# Amtsblatt C 281/13.

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 281 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 64. Jahrgang13. Juli 2021 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 281

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang13. Juli 2021

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Europäisches Parlament |
| 2021/C 281/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Einzelplan I: Europäisches Parlament — Haushaltsjahr 2020 | 1 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

2021/C 281/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Einzelplan I: Europäisches Parlament — Haushaltsjahr 2020

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

| 13.7.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 281/1 |
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13.7.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 281/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT

EINZELPLAN I: EUROPÄISCHES PARLAMENT

HAUSHALTSJAHR 2020

(2021/C 281/01)

INHALT

| EINLEITUNG | 3 |
| --- | --- |

| I. | Überblick über die Tätigkeiten des Parlaments im Haushaltsjahr 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | Entwicklung von Einzelplan I des Haushaltsplans der Union in Rubrik 5 (Haushaltsplan des Parlaments) in den vergangenen fünf Jahren des MFR 2014-2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | Ausführung des Haushaltsplans 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Ursprünglicher Haushaltsplan und Berichtigungshaushaltspläne | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Mittelbindungen und Zahlungen | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Mittelübertragungen von 2020 auf 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Verwendung der Mittelübertragungen von 2019 auf 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Einnahmen | 7 |
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E.

| F. | Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Inabgangstellungen laufender Mittel | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Mittelübertragungen | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Haushaltsvollzug nach Kapitel | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| Anlagen | 13 |
| --- | --- |

| ANLAGE I | — Übersicht über die C-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2020 | 13 |
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ANLAGE I

| ANLAGE II | — Übersicht über die P-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

ANLAGE II

| ANLAGE III | — Ausführung der Mittel im Jahr 2020 — einschließlich der Auswirkungen von COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ANLAGE III

| ANLAGE IV | — Übersicht über die Auswirkungen von COVID-19 auf die Mittel für 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

ANLAGE IV

| ANLAGE V | — Verwendung von aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Mitteln | 38 |
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ANLAGE V

| ANLAGE VI | — Verwendung der Mittel aus internen zweckgebundenen Einnahmen | 43 |
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ANLAGE VI

| ANLAGE VII | — Einnahmen 2020 | 49 |
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ANLAGE VII

| ANLAGE VIII | — ADENAUER-II-Projekt — Wichtigste Zahlen | 52 |
| --- | --- | --- |

ANLAGE VIII

| VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN | 5 |
| --- | --- |

| Tabelle 1 | — Verwendung der Mittel | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabelle 1

| Tabelle 2 | — Entwicklung der Einnahmen von 2019 nach 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabelle 2

| Tabelle 3 | — Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabelle 3

| Tabelle 4 | — Entwicklung der Mittelbindungen 2020 gegenüber 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabelle 4

EINLEITUNG

| 1. | Im vorliegenden Bericht werden die Haushaltsführung und das Finanzmanagement des Europäischen Parlaments während des Haushaltsjahres 2020 untersucht. Er gibt einen Überblick über die Verwendung der Finanzmittel und die Ereignisse, die die Tätigkeiten während des Jahres auf signifikante Weise beeinflusst haben. |
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1.

| 2. | Der Bericht wurde gemäß Artikel 249 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) (nachstehend die „Haushaltsordnung“) erstellt. Die Analyse beruht auf den vom Rechnungsführer aufgestellten vorläufigen Rechnungen. |
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2.

I.   ÜBERBLICK ÜBER DIE TÄTIGKEITEN DES PARLAMENTS IM HAUSHALTSJAHR 2020

| 3. | Das Jahr 2020 war durch die Herausforderungen gekennzeichnet, die die COVID-19-Pandemie mit sich gebracht hat, was zu grundlegenden Änderungen der Arbeitsweise des Parlaments geführt hat. Von Beginn an und während der gesamten Pandemiekrise an musste das Parlament oft Entscheidungen treffen, die sich so noch nie gestellt haben, um das Risiko für die Mitglieder und das Personal zu minimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Organ seiner Kerntätigkeit weiter nachgehen kann. Zugleich musste es sich auch konkret solidarisch mit der Gemeinschaft zeigen, in der es besteht. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Das Parlament war in der Lage, dies durch seine organisatorische Widerstandsfähigkeit und seine Fähigkeit sicherzustellen, neue Arbeitsmethoden anzuwenden, insbesondere Telearbeit und Sitzungen per Videokonferenz. Seit Mitte März 2020 ist die Verwaltung des Parlaments von einem System der gelegentlichen Telearbeit zu zwischen 70 % und 100 % Telearbeit übergangen, je nachdem, welche Lockdown-Maßnahmen gerade gelten und ob eine physische Anwesenheit erforderlich ist. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Die Plenartagungen in Straßburg wurden für einen Großteil des Jahres ausgesetzt, und die digitalisierten Prozesse umfassten die Organisation von Sitzungen per Videokonferenz und von Systemen für die Fernabstimmung im Plenum und in den parlamentarischen Ausschüssen. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Die COVID-19-Krise führte zu erheblichen Mittelübertragungen innerhalb des Haushaltsplans des Parlaments. Während in einigen Bereichen wie Reisekosten Haushaltsmittel frei wurden, kam es in anderen Bereichen — insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) — zu einem zusätzlichen Mittelbedarf. Die Einzelheiten werden in Abschnitt H und Anlage III des Berichts erläutert. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Im Jahr 2020 wurde die Arbeit am Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 fortgesetzt, und Ende 2020 konnte eine Einigung erzielt werden. Das Europäische Parlament erteilte am 16. Dezember 2020 seine Zustimmung. Zusammen mit der Einigung über den MFR wurde auch eine Einigung über die neue Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über eine Reihe damit zusammenhängender Aspekte erzielt. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) sank die Zahl der MdEP ab dem 1. Februar 2020 von 751 auf 705. Für die Verbindungsbüros hat sich die Situation im Vereinigten Königreich durch den Brexit zwangsläufig verändert. Das Präsidium beschloss, die Präsenz des Parlaments im Vereinigten Königreich über das Verbindungsbüro in London aufrechtzuerhalten und dieses mit einem neuen Mandat auszustatten, während die Schließung des Büros in Edinburgh Ende 2020 bestätigt wurde. |
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8.

| 9. | Die Rationalisierung und Modernisierung von Schlüsselbereichen der Verwaltung des Parlaments wurde innerhalb der Struktur des „Strategischen Tätigkeitsrahmens“ fortgesetzt. |
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9.

| 10. | Das neue Finanzmanagementsystem des Parlaments wurde am 6. Januar 2020 eingeführt. Mit dem System auf der Grundlage der S4/HANA-Lösung von SAP können rund 2 400 Nutzer alle täglichen Finanzoperationen aus der Ferne durchführen. Diese Neuerung hat die Kontinuität der Finanzoperationen in Telearbeit ermöglicht. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Im Laufe des Jahres 2020 setzte die Verwaltung die Umsetzung der vom Präsidium im April 2018 gebilligten „Gebäudestrategie für die Zeit nach 2019“ fort. |
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11.

| 12. | Ein wichtiger Teil der Gebäudestrategie des Parlaments ist das Immobilienprojekt ADENAUER II, durch das alle in Luxemburg tätigen Dienststellen des Parlaments unter demselben Dach vereint werden sollen. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Der erste Teil dieses Projekts (Ostflügel) wurde im Oktober 2020 abgeschlossen. Die ersten Mitarbeiter haben das neue Gebäude im November 2020 bezogen. Die Arbeiten zum Bau des letzten Teils — des Westflügels — sind im Gange. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Wie in den vergangenen Jahren genehmigte der Haushaltsausschuss 2020 eine Sammelmittelübertragung für die Vorfinanzierung des Projekts. Der Teil dieser Mittelübertragung, der für das Immobilienprojekt ADENAUER II bestimmt ist, belief sich auf etwa 63,35 Mio. EUR (siehe Abschnitt III. H. zu Mittelübertragungen). Im Einklang mit Empfehlung 3 des Sonderberichts Nr. 34/2018 des Rechnungshofs zu den Büroräumen der EU-Organe ist diesem Bericht eine ausführliche Übersicht über die Finanzierung des Immobilienprojekts ADENAUER II beigefügt (Anlage VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | In Brüssel konnte mit dem Beschluss zum Kauf des WIERTZ-Gebäudes ein weiterer Schritt der Gebäudestrategie des Parlaments abgeschlossen werden. Damit wird der Immobilienbestand des Parlaments weiter konsolidiert, die Vernetzung der zentralen Gebäude unterstützt und ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit geleistet. Dieser Erwerb war auch Gegenstand der genannten Sammelmittelübertragung in Höhe von 74,9 Mio. EUR. |
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15.

| 16. | Die Erweiterung der WAYENBERG-Kindertagesstätte in Brüssel wurde im September 2020 abgeschlossen, und die neuen Einrichtungen wurden schrittweise in Betrieb genommen. Durch den Abschluss dieses Projekts werden die Vorschuleinrichtungen, die den Mitgliedern, Assistenten und Mitarbeitern zur Verfügung stehen, verbessert. WAYENBERG ist das erste Passivgebäude des Europäischen Parlaments. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Der strategische Ansatz für die Einführung der Ausstellung „Erlebnis Europa“ in allen Mitgliedstaaten wurde 2020 konkret dadurch vorangebracht, dass das Präsidium eine umfassende Strategie und einen klaren Zeitplan für die Schaffung dieser Einrichtungen in allen Mitgliedstaaten bis 2024 verabschiedet hat. |
| --- | --- |

17.

II.   ENTWICKLUNG VON EINZELPLAN I DES HAUSHALTSPLANS DER UNION IN RUBRIK 5 (HAUSHALTSPLAN DES PARLAMENTS) IN DEN VERGANGENEN FÜNF JAHREN DES MFR 2014-2020

| Aufstockung des Haushaltsplans gegenüber dem mehrjährigen Finanzrahmen |
| --- |
| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Haushaltsplan des EP (in Mio. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ (in %) | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Rubrik 5 des MFR (in Mio. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ (in %) | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Anteil des EP an Rubrik 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Aufstockung des Haushaltsplans gegenüber dem mehrjährigen Finanzrahmen

Jahr

2016

2017

2018

2019

2020

Haushaltsplan des EP (in Mio. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ (in %)

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Rubrik 5 des MFR (in Mio. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ (in %)

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Anteil des EP an Rubrik 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS 2020

| 18. | Die endgültigen Mittel des Parlaments für das Jahr 2020 beliefen sich auf 2 038 745 000 EUR bzw. 18,1 % von Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens (2). Die nachstehende Tabelle 1 enthält einen Überblick über die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments im Haushaltsjahr 2020.

  Tabelle 1


  Verwendung der Mittel









  Art der Mittel | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR oder %) | (EUR oder %) | 2020/2019
  (%) |
| Mittel | | | |
| Ursprüngliche Mittelansätze | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Endgültige Mittel | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Laufende Ausführung | | | |
| Mittelbindungen | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| In % der endgültigen Mittel | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Zahlungen | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| In % der Mittelbindungen | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Mittelübertragungen auf das Folgejahr | | | |
| Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| In % der endgültigen Mittel | 17,5  % | 13,7  % | — |
| In % der Mittelbindungen | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Nicht automatische Mittelübertragungen (auf das Folgejahr übertragene nicht gebundene Mittel) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| In % der endgültigen Mittel | 3,7  % | 0,0  % | |
| Inabgangstellung laufender Mittel | | | |
| In Abgang gestellte Mittel | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| In % der endgültigen Mittel | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Mittelübertragungen vom Vorjahr | | | |
| Automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Zahlungen für diese Mittelübertragungen | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| In % der Mittelübertragungen | 90,1  % | 95,0  % | — |
| In Abgang gestellter Betrag | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Mittelbindungen | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| In % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Zahlungen | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| In % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Aus internen zweckgebundenen Einnahmen (5) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Mittelbindungen | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Zahlungen | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| In % der Mittelbindungen | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Inabgangstellung laufender Mittel | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Aus internen zweckgebundenen Einnahmen aus Vermietungen und Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken (6) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Mittelbindungen | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Zahlungen | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| In % der Mittelbindungen | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Zahlungen | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| In % der Mittelbindungen | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden (Einnahmen aus Vermietungen) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Aufhebung von Mittelbindungen | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabelle 1

Verwendung der Mittel

Art der Mittel

Mittel 2020

Mittel 2019

Änderung

(EUR oder %)

(EUR oder %)

2020/2019

(%)

Mittel

Ursprüngliche Mittelansätze

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Endgültige Mittel

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Laufende Ausführung

Mittelbindungen

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

In % der endgültigen Mittel

95,7  %

98,8  %

—

Zahlungen

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

In % der Mittelbindungen

81,5  %

86,1  %

—

Mittelübertragungen auf das Folgejahr

Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

In % der endgültigen Mittel

17,5  %

13,7  %

—

In % der Mittelbindungen

18,3  %

13,9  %

—

Nicht automatische Mittelübertragungen (auf das Folgejahr übertragene nicht gebundene Mittel) (4)

74 900 000

0

—

In % der endgültigen Mittel

3,7  %

0,0  %

Inabgangstellung laufender Mittel

In Abgang gestellte Mittel

17 292 007

23 745 738

-27,2

In % der endgültigen Mittel

0,8  %

1,2  %

—

Mittelübertragungen vom Vorjahr

Automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr

274 260 660

299 095 028

-8,3

Zahlungen für diese Mittelübertragungen

246 975 261

284 096 642

-13,1

In % der Mittelübertragungen

90,1  %

95,0  %

—

In Abgang gestellter Betrag

27 285 399

14 998 386

81,9

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

33 567 305

36 566 236

-8,2

Mittelbindungen

5 674 858

13 438 997

-57,8

In % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

16,9  %

36,8  %

—

Zahlungen

3 626 822

9 775 076

-62,9

In % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

63,9  %

72,7  %

—

Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden

27 892 448

23 127 239

20,6

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden

2 048 035

3 663 921

-44,1

Aus internen zweckgebundenen Einnahmen (5) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

18 755 707

12 436 430

50,8

Mittelbindungen

18 272 246

12 317 386

48,3

In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

97,4  %

99,0  %

—

Zahlungen

13 117 629

9 065 974

44,7

In % der Mittelbindungen

71,8  %

73,6  %

—

Inabgangstellung laufender Mittel

483 461

119 044

306,1

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden

5 154 617

3 251 412

58,5

Aus internen zweckgebundenen Einnahmen aus Vermietungen und Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken (6) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

6 660 660

9 370 364

-28,9

Mittelbindungen

2 955 183

7 123 683

-58,5

In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

44,4  %

76,0  %

—

Zahlungen

2 442 111

7 041 933

-65,3

In % der Mittelbindungen

82,6  %

98,9  %

—

Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden

3 705 477

2 246 680

64,9

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden

513 072

81 750

527,6

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden

6 997 082

27 204 194

-74,3

Zahlungen

6 094 211

26 116 825

-76,7

In % der Mittelbindungen

87,1  %

96,0  %

—

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden (Einnahmen aus Vermietungen)

11 432

80 878

-85,9

Aufhebung von Mittelbindungen

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Ursprünglicher Haushaltsplan und Berichtigungshaushaltspläne

| 19. | Die ursprünglichen Mittelansätze und die endgültigen Mittel im Haushaltsplan des Parlaments für das Jahr 2020 beliefen sich auf 2 038 745 000 EUR. Dies entsprach einem Anstieg um 2,1 % gegenüber dem endgültigen Haushaltsplan 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Mittelbindungen und Zahlungen

| 20. | Die Mittelbindungen beliefen sich auf insgesamt 1 950 750 955 EUR bzw. 95,7 % der endgültigen Mittel (2019: 98,8 %). Die Zahlungen machten insgesamt 1 590 035 012 EUR bzw. 81,5 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Mittelübertragungen von 2020 auf 2021

| 21. | Der Gesamtbetrag der automatischen Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr 2020 belief sich auf 356 517 981 EUR bzw. 18,3 % der gebundenen Mittel (2019: 13,9 %). Die nicht automatischen Mittelübertragungen von 2020 auf 2021 beliefen sich auf 74 900 000 EUR. Gegenstand der nicht automatischen Mittelübertragungen war der geplante Erwerb des WIERTZ-Gebäudes in Brüssel. |
| --- | --- |

21.

D.   Verwendung der Mittelübertragungen von 2019 auf 2020

| 22. | Die automatischen Mittelübertragungen auf das Jahr 2020 beliefen sich auf insgesamt 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). Die Zahlungen für diese übertragenen Mittel beliefen sich auf 246 975 261 EUR bzw. 90,1 % (2019: 95,0 %). Die in Abgang gestellten Mittel beliefen sich somit auf insgesamt 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). Von den in Abgang gestellten Mitteln waren im Wesentlichen folgende Artikel betroffen: Artikel 2 0 0 „Gebäude“, Artikel 3 2 4 „Produktion und Verbreitung“, Artikel 2 1 0 „Datenverarbeitung und Telekommunikation“, Artikel 2 0 2 „Ausgaben für Gebäude“, Artikel 1 0 0 „Entschädigungen und Vergütungen“, Artikel 4 0 0 „Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder“ und Artikel 2 1 4 „Material und technische Anlagen“. Auf die Inabgangstellungen zu diesen sieben Artikeln entfielen 81 % der insgesamt in Abgang gestellten Beträge. |
| --- | --- |

22.

E.   Einnahmen

| 23. | Der Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2020 verbuchten Einnahmen belief sich auf 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). Gemäß Artikel 101 Absätze 2-5 der Haushaltsordnung wurde auf einen Gesamtbetrag von 30 584 EUR verzichtet. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Tabelle 2 enthält eine nach Kapiteln aufgeschlüsselte Übersicht über die Einnahmen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2020.

  Tabelle 2


  Entwicklung der Einnahmen von 2019 nach 2020











  Kapitel | Bezeichnung | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Differenz
  (in EUR) | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Verschiedene Steuern und Abzüge | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | – 1 |
| 4 1 | Beiträge zur Versorgungsordnung | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Titel 4 — Einnahmen im Zusammenhang mit den Beamten und Bediensteten der Organe und anderer Einrichtungen der Union | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen (Material) und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Mieteinnahmen | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Erträge aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Einnahmen aus Vergütungen für Dienstleistungen und Arbeit | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | – 82 |
| Titel 5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Titel 6 — Beiträge und Erstattungen im Rahmen von Abkommen und Programmen der Union | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | – 100 |
| Titel 9 — Sonstige Einnahmen | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | – 100 |
| Insgesamt | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | – 2 |

24.

Tabelle 2

Entwicklung der Einnahmen von 2019 nach 2020

Kapitel

Bezeichnung

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Differenz

(in EUR)

Änderung

2020/2019

(%)

4 0

Verschiedene Steuern und Abzüge

93 413 435

94 368 769

- 955 334

– 1

4 1

Beiträge zur Versorgungsordnung

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Titel 4 — Einnahmen im Zusammenhang mit den Beamten und Bediensteten der Organe und anderer Einrichtungen der Union

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen (Material) und unbeweglichen Vermögensgegenständen

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Mieteinnahmen

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Erträge aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

2 028

1 887

141

7

5 5

Einnahmen aus Vergütungen für Dienstleistungen und Arbeit

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Verschiedene Entschädigungen

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

– 82

Titel 5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Titel 6 — Beiträge und Erstattungen im Rahmen von Abkommen und Programmen der Union

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

– 100

Titel 9 — Sonstige Einnahmen

0

1 313 538

-1 313 538

– 100

Insgesamt

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

– 2

F.   Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel

| 25. | Die im Jahr 2020 bereitgestellten zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Die Mittelbindungen betrugen 5 674 858 EUR. Dies entspricht einer Mittelbindungsquote von 16,9 % (2019: 36,8 %). Die Zahlungen machten insgesamt 3 626 822 EUR bzw. 63,9 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Inabgangstellungen laufender Mittel

| 26. | Mittel in Höhe von 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR) bzw. 0,8 % der endgültigen Mittel (2019: 1,2 %) wurden in Abgang gestellt. |
| --- | --- |

26.

H.   Mittelübertragungen

| 27. | Im Laufe des Haushaltsjahrs wurden gemäß Artikel 31 und 49 der Haushaltsordnung zwölf C-Mittelübertragungen (einschließlich der sogenannten Sammelmittelübertragung) genehmigt. Sie beliefen sich auf insgesamt 183 933 785 EUR bzw. 9,0 % der endgültigen Mittel (2019: 18 C-Mittelübertragungen bzw. 3,8 % der endgültigen Mittel). Der Anstieg ist auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Tätigkeiten des Parlaments zurückzuführen. Der Anteil von COVID-19 an den Übertragungen für einzelne Haushaltslinien ist in Anlage III aufgeschlüsselt; Anlage IV enthält einen Überblick über die einzelnen Kapitel.

  Tabelle 3


  Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck










  Ausgabenkategorie, der die Mittelübertragung zugutekommt | Zweck | Mittelübertragung | Übertragener Betrag (in EUR) | In % der übertragenen Beträge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäudepolitik | Immobilienprojekt ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Erwerb des WIERTZ-Gebäudes | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Instandhaltung der Gebäude | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Gebäudepolitik insgesamt | 140 436 124 | 76,4 |
| IT-Infrastruktur | IT-Infrastruktur und technische Anlagen | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| IT-Infrastruktur insgesamt | 37 027 661 | 20,1 |
| Beamte und sonstige Bedienstete | Kosten für den Restaurationsbetrieb | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Besetzung von fünf neuen Ausschusssekretariaten | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Einrichtung von SARS-CoV-2-Testeinrichtungen | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Beamte und sonstige Bedienstete insgesamt | 3 840 000 | 2,1 |
| Mehrsprachigkeit | Externe Übersetzungsleistungen | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Mehrsprachigkeit insgesamt | 700 000 | 0,4 |
| Sonstige Ausgaben | Gerichtskosten und Schadenersatz | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Sonstige Ausgaben insgesamt | 1 930 000 | 1,0 |
| Insgesamt | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabelle 3

Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck

Ausgabenkategorie, der die Mittelübertragung zugutekommt

Zweck

Mittelübertragung

Übertragener Betrag (in EUR)

In % der übertragenen Beträge

Gebäudepolitik

Immobilienprojekt ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Erwerb des WIERTZ-Gebäudes

C12

74 900 000

40,7

Instandhaltung der Gebäude

C8

2 185 000

1,2

Gebäudepolitik insgesamt

140 436 124

76,4

IT-Infrastruktur

IT-Infrastruktur und technische Anlagen

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

IT-Infrastruktur insgesamt

37 027 661

20,1

Beamte und sonstige Bedienstete

Kosten für den Restaurationsbetrieb

C1

2 000 000

1,1

Besetzung von fünf neuen Ausschusssekretariaten

C5

850 000

0,5

Einrichtung von SARS-CoV-2-Testeinrichtungen

C6

990 000

0,5

Beamte und sonstige Bedienstete insgesamt

3 840 000

2,1

Mehrsprachigkeit

Externe Übersetzungsleistungen

C11

700 000

0,4

Mehrsprachigkeit insgesamt

700 000

0,4

Sonstige Ausgaben

Gerichtskosten und Schadenersatz

C9

1 930 000

1,0

Sonstige Ausgaben insgesamt

1 930 000

1,0

Insgesamt

183 933 785

100,0

| 28. | Die Sammelübertragung C12 kam dem Projekt ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) und der Finanzierung des Kaufs des WIERTZ-Gebäudes (74 900 000 EUR) zugute. |
| --- | --- |

28.

| 29. | Der Präsident hat neun P-Mittelübertragungen aus laufenden Mitteln gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Haushaltsordnung (9) genehmigt, die sich auf insgesamt 22 004 781 EUR bzw. 1,1 % der endgültigen Mittel des Haushaltsjahres beliefen (2019: zwölf P-Mittelübertragungen bzw. 1,2 % der endgültigen Mittel des Haushaltsjahres). |
| --- | --- |

29.

I.   Haushaltsvollzug nach Kapitel

| 30. | In diesem Abschnitt werden die Inanspruchnahme der Mittel nach Haushaltskapiteln, ihr Anteil am Gesamthaushalt und die Änderungen bei der Mittelverwendung gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr untersucht. 67,8 % der Mittelbindungen insgesamt entfallen auf vier Kapitel. Dies sind Kapitel 1 0 „Mitglieder des Organs“, Kapitel 1 2 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“, Kapitel 2 0 „Gebäude und Nebenkosten“ sowie Kapitel 4 2 „Ausgaben für parlamentarische Assistenz“. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabelle 4 enthält eine nach Kapiteln aufgeschlüsselte Übersicht über die im Jahr 2020 gebundenen Mittel im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019.

  Tabelle 4


  Entwicklung der Mittelbindungen 2020 gegenüber 2019











  Kapitel | Bezeichnung | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Differenz
  (in EUR) | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Mitglieder des Organs | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | – 22 |
| 1 2 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Gebäude und Nebenkosten | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Sitzungen und Konferenzen | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | – 73 |
| 3 2 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | – 12 |
| Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | – 24 |
| 4 0 | Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | – 6 |
| 4 2 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | – 5 |
| 4 4 | Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | – 5 |
| Titel 5 — Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen und Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten | 1 845 | z. E. | 1 845 | — |
| Titel 10 — Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | — |
| Insgesamt | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | – 1 |

31.

Tabelle 4

Entwicklung der Mittelbindungen 2020 gegenüber 2019

Kapitel

Bezeichnung

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Differenz

(in EUR)

Änderung

2020/2019

(%)

1 0

Mitglieder des Organs

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

– 22

1 2

Beamte und Bedienstete auf Zeit

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

– 3

2 0

Gebäude und Nebenkosten

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Sitzungen und Konferenzen

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

– 73

3 2

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

– 12

Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

– 24

4 0

Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

– 6

4 2

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

– 5

4 4

Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern

480 000

460 000

20 000

4

Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

– 5

Titel 5 — Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen und Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten

1 845

z. E.

1 845

—

Titel 10 — Sonstige Ausgaben

0

0

0

—

Insgesamt

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

– 1

| 32. | Der Rückgang der Ausgaben für Mitglieder des Organs (Kapitel 1 0) ist vor allem auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die parlamentarischen Tätigkeiten, insbesondere weniger Reisen, zurückzuführen. Die Mittelbindungen für die Posten 1 0 0 4 „Normale Reisekosten“ und 1 0 0 5 „Sonstige Reisekosten“ beliefen sich auf 30,2 Mio. EUR und lagen um 2,8 Mio. EUR unter dem Niveau von 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon wurden bis zum 31. Januar 2020 751 MdEP ins Europäische Parlament gewählt. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs als EU-Mitgliedstaat verringerte sich diese Zahl am 1. Februar 2020 auf 705 MdEP, wodurch Spielraum für mögliche künftige Erweiterungen der Europäischen Union geschaffen wurde. Die Indexierung der Bezüge der MdEP (siehe nachfolgenden Absatz zu Kapitel 1 2) hatte eine gegenteilige Auswirkung auf die Ausgaben. Insgesamt lagen die Posten 1 0 0 0 „Entschädigungen“ und 1 0 0 6 „Allgemeine Kostenvergütung“ um jeweils 6,4 Mio. EUR unter dem Niveau von 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Alle Mitglieder des Europäischen Parlaments, die ihr Mandat nach einer Amtszeit von mindestens einem Jahr niederlegen, haben Anspruch auf die Zahlung eines Übergangsgeldes. Wie lange das Übergangsgeld gezahlt wird, wird auf der Grundlage der gesamten Dauer des Mandats im Europäischen Parlament errechnet. Da 2019 das Jahr der Europawahl und des Beginns der 9. Wahlperiode war, lagen die Mittelbindungen unter Posten 1 0 2 0 „Übergangsgelder“ im Jahr 2020 um 5,3 Mio. EUR unter dem Niveau von 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Die Aufwendungen für die Beamten und Bediensteten auf Zeit (Kapitel 1 2) betrugen im Jahr 2020 insgesamt 679 166 Tsd. EUR und stellten mit 34,8 % der gesamten Mittelbindungen des Haushaltsjahres 2020 den umfangreichsten Ausgabenposten dar. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem Anstieg bei dem Artikel „Entschädigungen und Vergütungen“, der die Indexierung der Dienstbezüge widerspiegelt. Die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union wurden im Dezember 2020 mit Wirkung zum 1. Juli 2020 angepasst und um 0,7 % erhöht; Auch die Erhöhung des Vorjahres um 2,0 % mit Wirkung vom 1. Juli 2019 trug zum Anstieg bei. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Insgesamt beliefen sich die gebundenen Mittel innerhalb des Kapitels 1 4„Sonstige Bedienstete und externe Dienstleistungen“ auf 150,6 Mio. EUR und stiegen im Vergleich zu 2019 um 1 %. Innerhalb dieses Kapitels wiesen die verschiedenen Ausgabenposten gegenläufige Entwicklungen auf. Die Ausgaben für sonstiges Personal — hauptsächlich Vertragsbedienstete — (Posten 1 4 0 0 „Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen“, 1 4 0 1 „Sonstige Bedienstete — Sicherheit“ und 1 4 0 2 „Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat“) sind aufgrund der Indexierung der Bezüge und des Personalzuwachses um 3,6 Mio. EUR gestiegen. Posten 1 4 0 4 „Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienreisen“ und Posten 1 4 0 5 „Dolmetschkosten“ sind aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 um 0,8 Mio. EUR bzw. 5,4 Mio. EUR zurückgegangen. Posten 1 4 2 0 „Externe Übersetzungsleistungen“ ist aufgrund des Anstiegs der übersetzten Seiten im Jahr 2020 gegenüber dem Wahljahr 2019 um 4,7 Mio. EUR gestiegen. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Der Anstieg der Mittelbindungen für Gebäude und Nebenkosten (Kapitel 2 0) um 4 % ist dadurch bedingt, dass es sich bei den Ausgaben in dieser Kategorie um Projekte handelt. Die Mittelbindungen für Posten 2 0 0 1 „Erbpachtzahlungen“ beliefen sich auf 63,35 Millionen EUR (2019: 30,99 Mio. EUR). Sie betreffen die Finanzierung des Gebäudes ADENAUER II in Luxemburg — das wichtigste Immobilienprojekt des Parlaments — durch die sogenannte Sammelmittelübertragung. Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Tätigkeiten des Parlaments konnten mehr Mittel für dieses Projekt bereitgestellt werden. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Die Aufstockung um 14 % auf 204 Mio. EUR für Informatik, Ausrüstung und Mobiliar (Kapitel 2 1) steht im Zusammenhang mit den Auswirkungen von COVID-19 und der Notwendigkeit, Prozesse zu digitalisieren und die Infrastruktur für Telearbeit bereitzustellen. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Kapitel 3 0„Sitzungen und Konferenzen“ war mit einer Verringerung um 73 % (21,7 Mio. EUR) das relativ am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffene Kapitel. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Der Rückgang bei Kapitel 3 2„Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ bezieht sich hauptsächlich auf Posten 3 2 4 4 „Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola-Programm und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern“. Aufgrund von COVID-19 waren die Ausgaben bei diesem Posten um 15,9 Mio. EUR niedriger als im Jahr 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Der Anstieg der besonderen Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen (Kapitel 4 0) beruht in erster Linie auf dem Rückgang der Mittel für Artikel 4 0 2 0 „Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene“ um 7 Mio. EUR gegenüber dem Wahljahr 2019). |
| --- | --- |

41.

| 42. | Der Rückgang der Ausgaben für parlamentarische Assistenz (Kapitel 4 2) ist hauptsächlich auf die aufgrund der COVID-19-Pandemie gesunkenen Reise- und Fortbildungsausgaben für akkreditierte parlamentarische Assistenten (– 8 Mio. EUR) zurückzuführen. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Die Anhänge III und IV enthalten detaillierte Informationen über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Mittel des laufenden Jahres. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

(2)  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884).

(3)  Artikel 12 Absätze 1 und 7 der Haushaltsordnung.

(4)  Artikel 12 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 der Haushaltsordnung.

(5)  Mit Ausnahme der internen zweckgebundenen Einnahmen aus Vermietungen und Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken, die bis zu ihrer vollständigen Inanspruchnahme übertragen werden dürfen (Artikel 12 Absatz 4 Buchstabe b der Haushaltsordnung).

(6)  Artikel 12 Absatz 4 Buchstabe b der Haushaltsordnung.

(7)  Davon zweckgebundene Einnahmen: 1 916 185

(8)  Zweckgebundene Einnahmen.

(9)  Beschluss des Organs, Mittelübertragungen innerhalb eines Artikels vorzunehmen.

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ANLAGE 1

Übersicht über die C-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Von/auf Kapitel/Artikel/Posten | Bezeichnung | Beschreibung der Mittelübertragung/Kommentare | Übertragener Betrag | Übertragener Betrag |
| C1 | von Posten | 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | Zweck dieser Mittelübertragung war die Umverteilung von Mitteln, um den Bedarf für unvorhergesehene Ausgaben infolge der COVID-19-Krise zu decken. | | -7 473 000 |
| von Posten | 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | | -3 600 000 |
| auf Posten | 1 6 5 2 | Kosten für den Restaurationsbetrieb | 2 000 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 1 757 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 5 726 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 390 000 | |
| auf Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 1 200 000 | |
| C2 | von Posten | 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | Zweck dieser Mittelübertragung die Bereitstellung der Mittel für die Verlängerung des bestehenden Wartungsvertrags für das Finanzmanagementsystem (FMS). | | - 268 000 |
| von Posten | 4 0 2 0 | Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene | | -1 532 000 |
| auf Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 1 800 000 | |
| C3 | von Posten | 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung von Finanzmitteln für zusätzliche Investitionen in individuelle IT-Ausrüstung, wie vom Präsidium am 11. Mai 2020 beschlossen, um dem gestiegenen Bedarf in Bezug auf Telearbeit gerecht zu werden und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise sicherzustellen sowie den gestiegenen Bedarf an IT-Diensten infolge einer Änderung des Microsoft-Windows-Dienstmodells zu decken. | | -3 561 336 |
| von Posten | 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | | -2 200 000 |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 5 551 336 | |
| auf Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 210 000 | |
| C4 | von Posten | 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung zusätzlicher IT-bezogener Ausgaben durch Verwendung überschüssiger Mittel für parlamentarische Assistenz. | | -6 277 900 |
| auf Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 350 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 1 800 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 2 200 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 1 927 900 | |
| C5 | von Posten | 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung der Besetzung von fünf neuen Ausschusssekretariaten, die eingerichtet werden müssen, um die drei nichtständigen Ausschüsse, einen Untersuchungsausschuss und einen Unterausschuss zu unterstützen, die durch Beschlüsse des Plenums vom 18./19. Juni 2020 eingesetzt wurden. | | - 850 000 |
| | auf Posten | 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | 850 000 | |
| C6 | von Posten | 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung der Mittel für die Umsetzung des Beschlusses des Präsidiums vom 14. September 2020 über die Einrichtung von SARS-CoV-2-Testeinrichtungen. | | - 990 000 |
| auf Posten | 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 990 000 | |
| C7 | von Posten | 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | Zweck dieser Mittelübertragung war es, die Sitzungs- und Abstimmungskapazitäten zu verbessern und einen Beitrag zur Erhöhung der Dolmetschstunden zu leisten. | | -5 726 000 |
| von Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | | - 290 000 |
| von Posten | 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | | - 700 000 |
| von Posten | 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | | - 125 000 |
| auf Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 361 000 | |
| auf Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 6 480 000 | |
| C8 | von Posten | 1 6 3 1 | Mobilität | Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung der Mittel für Ausgaben im Zusammenhang mit verschiedenen Maßnahmen, die als Reaktion auf die Coronavirus-Krise ergriffen wurden, durch die Übertragung überschüssiger Mittel aus anderen Haushaltsposten. | | - 520 000 |
| von Posten | 2 0 0 0 | Mieten | | -29 000 |
| von Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | | - 604 000 |
| von Posten | 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | | - 500 000 |
| von Posten | 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | | - 252 000 |
| von Posten | 2 3 7 0 | Umzüge | | - 100 000 |
| von Posten | 2 3 8 0 | Sonstige Verwaltungsausgaben | | -30 000 |
| von Posten | 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | | - 150 000 |
| auf Posten | 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 2 185 000 | |
| C9 | von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung der Mittel für die Zahlung von Schadensersatz an 47 Beschwerdeführer nach Urteilen des Conseil de Prud’hommes in Straßburg. | | -1 930 000 |
| auf Posten | 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 1 930 000 | |
| C10 | von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung mehrerer IT-Prioritäten, die sich zum Teil aus der COVID-19-Pandemie ergeben, durch die Verwendung überschüssiger Mittel, die bei anderen Haushaltsposten im IT-Bereich und unter Posten 1200 „Dienstbezüge und Vergütungen“ verfügbar sind. | | -4 496 417 |
| von Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | | -2 302 173 |
| von Posten | 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | | - 451 835 |
| von Posten | 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | | 24 000 |
| auf Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 1 418 425 | |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 5 178 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 678 000 | |
| C11 | von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | Zweck dieser Mittelübertragung war die Deckung des höheren Bedarfs an externen Übersetzungen. | | - 700 000 |
| auf Posten | 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 700 000 | |
| C12 | von Posten | 1 0 0 0 | Entschädigungen | Zweck der Sammelmittelübertragung war die Mobilisierung der verbleibenden überschüssigen Mittel des Haushaltsjahres 2020, um einen Beitrag zu zwei Immobilienprojekten zu leisten: dem ADENAUER-II-Projekt in Luxemburg und dem Erwerb des WIERTZ-Gebäudes in Brüssel. | | - 467 000 |
| von Posten | 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | | -19 901 000 |
| von Posten | 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | | -2 430 000 |
| von Posten | 1 0 0 6 | Allgemeine Kostenvergütung | | - 900 000 |
| von Posten | 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | | - 179 000 |
| von Posten | 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | | - 410 000 |
| von Posten | 1 0 2 0 | Übergangsgelder | | -5 150 000 |
| von Posten | 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | | -3 216 000 |
| von Posten | 1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung (KVR) | | - 130 000 |
| von Posten | 1 0 5 0 | Sprach- und EDV-Kurse | | - 550 000 |
| von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | | -17 283 583 |
| von Posten | 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | | - 100 000 |
| von Posten | 1 2 2 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse | | - 688 000 |
| von Posten | 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | | -6 100 000 |
| von Posten | 1 4 0 1 | Sonstige Bedienstete — Sicherheit | | - 600 000 |
| von Posten | 1 4 0 4 | Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte | | - 805 000 |
| von Posten | 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | | -4 600 000 |
| von Posten | 1 6 1 0 | Ausgaben für Personaleinstellung | | -40 000 |
| von Posten | 1 6 1 2 | Lernen und Entwicklung | | -3 958 412 |
| von Posten | 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | | - 120 000 |
| von Posten | 1 6 3 1 | Mobilität | | - 360 000 |
| von Posten | 2 0 0 0 | Mieten | | - 344 000 |
| von Posten | 2 0 2 6 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | | -4 050 000 |
| von Posten | 2 0 2 8 | Versicherungen | | - 909 000 |
| von Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | | -89 000 |
| von Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | | -2 280 000 |
| von Posten | 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | | - 869 000 |
| von Posten | 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | | - 165 000 |
| von Posten | 2 3 1 0 | Finanzkosten | | -30 000 |
| von Posten | 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | | -39 000 |
| von Posten | 2 3 7 0 | Umzüge | | -29 500 |
| von Posten | 2 3 8 0 | Sonstige Verwaltungsausgaben | | - 297 100 |
| von Posten | 2 3 9 0 | Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments | | -30 000 |
| von Posten | 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | | -16 320 324 |
| von Posten | 3 0 2 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | | - 419 613 |
| von Posten | 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | | -50 000 |
| von Posten | 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | | -1 528 129 |
| von Posten | 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | | - 749 000 |
| von Posten | 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | | -1 095 675 |
| von Posten | 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA) | | -1 050 000 |
| von Posten | 3 2 1 1 | Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum | | - 600 000 |
| von Posten | 3 2 2 0 | Ausgaben für Dokumentation | | -13 500 |
| von Posten | 3 2 3 0 | Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten | | - 994 500 |
| von Posten | 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | | - 153 750 |
| von Posten | 3 2 4 3 | Besucherzentren des Europäischen Parlaments | | -5 600 000 |
| von Posten | 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | | -7 702 500 |
| von Posten | 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | | - 299 000 |
| von Posten | 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | | -50 000 |
| von Posten | 3 2 4 9 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | | - 181 750 |
| von Posten | 3 2 5 0 | Ausgaben für Verbindungsbüros | | -1 000 000 |
| von Posten | 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | | -3 260 000 |
| von Posten | 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | | -14 629 634 |
| von Posten | 5 0 0 0 | Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen | | - 283 155 |
| von Posten | X100 | Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben | | -5 151 000 |
| auf Posten | 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 63 351 124 | |
| auf Posten | 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 74 900 000 | |
| Gesamtbetrag der C-Mittelübertragungen | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr.

Von/auf Kapitel/Artikel/Posten

Bezeichnung

Beschreibung der Mittelübertragung/Kommentare

Übertragener Betrag

Übertragener Betrag

C1

von Posten

1 0 0 4

Normale Reisekosten

Zweck dieser Mittelübertragung war die Umverteilung von Mitteln, um den Bedarf für unvorhergesehene Ausgaben infolge der COVID-19-Krise zu decken.

-7 473 000

von Posten

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

-3 600 000

auf Posten

1 6 5 2

Kosten für den Restaurationsbetrieb

2 000 000

auf Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

1 757 000

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

5 726 000

auf Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

390 000

auf Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

1 200 000

C2

von Posten

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

Zweck dieser Mittelübertragung die Bereitstellung der Mittel für die Verlängerung des bestehenden Wartungsvertrags für das Finanzmanagementsystem (FMS).

- 268 000

von Posten

4 0 2 0

Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene

-1 532 000

auf Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

1 800 000

C3

von Posten

1 0 0 4

Normale Reisekosten

Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung von Finanzmitteln für zusätzliche Investitionen in individuelle IT-Ausrüstung, wie vom Präsidium am 11. Mai 2020 beschlossen, um dem gestiegenen Bedarf in Bezug auf Telearbeit gerecht zu werden und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise sicherzustellen sowie den gestiegenen Bedarf an IT-Diensten infolge einer Änderung des Microsoft-Windows-Dienstmodells zu decken.

-3 561 336

von Posten

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

-2 200 000

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

5 551 336

auf Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

210 000

C4

von Posten

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung zusätzlicher IT-bezogener Ausgaben durch Verwendung überschüssiger Mittel für parlamentarische Assistenz.

-6 277 900

auf Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

350 000

auf Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

1 800 000

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

2 200 000

auf Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

1 927 900

C5

von Posten

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung der Besetzung von fünf neuen Ausschusssekretariaten, die eingerichtet werden müssen, um die drei nichtständigen Ausschüsse, einen Untersuchungsausschuss und einen Unterausschuss zu unterstützen, die durch Beschlüsse des Plenums vom 18./19. Juni 2020 eingesetzt wurden.

- 850 000

auf Posten

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

850 000

C6

von Posten

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung der Mittel für die Umsetzung des Beschlusses des Präsidiums vom 14. September 2020 über die Einrichtung von SARS-CoV-2-Testeinrichtungen.

- 990 000

auf Posten

1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

990 000

C7

von Posten

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

Zweck dieser Mittelübertragung war es, die Sitzungs- und Abstimmungskapazitäten zu verbessern und einen Beitrag zur Erhöhung der Dolmetschstunden zu leisten.

-5 726 000

von Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

- 290 000

von Posten

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

- 700 000

von Posten

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

- 125 000

auf Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

361 000

auf Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

6 480 000

C8

von Posten

1 6 3 1

Mobilität

Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung der Mittel für Ausgaben im Zusammenhang mit verschiedenen Maßnahmen, die als Reaktion auf die Coronavirus-Krise ergriffen wurden, durch die Übertragung überschüssiger Mittel aus anderen Haushaltsposten.

- 520 000

von Posten

2 0 0 0

Mieten

-29 000

von Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

- 604 000

von Posten

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

- 500 000

von Posten

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

- 252 000

von Posten

2 3 7 0

Umzüge

- 100 000

von Posten

2 3 8 0

Sonstige Verwaltungsausgaben

-30 000

von Posten

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

- 150 000

auf Posten

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

2 185 000

C9

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung der Mittel für die Zahlung von Schadensersatz an 47 Beschwerdeführer nach Urteilen des Conseil de Prud’hommes in Straßburg.

-1 930 000

auf Posten

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

1 930 000

C10

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung mehrerer IT-Prioritäten, die sich zum Teil aus der COVID-19-Pandemie ergeben, durch die Verwendung überschüssiger Mittel, die bei anderen Haushaltsposten im IT-Bereich und unter Posten 1200 „Dienstbezüge und Vergütungen“ verfügbar sind.

-4 496 417

von Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

-2 302 173

von Posten

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

- 451 835

von Posten

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

24 000

auf Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

1 418 425

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

5 178 000

auf Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

678 000

C11

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

Zweck dieser Mittelübertragung war die Deckung des höheren Bedarfs an externen Übersetzungen.

- 700 000

auf Posten

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

700 000

C12

von Posten

1 0 0 0

Entschädigungen

Zweck der Sammelmittelübertragung war die Mobilisierung der verbleibenden überschüssigen Mittel des Haushaltsjahres 2020, um einen Beitrag zu zwei Immobilienprojekten zu leisten: dem ADENAUER-II-Projekt in Luxemburg und dem Erwerb des WIERTZ-Gebäudes in Brüssel.

- 467 000

von Posten

1 0 0 4

Normale Reisekosten

-19 901 000

von Posten

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

-2 430 000

von Posten

1 0 0 6

Allgemeine Kostenvergütung

- 900 000

von Posten

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

- 179 000

von Posten

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

- 410 000

von Posten

1 0 2 0

Übergangsgelder

-5 150 000

von Posten

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

-3 216 000

von Posten

1 0 3 2

Hinterbliebenenversorgung (KVR)

- 130 000

von Posten

1 0 5 0

Sprach- und EDV-Kurse

- 550 000

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

-17 283 583

von Posten

1 2 0 2

Vergütete Überstunden

- 100 000

von Posten

1 2 2 0

Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse

- 688 000

von Posten

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

-6 100 000

von Posten

1 4 0 1

Sonstige Bedienstete — Sicherheit

- 600 000

von Posten

1 4 0 4

Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte

- 805 000

von Posten

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

-4 600 000

von Posten

1 6 1 0

Ausgaben für Personaleinstellung

-40 000

von Posten

1 6 1 2

Lernen und Entwicklung

-3 958 412

von Posten

1 6 3 0

Sozialer Dienst

- 120 000

von Posten

1 6 3 1

Mobilität

- 360 000

von Posten

2 0 0 0

Mieten

- 344 000

von Posten

2 0 2 6

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

-4 050 000

von Posten

2 0 2 8

Versicherungen

- 909 000

von Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

-89 000

von Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

-2 280 000

von Posten

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

- 869 000

von Posten

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

- 165 000

von Posten

2 3 1 0

Finanzkosten

-30 000

von Posten

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

-39 000

von Posten

2 3 7 0

Umzüge

-29 500

von Posten

2 3 8 0

Sonstige Verwaltungsausgaben

- 297 100

von Posten

2 3 9 0

Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments

-30 000

von Posten

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

-16 320 324

von Posten

3 0 2 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

- 419 613

von Posten

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

-50 000

von Posten

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

-1 528 129

von Posten

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

- 749 000

von Posten

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

-1 095 675

von Posten

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA)

-1 050 000

von Posten

3 2 1 1

Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum

- 600 000

von Posten

3 2 2 0

Ausgaben für Dokumentation

-13 500

von Posten

3 2 3 0

Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten

- 994 500

von Posten

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

- 153 750

von Posten

3 2 4 3

Besucherzentren des Europäischen Parlaments

-5 600 000

von Posten

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

-7 702 500

von Posten

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

- 299 000

von Posten

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

-50 000

von Posten

3 2 4 9

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

- 181 750

von Posten

3 2 5 0

Ausgaben für Verbindungsbüros

-1 000 000

von Posten

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

-3 260 000

von Posten

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

-14 629 634

von Posten

5 0 0 0

Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen

- 283 155

von Posten

X100

Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben

-5 151 000

auf Posten

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

63 351 124

auf Posten

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

74 900 000

Gesamtbetrag der C-Mittelübertragungen

183 933 785

- 183 933 785

---

ANLAGE II

Übersicht über die P-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Posten | Beschreibung der Mittelübertragung | Übertragener Betrag | Übertragener Betrag |
| P1 | Innerhalb von Artikel 2 1 0 | | | |
| von Posten | 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | Zweck dieser Mittelübertragung war die Sicherstellung der Kontinuität der wesentlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Wartung individueller IT-Ausrüstung. | | - 600 000 |
| auf Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 600 000 | |
| P2 | Innerhalb von Artikel 3 2 4 | | | |
| von Posten | 3 2 4 3 | Besucherzentren des Europäischen Parlaments | Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung von Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19. | | -2 000 000 |
| von Posten | 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | | -1 110 000 |
| auf Posten | 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 3 110 000 | |
| P3 | Innerhalb von Artikel 3 2 1 | | | |
| von Posten | 3 2 1 1 | Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum | Zweck dieser Mittelübertragung war die Abdeckung einer hohen Anzahl von Forschungsanträgen. | | - 500 000 |
| auf Posten | 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA) | 500 000 | |
| P4 | Innerhalb von Artikel 2 0 2 | | | |
| von Posten | 2 0 2 4 | Energieverbrauch | Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung von Mitteln für höhere Ausgaben als erwartet im Zusammenhang mit der Versicherung gegen mehrere Risiken in den Gebäuden des Europäischen Parlaments durch die Übertragung überschüssiger Mittel aus anderen Haushaltsposten im Zusammenhang mit Energieverbrauch sowie Sicherheit und Überwachung von Gebäuden. | | -1 389 400 |
| von Posten | 2 0 2 6 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | | - 470 600 |
| auf Posten | 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 1 860 000 | |
| P5 | Innerhalb von Artikel 1 2 0 | | | |
| von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | Zweck dieser Übertragung war die Abdeckung von aufgrund des Brexit gestiegenen Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem Dienst. | | - 840 000 |
| auf Posten | 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst | 840 000 | |
| P6 | Innerhalb von Artikel 2 1 0 | | | |
| von Posten | 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | Zweck dieser Mittelübertragung war die Umverteilung von Ausgaben innerhalb mehrerer IT-bezogener Haushaltsposten unter Berücksichtigung der Prioritäten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben. | | -1 342 138 |
| von Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | | - 978 760 |
| auf Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | | - 625 000 |
| auf Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 625 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 2 320 898 | |
| Innerhalb von Artikel 3 2 4 | | |
| von Posten | 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | | - 122 000 |
| von Posten | 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | | -20 000 |
| auf Posten | 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 142 000 | |
| P7 | Innerhalb von Artikel 1 0 3 | | | |
| von Posten | 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | Zweck dieser Mittelübertragung war die Sicherstellung der Kontinuität der Zahlung von Ruhegehältern wegen Dienstunfähigkeit an die anspruchsberechtigten Mitglieder. | | -4 000 |
| auf Posten | 1 0 3 1 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR) | 4 000 | |
| P8 | Innerhalb von Artikel 3 2 4 | | | |
| von Posten | 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung von Mitteln für eine verstärkte IT-Unterstützung für Mitglieder nach der Wahl 2019. | | -10 800 000 |
| von Posten | 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 10 800 000 | |
| P9 | Innerhalb von Artikel 2 1 0 | | | |
| von Posten | 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | Zweck dieser Mittelübertragung war die Abdeckung eines zusätzlichen IKT-Bedarfs. | | - 158 066 |
| von Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | | - 245 477 |
| von Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | | -3 173 |
| von Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | | - 180 911 |
| von Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | | - 615 256 |
| auf Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 83 000 | |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 1 119 883 | |
| Summe der per P-Mittelübertragung übertragenen Beträge | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/Artikel/Posten

Beschreibung der Mittelübertragung

Übertragener Betrag

Übertragener Betrag

P1

Innerhalb von Artikel 2 1 0

von Posten

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

Zweck dieser Mittelübertragung war die Sicherstellung der Kontinuität der wesentlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Wartung individueller IT-Ausrüstung.

- 600 000

auf Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

600 000

P2

Innerhalb von Artikel 3 2 4

von Posten

3 2 4 3

Besucherzentren des Europäischen Parlaments

Zweck dieser Mittelübertragung war die Finanzierung von Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19.

-2 000 000

von Posten

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

-1 110 000

auf Posten

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

3 110 000

P3

Innerhalb von Artikel 3 2 1

von Posten

3 2 1 1

Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum

Zweck dieser Mittelübertragung war die Abdeckung einer hohen Anzahl von Forschungsanträgen.

- 500 000

auf Posten

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA)

500 000

P4

Innerhalb von Artikel 2 0 2

von Posten

2 0 2 4

Energieverbrauch

Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung von Mitteln für höhere Ausgaben als erwartet im Zusammenhang mit der Versicherung gegen mehrere Risiken in den Gebäuden des Europäischen Parlaments durch die Übertragung überschüssiger Mittel aus anderen Haushaltsposten im Zusammenhang mit Energieverbrauch sowie Sicherheit und Überwachung von Gebäuden.

-1 389 400

von Posten

2 0 2 6

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

- 470 600

auf Posten

2 0 2 8

Versicherungskosten

1 860 000

P5

Innerhalb von Artikel 1 2 0

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

Zweck dieser Übertragung war die Abdeckung von aufgrund des Brexit gestiegenen Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem Dienst.

- 840 000

auf Posten

1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst

840 000

P6

Innerhalb von Artikel 2 1 0

von Posten

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

Zweck dieser Mittelübertragung war die Umverteilung von Ausgaben innerhalb mehrerer IT-bezogener Haushaltsposten unter Berücksichtigung der Prioritäten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben.

-1 342 138

von Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

- 978 760

auf Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

- 625 000

auf Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

625 000

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

2 320 898

Innerhalb von Artikel 3 2 4

von Posten

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

- 122 000

von Posten

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

-20 000

auf Posten

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

142 000

P7

Innerhalb von Artikel 1 0 3

von Posten

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

Zweck dieser Mittelübertragung war die Sicherstellung der Kontinuität der Zahlung von Ruhegehältern wegen Dienstunfähigkeit an die anspruchsberechtigten Mitglieder.

-4 000

auf Posten

1 0 3 1

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR)

4 000

P8

Innerhalb von Artikel 3 2 4

von Posten

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

Zweck dieser Mittelübertragung war die Bereitstellung von Mitteln für eine verstärkte IT-Unterstützung für Mitglieder nach der Wahl 2019.

-10 800 000

von Posten

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

10 800 000

P9

Innerhalb von Artikel 2 1 0

von Posten

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

Zweck dieser Mittelübertragung war die Abdeckung eines zusätzlichen IKT-Bedarfs.

- 158 066

von Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

- 245 477

von Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

-3 173

von Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

- 180 911

von Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

- 615 256

auf Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

83 000

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

1 119 883

Summe der per P-Mittelübertragung übertragenen Beträge

22 004 781

-22 004 781

---

ANLAGE III

Ausführung der Mittel im Jahr 2020

| Posten | Rubrik | Ursprüngliche Mittel
  (1) | Mittelübertragungen wegen COVID-19 (1)

  (2) | Mittelübertragungen — weitere Auswirkungen
  (3) | Gesamtsumme der Mittelübertragungen
  (4) = (2) + (3) | Endgültige Mittelübertragungen
  (5) = (1) + (4) | Gebundener Betrag
  (6) | Ausgezahlter Betrag
  (7) | Auf das Folgejahr übertragene Mittel/Mittelbindungen
  (8) | Wegen COVID-19 (1) verfallene Mittel
  (9) | Verfallene Mittel — weitere Auswirkungen
  (10) | Gesamtsumme der verfallenen Mittel
  (11) = (9) + (10) | Verwendet
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Dienstbezüge | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Allgemeine Kostenvergütung | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Amtszulage | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Übergangsgelder | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung (KVR) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Regelung über das freiwillige Ruhegehalt für die Mitglieder | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprach- und EDV-Kurse | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Bezüge und Zulagen | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Sonstige Bedienstete — Sicherheit | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Beobachter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsdienste | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Ausgaben für Personaleinstellung | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Lernen und Entwicklung | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilität | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Kosten für den Restaurationsbetrieb | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Errichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Allgemeine Unterstützung der Nutzer | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Möbel | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Finanzkosten | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Umzüge | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Ausgaben für Dokumentation | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Amtsblatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditio- neller Form | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Besucherzentren des Europäischen Parlaments | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Ausgaben für Verbindungsbüros | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Posten

Rubrik

Ursprüngliche Mittel

(1)

Mittelübertragungen wegen COVID-19 (1)

(2)

Mittelübertragungen — weitere Auswirkungen

(3)

Gesamtsumme der Mittelübertragungen

(4) = (2) + (3)

Endgültige Mittelübertragungen

(5) = (1) + (4)

Gebundener Betrag

(6)

Ausgezahlter Betrag

(7)

Auf das Folgejahr übertragene Mittel/Mittelbindungen

(8)

Wegen COVID-19 (1) verfallene Mittel

(9)

Verfallene Mittel — weitere Auswirkungen

(10)

Gesamtsumme der verfallenen Mittel

(11) = (9) + (10)

Verwendet

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Dienstbezüge

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Normale Reisekosten

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Allgemeine Kostenvergütung

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Amtszulage

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Übergangsgelder

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Hinterbliebenenversorgung (KVR)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Regelung über das freiwillige Ruhegehalt für die Mitglieder

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Sprach- und EDV-Kurse

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Bezüge und Zulagen

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Vergütete Überstunden

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Sonstige Bedienstete — Sicherheit

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Beobachter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe Übersetzungsdienste

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Ausgaben für Personaleinstellung

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Lernen und Entwicklung

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Sozialer Dienst

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilität

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Kosten für den Restaurationsbetrieb

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Mieten

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Errichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Energieverbrauch

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Versicherungskosten

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Allgemeine Unterstützung der Nutzer

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Möbel

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Finanzkosten

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Umzüge

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Ausgaben für Dokumentation

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Amtsblatt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditio- neller Form

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Besucherzentren des Europäischen Parlaments

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Ausgaben für Verbindungsbüros

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Die Zahlen basieren auf Schätzungen der bevollmächtigten Anweisungsbefugten.

---

ANLAGE IV

Übersicht über die Auswirkungen von COVID-19 auf die Mittel für 2020

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Auswirkungen von COVID-19 auf die Mittelübertragungen (1) | Auswirkungen von COVID-19 auf die Mittelübertragungen (1) | Nettoüberschuss aufgrund von COVID-19 | Auswirkungen von COVID-19 auf Inabgangstellungen (1) |
| – Kürzung der Mittel – | – Aufstockung der Mittel – | – Übertragung auf Kapitel 2 0 für das ADENAUER-Projekt und den Kauf des WIERTZ-Gebäudes im Rahmen der Sammelmittelübertragung (2) – |
| 1 0 | Mitglieder des Organs | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Titel 1 — Mtglieder und Personal des Organs | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Gebäude und Nebenkosten | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Sitzungen und Konferenzen | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Titel 5 — Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen und Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titel 10 — Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Kapitel

Rubrik

Auswirkungen von COVID-19 auf die Mittelübertragungen (1)

Auswirkungen von COVID-19 auf die Mittelübertragungen (1)

Nettoüberschuss aufgrund von COVID-19

Auswirkungen von COVID-19 auf Inabgangstellungen (1)

– Kürzung der Mittel –

– Aufstockung der Mittel –

– Übertragung auf Kapitel 2 0 für das ADENAUER-Projekt und den Kauf des WIERTZ-Gebäudes im Rahmen der Sammelmittelübertragung (2) –

1 0

Mitglieder des Organs

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Beamte und Bedienstete auf Zeit

-15 000 000

0

0

0

1 4

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Titel 1 — Mtglieder und Personal des Organs

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Gebäude und Nebenkosten

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

- 543 000

0

0

403 435

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Sitzungen und Konferenzen

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen

0

0

0

0

4 2

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern

0

0

0

0

Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ

-15 039 548

0

0

514 800

Titel 5 — Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen und Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten

0

0

0

0

Titel 10 — Sonstige Ausgaben

0

0

0

0

Gesamt

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Die Zahlen beruhen auf Schätzungen der bevollmächtigten Anweisungsbefugten.

(2)  Die Sammelmittelübertragung insgesamt (einschließlich verfügbarer Mittel, die nicht mit der COVID-19-Pandemie im Zusammenhang standen) belief sich auf 138 251 124 EUR.

---

ANLAGE V

Verwendung von aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Mitteln

| Posten | Rubrik | Aus dem Jahr N-1 automatisch übertragene Mittel
  (1) | Zahlungen zulasten automatisch übertragener Mittel
  (2) | In Abgang gestellte Mittel
  (3) = (1) - (2) | Verwendete Mittel
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Sprach- und EDV-Kurse | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Ausgaben für Personaleinstellung | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Lernen und Entwicklung | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilität | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Kosten für den Restaurationsbetrieb | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Errichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Versicherung | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Allgemeine Unterstützung der Nutzer | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Möbel | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Finanzkosten | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Umzüge | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Ausgaben für Dokumentation | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Besucherzentren des Europäischen Parlaments | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Ausgaben für Verbindungsbüros | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Posten

Rubrik

Aus dem Jahr N-1 automatisch übertragene Mittel

(1)

Zahlungen zulasten automatisch übertragener Mittel

(2)

In Abgang gestellte Mittel

(3) = (1) - (2)

Verwendete Mittel

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Normale Reisekosten

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Sprach- und EDV-Kurse

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Vergütete Überstunden

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Ausgaben für Personaleinstellung

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Lernen und Entwicklung

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Sozialer Dienst

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilität

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Kosten für den Restaurationsbetrieb

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Mieten

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Errichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Energieverbrauch

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Versicherung

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Allgemeine Unterstützung der Nutzer

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Möbel

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Finanzkosten

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Umzüge

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive, der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Ausgaben für das Europäische Wissenschaftsmedienzentrum

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Ausgaben für Dokumentation

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Besucherzentren des Europäischen Parlaments

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Ausgaben für Verbindungsbüros

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ANLAGE VI

Verwendung der Mittel aus internen zweckgebundenen Einnahmen

| Posten | Rubrik | Ursprüngliche Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2019 übertragen wurden
  (1) | Übertragungen
  (2) | Endgültige Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die übertragen wurden
  (3) | Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen 2020, die übertragen wurden
  (4) | Zahlungen 2020 zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen, die übertragen wurden
  (5) | 2020 nicht gebundene Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die übertragen wurden
  (6) = (3) - (4) | Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020
  (7) | Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020
  (8) | Zahlungen zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020
  (9) | Übertragung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020 auf 2021
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Dienstbezüge | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Allgemeine Kostenvergütung | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Übergangsgelder | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung (KVR) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Bezüge und Zulagen | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Sonstige Bedienstete — Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Lernen und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Sozialleistungen | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilität | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Kosten für den Restaurationsbetrieb | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Errichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Allgemeine Unterstützung der Nutzer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Mobiliar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Umzüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Bedarf an sonstigen Verwaltungsmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek, der historischen Archive und der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Besucherzentren des Europäischen Parlaments | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Ausgaben für Verbindungsbüros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Posten

Rubrik

Ursprüngliche Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2019 übertragen wurden

(1)

Übertragungen

(2)

Endgültige Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die übertragen wurden

(3)

Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen 2020, die übertragen wurden

(4)

Zahlungen 2020 zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen, die übertragen wurden

(5)

2020 nicht gebundene Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die übertragen wurden

(6) = (3) - (4)

Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020

(7)

Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020

(8)

Zahlungen zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020

(9)

Übertragung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2020 auf 2021

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Dienstbezüge

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Normale Reisekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Allgemeine Kostenvergütung

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Übergangsgelder

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Hinterbliebenenversorgung (KVR)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Bezüge und Zulagen

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Sonstige Bedienstete — Sicherheit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktika, abgeordnete nationale Sachverständige, Austausch von Beamten und Studienaufenthalte

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Lernen und Entwicklung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Sozialleistungen

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilität

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Kosten für den Restaurationsbetrieb

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Mieten

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Errichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Energieverbrauch

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Versicherungskosten

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Allgemeine Unterstützung der Nutzer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Mobiliar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Umzüge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Bedarf an sonstigen Verwaltungsmitteln

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek, der historischen Archive und der Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Besucherzentren des Europäischen Parlaments

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien und Seminaren

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Ausgaben für Verbindungsbüros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ANLAGE VII

Einnahmen 2020

| Artikel/Posten | Bezeichnung | Forderungsvorausschätzungen 2020 | Festgestellte Forderungen 2020 | Aus 2019 übertragene Forderungen | Aus 2019 übertragene und 2020 annullierte Forderungen | Forderungen insgesamt | Aus Forderungen eingegangene Einnahmen 2020 | Aus Forderungen eingegangene Einnahmen, die aus 2019 übertragen wurden | Insgesamt eingegangene Einnahmen | Noch ausstehende Einnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (auf 2020 übertragen) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder der Organe, der Beamten, der sonstigen Bediensteten und der Ruhegehaltsempfänger | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Ertrag der Sonderabgabe und der Solidaritätsabgabe auf die Dienstbezüge der Mitglieder der Organe, Beamten und sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Einnahmen aus Lieferungen, die für andere Dienststellen innerhalb eines Unionsorgans oder für andere Unionsorgane oder -einrichtungen durchgeführt werden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Einnahmen aus dem Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Einnahmen aus der Vermietung und Untervermietung von Gebäuden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Erstattung von Mietnebenkosten — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Erträge aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen auf Konten der Organe | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten, die für andere Organe und Stellen durchgeführt werden, einschließlich der Dienstreisetagegelder, die im Auftrag anderer Organe oder Stellen gezahlt und von diesen zurückerstattet werden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Einnahmen aus Zahlungen Dritter für in ihrem Auftrag durchgeführte Dienstleistungen oder Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Einnahmen aus Versicherungsleistungen — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Sonstige Einnahmen | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artikel/Posten

Bezeichnung

Forderungsvorausschätzungen 2020

Festgestellte Forderungen 2020

Aus 2019 übertragene Forderungen

Aus 2019 übertragene und 2020 annullierte Forderungen

Forderungen insgesamt

Aus Forderungen eingegangene Einnahmen 2020

Aus Forderungen eingegangene Einnahmen, die aus 2019 übertragen wurden

Insgesamt eingegangene Einnahmen

Noch ausstehende Einnahmen

(auf 2020 übertragen)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder der Organe, der Beamten, der sonstigen Bediensteten und der Ruhegehaltsempfänger

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Ertrag der Sonderabgabe und der Solidaritätsabgabe auf die Dienstbezüge der Mitglieder der Organe, Beamten und sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Einnahmen aus Lieferungen, die für andere Dienststellen innerhalb eines Unionsorgans oder für andere Unionsorgane oder -einrichtungen durchgeführt werden — Zweckgebundene Einnahmen

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Einnahmen aus dem Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen — Zweckgebundene Einnahmen

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Einnahmen aus der Vermietung und Untervermietung von Gebäuden — Zweckgebundene Einnahmen

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Erstattung von Mietnebenkosten — Zweckgebundene Einnahmen

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Erträge aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen auf Konten der Organe

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten, die für andere Organe und Stellen durchgeführt werden, einschließlich der Dienstreisetagegelder, die im Auftrag anderer Organe oder Stellen gezahlt und von diesen zurückerstattet werden — Zweckgebundene Einnahmen

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Einnahmen aus Zahlungen Dritter für in ihrem Auftrag durchgeführte Dienstleistungen oder Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Einnahmen aus Versicherungsleistungen — Zweckgebundene Einnahmen

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Sonstige Einnahmen

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Gesamt

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ANLAGE VIII

Adenauer-II-Projekt — Wichtigste Zahlen

| | Veranschlagte Kosten 2009-2012 | Kosten zum 31.12.2020 | Unterschreitung/Überschreitung des Budgets |
| --- | --- | --- | --- |
| in Mio. EUR, zu Preisen von Oktober 2012 | | | |
| I. | Bauarbeiten
  (ab Juli 2013) |

Veranschlagte Kosten 2009-2012

Kosten zum 31.12.2020

Unterschreitung/Überschreitung des Budgets

in Mio. EUR, zu Preisen von Oktober 2012

I.

(ab Juli 2013)

432,8

414,2

-18,6

Einschließlich Besucherbereich der Ausstellung „Erlebnis Europa“ (12)

| II. | Sonstiges |
| --- | --- |

II.

Projektleitung

57,7

128,2

70,5

Finanzierungskosten

119

5,1

- 113,9

Grundstück, Versicherung, Dienstleistungen

2,4

23

20,6

Gesamt

611,9

570,5

-41,4

Vorbereitungs- und Erdwärmearbeiten

—

16,8

16,8

Entschädigungszahlungen für Verzug

—

27,6

27,6

Fertigstellungsarbeiten, Instandhaltung, Wartung

20,3

20,3

---