# Dziennik Urzędowy C 281/13 l

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 281 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6413 lipca 2021 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 281

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6413 lipca 2021

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2021/C 281/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2020 | 1 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2021/C 281/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2020

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 13.7.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 281/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2020

(2021/C 281/01)

SPIS TREŚCI

| WPROWADZENIE | 3 |
| --- | --- |

| I. | OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014–2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R. | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Budżet początkowy i budżety korygujące | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Zobowiązania i płatności | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Przeniesienia z 2020 na 2021 r. | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r. | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Dochody | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulowanie środków bieżących | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Wykonanie budżetu według rozdziałów | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ZAŁĄCZNIKI | 13 |
| --- | --- |

| ZAŁĄCZNIK I | – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I

| ZAŁĄCZNIK II | – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II

| ZAŁĄCZNIK III | – Wykorzystanie środków w 2020 r., w tym wpływ COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III

| ZAŁĄCZNIK IV | – Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r. | 36 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK IV

| ZAŁĄCZNIK V | – Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego | 38 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK V

| ZAŁĄCZNIK VI | – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel | 43 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK VI

| ZAŁĄCZNIK VII | – Dochody w 2020 r. | 49 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK VII

| ZAŁĄCZNIK VIII | – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane | 52 |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK VIII

| WYKAZ TABEL I WYKRESÓW | 5 |
| --- | --- |

| Tabela 1 | – Wykorzystanie środków | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabela 1

| Tabela 2 | – Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabela 2

| Tabela 3 | – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabela 3

| Tabela 4 | – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabela 4

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2020. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

I.   OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R.

| 3. | Rok 2020 charakteryzował się wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, która doprowadziła do fundamentalnych zmian w sposobie pracy Parlamentu. Od początku kryzysu związanego z pandemią i podczas jego trwania Parlament musiał często podejmować bezprecedensowe decyzje mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla posłów i pracowników, a jednocześnie dbać o to, aby Parlament jako instytucja był w stanie kontynuować swoją podstawową działalność i okazywać praktyczną solidarność ze społecznością przyjmującą. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlament był w stanie osiągnąć powyższe cele dzięki swojej odporności organizacyjnej i zdolności do stosowania nowych metod pracy, w szczególności telepracy i zdalnych posiedzeń. Od połowy marca 2020 r. administracja Parlamentu przeszła z systemu telepracy okazjonalnej na telepracę realizowaną w wymiarze od 70 do 100 %, w zależności od wdrożonego środka izolacji i potrzeby fizycznej obecności. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Sesje w Strasburgu zostały zawieszone na większą część roku, a procesy cyfryzacji objęły organizację zdalnych posiedzeń i zdalnych systemów głosowania na posiedzeniach plenarnych i w komisjach parlamentarnych. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Kryzys związany z COVID-19 doprowadził do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. Chociaż uwolniono zasoby budżetowe w niektórych obszarach, takich jak wydatki na podróże, dodatkowe potrzeby budżetowe pojawiły się w innych obszarach, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Szczegóły przedstawiono w sekcji H i w załączniku III do niniejszego sprawozdania. |
| --- | --- |

6.

| 7. | W 2020 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027, a porozumienie osiągnięto pod koniec 2020 roku. Parlament wydał na nie zgodę 16 grudnia 2020 roku. Wraz z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi uzgodniono nowe porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz szereg kwestii powiązanych. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) od dnia 1 lutego 2020 r. liczba posłów do PE zmniejszyła się z 751 do 705. W przypadku biur kontaktowych brexit z konieczności zmienił sytuację w Zjednoczonym Królestwie. Prezydium postanowiło utrzymać obecność Parlamentu w Zjednoczonym Królestwie za pośrednictwem biura łącznikowego w Londynie i przyznało mu nowy mandat, potwierdzając jednocześnie zamknięcie biura w Edynburgu pod koniec 2020 roku. |
| --- | --- |

8.

| 9. | W ramach struktury o nazwie „Strategiczne ramy wykonania” kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Nowy system zarządzania finansami Parlamentu uruchomiono 6 stycznia 2020 r. W oparciu o rozwiązanie S4/HANA firmy SAP umożliwia on zdalne wykonywanie wszystkich codziennych operacji finansowych około 2 400 użytkownikom, co stanowi nowość i umożliwia ciągłość operacji finansowych dzięki telepracy. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Przez cały 2020 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER II mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Pierwsza część tego projektu (skrzydło wschodnie) została ukończona w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli zajmować nowy budynek w listopadzie 2020 r. Trwają prace nad budową części końcowej, czyli skrzydła zachodniego. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2020 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Część tego przesunięcia przeznaczona na projekt dotyczący budynku ADENAUER II wyniosła ok. 63,35 mln EUR (zob. sekcja III H dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu ADENAUER II (załącznik VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | W Brukseli decyzja o zakupie budynku WIERTZ pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, wzmocnienia wzajemnych połączeń między budynkami centralnymi i poprawy bezpieczeństwa. Zakup ten był również przedmiotem wspomnianego przesunięcia zbiorczego w wysokości 74,9 mln EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | We wrześniu 2020 r. zakończono rozbudowę żłobka WAYENBERG w Brukseli i stopniowo uruchamiano nowe obiekty. Ukończenie tego projektu zwiększa liczbę placówek przedszkolnych na potrzeby posłów, asystentów i pracowników. Budynek WAYENBERG jest pierwszym pasywnym budynkiem Parlamentu Europejskiego. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji Europa Experience we wszystkich państwach członkowskich zostało w 2020 r. konkretnie wzmocnione przyjęciem przez Prezydium kompleksowej strategii i jasnego harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. |
| --- | --- |

17.

II.   ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014–2020

| Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi |
| --- |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Budżet PE (w mln EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Dział 5 WRF (w mln EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Udział PE w dziale 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Budżet PE (w mln EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Dział 5 WRF (w mln EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Udział PE w dziale 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R.

| 18. | Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2020 wyniosła 2 038 745 000 EUR, tj. 18,1 % działu 5 wieloletnich ram finansowych (2). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2020.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2020 r. | Środki w 2019 r. | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR lub %) | (EUR lub %) | 2020/2019
  (%) |
| Środki | | | |
| Środki początkowe | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Środki końcowe | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Operacje bieżące | | | |
| Zobowiązania | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| jako % środków końcowych | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Płatności | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| jako % zobowiązań | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Przeniesienia na następny rok | | | |
| Automatyczne przeniesienia na następny rok (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| jako % środków końcowych | 17,5  % | 13,7  % | — |
| Jako % zobowiązań | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| Jako % środków końcowych | 3,7  % | 0,0  % | |
| Anulowanie środków bieżących | | | |
| Środki anulowane | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| jako % środków końcowych | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Przeniesienia z roku poprzedniego | | | |
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| Jako % przeniesień | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Kwota środków anulowanych | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Zobowiązania | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Płatności | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (5) przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Zobowiązania | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Płatności | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| jako % zobowiązań | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Anulowanie środków bieżących | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów przeniesione z roku poprzedniego (6) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Zobowiązania | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Płatności | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| jako % zobowiązań | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Płatności | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| jako % zobowiązań | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Anulowanie przewidzianych zobowiązań | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2020 r.

Środki w 2019 r.

Zmiana

(EUR lub %)

(EUR lub %)

2020/2019

(%)

Środki

Środki początkowe

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Środki końcowe

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Operacje bieżące

Zobowiązania

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

jako % środków końcowych

95,7  %

98,8  %

—

Płatności

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

jako % zobowiązań

81,5  %

86,1  %

—

Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

jako % środków końcowych

17,5  %

13,7  %

—

Jako % zobowiązań

18,3  %

13,9  %

—

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (4)

74 900 000

0

—

Jako % środków końcowych

3,7  %

0,0  %

Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

17 292 007

23 745 738

-27,2

jako % środków końcowych

0,8  %

1,2  %

—

Przeniesienia z roku poprzedniego

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

274 260 660

299 095 028

-8,3

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

246 975 261

284 096 642

-13,1

Jako % przeniesień

90,1  %

95,0  %

—

Kwota środków anulowanych

27 285 399

14 998 386

81,9

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

33 567 305

36 566 236

-8,2

Zobowiązania

5 674 858

13 438 997

-57,8

Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

16,9  %

36,8  %

—

Płatności

3 626 822

9 775 076

-62,9

Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

63,9  %

72,7  %

—

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

27 892 448

23 127 239

20,6

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

2 048 035

3 663 921

-44,1

Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (5) przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

18 755 707

12 436 430

50,8

Zobowiązania

18 272 246

12 317 386

48,3

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

97,4  %

99,0  %

—

Płatności

13 117 629

9 065 974

44,7

jako % zobowiązań

71,8  %

73,6  %

—

Anulowanie środków bieżących

483 461

119 044

306,1

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

5 154 617

3 251 412

58,5

Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów przeniesione z roku poprzedniego (6)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

6 660 660

9 370 364

-28,9

Zobowiązania

2 955 183

7 123 683

-58,5

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

44,4  %

76,0  %

—

Płatności

2 442 111

7 041 933

-65,3

jako % zobowiązań

82,6  %

98,9  %

—

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

3 705 477

2 246 680

64,9

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

513 072

81 750

527,6

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

6 997 082

27 204 194

-74,3

Płatności

6 094 211

26 116 825

-76,7

jako % zobowiązań

87,1  %

96,0  %

—

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)

11 432

80 878

-85,9

Anulowanie przewidzianych zobowiązań

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 19. | Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2020 wynosiły 2 038 745 000 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,1 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2019 r. (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Zobowiązania i płatności

| 20. | Zobowiązania wyniosły 1 950 750 955 EUR, czyli 95,7 % środków końcowych (2019 r.: 98,8 %). Płatności wyniosły 1 590 035 012 EUR, czyli 81,5 % zaciągniętych zobowiązań (2019 r.: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Przeniesienia z 2020 na 2021 r.

| 21. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 356 517 981 EUR, czyli 18,3 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2019 r.: 13,9 %). Nieautomatyczne przeniesienia z 2020 r. na 2021 r. wyniosły 74 900 000 EUR. Przedmiotem nieautomatycznych przeniesień był planowany zakup budynku WIERTZ w Brukseli. |
| --- | --- |

21.

D.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r.

| 22. | Automatyczne przeniesienia środków na 2020 r. wyniosły 274 260 660 EUR (2019 r.: 299 095 028 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 246 975 261 EUR, czyli 90,1 % (2019 r.: 95,0 %). Anulowane środki wyniosły zatem 27 285 399 EUR (2019 r.: 14 998 386 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budynki”, 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” oraz 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 81 % wszystkich anulowanych kwot. |
| --- | --- |

22.

E.   Dochody

| 23. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 203 449 523 EUR (2019 r.: 207 521 070 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2020 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2019.

  Tabela 2


  Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020











  Rozdział | Tytuł | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Różnica
  (EUR) | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Różne podatki i potrącenia | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | -1 |
| 4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Tytuł 4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Wpływy z najmu | 5 265 175 (2) (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | -82 |
| Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | -100 |
| Tytuł 9 – Różne dochody | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | -100 |
| Ogółem | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | -2 |

24.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020

Rozdział

Tytuł

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2020/2019

(%)

4 0

Różne podatki i potrącenia

93 413 435

94 368 769

- 955 334

-1

4 1

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Tytuł 4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Wpływy z najmu

5 265 175 (2) (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

2 028

1 887

141

7

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Różne odszkodowania

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

-82

Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

-100

Tytuł 9 – Różne dochody

0

1 313 538

-1 313 538

-100

Ogółem

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

-2

F.   Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

| 25. | Udostępnione w 2020 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 33 567 305 EUR (2019 r.: 36 566 236 EUR). Zobowiązania wyniosły 5 674 858 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 16,9 % (2019 r.: 36,8 %). Płatności wyniosły 3 626 822 EUR i stanowiły 63,9 % zaciągniętych zobowiązań (2019 r.: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Anulowanie środków bieżących

| 26. | Anulowano środki w wysokości 17 292 007 EUR (2019 r.: 23 745 738 EUR) stanowiące 0,8 % ostatecznych środków (2019 r.: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

H.   Przesunięcia

| 27. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dwanaście przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia opiewały na łączną kwotę 183 933 785 EUR, czyli 9,0 % ostatecznych środków (w 2019 r.: 18 przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 3,8 % ostatecznych środków). Wzrost wartości wynika z wpływu pandemii COVID-19 na działalność Parlamentu. Wpływ COVID-19 na przesunięcia w poszczególnych liniach budżetowych przedstawiono szczegółowo w załączniku III; przegląd w podziale na rozdziały przedstawiono w załączniku IV.

  Tabela 3


  Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia










  Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przeniesionych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka w zakresie nieruchomości | Projekt „Budynek ADENAUER II” | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Zakup budynku WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Utrzymanie budynków | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem | 140 436 124 | 76,4 |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Infrastruktura IT – Ogółem | 37 027 661 | 20,1 |
| Personel i inni pracownicy | Koszty usług gastronomicznych | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Zatrudnienie w pięciu nowych sekretariatach komisji | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Personel i inni pracownicy – Ogółem | 3 840 000 | 2,1 |
| Wielojęzyczność | Tłumaczenia zewnętrzne | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Wielojęzyczność – Ogółem | 700 000 | 0,4 |
| Pozostałe wydatki | Koszty prawne i odszkodowania | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Pozostałe wydatki – Ogółem | 1 930 000 | 1,0 |
| Ogółem | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcie

Kwota przesunięcia (EUR)

jako % kwot przeniesionych

Polityka w zakresie nieruchomości

Projekt „Budynek ADENAUER II”

C12

63 351 124

34,4

Zakup budynku WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Utrzymanie budynków

C8

2 185 000

1,2

Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem

140 436 124

76,4

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Infrastruktura IT – Ogółem

37 027 661

20,1

Personel i inni pracownicy

Koszty usług gastronomicznych

C1

2 000 000

1,1

Zatrudnienie w pięciu nowych sekretariatach komisji

C5

850 000

0,5

Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Personel i inni pracownicy – Ogółem

3 840 000

2,1

Wielojęzyczność

Tłumaczenia zewnętrzne

C11

700 000

0,4

Wielojęzyczność – Ogółem

700 000

0,4

Pozostałe wydatki

Koszty prawne i odszkodowania

C9

1 930 000

1,0

Pozostałe wydatki – Ogółem

1 930 000

1,0

Ogółem

183 933 785

100,0

| 28. | Przesunięcie zbiorcze C12 zostało dokonane na rzecz projektu ADENAUER II (2020 r.: 63 351 124 EUR; 2019 r.: 30 990 016 EUR) oraz na sfinansowanie zakupu budynku WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Przewodniczący zatwierdził dziewięć przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (9) na łączną kwotę 22 004 781 EUR, tj. 1,1 % ostatecznych środków bieżących (w 2019 r.: dwanaście przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,2 % ostatecznych środków bieżących). |
| --- | --- |

29.

I.   Wykonanie budżetu według rozdziałów

| 30. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,8 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2019.

  Tabela 4


  Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019











  Rozdział | Tytuł | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Różnica
  (EUR) | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | -22 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | -3 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | -73 |
| 3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | -12 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | -24 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | -6 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | -5 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | -5 |
| Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Tytuł 1 0 – Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | -1 |

31.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019

Rozdział

Tytuł

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2020/2019

(%)

1 0

Członkowie instytucji

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

-22

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

-3

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Posiedzenia i narady

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

-73

3 2

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

-12

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

-24

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

-6

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

-5

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

480 000

460 000

20 000

4

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

-5

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

1 845

p.m.

1 845

—

Tytuł 1 0 – Inne wydatki

0

0

0

—

Ogółem

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

-1

| 32. | Zmniejszenie wydatków związanych z członkami instytucji (rozdział 1 0) wynika głównie z wpływu COVID-19 na działalność parlamentarną, zwłaszcza z ograniczenia podróży. Zobowiązania w pozycjach 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” i 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” wyniosły o 30,2 mln EUR i 2,8 mln EUR mniej niż w 2019 r. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Do 31 stycznia 2020 r. wybierano 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony. W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE z dniem 1 lutego 2020 r. liczba posłów zmniejszyła się do 705, co umożliwia ewentualne przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej. Indeksacja wynagrodzeń posłów do PE (zob. punkt poniżej na temat rozdziału 1 2) miała odwrotny wpływ na wydatki. Ogólnie rzecz biorąc, środki w pozycjach 1 0 0 0 „Wynagrodzenia” i 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” były niższe niż w 2019 r. o 6,4 mln EUR (w każdej z tych pozycji). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Wszyscy posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Ponieważ rok 2019 był rokiem wyborów do Parlamentu Europejskiego i ukonstytuowania się Parlamentu 9. kadencji, zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 „Odprawy przejściowe” wyniosły w 2020 r. o 5,3 mln EUR mniej niż w 2019 r. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2020 r. 679 166 tys. EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,8 % sumy zobowiązań ogółem w 2020 r.) Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z indeksacją płac. W grudniu 2020 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 2,0 % z poprzedniego roku ze skutkiem od 1 lipca 2019 r. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4„Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”, wyniosły 150,6 mln EUR i wzrosły o 1 % w porównaniu z 2019 r. W ramach tego rozdziału w poszczególnych pozycjach wydatków odnotowano przeciwstawne zmiany. Wydatki na innych pracowników – głównie pracowników kontraktowych – (pozycje 1 4 0 0 „Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne”, 1 4 0 1 „Inni pracownicy – Bezpieczeństwo” i 1 4 0 2 „Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym”) wzrosły o 3,6 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Wydatki w pozycjach 1 4 0 4 „Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne” oraz 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenia ustne” zmniejszyły się o 0,8 mln EUR i 5,4 mln EUR ze względu na skutki pandemii COVID-19. W pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” odnotowano wzrost o 4,7 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2020 r. w porównaniu z rokiem wyborczym 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Ogólny wzrost o 14 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (rozdział 2 0) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” wyniosły 63,35 mln EUR w porównaniu do 30,99 mln EUR w 2019 r. Dotyczą one finansowania, w drodze tak zwanego przesunięcia zbiorczego, budynku ADENAUER II w Luksemburgu – najważniejszego przedsięwzięcia Parlamentu z zakresu nieruchomości. Z uwagi na wpływ COVID-19 na działalność Parlamentu można było przeznaczyć na ten projekt więcej środków. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Wzrost o 14 % (do 204 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (rozdział 2 1) jest związany z wpływem COVID-19 oraz potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Pandemia COVID-19 wywarła względnie największy wpływ na rozdział 3 0„Posiedzenia i narady”, w którym odnotowano zmniejszenie wydatków o 73 % (21,7 mln EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Zmniejszenie wydatków w rozdziale 3 2„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” odnosi się głównie do pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich”. Ze względu na COVID-19 wydatki w tej pozycji były o 15,9 mln EUR niższe niż w 2019 r. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Zmniejszenie wydatków dotyczących niektórych instytucji i organów (rozdział 4 0) wynika głównie ze spadku w pozycji 4 0 2 0 „Finansowanie europejskich partii politycznych” o 7 mln EUR w porównaniu z rokiem wyborczym 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Zmniejszenie wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) wynika głównie z ograniczenia wydatków na podróże i szkolenia akredytowanych asystentów parlamentarnych (-8 mln EUR) w związku z pandemią COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(3)  Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(4)  Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(5)  Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(6)  Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

(7)  Z czego 1 916 185 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel.

(8)  Dochody przeznaczone na określony cel.

(9)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

---

ZAŁĄCZNIK I

Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji | Dział | Opis przesunięcia środków / uwagi | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z danej pozycji |
| C1 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia była realokacja środków, aby zaspokoić potrzeby związane z nieprzewidzianymi wydatkami wynikającymi z kryzysu związanego z COVID-19. | | -7 473 000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | -3 600 000 |
| do pozycji | 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 2 000 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 1 757 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 5 726 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | 390 000 | |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 200 000 | |
| C2 | z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na przedłużenie istniejącej umowy dotyczącej utrzymania systemu zarządzania finansami (FMS). | | - 268 000 |
| z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | | -1 532 000 |
| do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami IT | 1 800 000 | |
| C3 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania dodatkowych inwestycji w indywidualny sprzęt informatyczny, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 11 maja 2020 r., w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na pracę zdalną i zapewnienia ciągłości działania w kontekście kryzysu związanego z COVID-19, a także w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na usługi informatyczne wynikającego ze zmiany modelu usług Windows Microsoft. | | -3 561 336 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | -2 200 000 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 5 551 336 | |
| do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | 210 000 | |
| C4 | z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z informatyką poprzez wykorzystanie nadwyżki środków związanych z pomocą parlamentarną. | | -6 277 900 |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 350 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 1 800 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 2 200 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 1 927 900 | |
| C5 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zatrudnienia personelu pięciu nowych sekretariatów komisji, które należy utworzyć w celu wsparcia trzech komisji tymczasowych, jednej komisji śledczej i jednej podkomisji, powołanych na mocy decyzji podjętych na posiedzeniu plenarnym w dniach 18–19 czerwca 2020 r. | | - 850 000 |
| | do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 850 000 | |
| C6 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wdrożenie decyzji Prezydium z dnia 14 września 2020 r. w sprawie stworzenia punktów testowania SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| do pozycji | 1 6 5 0 | Służba medyczna | 990 000 | |
| C7 | z pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | Celem tego przesunięcia było zwiększenie możliwości organizowania posiedzeń i głosowania, a także przyczynienie się do zwiększenia liczby godzin tłumaczenia ustnego. | | -5 726 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | - 290 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | - 700 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | - 125 000 |
| do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 361 000 | |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 6 480 000 | |
| C8 | z pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wydatków związanych z różnymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych. | | - 520 000 |
| z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | | -29 000 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | - 604 000 |
| z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | | - 500 000 |
| z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | - 252 000 |
| z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | | - 100 000 |
| z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | | -30 000 |
| z pozycji | 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | | - 150 000 |
| do pozycji | 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 2 185 000 | |
| C9 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wypłatę odszkodowania 47 skarżącym w następstwie wyroków Conseil de Prud’hommes (sądu pracy) w Strasburgu. | | -1 930 000 |
| do pozycji | 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 930 000 | |
| C10 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie kilku priorytetów informatycznych wynikających częściowo z pandemii COVID-19 poprzez wykorzystanie nadwyżki środków dostępnych w innych pozycjach budżetu związanych z IT oraz w pozycji 1200 „Wynagrodzenia i dodatki”. | | -4 496 417 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | -2 302 173 |
| z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | - 451 835 |
| z pozycji | 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | 24 000 |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 1 418 425 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 5 178 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 678 000 | |
| C11 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z większym zapotrzebowaniem na tłumaczenia zewnętrzne. | | - 700 000 |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 700 000 | |
| C12 | z pozycji | 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | Celem przesunięcia zbiorczego było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2020 w celu wsparcia dwóch projektów z zakresu nieruchomości: projektu ADENAUER II w Luksemburgu oraz nabycia budynku WIERTZ w Brukseli. | | - 467 000 |
| z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | | -19 901 000 |
| z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | | -2 430 000 |
| z pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | | - 900 000 |
| z pozycji | 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | | - 179 000 |
| z pozycji | 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | | - 410 000 |
| z pozycji | 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | | -5 150 000 |
| z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | | -3 216 000 |
| z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | | - 130 000 |
| z pozycji | 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | | - 550 000 |
| z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | -17 283 583 |
| z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | - 100 000 |
| z pozycji | 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | | - 688 000 |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | | -6 100 000 |
| z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | | - 600 000 |
| z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | | - 805 000 |
| z pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | | -4 600 000 |
| z pozycji | 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | | -40 000 |
| z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | | -3 958 412 |
| z pozycji | 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | - 120 000 |
| z pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | | - 360 000 |
| z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | | - 344 000 |
| z pozycji | 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | -4 050 000 |
| z pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | - 909 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | -89 000 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | -2 280 000 |
| z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | | - 869 000 |
| z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | - 165 000 |
| z pozycji | 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | | -30 000 |
| z pozycji | 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | -39 000 |
| z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | | -29 500 |
| z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | | - 297 100 |
| z pozycji | 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | | -30 000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | -16 320 324 |
| z pozycji | 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | - 419 613 |
| z pozycji | 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | | -50 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | -1 528 129 |
| z pozycji | 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | | - 749 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | -1 095 675 |
| z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | | -1 050 000 |
| z pozycji | 3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | | - 600 000 |
| z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | | -13 500 |
| z pozycji | 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | | - 994 500 |
| z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | | - 153 750 |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | | -5 600 000 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | -7 702 500 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | - 299 000 |
| z pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | | -50 000 |
| z pozycji | 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | | - 181 750 |
| z pozycji | 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | | -1 000 000 |
| z pozycji | 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | | -3 260 000 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | -14 629 634 |
| z pozycji | 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | | - 283 155 |
| z pozycji | X100 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | -5 151 000 |
| do pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 63 351 124 | |
| do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 74 900 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C” | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr

Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji

Dział

Opis przesunięcia środków / uwagi

Kwota przesunięta do danej pozycji

Kwota przesunięta z danej pozycji

C1

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia była realokacja środków, aby zaspokoić potrzeby związane z nieprzewidzianymi wydatkami wynikającymi z kryzysu związanego z COVID-19.

-7 473 000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

-3 600 000

do pozycji

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

2 000 000

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

1 757 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

5 726 000

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

390 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

1 200 000

C2

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na przedłużenie istniejącej umowy dotyczącej utrzymania systemu zarządzania finansami (FMS).

- 268 000

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

-1 532 000

do pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami IT

1 800 000

C3

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania dodatkowych inwestycji w indywidualny sprzęt informatyczny, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 11 maja 2020 r., w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na pracę zdalną i zapewnienia ciągłości działania w kontekście kryzysu związanego z COVID-19, a także w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na usługi informatyczne wynikającego ze zmiany modelu usług Windows Microsoft.

-3 561 336

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

-2 200 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

5 551 336

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

210 000

C4

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z informatyką poprzez wykorzystanie nadwyżki środków związanych z pomocą parlamentarną.

-6 277 900

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

350 000

do pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

1 800 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

2 200 000

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

1 927 900

C5

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zatrudnienia personelu pięciu nowych sekretariatów komisji, które należy utworzyć w celu wsparcia trzech komisji tymczasowych, jednej komisji śledczej i jednej podkomisji, powołanych na mocy decyzji podjętych na posiedzeniu plenarnym w dniach 18–19 czerwca 2020 r.

- 850 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

850 000

C6

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wdrożenie decyzji Prezydium z dnia 14 września 2020 r. w sprawie stworzenia punktów testowania SARS-CoV-2.

- 990 000

do pozycji

1 6 5 0

Służba medyczna

990 000

C7

z pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

Celem tego przesunięcia było zwiększenie możliwości organizowania posiedzeń i głosowania, a także przyczynienie się do zwiększenia liczby godzin tłumaczenia ustnego.

-5 726 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

- 290 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

- 700 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

- 125 000

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

361 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

6 480 000

C8

z pozycji

1 6 3 1

Mobilność

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wydatków związanych z różnymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych.

- 520 000

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

-29 000

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

- 604 000

z pozycji

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

- 500 000

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

- 252 000

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

- 100 000

z pozycji

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

-30 000

z pozycji

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

- 150 000

do pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

2 185 000

C9

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wypłatę odszkodowania 47 skarżącym w następstwie wyroków Conseil de Prud’hommes (sądu pracy) w Strasburgu.

-1 930 000

do pozycji

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 930 000

C10

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie kilku priorytetów informatycznych wynikających częściowo z pandemii COVID-19 poprzez wykorzystanie nadwyżki środków dostępnych w innych pozycjach budżetu związanych z IT oraz w pozycji 1200 „Wynagrodzenia i dodatki”.

-4 496 417

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

-2 302 173

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

- 451 835

z pozycji

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

24 000

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

1 418 425

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

5 178 000

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

678 000

C11

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z większym zapotrzebowaniem na tłumaczenia zewnętrzne.

- 700 000

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

700 000

C12

z pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

Celem przesunięcia zbiorczego było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2020 w celu wsparcia dwóch projektów z zakresu nieruchomości: projektu ADENAUER II w Luksemburgu oraz nabycia budynku WIERTZ w Brukseli.

- 467 000

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

-19 901 000

z pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

-2 430 000

z pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

- 900 000

z pozycji

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

- 179 000

z pozycji

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

- 410 000

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

-5 150 000

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

-3 216 000

z pozycji

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

- 130 000

z pozycji

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

- 550 000

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

-17 283 583

z pozycji

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

- 100 000

z pozycji

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

- 688 000

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

-6 100 000

z pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

- 600 000

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

- 805 000

z pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

-4 600 000

z pozycji

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

-40 000

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

-3 958 412

z pozycji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

- 120 000

z pozycji

1 6 3 1

Mobilność

- 360 000

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

- 344 000

z pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

-4 050 000

z pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

- 909 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

-89 000

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

-2 280 000

z pozycji

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

- 869 000

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

- 165 000

z pozycji

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

-30 000

z pozycji

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

-39 000

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

-29 500

z pozycji

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

- 297 100

z pozycji

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

-30 000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

-16 320 324

z pozycji

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

- 419 613

z pozycji

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

-50 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

-1 528 129

z pozycji

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

- 749 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

-1 095 675

z pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

-1 050 000

z pozycji

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

- 600 000

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

-13 500

z pozycji

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

- 994 500

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

- 153 750

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

-5 600 000

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

-7 702 500

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

- 299 000

z pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

-50 000

z pozycji

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

- 181 750

z pozycji

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

-1 000 000

z pozycji

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

-3 260 000

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

-14 629 634

z pozycji

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

- 283 155

z pozycji

X100

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

-5 151 000

do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

63 351 124

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

74 900 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”

183 933 785

- 183 933 785

---

ZAŁĄCZNIK II

Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Opis przesunięcia | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z danej pozycji |
| P1 | W ramach artykułu 2 10 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości podstawowych usług związanych z nabywaniem i konserwacją indywidualnego sprzętu komputerowego. | | - 600 000 |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 600 000 | |
| P2 | W ramach artykułu 324 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie działań komunikacyjnych związanych z COVID-19. | | -2 000 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | -1 110 000 |
| do pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 3 110 000 | |
| P3 | W ramach artykułu 321 | | | |
| z pozycji | 3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z dużą ilością wniosków o wyszukanie informacji. | | - 500 000 |
| do pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 500 000 | |
| P4 | W ramach artykułu 202 | | | |
| z pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu Europejskiego poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych ze zużyciem energii, ochroną i nadzorem nad budynkami. | | -1 389 400 |
| z pozycji | 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | - 470 600 |
| do pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 1 860 000 | |
| P5 | W ramach artykułu 120 | | | |
| z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | Celem tego przesunięcia było pokrycie wyższych świadczeń związanych z zakończeniem pełnienia obowiązków ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. | | - 840 000 |
| do pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 840 000 | |
| P6 | W ramach artykułu 210 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia była realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z informatyką, z uwzględnieniem priorytetów wynikających z pandemii COVID-19. | | -1 342 138 |
| z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | | - 978 760 |
| do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | - 625 000 |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 625 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 2 320 898 | |
| W ramach artykułu 324 | | |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | - 122 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | -20 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 142 000 | |
| P7 | W ramach artykułu 103 | | | |
| z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości wypłacania rent inwalidzkich uprawnionym posłom. | | -4 000 |
| do pozycji | 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 4 000 | |
| P8 | W ramach artykułu 324 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r. | | -10 800 000 |
| z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 10 800 000 | |
| P9 | W ramach artykułu 210 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb w zakresie ICT. | | - 158 066 |
| z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | | - 245 477 |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | | -3 173 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | - 180 911 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | | - 615 256 |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 83 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 1 119 883 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Opis przesunięcia

Kwota przesunięta do danej pozycji

Kwota przesunięta z danej pozycji

P1

W ramach artykułu 2 10

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości podstawowych usług związanych z nabywaniem i konserwacją indywidualnego sprzętu komputerowego.

- 600 000

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

600 000

P2

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie działań komunikacyjnych związanych z COVID-19.

-2 000 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

-1 110 000

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

3 110 000

P3

W ramach artykułu 321

z pozycji

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z dużą ilością wniosków o wyszukanie informacji.

- 500 000

do pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

500 000

P4

W ramach artykułu 202

z pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu Europejskiego poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych ze zużyciem energii, ochroną i nadzorem nad budynkami.

-1 389 400

z pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

- 470 600

do pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

1 860 000

P5

W ramach artykułu 120

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

Celem tego przesunięcia było pokrycie wyższych świadczeń związanych z zakończeniem pełnienia obowiązków ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.

- 840 000

do pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

840 000

P6

W ramach artykułu 210

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Celem tego przesunięcia była realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z informatyką, z uwzględnieniem priorytetów wynikających z pandemii COVID-19.

-1 342 138

z pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

- 978 760

do pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

- 625 000

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

625 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

2 320 898

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

- 122 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

-20 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

142 000

P7

W ramach artykułu 103

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości wypłacania rent inwalidzkich uprawnionym posłom.

-4 000

do pozycji

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

4 000

P8

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.

-10 800 000

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

10 800 000

P9

W ramach artykułu 210

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb w zakresie ICT.

- 158 066

z pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

- 245 477

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

-3 173

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

- 180 911

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

- 615 256

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

83 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

1 119 883

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”

22 004 781

-22 004 781

---

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków w 2020 r.

| Pozycja | Dział | Środki początkowe
  (1) | Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (1)

  (2) | Przesunięcia – inne skutki
  (3) | Przesunięcia ogółem
  (4) = (2) + (3) | Środki końcowe
  (5) = (1) + (4) | Kwota zobowiązań
  (6) | Zapłacona kwota
  (7) | Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok
  (8) | Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (1)

  (9) | Środki anulowane – inne skutki
  (10) | Środki anulowane ogółem
  (11) = (9) – (10) | Wykorzystane
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Meble | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Pozycja

Dział

Środki początkowe

(1)

Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (1)

(2)

Przesunięcia – inne skutki

(3)

Przesunięcia ogółem

(4) = (2) + (3)

Środki końcowe

(5) = (1) + (4)

Kwota zobowiązań

(6)

Zapłacona kwota

(7)

Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok

(8)

Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (1)

(9)

Środki anulowane – inne skutki

(10)

Środki anulowane ogółem

(11) = (9) – (10)

Wykorzystane

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Inne koszty podróży

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilność

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Służba medyczna

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Czynsze

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Zużycie energii

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Ubezpieczenia

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Meble

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Przeprowadzki

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających.

---

ZAŁĄCZNIK IV

Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r.

| (EUR) |
| --- |
| Rozdział | Dział | Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1) | Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1) | Nadwyżka netto związana z COVID-19 | Wpływ COVID-19 na anulacje (1) |
| - zmniejszenie środków - | - zwiększenie środków - | - przesunięcie do rozdziału 20 na projekt ADENAUER i zakup budynku WIERTZ w ramach przesunięcia zbiorczego (2) - |
| 1 0 | Członkowie instytucji | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 10 – Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Rozdział

Dział

Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1)

Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1)

Nadwyżka netto związana z COVID-19

Wpływ COVID-19 na anulacje (1)

- zmniejszenie środków -

- zwiększenie środków -

- przesunięcie do rozdziału 20 na projekt ADENAUER i zakup budynku WIERTZ w ramach przesunięcia zbiorczego (2) -

1 0

Członkowie instytucji

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

-15 000 000

0

0

0

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

- 543 000

0

0

403 435

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Posiedzenia i narady

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

0

0

0

0

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

0

0

0

0

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

-15 039 548

0

0

514 800

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

0

0

0

0

Tytuł 10 – Pozostałe wydatki

0

0

0

0

Ogółem

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających.

(2)  Łączna kwota przesunięcia zbiorczego wraz z dostępnymi środkami niezwiązanymi z pandemią COVID-19 wyniosła 138 251 124 EUR.

---

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

| Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku N-1
  (1) | Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie
  (2) | Środki anulowane
  (3) = (1) – (2) | Wykorzystane
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Meble | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Pozycja

Dział

Środki przeniesione automatycznie z roku N-1

(1)

Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie

(2)

Środki anulowane

(3) = (1) – (2)

Wykorzystane

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Inne koszty podróży

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilność

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Służba medyczna

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Czynsze

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Zużycie energii

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Ubezpieczenia

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Meble

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Przeprowadzki

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ZAŁĄCZNIK VI

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

| Pozycja | Dział | Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r.
  (1) | Przesunięcia
  (2) | Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (3) | Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (4) | Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (5) | Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2020 r.
  (6)=(3)-(4) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.
  (7) | Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.
  (8) | Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.
  (9) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r.
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Meble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Pozycja

Dział

Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r.

(1)

Przesunięcia

(2)

Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(3)

Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(4)

Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(5)

Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2020 r.

(6)=(3)-(4)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.

(7)

Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.

(8)

Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r.

(9)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r.

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Inne koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilność

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Służba medyczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Czynsze

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Zużycie energii

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Ubezpieczenia

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Meble

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Przeprowadzki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ZAŁĄCZNIK VII

Dochody w 2020

| Artykuł/Pozycja | Dział | Prognozy dochodów 2020 | Należności ustalone 2020 | Należności przeniesione 2019 | Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020 | Należności ogółem | Dochody otrzymane w ramach należności 2020 | Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019 | Dochody otrzymane ogółem | Saldo do odzyskania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (przeniesione na 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii, lub innych instytucji lub organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Różne dochody | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artykuł/Pozycja

Dział

Prognozy dochodów 2020

Należności ustalone 2020

Należności przeniesione 2019

Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020

Należności ogółem

Dochody otrzymane w ramach należności 2020

Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019

Dochody otrzymane ogółem

Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii, lub innych instytucji lub organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Różne dochody

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Razem

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ZAŁĄCZNIK VIII

Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane liczbowe

| | Szacowane koszty 2009-2012 | Koszt na dzień 31.12.2020 r. | Niewykorzystane/nadwyżka |
| --- | --- | --- | --- |
| W mln EUR, wartość z października 2012 r. | | | |
| I. | Roboty budowlane
  (od lipca 2013 r.) |

Szacowane koszty 2009-2012

Koszt na dzień 31.12.2020 r.

Niewykorzystane/nadwyżka

W mln EUR, wartość z października 2012 r.

I.

(od lipca 2013 r.)

432,8

414,2

-18,6

W tym: Przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12)

| II. | Inne |
| --- | --- |

II.

Zarządzanie projektem

57,7

128,2

70,5

Koszty finansowania

119

5,1

- 113,9

Grunty/ubezpieczenia/usługi

2,4

23

20,6

Łącznie

611,9

570,5

-41,4

Prace przygotowawcze i geotermiczne

—

16,8

16,8

Odszkodowania za opóźnienia

—

27,6

27,6

„Wykończenie”, konserwacja, ochrona

20,3

20,3

---