# Službeni list C 281/13.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 281 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 64.13. srpnja 2021. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 281

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.13. srpnja 2021.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Europski parlament |
| 2021/C 281/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju – Dio I.: Europski parlament – Financijska godina 2020. | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

2021/C 281/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju – Dio I.: Europski parlament – Financijska godina 2020.

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

| 13.7.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 281/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU

DIO I.: EUROPSKI PARLAMENT

FINANCIJSKA GODINA 2020.

(2021/C 281/01)

SADRŽAJ

| UVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA U 2020. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | KRETANJA DIJELA 1. PRORAČUNA EU-A U OKVIRU NASLOVA 5. (PRORAČUN PARLAMENTA) TIJEKOM PET GODINA VFO-A 2014. – 2020. | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020. | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Početni proračun i izmjene proračuna | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveze i plaćanja | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prijenosi iz 2020. u 2021. | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Korištenje prenesenih sredstava iz 2019. u 2020. | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Odobrena sredstva od namjenskih prihoda | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Ukidanja odobrenih sredstava za godinu | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prijenosi | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Izvršenje proračuna po poglavljima | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRILOZI | 13 |
| --- | --- |

| Prilog I. | – Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2020. | 13 |
| --- | --- | --- |

Prilog I.

| PRILOG II. | – Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2020. | 22 |
| --- | --- | --- |

PRILOG II.

| PRILOG III. | – Izvršenje odobrenih sredstava tijekom 2020., uključujući učinak pandemije bolesti COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

PRILOG III.

| PRILOG IV. | – Pregled učinka pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za 2020. | 36 |
| --- | --- | --- |

PRILOG IV.

| PRILOG V. | – Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine | 38 |
| --- | --- | --- |

PRILOG V.

| PRILOG VI. | – Izvršenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prihoda | 43 |
| --- | --- | --- |

PRILOG VI.

| PRILOG VII. | – Prihodi u 2020. | 49 |
| --- | --- | --- |

PRILOG VII.

| PRILOG VIII. | – Projekt ADENAUER II – ključne brojke | 52 |
| --- | --- | --- |

PRILOG VIII.

| POPIS TABLICA I GRAFIKONA | 5 |
| --- | --- |

| Tablica 1. | – Korištenje odobrenih sredstava | 5 |
| --- | --- | --- |

Tablica 1.

| Tablica 2. | – Kretanje prihoda između 2019. i 2020. | 8 |
| --- | --- | --- |

Tablica 2.

| Tablica 3. | – Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni | 9 |
| --- | --- | --- |

Tablica 3.

| Tablica 4. | – Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2020. u odnosu na 2019. | 10 |
| --- | --- | --- |

Tablica 4.

UVOD

| 1. | U ovom se izvješću analizira proračunsko i financijsko upravljanje Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020. Ukratko se opisuju načini korištenja financijskih sredstava kao i zbivanja koja su tijekom godine značajno utjecala na aktivnosti. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Izvješće je sastavljeno u skladu s člankom 249. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”). Provedena analiza temelji se na privremenoj financijskoj dokumentaciji koju je izradio računovodstveni službenik. |
| --- | --- |

2.

I.   PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA U 2020.

| 3. | Godinu 2020. obilježili su izazovi povezani s pandemijom bolesti COVID-19, što je rezultiralo znatnim promjenama u načinu rada Parlamenta. Od početka i tijekom krize prouzročene pandemijom Parlament je često morao donositi dosad nezabilježene odluke radi smanjenja rizika za zastupnike i osoblje te istodobno osigurati da se nastave njegove temeljne aktivnosti i iskazivati konkretnu solidarnost sa zajednicom zemlje domaćina. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlament je u tome bio uspješan zahvaljujući svojoj organizacijskoj otpornosti i sposobnosti da primijeni nove metode rada, naročito rad i sastanke na daljinu. Od sredine ožujka 2020. administracija Parlamenta prešla je s programa povremenog rada na daljinu na rad na daljinu u rasponu od 70 % i 100 %, ovisno o mjeri ograničenja kretanja na snazi i potrebi za fizičkom prisutnošću. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Sjednice u Strasbourgu većim su dijelom obustavljene, a digitalizirani postupci podrazumijevali su organizaciju sastanaka i sustav glasovanja na daljinu na plenarnim sjednicama i u parlamentarnim odborima. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Kriza izazvana bolešću COVID-19 dovela je do znatnih prijenosa unutar proračuna Parlamenta. Premda su proračunska sredstva postala dostupna u nekim područjima kao što su putni troškovi, dodatne proračunske potrebe pojavile su se u drugim područjima, posebno za informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Pojedinosti o tome iznesene su u dijelu H ovog izvješća i njegovom Prilogu III. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Rad na višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. nastavio se tijekom čitave 2020. godine, a sporazum je postignut na samom kraju godine. Svoju suglasnost Parlament je dao 16. prosinca 2020. Osim o VFO-u, postignut je dogovor i novom Međuinstitucijskom sporazumu između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, kao i o nizu povezanih pitanja. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Slijedom povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (Brexit) od 1. veljače 2020. broj zastupnika u Europskom parlamentu smanjen je s 751 na 705. Brexit je neizbježno utjecao i na stanje ureda za vezu u Ujedinjenoj Kraljevini. Predsjedništvo je odlučilo da Parlament i dalje bude prisutan u Ujedinjenoj Kraljevini preko svojeg londonskog ureda za vezu te mu je povjerilo novi mandat, a istovremeno je potvrdilo zatvaranje ureda u Edinburghu krajem 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Racionalizacija i modernizacija ključnih područja uprave Parlamenta nastavljena je unutar strukture „Strateškog izvršnog okvira”. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Novi sustav financijskog upravljanja Parlamenta pokrenut je 6. siječnja 2020. Zahvaljujući tom sustavu utemeljenom na rješenju S4/HANA iz SAP-a, otprilike 2400 korisnika na daljinu može obavljati sve svakodnevne financijske operacije, što je novost koja je omogućila kontinuitet financijskih operacija radom na daljinu. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Uprava je tijekom 2020. nastavila s provedbom strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama nakon 2019., koju je Predsjedništvo podržalo u travnju 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Važan dio strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama jest projekt zgrade ADENAUER II kako bi se sve službe Parlamenta koje djeluju u Luxembourgu dovele pod isti krov. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Prvi dio tog projekta (istočno krilo zgrade) dovršen je u listopadu 2020. Osoblje je započelo sa selidbom u novu zgradu u studenome 2020. U tijeku su radovi na izgradnji zadnjeg dijela – zapadnog krila. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Kao i prethodnih godina, Odbor za proračune odobrio je 2020. skupni prijenos za pretfinanciranje projekta. Dio tog prijenosa za projekt zgrade ADENAUER II iznosio je oko 31 milijun EUR (vidi dio III. H o prijenosima). U skladu s trećom preporukom iz Tematskog izvješća br. 34/2018 Revizorskog suda o smještaju ureda institucija EU-a, ovom je izvješću priložen detaljan pregled financiranja projekta zgrade ADENAUER II (Prilog VIII.). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Odlukom o kupnji zgrade WIERTZ u Bruxellesu omogućen je dovršetak još jednog koraka u strategiji Parlamenta za upravljanje nekretninama. Njime će se dodatno konsolidirati nekretnine Parlamenta, poduprijeti međusobna povezanost središnjih zgrada i dodatno pridonijeti poboljšanju sigurnosti. Ta je kupnja također bila predmet prethodno spomenutog prijenosa neiskorištenih sredstava u iznosu od 74,9 milijuna EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Proširenje jaslica WAYENBERG u Bruxellesu dovršeno je u rujnu 2020., a novi objekti postupno su pušteni u uporabu. Dovršenjem tog projekta povećavaju se objekti za predškolsko obrazovanje koji su na raspolaganju zastupnicima, asistentima i osoblju. Zgrada WAYENBERG prva je pasivna zgrada Europskog parlamenta. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Strateški pristup povezan s provedbom programa „Europa Experience” u svim državama članicama konkretno je ojačan 2020. donošenjem sveobuhvatne strategije Predsjedništva i jasnim vremenskim okvirom za uvođenje tih objekata u svim državama članicama do 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   KRETANJA DIJELA 1. PRORAČUNA EU-a U OKVIRU NASLOVA 5. (PRORAČUN PARLAMENTA) TIJEKOM PET GODINA VFO-a 2014. – 2020.

| Povećanje proračuna u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom |
| --- |
| Godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
| Proračun EP-a (u milijunima EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ% | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Naslov 5. VFO-a (u milijunima EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ% | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Udio proračuna EP-a u naslovu 5. | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Povećanje proračuna u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom

Godina

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Proračun EP-a (u milijunima EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ%

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Naslov 5. VFO-a (u milijunima EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ%

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Udio proračuna EP-a u naslovu 5.

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.

| 18. | Konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2020. iznosila su 2 038 745 000 EUR, tj. 18,1 % naslova 5. višegodišnjeg financijskog okvira (2). U tablici 1. prikazuje se izvršenje proračuna Europskog parlamenta tijekom financijske godine 2020.

  Tablica 1.


  Korištenje odobrenih sredstava









  Vrsta odobrenih sredstava | Odobrena sredstva za 2020. | Odobrena sredstva za 2019. | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ili %) | (EUR ili %) | 2020./2019.
  (%) |
| Odobrena sredstva | | | |
| Početna odobrena sredstva | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Konačna odobrena sredstva | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Izvršenje u godini | | | |
| Obveze | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Plaćanja | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| % obveza | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Prijenosi u sljedeću godinu | | | |
| Automatski prijenosi u sljedeću godinu (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 17,5  % | 13,7  % | — |
| % obveza | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Neautomatski prijenosi (neraspoređena odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (4) | 74.900.000 | 0 | — |
| % konačnih odobrenih sredstava | 3,7  % | 0,0  % | |
| Ukidanja | | | |
| Ukinuta odobrena sredstva | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Prijenosi iz prethodne godine | | | |
| Automatski prijenosi iz prethodne godine | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Plaćanja na temelju tih prijenosa | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| % prenesenih sredstava | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Ukinuti iznos | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda | | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Obveze | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| % odobrenih sredstava od namjenskih prihoda | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Plaćanja | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| % odobrenih sredstava za preuzete obveze iz namjenskih prihoda | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Raspoloživa sredstva prenesena u sljedeću godinu | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda (5) prenesena iz prethodne godine | | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Obveze | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| % odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Plaćanja | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| % obveza | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Ukidanja | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta (6) prenesenih iz prošle godine | | | |
| Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Obveze | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| % odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Plaćanja | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| % obveza | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Raspoloživa sredstva prenesena u sljedeću godinu | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine | | | |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Plaćanja | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| % obveza | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu (prihodi iz davanja u najam) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Ukidanje obveza | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tablica 1.

Korištenje odobrenih sredstava

Vrsta odobrenih sredstava

Odobrena sredstva za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Promjena

(EUR ili %)

(EUR ili %)

2020./2019.

(%)

Odobrena sredstva

Početna odobrena sredstva

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Konačna odobrena sredstva

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Izvršenje u godini

Obveze

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

% konačnih odobrenih sredstava

95,7  %

98,8  %

—

Plaćanja

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

% obveza

81,5  %

86,1  %

—

Prijenosi u sljedeću godinu

Automatski prijenosi u sljedeću godinu (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

% konačnih odobrenih sredstava

17,5  %

13,7  %

—

% obveza

18,3  %

13,9  %

—

Neautomatski prijenosi (neraspoređena odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (4)

74.900.000

0

—

% konačnih odobrenih sredstava

3,7  %

0,0  %

Ukidanja

Ukinuta odobrena sredstva

17 292 007

23 745 738

-27,2

% konačnih odobrenih sredstava

0,8  %

1,2  %

—

Prijenosi iz prethodne godine

Automatski prijenosi iz prethodne godine

274 260 660

299 095 028

-8,3

Plaćanja na temelju tih prijenosa

246 975 261

284 096 642

-13,1

% prenesenih sredstava

90,1  %

95,0  %

—

Ukinuti iznos

27 285 399

14 998 386

81,9

Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda

Raspoloživa odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda

33 567 305

36 566 236

-8,2

Obveze

5 674 858

13 438 997

-57,8

% odobrenih sredstava od namjenskih prihoda

16,9  %

36,8  %

—

Plaćanja

3 626 822

9 775 076

-62,9

% odobrenih sredstava za preuzete obveze iz namjenskih prihoda

63,9  %

72,7  %

—

Raspoloživa sredstva prenesena u sljedeću godinu

27 892 448

23 127 239

20,6

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu

2 048 035

3 663 921

-44,1

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda (5) prenesena iz prethodne godine

Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine

18 755 707

12 436 430

50,8

Obveze

18 272 246

12 317 386

48,3

% odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

97,4  %

99,0  %

—

Plaćanja

13 117 629

9 065 974

44,7

% obveza

71,8  %

73,6  %

—

Ukidanja

483 461

119 044

306,1

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu

5 154 617

3 251 412

58,5

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta (6) prenesenih iz prošle godine

Raspoloživa odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine

6 660 660

9 370 364

-28,9

Obveze

2 955 183

7 123 683

-58,5

% odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

44,4  %

76,0  %

—

Plaćanja

2 442 111

7 041 933

-65,3

% obveza

82,6  %

98,9  %

—

Raspoloživa sredstva prenesena u sljedeću godinu

3 705 477

2 246 680

64,9

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu

513 072

81 750

527,6

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine

6 997 082

27 204 194

-74,3

Plaćanja

6 094 211

26 116 825

-76,7

% obveza

87,1  %

96,0  %

—

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu (prihodi iz davanja u najam)

11 432

80 878

-85,9

Ukidanje obveza

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Početni proračun i izmjene proračuna

| 19. | Početna i konačna odobrena sredstva u proračunu Parlamenta za 2020. iznosila su 2 038 745 000 EUR. Taj iznos predstavlja povećanje od 2,1 % u odnosu na konačni proračun iz 2019. (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Obveze i plaćanja

| 20. | Preuzete obveze ukupno su iznosile 1 950 750 955 EUR, odnosno 95,7 % konačnih odobrenih sredstava (2019.: 98,8 %). Plaćanja su dosegla ukupan iznos od 1 590 035 012 EUR, to jest 81,5 % izvršenih preuzetih obveza (2019.: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Prijenosi iz 2020. u 2021.

| 21. | Automatski prijenosi u financijsku godinu 2020. ukupno su iznosili 356 517 981 EUR, odnosno 18,3 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (2019.: 13,9 %). Neautomatski prijenosi iz 2020. u 2021. iznosili su 74 900 000 EUR. Predmet neautomatskih prijenosa bila je planirana kupnja zgrade WIERTZ u Bruxellesu. |
| --- | --- |

21.

D.   Korištenje prenesenih sredstava iz 2019. u 2020.

| 22. | Automatski prijenosi u 2020. iznosili su 274 260 660 EUR (2019.: 299 095 028 EUR. Plaćanja na temelju tih prijenosa iznosila su 246 975 261 EUR, tj. 90,1 % (2019.: 95,0 %). Ukinuti prijenosi iznosili su 27 285 399 EUR (2019.: 14 998 386 EUR.) Najveći dio ukinutih sredstava odnosio se na članak 2 0 0 „Zgrade”, članak 3 2 4 „Proizvodnja i distribucija”, članak 2 1 0 „Obrada podataka i telekomunikacije”, članak 2 0 2 „Rashodi za zgrade”, članak 1 0 0 „Plaće i naknade”, članak 4 0 0 „Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika” i članak 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije”. Ukinuta sredstva u tih sedam članaka činila su 81 % ukupnih ukinutih sredstava. |
| --- | --- |

22.

E.   Prihodi

| 23. | Ukupni prihod uneseni u poslovne knjige do 31. prosinca 2020. iznosio je 203 449 523 EUR (2019.: 207 521 070 EUR). U skladu s člankom 101. stavcima od 2. do 5. Financijske uredbe odobrena su izuzeća u ukupnom iznosu od 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Tablica 2. prikazuje, po poglavlju, kretanje prihoda između 2019. i 2020.

  Tablica 2.


  Kretanje prihoda između 2019. i 2020.











  Poglavlje | Naslov | 2020.
  (EUR) | 2019.
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020./2019.
  (%) |
| 4 0 | Razni porezi i odbici | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | -1 |
| 4 1 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Glava 4.: Prihodi koji dolaze od osoba koje rade u institucijama i tijelima Unije | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Primici od prodaje pokretne imovine (nabava robe) i nepokretne imovine | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Primici od iznajmljivanja | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Primici od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Primici od pruženih usluga i izvođenja radova | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Razne naknade | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | -82 |
| Glava 5.: Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Glava 6.: Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | -100 |
| Glava 9.: Razni prihodi | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | -100 |
| Ukupno | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | -2 |

24.

Tablica 2.

Kretanje prihoda između 2019. i 2020.

Poglavlje

Naslov

2020.

(EUR)

2019.

(EUR)

Razlika

(EUR)

Promjena

2020./2019.

(%)

4 0

Razni porezi i odbici

93 413 435

94 368 769

- 955 334

-1

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Glava 4.: Prihodi koji dolaze od osoba koje rade u institucijama i tijelima Unije

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Primici od prodaje pokretne imovine (nabava robe) i nepokretne imovine

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Primici od iznajmljivanja

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Primici od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

2 028

1 887

141

7

5 5

Primici od pruženih usluga i izvođenja radova

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Razne naknade

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

-82

Glava 5.: Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Glava 6.: Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

-100

Glava 9.: Razni prihodi

0

1 313 538

-1 313 538

-100

Ukupno

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

-2

F.   Odobrena sredstva od namjenskih prihoda

| 25. | Raspoloživi namjenski prihodi u 2020. dosegli su ukupan iznos od 33 567 305 EUR (2019.: 36 566 236 EUR). Obveze su iznosile ukupno 5 674 858 EUR, tj. stopa preuzetih obveza od 16,9 % (2019.: 36,8 %). Plaćanja su iznosila ukupno 3 626 822 EUR, odnosno 63,9 % preuzetih obveza (2019.: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Ukidanja odobrenih sredstava za godinu

| 26. | Ukinut je iznos od 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR) koji predstavlja 0,8 % konačnih odobrenih sredstava (2019.: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

H.   Prijenosi

| 27. | Tijekom financijske godine odobreno je 12 prijenosa C (uključujući tzv. „skupni prijenos”) u skladu s člancima 31. i 49. Financijske uredbe. Ukupno su iznosili 183 933 785 EUR, odnosno 9,0 % konačnih odobrenih sredstava (2019.: 18 prijenosa C, tj. 3,8 % konačnih odobrenih sredstava). Povećanje iznosa posljedica je učinka pandemije bolesti COVID-19 na aktivnosti Parlamenta. Udio koji se odnosi na COVID-19 u prijenosima za pojedinačne proračunske linije detaljno je opisan u Prilogu III.; pregled po poglavlju nalazi se u Prilogu IV.

  Tablica 3.


  Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni










  Kategorija rashoda u koji se vrši prijenos | Svrha | Prijenos | Preneseni iznos (EUR) | % prenesenih iznosa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika upravljanja nekretninama | Projekt zgrade ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Kupnja zgrade WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Održavanje zgrada | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Politika upravljanja nekretninama – ukupno | 140 436 124 | 76,4 |
| IT infrastruktura | IT infrastruktura i tehnička oprema | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| IT infrastruktura – ukupno | 37 027 661 | 20,1 |
| Zaposlenici i drugo osoblje | Troškovi poslovanja restorana i kantina | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Osoblje za pet novih tajništava odbora | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Postavljanje objekata za testiranje na SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno | 3 840 000 | 2,1 |
| Višejezičnost | Vanjski prijevodi | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Višejezičnost – ukupno | 700 000 | 0,4 |
| Ostali rashodi | Pravni troškovi i odštete | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Ostali rashodi – ukupno | 1 930 000 | 1,0 |
| Ukupno | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tablica 3.

Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni

Kategorija rashoda u koji se vrši prijenos

Svrha

Prijenos

Preneseni iznos (EUR)

% prenesenih iznosa

Politika upravljanja nekretninama

Projekt zgrade ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Kupnja zgrade WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Održavanje zgrada

C8

2 185 000

1,2

Politika upravljanja nekretninama – ukupno

140 436 124

76,4

IT infrastruktura

IT infrastruktura i tehnička oprema

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

IT infrastruktura – ukupno

37 027 661

20,1

Zaposlenici i drugo osoblje

Troškovi poslovanja restorana i kantina

C1

2 000 000

1,1

Osoblje za pet novih tajništava odbora

C5

850 000

0,5

Postavljanje objekata za testiranje na SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno

3 840 000

2,1

Višejezičnost

Vanjski prijevodi

C11

700 000

0,4

Višejezičnost – ukupno

700 000

0,4

Ostali rashodi

Pravni troškovi i odštete

C9

1 930 000

1,0

Ostali rashodi – ukupno

1 930 000

1,0

Ukupno

183 933 785

100,0

| 28. | „Skupni prijenos” C12 izvršen je za projekt ADENAUER II (2020.: 63 351 124 EUR; 2019.: 30 990 016 EUR) i za financiranje kupnje zgrade WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Predsjednik je odobrio devet prijenosa P odobrenih sredstava za tu godinu u okviru članka 29. stavka 1. Financijske uredbe (9), što obuhvaća ukupno 22 004 781 EUR, tj. 1,1 % konačnih odobrenih sredstava za godinu (2019.: dvanaest prijenosa P odnosno 1,2 % konačnih odobrenih sredstava za godinu). |
| --- | --- |

29.

I.   Izvršenje proračuna po poglavljima

| 30. | U ovom dijelu prikazuje se kako su odobrena sredstva iskorištena po proračunskom poglavlju, koliki je njihov obujam u okviru proračuna i kako se mijenjalo njihovo iskorištavanje u odnosu na proteklu financijsku godinu. Četiri poglavlja predstavljaju 67,8 % ukupnih preuzetih obveza. Riječ je o poglavlju 1 0 „Članovi institucije”, poglavlju 1 2 „Dužnosnici i privremeno osoblje”, poglavlju 2 0 „Zgrade i s njima povezani troškovi” i poglavlju 4 2 „Rashodi za parlamentarnu pomoć”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tablica 4. prikazuje, po poglavlju, pregled odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze u 2020. u odnosu na financijsku godinu 2019.

  Tablica 4.


  Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2020. u odnosu na 2019.











  Poglavlje | Naslov | 2020.
  (EUR) | 2019.
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020./2019.
  (%) |
| 1 0 | Članovi institucije | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | -22 |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Glava 1.: Osobe koje rade za instituciju | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | -3 |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Obrada podataka, oprema i pokretnine | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Tekući administrativni rashodi | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Glava 2.: Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Sastanci i konferencije | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | -73 |
| 3 2 | Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | -12 |
| Glava 3.: Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | -24 |
| 4 0 | Rashodi vezani uz određene institucije i tijela | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | -6 |
| 4 2 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | -5 |
| 4 4 | Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Glava 4.: Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | -5 |
| Glava 5.: Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Glava 10.: Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | — |
| Ukupno | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | -1 |

31.

Tablica 4.

Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2020. u odnosu na 2019.

Poglavlje

Naslov

2020.

(EUR)

2019.

(EUR)

Razlika

(EUR)

Promjena

2020./2019.

(%)

1 0

Članovi institucije

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

-22

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Glava 1.: Osobe koje rade za instituciju

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

-3

2 0

Zgrade i povezani troškovi

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Tekući administrativni rashodi

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Glava 2.: Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Sastanci i konferencije

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

-73

3 2

Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

-12

Glava 3.: Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

-24

4 0

Rashodi vezani uz određene institucije i tijela

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

-6

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

-5

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

480 000

460 000

20 000

4

Glava 4.: Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

-5

Glava 5.: Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

1 845

p.m.

1 845

—

Glava 10.: Ostali rashodi

0

0

0

—

Ukupno

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

-1

| 32. | Smanjenje rashoda za zastupnike (poglavlje 1 0) uglavnom proizlazi iz učinaka pandemije bolesti COVID-19 na parlamentarne aktivnosti, naročito rjeđa putovanja. Obveze u stavkama 1 0 0 4 „Redovni putni troškovi” i 1 0 0 5 „Ostali putni troškovi” iznose 30,2 milijuna EUR, a 2,8 milijuna EUR ispod razine iz 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Do 31. siječnja 2020. u Europski parlament izabran je 751 zastupnik, kako je utvrđeno Ugovorom iz Lisabona. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine kao države članice EU-a smanjilo je taj broj na 705 zastupnika od 1. veljače 2020., čime je omogućen prostor za moguća buduća proširenja Europske unije. Indeksacija plaća zastupnika (vidi stavak o poglavlju 1 2) imala je suprotni učinak na rashode. Stavke 1 0 0 0 „Plaće” i 1 0 0 6 „Naknada za opće troškove” sveukupno iznose 6,4 milijuna ispod razine za 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Svi zastupnici koji napuštaju Parlament nakon isteka mandata u trajanju u barem godinu dana imaju pravo na prijelaznu naknadu. Razdoblje tijekom kojeg se isplaćuje prijelazna naknada ovisi o ukupnom trajanju mandata zastupnika u Parlamentu. Budući da je 2019. bila godina europskih izbora i konstituiranja devetog parlamentarnog saziva, obveze za stavku 1 0 2 0 „Prijelazne naknade” iznosile su 2020. za 5,3 milijuna EUR manje od 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Rashodi koji se odnose na dužnosnike i privremeno osoblje (poglavlje 1 2) iznosili su 679 166 EUR, odnosno bili su najveća kategorija troškova s 34,8 % ukupnih preuzetih obveza u financijskoj godini 2020. Njihov porast uglavnom proizlazi iz povećanja iznosa za primanja i naknade, što je odraz indeksacije plaća. U prosincu 2020. plaće dužnosnika i ostalih službenika Europske unije povećane su za 0,7 % s retroaktivnim učinkom od 1. srpnja 2020. Rastu plaća pridonijelo je i povećanje od 2,0 % prethodne godine s učinkom od 1. srpnja 2019. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Ukupna rezervirana odobrena sredstva u okviru poglavlja 1 4„Ostalo osoblje i vanjske usluge” iznosila su 150,6 milijuna EUR te su se povećala za 1 % u odnosu na 2019. U okviru ovog poglavlja različite stavke rashoda pokazale su suprotan razvoj događaja. Rashodi za ostalo osoblje – uglavnom ugovorno osoblje – (stavke 1 4 0 0 „Ostalo osoblje – Glavno tajništvo i klubovi zastupnika”, 1 4 0 1 „Ostalo osoblje – sigurnost” i 1 4 0 2 „Ostalo osoblje – vozači u Glavnom tajništvu”) povećali su se za 3,6 milijuna EUR zbog indeksiranja plaća i povećanja broja osoblja. Stavke 1 4 0 4 „Osposobljavanje, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti” i 1 4 0 5 „Rashodi za usmeno prevođenje” smanjile su se za 0,8 milijuna EUR i 5,4 milijuna EUR zbog učinka pandemije bolesti COVID-19. Stavka 1 4 2 0 „Vanjske prevoditeljske usluge” povećala se za 4,7 milijuna EUR zbog povećanja prevedenih stranica u 2020. u odnosu na izbornu godinu 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Ukupni porast od 14 % obveza za zgrade i povezane troškove (poglavlje 2 0) povezano je s projektnom prirodom rashoda u toj kategoriji. Preuzete obveze po stavci 2 0 0 1 „Plaćanje najma” iznosile su 63,35 milijuna EUR u odnosu na 30,99 milijuna EUR u 2019. godini. Odnose se na financiranje zgrade ADENAUER II u Luxembourgu, najvažnijeg građevinskog projekta Parlamenta, tzv. preraspodjelom neiskorištenih sredstava. Zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na parlamentarne aktivnosti, za taj bi se projekt moglo izdvojiti više sredstava. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Povećanje od 14 % na 204 milijuna EUR za obradu podataka, opremu i pokretnu imovinu (poglavlje 2 1) povezano je s učinkom pandemije bolesti COVID-19 i potrebom za digitalizacijom procesa i osiguravanjem infrastrukture za rad na daljinu. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Poglavlje 3 0„Sastanci i konferencije” imalo je smanjenje od 73 % (21,7 milijuna EUR), što je poglavlje na koje je pandemija bolesti COVID-19 najviše utjecala. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Smanjenje iznosa u poglavlju 3 2„Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija” uglavnom se odnosi na 3 2 4 4 „Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja.” Zbog bolesti COVID-19 rashodi za tu stavku bili su 15,9 milijuna EUR manji nego 2019. godine. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Do porasta rashoda za neke institucije i tijela (poglavlje 4 0) prvenstveno je došlo zbog porasta u okviru stavke 4 0 2 0 „Financiranje političkih stranaka na europskoj razini” u visini od 7 milijuna EUR u usporedbi s izbornom godinom 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Smanjenje rashoda za parlamentarnu pomoć (poglavlje 4 2) uglavnom je posljedica smanjenja putnih troškova i troškova osposobljavanja akreditiranih parlamentarnih asistenata (– 8 milijuna EUR) zbog pandemije bolesti COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | U prilozima III. i IV. navedene su detaljne informacije o učinku pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za tekuću godinu. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)  Članak 12. stavak 1. i članak 12. stavak 7. Financijske uredbe.

(4)  Članak 12. stavak 1., članak 12. stavak 2. točka (a) i članak 12. stavak 3. Financijske uredbe.

(5)  Osim unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta koji se mogu prenositi dok se u potpunosti ne iskoriste (članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe).

(6)  Članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe.

(7)  Od toga namjenski prihodi 1 916 185 EUR

(8)  Namjenski prihodi

(9)  Odluka institucije o izvršenju prijenosa odobrenih sredstava u okviru istoga proračunskog članka.

---

PRILOG I.

Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2020.

| (EUR) |
| --- |
| Br. | Poglavlje/članak/stavka (u/iz) | Naslov | Opis prijenosa/komentar | Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku | Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke |
| C1 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je preraspodjela odobrenih sredstava kako bi se zadovoljile potrebe za nepredviđenim rashodima proizašlima iz krize uzrokovane bolešću COVID-19. | | -7 473 000 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | -3 600 000 |
| u stavku | 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 2 000 000 | |
| u stavku | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 1 757 000 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 5 726 000 | |
| u stavku | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 390 000 | |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 1 200 000 | |
| C2 | iz stavke | 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za produljenje postojećeg ugovora o održavanju sustava financijskog upravljanja. | | - 268 000 |
| iz stavke | 4 0 2 0 | Financiranje političkih stranaka na europskoj razini | | -1 532 000 |
| u stavku | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 1 800 000 | |
| C3 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha prijenosa bila je osigurati financijska sredstva za dodatna ulaganja u pojedinačnu informatičku opremu, u skladu s odlukom Predsjedništva od 11. svibnja 2020., kako bi se zadovoljila povećana potražnja za radom na daljinu i osigurao kontinuitet poslovanja u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 te kako bi se pokrila povećana potreba za informatičkim uslugama zbog promjene modela Microsoftovih Windows usluga. | | -3 561 336 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | -2 200 000 |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 5 551 336 | |
| u stavku | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 210 000 | |
| C4 | iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | Svrha prijenosa bila je financirati dodatne rashode povezane s IT-om korištenjem viška odobrenih sredstava povezanih s parlamentarnom pomoći. | | -6 277 900 |
| u stavku | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 350 000 | |
| u stavku | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 1 800 000 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 2 200 000 | |
| u stavku | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 1 927 900 | |
| C5 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je financirati zapošljavanje osoblja za pet novih tajništava odbora koje treba osnovati kako bi se pomoglo trima privremenim odborima, jednom istražnom odboru i jednom pododboru osnovanom odlukom na plenarnoj sjednici 18. i 19. lipnja 2020. | | - 850 000 |
| | u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 850 000 | |
| C6 | iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za provedbu Odluke Predsjedništva od 14. rujna 2020. o postavljanju objekata za testiranje SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| u stavku | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 990 000 | |
| C7 | iz stavke | 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | Svrha prijenosa bila je povećati kapacitet za sjednice i glasovanje te doprinijeti većem broju sati usmenog prevođenja. | | -5 726 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | - 290 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | - 700 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | - 125 000 |
| u stavku | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 361 000 | |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 6 480 000 | |
| C8 | iz stavke | 1 6 3 1 | Mobilnost | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za troškove povezane s raznim mjerama poduzetima kao odgovor na krizu uzrokovanu koronavirusom prijenosom odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki. | | - 520 000 |
| iz stavke | 2 0 0 0 | Najamnine | | -29 000 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | - 604 000 |
| iz stavke | 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | | - 500 000 |
| iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | | - 252 000 |
| iz stavke | 2 3 7 0 | Selidbe | | - 100 000 |
| iz stavke | 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | | -30 000 |
| iz stavke | 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | | - 150 000 |
| u stavku | 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 2 185 000 | |
| C9 | iz stavke | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za naknadu štete 47 podnositelja pritužbe nakon presuda Conseil de Prud’hommes u Strasbourgu. | | -1 930 000 |
| u stavku | 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 1 930 000 | |
| C10 | iz stavke | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | Svrha prijenosa bila je financiranje nekoliko informatičkih prioriteta koji su djelomično proizašli iz pandemije bolesti COVID-19 upotrebom viška odobrenih sredstava dostupnih u drugim proračunskim stavkama povezanima s IT-om i u stavci 1200 „Primanja i naknade”. | | -4 496 417 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | -2 302 173 |
| iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | | - 451 835 |
| iz stavke | 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | | 24 000 |
| u stavku | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 1 418 425 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 5 178 000 | |
| u stavku | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 678 000 | |
| C11 | iz stavke | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | Svrha prijenosa bila je pokriti veću potrebu za vanjskim prevođenjem. | | - 700 000 |
| u stavku | 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 700 000 | |
| C12 | iz stavke | 1 0 0 0 | Plaće | Svrha prijenosa raspodjele neiskorištenih sredstava bila je mobilizacija preostalih odobrenih sredstava za financijsku godinu 2020. u korist dvaju građevinskih projekata: projekt ADENAUER II u Luxembourgu i kupnja zgrade WIERTZ u Bruxellesu. | | - 467 000 |
| iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | | -19 901 000 |
| iz stavke | 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | | -2 430 000 |
| iz stavke | 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | | - 900 000 |
| iz stavke | 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | | - 179 000 |
| iz stavke | 1 0 1 2 | Posebne mjere za članove s invaliditetom | | - 410 000 |
| iz stavke | 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | | -5 150 000 |
| iz stavke | 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | | -3 216 000 |
| iz stavke | 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | | - 130 000 |
| iz stavke | 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | | - 550 000 |
| iz stavke | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | | -17 283 583 |
| iz stavke | 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | | - 100 000 |
| iz stavke | 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe | | - 688 000 |
| iz stavke | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | | -6 100 000 |
| iz stavke | 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | | - 600 000 |
| iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | | - 805 000 |
| iz stavke | 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | | -4 600 000 |
| iz stavke | 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | | -40 000 |
| iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | | -3 958 412 |
| iz stavke | 1 6 3 0 | Socijalna služba | | - 120 000 |
| iz stavke | 1 6 3 1 | Mobilnost | | - 360 000 |
| iz stavke | 2 0 0 0 | Najamnine | | - 344 000 |
| iz stavke | 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | | -4 050 000 |
| iz stavke | 2 0 2 8 | Osiguranje | | - 909 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | -89 000 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | -2 280 000 |
| iz stavke | 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | | - 869 000 |
| iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | | - 165 000 |
| iz stavke | 2 3 1 0 | Financijski troškovi | | -30 000 |
| iz stavke | 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | | -39 000 |
| iz stavke | 2 3 7 0 | Selidbe | | -29 500 |
| iz stavke | 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | | - 297 100 |
| iz stavke | 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | | -30 000 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | -16 320 324 |
| iz stavke | 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | | - 419 613 |
| iz stavke | 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | | -50 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | -1 528 129 |
| iz stavke | 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | | - 749 000 |
| iz stavke | 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | | -1 095 675 |
| iz stavke | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | | -1 050 000 |
| iz stavke | 3 2 1 1 | Rashodi za Europski medijski centar za znanost | | - 600 000 |
| iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | | -13 500 |
| iz stavke | 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | | - 994 500 |
| iz stavke | 3 2 4 2 | Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | | - 153 750 |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | | -5 600 000 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | -7 702 500 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | - 299 000 |
| iz stavke | 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | | -50 000 |
| iz stavke | 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | | - 181 750 |
| iz stavke | 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | | -1 000 000 |
| iz stavke | 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | | -3 260 000 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | -14 629 634 |
| iz stavke | 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | | - 283 155 |
| iz stavke | X100 | Pričuva za nepredviđene rashode | | -5 151 000 |
| u stavku | 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 63 351 124 | |
| u stavku | 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 74 900 000 | |
| Ukupni iznos prijenosa C | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Br.

Poglavlje/članak/stavka (u/iz)

Naslov

Opis prijenosa/komentar

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke

C1

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je preraspodjela odobrenih sredstava kako bi se zadovoljile potrebe za nepredviđenim rashodima proizašlima iz krize uzrokovane bolešću COVID-19.

-7 473 000

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

-3 600 000

u stavku

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

2 000 000

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

1 757 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

5 726 000

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

390 000

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

1 200 000

C2

iz stavke

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za produljenje postojećeg ugovora o održavanju sustava financijskog upravljanja.

- 268 000

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

-1 532 000

u stavku

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

1 800 000

C3

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha prijenosa bila je osigurati financijska sredstva za dodatna ulaganja u pojedinačnu informatičku opremu, u skladu s odlukom Predsjedništva od 11. svibnja 2020., kako bi se zadovoljila povećana potražnja za radom na daljinu i osigurao kontinuitet poslovanja u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 te kako bi se pokrila povećana potreba za informatičkim uslugama zbog promjene modela Microsoftovih Windows usluga.

-3 561 336

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

-2 200 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

5 551 336

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

210 000

C4

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

Svrha prijenosa bila je financirati dodatne rashode povezane s IT-om korištenjem viška odobrenih sredstava povezanih s parlamentarnom pomoći.

-6 277 900

u stavku

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

350 000

u stavku

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

1 800 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

2 200 000

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

1 927 900

C5

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je financirati zapošljavanje osoblja za pet novih tajništava odbora koje treba osnovati kako bi se pomoglo trima privremenim odborima, jednom istražnom odboru i jednom pododboru osnovanom odlukom na plenarnoj sjednici 18. i 19. lipnja 2020.

- 850 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

850 000

C6

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za provedbu Odluke Predsjedništva od 14. rujna 2020. o postavljanju objekata za testiranje SARS-CoV-2.

- 990 000

u stavku

1 6 5 0

Zdravstvena služba

990 000

C7

iz stavke

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

Svrha prijenosa bila je povećati kapacitet za sjednice i glasovanje te doprinijeti većem broju sati usmenog prevođenja.

-5 726 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

- 290 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

- 700 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

- 125 000

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

361 000

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

6 480 000

C8

iz stavke

1 6 3 1

Mobilnost

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za troškove povezane s raznim mjerama poduzetima kao odgovor na krizu uzrokovanu koronavirusom prijenosom odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki.

- 520 000

iz stavke

2 0 0 0

Najamnine

-29 000

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

- 604 000

iz stavke

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

- 500 000

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

- 252 000

iz stavke

2 3 7 0

Selidbe

- 100 000

iz stavke

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

-30 000

iz stavke

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

- 150 000

u stavku

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

2 185 000

C9

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za naknadu štete 47 podnositelja pritužbe nakon presuda Conseil de Prud’hommes u Strasbourgu.

-1 930 000

u stavku

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

1 930 000

C10

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

Svrha prijenosa bila je financiranje nekoliko informatičkih prioriteta koji su djelomično proizašli iz pandemije bolesti COVID-19 upotrebom viška odobrenih sredstava dostupnih u drugim proračunskim stavkama povezanima s IT-om i u stavci 1200 „Primanja i naknade”.

-4 496 417

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

-2 302 173

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

- 451 835

iz stavke

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

24 000

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

1 418 425

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

5 178 000

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

678 000

C11

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

Svrha prijenosa bila je pokriti veću potrebu za vanjskim prevođenjem.

- 700 000

u stavku

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

700 000

C12

iz stavke

1 0 0 0

Plaće

Svrha prijenosa raspodjele neiskorištenih sredstava bila je mobilizacija preostalih odobrenih sredstava za financijsku godinu 2020. u korist dvaju građevinskih projekata: projekt ADENAUER II u Luxembourgu i kupnja zgrade WIERTZ u Bruxellesu.

- 467 000

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

-19 901 000

iz stavke

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

-2 430 000

iz stavke

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

- 900 000

iz stavke

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

- 179 000

iz stavke

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

- 410 000

iz stavke

1 0 2 0

Prijelazne naknade

-5 150 000

iz stavke

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

-3 216 000

iz stavke

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

- 130 000

iz stavke

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

- 550 000

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

-17 283 583

iz stavke

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

- 100 000

iz stavke

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

- 688 000

iz stavke

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

-6 100 000

iz stavke

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

- 600 000

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

- 805 000

iz stavke

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

-4 600 000

iz stavke

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

-40 000

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

-3 958 412

iz stavke

1 6 3 0

Socijalna služba

- 120 000

iz stavke

1 6 3 1

Mobilnost

- 360 000

iz stavke

2 0 0 0

Najamnine

- 344 000

iz stavke

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

-4 050 000

iz stavke

2 0 2 8

Osiguranje

- 909 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

-89 000

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

-2 280 000

iz stavke

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

- 869 000

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

- 165 000

iz stavke

2 3 1 0

Financijski troškovi

-30 000

iz stavke

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

-39 000

iz stavke

2 3 7 0

Selidbe

-29 500

iz stavke

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

- 297 100

iz stavke

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

-30 000

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

-16 320 324

iz stavke

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

- 419 613

iz stavke

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

-50 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

-1 528 129

iz stavke

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

- 749 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

-1 095 675

iz stavke

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

-1 050 000

iz stavke

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

- 600 000

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

-13 500

iz stavke

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

- 994 500

iz stavke

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

- 153 750

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

-5 600 000

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

-7 702 500

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

- 299 000

iz stavke

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

-50 000

iz stavke

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

- 181 750

iz stavke

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

-1 000 000

iz stavke

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

-3 260 000

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

-14 629 634

iz stavke

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

- 283 155

iz stavke

X100

Pričuva za nepredviđene rashode

-5 151 000

u stavku

2 0 0 1

Plaćanje najma

63 351 124

u stavku

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

74 900 000

Ukupni iznos prijenosa C

183 933 785

- 183 933 785

---

PRILOG II.

Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2020.

| (EUR) |
| --- |
| Br. | Poglavlje/članak/stavka | Objašnjenje prijenosa | Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku | Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke |
| P1 | Unutar članka 2 1 0. | | | |
| iz stavke | 2 1 0 0 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | Svrha prijenosa bila je osigurati kontinuitet ključnih usluga povezanih s nabavom i održavanjem pojedinačne informatičke opreme. | | - 600 000 |
| u stavku | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 600 000 | |
| P2 | Unutar članka 3 2 4 | | | |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | Svrha prijenosa bila je financiranje komunikacijskih aktivnosti povezanih s COVID-om 19. | | -2 000 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | -1 110 000 |
| u stavku | 3 2 4 2 | Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 3 110 000 | |
| P3 | Unutar članka 3 2 1 | | | |
| iz stavke | 3 2 1 1 | Rashodi za Europski medijski centar za znanost | Svrha prijenosa bila je pokriti veći broj zahtjeva za istraživanje. | | - 500 000 |
| u stavku | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | 500 000 | |
| P4 | Unutar članka 2 0 2 | | | |
| iz stavke | 2 0 2 4 | Potrošnja energije | Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za pokrivanje troškova koji su veći od očekivanih i koji se odnose na osiguranje zgrada Europskog parlamenta s više rizika prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki povezanih s potrošnjom energije i sigurnošću te nadzorom zgrada. | | -1 389 400 |
| iz stavke | 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | | - 470 600 |
| u stavku | 2 0 2 8 | Osiguranja | 1 860 000 | |
| P5 | Unutar članka 1 2 0 | | | |
| iz stavke | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | Svrha prijenosa bila je pokriti povećana prava povezana s napuštanjem službe zbog učinka Brexita. | | - 840 000 |
| u stavku | 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 840 000 | |
| P6 | Unutar članka 2 1 0 | | | |
| iz stavke | 2 1 0 0 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | Svrha prijenosa bila je preraspodjela rashoda u nekoliko proračunskih stavki povezanih s informacijskim tehnologijama uzimajući u obzir prioritete koji proizlaze iz pandemije bolesti COVID-19. | | -1 342 138 |
| iz stavke | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | | - 978 760 |
| u stavku | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | - 625 000 |
| u stavku | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 625 000 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 2 320 898 | |
| Unutar članka 3 2 4 | | |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | - 122 000 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | -20 000 |
| u stavku | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 142 000 | |
| P7 | Unutar članka 1 0 3 | | | |
| iz stavke | 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | Svrha prijenosa bila je osigurati kontinuitet plaćanja invalidske mirovine članovima institucije koji na nju imaju pravo. | | -4 000 |
| u stavku | 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 4 000 | |
| P8 | Unutar članka 3 2 4 | | | |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | Svrha prijenosa bila je osigurati financijska sredstva za povećanu razinu IT podrške za zastupnike u Europskom parlamentu nakon izbora 2019. | | -10 800 000 |
| iz stavke | 3 2 4 2 | Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 10 800 000 | |
| P9 | Unutar članka 2 1 0 | | | |
| iz stavke | 2 1 0 0 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | Svrha prijenosa bila je financiranje dodatnih potreba u području IKT-a. | | - 158 066 |
| iz stavke | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | | - 245 477 |
| iz stavke | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | | -3 173 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | - 180 911 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | - 615 256 |
| u stavku | 2 1 0 2 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 83 000 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 1 119 883 | |
| Ukupni iznos prijenosa P | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Br.

Poglavlje/članak/stavka

Objašnjenje prijenosa

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke

P1

Unutar članka 2 1 0.

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Svrha prijenosa bila je osigurati kontinuitet ključnih usluga povezanih s nabavom i održavanjem pojedinačne informatičke opreme.

- 600 000

u stavku

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

600 000

P2

Unutar članka 3 2 4

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

Svrha prijenosa bila je financiranje komunikacijskih aktivnosti povezanih s COVID-om 19.

-2 000 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

-1 110 000

u stavku

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

3 110 000

P3

Unutar članka 3 2 1

iz stavke

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

Svrha prijenosa bila je pokriti veći broj zahtjeva za istraživanje.

- 500 000

u stavku

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

500 000

P4

Unutar članka 2 0 2

iz stavke

2 0 2 4

Potrošnja energije

Svrha prijenosa bila je osigurati sredstva za pokrivanje troškova koji su veći od očekivanih i koji se odnose na osiguranje zgrada Europskog parlamenta s više rizika prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki povezanih s potrošnjom energije i sigurnošću te nadzorom zgrada.

-1 389 400

iz stavke

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

- 470 600

u stavku

2 0 2 8

Osiguranja

1 860 000

P5

Unutar članka 1 2 0

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

Svrha prijenosa bila je pokriti povećana prava povezana s napuštanjem službe zbog učinka Brexita.

- 840 000

u stavku

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

840 000

P6

Unutar članka 2 1 0

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Svrha prijenosa bila je preraspodjela rashoda u nekoliko proračunskih stavki povezanih s informacijskim tehnologijama uzimajući u obzir prioritete koji proizlaze iz pandemije bolesti COVID-19.

-1 342 138

iz stavke

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

- 978 760

u stavku

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

- 625 000

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

625 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

2 320 898

Unutar članka 3 2 4

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

- 122 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

-20 000

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

142 000

P7

Unutar članka 1 0 3

iz stavke

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

Svrha prijenosa bila je osigurati kontinuitet plaćanja invalidske mirovine članovima institucije koji na nju imaju pravo.

-4 000

u stavku

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

4 000

P8

Unutar članka 3 2 4

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Svrha prijenosa bila je osigurati financijska sredstva za povećanu razinu IT podrške za zastupnike u Europskom parlamentu nakon izbora 2019.

-10 800 000

iz stavke

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

10 800 000

P9

Unutar članka 2 1 0

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Svrha prijenosa bila je financiranje dodatnih potreba u području IKT-a.

- 158 066

iz stavke

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

- 245 477

iz stavke

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

-3 173

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

- 180 911

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

- 615 256

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

83 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

1 119 883

Ukupni iznos prijenosa P

22 004 781

-22 004 781

---

PRILOG III.

Provedba u 2020.

| Stavka | Naslov | Početna odobrena sredstva
  (1) | Prijenosi zbog bolesti COVID-19 (1)

  (2) | Prijenosi – drugi razlozi
  (3) | Ukupni prijenosi
  (4) = (2) + (3) | Konačna odobrena sredstva
  (5) = (1) + (4) | Iznos preuzetih obveza
  (6) | Plaćeni iznos
  (7) | Odobrena sredstva / Obveze prenesene u sljedeću godinu
  (8) | Odobrena sredstva ukinuta zbog bolesti COVID-19 (1)

  (9) | Ukinuta odobrena sredstva – drugi razlozi
  (10) | Ukupna ukinuta odobrena sredstva
  (11) = (9) + (10) | Iskorišteno (%)
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za članove s invaliditetom | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Promatrači | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Rashodi za Europski medijski centar za znanost | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva

(1)

Prijenosi zbog bolesti COVID-19 (1)

(2)

Prijenosi – drugi razlozi

(3)

Ukupni prijenosi

(4) = (2) + (3)

Konačna odobrena sredstva

(5) = (1) + (4)

Iznos preuzetih obveza

(6)

Plaćeni iznos

(7)

Odobrena sredstva / Obveze prenesene u sljedeću godinu

(8)

Odobrena sredstva ukinuta zbog bolesti COVID-19 (1)

(9)

Ukinuta odobrena sredstva – drugi razlozi

(10)

Ukupna ukinuta odobrena sredstva

(11) = (9) + (10)

Iskorišteno (%)

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Plaće

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Prijelazne naknade

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Primanja i naknade

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Promatrači

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Učenje i razvoj

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Socijalna služba

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilnost

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Najamnine

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Plaćanje najma

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Potrošnja energije

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Osiguranja

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Namještaj

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Financijski rashodi

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Preseljenja

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Iznosi se temelje na procjenama dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja

---

PRILOG IV.

Pregled učinka pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za 2020.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Naslov | Učinak bolesti COVID-19 na prijenose (1) | Učinak bolesti COVID-19 na prijenose (1) | Učinak bolesti COVID-19 na neto višak | Učinak bolesti COVID-19 na ukidanja (1) |
| - smanjenje odobrenih sredstava | - povećanje odobrenih sredstava | - preneseno u poglavlje 2 0. za projekt ADENAUER i kupnju zgrade WIERTZ u okviru preraspodjele neiskorištenih sredstava (2) |
| 1 0 | Članovi institucije | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Ostali rashodi povezani s osobama koje rade za instituciju | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Obrada podataka, oprema i pokretnine | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Tekući administrativni rashodi | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Sastanci i konferencije | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Glava 3. – Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Rashodi vezani uz određene institucije i tijela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 4. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 10. – Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Poglavlje

Naslov

Učinak bolesti COVID-19 na prijenose (1)

Učinak bolesti COVID-19 na prijenose (1)

Učinak bolesti COVID-19 na neto višak

Učinak bolesti COVID-19 na ukidanja (1)

- smanjenje odobrenih sredstava

- povećanje odobrenih sredstava

- preneseno u poglavlje 2 0. za projekt ADENAUER i kupnju zgrade WIERTZ u okviru preraspodjele neiskorištenih sredstava (2)

1 0

Članovi institucije

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

-15 000 000

0

0

0

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Ostali rashodi povezani s osobama koje rade za instituciju

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Zgrade i povezani troškovi

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Tekući administrativni rashodi

- 543 000

0

0

403 435

Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Sastanci i konferencije

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Glava 3. – Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Rashodi vezani uz određene institucije i tijela

0

0

0

0

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

0

0

0

0

Glava 4. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

-15 039 548

0

0

514 800

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

0

0

0

0

Glava 10. – Ostali rashodi

0

0

0

0

Ukupno

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Brojke se temelje na procjenama dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja

(2)  Ukupni prijenos preraspodjele neiskorištenih sredstava, uključujući raspoloživa sredstva koja nisu povezana s pandemijom bolesti COVID-19, iznosio je 138 251 124 EUR.

---

PRILOG V.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine

| Stavka | Naslov | Automatski prenesena sredstva iz godine N-1
  (1) | Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava
  (2) | Ukinuta odobrena sredstva
  (3) = (1) – (2) | Iskorišteno (%)
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za članove s invaliditetom | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Rashodi za Europski medijski centar za znanost | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Stavka

Naslov

Automatski prenesena sredstva iz godine N-1

(1)

Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava

(2)

Ukinuta odobrena sredstva

(3) = (1) – (2)

Iskorišteno (%)

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Učenje i razvoj

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Socijalna služba

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilnost

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Najamnine

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Plaćanje najma

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Potrošnja energije

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Osiguranja

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Namještaj

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Financijski rashodi

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Preseljenja

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

PRILOG VI.

Izvršenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prihoda

| Stavka | Naslov | Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2019.
  (1) | Prijenosi
  (2) | Konačna odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda
  (3) | Obveze za 2020. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda
  (4) | Plaćanja za 2020. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda
  (5) | Odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda za koja nisu preuzete obveze 2020.
  (6)=(3)-(4) | Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda za 2020.
  (7) | Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2020.
  (8) | Plaćanja iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2020.
  (9) | Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2020. u 2021.
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2019.

(1)

Prijenosi

(2)

Konačna odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda

(3)

Obveze za 2020. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

(4)

Plaćanja za 2020. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

(5)

Odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda za koja nisu preuzete obveze 2020.

(6)=(3)-(4)

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda za 2020.

(7)

Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2020.

(8)

Plaćanja iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2020.

(9)

Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2020. u 2021.

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Plaće

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Prijelazne naknade

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Primanja i naknade

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Učenje i razvoj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Socijalna služba

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilnost

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Najamnine

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Plaćanje najma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Potrošnja energije

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Osiguranja

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Namještaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Preseljenja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

PRILOG VII.

Prihodi u 2020.

| Članak/Stavka | Naslov | Predviđanja prihoda za 2020. | Utvrđena prava za 2020. | Prava prenesena iz 2019. | Prava prenesena iz 2019. i poništena 2020. | Ukupna prava | Prihodi prikupljeni od prava za 2020. | Prihodi prikupljeni od prava prenesenih iz 2019. | Ukupni prikupljeni prihodi | Ostaje za naplatiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (preneseno u 2020.) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Primici od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucija, službenika, drugih djelatnika i primatelja mirovine | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih zaposlenih službenika | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Primitci od prodaje ostale pokretne imovine | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Prihodi od nabave robe drugim službama unutar institucije Unije ili drugim institucijama ili tijelima Unije — Namjenski prihodi | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Primitci od prodaje nepokretne imovine — Namjenski prihodi | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Primitci od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam – Namjenski prihodi | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Povrat dodatnih troškova vezanih za najam – Namjenski prihodi | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela – Namjenski prihodi | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Prihodi od trećih osoba u vezi s uslugama ili radom obavljenim na njihov zahtjev – Namjenski prihodi | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Prihodi od isplata osiguranja – Namjenski prihodi | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Razni prihodi | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Članak/Stavka

Naslov

Predviđanja prihoda za 2020.

Utvrđena prava za 2020.

Prava prenesena iz 2019.

Prava prenesena iz 2019. i poništena 2020.

Ukupna prava

Prihodi prikupljeni od prava za 2020.

Prihodi prikupljeni od prava prenesenih iz 2019.

Ukupni prikupljeni prihodi

Ostaje za naplatiti

(preneseno u 2020.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Primici od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucija, službenika, drugih djelatnika i primatelja mirovine

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih zaposlenih službenika

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Primitci od prodaje ostale pokretne imovine

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Prihodi od nabave robe drugim službama unutar institucije Unije ili drugim institucijama ili tijelima Unije — Namjenski prihodi

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Primitci od prodaje nepokretne imovine — Namjenski prihodi

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Primitci od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam – Namjenski prihodi

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Povrat dodatnih troškova vezanih za najam – Namjenski prihodi

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela – Namjenski prihodi

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Prihodi od trećih osoba u vezi s uslugama ili radom obavljenim na njihov zahtjev – Namjenski prihodi

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa – Namjenski prihodi

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Prihodi od isplata osiguranja – Namjenski prihodi

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Razni prihodi

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

PRILOG VIII.

Projekt Adenauer II – ključne brojke

| | Procijenjeni trošak 2009. – 2012. | Trošak na dan 31.12.2020. | Nepotrošena / prekoračena sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.) | | | |
| I. | Građevinski radovi
  (od srpnja 2013.) |

Procijenjeni trošak 2009. – 2012.

Trošak na dan 31.12.2020.

Nepotrošena / prekoračena sredstva

u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.)

I.

(od srpnja 2013.)

432,8

414,2

-18,6

Uključujući: Prostorije za posjetitelje centra „Europa Experience” (12)

| II. | Ostalo |
| --- | --- |

II.

Vođenje projekta

57,7

128,2

70,5

Troškovi financiranja

119

5,1

- 113,9

Zemljište/osiguranje/usluge

2,4

23

20,6

Ukupno

611,9

570,5

-41,4

Pripremni i geotermalni radovi

—

16,8

16,8

Isplata naknade zbog kašnjenja

—

27,6

27,6

Završni radovi, održavanje, sigurnost

20,3

20,3

---