# Europos Sąjungos C 281/2021

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 281 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 64 metai2021m. liepos 13d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 281

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai2021m. liepos 13d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Parlamentas |
| 2021/C 281/01 | Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2020 finansiniai metai | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2021/C 281/01

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2020 finansiniai metai

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

| 2021 7 13 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 7 13

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 281/1

---

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I SKIRSNIS. EUROPOS PARLAMENTAS

2020 FINANSINIAI METAI

(2021/C 281/01)

TURINYS

| ĮŽANGINĖ DALIS | 3 |
| --- | --- |

| I. | 2020 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ES bIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014–2020 M. DFP METUS | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BIUDŽETO VYKDYMAS 2020 M. | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Pradinis biudžetas ir taisomasis biudžetas | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Įsipareigojimai ir mokėjimai | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Asignavimų perkėlimas iš 2020 m. į 2021 m. | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Iš 2019 m. į 2020 m. perkeltų asignavimų panaudojimas | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Panaikinti metų asignavimai | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Perkėlimai | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Biudžeto vykdymas pagal skyrius | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRIEDAI | 13 |
| --- | --- |

| I PRIEDAS. | 2020 finansinių metų C perkėlimų suvestinė | 13 |
| --- | --- | --- |

I PRIEDAS.

| II PRIEDAS. | 2020 finansinių metų P perkėlimų suvestinė | 22 |
| --- | --- | --- |

II PRIEDAS.

| III PRIEDAS. | Asignavimų panaudojimas 2020 m., įskaitant COVID-19 poveikį | 26 |
| --- | --- | --- |

III PRIEDAS.

| IV PRIEDAS. | COVID-19 poveikio 2020 m. asignavimams suvestinė | 36 |
| --- | --- | --- |

IV PRIEDAS.

| V PRIEDAS. | Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas | 38 |
| --- | --- | --- |

V PRIEDAS.

| VI PRIEDAS. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas | 43 |
| --- | --- | --- |

VI PRIEDAS.

| VII PRIEDAS. | Pajamos 2020 m. | 49 |
| --- | --- | --- |

VII PRIEDAS.

| VIII PRIEDAS. | ADENAUER II projektas. Pagrindiniai duomenys | 52 |
| --- | --- | --- |

VIII PRIEDAS.

| LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS | 5 |
| --- | --- |

| 1 lentelė. | Asignavimų panaudojimas | 5 |
| --- | --- | --- |

1 lentelė.

| 2 lentelė. | Pajamų pokytis 2019–2020 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

2 lentelė.

| 3 lentelė. | C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį | 9 |
| --- | --- | --- |

3 lentelė.

| 4 lentelė. | Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2019–2020 m. | 10 |
| --- | --- | --- |

4 lentelė.

ĮŽANGINĖ DALIS

| 1. | Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2020 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Joje nurodomas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie padarė didelę įtaką metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ataskaita parengta laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) (toliau – Finansinis reglamentas) 249 straipsnio. Analizė paremta preliminariomis biudžeto ataskaitomis, kurias patvirtino apskaitos pareigūnas. |
| --- | --- |

2.

I.   2020 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA

| 3. | 2020-aisiais dominavo COVID-19 pandemijos sukeltos problemos, nulėmusios esminius Parlamento darbo pokyčius. Nuo pandemijos krizės pradžios ir per visą pandemiją Parlamentas turėjo dažnai priimti precedento neturinčius sprendimus, kurių tikslas – kuo labiau sumažinti riziką Parlamento nariams ir darbuotojams ir užtikrinti, kad institucija toliau galėtų tęsti savo pagrindinę veiklą ir kartu realiai parodyti solidarumą su priimančiąja bendruomene. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlamentas sugebėjo įvykdyti minėtuosius tikslus užtikrindamas organizacinį atsparumą ir galimybę taikyti naujus darbo metodus, visų pirma nuotolinį darbą ir nuotolinius posėdžius. Nuo 2020 m. kovo mėn. vidurio Parlamento administracija perėjo nuo nenuolatinio nuotolinio darbo sistemos prie 70–100 proc. nuotolinio darbo sistemos, priklausomai nuo taikomų judėjimo suvaržymo priemonių ir fizinio buvimo darbe būtinybės. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Didžiąją metų dalį Strasbūre sesijos nevyko, o skaitmeniniai procesai apėmė nuotolinių posėdžių ir nuotolinio balsavimo sistemų organizavimą per plenarinius ir Parlamento komitetų posėdžius. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Dėl COVID-19 krizės buvo atlikta daug Parlamento biudžeto perkėlimų. Nors kai kuriose srityse, pavyzdžiui, kelionės išlaidų srityje, atsirado laisvų biudžeto lėšų, kitose srityse susidarė papildomų biudžeto išteklių poreikis, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje. Išsamesnė informacija pateikiama šios ataskaitos H skirsnyje ir III priede. |
| --- | --- |

6.

| 7. | 2020 m. buvo tęsiamas darbas, susijęs su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa (DFP). 2020 m. pabaigoje pasiektas susitarimas. Parlamentas jam pritarė 2020 m. gruodžio 16 d. Kartu su DFP buvo pasiektas naujasis Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat susitarta dėl daugelio susijusių aspektų. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Jungtinei Karalystei išstojus iš ES (įvykus „Brexit‘ui“) Europos Parlamento narių skaičius nuo 2020 m. vasario 1 d. sumažėjo nuo 751 iki 705. Jungtinėje Karalystėje po „Brexit’o“ neišvengiamai pakito Ryšių biurų padėtis. Biuras nusprendė tęsti Parlamento veiklą Jungtinėje Karalystėje per Londono ryšių biurą, suteikdamas jam naujus įgaliojimus, ir patvirtino Edinburgo biuro uždarymą 2020 m. pabaigoje. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Įgyvendinant strateginės veiklos programą buvo toliau racionalizuojamos ir modernizuojamos pagrindinės Parlamento administracijos sritys. |
| --- | --- |

9.

| 10. | 2020 m. sausio 6 d. pradėta taikyti nauja Parlamento finansų valdymo sistema. Paremta įmonės SAP „S4/HANA“ sprendimu, ji suteikia galimybę maždaug 2 400 naudotojų nuotoliniu būdu atlikti visas kasdienes finansines operacijas. Ši naujovė užtikrino galimybę tęsti finansines operacijas nuotoliniu būdu. |
| --- | --- |

10.

| 11. | 2020 m. administracija toliau įgyvendino Parlamento pastatų strategiją, skirtą laikotarpiui po 2019 m., kurią Biuras patvirtino 2018 m. balandžio mėn. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Svarbi Parlamento pastatų strategijos dalis yra ADENAUER II pastato projektas, kurį įgyvendinus visos Liuksemburge veikiančios Parlamento tarnybos įsikurs tame pačiame pastate. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Pirmoji šio projekto dalis (rytinis priestatas) buvo baigtas 2020 m. spalio mėn. Personalas į naująjį pastatą pradėjo keltis 2020 m. lapkričio mėn. Paskutinės dalies (vakarinio priestato) statybos darbai tebevyksta. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Kaip ir ankstesniais metais, Biudžeto komitetas 2020 m. patvirtino kaupiamąjį perkėlimą, skirtą projekto išankstiniam finansavimui. ADENAUER II pastato projektui skirta šio perkėlimo suma siekė beveik 63,35 mln. EUR (žr. III. H. skirsnį apie perkėlimus). Atsižvelgiant į Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 34/2018 dėl ES institucijų biuro patalpų rekomendaciją Nr. 3, prie šios ataskaitos pridedama išsami ADENAUER II nekilnojamojo turto projekto finansavimo apžvalga (VIII priedas). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Briuselyje, priėmus sprendimą įsigyti WIERTZ pastatą, buvo užbaigtas dar vienas Parlamento pastatų strategijos etapas. Juo bus toliau konsoliduojamas Parlamento nekilnojamasis turtas, gerinamas centrinių pastatų sujungiamumas ir didinamas saugumas. Šiam įsigijimui taip pat buvo panaudotas 74,9 mln. EUR vertės kaupiamasis pervedimas. |
| --- | --- |

15.

| 16. | 2020 m. rugsėjo mėn. užbaigta WAYENBERG lopšelio Briuselyje plėtra ir naujos patalpos palaipsniui pradėtos naudoti. Užbaigus šį projektą padidėjo ikimokyklinio ugdymo galimybės Parlamento narių, padėjėjų ir darbuotojų vaikams. WAYENBERG yra pirmasis Europos Parlamento pasyvusis pastatas. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Strateginis požiūris, susijęs su „Europa Experience“ centrų įgyvendinimu visose valstybėse narėse, 2020 m. buvo ypač sustiprintas Biurui priėmus išsamią strategiją ir tikslų šių biurų diegimo visose valstybėse narėse iki 2024 m. tvarkaraštį. |
| --- | --- |

17.

II.   ES BIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014–2020 M. DFP METUS

| Biudžeto augimas, palyginti su daugiamete finansine programa |
| --- |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EP biudžetas (mln. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ% | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| DFP 5 išlaidų kategorija (mln. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| EP dalis 5 išlaidų kategorijoje | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Biudžeto augimas, palyginti su daugiamete finansine programa

Metai

2016

2017

2018

2019

2020

EP biudžetas (mln. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ%

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

DFP 5 išlaidų kategorija (mln. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

EP dalis 5 išlaidų kategorijoje

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   BIUDŽETO VYKDYMAS 2020 M.

| 18. | Parlamento galutiniai asignavimai 2020 m. siekė 2 038 745 000 EUR arba 18,1 proc. pagal Daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją numatytų lėšų (2). 1 lentelėje pateikiami Parlamento biudžeto vykdymo 2020 finansiniais metais duomenys.

  1 lentelė


  Asignavimų panaudojimas









  Asignavimų rūšis | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR arba %) | (EUR arba %) | 2020/2019,
  % |
| Asignavimai | | | |
| Pirminiai asignavimai | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Galutiniai asignavimai | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Dabartinis vykdymas | | | |
| Įsipareigojimai | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| % galutinių asignavimų | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Mokėjimai | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| % įsipareigojimų | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Perkėlimai į kitus metus | | | |
| Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| % galutinių asignavimų | 17,5  % | 13,7  % | — |
| % įsipareigojimų | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| % galutinių asignavimų | 3,7  % | 0,0  % | |
| Panaikinimai | | | |
| Panaikinti asignavimai | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| % galutinių asignavimų | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Perkėlimai iš ankstesnių metų | | | |
| Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| % perkėlimų | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Panaikinta suma | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Įsipareigojimai | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| % asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Mokėjimai | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| % įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į kitus metus | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų (5) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Įsipareigojimai | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| % perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Mokėjimai | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| % įsipareigojimų | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Panaikinimai | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į kitus metus | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų (6) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Įsipareigojimai | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| % perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Mokėjimai | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| % įsipareigojimų | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į kitus metus | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Mokėjimai | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| % įsipareigojimų | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Įsipareigojimų panaikinimas | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

1 lentelė

Asignavimų panaudojimas

Asignavimų rūšis

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

Pokytis

(EUR arba %)

(EUR arba %)

2020/2019,

%

Asignavimai

Pirminiai asignavimai

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Galutiniai asignavimai

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Dabartinis vykdymas

Įsipareigojimai

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

% galutinių asignavimų

95,7  %

98,8  %

—

Mokėjimai

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

% įsipareigojimų

81,5  %

86,1  %

—

Perkėlimai į kitus metus

Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

% galutinių asignavimų

17,5  %

13,7  %

—

% įsipareigojimų

18,3  %

13,9  %

—

Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (4)

74 900 000

0

—

% galutinių asignavimų

3,7  %

0,0  %

Panaikinimai

Panaikinti asignavimai

17 292 007

23 745 738

-27,2

% galutinių asignavimų

0,8  %

1,2  %

—

Perkėlimai iš ankstesnių metų

Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų

274 260 660

299 095 028

-8,3

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

246 975 261

284 096 642

-13,1

% perkėlimų

90,1  %

95,0  %

—

Panaikinta suma

27 285 399

14 998 386

81,9

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

33 567 305

36 566 236

-8,2

Įsipareigojimai

5 674 858

13 438 997

-57,8

% asignavimų iš asignuotųjų pajamų

16,9  %

36,8  %

—

Mokėjimai

3 626 822

9 775 076

-62,9

% įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų

63,9  %

72,7  %

—

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

27 892 448

23 127 239

20,6

Įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į kitus metus

2 048 035

3 663 921

-44,1

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų (5)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

18 755 707

12 436 430

50,8

Įsipareigojimai

18 272 246

12 317 386

48,3

% perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

97,4  %

99,0  %

—

Mokėjimai

13 117 629

9 065 974

44,7

% įsipareigojimų

71,8  %

73,6  %

—

Panaikinimai

483 461

119 044

306,1

Įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į kitus metus

5 154 617

3 251 412

58,5

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų (6)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

6 660 660

9 370 364

-28,9

Įsipareigojimai

2 955 183

7 123 683

-58,5

% perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

44,4  %

76,0  %

—

Mokėjimai

2 442 111

7 041 933

-65,3

% įsipareigojimų

82,6  %

98,9  %

—

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

3 705 477

2 246 680

64,9

Įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į kitus metus

513 072

81 750

527,6

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

6 997 082

27 204 194

-74,3

Mokėjimai

6 094 211

26 116 825

-76,7

% įsipareigojimų

87,1  %

96,0  %

—

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų)

11 432

80 878

-85,9

Įsipareigojimų panaikinimas

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Pradinis biudžetas ir taisomasis biudžetas

| 19. | Pradiniai ir galutiniai Parlamento 2020 m. biudžeto asignavimai siekė 2 038 745 000 EUR. Ši suma buvo 2,1 proc. didesnė nei 2019 m. galutinio biudžeto suma (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Įsipareigojimai ir mokėjimai

| 20. | Įsipareigojimai iš viso sudarė 1 950 750 955 EUR, t. y. 95,7 proc. galutinių asignavimų (2019 m. – 98,8 proc.). Mokėjimai iš viso sudarė 1 590 035 012 EUR, t. y. 81,5 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2019 m. – 86,1 proc.). |
| --- | --- |

20.

C.   Asignavimų perkėlimas iš 2020 m. į 2021 m.

| 21. | Automatiniai perkėlimai į 2020 finansinius metus sudarė 356 517 981 EUR, t. y. 18,3 proc. visų įsipareigotų asignavimų (2019 m. – 13,9 proc.). Neautomatiniai perkėlimai iš 2020 m. į 2021 m. sudarė 74 900 000 EUR. Neautomatiniai perkėlimai buvo susiję su numatytu WIERTZ pastato Briuselyje įsigijimu. |
| --- | --- |

21.

D.   Iš 2019 m. į 2020 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

| 22. | Automatiniai perkėlimai į 2020 m. iš viso sudarė 274 260 660 EUR (2019 m. – 299 095 028 EUR). Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus sudarė 246 975 261 EUR, t. y. 90,1 proc. (2019 m. – 95,0 proc.). Taigi panaikintų asignavimų suma siekė 27 285 399 EUR (2019 m. – 14 998 386 EUR). Didžioji dalis panaikintų asignavimų buvo susiję su 2 0 0 straipsniu „Pastatai“, 3 2 4 straipsniu „Leidyba ir platinimas“, 2 1 0 straipsniu „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos“, 2 0 2 straipsniu „Su pastatais susijusios išlaidos“, 1 0 0 straipsniu „Atlyginimai ir išmokos“, 4 0 0 straipsniu „Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla“ ir 2 1 4 straipsniu „Techninė įranga ir įrenginiai“. Su šiais septyniais straipsniais susiję panaikinti asignavimai sudarė 81 proc. visos panaikintų asignavimų sumos. |
| --- | --- |

22.

E.   Pajamos

| 23. | Bendra pajamų, įtrauktų į ataskaitas 2020 m. gruodžio 31 d., suma buvo 203 449 523 EUR (2019 m. – 207 521 070 EUR). Vadovaujantis Finansinio reglamento 101 straipsnio 2–5 dalimis buvo suteikta teisė taikyti išimtis bendrai 30 584 EUR sumai. |
| --- | --- |

23.

| 24. | 2 lentelėje pateikiamas pagal skyrius suskirstytas pajamų pokytis 2019–2020 m.

  2 lentelė


  Pajamų pokytis 2019–2020 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija: | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Skirtumas
  (EUR) | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019,
  % |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai iš atlyginimo | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | -1 |
| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| 4 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (įrangą) ir nekilnojamąjį turtą | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Pajamos iš nuomos | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Įvairūs mokėjimai | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | -82 |
| 5 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| 6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | -100 |
| 9 antraštinė dalis. Įvairios pajamos | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | -100 |
| Iš viso | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | -2 |

24.

2 lentelė

Pajamų pokytis 2019–2020 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija:

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Skirtumas

(EUR)

Pokytis

2020/2019,

%

4 0

Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai iš atlyginimo

93 413 435

94 368 769

- 955 334

-1

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

75 574 698

75 256 197

318 501

0

4 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (įrangą) ir nekilnojamąjį turtą

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Pajamos iš nuomos

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

2 028

1 887

141

7

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Įvairūs mokėjimai

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

-82

5 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

-100

9 antraštinė dalis. Įvairios pajamos

0

1 313 538

-1 313 538

-100

Iš viso

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

-2

F.   Asignavimai iš asignuotųjų pajamų

| 25. | Turėtos asignuotosios įplaukos 2020 m. iš viso sudarė 33 567 305 EUR (2019 m. – 36 566 236 EUR). Įsipareigojimai iš viso sudarė 5 674 858 EUR, t. y. įsipareigojimų lygis buvo 16,9 proc. (2019 m. – 36,8 proc.). Mokėjimai iš viso sudarė 3 626 822 EUR, t. y. 63,9 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2019 m. – 72,7 proc.). |
| --- | --- |

25.

G.   Panaikinti metų asignavimai

| 26. | Panaikinta 17 292 007 EUR suma (2019 m. – 23 745 738 EUR), t. y. 0,8 proc. galutinių asignavimų (2019 m. – 1,2 proc.). |
| --- | --- |

26.

H.   Perkėlimai

| 27. | Per finansinius metus, taikant Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, patvirtinta dvylika C rūšies perkėlimų (įskaitant vadinamąjį kaupiamąjį perkėlimą). Jie iš viso sudarė 183 933 785 EUR, t. y. 9,0 proc. galutinių asignavimų (2019 m. – 18 C perkėlimų, kurie sudarė 3,8 proc. galutinių asignavimų). Šį padidėjimą nulėmė COVID-19 pandemijos poveikis Parlamento veiklai. Su COVID-19 susijusi perkėlimų dalis atskirose biudžeto eilutėse nurodyta III priede. Apžvalga pagal skyrius pateikta IV priede.

  3 lentelė


  C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį










  Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos | Tikslas | Perkėlimas | Perkelta suma (EUR) | % perkeltų asignavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatų politika | ADENAUER II nekilnojamojo turto projektas | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| WIERTZ pastato įsigijimas | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Pastatų priežiūra | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Iš viso „Pastatų politika“ | 140 436 124 | 76,4 |
| IT infrastruktūra | IT infrastruktūra ir techninė įranga | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Iš viso „IT infrastruktūra“ | 37 027 661 | 20,1 |
| Personalas ir kiti darbuotojai | Maitinimo išlaidos | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Penkių naujų komitetų sekretoriatų personalo išlaidos | C5 | 850 000 | 0,5 |
| SARS-CoV-2 tyrimų patalpų įrengimas | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“ | 3 840 000 | 2,1 |
| Daugiakalbystė | Išorės vertimas raštu | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Iš viso „Daugiakalbystė“ | 700 000 | 0,4 |
| Kitos administracinio pobūdžio išlaidos | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Iš viso „Kitos išlaidos“ | 1 930 000 | 1,0 |
| Iš viso | 183 933 785 | 100,0 |

27.

3 lentelė

C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį

Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos

Tikslas

Perkėlimas

Perkelta suma (EUR)

% perkeltų asignavimų

Pastatų politika

ADENAUER II nekilnojamojo turto projektas

C12

63 351 124

34,4

WIERTZ pastato įsigijimas

C12

74 900 000

40,7

Pastatų priežiūra

C8

2 185 000

1,2

Iš viso „Pastatų politika“

140 436 124

76,4

IT infrastruktūra

IT infrastruktūra ir techninė įranga

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Iš viso „IT infrastruktūra“

37 027 661

20,1

Personalas ir kiti darbuotojai

Maitinimo išlaidos

C1

2 000 000

1,1

Penkių naujų komitetų sekretoriatų personalo išlaidos

C5

850 000

0,5

SARS-CoV-2 tyrimų patalpų įrengimas

C6

990 000

0,5

Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“

3 840 000

2,1

Daugiakalbystė

Išorės vertimas raštu

C11

700 000

0,4

Iš viso „Daugiakalbystė“

700 000

0,4

Kitos administracinio pobūdžio išlaidos

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

C9

1 930 000

1,0

Iš viso „Kitos išlaidos“

1 930 000

1,0

Iš viso

183 933 785

100,0

| 28. | Kaupiamasis C12 perkėlimas buvo skirtas ADENAUER II projektui (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) ir WIERTZ pastato įsigijimui (74 900 000 EUR) finansuoti. |
| --- | --- |

28.

| 29. | Pirmininkas patvirtino devynis einamųjų asignavimų P perkėlimus pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį (9), bendra jų suma sudarė 22 004 781 EUR, t. y. 1,1 proc. galutinių asignavimų (2019 m. – dvylika P perkėlimų, kurie sudarė 1,2 proc. galutinių tų metų asignavimų). |
| --- | --- |

29.

I.   Biudžeto vykdymas pagal skyrius

| 30. | Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų santykinė dalis bendrame biudžete ir jų panaudojimo pokyčiai, palyginti su ankstesniais finansiniais metais. 67,8 proc. visų įsipareigojimų susiję su keturiais skyriais: 1 0 skyriumi „Institucijos nariai“, 1 2 skyriumi „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“, 2 0 skyriumi „Pastatai ir susijusios išlaidos“ ir 4 2 skyriumi „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“. |
| --- | --- |

30.

| 31. | 4 lentelėje pateikiami 2020 m. įsipareigoti asignavimai, suskirstyti pagal skyrius, palyginti su 2019 m. įsipareigotais asignavimais.

  4 lentelė


  Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2019–2020 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija: | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Skirtumas
  (EUR) | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019,
  % |
| 1 0 | Institucijos nariai | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | -22 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | -3 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | -73 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | -12 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | -24 |
| 4 0 | Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | -6 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | -5 |
| 4 4 | Posėdžiai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | -5 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas | 1 845 | p. m. | 1 845 | — |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | — |
| Iš viso | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | - 22 481 569 | -1 |

31.

4 lentelė

Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2019–2020 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija:

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Skirtumas

(EUR)

Pokytis

2020/2019,

%

1 0

Institucijos nariai

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

-22

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

-3

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

6 743 937

6 222 519

521 418

8

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

-73

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

-12

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

-24

4 0

Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

-6

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

-5

4 4

Posėdžiai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

480 000

460 000

20 000

4

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

-5

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

1 845

p. m.

1 845

—

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

—

Iš viso

1 950 750 955

1 973 232 524

- 22 481 569

-1

| 32. | Institucijos narių išlaidos (1 0 skyrius) sumažėjo daugiausia dėl COVID-19 pandemijos poveikio parlamentinei veiklai, ypač dėl to, kad sumažėjo kelionių. Įsipareigojimai pagal punktus 1 0 0 4 „Įprastinės kelionės išlaidos“ ir 1 0 0 5 „Kitos kelionės išlaidos“, palyginti su 2019 m., sumažėjo atitinkamai 30,2 mln. EUR ir 2,8 mln. EUR. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Iki 2020 m. sausio 31 d. pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamente dirbo 751 narys. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES tas skaičius nuo 2020 m. vasario 1 d. sumažėjo iki 705 Europos Parlamento narių, kas suteikia erdvės būsimai Europos Sąjungos plėtrai. Parlamento narių darbo užmokesčio indeksavimas (žr. tolesnį punktą dėl 1 2 skyriaus) turėjo priešingą poveikį išlaidoms. Bendrai išlaidos pagal punktus 1 0 0 0 „Atlyginimai“ ir 1 0 0 6 „Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka“, palyginti su 2019 m., sumažėjo atitinkamai 6,4 mln. EUR pagal abu punktus. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Visi Parlamento nariai, kurių įgaliojimai baigiasi jiems dirbus Parlamente ne mažiau kaip vienus metus, turi teisę gauti pereinamojo laikotarpio pašalpą. Pereinamojo laikotarpio pašalpos mokėjimo trukmė nustatoma pagal bendrą Parlamento nario tarnybos Parlamente laiką. Kadangi 2019 m. vyko Europos Parlamento rinkimai ir prasidėjo devintoji Europos Parlamento kadencija, įsipareigojimai pagal punktą „Pereinamojo laikotarpio pašalpa“ 2020 m. buvo 5,3 mln. EUR mažesni negu 2019 m. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais (1 2 skyrius) susijusios išlaidos 2020 m. sudarė 679 166 000 EUR – tai didžiausia išlaidų kategorija, apimanti 34,8 proc. visų 2020 m. įsipareigojimų. Padidėjimas visų pirma susijęs su didesnėmis lėšomis pagal straipsnį „Darbo užmokestis ir išmokos“, kuris atspindi darbo užmokesčio indeksavimą. 2020 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas 0,7 proc. ir tai atlikta atgaline 2020 m. liepos 1 d. data. Prie padidėjimo prisidėjo ir praėjusių metų padidinimas 2,0 proc. nuo 2019 m. liepos 1 d. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Bendrai įsipareigoti asignavimai pagal 1 4 skyrių„Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos“ sudarė 150,6 mln. EUR, ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 1 proc. Išlaidų pagal šį skyrių tendencijos buvo priešingos. Kitų darbuotojų išlaidos (daugiausia sutartininkų) (Punktai 1 4 0 0 „Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos“, 1 4 0 1 „Kiti darbuotojai – Saugumas“ ir 1 4 0 2 „Kiti darbuotojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai“) padidėjo 3,6 mln. EUR dėl darbo užmokesčio indeksavimo ir didesnio darbuotojų skaičiaus. Išlaidos pagal punktą 1 4 0 4 „Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai“ ir punktą 1 4 0 5 „Vertimo žodžiu išlaidos“ sumažėjo atitinkamai 0,8 mln. EUR ir 5,4 mln. EUR dėl COVOD-19 poveikio. Išlaidos pagal punktą 1 4 2 0 „Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos“ padidėjo 4,7 mln. EUR dėl to, kad, palyginti su 2019, rinkimų metais, padidėjo verstinų puslapių skaičius. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Bendras įsipareigojimų dėl pastatų ir susijusių išlaidų padidėjimas 4 proc. (2 0 skyrius) yra susijęs su šios kategorijos išlaidų projektiniu pobūdžiu. Įsipareigojimai pagal punktą 2 0 0 0 „Ilgalaikės nuomos mokesčiai“ 2020 m. sudarė 63,35 mln. EUR, palyginti su 30,99 mln. EUR 2019 m. Jie susiję su ADENAUER II pastato Liuksemburge finansavimu (tai svarbiausias Parlamento statybų projektas) taikant vadinamąjį kaupiamąjį perkėlimą. Dėl COVID-19 poveikio parlamentinei veiklai šiam projektui galėtų būti skirta daugiau lėšų. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Duomenų apdorojimui, įrangai ir kilnojamajam turtui skirtų išlaidų padidėjimas 14 proc., iki 204 mln. EUR (2 1 skyrius) yra susijęs su COVID-19 poveikiu ir būtinybe skaitmeninti darbo procedūras bei sukurti infrastruktūrą nuotoliniam darbui. |
| --- | --- |

38.

| 39. | 3 0 skyriui„Posėdžiai ir konferencijos“ skirtos išlaidos sumažėjo 73 proc. (21,7 mln. EUR). Tai santykinai labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktas skyrius. |
| --- | --- |

39.

| 40. | 3 2 skyriui„Įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas“ skirtų išlaidų sumažėjimas iš esmės susijęs su punktu 3 2 4 4 „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas“. Dėl COVID-19 šiam skyriui skirtos išlaidos buvo 15,9 mln. EUR mažesnės negu 2019 m. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Su tam tikromis institucijomis ir įstaigomis susijusių išlaidų sumažėjimą (4 0 skyrius) daugiausia lėmė 4 0 2 0 punkto „Europos politinių partijų finansavimas“ išlaidų sumažėjimas 7 mln. EUR, palyginti su 2019, rinkimų metais. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Išlaidos, susijusios su Parlamento narių padėjėjais (4 2 skyrius), sumažėjo daugiausia dėl to, kad dėl COVID-19 pandemijos sumažėjo akredituotų Parlamento narių padėjėjų kelionių ir mokymo išlaidos (8 mln. EUR). |
| --- | --- |

42.

| 43. | III ir IV prieduose pateikiama išsami informacija apie COVID-19 pandemijos poveikį einamųjų metų asignavimams. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(3)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 ir 7 dalys.

(4)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a punktas ir 3 dalis.

(5)  Išskyrus vidaus asignuotąsias pajamas iš pastatų ir žemės nuomos bei pardavimo, kurios gali būti perkeltos į kitą laikotarpį, kol bus visiškai panaudotos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas).

(6)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas.

(7)  Iš jų asignuotosios pajamos 1 916 185 EUR.

(8)  Asignuotosios pajamos.

(9)  Institucijos priimamas sprendimas dėl perkėlimo tame pačiame straipsnyje.

---

I PRIEDAS

2020 finansinių metų C perkėlimų suvestinė

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų | Išlaidų kategorija | Perkėlimo aprašymas (komentarai) | Į punktą pervesta suma | Iš punkto pervesta suma |
| C1 | Iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – perskirstyti asignavimus siekiant patenkinti nenumatytų išlaidų, atsiradusių dėl COVID-19 krizės, poreikius | | -7 473 000 |
| Iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | -3 600 000 |
| Į punktą | 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 2 000 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 1 757 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 5 726 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 390 000 | |
| Į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 1 200 000 | |
| C2 | Iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | Šio perkėlimo tikslas – skirti lėšų esamos finansų valdymo sistemos priežiūros sutarties pratęsimui | | - 268 000 |
| Iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | | -1 532 000 |
| Į punktą | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 1 800 000 | |
| C3 | Iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomas investicijas į individualią IT įrangą, kaip Biuras nusprendė 2020 m. gegužės 11 d., siekiant patenkinti išaugusią nuotolinio darbo paklausą ir užtikrinti veiklos tęstinumą COVID-19 krizės sąlygomis, taip pat patenkinti padidėjusį IT paslaugų poreikį dėl Microsoft Windows paslaugų modelio pakeitimo | | -3 561 336 |
| Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | -2 200 000 |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 5 551 336 | |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 210 000 | |
| C4 | Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomas su IT susijusias išlaidas panaudojant perteklinius asignavimus, susijusius su Parlamento narių padėjėjais | | -6 277 900 |
| Į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 350 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 1 800 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2 200 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 1 927 900 | |
| C5 | Iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti penkių naujų komitetų sekretoriatų, kuriuos reikia įsteigti siekiant padėti trims laikiniesiems komitetams, vienam tyrimo komitetui ir vienam pakomitečiui, įsteigtiems 2020 m. birželio 18-19 d. plenariniame posėdyje priimtais sprendimais, personalo išlaidas | | - 850 000 |
| | Į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 850 000 | |
| C6 | Iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – skirti lėšų 2020 m. rugsėjo 14 d. Biuro sprendimui dėl SARS-CoV-2 testavimo patalpų įrengimo įgyvendinti | | - 990 000 |
| Į punktą | 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 990 000 | |
| C7 | Iš punkto | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – padidinti posėdžių ir balsavimo pajėgumus ir padengti dalį išlaidų dėl didėjančio vertimo žodžiu valandų skaičiaus | | -5 726 000 |
| Iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | - 290 000 |
| Iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | - 700 000 |
| Iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | - 125 000 |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 361 000 | |
| Į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 6 480 000 | |
| C8 | Iš punkto | 1 6 3 1 | Judumas | Šio perkėlimo tikslas – padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis reagavimo į koronaviruso krizę priemonėmis, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų | | - 520 000 |
| Iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | | -29 000 |
| Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | - 604 000 |
| Iš punkto | 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | | - 500 000 |
| Iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | | - 252 000 |
| Iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | | - 100 000 |
| Iš punkto | 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | | -30 000 |
| Iš punkto | 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | | - 150 000 |
| Į punktą | 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 2 185 000 | |
| C9 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Šio perkėlimo tikslas – padengti išlaidas, susijusias su žalos atlyginimu 47 skundų pateikėjams pagal Strasbūro darbo bylų teismo sprendimus | | -1 930 000 |
| Į punktą | 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas | 1 930 000 | |
| C10 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti keletą IT prioritetų, iš dalies susijusių su COVID-19 pandemija, panaudojant perteklinius asignavimus kituose su IT susijusiuose biudžeto punktuose ir 1 2 0 0 punkte „Darbo užmokestis ir išmokos“ | | -4 496 417 |
| Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | -2 302 173 |
| Iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | | - 451 835 |
| Iš punkto | 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | | 24 000 |
| Į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 1 418 425 | |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 5 178 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 678 000 | |
| C11 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Šio perkėlimo tikslas – patenkinti didesnius išorės vertimo raštu poreikius | | - 700 000 |
| Į punktą | 1 4 2 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 700 000 | |
| C12 | Iš punkto | 1 0 0 0 | Atlyginimai | Kaupiamojo perkėlimo tikslas – mobilizuoti likusius 2020 finansinių metų perteklinius asignavimus siekiant prisidėti prie dviejų pastatų projektų: ADENAUER II projekto Liuksemburge ir WIERTZ pastato įsigijimo Briuselyje | | - 467 000 |
| Iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | | -19 901 000 |
| Iš punkto | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | | -2 430 000 |
| Iš punkto | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | | - 900 000 |
| Iš punkto | 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | | - 179 000 |
| Iš punkto | 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | | - 410 000 |
| Iš punkto | 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | | -5 150 000 |
| Iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | | -3 216 000 |
| Iš punkto | 1 0 3 2 | Našlių ir našlaičių pensijos (IKIM) | | - 130 000 |
| Iš punkto | 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | | - 550 000 |
| Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | | -17 283 583 |
| Iš punkto | 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | | - 100 000 |
| Iš punkto | 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | | - 688 000 |
| Iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | | -6 100 000 |
| Iš punkto | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai. Saugumas | | - 600 000 |
| Iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | | - 805 000 |
| Iš punkto | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | | -4 600 000 |
| Iš punkto | 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | | -40 000 |
| Iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | -3 958 412 |
| Iš punkto | 1 6 3 0 | Socialinis aprūpinimas | | - 120 000 |
| Iš punkto | 1 6 3 1 | Judumas | | - 360 000 |
| Iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | | - 344 000 |
| Iš punkto | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | | -4 050 000 |
| Iš punkto | 2 0 2 8 | Draudimas | | - 909 000 |
| Iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | -89 000 |
| Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | -2 280 000 |
| Iš punkto | 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | | - 869 000 |
| Iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | | - 165 000 |
| Iš punkto | 2 3 1 0 | Finansiniai mokesčiai | | -30 000 |
| Iš punkto | 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | | -39 000 |
| Iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | | -29 500 |
| Iš punkto | 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | | - 297 100 |
| Iš punkto | 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | | -30 000 |
| Iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | -16 320 324 |
| Iš punkto | 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | | - 419 613 |
| Iš punkto | 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | | -50 000 |
| Iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | -1 528 129 |
| Iš punkto | 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | | - 749 000 |
| Iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | -1 095 675 |
| Iš punkto | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | | -1 050 000 |
| Iš punkto | 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | | - 600 000 |
| Iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | | -13 500 |
| Iš punkto | 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | | - 994 500 |
| Iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | | - 153 750 |
| Iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | | -5 600 000 |
| Iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | -7 702 500 |
| Iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | - 299 000 |
| Iš punkto | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | | -50 000 |
| Iš punkto | 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | | - 181 750 |
| Iš punkto | 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | | -1 000 000 |
| Iš punkto | 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | | -3 260 000 |
| Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | -14 629 634 |
| Iš punkto | 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | | - 283 155 |
| Iš punkto | X100 | Rezervas nenumatytiems atvejams | | -5 151 000 |
| Į punktą | 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 63 351 124 | |
| Į punktą | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 74 900 000 | |
| Visa C perkėlimų suma | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr.

Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų

Išlaidų kategorija

Perkėlimo aprašymas (komentarai)

Į punktą pervesta suma

Iš punkto pervesta suma

C1

Iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – perskirstyti asignavimus siekiant patenkinti nenumatytų išlaidų, atsiradusių dėl COVID-19 krizės, poreikius

-7 473 000

Iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

-3 600 000

Į punktą

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

2 000 000

Į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

1 757 000

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

5 726 000

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

390 000

Į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

1 200 000

C2

Iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

Šio perkėlimo tikslas – skirti lėšų esamos finansų valdymo sistemos priežiūros sutarties pratęsimui

- 268 000

Iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

-1 532 000

Į punktą

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

1 800 000

C3

Iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomas investicijas į individualią IT įrangą, kaip Biuras nusprendė 2020 m. gegužės 11 d., siekiant patenkinti išaugusią nuotolinio darbo paklausą ir užtikrinti veiklos tęstinumą COVID-19 krizės sąlygomis, taip pat patenkinti padidėjusį IT paslaugų poreikį dėl Microsoft Windows paslaugų modelio pakeitimo

-3 561 336

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

-2 200 000

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

5 551 336

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

210 000

C4

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomas su IT susijusias išlaidas panaudojant perteklinius asignavimus, susijusius su Parlamento narių padėjėjais

-6 277 900

Į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

350 000

Į punktą

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

1 800 000

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2 200 000

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

1 927 900

C5

Iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti penkių naujų komitetų sekretoriatų, kuriuos reikia įsteigti siekiant padėti trims laikiniesiems komitetams, vienam tyrimo komitetui ir vienam pakomitečiui, įsteigtiems 2020 m. birželio 18-19 d. plenariniame posėdyje priimtais sprendimais, personalo išlaidas

- 850 000

Į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

850 000

C6

Iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – skirti lėšų 2020 m. rugsėjo 14 d. Biuro sprendimui dėl SARS-CoV-2 testavimo patalpų įrengimo įgyvendinti

- 990 000

Į punktą

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

990 000

C7

Iš punkto

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – padidinti posėdžių ir balsavimo pajėgumus ir padengti dalį išlaidų dėl didėjančio vertimo žodžiu valandų skaičiaus

-5 726 000

Iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

- 290 000

Iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

- 700 000

Iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

- 125 000

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

361 000

Į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

6 480 000

C8

Iš punkto

1 6 3 1

Judumas

Šio perkėlimo tikslas – padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis reagavimo į koronaviruso krizę priemonėmis, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų

- 520 000

Iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

-29 000

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

- 604 000

Iš punkto

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

- 500 000

Iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

- 252 000

Iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

- 100 000

Iš punkto

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

-30 000

Iš punkto

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

- 150 000

Į punktą

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

2 185 000

C9

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Šio perkėlimo tikslas – padengti išlaidas, susijusias su žalos atlyginimu 47 skundų pateikėjams pagal Strasbūro darbo bylų teismo sprendimus

-1 930 000

Į punktą

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas

1 930 000

C10

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti keletą IT prioritetų, iš dalies susijusių su COVID-19 pandemija, panaudojant perteklinius asignavimus kituose su IT susijusiuose biudžeto punktuose ir 1 2 0 0 punkte „Darbo užmokestis ir išmokos“

-4 496 417

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

-2 302 173

Iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

- 451 835

Iš punkto

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

24 000

Į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

1 418 425

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

5 178 000

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

678 000

C11

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Šio perkėlimo tikslas – patenkinti didesnius išorės vertimo raštu poreikius

- 700 000

Į punktą

1 4 2 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

700 000

C12

Iš punkto

1 0 0 0

Atlyginimai

Kaupiamojo perkėlimo tikslas – mobilizuoti likusius 2020 finansinių metų perteklinius asignavimus siekiant prisidėti prie dviejų pastatų projektų: ADENAUER II projekto Liuksemburge ir WIERTZ pastato įsigijimo Briuselyje

- 467 000

Iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

-19 901 000

Iš punkto

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

-2 430 000

Iš punkto

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

- 900 000

Iš punkto

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

- 179 000

Iš punkto

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

- 410 000

Iš punkto

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

-5 150 000

Iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

-3 216 000

Iš punkto

1 0 3 2

Našlių ir našlaičių pensijos (IKIM)

- 130 000

Iš punkto

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

- 550 000

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

-17 283 583

Iš punkto

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

- 100 000

Iš punkto

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

- 688 000

Iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

-6 100 000

Iš punkto

1 4 0 1

Kiti darbuotojai. Saugumas

- 600 000

Iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

- 805 000

Iš punkto

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

-4 600 000

Iš punkto

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

-40 000

Iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

-3 958 412

Iš punkto

1 6 3 0

Socialinis aprūpinimas

- 120 000

Iš punkto

1 6 3 1

Judumas

- 360 000

Iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

- 344 000

Iš punkto

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

-4 050 000

Iš punkto

2 0 2 8

Draudimas

- 909 000

Iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

-89 000

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

-2 280 000

Iš punkto

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

- 869 000

Iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

- 165 000

Iš punkto

2 3 1 0

Finansiniai mokesčiai

-30 000

Iš punkto

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

-39 000

Iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

-29 500

Iš punkto

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

- 297 100

Iš punkto

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

-30 000

Iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

-16 320 324

Iš punkto

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

- 419 613

Iš punkto

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

-50 000

Iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

-1 528 129

Iš punkto

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

- 749 000

Iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

-1 095 675

Iš punkto

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

-1 050 000

Iš punkto

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

- 600 000

Iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

-13 500

Iš punkto

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

- 994 500

Iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

- 153 750

Iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

-5 600 000

Iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

-7 702 500

Iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

- 299 000

Iš punkto

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

-50 000

Iš punkto

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

- 181 750

Iš punkto

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

-1 000 000

Iš punkto

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

-3 260 000

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

-14 629 634

Iš punkto

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

- 283 155

Iš punkto

X100

Rezervas nenumatytiems atvejams

-5 151 000

Į punktą

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

63 351 124

Į punktą

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

74 900 000

Visa C perkėlimų suma

183 933 785

- 183 933 785

---

II PRIEDAS

2020 finansinių metų P perkėlimų suvestinė

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Skyrius / straipsnis / punktas | Perkėlimo aprašymas | Į punktą pervesta suma | Iš punkto pervesta suma |
| P1 | 210 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Šio perkėlimo tikslas – užtikrinti esminių paslaugų, susijusių su individualios IT įrangos įsigijimu ir priežiūra, tęstinumą. | | - 600 000 |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 600 000 | |
| P2 | 324 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti informavimo apie COVID-19 veiksmus. | | -2 000 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | -1 110 000 |
| į punktą | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 3 110 000 | |
| P3 | 321 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | Šio perkėlimo tikslas – padengti didelį skaičių prašymų atlikti mokslinius tyrimus. | | - 500 000 |
| į punktą | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | 500 000 | |
| P4 | 202 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | Šio perkėlimo tikslas – padengti didesnes, nei tikėtasi, išlaidas, susijusias su kelių rūšių rizikos draudimu Europos Parlamento pastatuose, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su energijos vartojimu, saugumu ir pastatų priežiūra. | | -1 389 400 |
| iš punkto | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | | - 470 600 |
| į punktą | 2 0 2 8 | Draudimas | 1 860 000 | |
| P5 | 120 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Šio perkėlimo tikslas – padengti išlaidas, susijusias su didesnėmis išmokomis nutraukiant tarnybą dėl „Brexit‘o“. | | - 840 000 |
| į punktą | 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 840 000 | |
| P6 | 210 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Šio perkėlimo tikslas – perskirstyti išlaidas pagal kelis su IT susijusius biudžeto punktus, atsižvelgiant į prioritetus, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos. | | -1 342 138 |
| iš punkto | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | | - 978 760 |
| į punktą | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | - 625 000 |
| į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 625 000 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2 320 898 | |
| 324 straipsnis | | |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | - 122 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | -20 000 |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 142 000 | |
| P7 | 103 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | Šio perkėlimo tikslas – užtikrinti invalidumo pensijų mokėjimo tęstinumą teisę jas gauti turintiems Parlamento nariams. | | -4 000 |
| į punktą | 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 4 000 | |
| P8 | 324 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | Šio perkėlimo tikslas – skirti didesnį finansavimą IT paramai EP nariams po 2019 m. rinkimų. | | -10 800 000 |
| iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 10 800 000 | |
| P9 | 210 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Šio perkėlimo tikslas – padengti papildomų IRT poreikių išlaidas. | | - 158 066 |
| iš punkto | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | | - 245 477 |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | | -3 173 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | - 180 911 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | - 615 256 |
| į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 83 000 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 1 119 883 | |
| Visa P perkėlimų suma | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr.

Skyrius / straipsnis / punktas

Perkėlimo aprašymas

Į punktą pervesta suma

Iš punkto pervesta suma

P1

210 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Šio perkėlimo tikslas – užtikrinti esminių paslaugų, susijusių su individualios IT įrangos įsigijimu ir priežiūra, tęstinumą.

- 600 000

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

600 000

P2

324 straipsnis

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti informavimo apie COVID-19 veiksmus.

-2 000 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

-1 110 000

į punktą

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

3 110 000

P3

321 straipsnis

iš punkto

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

Šio perkėlimo tikslas – padengti didelį skaičių prašymų atlikti mokslinius tyrimus.

- 500 000

į punktą

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

500 000

P4

202 straipsnis

iš punkto

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

Šio perkėlimo tikslas – padengti didesnes, nei tikėtasi, išlaidas, susijusias su kelių rūšių rizikos draudimu Europos Parlamento pastatuose, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su energijos vartojimu, saugumu ir pastatų priežiūra.

-1 389 400

iš punkto

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

- 470 600

į punktą

2 0 2 8

Draudimas

1 860 000

P5

120 straipsnis

iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Šio perkėlimo tikslas – padengti išlaidas, susijusias su didesnėmis išmokomis nutraukiant tarnybą dėl „Brexit‘o“.

- 840 000

į punktą

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

840 000

P6

210 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Šio perkėlimo tikslas – perskirstyti išlaidas pagal kelis su IT susijusius biudžeto punktus, atsižvelgiant į prioritetus, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos.

-1 342 138

iš punkto

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

- 978 760

į punktą

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

- 625 000

į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

625 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2 320 898

324 straipsnis

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

- 122 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

-20 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

142 000

P7

103 straipsnis

iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

Šio perkėlimo tikslas – užtikrinti invalidumo pensijų mokėjimo tęstinumą teisę jas gauti turintiems Parlamento nariams.

-4 000

į punktą

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

4 000

P8

324 straipsnis

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Šio perkėlimo tikslas – skirti didesnį finansavimą IT paramai EP nariams po 2019 m. rinkimų.

-10 800 000

iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

10 800 000

P9

210 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Šio perkėlimo tikslas – padengti papildomų IRT poreikių išlaidas.

- 158 066

iš punkto

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

- 245 477

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

-3 173

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

- 180 911

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

- 615 256

į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

83 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

1 119 883

Visa P perkėlimų suma

22 004 781

-22 004 781

---

III PRIEDAS

Vykdymas 2020 m.

| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminiai asignavimai
  (1) | Perkėlimai dėl COVID-19 (1)

  (2) | Perkėlimai dėl kitų veiksnių
  (3) | Visa perkėlimų suma
  (4) = (2) + (3) | Galutiniai asignavimai
  (5) = (1) + (4) | Įsipareigota išmokėti suma
  (6) | Sumokėta suma
  (7) | Asignavimai / Į kitus metus perkelti įsipareigojimai
  (8) | Dėl COVID-19 panaikinti asignavimai (1)

  (9) | Dėl kitų veiksnių panaikinti asignavimai
  (10) | Visa panaikintų asignavimų suma
  (11) = (9)+(10) | Panaudota
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Išmokos išlaidoms vykdant pareigas padengti | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos draudimo ir kitos socialinio draudimo įmokos | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems Parlamento nariams | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Kiti darbuotojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Darbuotojų judumas | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Finansiniai įsipareigojimai | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies dioksido kompensacinė sistema | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo vietų išlaidos | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Ekspertinių žinių įsigijimas | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų paslaugoms skirtos išlaidos | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminiai asignavimai

(1)

Perkėlimai dėl COVID-19 (1)

(2)

Perkėlimai dėl kitų veiksnių

(3)

Visa perkėlimų suma

(4) = (2) + (3)

Galutiniai asignavimai

(5) = (1) + (4)

Įsipareigota išmokėti suma

(6)

Sumokėta suma

(7)

Asignavimai / Į kitus metus perkelti įsipareigojimai

(8)

Dėl COVID-19 panaikinti asignavimai (1)

(9)

Dėl kitų veiksnių panaikinti asignavimai

(10)

Visa panaikintų asignavimų suma

(11) = (9)+(10)

Panaudota

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Atlyginimai

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Išmokos išlaidoms vykdant pareigas padengti

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos draudimo ir kitos socialinio draudimo įmokos

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems Parlamento nariams

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Kiti darbuotojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Darbuotojų judumas

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Nuoma

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Draudimas

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Baldai

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Finansiniai įsipareigojimai

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies dioksido kompensacinė sistema

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo vietų išlaidos

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Ekspertinių žinių įsigijimas

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Išlaidos parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų paslaugoms skirtos išlaidos

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Skaičiai pagrįsti deleguotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų įverčiais.

---

IV PRIEDAS

COVID-19 poveikio 2020 m. asignavimams apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | Išlaidų kategorija | COVID-19 poveikis perkėlimams (1) | COVID-19 poveikis perkėlimams (1) | COVID-19 grynasis perteklius | COVID-19 poveikis panaikinimams (1) |
| – asignavimų sumažinimas – | – asignavimų padidinimas – | – perkelta į 20 skyrių ADENAUER projektui ir įsigytas WIERTZ pastatas atliekant kaupiamąjį perkėlimą (2) – |
| 1 0 | Institucijos nariai | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Einamosios administravimo išlaidos | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių narių veikla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Skyrius

Išlaidų kategorija

COVID-19 poveikis perkėlimams (1)

COVID-19 poveikis perkėlimams (1)

COVID-19 grynasis perteklius

COVID-19 poveikis panaikinimams (1)

– asignavimų sumažinimas –

– asignavimų padidinimas –

– perkelta į 20 skyrių ADENAUER projektui ir įsigytas WIERTZ pastatas atliekant kaupiamąjį perkėlimą (2) –

1 0

Institucijos nariai

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

-15 000 000

0

0

0

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Einamosios administravimo išlaidos

- 543 000

0

0

403 435

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos

0

0

0

0

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių narių veikla

0

0

0

0

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

-15 039 548

0

0

514 800

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

0

0

0

0

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

0

Iš viso

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Skaičiai pagrįsti deleguotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų įverčiais.

(2)  Visas kaupiamasis perkėlimas, įskaitant su COVID-19 pandemija nesusijusias turimas lėšas, sudarė 138 251 124 EUR.

---

V PRIEDAS

Iš praėjusių metų automatiškai perkeltų asignavimų panaudojimas

| Punktas | Pozicija | Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai
  (1) | Mokėjimai palyginti su automatiniais perkėlimais
  (2) | Panaikinti asignavimai
  (3) = (1) – (2) | Panaudota
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems Parlamento nariams | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Darbuotojų judumas | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Finansiniai įsipareigojimai | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Ekspertinių žinių įsigijimas | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Punktas

Pozicija

Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai

(1)

Mokėjimai palyginti su automatiniais perkėlimais

(2)

Panaikinti asignavimai

(3) = (1) – (2)

Panaudota

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems Parlamento nariams

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Darbuotojų judumas

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Nuoma

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Draudimas

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Baldai

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Finansiniai įsipareigojimai

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Ekspertinių žinių įsigijimas

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

VI PRIEDAS

Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas

| Veiksmas | Kategorija: | Iš 2019 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (1) | Perkėlimai
  (2) | Perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (3) | 2020 m. įsipareigojimai, palyginti su asignavimais iš perkeltų asignuotųjų įplaukų
  (4) | 2020 m. mokėjimai, palyginti su asignavimais iš perkeltų asignuotųjų įplaukų
  (5) | Perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų, dėl kurių neprisiimta įsipareigojimų 2020 m.
  (6)=(3)-(4) | Asignavimai iš 2020 m. asignuotųjų pajamų
  (7) | Įsipareigojimai palyginti su 2020 m. asignavimais iš asignuotųjų pajamų
  (8) | Mokėjimai palyginti su 2020 m. asignavimais iš asignuotųjų pajamų
  (9) | Asignavimų iš 2020 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2021 m.
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Socialinis aprūpinimas | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. bendra parama naudotojams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Veiksmas

Kategorija:

Iš 2019 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(1)

Perkėlimai

(2)

Perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(3)

2020 m. įsipareigojimai, palyginti su asignavimais iš perkeltų asignuotųjų įplaukų

(4)

2020 m. mokėjimai, palyginti su asignavimais iš perkeltų asignuotųjų įplaukų

(5)

Perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų, dėl kurių neprisiimta įsipareigojimų 2020 m.

(6)=(3)-(4)

Asignavimai iš 2020 m. asignuotųjų pajamų

(7)

Įsipareigojimai palyginti su 2020 m. asignavimais iš asignuotųjų pajamų

(8)

Mokėjimai palyginti su 2020 m. asignavimais iš asignuotųjų pajamų

(9)

Asignavimų iš 2020 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2021 m.

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Atlyginimai

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Socialinis aprūpinimas

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Judumas

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Nuoma

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Draudimas

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. bendra parama naudotojams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Baldai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

VII PRIEDAS

Pajamos 2020 m.

| Straipsnis / Punktas | Išlaidų kategorija | 2010 m. prognozuotos pajamos | 2020 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš 2019 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | Iš 2019 m. perkeltos ir 2020 m. panaikintos teisės į gautinas sumas | Iš viso teisių | Pajamos iš 2020 m. teisių į gautinas sumas | Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2019 m. | Visos gautos pajamos | Susigrąžintinas likutis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (perkelta į 2020 m.) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Įplaukos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensijos gavėjų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Įplaukos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas arba išpirkimas | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Įplaukos, gautos už kitą parduotą kilnojamąjį turtą | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Įplaukos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba kitoms Sąjungos institucijoms ar organams suteiktas prekes — Asignuotosios pajamos | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Įplaukos, gautos už parduotą nekilnojamąjį turtą. Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Iš trečiųjų šalių gautos pajamos už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Pajamos iš gautų draudimo įmokų. Asignuotosios pajamos | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iš viso | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Straipsnis / Punktas

Išlaidų kategorija

2010 m. prognozuotos pajamos

2020 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš 2019 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

Iš 2019 m. perkeltos ir 2020 m. panaikintos teisės į gautinas sumas

Iš viso teisių

Pajamos iš 2020 m. teisių į gautinas sumas

Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2019 m.

Visos gautos pajamos

Susigrąžintinas likutis

(perkelta į 2020 m.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Įplaukos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensijos gavėjų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Įplaukos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas arba išpirkimas

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Įplaukos, gautos už kitą parduotą kilnojamąjį turtą

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Įplaukos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba kitoms Sąjungos institucijoms ar organams suteiktas prekes — Asignuotosios pajamos

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Įplaukos, gautos už parduotą nekilnojamąjį turtą. Asignuotosios pajamos

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Iš trečiųjų šalių gautos pajamos už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Pajamos iš gautų draudimo įmokų. Asignuotosios pajamos

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Įvairios pajamos

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

VIII PRIEDAS

ADENAUER II projektas. Pagrindiniai duomenys

| | Apskaičiuotos išlaidos 2009–2012 m. | Išlaidos 2020 12 31 | Nepanaudota suma / Viršyta suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis | | | |
| I. | Statybos darbai
  (2013 m. liepos mėn.) |

Apskaičiuotos išlaidos 2009–2012 m.

Išlaidos 2020 12 31

Nepanaudota suma / Viršyta suma

Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis

I.

(2013 m. liepos mėn.)

432,8

414,2

-18,6

Įskaitant „Europa Experience“ centro erdvę (12)

| II. | Kita |
| --- | --- |

II.

Projekto valdymas

57,7

128,2

70,5

Finansavimo išlaidos

119

5,1

- 113,9

Žemė / draudimas / paslaugos

2,4

23

20,6

Iš viso

611,9

570,5

-41,4

Parengiamieji ir geoterminiai darbai

—

16,8

16,8

Kompensacinės išmokos dėl vėlavimų

—

27,6

27,6

„Užbaigimas“, priežiūra, apsauga

20,3

20,3

---