz leta 2020 v leto 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2019 v 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Stornacije odobrenih sredstev v zadevnem letu | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Izvrševanje proračuna po poglavjih | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRILOGE | 13 |
| --- | --- |

| PRILOGA I | – Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA I

| PRILOGA II | – Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA II

| PRILOGA III | – Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev v letu 2020 ob upoštevanju posledic covida 19 | 26 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA III

| PRILOGA IV | – Vpliv pandemije covida 19 na odobrena proračunska sredstva v letu 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA IV

| PRILOGA V | – Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, samodejno prenesenih iz prejšnjega leta | 38 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA V

| PRILOGA VI | – Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, zbranih z notranjimi namenskimi prejemki | 43 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA VI

| PRILOGA VII | – Prihodki v letu 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA VII

| PRILOGA VIII | – Projekt ADENAUER II – ključne številke | 52 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA VIII

| SEZNAM PREGLEDNIC IN SLIK | 5 |
| --- | --- |

| Preglednica 1 | – Uporaba odobrenih sredstev | 5 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 1

| Razpredelnica 2 | – Gibanje prihodkov med letoma 2019 in 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Razpredelnica 2

| Razpredelnica 3 | – Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov | 9 |
| --- | --- | --- |

Razpredelnica 3

| Razpredelnica 4 | – Prevzete obveznosti leta 2020 v primerjavi z letom 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Razpredelnica 4

UVOD

| 1. | V tem poročilu je analizirano proračunsko in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020. V njem so opisani uporaba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med letom. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja. |
| --- | --- |

2.

I.   PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2020

| 3. | Leto 2020 so zaznamovali izzivi zaradi pandemije covida 19, ki so prinesli tudi spremembe v načinu dela Parlamenta. Med pandemijo je bil Parlament prisiljen pogosto sprejemati odločitve brez primere, da bi čim bolj zmanjšal tveganja za poslance in zaposlene, zagotovil, da bo institucija še naprej opravljala svoje osnovne dejavnosti, ter pokazal praktično solidarnost z gostiteljsko skupnostjo. |
| --- | --- |

3.

| 4. | To mu je uspelo zaradi organizacijske odpornosti in zmožnosti, da uvede nove delovne metode, zlasti delo in srečanja na daljavo. Od sredine marca 2020 je uprava Parlamenta prešla z občasnega dela na daljavo na 70- do 100-odstotno, odvisno od ukrepov za omejitev javnega življenja in nujnosti fizične navzočnosti. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Večina srečanj v Strasbourgu je bila odpovedana, nadomestili pa so jih digitalni procesi, med drugim organizacija sej in glasovanja na daljavo za plenarna zasedanja in seje parlamentarnih odborov. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Kriza zaradi covida 19 je povzročila obsežne prerazporeditve v proračunu Parlamenta. Na nekaterih področjih, kot so potni stroški, so proračunska sredstva ostajala na voljo, drugod pa so se pojavile dodatne proračunske potrebe, zlasti pri informacijski in komunikacijski tehnologiji. Podrobnosti so predstavljene v oddelku H in Prilogi III k temu poročilu. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Obravnava večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 se je nadaljevala skozi vse leto 2020, tako da je bilo ob njegovem zaključku mogoče sprejeti sporazum. Parlament ga je odobril 16. decembra 2020. Poleg novega večletnega finančnega okvira je bil sprejet tudi medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter nekaterih drugih vprašanjih. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU (brexita) se je število evropskih poslancev 1. februarja 2020 zmanjšalo s 751 na 705. Zaradi brexita se je seveda spremenil tudi položaj pisarn za stike v Združenem kraljestvu. Predsedstvo je sklenilo, da bo ohranilo predstavništvo Parlamenta v tej državi, in sicer londonsko pisarno za stike, dalo pa ji bo nove naloge. Potrdilo je tudi, da se bo pisarna v Edinburgu konec leta 2020 zaprla. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Nadaljevala sta se racionalizacija in posodabljanje ključnih področij uprave Parlamenta v skladu s strateškim izvedbenim okvirom. |
| --- | --- |

9.

| 10. | 6. januarja 2020 se je začel uporabljati nov sistem za finančno poslovodenje. Temelji na rešitvi S4/HANA podjetja SAP in približno 2 400 uporabnikom omogoča izvajanje vsakodnevnih finančnih operacij na daljavo, ta novost pa je omogočila tudi nepretrgano delo finančnih oddelkov na daljavo. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Uprava je v letu 2020 nadaljevala izvajanje nepremičninske strategije Parlamenta po letu 2019, ki jo je predsedstvo sprejelo aprila 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Pomemben del te strategije je gradbeni projekt ADENAUER II, kjer naj bi svoje prostore imele vse parlamentarne službe, ki delujejo v Luksemburgu. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Prvi del tega projekta (vzhodno krilo) je bil dokončan oktobra 2020. Uslužbenci so se vanj začeli seliti novembra 2020. Zdaj potekajo gradbena dela na zahodnem krilu, ki je zadnji del projekta. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Tako kot v prejšnjih letih je Odbor za proračun tudi ob izteku leta 2020 odobril prerazporeditev neizkoriščenih sredstev za vnaprejšnje financiranje projekta. V naslednje leto je bilo za gradbeni projekt ADENAUER II prenesenih približno 63,35 milijona EUR (gl. razdelek III.H o prerazporeditvah). V skladu s priporočilom 3 iz Posebnega poročila Računskega sodišča št. 34/2018 o pisarniških prostorih institucij EU je temu poročilu priložen podroben pregled financiranja gradbenega projekta ADENAUER II (Priloga VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Odločitev o nakupu stavbe WIERTZ v Bruslju je bila še en korak pri uresničevanju nepremičninske strategije Parlamenta. Tako se bo stavbni fond Parlamenta povečal, izboljšala pa se bo tudi povezanost osrednjih stavb in s tem tudi varnost. Za ta nakup so bila prav tako uporabljena sredstva, prenesena iz prejšnjega leta, in sicer 74,9 milijona EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Prizidek vrtca WAYENBERG v Bruslju je bil dokončan septembra 2020 in novi prostori so bili postopoma predani v uporabo. S tem so se povečale zmogljivosti predšolskega varstva za otroke poslancev, pomočnikov in uslužbencev. Vrtec WAYENBERG je prva pasivna zgradba Evropskega parlamenta. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Strateški pristop k odpiranju centrov Doživi Evropo v vseh državah članicah je bil konkretno dopolnjen leta 2020 s celovito strategijo predsedstva in jasnim urnikom za odpiranje teh prostorov v državah članicah do leta 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   SPREMEMBE ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014–2020

| Povečanje proračuna v primerjavi z večletnim finančnim okvirom |
| --- |
| Leto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Proračun EP (v milijonih EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Razdelek 5 večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Delež EP v razdelku 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Povečanje proračuna v primerjavi z večletnim finančnim okvirom

Leto

2016

2017

2018

2019

2020

Proračun EP (v milijonih EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Razdelek 5 večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Delež EP v razdelku 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2020

| 18. | Končna proračunska sredstva Evropskega parlamenta za leto 2020 so skupaj znašala 2 038 745 000 EUR oziroma 18,1 % razdelka 5 večletnega finančnega okvira (2). V spodnji preglednici 1 je prikazano izvrševanje tega proračuna v proračunskem letu 2020.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih sredstev









  Vrsta odobrenih sredstev | Odobrena sredstva za leto 2020 | Odobrena sredstva za leto 2019 | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ali %) | (EUR ali %) | 2020/2019
  (%) |
| Odobrena sredstva | | | |
| Začetna odobrena sredstva | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Končna odobrena sredstva | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Izvrševanje za to leto | | | |
| Obveznosti | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| Kot % končnih proračunskih sredstev | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Plačila | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| Kot % obveznosti | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Prenosi v naslednje leto | | | |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| Kot % končnih proračunskih sredstev | 17,5  % | 13,7  % | — |
| Kot % obveznosti | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| Kot % končnih proračunskih sredstev | 3,7  % | 0,0  % | |
| Stornirana sredstva | | | |
| Stornirana odobrena sredstva | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| Kot % končnih proračunskih sredstev | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Prenosi iz prejšnjega leta | | | |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Plačila iz naslova prenesenih sredstev | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| Kot % prenesenih sredstev | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Stornirani znesek | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v tem letu | | | |
| Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v tem letu | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Obveznosti | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| Kot % odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Plačila | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| Kot % obveznosti iz naslova namenskih prejemkov | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene v naslednje leto | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov (5), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Obveznosti | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| Kot % prenesenih odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Plačila | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| Kot % obveznosti | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Stornirana sredstva | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene v naslednje leto | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Sredstva iz naslova notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč (6), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Obveznosti | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| Kot % prenesenih odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Plačila | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| Kot % obveznosti | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene v naslednje leto | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta | | | |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Plačila | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| Kot % obveznosti | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Prenos obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od oddajanja v najem) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Stornacija obveznosti | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih sredstev

Vrsta odobrenih sredstev

Odobrena sredstva za leto 2020

Odobrena sredstva za leto 2019

Sprememba

(EUR ali %)

(EUR ali %)

2020/2019

(%)

Odobrena sredstva

Začetna odobrena sredstva

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Končna odobrena sredstva

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Izvrševanje za to leto

Obveznosti

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

Kot % končnih proračunskih sredstev

95,7  %

98,8  %

—

Plačila

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

Kot % obveznosti

81,5  %

86,1  %

—

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

Kot % končnih proračunskih sredstev

17,5  %

13,7  %

—

Kot % obveznosti

18,3  %

13,9  %

—

Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (4)

74 900 000

0

—

Kot % končnih proračunskih sredstev

3,7  %

0,0  %

Stornirana sredstva

Stornirana odobrena sredstva

17 292 007

23 745 738

-27,2

Kot % končnih proračunskih sredstev

0,8  %

1,2  %

—

Prenosi iz prejšnjega leta

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta

274 260 660

299 095 028

-8,3

Plačila iz naslova prenesenih sredstev

246 975 261

284 096 642

-13,1

Kot % prenesenih sredstev

90,1  %

95,0  %

—

Stornirani znesek

27 285 399

14 998 386

81,9

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v tem letu

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v tem letu

33 567 305

36 566 236

-8,2

Obveznosti

5 674 858

13 438 997

-57,8

Kot % odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov

16,9  %

36,8  %

—

Plačila

3 626 822

9 775 076

-62,9

Kot % obveznosti iz naslova namenskih prejemkov

63,9  %

72,7  %

—

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

27 892 448

23 127 239

20,6

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene v naslednje leto

2 048 035

3 663 921

-44,1

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov (5), prenesena iz prejšnjega leta

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

18 755 707

12 436 430

50,8

Obveznosti

18 272 246

12 317 386

48,3

Kot % prenesenih odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov

97,4  %

99,0  %

—

Plačila

13 117 629

9 065 974

44,7

Kot % obveznosti

71,8  %

73,6  %

—

Stornirana sredstva

483 461

119 044

306,1

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene v naslednje leto

5 154 617

3 251 412

58,5

Sredstva iz naslova notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč (6), prenesena iz prejšnjega leta

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

6 660 660

9 370 364

-28,9

Obveznosti

2 955 183

7 123 683

-58,5

Kot % prenesenih odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov

44,4  %

76,0  %

—

Plačila

2 442 111

7 041 933

-65,3

Kot % obveznosti

82,6  %

98,9  %

—

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

3 705 477

2 246 680

64,9

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene v naslednje leto

513 072

81 750

527,6

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta

6 997 082

27 204 194

-74,3

Plačila

6 094 211

26 116 825

-76,7

Kot % obveznosti

87,1  %

96,0  %

—

Prenos obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od oddajanja v najem)

11 432

80 878

-85,9

Stornacija obveznosti

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Prvotni proračun in spremembe proračuna

| 19. | Prvotna in končna sredstva v proračunu Parlamenta za leto 2020 so znašala 2 038 745 000 EUR. To je bilo 2,1 % več, kot je znašal končni proračun za leto 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Obveznosti in plačila

| 20. | Obveznosti so znašale 1 950 750 955 EUR, kar je 95,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2019: 98,8 %). Plačila so skupaj znašala 1 590 035 012 EUR, kar je 81,5 % prevzetih obveznosti (v letu 2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Prenosi iz leta 2020 v leto 2021

| 21. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2020 so znašali skupaj 356 517 981 EUR, kar je 18,3 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2019: 13,9 %). Nesamodejni prenosi iz leta 2020 v leto 2021 so znašali 74 900 000 EUR. Opravljeni so bili za nakup stavbe WIERTZ v Bruslju. |
| --- | --- |

21.

D.   Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2019 v 2020

| 22. | Samodejni prenosi v leto 2020 so znašali 274 260 660 EUR (v letu 2019: 299 095 028 EUR). Plačila iz naslova teh prenesenih sredstev so znašala 246 975 261 EUR oziroma 90,1 % (leta 2019: 95,0 %). Stornirana sredstva so torej znašala 27 285 399 EUR (v letu 2019: 14 998 386 EUR). Večina sredstev je bila storniranih v členu 2 0 0 – „Stavbe“, členu 3 2 4 – „Priprava in širjenje“, členu 2 1 0 – „Računalništvo in telekomunikacije“, členu 2 0 2 – „Odhodki za stavbe“, členu 1 0 0 – „Plače in nadomestila“, členu 4 0 0 – „Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ in členu 2 1 4 – „Tehnične naprave in material“. Stornirani zneski v teh sedmih členih so predstavljali 81 % vseh storniranih sredstev. |
| --- | --- |

22.

E.   Prihodki

| 23. | Skupni prihodki, vneseni v računovodske izkaze na dan 31. decembra 2020, so znašali 203 449 523 EUR (v letu 2019: 207 521 070 EUR). V skladu s členom 101(2–5) finančne uredbe je bila odobrena opustitev izterjave v skupnem znesku 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | V preglednici 2 so po poglavjih razčlenjeni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019.

  Razpredelnica 2


  Gibanje prihodkov med letoma 2019 in 2020











  Poglavje | Naslov | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Razni davki in odbitki | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | –1 |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Naslov 4 – Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Prihodki od najemnin | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Razna plačila | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | –82 |
| Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | –100 |
| Naslov 9 – Razni prihodki | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | –100 |
| Skupaj | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | –2 |

24.

Razpredelnica 2

Gibanje prihodkov med letoma 2019 in 2020

Poglavje

Naslov

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Razlika

(EUR)

Sprememba

2020/2019

(%)

4 0

Razni davki in odbitki

93 413 435

94 368 769

- 955 334

–1

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Naslov 4 – Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Prihodki od najemnin

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti

2 028

1 887

141

7

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Razna plačila

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

–82

Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

–100

Naslov 9 – Razni prihodki

0

1 313 538

-1 313 538

–100

Skupaj

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

–2

F.   Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

| 25. | Namenski prejemki, ki so bili na voljo v letu 2020, so znašali 33 567 305 EUR (v letu 2019: 36 566 236 EUR). Obveznosti so skupaj znašale 5 674 858 EUR, torej je bila stopnja prevzetih obveznosti 16,9 % (leta 2019: 36,8 %). Plačila so znašala 3 626 822 EUR oziroma 63,9 % prevzetih obveznosti (leta 2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Stornacije odobrenih sredstev v zadevnem letu

| 26. | Storniran je bil znesek 17 292 007 EUR (v letu 2019: 23 745 738 EUR), kar je 0,8 % končnih odobrenih sredstev (v letu 2019: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

H.   Prerazporeditve

| 27. | V proračunskem letu je bilo v skladu s členoma 31 in 49 finančne uredbe odobrenih 12 prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev ob koncu leta). Skupaj so znašale 183 933 785 EUR, kar je bilo 9,0 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2019: 18 prerazporeditev C, ki so predstavljale 3,8 % končnih proračunskih sredstev). Znesek prerazporejenih sredstev se je povečal zaradi učinka pandemije covida 19 na dejavnosti Parlamenta. Delež prerazporeditev zaradi covida 19 v posameznih proračunskih vrsticah je podrobno prikazan v Prilogi III, pregled po poglavjih pa v Prilogi IV.

  Razpredelnica 3


  Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov










  Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev | Namen | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (v EUR) | Kot % vsote prerazporejenih zneskov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepremičninska politika | Gradbeni projekt ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Nakup stavbe WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Vzdrževanje stavb | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Nepremičninska politika – skupaj | 140 436 124 | 76,4 |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura in tehnična oprema IT | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Infrastruktura IT – skupaj | 37 027 661 | 20,1 |
| Zaposleni in drugo osebje | Stroški gostinskih storitev | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Zaposlovanje v petih novih sekretariatih odborov | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Odprtje testnega centra za SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Zaposleni in drugo osebje – skupaj | 3 840 000 | 2,1 |
| Večjezičnost | Zunanje prevajalske storitve | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Večjezičnost – skupaj | 700 000 | 0,4 |
| Drugi odhodki | Pravni stroški in odškodnine | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Drugi odhodki – skupaj | 1 930 000 | 1,0 |
| Skupaj | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Razpredelnica 3

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev

Namen

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (v EUR)

Kot % vsote prerazporejenih zneskov

Nepremičninska politika

Gradbeni projekt ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Nakup stavbe WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Vzdrževanje stavb

C8

2 185 000

1,2

Nepremičninska politika – skupaj

140 436 124

76,4

Infrastruktura IT

Infrastruktura in tehnična oprema IT

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Infrastruktura IT – skupaj

37 027 661

20,1

Zaposleni in drugo osebje

Stroški gostinskih storitev

C1

2 000 000

1,1

Zaposlovanje v petih novih sekretariatih odborov

C5

850 000

0,5

Odprtje testnega centra za SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Zaposleni in drugo osebje – skupaj

3 840 000

2,1

Večjezičnost

Zunanje prevajalske storitve

C11

700 000

0,4

Večjezičnost – skupaj

700 000

0,4

Drugi odhodki

Pravni stroški in odškodnine

C9

1 930 000

1,0

Drugi odhodki – skupaj

1 930 000

1,0

Skupaj

183 933 785

100,0

| 28. | Prerazporeditev neporabljenih sredstev ob koncu leta C12 je bila namenjena gradbenemu projektu ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) in nakupu stavbe WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Predsednik je v letu 2020 odobril devet prerazporeditev P v skladu s členom 29(1) finančne uredbe (9), ki so skupaj znašale 22 004 781 EUR oziroma 1,1 % končnih proračunskih sredstev za to leto (v letu 2019: dvanajst prerazporeditev P, ki so predstavljale 1,2 % končnih proračunskih sredstev). |
| --- | --- |

29.

I.   Izvrševanje proračuna po poglavjih

| 30. | V tem delu je obravnavana poraba proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja so predstavljala 67,8 % vseh prevzetih obveznosti. To so bila poglavje 1 0 (Člani institucije), poglavje 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 2 0 (Nepremičnine in z njimi povezani stroški) ter poglavje 4 2 (Odhodki za parlamentarno pomoč). |
| --- | --- |

30.

| 31. | V preglednici 4 je predstavljena razčlenitev prevzetih obveznosti leta 2020 v primerjavi z letom 2019 po poglavjih.

  Razpredelnica 4


  Prevzete obveznosti leta 2020 v primerjavi z letom 2019











  Poglavje | Naslov | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Člani institucije | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | –22 |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | –3 |
| 2 0 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Obdelava podatkov, oprema in premičnine | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Tekoči upravni odhodki | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Seje in konference | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | –73 |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | –12 |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | –24 |
| 4 0 | Posebni odhodki za nekatere institucije in organe | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | –6 |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | –5 |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | –5 |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | — |
| Skupaj | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | –1 |

31.

Razpredelnica 4

Prevzete obveznosti leta 2020 v primerjavi z letom 2019

Poglavje

Naslov

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Razlika

(EUR)

Sprememba

2020/2019

(%)

1 0

Člani institucije

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

–22

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

–3

2 0

Nepremičnine in pripadajoči stroški

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Obdelava podatkov, oprema in premičnine

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Tekoči upravni odhodki

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Seje in konference

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

–73

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

–12

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

–24

4 0

Posebni odhodki za nekatere institucije in organe

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

–6

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

–5

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

480 000

460 000

20 000

4

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

–5

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

1 845

p.m.

1 845

—

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

—

Skupaj

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

–1

| 32. | Zmanjšanje odhodkov za člane institucije (poglavje 1 0) je predvsem posledica tega, da so se dejavnosti Parlamenta, zlasti potovanja, zaradi pandemije covida 19 zmanjšale. Obveznosti v postavkah 1 0 0 4 – „Redni potni stroški“ in 1 0 0 5 – „Drugi potni stroški“ so bile za 30,2 milijona EUR oziroma 2,8 milijona EUR manjše kot v letu 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Do 31. januarja 2020 je imel Evropski parlament v skladu z Lizbonsko pogodbo 751 poslancev. Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU se je ta številka s 1. februarjem 2020 zmanjšala na 705, kar bo omogočilo nove širitve Evropske unije. Indeksiranje plač poslancev (gl. naslednji odstavek o poglavju 1 2) je imelo nasproten učinek na odhodke. Obveznosti v postavki 1 0 0 0 – „Plače“ so bile za 6,4 milijona EUR manjše kot v letu 2019, prav tako kot obveznosti v postavki 1 0 0 6 – „Nadomestilo splošnih stroškov“. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Vsi poslanci, ki zapustijo Parlament po tem, ko so opravljali funkcijo vsaj leto dni, so upravičeni do prehodnega nadomestila. Obdobje izplačevanja nadomestila je odvisno od skupne dolžine parlamentarnega mandata poslanca. Ker so bile leta 2019 evropske volitve in je prisegel 9. sklic Evropskega parlamenta, so bile obveznosti v postavki 1 0 2 0 –„Prehodna nadomestila“ v letu 2020 za 5,3 milijona EUR nižje kot v letu 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Odhodki za uradnike in začasne uslužbence (poglavje 1 2) so leta 2020 znašali 679 166 389 EUR, kar je največja kategorija odhodkov s 34,8 % vseh obveznosti v proračunskem letu 2020. Rast je v veliki meri posledica povečanja postavke za osebne prejemke in nadomestila zaradi indeksacije plač. Plače uradnikov in drugih zaposlenih Evropske unije so se decembra 2020 povečale za 0,7 %, z začetkom veljavnosti od 1. julija 2020. K porastu je prispevala tudi indeksacija za leto 2019 za 2,0 % z učinkom od 1. julija 2019. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Prevzete obveznosti v poglavju 1 4 – „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“ so znašale 150,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot leta 2019. V tem poglavju so se posamezne odhodkovne postavke gibale zelo različno. Odhodki za druge uslužbence, v glavnem pogodbene (postavke 1 4 0 0 – „Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine“, 1 4 0 1 „Drugi uslužbenci – varnost“ in 1 4 0 2 – „Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata“), so se povečali za 3,6 milijona EUR zaradi indeksiranja plač in večjega števila zaposlenih. Postavki 1 4 0 4 – „Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski“ in 1 4 0 5 – „Odhodki za tolmačenje“ sta se zaradi covida 19 zmanjšali za 0,8 milijona EUR in 5,4 milijona EUR. Postavka 1 4 2 0 – „Zunanje prevajalske storitve“ se je povečala za 4,7 milijona EUR zaradi večjega števila prevedenih strani v letu 2020 v primerjavi z volilnim letom 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Povečanje obveznosti za nepremičnine in pripadajoče stroške za 14 % (poglavje 2 0) je posledica projektne narave odhodkov v tej kategoriji. Obveznosti v postavki 2 0 0 1 – „Letne zakupnine“ so znašale 63,35 milijona EUR v primerjavi s 30,99 milijona EUR v letu 2019. Nanašajo se na financiranje gradbenega projekta ADENAUER II v Luxembourgu – najpomembnejšega gradbenega projekta Parlamenta – s prerazporeditvijo neporabljenih sredstev ob koncu leta. Ker so bile parlamentarne dejavnosti zaradi covida 19 manj obsežne, se je za ta projekt nabralo več denarja. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Povečanje za 14 % na 204 milijone EUR za obdelavo podatkov, opremo in premičnine (poglavje 2 1) je posledica covida 19, saj je bilo treba postopke digitalizirati in vzpostaviti infrastrukturo za delo na daljavo. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Poglavje 3 0 za seje in konference se je zmanjšalo za 73 % (21,7 milijona EUR) in je bilo tako poglavje, na katerega je pandemija covida 19 relativno najbolj vplivala. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Poglavje 3 2 za izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, pripravo in širjenje se je zmanjšalo predvsem na račun postavke 3 2 4 4 – „Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“. Zaradi covida 19 so bili odhodki v tej postavki za 15,9 milijona EUR nižji kot v letu 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Zmanjšanje odhodkov za nekatere institucije in organe (poglavje 4 0) je predvsem posledica zmanjšanja postavke 4 0 2 0 – „Financiranje evropskih političnih strank“ za 7 milijonov EUR v primerjavi z volilnim letom 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Zmanjšanje odhodkov za parlamentarno pomoč (poglavje 4 2) je predvsem posledica manjših potnih stroškov in stroškov usposabljanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov (–8 milijonov EUR) zaradi pandemije covida 19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | V prilogah III in IV so podrobne informacije o učinkih pandemije covida 19 na odobrena proračunska sredstva tekočega leta. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)  Člena 12(1) in 12(7) finančne uredbe.

(4)  Členi 12(1), 12(2)(a) in 12(3) finančne uredbe.

(5)  Razen notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč, ki se lahko prenašajo, dokler niso v celoti porabljeni (člen 12(4)(b) finančne uredbe).

(6)  Člen 12(4)(b) finančne uredbe.

(7)  Od tega namenski prejemki v višini 1 916 185 EUR.

(8)  Namenski prejemki

(9)  Sklep institucije o prerazporeditvi sredstev v posameznem členu.

---

PRILOGA I

Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2020

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Iz/v poglavje/člen/postavko | Naslov | Opis prerazporeditve/opombe | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| C1 | iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | Namen je bil prerazporediti sredstva za kritje nepredvidenih odhodkov, ki so bili potrebni zaradi pandemije covida 19. | | -7 473 000 |
| iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | | -3 600 000 |
| v postavko | 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 2 000 000 | |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 1 757 000 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 5 726 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 390 000 | |
| v postavko | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 1 200 000 | |
| C2 | iz postavke | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za podaljšanje obstoječe pogodbe o vzdrževanju sistema finančnega upravljanja. | | - 268 000 |
| iz postavke | 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | | -1 532 000 |
| v postavko | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 1 800 000 | |
| C3 | iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za dodatne naložbe v individualno opremo IT, kot je sklenilo predsedstvo 11. maja 2020, da bi zadostili povečanemu povpraševanju po delu na daljavo, omogočili neprekinjeno poslovanje med pandemijo covida 19 ter pokrili povečano potrebo po storitvah IT, ki je bila posledica spremembe modela Microsoftovega sistema Windows. | | -3 561 336 |
| iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | -2 200 000 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 5 551 336 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 210 000 | |
| C4 | iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | S to prerazporeditvijo so se financirali dodatni odhodki za informacijsko tehnologijo, za kar je bil uporabljen presežek odobrenih sredstev za parlamentarno pomoč. | | -6 277 900 |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 350 000 | |
| v postavko | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 1 800 000 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 2 200 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 1 927 900 | |
| C5 | iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | S to prerazporeditvijo se je financiralo zaposlovanje v petih novih sekretariatih odborov, ki jih je treba ustanoviti za pomoč trem začasnim odborom, enemu preiskovalnemu odboru in enemu pododboru, ustanovljenemu s sklepi s plenarnega zasedanja 18. in 19. junija 2020. | | - 850 000 |
| | v postavko | 1 4 0 0 | Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine | 850 000 | |
| C6 | iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za izvajanje sklepa predsedstva z dne 14. septembra 2020 o odprtju centra za testiranje za SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| v postavko | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 990 000 | |
| C7 | iz postavke | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | S to prerazporeditvijo so se povečale zmogljivosti za sestanke in glasovanje ter se je prispevalo k povečanju števila tolmaških ur. | | -5 726 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | - 290 000 |
| iz postavke | 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | | - 700 000 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija simpozijev in seminarjev | | - 125 000 |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 361 000 | |
| v postavko | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 6 480 000 | |
| C8 | iz postavke | 1 6 3 1 | Mobilnost | S to prerazporeditvijo so se krili odhodki v zvezi z različnimi ukrepi, sprejetimi v odziv na krizo zaradi koronavirusa, in sicer s prerazporeditvijo presežka odobrenih sredstev iz drugih proračunskih postavk. | | - 520 000 |
| iz postavke | 2 0 0 0 | Najemnine | | -29 000 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | | - 604 000 |
| iz postavke | 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | | - 500 000 |
| iz postavke | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | | - 252 000 |
| iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | | - 100 000 |
| iz postavke | 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | | -30 000 |
| iz postavke | 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | | - 150 000 |
| v postavko | 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 2 185 000 | |
| C9 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za plačilo odškodnine 47 pritožnikom na podlagi sodb, ki jih je izdal Conseil de Prud’hommes (delovno sodišče) v Strasbourgu. | | -1 930 000 |
| v postavko | 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 1 930 000 | |
| C10 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | S to prerazporeditvijo se je financiralo več prednostnih nalog IT, ki so delno posledica pandemije covida 19, in sicer z uporabo presežka odobrenih sredstev iz drugih proračunskih postavk, povezanih z informacijsko tehnologijo, in postavke 1 2 0 0 „Osebni prejemki in nadomestila“. | | -4 496 417 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | | -2 302 173 |
| iz postavke | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | | - 451 835 |
| iz postavke | 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | | 24 000 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 1 418 425 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 5 178 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 678 000 | |
| C11 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | S to prerazporeditvijo so se krile večje potrebe po zunanjem prevajanju. | | - 700 000 |
| v postavko | 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 700 000 | |
| C12 | iz postavke | 1 0 0 0 | Plače | S to prerazporeditvijo je bil preostanek presežka iz proračunskega leta 2020 namenjen dvema nepremičninskima projektoma: projektu ADENAUER II v Luxembourgu in nakupu stavbe WIERTZ v Bruslju. | | - 467 000 |
| iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | | -19 901 000 |
| iz postavke | 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | | -2 430 000 |
| iz postavke | 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | | - 900 000 |
| iz postavke | 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | | - 179 000 |
| iz postavke | 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | | - 410 000 |
| iz postavke | 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | | -5 150 000 |
| iz postavke | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | | -3 216 000 |
| iz postavke | 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | | - 130 000 |
| iz postavke | 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | | - 550 000 |
| iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | | -17 283 583 |
| iz postavke | 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | | - 100 000 |
| iz postavke | 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe | | - 688 000 |
| iz postavke | 1 4 0 0 | Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine | | -6 100 000 |
| iz postavke | 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | | - 600 000 |
| iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | | - 805 000 |
| iz postavke | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | | -4 600 000 |
| iz postavke | 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | | -40 000 |
| iz postavke | 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | | -3 958 412 |
| iz postavke | 1 6 3 0 | Socialna služba | | - 120 000 |
| iz postavke | 1 6 3 1 | Mobilnost | | - 360 000 |
| iz postavke | 2 0 0 0 | Najemnine | | - 344 000 |
| iz postavke | 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | | -4 050 000 |
| iz postavke | 2 0 2 8 | Zavarovanje | | - 909 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | -89 000 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | | -2 280 000 |
| iz postavke | 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | | - 869 000 |
| iz postavke | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | | - 165 000 |
| iz postavke | 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | | -30 000 |
| iz postavke | 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | | -39 000 |
| iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | | -29 500 |
| iz postavke | 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | | - 297 100 |
| iz postavke | 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | | -30 000 |
| iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | | -16 320 324 |
| iz postavke | 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | | - 419 613 |
| iz postavke | 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | | -50 000 |
| iz postavke | 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | | -1 528 129 |
| iz postavke | 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | | - 749 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | -1 095 675 |
| iz postavke | 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | | -1 050 000 |
| iz postavke | 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | | - 600 000 |
| iz postavke | 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | | -13 500 |
| iz postavke | 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | | - 994 500 |
| iz postavke | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | | - 153 750 |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta | | -5 600 000 |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | -7 702 500 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija simpozijev in seminarjev | | - 299 000 |
| iz postavke | 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | | -50 000 |
| iz postavke | 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | | - 181 750 |
| iz postavke | 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | | -1 000 000 |
| iz postavke | 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | | -3 260 000 |
| iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | -14 629 634 |
| iz postavke | 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | | - 283 155 |
| iz postavke | X100 | Varnostna rezerva | | -5 151 000 |
| v postavko | 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 63 351 124 | |
| v postavko | 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 74 900 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Št.

Iz/v poglavje/člen/postavko

Naslov

Opis prerazporeditve/opombe

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

C1

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

Namen je bil prerazporediti sredstva za kritje nepredvidenih odhodkov, ki so bili potrebni zaradi pandemije covida 19.

-7 473 000

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

-3 600 000

v postavko

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

2 000 000

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

1 757 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

5 726 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

390 000

v postavko

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

1 200 000

C2

iz postavke

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za podaljšanje obstoječe pogodbe o vzdrževanju sistema finančnega upravljanja.

- 268 000

iz postavke

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

-1 532 000

v postavko

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

1 800 000

C3

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za dodatne naložbe v individualno opremo IT, kot je sklenilo predsedstvo 11. maja 2020, da bi zadostili povečanemu povpraševanju po delu na daljavo, omogočili neprekinjeno poslovanje med pandemijo covida 19 ter pokrili povečano potrebo po storitvah IT, ki je bila posledica spremembe modela Microsoftovega sistema Windows.

-3 561 336

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

-2 200 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

5 551 336

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

210 000

C4

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

S to prerazporeditvijo so se financirali dodatni odhodki za informacijsko tehnologijo, za kar je bil uporabljen presežek odobrenih sredstev za parlamentarno pomoč.

-6 277 900

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

350 000

v postavko

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

1 800 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

2 200 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

1 927 900

C5

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

S to prerazporeditvijo se je financiralo zaposlovanje v petih novih sekretariatih odborov, ki jih je treba ustanoviti za pomoč trem začasnim odborom, enemu preiskovalnemu odboru in enemu pododboru, ustanovljenemu s sklepi s plenarnega zasedanja 18. in 19. junija 2020.

- 850 000

v postavko

1 4 0 0

Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine

850 000

C6

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za izvajanje sklepa predsedstva z dne 14. septembra 2020 o odprtju centra za testiranje za SARS-CoV-2.

- 990 000

v postavko

1 6 5 0

Zdravstvena služba

990 000

C7

iz postavke

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

S to prerazporeditvijo so se povečale zmogljivosti za sestanke in glasovanje ter se je prispevalo k povečanju števila tolmaških ur.

-5 726 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

- 290 000

iz postavke

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

- 700 000

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija simpozijev in seminarjev

- 125 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

361 000

v postavko

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

6 480 000

C8

iz postavke

1 6 3 1

Mobilnost

S to prerazporeditvijo so se krili odhodki v zvezi z različnimi ukrepi, sprejetimi v odziv na krizo zaradi koronavirusa, in sicer s prerazporeditvijo presežka odobrenih sredstev iz drugih proračunskih postavk.

- 520 000

iz postavke

2 0 0 0

Najemnine

-29 000

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

- 604 000

iz postavke

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

- 500 000

iz postavke

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

- 252 000

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

- 100 000

iz postavke

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

-30 000

iz postavke

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

- 150 000

v postavko

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

2 185 000

C9

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za plačilo odškodnine 47 pritožnikom na podlagi sodb, ki jih je izdal Conseil de Prud’hommes (delovno sodišče) v Strasbourgu.

-1 930 000

v postavko

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

1 930 000

C10

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

S to prerazporeditvijo se je financiralo več prednostnih nalog IT, ki so delno posledica pandemije covida 19, in sicer z uporabo presežka odobrenih sredstev iz drugih proračunskih postavk, povezanih z informacijsko tehnologijo, in postavke 1 2 0 0 „Osebni prejemki in nadomestila“.

-4 496 417

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

-2 302 173

iz postavke

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

- 451 835

iz postavke

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

24 000

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

1 418 425

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

5 178 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

678 000

C11

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

S to prerazporeditvijo so se krile večje potrebe po zunanjem prevajanju.

- 700 000

v postavko

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

700 000

C12

iz postavke

1 0 0 0

Plače

S to prerazporeditvijo je bil preostanek presežka iz proračunskega leta 2020 namenjen dvema nepremičninskima projektoma: projektu ADENAUER II v Luxembourgu in nakupu stavbe WIERTZ v Bruslju.

- 467 000

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

-19 901 000

iz postavke

1 0 0 5

Drugi potni stroški

-2 430 000

iz postavke

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

- 900 000

iz postavke

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

- 179 000

iz postavke

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

- 410 000

iz postavke

1 0 2 0

Začasna nadomestila

-5 150 000

iz postavke

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

-3 216 000

iz postavke

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

- 130 000

iz postavke

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

- 550 000

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

-17 283 583

iz postavke

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

- 100 000

iz postavke

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

- 688 000

iz postavke

1 4 0 0

Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine

-6 100 000

iz postavke

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

- 600 000

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

- 805 000

iz postavke

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

-4 600 000

iz postavke

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

-40 000

iz postavke

1 6 1 2

Učenje in razvoj

-3 958 412

iz postavke

1 6 3 0

Socialna služba

- 120 000

iz postavke

1 6 3 1

Mobilnost

- 360 000

iz postavke

2 0 0 0

Najemnine

- 344 000

iz postavke

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

-4 050 000

iz postavke

2 0 2 8

Zavarovanje

- 909 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

-89 000

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

-2 280 000

iz postavke

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

- 869 000

iz postavke

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

- 165 000

iz postavke

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

-30 000

iz postavke

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

-39 000

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

-29 500

iz postavke

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

- 297 100

iz postavke

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

-30 000

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

-16 320 324

iz postavke

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

- 419 613

iz postavke

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

-50 000

iz postavke

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

-1 528 129

iz postavke

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

- 749 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

-1 095 675

iz postavke

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

-1 050 000

iz postavke

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

- 600 000

iz postavke

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

-13 500

iz postavke

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

- 994 500

iz postavke

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

- 153 750

iz postavke

3 2 4 3

Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

-5 600 000

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

-7 702 500

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija simpozijev in seminarjev

- 299 000

iz postavke

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

-50 000

iz postavke

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

- 181 750

iz postavke

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

-1 000 000

iz postavke

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

-3 260 000

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

-14 629 634

iz postavke

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

- 283 155

iz postavke

X100

Varnostna rezerva

-5 151 000

v postavko

2 0 0 1

Letne zakupnine

63 351 124

v postavko

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

74 900 000

Skupni znesek prerazporeditev C

183 933 785

- 183 933 785

---

PRILOGA II

Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2020

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/člen/postavka | Opis prerazporeditve | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| P1 | V členu 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | S prerazporeditvijo naj bi zagotovili nemoteno izvajanje bistvenih storitev v zvezi z nakupom in vzdrževanjem osebne opreme IT. | | - 600 000 |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 600 000 | |
| P2 | V členu 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | S to prerazporeditvijo naj bi financirali obveščanje o covidu 19. | | -2 000 000 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | | -1 110 000 |
| v postavko | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 3 110 000 | |
| P3 | V členu 3 2 1 | | | |
| iz postavke | 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | S to prerazporeditvijo naj bi krili številne raziskovalne zahtevke. | | - 500 000 |
| v postavko | 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | 500 000 | |
| P4 | V členu 2 0 2 | | | |
| iz postavke | 2 0 2 4 | Poraba energije | S to prerazporeditvijo iz postavk za porabo energije ter varnost in nadzor nepremičnin naj bi krili stroške zavarovanja za več tveganj za stavbe Evropskega parlamenta, ki so bili višji od pričakovanj. | | -1 389 400 |
| iz postavke | 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | | - 470 600 |
| v postavko | 2 0 2 8 | Zavarovanja | 1 860 000 | |
| P5 | V členu 1 2 0 | | | |
| iz postavke | 1 2 0 0 | Plače in nadomestila | Ta prerazporeditev je bila namenjena kritju višjega zneska nadomestil po prenehanju zaposlitve zaradi brexita. | | - 840 000 |
| v postavko | 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 840 000 | |
| P6 | V členu 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | Namen je bil prerazporediti odhodke med proračunskimi postavkami za IT ob upoštevanju prednostnih nalog zaradi pandemije covida 19. | | -1 342 138 |
| iz postavke | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | | - 978 760 |
| v postavko | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | - 625 000 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 625 000 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 2 320 898 | |
| V členu 3 2 4 | | |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | - 122 000 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija simpozijev in seminarjev | | -20 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 142 000 | |
| P7 | V členu 1 0 3 | | | |
| iz postavke | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | S prerazporeditvijo je bilo omogočeno nepretrgano izplačevanje invalidskih pokojnin upravičenim poslancem. | | -4 000 |
| v postavko | 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 4 000 | |
| P8 | V členu 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | S prerazporeditvijo so bila dana na voljo dodatna sredstva za računalniško podporo poslancem po volitvah leta 2019. | | -10 800 000 |
| iz postavke | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 10 800 000 | |
| P9 | V členu 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | S to prerazporeditvijo naj bi krili dodatne potrebe po informacijski in komunikacijski tehnologiji. | | - 158 066 |
| iz postavke | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | | - 245 477 |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | | -3 173 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | - 180 911 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | | - 615 256 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 83 000 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 1 119 883 | |
| Skupni znesek prerazporeditev P | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Št.

Poglavje/člen/postavka

Opis prerazporeditve

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

P1

V členu 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

S prerazporeditvijo naj bi zagotovili nemoteno izvajanje bistvenih storitev v zvezi z nakupom in vzdrževanjem osebne opreme IT.

- 600 000

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

600 000

P2

V členu 3 2 4

iz postavke

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

S to prerazporeditvijo naj bi financirali obveščanje o covidu 19.

-2 000 000

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

-1 110 000

v postavko

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

3 110 000

P3

V členu 3 2 1

iz postavke

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

S to prerazporeditvijo naj bi krili številne raziskovalne zahtevke.

- 500 000

v postavko

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

500 000

P4

V členu 2 0 2

iz postavke

2 0 2 4

Poraba energije

S to prerazporeditvijo iz postavk za porabo energije ter varnost in nadzor nepremičnin naj bi krili stroške zavarovanja za več tveganj za stavbe Evropskega parlamenta, ki so bili višji od pričakovanj.

-1 389 400

iz postavke

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

- 470 600

v postavko

2 0 2 8

Zavarovanja

1 860 000

P5

V členu 1 2 0

iz postavke

1 2 0 0

Plače in nadomestila

Ta prerazporeditev je bila namenjena kritju višjega zneska nadomestil po prenehanju zaposlitve zaradi brexita.

- 840 000

v postavko

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

840 000

P6

V členu 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

Namen je bil prerazporediti odhodke med proračunskimi postavkami za IT ob upoštevanju prednostnih nalog zaradi pandemije covida 19.

-1 342 138

iz postavke

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

- 978 760

v postavko

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

- 625 000

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

625 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

2 320 898

V členu 3 2 4

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

- 122 000

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija simpozijev in seminarjev

-20 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

142 000

P7

V členu 1 0 3

iz postavke

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

S prerazporeditvijo je bilo omogočeno nepretrgano izplačevanje invalidskih pokojnin upravičenim poslancem.

-4 000

v postavko

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

4 000

P8

V členu 3 2 4

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

S prerazporeditvijo so bila dana na voljo dodatna sredstva za računalniško podporo poslancem po volitvah leta 2019.

-10 800 000

iz postavke

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

10 800 000

P9

V členu 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

S to prerazporeditvijo naj bi krili dodatne potrebe po informacijski in komunikacijski tehnologiji.

- 158 066

iz postavke

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

- 245 477

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

-3 173

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

- 180 911

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

- 615 256

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

83 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

1 119 883

Skupni znesek prerazporeditev P

22 004 781

-22 004 781

---

PRILOGA III

Izvrševanje v letu 2020

| Postavka | Naslov | Začetna odobrena sredstva
  (1) | Prerazporeditve zaradi covida 19 (1)

  (2) | Prerazporeditve – drugi razlogi
  (3) | Prerazporeditve skupaj
  (4) = (2) + (3) | Končna proračunska sredstva
  (5) = (1) + (4) | Znesek prevzetih obveznosti
  (6) | Znesek izplačil
  (7) | Odobrena sredstva/obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto
  (8) | Odobrena sredstva, stornirana zaradi covida 19 (1)

  (9) | Odobrena sredstva, stornirana iz drugih razlogov
  (10) | Stornirana odobrena sredstva skupaj
  (11) = (9) + (10) | Porabljena sredstva
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plače | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Prehodna nadomestila | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Plače in nadomestila | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – varnost | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za varstvo otrok | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Zakupnine | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Gradnja stavb in opremljanje prostorov | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanja | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Tehnična oprema in napeljava | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | VARNOSTNA REZERVA | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Postavka

Naslov

Začetna odobrena sredstva

(1)

Prerazporeditve zaradi covida 19 (1)

(2)

Prerazporeditve – drugi razlogi

(3)

Prerazporeditve skupaj

(4) = (2) + (3)

Končna proračunska sredstva

(5) = (1) + (4)

Znesek prevzetih obveznosti

(6)

Znesek izplačil

(7)

Odobrena sredstva/obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto

(8)

Odobrena sredstva, stornirana zaradi covida 19 (1)

(9)

Odobrena sredstva, stornirana iz drugih razlogov

(10)

Stornirana odobrena sredstva skupaj

(11) = (9) + (10)

Porabljena sredstva

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Plače

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Redni potni stroški

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Drugi potni stroški

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Prehodna nadomestila

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Plače in nadomestila

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – varnost

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Opazovalci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Učenje in razvoj

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Socialna služba

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilnost

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Ustanove za varstvo otrok

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Najemnine

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Zakupnine

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Gradnja stavb in opremljanje prostorov

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Poraba energije

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Zavarovanja

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Pohištvo

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Tehnična oprema in napeljava

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Selitve

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Uradni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

VARNOSTNA REZERVA

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Zneske so ocenili odredbodajalci na podlagi prenosa.

---

PRILOGA IV

Vpliv pandemije covida 19 na odobrena proračunska sredstva v letu 2020

| (EUR) |
| --- |
| Poglavje | Postavka | Vpliv covida 19 na prerazporeditve (1) | Vpliv covida 19 na prerazporeditve (1) | Vpliv covida 19 na neto presežek | Vpliv covida 19 na stornacije (1) |
| – zmanjšanje odobrenih sredstev | – povečanje odobrenih sredstev | – prerazporeditev ob koncu leta v poglavje 2 0 za projekt ADENAUER in nakup stavbe WIERTZ (2) |
| 1 0 | Člani institucije | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Obdelava podatkov, oprema in premičnine | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Tekoči odhodki iz poslovanja | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Seje in konference | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Posebni odhodki za nekatere institucije in organe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Poglavje

Postavka

Vpliv covida 19 na prerazporeditve (1)

Vpliv covida 19 na prerazporeditve (1)

Vpliv covida 19 na neto presežek

Vpliv covida 19 na stornacije (1)

– zmanjšanje odobrenih sredstev

– povečanje odobrenih sredstev

– prerazporeditev ob koncu leta v poglavje 2 0 za projekt ADENAUER in nakup stavbe WIERTZ (2)

1 0

Člani institucije

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

-15 000 000

0

0

0

1 4

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Obdelava podatkov, oprema in premičnine

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Tekoči odhodki iz poslovanja

- 543 000

0

0

403 435

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Seje in konference

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Posebni odhodki za nekatere institucije in organe

0

0

0

0

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

0

0

0

0

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

-15 039 548

0

0

514 800

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

0

0

0

0

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

0

Skupaj

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Zneske so ocenili odredbodajalci na podlagi prenosa.

(2)  Skupni znesek, prerazporejen ob koncu leta, vključno z razpoložljivimi sredstvi, nepovezanimi s pandemijo covida 19, je bil 138 251 124 EUR.

---

PRILOGA V

Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, samodejno prenesenih iz prejšnjega leta

| Postavka | Naslov | Odobrena sredstva, samodejno prenesena iz leta N–1
  (1) | Plačila iz naslova samodejnih prenosov
  (2) | Stornirana odobrena sredstva
  (3) = (1) – (2) | Porabljena
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za varstvo otrok | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Zakupnine | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Gradnja stavb in opremljanje prostorov | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Tehnična oprema in napeljava | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Postavka

Naslov

Odobrena sredstva, samodejno prenesena iz leta N–1

(1)

Plačila iz naslova samodejnih prenosov

(2)

Stornirana odobrena sredstva

(3) = (1) – (2)

Porabljena

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Redni potni stroški

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Drugi potni stroški

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Učenje in razvoj

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Socialna služba

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilnost

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Ustanove za varstvo otrok

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Najemnine

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Zakupnine

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Gradnja stavb in opremljanje prostorov

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Poraba energije

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Zavarovanje

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Pohištvo

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Tehnična oprema in napeljava

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Selitve

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

PRILOGA VI

Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, zbranih z notranjimi namenskimi prejemki

| Postavka | Naslov | Začetna odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz leta 2019
  (1) | Prerazporeditve
  (2) | Končna prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov
  (3) | Obveznosti v letu 2020, prevzete s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov
  (4) | Plačila v letu 2020, opravljena s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov
  (5) | Prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov – za katera v letu 2020 niso bile prevzete obveznosti
  (6) = (3) – (4) | Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v letu 2020
  (7) | Obveznosti, prevzete z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2020
  (8) | Plačila, opravljena z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2020
  (9) | Prenos odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov iz leta 2020 v leto 2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plače | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Prehodna nadomestila | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Plače in nadomestila | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za varstvo otrok | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Zakupnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Gradnja stavb in opremljanje prostorov | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnična oprema in napeljava | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Postavka

Naslov

Začetna odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz leta 2019

(1)

Prerazporeditve

(2)

Končna prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov

(3)

Obveznosti v letu 2020, prevzete s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov

(4)

Plačila v letu 2020, opravljena s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov

(5)

Prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov – za katera v letu 2020 niso bile prevzete obveznosti

(6) = (3) – (4)

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v letu 2020

(7)

Obveznosti, prevzete z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2020

(8)

Plačila, opravljena z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2020

(9)

Prenos odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov iz leta 2020 v leto 2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Plače

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Redni potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Drugi potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Prehodna nadomestila

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Plače in nadomestila

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Učenje in razvoj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Socialna služba

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilnost

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Ustanove za varstvo otrok

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Najemnine

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Zakupnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Gradnja stavb in opremljanje prostorov

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Poraba energije

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Zavarovanje

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Pohištvo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Tehnična oprema in napeljava

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Selitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

PRILOGA VII

Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, zbranih z notranjimi namenskimi prejemki

| Člen/Postavka | Naslov | Predvideni prihodki za leto 2020 | Ugotovljene pravice za leto 2020 | Pravice, prenesene iz leta 2019 | Pravice, prenesene iz leta 2019 in razveljavljene leta 2020 | Pravice skupaj | Prihodki od pravic za leto 2020 | Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2019 | Prejeti prihodki skupaj | Neporavnano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (preneseno v leto 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Prihodki od posebne dajatve in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani zaposlenih | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Prihodki od prodaje drugih premičnin | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Prihodki od prodaje blaga drugim službam znotraj institucije Unije ali drugim institucijam ali organom Unije – Namenski prejemki | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Prihodki od prodaje nepremičnin – Namenski prejemki | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Razni prihodki | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Skupaj | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Člen/Postavka

Naslov

Predvideni prihodki za leto 2020

Ugotovljene pravice za leto 2020

Pravice, prenesene iz leta 2019

Pravice, prenesene iz leta 2019 in razveljavljene leta 2020

Pravice skupaj

Prihodki od pravic za leto 2020

Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2019

Prejeti prihodki skupaj

Neporavnano

(preneseno v leto 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Prihodki od posebne dajatve in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani zaposlenih

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim službam znotraj institucije Unije ali drugim institucijam ali organom Unije – Namenski prejemki

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin – Namenski prejemki

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Razni prihodki

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

PRILOGA VIII

Projekt ADENAUER II – ključne številke

| | Predvideni stroški 2009–2012 | Stroški na dan 31.12.2020 | Neporabljena/presežna sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| V mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012 | | | |
| I. | Gradbena dela
  (julija 2013) |

Predvideni stroški 2009–2012

Stroški na dan 31.12.2020

Neporabljena/presežna sredstva

V mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012

I.

(julija 2013)

432,8

414,2

-18,6

To vključuje: prostore za obiskovalce razstav Doživi Evropo (12)

| II. | Drugo |
| --- | --- |

II.

Projektno vodenje

57,7

128,2

70,5

Stroški financiranja

119

5,1

- 113,9

Zemljišče/zavarovanje/storitve

2,4

23

20,6

Skupaj

611,9

570,5

-41,4

Pripravljalna in geotermalna dela

—

16,8

16,8

Plačilo nadomestil za zamude

—

27,6

27,6

Zaključna dela, vzdrževanje, varovanje

20,3

20,3

---