# Diario Oficial C 315/2021

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 315 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 64.° año6 de agosto de 2021 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 315

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.° año6 de agosto de 2021

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2021/C 315/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 | 1 |
| 2021/C 315/02 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 6 |
| 2021/C 315/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 11 |
| 2021/C 315/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 18 |
| 2021/C 315/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 23 |
| 2021/C 315/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 28 |
| 2021/C 315/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 33 |
| 2021/C 315/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 38 |

Sumario

Página

IV   Información

2021/C 315/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021

1

2021/C 315/02

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

6

2021/C 315/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

11

2021/C 315/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

18

2021/C 315/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

23

2021/C 315/06

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

28

2021/C 315/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

33

2021/C 315/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

38

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| ES | |
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ES

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IV Información

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/1 |
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6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/1

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021

(2021/C 315/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 35 630 191 ,— | | |
| | Título 1 — Total | 35 630 191 ,— | | |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 0 | | |
| | Título 2 — Total | 0 | | |
| | TOTAL | 35 630 191 ,— | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

35 630 191 ,—

Título 1 — Total

35 630 191 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

0

Título 2 — Total

0

TOTAL

35 630 191 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 23 238 091 ,— | | |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 675 000 ,— | | |
| | Título 1 — Total | 24 913 091 ,— | | |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 040 000 ,— | | |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 795 100 | | |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 243 000 ,— | | |
| | Título 2 — Total | 5 078 100 ,— | | |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 639 000 ,— | | |
| | Título 3 — Total | 5 639 000 ,— | | |
| | TOTAL | 35 630 191 ,— | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

23 238 091 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 675 000 ,—

Título 1 — Total

24 913 091 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 040 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 795 100

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

243 000 ,—

Título 2 — Total

5 078 100 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 639 000 ,—

Título 3 — Total

5 639 000 ,—

TOTAL

35 630 191 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total | 95 | | |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Subtotal AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | - |

Puestos de agentes contractuales

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Expertos nacionales en comisión de servicios

-

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/6 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/6

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 315/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 63 955 000 | 122 040 000 | 185 995 000 |
| | Título 1 — Total | 63 955 000 | 122 040 000 | 185 995 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 687 000 | 433 000 | 2 120 000 |
| | Título 2 — Total | 1 687 000 | 433 000 | 2 120 000 |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | 9 032 786 | 1 464 149 | 10 496 935 |
| | Título 3 — Total | 9 032 786 | 1 464 149 | 10 496 935 |
| | TOTAL | 74 674 786 | 123 937 149 | 198 611 935 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

63 955 000

122 040 000

185 995 000

Título 1 — Total

63 955 000

122 040 000

185 995 000

2

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 687 000

433 000

2 120 000

Título 2 — Total

1 687 000

433 000

2 120 000

3

INGRESOS VARIOS

3 0

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

9 032 786

1 464 149

10 496 935

Título 3 — Total

9 032 786

1 464 149

10 496 935

TOTAL

74 674 786

123 937 149

198 611 935

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 31 827 000 | 4 494 000 | 36 321 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | –15 000 | 185 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 160 000 | 5 000 | 165 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 325 000 | 25 000 | 350 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 960 000 | 77 000 | 1 037 000 |
| | Título 1 — Total | 33 477 000 | 4 586 000 | 38 063 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 275 000 | 185 000 | 4 460 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 773 000 | 333 000 | 3 106 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 103 000 | 20 000 | 123 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 205 000 | –30 000 | 175 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 175 000 | | 175 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 497 000 | 50 000 | 547 000 |
| | Título 2 — Total | 8 028 000 | 558 000 | 8 586 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 24 137 000 | 117 329 000 | 141 466 000 |
| | Título 3 — Total | 24 137 000 | 117 329 000 | 141 466 000 |
| | TOTAL | 65 642 000 | 122 473 000 | 188 115 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

31 827 000

4 494 000

36 321 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

–15 000

185 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

160 000

5 000

165 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

325 000

25 000

350 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

960 000

77 000

1 037 000

Título 1 — Total

33 477 000

4 586 000

38 063 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 275 000

185 000

4 460 000

2 1

INFORMÁTICA

2 773 000

333 000

3 106 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

103 000

20 000

123 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

205 000

–30 000

175 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

175 000

175 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

497 000

50 000

547 000

Título 2 — Total

8 028 000

558 000

8 586 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

24 137 000

117 329 000

141 466 000

Título 3 — Total

24 137 000

117 329 000

141 466 000

TOTAL

65 642 000

122 473 000

188 115 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Subtotal AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Subtotal AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Total | 208 | 174 | 180 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Subtotal AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Subtotal AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Subtotal AST/SC

—

5

—

3

—

3

Total

—

208

—

174

—

180

Total

208

174

180

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 67 |
| FG III | 40 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 138 | 121 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 143 | 126 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

85

67

FG III

40

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Total FG

138

121

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

143

126

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/11 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/11

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 315/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 41 304 500 | 774 200 | 42 078 700 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 923 600 | | 2 923 600 |
| | Título 1 — Total | 44 228 100 | 774 200 | 45 002 300 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 629 900 | | 629 900 |
| | Título 3 — Total | 629 900 | | 629 900 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 642 150 | | 642 150 |
| | Título 4 — Total | 642 150 | | 642 150 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 1 309 150 | 2 810 893 | 4 120 043 |
| | Título 5 — Total | 1 309 150 | 2 810 893 | 4 120 043 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 46 809 300 | 3 585 093 | 50 394 393 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

41 304 500

774 200

42 078 700

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 923 600

2 923 600

Título 1 — Total

44 228 100

774 200

45 002 300

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

629 900

629 900

Título 3 — Total

629 900

629 900

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

642 150

642 150

Título 4 — Total

642 150

642 150

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 309 150

2 810 893

4 120 043

Título 5 — Total

1 309 150

2 810 893

4 120 043

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

46 809 300

3 585 093

50 394 393

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 731 000 | | 26 731 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 98 500 | | 98 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 652 900 | | 652 900 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 600 | | 86 600 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 27 571 500 | | 27 571 500 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 018 000 | 44 300 | 3 062 300 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 4 528 600 | 4 800 | 4 533 400 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 400 | | 62 400 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 231 400 | 22 000 | 253 400 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 257 700 | | 257 700 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 8 279 600 | 71 100 | 8 350 700 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 220 000 | | 10 220 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 670 700 | | 670 700 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 67 500 | | 67 500 |
| | Título 3 — Total | 10 958 200 | | 10 958 200 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 3 513 993 | 3 513 993 |
| | Título 10 — Total | p.m. | 3 513 993 | 3 513 993 |
| | TOTAL | 46 809 300 | 3 585 093 | 50 394 393 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 731 000

26 731 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

98 500

98 500

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

652 900

652 900

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 600

86 600

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

27 571 500

27 571 500

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 018 000

44 300

3 062 300

2 1

INFORMÁTICA

4 528 600

4 800

4 533 400

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 400

62 400

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

231 400

22 000

253 400

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

257 700

257 700

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

24 000

24 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

57 500

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

Título 2 — Total

8 279 600

71 100

8 350 700

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 220 000

10 220 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

670 700

670 700

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

67 500

67 500

Título 3 — Total

10 958 200

10 958 200

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

3 513 993

3 513 993

Título 10 — Total

p.m.

3 513 993

3 513 993

TOTAL

46 809 300

3 585 093

50 394 393

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Subtotal AD | 45 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Total | 193 | 180 | 193 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Subtotal AD

45

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

6

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

—

2

Total

51

142

48

132

51

142

Total

193

180

193

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Total | 28 | 28 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | | — |
| Total | 28 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Total

28

28

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

Total

28

28

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/18 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 315/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |
| | Título 1 — Total | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

Título 1 — Total

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 38 256 814,41 | 851 185,59 | 39 108 000 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 970 000 | 130 000 | 2 100 000 |
| | Título 1 — Total | 40 226 814,41 | 981 185,59 | 41 208 000 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 090 000 | | 5 090 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 370 000 | 100 000 | 2 470 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 726 500 | –20 000 | 706 500 |
| | Título 2 — Total | 8 186 500 | 80 000 | 8 266 500 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 870 000 | | 5 870 000 |
| | Título 3 — Total | 5 870 000 | | 5 870 000 |
| | TOTAL | 54 283 314,41 | 1 061 185,59 | 55 344 500 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

38 256 814,41

851 185,59

39 108 000 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 970 000

130 000

2 100 000

Título 1 — Total

40 226 814,41

981 185,59

41 208 000 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 090 000

5 090 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 370 000

100 000

2 470 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

726 500

–20 000

706 500

Título 2 — Total

8 186 500

80 000

8 266 500

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 870 000

5 870 000

Título 3 — Total

5 870 000

5 870 000

TOTAL

54 283 314,41

1 061 185,59

55 344 500 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 25 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 14 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 96 | — | 73 | — | 84 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 25 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 121 | — | 97 | — | 108 |
| Total | 121 | 97 | 108 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

25

—

7

—

12

AD 11

—

14

—

12

—

14

AD 10

—

14

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

3

Subtotal AD

—

96

—

73

—

84

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

6

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

2

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

25

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

121

—

97

—

108

Total

121

97

108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 244 |
| Total FG | 379 | 347 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 379 | 347 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

127

103

FG III + FG II + FG I

252

244

Total FG

379

347

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

379

347

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/23 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 315/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |
| | Título 2 — Total | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

Título 2 — Total

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 33 468 186 | – 178 186 | 33 290 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 015 765 | 8 875 | 2 024 640 |
| | Título 1 — Total | 35 483 951 | – 169 311 | 35 314 640 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 300 000 | – 143 000 | 5 157 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 632 000 | 128 000 | 2 760 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 266 600 | 177 900 | 444 500 |
| | Título 2 — Total | 8 198 600 | 162 900 | 8 361 500 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 527 000 | –1 012 000 | 1 515 000 |
| | Título 3 — Total | 2 527 000 | –1 012 000 | 1 515 000 |
| | TOTAL | 46 209 551 | –1 018 411 | 45 191 140 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

33 468 186

– 178 186

33 290 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 015 765

8 875

2 024 640

Título 1 — Total

35 483 951

– 169 311

35 314 640

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 300 000

– 143 000

5 157 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 632 000

128 000

2 760 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

266 600

177 900

444 500

Título 2 — Total

8 198 600

162 900

8 361 500

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 527 000

–1 012 000

1 515 000

Título 3 — Total

2 527 000

–1 012 000

1 515 000

TOTAL

46 209 551

–1 018 411

45 191 140

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 17 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 18 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 5 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 4 | — | 21 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 105 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Total | — | 118 | — | 107 | — | 126 |
| Total | 118 | 107 | 126 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

5

—

5

AD 13

—

7

—

2

—

6

AD 12

—

17

—

6

—

5

AD 11

—

13

—

4

—

6

AD 10

—

9

—

15

—

12

AD 9

—

12

—

5

—

13

AD 8

—

12

—

6

—

8

AD 7

—

18

—

7

—

8

AD 6

—

5

—

23

—

18

AD 5

—

4

—

21

—

31

Subtotal AD

—

105

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

2

AST 5

—

3

—

10

—

8

AST 4

—

2

—

2

—

4

AST 3

—

1

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

—

—

—

Total

—

118

—

107

—

126

Total

118

107

126

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 139 | 204 |
| FG III | 108 | 139 |
| FG II | 27 | 35 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 275 | 380 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 3 | — |
| Total | 278 | 380 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

139

204

FG III

108

139

FG II

27

35

FG I

1

2

Total FG

275

380

Expertos nacionales en comisión de servicio

3

—

Total

278

380

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/28 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/28

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 315/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE | 142 114 334 | | 142 114 334 |
| | Título 2 — Total | 142 114 334 | | 142 114 334 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 142 114 334 | 10 629 194 | 152 743 528 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE

142 114 334

142 114 334

Título 2 — Total

142 114 334

142 114 334

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

9 505 536

9 505 536

Título 3 — Total

p.m.

9 505 536

9 505 536

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

1 123 658

1 123 658

Título 4 — Total

p.m.

1 123 658

1 123 658

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

142 114 334

10 629 194

152 743 528

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | Título 1 – GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 39 373 398 | 39 373 398 | –3 800 873 | –3 800 873 | 35 572 525 | 35 572 525 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 624 320 | 624 320 | – 337 420 | – 337 420 | 286 900 | 286 900 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 669 500 | 669 500 | – 537 000 | – 537 000 | 132 500 | 132 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 2 210 000 | 2 210 000 | – 287 800 | – 287 800 | 1 922 200 | 1 922 200 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 751 900 | 751 900 | –55 400 | –55 400 | 696 500 | 696 500 |
| 1 6 | Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 1 786 150 | 1 786 150 | 786 350 | 786 350 | 2 572 500 | 2 572 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 300 | 10 300 | – 800 | – 800 | 9 500 | 9 500 |
| | Título 1 — Total | 45 425 568 | 45 425 568 | –4 232 943 | –4 232 943 | 41 192 625 | 41 192 625 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 647 700 | 6 647 700 | 874 345 | 874 345 | 7 522 045 | 7 522 045 |
| 2 2 | Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 5 056 476 | 5 056 476 | 1 077 774 | 1 077 774 | 6 134 250 | 6 134 250 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 596 000 | 2 596 000 | – 614 360 | – 614 360 | 1 981 640 | 1 981 640 |
| | Título 2 — Total | 14 300 176 | 14 300 176 | 1 337 759 | 1 337 759 | 15 637 935 | 15 637 935 |
| 3 | Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 3 375 000 | 3 375 000 | –1 113 690 | –1 205 000 | 2 261 310 | 2 170 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 9 823 236 | 9 823 236 | –1 439 336 | –3 003 236 | 8 383 900 | 6 820 000 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 68 596 875 | 68 596 875 | 5 599 389 | 7 156 299 | 74 196 264 | 75 753 174 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 593 479 | 593 479 | – 151 179 | –52 879 | 442 300 | 540 600 |
| 3 5 | AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 6 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | 9 505 536 | 9 505 536 |
| | Título 3 — Total | 82 388 590 | 82 388 590 | 12 400 720 | 12 400 720 | 94 789 310 | 94 789 310 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 123 658 |
| | TOTAL | 142 114 334 | 142 114 334 | 10 629 194 | 10 629 194 | 152 743 528 | 152 743 528 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

Título 1 – GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

39 373 398

39 373 398

–3 800 873

–3 800 873

35 572 525

35 572 525

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

624 320

624 320

– 337 420

– 337 420

286 900

286 900

1 3

GASTOS DE MISIÓN

669 500

669 500

– 537 000

– 537 000

132 500

132 500

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

2 210 000

2 210 000

– 287 800

– 287 800

1 922 200

1 922 200

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

751 900

751 900

–55 400

–55 400

696 500

696 500

1 6

Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS

1 786 150

1 786 150

786 350

786 350

2 572 500

2 572 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 300

10 300

– 800

– 800

9 500

9 500

Título 1 — Total

45 425 568

45 425 568

–4 232 943

–4 232 943

41 192 625

41 192 625

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 647 700

6 647 700

874 345

874 345

7 522 045

7 522 045

2 2

Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

5 056 476

5 056 476

1 077 774

1 077 774

6 134 250

6 134 250

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 596 000

2 596 000

– 614 360

– 614 360

1 981 640

1 981 640

Título 2 — Total

14 300 176

14 300 176

1 337 759

1 337 759

15 637 935

15 637 935

3

Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

3 375 000

3 375 000

–1 113 690

–1 205 000

2 261 310

2 170 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

9 823 236

9 823 236

–1 439 336

–3 003 236

8 383 900

6 820 000

3 3

APOYO OPERATIVO

68 596 875

68 596 875

5 599 389

7 156 299

74 196 264

75 753 174

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

593 479

593 479

– 151 179

–52 879

442 300

540 600

3 5

AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 6

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

9 505 536

9 505 536

Título 3 — Total

82 388 590

82 388 590

12 400 720

12 400 720

94 789 310

94 789 310

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 123 658

1 123 658

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 123 658

1 123 658

TOTAL

142 114 334

142 114 334

10 629 194

10 629 194

152 743 528

152 743 528

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Subtotal AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Subtotal AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Total | 366 | 214 | 366 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Subtotal AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Subtotal AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

366

—

214

—

366

Total

366

214

366

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/33 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 315/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| | Título 1 — Total | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | Título 2 — Total | 0 | 678 385 | 678 385 |
| | TOTAL | 35 630 191 | –4 353 998 | 31 276 193 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Título 1 — Total

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

0

678 385

678 385

Título 2 — Total

0

678 385

678 385

TOTAL

35 630 191

–4 353 998

31 276 193

Gastos

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 23 238 091 | –3 348 827 | 19 889 264 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 675 000 | – 157 500 | 1 517 500 |
| | Título 1 — Total | 24 913 091 | –3 506 327 | 21 406 764 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 040 000 | – 270 000 | 2 770 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 795 100 | 84 900 | 1 880 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 243 000 | 11 000 | 254 000 |
| | Título 2 — Total | 5 078 100 | – 174 100 | 4 904 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 639 000 | –1 351 956 | 4 287 044 |
| | Título 3 — Total | 5 639 000 | –1 351 956 | 4 287 044 |
| | TOTAL | 35 630 191 | –5 032 383 | 30 597 808 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

23 238 091

–3 348 827

19 889 264

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 675 000

– 157 500

1 517 500

Título 1 — Total

24 913 091

–3 506 327

21 406 764

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 040 000

– 270 000

2 770 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 795 100

84 900

1 880 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

243 000

11 000

254 000

Título 2 — Total

5 078 100

– 174 100

4 904 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 639 000

–1 351 956

4 287 044

Título 3 — Total

5 639 000

–1 351 956

4 287 044

TOTAL

35 630 191

–5 032 383

30 597 808

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total | 95 | | |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Subtotal AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | - |

Puestos de agentes contractuales

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Expertos nacionales en comisión de servicios

-

---

| 6.8.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 315/38 |
| --- | --- | --- | --- |

6.8.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 315/38

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 315/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 37 008 372,45 | 12 718 370 ,— | 49 726 742,45 |
| | Título 2 — Total | 37 008 372,45 | 12 718 370 ,— | 49 726 742,45 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 37 008 372,45 | 12 718 370 ,— | 49 726 742,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

37 008 372,45

12 718 370 ,—

49 726 742,45

Título 2 — Total

37 008 372,45

12 718 370 ,—

49 726 742,45

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

37 008 372,45

12 718 370 ,—

49 726 742,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 | 2 045 441,35 | 2 045 441,35 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 117 821 ,— | 117 821 ,— | 115 860 ,— | 115 860 ,— | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— | – 666 291 ,— | – 666 291 ,— | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 166 000 ,— | 166 000 ,— | 402 000 ,— | 402 000 ,— | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 4 818 ,— | 4 818 ,— | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 ,— | 325 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Título 1 — Total | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 | 2 351 828,35 | 2 351 828,35 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 | 199 265,91 | 199 265,91 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— | 3 453 160 ,— | 3 453 160 ,— | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | –20 000 ,— | –20 000 ,— | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 | 183 738,74 | 183 738,74 | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 272 500 ,— | 272 500 ,— | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 | 3 856 164,65 | 3 856 164,65 | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 13 860 000 ,— | 6 510 377 ,— | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 13 860 000 ,— | 6 510 377 ,— | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— |
| | TOTAL | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 | 20 067 993 ,— | 12 718 370 ,— | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

21 148 590,16

21 148 590,16

2 045 441,35

2 045 441,35

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

117 821 ,—

117 821 ,—

115 860 ,—

115 860 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

– 666 291 ,—

– 666 291 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

166 000 ,—

166 000 ,—

402 000 ,—

402 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

MEDIDAS SOCIALES

450 000 ,—

450 000 ,—

4 818 ,—

4 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

325 000 ,—

325 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Título 1 — Total

25 637 871,80

25 637 871,80

2 351 828,35

2 351 828,35

27 989 700,15

27 989 700,15

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 955 692,39

2 955 692,39

199 265,91

199 265,91

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

3 453 160 ,—

3 453 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000 ,—

100 000 ,—

–20 000 ,—

–20 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 392 308,26

1 392 308,26

183 738,74

183 738,74

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

272 500 ,—

272 500 ,—

40 000 ,—

40 000 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Título 2 — Total

6 450 500,65

6 450 500,65

3 856 164,65

3 856 164,65

10 306 665,30

10 306 665,30

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

13 860 000 ,—

6 510 377 ,—

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

13 860 000 ,—

6 510 377 ,—

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

TOTAL

37 008 372,45

37 008 372,45

20 067 993 ,—

12 718 370 ,—

57 076 365,45

49 726 742,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (compromisos)/EUR 1 254 078 389,08 (pagos)
  2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Total | 191 | 138 | 150 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Subtotal AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

191

—

138

—

150

Total

191

138

150

---